NO

ESPECIFICAO TCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003

CLIENTE: FOLHA
AB-PGI/COMPERJ 1 de 24
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUMICO DO RIO DE JANEIRO
REA:
GERAL
CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS COORPORATIVO
ENGENHARIA TTULO:
DE TESTES E DE PASTAS DE SISTEMAS ECOMPERJ

NDICE DE REVISES
REV DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 EMISSO ORIGINAL

A Alterado sumrio para incluso dos anexos I a XIII;

Item 2 Documentos de Referncia Includa a ET-6000.67-0000-910-PHN-003 e
a N-381
Item 3.3.3 era Pasta de Teste da disciplina Eltrica;
Incluso do item 3.5 Ferramenta de Integrao & Comissionamento;
Item 5.1.2.3 era Identificao por cores, acrescentado padro do formato das
pastas;
Item 5.2.2 era Identificao das pastas, acrescentado padro do formato das
pastas;
Item 5.2.3, alterado o texto e acrescentado modo de emisso dos fluxogramas e
digitalizao da documentao;

B Alterados os Itens 3.3, 3.3.2, 3.3.7, 5.1.1, 5.1.3.2.7 onde indicados e anexos.

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H

DATA 09-02-11 07-07-11 22-08-11
PROJETO IECOMPERJ IECOMPERJ IECOMPERJ
EXECUO PABLO PABLO PABLO
VERIFICAO CAFURE CAFURE CAFURE
APROVAO JULIANO JULIANO JULIANO
AS INFORMAES DESTE DOCUMENTO SO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULRIO PERTENCENTE NORMA PETROBRAS N-381-K ANEXO A FOLHA 01/08.
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TTULO:
CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

1 OBJETIVO.............................................................................................................. 3

2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA........................................................................ 3

3 DEFINIES .......................................................................................................... 3

4 IDIOMA DOS DOCUMENTOS ............................................................................... 5

5 ELABORAO DOS DOCUMENTOS................................................................... 5

6 ANEXOS ............................................................................................................... 12

ANEXO I - CAPA PASTA DE SISTEMA

ANEXO II - LATERAL PASTA DE SISTEMA
ANEXO III - CAPA DVD PASTA DE SISTEMA
ANEXO IV - NDICE PASTA DE SISTEMA
ANEXO V - CAPA PASTA DE TESTE
ANEXO VI - NDICE PASTA DE TESTE - TUBULAO
ANEXO VII - NDICE PASTA DE TESTE INSTRUM. & AUTOMAO
ANEXO VIII - NDICE PASTA DE TESTE ELTRICA
ANEXO IX - NDICE PASTA DE TESTE MECNICA - EQUIP. ESTTICO
ANEXO X - NDICE PASTA DE TESTE MECNICA - EQUIP. DINMICO
ANEXO XI - NDICE PASTA DE TESTE EQUIP. SEGURANA
ANEXO XII - NDICE PASTA DE TESTE TELECOM
ANEXO XIII - LISTA GERAL DE DOCUMENTOS
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

1 OBJETIVO

Estabelecer o procedimento padro para elaborao de Pastas de Testes e Pastas de

SOPs, visando a organizar, padronizar e controlar a coletnea de documentos do
processo de comissionamento, necessrios ao acompanhamento e execuo das
atividades de campo.

2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

N-1710 Codificao de Documentos tcnicos de Engenharia

ANEXO XV Diretriz Contratual do Processo de
Comissionamento e seus apndices
ET-6000.67-0000-970-PHN- Critrios para diviso de unidades em sistemas
002 operacionais e elaborao de redes de precedncia
ET-6000.67-0000-910-PHN- Gerenciamento de Documentao Tcnica
003
N-381 Execuo de Desenhos e Outros
Documentos Tcnicos em Geral

3 DEFINIES

3.1 Sistema Operacional (SOP) - Conjunto integrado de equipamentos, malhas,

componentes e materiais capazes de efetuar uma funo produtiva ou de apoio ao
processo da instalao. Um sistema pode ser subdividido em subsistemas.

3.2 Pasta de Sistema - Coletnea ordenada de todos os documentos do processo de

comissionamento relativos a um dado sistema operacional (SOP) ou subsistema
operacional (SSOP), tais como folhas de dados, FVI, FVM, CCM (Certificados de
Completao Mecnica), etc. As pastas de sistema so abertas no incio do
processo de condicionamento e se encerram com a incluso do TTAS2 respectivo.
Essas pastas so produtos de entrega do processo de comissionamento.

3.3 Pasta de Teste - Coletnea ordenada de documentos necessrios ao

acompanhamento e execuo de testes durante o processo de comissionamento.
Os testes de tubulao (hidrostticos ou pneumticos) podem ser divididos por
classe de inspeo, presso de teste, especificao de material. A abrangncia
B das pastas inclui as malhas de instrumentao & automao, telecomunicaes,
alm do relacionamento com os equipamentos estticos, rotativos, eltricos e de
segurana com seus respectivos subsistemas e sistemas operacionais.

3.3.1 Pasta de Teste de Tubulao:

Compreende os conjuntos de linhas e componentes de tubulao situados

internamente nos limites de bateria de cada sistema operacional (SOP) ou
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subsistema (SSOP) da Unidade e suas interligaes. Cada malha de
tubulao corresponde a um Sistema de Teste Hidrosttico (STH),
respeitando-se as classes de presso da tubulao.

3.3.2 Pasta de Teste de Instrumentao & Automao:

Compreende o conjunto de testes em malhas de instrumentao &

automao, sendo necessria uma pasta para cada malha;
B
No caso da existncia de instrumentos no associados a malhas, pelo projeto,
por ex. PGs, LGs, PSVs, deve ser elaborada uma pasta com o conjunto de
itens do mesmo tipo, em cada subsistema;

3.3.3 Pasta de Teste de Eltrica:

Compreende o conjunto de testes em malhas de eltrica, sendo necessria

uma pasta para cada malha;

3.3.4 Pasta de Teste de Mecnica Equipamentos Estticos:

Compreende o conjunto de testes em equipamentos estticos, sendo

necessria uma pasta para cada equipamento;

3.3.5 Pasta de Teste de Mecnica Equipamentos Dinmicos:

Compreende o conjunto de testes em equipamentos dinmicos, sendo

necessria uma pasta para cada equipamento;

3.3.6 Pasta de Teste de Equipamentos de Segurana:

Compreende o conjunto de testes e/ou verificaes em itens de segurana,

tais como armrios, mangueiras, extintores, mscaras, etc., sendo necessria
uma pasta para o conjunto de itens do subsistema;

3.3.7 Pasta de Teste de Telecomunicao:

Compreende o conjunto de testes em malhas de telecomunicao, sendo

B necessria uma pasta para cada malha;

3.4 Pronturio NR-13 - Conjunto de documentos e registros emitidos antes da entrada

do equipamento em operao para fins de atendimento Norma Regulamentadora
NR-13, s Portarias N 349 e 351 do INMETRO e dos requisitos estabelecidos pela
PETROBRAS.
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs
3.5 Ferramenta de Integrao & Comissionamento (FIC): Sistema informatizado de
apoio a gesto do processo de comissionamento que permite o planejamento, a
coordenao, controle e o registro das atividades do processo de comissionamento.

4 IDIOMA DOS DOCUMENTOS

4.1 Os idiomas para elaborao dos documentos devem seguir a determinao do

Anexo V do contrato Memorial Descritivo do Projeto.

5 ELABORAO DOS DOCUMENTOS

Os documentos de comissionamento a que se refere esta especificao tcnica devem
ser elaborados com a superviso da fiscalizao Petrobras.

5.1 ELABORAO DE PASTAS DE TESTE

5.1.1 Critrios para Elaborao das Pastas de Teste

Devem ser seguidos os critrios estabelecidos neste item, referentes ao
desenvolvimento das pastas de testes:

Todas as pastas devem conter o nmero de identificao do contrato com o

logotipo da empresa e demais informaes solicitadas (vide anexos V a XII);

As pastas devem ser criadas aps a delimitao e identificao de SOPs e

SSOPs. Aps a realizao dos testes, deve ser feita a coletnea de todos os
B registros e certificados integrantes do subsistema, at a emisso do TTAS2.
Esses documentos so produtos de entrega do processo de
comissionamento;

Todos os itens comissionveis registrados na FIC, devem ser associados a

uma pasta de teste;

As pastas devem ser organizadas por disciplina, conforme descrito nos

subitens do item 3.3 deste documento.

5.1.2 Identificao das Pastas

5.1.2.1 Cdigo de Identificao das Pastas

Baseando-se na ET-6000.67-0000-970-PHN-002 (Critrios para diviso de unidades em
sistemas operacionais e elaborao de redes de precedncia), abaixo so apresentados
os critrios utilizados para gerao do nome das pastas:

As pastas de testes devem ser codificadas da seguinte forma:

Pasta de Teste: SSOP-ZZ-XXXX-DD-YYYY-NNNN-SS

Onde:
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ZZ= classificao da rea ou unidade de acordo com o anexo A da N-1521
(SE=subestao, U=Unidade)
XXXX= identificao numrica da rea ou unidade de acordo com o anexo C
da N-1710. (2100 = processos de fracionamento, 2200 = processos de
converso, 2300 = processos de tratamento, etc.)
DD = cdigo alfabtico de classificao de sistema (ver tabela 1)
YYYY = cdigo numrico de identificao do sistema (ver tabela 1)
NNNN = seqencial numrico do subsistema (nmero de 0001 a 9999)
SS = seqencial numrico da pasta (nmero de 01 a 99)*

Exemplo: para a primeira pasta do SSOP de processo da unidade U-2600, a

codificao deve ser SSOP-U-2600-PR-0001-0001-01. Caso este SSOP seja composto
de duas ou mais pastas, eles devem ser identificados como SSOP-U-2600-PR-0001-
0001-01 e SSOP-U-2600-PR-0001-0001-02...

5.1.2.2 Identificao da capa das Pastas

Para a comunicao no dia-a-dia de forma mais rpida, clara e resumida, deve ser
adotado um nmero de registro da pasta (ID), que ser um quantitativo de pastas da
unidade, independentemente do nome da pasta e da disciplina ou SSOP. Desta forma, a
capa da pasta deve conter os seguintes identificadores:

Exemplos:
SSOP-U-2600-PR-0001-0001-01 ID: 0001

SSOP-U-2600-UT-0010-0001-01 ID: 0002

Observao:
1) Baseando-se no anexo IV Critrios de diviso de SOPs de Automao &
Instrumentao, da ET-6000.67-0000-970-PHN-002 (Critrios para diviso de unidades
em sistemas operacionais e elaborao de redes de precedncia), uma malha de
instrumentao pertence ao SSOP do elemento final de controle.
2) No caso da pasta de tubulao, o nome da pasta deve ser adotado em funo do
SSOP com maior quantidade de spools e/ou isomtricos no STH;

5.1.2.3 Padro do formato das pastas e identificao por cores

As pastas devem ser elaboradas no tamanho padro A4, tipo pasta plstica, dobrvel
com grampo plstico de 2 furos, identificadas / classificadas por cor, para cada disciplina,
conforme proposto abaixo:
Pastas de cor vermelha Tubulao

Pastas de cor laranja Instrumentao / Automao

Pastas de cor marrom Eltrica

Pastas de cor verde Mecnica- Equip. Estticos

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Pastas de cor azul Mecnica- Equip. Dinmicos

Pastas de cor rosa Equip. de Segurana (Quando Aplicvel)

Pastas de cor violeta Telecomunicao

5.1.3 Documentao

Devem ser seguidos os critrios estabelecidos abaixo, referentes documentao que

deve constar nas pastas de teste. Os certificados, relatrios e registros de tarefas citados
abaixo so documentos mnimos exigidos, quando pertinentes, podendo ser acrescidos
de outros, conforme necessidade da FISCALIZAO e CONTRATADA.

5.1.3.1 Documentao comum a todas as disciplinas:

Folha de capa (identificao do contrato, sistema ou lista de sistemas*,

subsistema ou lista de subsistemas*, Nome da pasta, ID e disciplina) (vide
anexo V);
ndice da pasta (Relao de documentos contidos na pasta) (vide anexos VI
a XII);;
Relatrio de Pendncias emitido pelo SISPEN e/ou ControlTub;
Lista de Verificao para realizao de testes;

* Malhas e STHs podero ter elementos em mais de um SOP e SSOP, devendo

ser identificados na folha de Capa.

5.1.3.2 Documentao especfica por disciplina:

5.1.3.2.1 Tubulao

Fluxoteste e/ou Isoteste;

Folha de isomtricos, spools e acessrios;
Relatrio de acompanhamento de Malhas Comissionveis, emitido pela FIC;
Relatrio de tratamento trmico;
Certificado de Anlise de qualidade de gua para Teste e Lavagem;
Plano de Execuo do Teste de Presso (PETP);
Folha de verificao de malha (FVM);
Certificados de Teste de Presso (Hidrosttico ou Pneumtico);
Certificado de Liberao (Lavagem, Sopragem, Limpeza, Carregamento,
Remontagem, Inertizao, Estanqueidade, etc.)

5.1.3.2.2 Instrumentao / Automao

Diagrama de malhas;
Folha de dados;
Detalhe tpico de instalao;
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
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Relatrio de teste de fiao;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Relatrio de acompanhamento de Malhas Comissionveis, emitido pela FIC;
Certificado de Calibrao de instrumentos;
Folha de verificao de item (FVI);
Folha de verificao de malha (FVM);
Certificado de teste da linha de impulso;
Certificado de teste de malha;

5.1.3.2.3 Eltrica

Diagramas (Unifilar, trifilar, interligao);

Detalhes tpicos;
Folha de dados;
Lista de cabos;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Teste de Aceitao de Fbrica (TAF);
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Relatrio de acompanhamento de Malhas Comissionveis, emitido pela FIC;
Certificado de Isolao e Continuidade (cabos);
Certificado de Isolao e Continuidade (equipamento);
Certificado de Resistividade hmica dos Motores;
Certificado de aferio e parametrizao de rels dos painis;
Certificado de testes de comando, intertravamento e proteo de painis;
Ceritificado de teste de tenso aplicada e torque de barramentos de painis;
Certificado de testes de giro em vazio e com carga dos motores;
Certificado de teste de ndice de iluminao;
Certificado de teste do SPDA;
Certificado de teste de malha de aterramento;
Oscilografia de disjuntores;
Folha de verificao de item (FVI);
Folha de verificao de malha (FVM);

5.1.3.2.4 Mecnica Equipamentos Estticos

Fluxoteste e/ou isoteste;

Desenhos de engenharia (Fabricao e Montagem);
Folha de dados;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Teste de Aceitao de Fbrica (TAF):
Relatrio de C&M (Topogrfico);
Relatrios de Pintura e Isolamento;
Relatrio de Secagem dos Refratrios;
Relatrio de Fire Proofing;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Plano de Execuo do Teste de Presso (PETP);
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REA FOLHA:
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs
Certificados de Teste de Presso (Hidrosttico ou Pneumtico);
Certificado de Teste de Recalque;
Certificado de Liberao (Lavagem, Sopragem, Limpeza, Carregamento,
Remontagem, Inertizao, Estanqueidade, etc.);
Folha de verificao de item (FVI);

5.1.3.2.5 Mecnica Equipamentos Dinmicos

Fluxoteste;
Desenhos de engenharia (Fabricao e Montagem);
Folha de dados;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Teste de Aceitao de Fbrica (TAF):
Relatrios de C&M (Topogrfico, Alinhamento, Paralelismo, Grauteamento,
etc.);
Relatrios de Pintura e Isolamento;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Certificado de Liberao (Limpeza, Teste de Performance, Teste de Carga,
etc.);
Certificado de testes de giro em vazio e com carga dos motores;
Folha de verificao de item (FVI);

5.1.3.2.6 Equipamentos de Segurana (Quando Aplicvel)

Desenhos de engenharia (Fabricao e Montagem);

Detalhes tpicos de instalao;
Folha de dados;
Lista de equipamentos;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Folha de verificao de item (FVI);

5.1.3.2.7 Telecomunicaes

Desenhos de engenharia (Fabricao e Montagem);

Folha de dados;
Diagramas unifilares e interligaes;
Lista de equipamentos;
Relatrio de Inspeo de Recebimento;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Certificado de teste de cabos;
Certificado de teste de campo;
Folha de verificao de item (FVI);
B Folha de verificao de malha (FVM);
Teste de aceitao em Fabrica (TAF)
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
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5.2 ELABORAO DE PASTAS DE SISTEMA

5.2.1 Critrios para Elaborao das Pastas

Devem ser elaboradas e montadas pastas especficas consolidada por SOP, agrupadas
e ordenadas por SSOP, contendo a documentao das pastas de testes geradas
durante o processo de comissionamento referente a todas as malhas e itens
comissionveis independente do escopo ser da CONTRATADA ou da PETROBRAS,
incluindo equipamentos tipo pacote.

Devem ser seguidos os critrios estabelecidos neste item, referentes ao

desenvolvimento das pastas de sistemas:

Todas as pastas devem conter o nmero de identificao do contrato com o

logotipo da empresa e demais informaes solicitadas (vide anexos I, II e IV);

Os certificados, relatrios e registros de tarefas citados no item 5.2.3 so

documentos mnimos exigidos sempre que pertinentes, podendo ser
acrescidos conforme necessidade da FISCALIZAO e CONTRATADA;

As pastas de sistema so abertas no incio do processo de condicionamento

e se encerram com a incluso do TTAS2 respectivo. Essas pastas so
produtos de entrega do processo de comissionamento;

5.2.2 Padro do formato, identificao das pastas e entrega

Devem ser encadernadas em pastas tipo Z, elaboradas no tamanho padro A4, medindo
340 mm de altura, 240 mm de largura e at 100 mm de lombada, com portas-etiqueta de
plstico nas lombadas e capas.

Para maiores detalhes quanto ao padro do formato das pastas, deve seguir o disposto
na ET-6000.67-0000-910-PHN-003 Gerenciamento de Documentao Tcnica.

Baseando-se na ET-6000.67-0000-970-PHN-002 (Critrios para diviso de unidades em

sistemas operacionais e elaborao de redes de precedncia), A CONTRATADA deve
codificar as pastas de testes da seguinte forma:

Pasta de Sistema: SOP-ZZ-XXXX-DD-YYYY

Onde: (ver legenda no item 5.1.3.1)

Exemplo: para a primeira pasta do SOP de processo da unidade U-2600, a codificao

deve ser SOP-U-2600-PR-0001. Caso este SOP seja composto de dois ou mais
SSOPs, eles devem ser identificados como SSOP-U-2600-PR-0001-0001 e SSOP-U-
2600-PR-0001-0002
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CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs
5.2.3 Documentao

A Pasta de SOP, devidamente identificada (capa, lateral e ndice - vide anexos I, II e IV)
deve conter os documentos das Pastas de Teste organizados por SSOP (vide item 5.1.3
desta especificao) identificados na coluna SOP do anexo XIII, acrescidos dos
documentos de projeto, relatrios, certificados e registros de atividades citados a seguir:

Termo de Responsabilidade Operacional (TRO) quando aplicvel

Termo de Transferncia e Aceitao de Sistemas 1 e/ou 2;
Teste de Aceitao de Performance (TAP-1 e/ou TAP-2);
Rede de Precedncia por SOP;
Fluxograma de comissionamento por SOP;
Lista de Sobressalentes Mnimos para Pr-Operao, Partida e Operao
Assistida;
Lista de Consumveis para Pr-Operao, Partida e Operao Assistida;
Lista de Equipamentos pertencentes ao SOP;
Relatrio de acompanhamento de Itens Comissionveis, emitido pela FIC;
Relatrio de acompanhamento de Malhas Comissionveis, emitido pela FIC;
Relatrio de Pendncias emitido pelo SISPEN;
Certificados de Completao Mecnica (CCM);
Lista de Equipamentos do SOP enquadrados na NR-13;
Documento atestando que foram realizados os testes de NR-13 do(s)
subsistema(s).

NOTA: Os documentos citados acima so documentos mnimos exigidos, quando

pertinentes, podendo ser acrescidos de outros, conforme necessidade da FISCALIZAO
e CONTRATADA.

Os fluxogramas de engenharia e de comissionamento citados acima, devem ser

emitidos no tamanho original e devem ter o(s) dobramento(s) feito(s) conforme padro
recomendado pela ABNT NBR 13142 e colocado(s) em saco plstico transparente.

A CONTRATADA deve digitalizar toda a documentao contida na pasta de SOP na

mesma estruturao e padro, sendo gerados arquivos no formato adobe (pdf) e
gravados cpias em DVDs para a entrega de cada sistema (vide anexo III).
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B ANEXO I - CAPA PASTA DE SISTEMA

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B ANEXO II - LOMBADA PASTA DE SISTEMA

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ANEXO III - CAPA DVD PASTA DE SISTEMA

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PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

B ANEXO IV - NDICE PASTA DE SISTEMA

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ANEXO V - CAPA PASTA DE TESTE

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ANEXO VI - NDICE PASTA DE TESTE - TUBULAO

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ANEXO VII - NDICE PASTA DE TESTE INSTRUM. & AUTOMAO

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ANEXO VIII - NDICE PASTA DE TESTE ELTRICA

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ANEXO IX - NDICE PASTA DE TESTE MECNICA - EQUIP. ESTTICO

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PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

ANEXO X - NDICE PASTA DE TESTE MECNICA - EQUIP. DINMICO

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PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

ANEXO XI - NDICE PASTA DE TESTE EQUIP. SEGURANA

B
 NO REV.
ESPECIFICAO TCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 B
REA FOLHA:
GERAL 23 de 24
TTULO:
CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

ANEXO XII - NDICE PASTA DE TESTE TELECOM

B
 NO REV.
ESPECIFICAO TCNICA ET-6000.67-0000-970-PHN-003 B
REA FOLHA:
GERAL 24 de 24
TTULO:
CRITRIOS PARA ELABORAO DE PASTAS DE TESTES E DE
PASTAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS - SOPs

B ANEXO XIII - LISTA GERAL DE DOCUMENTOS