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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

MARCOS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN:


CREACION DE UN PARQUE INFANTIL
EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA
ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARCOS

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proyecto
El nombre del PIP es: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL
CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.

Localizacin
El proyecto de Inversin Pblica se encuentra localizado en el Casero de
Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari en el
Departamento de Ancash.
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : San Marcos.
Sector : Casero de Huaripampa Alto.
Centro Poblado : Huaripampa
Macro localizacin

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
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Micro localizacin

Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Marcos
Nombre Sub Gerente de Pre Inversin e Inversin
Persona responsable de la Wilder Dimarco Chavez Celmi
Unidad Formuladora
Persona responsable de Ing. Tinoco Len Alberto
formular el PIP

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


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UNIDAD EJECUTORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de San Marcos.
Nombre Municipalidad Distrital de San Marcos.
Responsable: Ing. Juan Carlos RAMIREZ MURO
Gerente de Acondicionamiento de desarrollo
Cargo:
Urbano y rural

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


Objetivo
Objetivo Central del Proyecto.

El Objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y


ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA
ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH.

Medios fundamentales, acciones, alternativas evaluadas

MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02


EXISTENCIA DEL SERVICIO DE EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NIOS MENORES DE 11 AOS RECREATIVO

ACCIN 2.1
ACCIN 1.1
INSTALACION DE 2 JUEGOS DE MESA, 2
CONSTRUCCION DE UN PARQUE
CASTILLOS PARA NIAS Y NIOS, UN
INFANTIL EN UN AREA DE 1567.80 M2
PASAJE DE LA FAMA

ACCIN 1.2 ACCIN 2.2


INSTALACION DE UNA CICLOVIA Y JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION
PISTA DE PATINAJE TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA
LOS 3 AOS DE EDAD

ACCIN 1.3 ACCIN 2.3


INSTALACION DE PISO DE GRASS EXISTENCIA DE JUEGOS COMO UN
SINTETICO CASTILLO, SILLAS GIRATORIAS,
BALANCINES, UN SUBE Y BAJA VEHICULOS
DE PLASTICO,
ACCIN 1.4
INSTALACION DE MURO DE
CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO

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C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


El balance Oferta Demanda Sin Proyecto y Con Proyecto se muestra en los
siguientes cuadros:
DEMANDA OFERTA BALANCE
PERIODO AO
EFECTIVA OPTIMIZADA O-D
0 2016 150 0 -150.00
1 2017 152 0 -151.67
2 2018 153 0 -153.36
3 2019 155 0 -155.07
4 2020 157 0 -156.79
5 2021 159 0 -158.54
6 2022 160 0 -160.30
7 2023 162 0 -162.09
8 2024 164 0 -163.89
9 2025 166 0 -165.72
10 2026 168 0 -167.56

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP


El planteamiento tcnico determinado a partir de la brecha de la demanda es de
la nica alternativa
ALTERNATIVA 1:
Consiste en la construccin de un parque infantil en un rea de 1567.80 m2, el
mismo que por proteccin se ha considerado un cerco perimtrico de ladrillo y en la
fachada principal es de rejas metlicas, posee un ingreso y salida con puertas
metlicas y un ambiente para guardiana; el rea total se ha dividido en 4 zonas;
Zona 1: en la zona 1 se ha planteado una ciclovia y pista de patinaje con acabado
de cemento frotachado, se ha considerado 2 juegos de mesa de concreto, 2
castillos para nias y nios, un pasaje de la fama elaborado en estructura de
madera que contiene personajes elaborados en fibra de vidrio.
Zona 2: es un rea de juegos destinado para estimulacin temprana para nios y
nias hasta los 3 aos de edad, el piso es de grass sinttico, esta rea es techada
con teja andina, y las ventanas son con vidrio templado de 8 mm.
Servicios higinicos: est dividido en tres ambientes, una ambiente para nios,
un ambiente para nias y un ambiente para adultos.
Palestra para escalada: posee una palestra de 5 m de alto con tres zonas de
complejidad.
Zona 3: posee un piso de grass sinttico, sobre esta existen juegos como un

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castillo, sillas giratorias, balancines, esta zona es techada


Acceso a la zona 4: a la zona 4 se accede mediante una rampa llegando al punto
medio donde existe un descanso circular con una escultura de dos angelitos en un
sube y baja tallado en piedra granito, luego continua la rampa hasta llegar a la
zona 4.
Zona 4: el piso es de cemento frotachado fino, esta rea est destinada para
educacin vial, sealizado con cintas mviles, para lo cual se equipara con
vehculos de plstico, tambin esta zona est destinada para minifulbito,
minibasket y minivoley, los mismos que estn sealadas en piso sinttico y
equipadas con accesorios y pelotas, esta zona es techada.
Muros de contencin de concreto armado: existe un muro de contencin entre
la zona 1 y la zona 2, de igual manera entre la zona 1 y la zona 4, as como la
zona 3 y 4, para salvar los desniveles.

Alternativa 2:
Consiste en la construccin de un parque infantil en un rea de 1567.80 m2, el
mismo que por proteccin se ha considerado un cerco perimtrico de ladrillo y en la
fachada principal es de rejas metlicas, posee un ingreso y salida con puertas
metlicas y un ambiente para guardiana; el rea total se ha dividido en 4 zonas;
Zona 1: en la zona 1 se ha planteado una ciclovia y pista de patinaje con acabado
de cemento frotachado, se ha considerado 2 juegos de mesa de concreto, 1
carrusel elctrico para nios y nias, 01 montaa rusa, 01 tren elctrico, un pasaje
de la fama elaborado en estructura de madera que contiene personajes elaborados
en fibra de vidrio.
Zona 2: es un rea de juegos destinado para estimulacin temprana para nios y
nias hasta los 3 aos de edad, el piso es de grass sinttico, esta rea es techada
con teja andina, y las ventanas son con vidrio templado de 8 mm.
Servicios higinicos: est dividido en tres ambientes, una ambiente para nios,
un ambiente para nias y un ambiente para adultos.
Palestra para escalada: posee una palestra de 5 m de alto con tres zonas de
complejidad.
Zona 3: posee un piso de grass sinttico, sobre esta existe una silla voladora
elctrica, sillas giratorias, balancines. Esta zona es techada

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Acceso a la zona 4: a la zona 4 se accede mediante una rampa llegando al punto


medio donde existe un descanso circular con una escultura de dos angelitos en un
sube y baja tallado en piedra granito, luego continua la rampa hasta llegar a la
zona 4.
Zona 4: es la zona donde se ubican los carritos chocones elctricos, esta rea se
encuentra techada.

E. COSTOS DEL PIP


El monto de inversin de acuerdo al perfil de la Alternativa 01se estima en S/.
1,954,150.61 Nuevos Soles a Precios de Mercado y S/. 1,633,577.94 a precios
sociales de la alternativa seleccionada
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Costo total a
Factor de Costo total a
PRINCIPALES RUBROS precios de
correccin precios sociales
mercado
1. ESTUDIOS 68865.29 62,598.55
Expediente tcnico 68865.29 0.909 62598.55
2. COSTOS DIRECTOS 1,561,312.89 1,284,232.58
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y
1,444,961.75 1,188,480.31
ESPARCIMIENTO INFANTIL
Insumo de origen nacional 1,241,278.40 0.847 1,051,362.80
Mano de Obra Calificada 107,429.53 0.909 97,653.44
Mano de Obra no Calificada 96,253.82 0.410 39,464.07
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
112,221.14 91,998.09
RECREATIVO
Insumo de origen nacional 94,663.60 0.847 80,180.07
Mano de Obra Calificada 9,257.38 0.909 8,414.96
Mano de Obra no Calificada 8,300.16 0.410 3,403.07
CAPACITACION 4,130.00 3,754.17
Insumo de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Mano de Obra Calificada 4,130.00 0.909 3,754.17
Mano de Obra no Calificada 0.00 0.410 0.00
GASTOS GENERALES (8% ) 124,905.03 0.847 105,794.56
UTILIDAD 7% 109,291.90 0.909 99,346.34
COSTO TOTAL 1,795,509.82 1,489,373.47
SUPERVISIN ( 5 % CD) 89,775.49 0.909 81,605.92
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 1,954,150.61 1,633,577.94
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no
existe una infraestructura en la zona a intervenir. Por lo tanto la inexistencia de
infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de recreacin y
esparcimiento, resulta nula para cubrir toda la demanda de reas de recreacin y

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esparcimiento en la zona.

Beneficios Con Proyecto


Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes
de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional
de las zonas de recreacin inexistentes.
Incentivo al desarrollo de temas recreativos y culturales.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin del rea.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del
presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las
alternativas realizando un anlisis minucioso. Comparando el Costo Efectividad
de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N 01 es la
menor ante un aumento o disminucin de la poblacin.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que
el proyecto se desarrolla.
CAPACIDAD DE EJECUCION: La etapa de inversin ser asumida por la
Municipalidad Distrital de San Marcos, contemplado dentro de los Proyectos
Priorizados en el Presupuesto General del 2016.
CAPACIDAD DE GESTION: La gestin estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de San Marcos que establecer alianzas estratgicas con las

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organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa


con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos
presupustales para garantizar an ms la Operacin y mantenimiento del Parque
Infantil.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: El financiamiento
de las inversiones para la ejecucin de la Obra est garantizada ya que la
Municipalidad Distrital de San Marcos ser la responsable de efectuar el 100% de
la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO: Los costos de OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIOS y PERIODICO sern asumidos por La Municipalidad Distrital de
San Marcos, debido a que se cuenta con la capacidad administrativa y recursos
para dichos gastos, adems por ser una de sus competencias de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades, para sustentar esta accin se adjunta al presente
estudio Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento por parte de la
MDSM.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: La ejecucin de este proyecto
se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes
pedidos y coordinaciones efectuadas con el municipio local. Los Beneficiarios no
efectuarn aportes en forma de cuota inicial sino como mano de obra no
calificada para la ejecucin del proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERN
AFECTADAS:
Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes del ecosistema:
El medio fsico natural: este medio identificados por el aires, suelo y agua de la
localidad no sern modificados, ya que los restos de la construccin sern
eliminados en botaderos autorizados y distantes a las fuentes de agua; en cuanto al
suelo se seala que se va edificar la infraestructura del Parque Infantil sobre un
terreno saneado, lo que permite mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes en
beneficio de toda la poblacin escolar, el suelo no ser daado ni siquiera con los
materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal, en

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cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se


puede contrarrestar regando frecuentemente con agua.

El medio Biolgico: En cuanto a la flora, solo ser daada la de tipo silvestre


comn (gras silvestre) que se encuentra en el rea perteneciente al Parque
Infantil; el dao no se considera significativo ya que este tipo de flora no est
protegida, no se encuentra en extincin y por el contrario es de comn
crecimiento en la zona. En el caso de la fauna esta no sufrir ningn dao, ya
que en el rea especfica de construccin y sus alrededores cercanos no habitan
fauna que no est domesticada.

El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn


tipo y despus de culminarse la construccin se proporcionar al ser humano un
impacto positivo, que permitir la realizacin de actividades fsicas, deportivas,
acadmicas adems de permitirle a los nios ambientes con los cuales puedan ser
atendidos eficientemente. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo
en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto.

I. GESTIN DEL PROYECTO


La organizacin para llevar adelante el desarrollo del proyecto requiere la
participacin de todos las organizaciones involucradas en el proyecto y esto se
har en funcin a los siguientes roles establecidos.
La Municipalidad del Distrito de San Marcos, es la responsable de gestionar el
financiamiento para la ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica y
Mediante el rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tiene la
responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de
implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, y
ejecucin.
La ejecucin del presente proyecto ser por administracin indirecta (contrata).

Fase de ejecucin
En esta etapa se ejecutar las inversiones correspondientes de acuerdo a la
alternativa socialmente ms rentable. Su ejecucin estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de San Marcos, quien realizar el expediente tcnico

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y las obras civiles.


Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se
ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de duracin
de cada una de ellas en las diversas fases del proyecto para cada una de las
siguientes alternativas:

Cronograma de ejecucin financiera


COSTO TOTAL DE INVERSIN (PRECIOS DE MERCADO)
TRIMESTRE II
TOTAL
COMPONENTES / ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
META
Expediente tcnico 68,865.29 68,865.29
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE
650,232.79 577,984.70 216,744.26 1,444,961.75
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE
112,221.14 112,221.14
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y RECREATIVO
CAPACITACION 2,065.00 2,065.00 4,130.00
GASTOS GENERALES (8%) 51,211.06 46,214.86 27,479.11 124,905.03
UTILIDAD 7% 44,809.68 40,438.00 24,044.22 109,291.90
SUPERVISIN ( 5 % CD) 29,625.91 29,625.91 30,523.67 89,775.49
TOTAL INVERSIN 68,865.29 775,879.44 696,328.48 413,077.39 1,954,150.61

Fase de post-Inversin.
Durante la fase de operaciones los costos de operacin y mantenimiento
sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
Financiamiento
Todo el financiamiento necesario de la ejecucin del PIP asumir la
Municipalidad Distrital de San Marcos, el financiamiento que requiere el PIP
es de S/. 1,954,150.61 tomando como fuente de financiamiento de Canon y
Sobre canon

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J. MARCO LGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Se requiere de
Al ao 2017 se logra un
esfuerzos
ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA incremento de prcticas Registros llevados por
complementarios
POBLACION INFANTIL Y LA recreativas y de estimulacin la entidad pblica
FIN

que acompae a la
ACTIVIDAD PSICOSOCIAL EN en la poblacin infantil en sobre lo positivo del
Municipalidad en
EL CASERIO DE HUARIPAMPA 50%, una vez concluido el proyecto.
el Mantenimiento
Proyecto
del PIP

ADECUADAS CONDICIONES Los esfuerzos del


PARA LA RECREACIN Y Municipio tienen
PROPOSITO

Un 50% de la poblacin
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN Verificacin in situ de que ser
menor de 11 aos tienen
EL CASERIO DE HUARIPAMPA cantidad de personas compartidos con
acceso a los servicios de
ALTO, CENTRO POBLADO DE beneficiadas con el los beneficiarios
recreacin y esparcimiento al
HUARIPAMPA, DISTRITO DE Proyecto. para conseguir el
concluir la etapa de inversin
SAN MARCOS - HUARI mantenimiento
ANCASH permanente.
EXISTENCIA DEL SERVICIO DE
Medicin fsica de
RECREACIN Y
- INFRAESTRUCTURA obras - Los
COMPONENTES

ESPARCIMIENTO PARA NIOS


PTIMA PARA EL Informe de Beneficiarios
MENORES DE 11 AOS
DESARROLLO DE seguimiento y valoran y
ACTIVIDADES monitoreo aprovechan la
RECREATIVAS Y DE Reporte de avances Infraestructura
EXISTENCIA DE
ESPARCIMIENTO. fsicos de obra - Disposicin
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
- PTIMO Valorizaciones favorable de la
EQUIPAMIENTO RECREATIVO
EQUIPAMIENTO URBANO. Informes de Municipalidad.
capacitacin
.CONSTRUCCION DE UN - La inversin de
PARQUE INFANTIL EN UN AREA Infraestructura a precios
DE 1567.80 M2" privados de la alternativa
. INSTALACION DE UNA seleccionada es de S/.
CICLOVIA Y PISTA DE 1,954,150.61 nuevos soles.
PATINAJE - La inversin de
Coordinar con las
. INSTALACION DE PISO DE infraestructura a precios
Expediente Tcnico Autoridades
GRASS SINTETICO sociales de la alternativa
de la Obra. Municipales y
. INSTALACION DE MURO DE seleccionada es de S/.
Informes de representantes de
CONTENCION Y CERCO 1,633,577.94 nuevos soles.
ACCIONES

Valorizaciones de los Beneficiarios


PERIMETRICO La inversin para la ejecucin
Contratistas y/o Sub para la ejecucin
. INSTALACION DE 2 JUEGOS DE de la obra son por cada
Gerencia de Obras del Proyecto y el
MESA, 2 CASTILLOS PARA actividad son:
Pblicas. cofinanciamiento.
NIAS Y NIOS, UN PASAJE DE Expediente Tcnico y
Informes de Disponibilidad
LA FAMA Evaluacin S/ 68,865.29
Supervisin. oportuna y
. JUEGOS DESTINADO PARA Servicio de Recreacin
Liquidacin tcnica y suficiente de
ESTIMULACION TEMPRANA S/. 1,188,480.31
financiera de obra. recursos
PARA NIOS Y NIAS HASTA Equipamiento mobiliario y
econmicos
LOS 3 AOS DE EDAD Recreativo S/.112,221.14
. EXISTENCIA DE JUEGOS Capacitacin S/.4,130.00
COMO UN CASTILLO, SILLAS Gastos Generales
GIRATORIAS, BALANCINES, UN S/.124,905.03
SUBE Y BAJA VEHICULOS DE Utilidad S/. 109,291.90
PLASTICO Supervisin S/. 89,775.49

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CAPITULO II

ESPECTOS GENERALES

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MARCOS

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN


2.1.1. Nombre del proyecto
Para la formulacin del nombre del PIP se ha considerado de acuerdo a la
naturaleza de intervencin del servicio de un Parque Infantil.
Naturaleza de la intervencin: Se define como creacin segn la gua general
para identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin
pblica, a nivel de perfil1. Intervenciones orientadas a dotar del bien o el
servicio en reas donde no existen capacidades para proveerlo; es decir, no hay
una UP. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio. Por ende se considera
el nombre de la siguiente manera.
CUADRO N 2.1
Nombre del proyecto

Naturaleza de Objetivo de la Localizacin de la Nombre del proyecto


intervencin (A) intervencin (B) intervencin (C) (A+B+C)
CREACION DE UN PARQUE
INFANTIL EN EL CASERIO DE
CREACIN DE UN PARQUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO
INFANTIL HUARIPAMPA ALTO POBLADO DE HUARIPAMPA,
DISTRITO DE SAN MARCOS -
HUARI ANCASH

De acuerdo al cuadro anterior el proyecto se denomina: CREACION DE UN


PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO,
CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH.

2.1.2. Localizacin
El proyecto de Inversin Pblica se encuentra localizado en el Casero de
Huaripampa Alto, Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari en el
Departamento de Ancash.
Localizacin
Departamento : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : San Marcos.
Sector : Casero de Huaripampa Alto.
Centro Poblado : Huaripampa

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Coordenadas UTM : E 265308.706 N 8948828.929


Zona : Rural
Altitud : 3345 m.s.n.m.
Clima:
Es frio sin embargo el clima variado predomina, porque su relieve desigual as
lo determina.
Vas de acceso:
De la capital de la provincia de Huaraz a la Ciudad de San Marcos existe una
distancia aproximada de 103 Km y de la ciudad de San Marcos al Centro
Poblado de Huaripampa existe una distancia de 5 km con asfaltado y trocha.
Macro localizacin

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Micro localizacin
El rea de anlisis de impactos (influencia directa) del proyecto est
comprendida por el casero de Huaripampa Alto del distrito de San Marcos.

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2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversin recae en la Gerencia
de Acondicionamiento, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital
de San Marcos, a travs de la sub gerencia de estudios de pre-inversin e
inversin.

CUADRO N 2.4: Unidad Formuladora


UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Marcos
Nombre Sub Gerente de Pre Inversin e Inversin
Persona responsable de la Wilder Dimarco Chavez Celmi
Unidad Formuladora
Persona responsable de Ing. TINOCO LEON ALBERTO
formular el PIP

2.2.2. Unidad Ejecutora


La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad
Distrital de San Marcos de la Provincia de Huari.

Cuadro N 2.5: Unidad Ejecutora


UNIDAD
Sector: Gobiernos Locales
EJECUTORA
Pliego: Municipalidad Distrital de San Marcos.
Nombre Municipalidad Distrital de San Marcos.
Responsable: Ing. Juan Carlos RAMIREZ MURO
Cargo: Gerente de Acondicionamiento de desarrollo
Urbano y rural

2.2.3. rgano tcnico de la entidad para la ejecucin


Fundamentacin: Ejecucin de Obra, por la naturaleza del proyecto y el
monto de inversin, se ejecutar por CONTRATA, la Unidad Ejecutora es
la Municipalidad Distrital de San Marcos a travs de la Gerencia de
Acondicionamiento, Desarrollo Urbano y Rural, quien cuenta con personal
tcnico administrativo, la misma que realizar la convocatoria de una

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MARCOS

empresa con experiencia en la ejecucin de este tipo de obras, para tal fin
la Municipalidad realizar la convocatoria a proceso de seleccin a travs
del SEACE.
La Municipalidad Distrital de San Marcos como Unidad Ejecutora, a
travs de la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural,
porque dentro de sus competencias y funciones de acuerdo al Artculo N
80 en materia de proteccin social, de acuerdo a la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972, establece:
Gestionar proteccin social, a travs de la asistencia social, especialmente
en zonas ms vulnerables en todo el mbito del Distrito que los necesiten,
en coordinacin con las municipalidades distritales, los centros poblados y
los organismos regionales y nacionales pertinentes, y velar por el
desarrollo de capacidades sociales y econmicas.
2.2.4. Entidad responsable de la operacin y mantenimiento
As mismo cabe indicar que la Municipalidad Distrital de San Marcos,
debido a que cuenta con la capacidad administrativa y adems por ser una de
sus competencias de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades se har
cargo de los COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PERIDICOS del Proyecto, por ende ser la Junta Directiva conjuntamente
con la poblacin de la zona quienes asuman los COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO RUTINARIOS, costos que se encuentran detallados
dentro del Estudio.

2.3. MARCO DE REFERENCIA


2.3.1. Antecedentes del proyecto
El presente proyecto nace a raz de la necesidad de la poblacin del Casero
de Huaripampa Alto de contar con mejores ornatos y ambientes agradables
para la debida recreacin de los nios y nias de la zona. En ese sentido, el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos en coordinacin con la
poblacin del Casero y teniendo en cuenta que es un proyecto que permitir
mejorar el embellecimiento del casero y atractivo de la misma, que
mejorar los niveles de vida de la poblacin infantil afectada, ha credo por
conveniente hacer los estudios de pre inversin, los estudios definitivos y la

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ejecucin de las obras.


Asimismo, los distintos beneficiarios involucrados en el proyecto han
cifrado bastantes expectativas en el desarrollo del mismo, por cuanto les
permitir complementar con otros proyectos de carcter estratgico en sus
respectivas jurisdicciones.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, la poblacin organizada
del Casero de Huaripampa Alto y la Municipalidad Distrital de San Marcos,
han visto la necesidad de seguir con la poltica de mejoramiento del ornato;
por tal motivo la Municipalidad Distrital de San Marcos, ha previsto
priorizar el PERFIL CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL
CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.

2.3.2. Pertinencia del PIP:


Las acciones o actividades que el presente proyecto implementara se
encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los
rganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente,
expreso en la Ley Orgnica de las Municipalidades.
El Proyecto se enmarca dentro de la Ley N 27972, Ley Orgnica de
Municipalidades, Art. 82, Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
donde establece que las Municipalidades, en materia de educacin, cultura,
deportes y recreacin, tiene como competencia y funciones compartidas con
el Gobierno Regional y Gobierno Nacional: Normar, coordinar y fomentar
el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante
la construccin de campos deportivos recreacionales o el empleo temporal
de zonas urbanas apropiadas para los fines indicados
El Proyecto se sustenta en el siguiente Marco Legal y Normativo:

2.3.3. MARCO LEGAL


a) Bases y Normas Legales:
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con la
Ley N 27293; publicada el 28 de Junio de 2000, modificada por las

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Leyes N 28522 del 25 de mayo de 2005, N 28802 del 21 de Julio de


2006, por el Decreto Legislativo N 1005 del 03 de Mayo de 2008 y
N 1091 del 21 de Junio de 2008.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, dictada
por el Decreto Supremo N 102-2007-EF el 19 de Julio de 2007,
ingreso en vigencia el 02 Agosto de 2007; y modificado por Decreto
Supremo N 038-2009-EF el 15 de Febrero de 2009.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
dada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba
la Directiva N 001-2011-EF/68.01.
Incorporar Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin
Pblica; aprobado por resolucin directoral N 005-2007- EF/68.01;
publicada el 17 de Marzo de 2007.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de


la Contralora General de la Repblica.
Delegacin de facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos
de Inversin Pblica, aprobados por Resolucin Ministerial N
314-2007-EF/15 y publicada el 01 de junio de 2007.

2.3.4. Lineamientos de Poltica Sectorial:


Los lineamientos de poltica para cada programa funcional principal fueron
elaborados por 26 sectores institucionales. Dichos lineamiento forman parte
de los planes estratgicos sectoriales multianuales para el periodo 2004-
2006; formulador en el Marco de la Directiva N 002-2007-EF/68.01,
directica para la reformulacin de los planes estratgico sectoriales
multianuales para el periodo 2004-2006 (Aprobado por Resolucin N 0003-
2003-EF/68.01).
El estudio a nivel de Perfil se ha elabora en el marco de la Ley N 27293
Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica, modificada por las Leyes N
28533 y 28802. Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 102-
2007-EF y la Directica General N 001-2011- EF/68.01 aprobada mediante

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Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N


001-2011-EF/68.01.
As mismo , se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la
Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos a nivel de Perfil que la Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Publico del Ministerio de Economa y Finanzas ha
publicado con el fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y
evaluacin de perfiles de proyectos.
Lineamientos de poltica nacional
En este caso por tratarse de un proyecto relacionado con el sector
educacin esto se justificara con los lineamientos del Ministerio de
Educacin, cuya meta general consiste en promover el desarrollo de la
persona y garantizar la formacin integral y permanente del educando,
respetando su identidad para que pueda comprender el mundo y actuar
sobre su entorno sustentando en una cultura de valores, a fin de fomentar
la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo
social y calidad de vida de los peruanos, a travs de la promocin y
difusin de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnologa y la bsqueda
permanente de una educacin de excelencia "A". Al contrastar esta meta
con el problema planteado "poblacin inadecuadamente atendida en las
prcticas deportivas, recreativas ", se concluye que esta si se encuentra
dentro de los lineamientos de Ministerio de Educacin.
Adems el estado promueve la promocin y desarrollo del deporte en
todos los niveles de la sociedad; a travs del Instituto Peruano de Deporte
(IPD), que tiene rango ministerial, cuya ley es la siguiente:
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte (LEY N 28036):
Artculo 1.- Principios Fundamentales.
El Deporte se sustenta en los siguientes principios fundamentales:
La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el
deporte como actividad de inters nacional.
Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva,
recreativa y la educacin fsica.
La prctica del deporte y la recreacin como factores educativos

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coadyuvantes a la formacin y desarrollo integral de la persona, que les


permita alcanzar su bienestar.
Establecer la promocin de la cultura deportiva en el pas.
Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educacin
fsica, la prctica del deporte y la recreacin.
Fomentar la masificacin del deporte, como un instrumento para la
recreacin y esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y
los jvenes.
Establecer la prctica del deporte como un autntico medio de equilibrio
y estabilidad social.
Contribuir al cultivo de valores ticos y morales del deportista.
Artculo 2.- Definicin de Deporte
El deporte es una actividad fsica que se promueve como un factor
importante para la recreacin, mejora de la salud, renovacin y desarrollo
de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano, mediante la
participacin y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas,
recreativas y de educacin fsica premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos.

Lineamientos de poltica Regional


A nivel de marco regional en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-
2021 el Gobierno Regional de Ancash se plantea la siguiente.
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2008-2021
DE ANCASH
EJE ECONMICO
EE1: Desarrollo Urbano-Rural con seguridad ciudadana y centros de
recreacin.
Lineamientos de poltica local
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2008 2021
EJE 3: EDUCACIN Y DESARROLLO HUMANO
Centro Poblado Huaripampa
Educacin y Desarrollo Humano
7. Programa de Desarrollo de Capacidades para el fortalecimiento

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institucional de todas las organizaciones sociales del Centro Poblado


2.3.5. Clasificador Funcional Programtico:
Segn el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del
SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional -
programtica:
Funcin 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,
mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

Divisin Funcional 046: Deportes.


Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa


Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera
general.

Grupo responsable: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

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CAPITULO III

IDENTIFICACIN

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3.1. DIAGNOSTICO
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia y rea de Estudio.

3.1.1.1. rea de Estudio del Distrito de San Marcos.


Provincia : HUARI
Distrito : SAN MARCOS
Fecha de Creacin : Ley 12301 del 03 de mayo de 1955.
Capital : SAN MARCOS
Altura Promedio (m.s.n.m.) : 2977 m.s.n.m
Poblacin Estimada 2015 de la Provincia : 14,781
Superficie (Km2) :556.75 km2
Nombre del alcalde : Leonardo Felix Chavez Alfaro

a. Ubicacin Geogrfica
El Distrito de San Marcos, se encuentra ubicado en la Provincia de
Huari, Departamento de Ancash, Regin Chavn, es el ms extenso de
los 16 distritos de la provincia, con 557 km2 (seguido de los distritos
de Chavn de Huntar y Huari).
La Ciudad de San Marcos se encuentra ubicada en el denominado
Callejn de Conchucos. El territorio del distrito, abarca desde las fras
y extensas punas de la Cordillera Oriental, rica en yacimientos
mineros, hasta el clido valle del ro Mosna (Lmite Norte).

El Ro Mosna, es el ro ms caudaloso del distrito, que discurre de Sur


a Norte,y es el que delimita su territorio con el distrito de Chavn. Por
el extremo Oeste, el territorio del distrito se extiende hasta la Cordillera
Blanca. Geogrficamente el relieve de su territorio es accidentado, con
elevaciones de cumbres muy empinadas, de laderas moderadas o muy
agrestes, quebradas profundas. El relieve del distrito San Marcos, es
accidentado por la presencia de diversas cadenas montaosas y por
estar situado al margen oriental de la Cordillera Blanca, su relieve
tambin presenta zonas de picos nevados, macizos montaosos, cerros
y valles interandinos ubicados entre las quebradas que se ubican en el
mbito del distrito (Carash, Pajush, Llaquirshi, Callapo,

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Chingapampa).

b. Divisin Poltica.
La creacin del Distrito de San Marcos se dio mediante la Ley
N12301, el 03 de Mayo de 1955 y est compuesto por las siguientes
localidades:
San Marcos, Carhuayoc, Pichiu Quenuaragua, Pucagaga, Opayaco,
Ninaragra, Shipan, Contonga, Pishipuquio, Huaripampa Central,
Orcosh, Callas, Ishanca, Huaripampa Bajo, Huaripampa Alto, Jato
Viejo, aopomarca, Shiquip, Pacash, Ayash, Huancha, Challguas,
Chuquin, Carash, Ango, Rayan Patac, Pucto, Tupec, Rucus,
Huayopampa, Palta, Runtu, Casacancha, Gajacshate, Quishu, Pujun
Pampa, Huachac, Llaquir, Mullipampa, Huarcon, Rancas,
Chucchupampa, Chipta, Vista Alegre, Pariayoc, Cashapatac, Millhuish,
Pincullo, Marayoc, Lucma, Chuyo, Juprog, Palta, Yuncan, Shahuanga,
Gaucho, Calvario, Mariash, Chullush, Chinchan, Challhuayaco,
Matibamba, Cachca, Santa Cruz De Mosna, Quinhuaragra,
Carhuaucro, Salvia, Paccha, Cutapampa, Pichiu San Pedro, Ururpa,
Conin, Canrash, Pachachaca, Mashra Pampa, Recodo, Ghonchi,
Putaca, Coyllar, Huayronga, Jatuncancha, Ututupatac, Huantarpampa,
Colla Chica, Piruro, Gotu Puquio, Quitapampa, Manianpampa,
Parashpampa, Putaca, Ututupampa, Marca Jircan, Ruirucancha,
Airachin, Atog Huachanga, Contonga, Huanca, Tranca, Bronce,
Morococha, Chacuacunay, Tayapampa, Illauro, Asgap, Potrero,
Chincho, Ichic Chincho, Neguip, Pajush, Yanacancha, Papamuruna,
Tucto, Charac, Cuncush, Cochaucro, Llicu Patac, Jato Wayi, Bellavista
Huamanin, Muchcayoc y Jatun Piruro.

c. Lmites de la Provincia, Son:


Por el Norte, con el Distrito de Huachis y Huari
El Este, con la Regin Hunuco
Por el Oeste con el Distrito de Chavn de Huantar
Por el Sur con la Provincia de Bolognesi (Distritos de Huallanca)

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3.1.1.2. rea de Influencia.


Casero: Huaripampa Alto
El proyecto denominado CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN
EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH
se ejecutar en su integridad en el contexto de la localidad de Huaripampa
Alto
La zona directamente afectada/beneficiada lo constituyen los pobladores
del Casero de Huaripampa Alto.

FUENTE: Google Earth.

a. Relieve.
En cambio la Topografa del casero de Huaripampa Alto de la zona
urbana es semiplano con pendientes moderadas en Sentido Sur a Norte
que varan entre 3 4 %
.
La pendiente de Este a Oeste es accidentada terminando en el casero de
Huaripampa Medio, en el resto de la extensin territorial de Casero de
Huaripampa Alto presenta una topografa accidentada.

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b. Clima.
El clima es continental, con marcadas diferencias de temperatura entre el
da y la noche, con una temperatura media anual de 15 C. Las diferencias
de temperatura entre el invierno y el verano son relativamente pequeas
en sus valores mnimos, y son matizadas, durante el da, por la
coincidencia del invierno con la estacin seca, de modo que aumenta
fuertemente la insolacin solar y la temperatura, mientras que en las
noches aumenta el fro (con peligro de heladas).
La fluctuacin de la temperatura es muy variable en un mismo da y en un
mismo lugar, ms an en los diferentes pisos altitudinales. La presencia de
heladas se dan entre abril a julio, en esta poca las temperaturas
descienden hasta 2 C dependiendo de la altitud. En los meses de
invierno los das son calurosos y las noches a veces con presencia de
heladas que originan perdidas en los cultivos de los campesinos. Las
temperaturas ms altas sobrepasan los22 C al aire libre y en la sombra el
promedio es de 14 C, se dan en la primavera.

c. Pluviosidad.
Los meses de lluvia corresponden a los meses de octubre a marzo
(primavera y verano) con un promedio de precipitacin de 650 mm
Conforme va aumentando la altitud, la precipitacin se incrementa
llegando a sobrepasar los 890 mm y se presentan desde septiembre a abril.
Las lluvias son marcadamente estacionales. La humedad en la sierra es
variable, de 60% a 70% segn los lugares.

d. Salud y Ambiente.
Brindar un Servicio de Salud Integral a toda la Poblacin
Coordinacin y participacin de las Autoridades en las acciones a
implementar por los Centros o Puestos de Salud.
Mejoramiento de la calidad del servicio de salud.

Implementar los Puestos de Salud con ambientes,


equipamiento y mobiliario adecuados y suficientes.
Disminucin en la incidencia de enfermedades principales en la

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poblacin
(EDA, IRA, GECA etc.).
Sensibilizacin a la poblacin sobre la prctica del cuidado de la salud.
Campaas promocionales preventivas contra las principales
enfermedades que afectan a la poblacin.
Formacin de promotores comunales de salud e implementar
Botiquines
Comunales en los Caseros y Anexos.
Disminucin de la incidencia de la violencia familiar e ingesta de
alcohol.

e. Preservar el medio ambiente


Recuperacin y conservacin de los ecosistemas
Tratamiento de residuos slidos
Recuperacin y mejoramiento integral de zonas erosionadas
Crear una cultura para la conservacin del medio ambiente y los
recursos naturales
Manejo de tecnologas limpias y energas renovables
Recuperacin y proteccin de la fauna y flora silvestres.

f. Aspectos Socioeconmicos y Culturales


Evolucin de la Poblacin Referencial
Constituida por la poblacin del centro poblado de Huaripampa, la cual
puede ser proyectada usando la tasa de crecimiento del Distrito de San
Marcos del 1.1%.

Tasa de Crecimiento Poblacional del distrito De San Marcos

Poblacin Censada Tasa crecimiento


San Marcos
1993 2007
Total 11 660 13 607 1.11%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993 Y 2007 : de Poblacin y Vivienda

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Poblacin Afectada
Es la poblacin del Casero de Huaripampa Alto perteneciente al Distrito
de San marcos, que tiene alrededor de 169 familias de conformidad a su
padrn de usuarios de agua potable y alrededor de 25 familias que no
cuentan con el servicio de agua potable que hacen un total de 340
habitantes aproximadamente.
POBLACIN DEL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO
POBLACIN DE REFERENCIA RESULT.
854
Poblacin Localidad (Huaripampa Alto) 2016
45%
Tasa Crecimiento (San Marcos) (Referencia de Ancash) 1.11
Poblacin Localidad (Huaripampa Alto) 2016 854
Promedio de Personas/Familia 5
N de familias Distrito 2016 171

PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA


CASERIO DEHUARIPAMPA ALTO

HUARIPAMPA
PERIODO AO VIVIENDA
ALTO
0 2016 854 171
1 2017 864 173
2 2018 873 175
3 2019 883 177
4 2020 893 179
5 2021 903 181
6 2022 913 183
7 2023 923 185
8 2024 933 187
9 2025 943 189
10 2026 954 191

Instituciones Educativas
Cdigo Nombre Nivel / Gestin / Alumnos
modular de IE Modalidad Dependencia Direccin de IE (2015)
Pblica - Sector HUARIPAMPA
0476374 86795 Primaria Educacin ALTO S/N 46
CARITA
DE Inical No Pblica - Sector HUARIPAMPA
0802318 ANGEL Escolarizado Educacin ALTO 56
Pblica - Sector HUARIPAMPA
1551720 098 Inicial - Jardn Educacin ALTO 46
148

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Salud, Higiene y Saneamiento Bsico


Salud
La poblacin del Casero de Huaripampa Alto se atiende en el centro
de Salud del centro poblado de Huaripampa las consultas que realizan
son en medicina general. De acuerdo a la manifestacin de los
profesionales de la salud de dicho establecimiento de Salud, es
necesario que se mejore el servicio de agua potable en la localidad
indicada, de tal manera que la poblacin pueda consumir agua potable
salubre, y se reduzca la incidencia de enfermedades de origen hdrico
como las diarreicas que afecta principalmente a los nios(as) menores
de 09 aos la poblacin infantil es la ms propensa a enfermedades
debido a que no tienen costumbre de asearse o por falta de educacin
sanitaria; igualmente manifiestan que es necesario es el cambio de la
instalacin del servicio de saneamiento en dicha localidad .
En el siguiente cuadro se muestra los casos de enfermedades infecto
contagiosas registradas en el puesto de salud.

MORBILIDAD EN NIOS (0-9 AOS)


N CAUSAS DE MORBILIDAD I % TASA
1 INFECCIONES RESPIRATORIAS 142 24.19 0.24
2 ESTOMATITIS AGUDAS
AFTOSA 124 21.12 0.21
3 RECURRENTE
AMIGDAITIS AGUDA 96 16.70 0.17
4 BRONQUITIS AGUDA 12 2.04 0.02
5 ENFERMEDADES DIARREICAS 111 18.91 0.19
6 ENFERMEDADES AGUDAS
DE PIEL 54 9.2 0.09
7 TRAUMATISMOS/HERIDAS 24 4.09 0.04
8 OTROS 22 3.75 0.04
TOTAL DE ATENCIONES 587 100.0 1.0
Fuente: Centro de Salud Huaripampa

De acuerdo con la informacin proporcionada , se tiene que en la etapa


de nios de 0 a 9 aos para el ao 2011, fue la primera causa de
morbilidad las infecciones respiratorias agudas (IRAs), la que reporta
ms casos, con 142 atenciones, con una tasa de atenciones del 21.12%,
las causas de las enfermedades diarreicas agudas reporta 111 casos con
una tasa de atencin 18.91%; adems se puede encontrar casos de

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enfermedades de la piel con 54 casos reportados para el 2015 con una


tasa de atencin del 9.20%, siendo el total de casos atendidos en el
centro de salud Huaripampa igual a 587.

MORBILIDAD EN ADOLESCENTES (10-19 AOS)


N CAUSAS DE MORBILIDAD I % TASA
1 INFECCIONES RESPIRATORIAS 59 59.00 0.59
2 INFECCION AGUDAS
VIAS URINARIAS 4 4.00 0.04
3 CISTITIS AGUDA 24 24.00 0.24
4 LUMBALGIA 2 2.00 0.02
5 GASTRITIS AGUDA 4 4.00 0.04
6 ENFERMEDADES DE PIEL 7 7.00 0.07
TOTAL DE ATENCIONES 100 100.0 1.0
Fuente: Centro de Salud Huaripampa

MORBILIDAD EN ADULTOS MAYORES (60 AOS)


N CAUSAS DE MORBILIDAD I % TASA
1 INFECCIONES RESPIRATORIAS 36 16.82 0.17
2 ARTROSIS AGUDAS 42 19.63 0.20
3 ENFERMEDADES DIARREICAS 58 27.10 0.27
4 INFECCION AGUDAS
VIAS URINARIAS 12 5.61 0.06
5 GASTRITIS AGUDA 22 10.28 0.10
6 TRAUMATISMOS/HERIDAS 14 6.54 0.07
7 OTROS 12 5.61 0.06
8 HIPERTENSION ARTERIAL 18 8.41 0.08
TOTAL DE ATENCIONES 214 100.0 1.0
Fuente: Centro de Salud Huaripampa

MORBILIDAD GENERAL
N CAUSAS DE MORBILIDAD I % TASA
1 IRAS 401 29.02 0.29
2 INFECCION VIAS URINARIAS 16 1.16 0.01
3 ENFERMEDADES DIARREICAS 291 21.06 0.21
4 AGUDASDE PIEL
ENFERMEDADES 61 4.41 0.04
5 LUMBALGIAS 28 2.03 0.02
6 ESTOMATITIS AFTOSA 124 8.97 0.09
7 ARTROSIS RECURRENTE 78 5.64 0.06
8 HERIDAS/TRAUMATISMOS 49 3.55 0.04
9 OTROS 263 19.03 0.19
10 GASTRITIS AGUDAS 71 5.14 0.05
TOTAL DE ATENCIONES 1302 100.0 1.0
Fuente: Centro de Salud Huaripampa

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Por lo tanto; segn los casos reportados en el Centro de Salud de


Huaripampa, para el ao 2015. Las enfermedades Respiratorias
Agudas, son los casos ms frecuentes que sufre la poblacin con 401
casos reportados, con una tasa de atencin de 29.02%, esto es causado
mayormente por la contaminacin del medio ambiente y una de las
cusas es por la mala eliminacin de basura, que la mayora lo quema, lo
bota en su chacras, al borde de los riachuelos, en botaderos. Tambin
se reportan casos de las enfermedades diarreicas agudas con 291 casos
y 124 casos de estomatitis aftosa recurrentes, esto causado mayormente
por el consumo de agua no tratada, esto es a causa de la deficiente
cobertura del sistema de agua potable y desage, sumado a ello el
desconocimiento de la poblacin sobre la higiene y el colapso de la
planta de tratamiento las redes de desage y los buzones.

Higiene
La poblacin no tiene adecuadas prcticas de higiene, pues no hace uso
continuo del lavado de manos con jabn, especialmente antes de
comer, despus de ir al bao, antes de manipular los alimentos; adems
existe otras inadecuadas prcticas de higiene como el inadecuado
manejo del agua y la inadecuada disposicin sanitaria de excretas y
residuos slidos.

Limpieza Pblica
Acerca de la eliminacin de la basura, se tiene que el 31% de la
poblacin elimina la basura diariamente, el 41.4% de la poblacin
elimina la basura una vez a la semana, y el 27.6% de la poblacin
elimina la basura dos veces por semana

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ELIMINACION DE BASURA
FRECUENCIA DE ELIMACION DE
BAZURA
DOS
UNA VEZ VECES
A POR
DIARIO TOTAL
FORMAS DE ELIMINACION DE SEMANA
BAZURA L
ABS % ABS % AABS % ABS %
Entera 8.0 40.0 5.0 25.0 7.0 35.0 20.0 100.0
S
Lo bota a la acequia 2.0 20.0 4.0 40.0 E 4.0 40.0 10.0 100.0
Lo bota alrededor de la 3.0 27.3 6.0 54.5 M2.0 18.2 11.0 100.0
casa
FORMAS DE Lo bota al patio de la 1.0 50.0 1.0 50.0 A0.0 0.0 2.0 100.0
ELIMINACION casa N
Los quema 4.0 26.7 8.0 53.3 A3.0 20.0 15.0 100.0
DE BAZURA
Total 18.0 31.0 24.0 41.4 16.0 27.6 58.0 100.0
Padre 2.0 40.0 2.0 40.0 1.0 20.0 5.0 100.0
Madre 4.0 30.9 6.0 46.2 3.0 23.1 13.0 100.0
RESPONSABL Hijo mayor 8.0 36.4 8.0 36.4 6.0 27.3 22.0 100.0
E DE LA Hijo menor 6.0 42.9 3.0 21.4 5.0 35.7 14.0 100.0
ELIMINACIO
Varios 1.0 25.0 2.0 50.0 1.0 25.0 4.0 100.0
N DE LA
BAZURA Total 21.0 36.2 21.0 36.2 15.0 27.6 58.0 100.0

Saneamiento Bsico de la Poblacin en periodos que no


cuentan con el Servicio Pblico
La mayora de la poblacin del Casero de Huaripampa Alto el 100%
de la poblacin no cuenta con un adecuado sistema de evacuacin de
aguas residuales disposicin de excretas; por lo que las aguas del
lavado, as como las heces de sus necesidades fisiolgicas vierten a la
planta de tratamiento de desage el cual ha colapsado debido al tiempo
de vida til y el crecimiento de la poblacin.

Caractersticas de las Vivienda.


El casero de Huaripampa Alto, de acuerdo a las entrevistas realizadas
con la poblacin el 54% de las viviendas se caracterizan por ser de
adobe o tapial, el 46% de ladrillo.

Caractersticas de la Educacin
La educacin en el mbito del casero de Huaripampa Alto se limita a
la Educacin Bsica del Nivel Primario a travs de la INSTITUCION
EDUCATIVA N 86795, cuenta con cuarenta y seis (46) alumnos entre
6 y 13 aos, cuenta con una infraestructura fsica

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Cdigo Nombre Nivel / Gestin / Direccin de Alumnos


modular de IE Modalidad Dependencia IE (2015)

Pblica - Sector HUARIPAMPA


0476374 86795 Primaria Educacin ALTO S/N 46
CARITA
DE Inical No Pblica - Sector HUARIPAMPA
0802318 ANGEL Escolarizado Educacin ALTO 56

Pblica - Sector HUARIPAMPA


1551720 098 Inicial - Jardn Educacin ALTO 46
148

Respecto de los niveles de educacin alcanzado por la poblacin, segn


el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao 2007, a nivel del
casero de Huaripampa alto se tiene un analfabetismo de la poblacin
de25.86 % a nivel del casero.
Nivel Alcanzado por la Poblacin
Categoras Casos % Acumulado
Si Asiste a algn Instituto, 117 40.34% 40.34% %
No Asiste colegio
a algn oInstituto,
universidad 173 59.66% 100.00%
Si sabe leercolegio
y escribir
o universidad 215 74.14% 74.14%
No sabe leer y escribir 75 25.86% 100.00%
Total 290 100.00% 100.00%
FUENTE: CENSOS Nacionales de Poblacin y Vivienda: INEI 2007

Vas de Comunicacin en el rea de Influencia del Proyecto


Infraestructura Vial
Para llegar al Sector de Huaripampa Alto San Marcos, tomando
como punto de partida la Ciudad de Huaraz capital del Departamento,
se establece el siguiente itinerario:
DE Distancia Tiempo Tipo de Va
(Km.) (Horas)
Huaraz Catac 35.00 0.75 Carretera Vehculo
Asfaltada
Carretera
Catac San Marcos 68.00 1.75 Afirmada Vehculo

San Marcos Huaripampa 5.00 0.25 Carretera Vehculo


Asfaltada
FUENTE: Elaboracin Propia

Medios de Transporte
Se cuenta con varias empresas de transporte en mnibus que presta

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servicios entre las ciudades de Huaraz y la ciudad de San Marcos.


Las tarifas de las empresas de transporte de pasajeros son de S/.15.00,
S/.20.00, S/30.00 de Huaraz al Distrito de San Marcos y viceversa.

Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia del


Proyecto y Niveles de Ingreso de la Poblacin
Actividad Agrcola.
La principal actividad de la poblacin es la agricultura, la actual se
desarrolla en un nivel de subsistencia, con un nivel tecnolgico
ancestral, en los cuales emplean semillas de baja calidad, con y sin la
utilizacin de fertilizantes, manejo de cultivos y de sistemas de riegos
inapropiados los cuales traen como consecuencia bajos niveles de
productividad de la actividad agrcola, a esto se suma la dbil
organizacin, falta de capacitaciones, transferencia de tecnologa y
asistencia tcnica oportunas en apoyo en el mejoramiento de la
actividad agrcola los cuales han trado como consecuencia bajos
rendimientos de los cultivos.
En el cuadro siguiente se puede apreciar la cantidad de reas de
terrenos cultivables y no cultivables en la actualidad; y clasificado por
sectores, habiendo en la actualidad de 155.43 Has de terreno cultivable
en la cual se siembra papa, cebada, trigo, maz amilceo, Tarwi, olluco
y dependiendo de la poca de siembra, como tambin una gran
cantidad rea de terreno aptos para el cultivo, pero el gran
inconveniente es la escases de recurso Hdrico.

Distribucin de reas de cultivo por sectores


Al igual que otras zonas de nuestra sierra la actividad principal a la que
se dedican los pobladores del centro poblado de Huaripampa es la
agricultura. En trminos de superficie, segn la capacidad de uso
mayor de los suelos existen (155.43 Has) para cultivos y 101.38 Has)
inaptos para cultivos, en total el recurso tierra para un agricultura
rentable sin hacer mayores esfuerzos de conservacin seran de 256.8
has; en la prctica segn el mapa de uso actual de tierras, se cultivan
155.43 has. Las razones no son otras que debido a la creciente

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poblacin demogrfica que es inevitable.


Los principales cultivos que producen para autoconsumo son: Maz
choclo, maz cancha, maz morado, papa, trigo, cebada habas, olluco,
arveja, oca; entre los frutales que cuenta para el mercado local y
regional tenemos: palto, melocotn y manzana.

Tecnologa de produccin
Los pobladores no se encuentran capacitados con las nuevas formas
tecnolgicas de produccin, realizando sus cultivos de manera
emprica, en la forma tradicional o ancestral, no logrando por ese
motivo buena productividad en sus cultivos.
La baja rentabilidad de sus productos no permite a los agricultores
contar con recursos econmicos para mejorar sus niveles tecnolgicos,
ni menos invertir en acciones que busquen un desarrollo sustentable.

Actividad Pecuaria
Principales crianzas e indicadores de produccin y productividad se
encuentra principalmente ganado ovino, vacuno, equino y caprino, en
menor escala camlidos andinos (llamas y alpacas), la crianza
es familiar y principalmente para su autoconsumo, el excedente se
comercializa en los mercados de Huari y/o San Marcos, en otros casos
lo utilizan para el trueque con otros productos que requieran. Otro de
los problemas que impide el incremento de la produccin pecuaria, es
la falta de campos de pastoreo y forraje para el ganado, en el caso de
los campos de pastoreo se utilizan los pastos naturales que son de baja
calidad y cantidad debido al uso indiscriminado y el sobre pastoreo,
con relacin al forraje es mnima la siembra de dicho producto, debido
principalmente a la falta de medios tecnolgicos y econmicos.

Actividad Minera Recursos mineros


En el distrito de San Marcos desde hace mucho tiempo ha habido
presencia de la actividad minera, en Yanacancha, incluida Antamina,
con varias minas pequeas, y en Contonga, que ha contribuido al

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movimiento comercial. Con la explotacin de Antamina por el segundo


consorcio minero ms grande del mundo como es la Compaa Minera
Antamina; la minera se convierte en la actividad de mayor generacin
del producto bruto interno del pas, que dinamiza a otras actividades,
principalmente a travs del mercado laboral, por trabajos de servicios a
la mina, directos o indirectos, y por empleos generados en funcin de
las relaciones comunitarias. En la zona alta de San Marcos, se ha
preparado desde 1998 el reinicio de la explotacin de la mina Contonga
con tecnologa ms moderna (Contonga era antes de Ca. Minera Gran
Bretaa - explotacin hasta 1990 -, ahora de Compaa Minera
Huallanca).
Hay adems una gran cantidad de canteras de cal, la cual es utilizada
principalmente para el pelado del maz y el trigo. En los centros
poblados del Sur, Pichi San Pedro y Pichi de Quenhuaragra, hay
carbn mineral en abundancia, el cual est siendo utilizado en algunos
casos en las cocinas mejoradas (briquetas).
Actividad Econmica de la Poblacin-PEA
Categoras Casos % Acumulado %
PEA Ocupada 71 25.54% 25.54%
PEA Desocupada 13 4.68% 30.22%
No PEA 194 69.78% 100.00%
Total 278 100.00% 100.00%
FUENTE: CENSOS Nacionales de Poblacin y Vivienda: INEI 2007

Predisposicin al Pago de Tarifas de Servicio


La poblacin manifiesta que es importante que se pague el servicio de
agua potable, de tal manera que dichos fondos permitan su adecuada
operacin y mantenimiento para brindar un ptimo servicio, donde se
confirma por acuerdo unnime el pago de S/.7.00 por usuario.
Asimismo existe un consenso en considerar que la JASS nombrada,
administre el servicio.

Otros Servicios Existentes


Servicio de Energa Elctrica
En el casero de Huaripampa Alto, de acuerdo al Censo 2007 por el
INEI el 90% de las viviendas cuentan con el servicio de energa

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elctrica abastecida por la empresa Hidrandina.

3.1.2. Anlisis de la Vulnerabilidad del rea de Influencia:


La vulnerabilidad del rea afectada es determinada por los siguientes:
Exposicin: La unidad productiva, que en este caso es el terreno destinado
para la I.E.I, no est expuesta a ningn peligro natural inminente, solo aquellos
que por antecedentes y que por la propia situacin geogrfica tienen
probabilidad de existencia, tal como es el caso de sismos, lluvias intensas y
vientos fuertes, por lo que en el planteamiento de alternativas ello se tendr en
cuenta.
Fragilidad: Como ya se ha sealado el Parque Infantil actualmente es
inexistente por lo que la fragilidad de la misma no podra ser evaluada; por lo
que se considerara como punto de anlisis la proyectada.
Resiliencia: Ante el probable impacto del peligro la atencin de emergencia
podra ser inmediata, pero su recuperacin se tornara lenta pues las familias
que son parte del proyecto son de condicin econmica pobre, lo cual les
impedira por su propio peculio renovar sus viviendas o la infraestructura
pblica que se encuentra en su entorno.

A continuacin se muestra la determinacin del grado de vulnerabilidad:


GRADO DE VULNERABILIDAD
Grado de Vulnerabilidad
Factor de
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin
X
Exposicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin X

Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte


X
de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
X
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres.
Fuente: Elaboracin Propia

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De la identificacin del grado de vulnerabilidad se sabe que una de las


variables de exposicin enfrenta Vulnerabilidad Media y una variable de
resilencia presentan Vulnerabilidad Alta; entonces a manera de conclusin se
tiene que el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
Con los resultados de los dos cuadros anteriores nos podremos ayudar para la
identificacin de las medidas de reduccin del riesgo.

ESCALA DE NIVEL DE RIESGO

Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros
/Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

GRADO DE PELIGROS Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

Fuente: Pautas para anlisis de riesgos - MEF

Con un grado de peligros alto y un nivel de vulnerabilidad tambin alto se


tiene que la escala de nivel de riesgo es alta. Dada estas circunstancias es
necesario que en el diseo del proyecto se incluyan medidas de reduccin de
riesgo, las cuales pueden ser estructurales y no estructurales.

3.1.3. La Unidad Productora de Bienes y Servicios (UP) en los que Intervendr


el PIP.
Factores de produccin
Actualmente no se cuenta con un Parque Infantil en el Casero, por ende la
idea del proyecto es creacin.
Se cuenta con un rea de 1567.80 m2, para la instalacin del Parque Infantil,
dicho espacio se encuentra en el centro del Casero de Huaripampa Alto.

Unidad productora
Actualmente no se cuenta con dicho servicio, la creacin de un Parque
Infantil, est orientado a los nios y nias menores a 11 aos. Que para

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actualidad suman un total de 150 nios del Casero de Huaripampa Alto y los
anexos que sern beneficiados segn datos primarios de visita de campo.

Situacin negativa que se intenta modificar:


La situacin negativa afecta al 100% de habitantes de la zona de influencia del
proyecto.
El problema se ha visto agravado por el riego que corren los nios al recrearse
en lugares expuestos al peligro, a la contaminacin y as ponen en riesgo su
salud e integridad fsica.
Esta situacin negativa se reducir considerablemente con la existencia de una
infraestructura de esparcimiento infantil adecuada.
Para ello se pretende brindar mejores condiciones para la recreacin y
esparcimiento infantil, con la finalidad de promover el desarrollo cultura y as
propiciar el acceso de la poblacin infantil a la actividad recreativa adecuada.

Razones de inters de la poblacin del Casero de Huaripampa Alto por


resolver dicha situacin:
Se considera como inters principal para la poblacin afectada, resolver las
caractersticas de la situacin negativa por las razones expuestas y hasta cierto
nivel para la poblacin en su conjunto, el de implementar y ejecutar el
proyecto.
Adems por las razones siguientes de inters comunal es indispensable la
materializacin del PIP:
Permitir Crear un rea para el desarrollo de actividades recreativas y de
esparcimiento infantil, por otra parte generara mayor dinamismo
econmico lo que conlleva a mejorar los niveles socioeconmicos de las
familias del Casero de Huaripampa Alto.
Se ejecuta el rea destinada para parque infantil, puesto que en la
actualidad no se encuentra sin ningn tipo de intervencin por parte de los
Gobiernos Locales.

Indicadores de la situacin actual:


Entre los principales indicadores obtenidos de las evidencias recopiladas
en el diagnostico se pueden manifestar los siguientes:

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Valor Valor Final del


Descripcin
Actual Proyecto
rea de esparcimiento y
0% 100%
recreacin
Infraestructura Infantil
0 m2 1567.80 m2
adecuada

3.1.4. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:


Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten
inters y el apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad
para el beneficio de la comunidad del mbito de influencia del proyecto. En
tanto se tiene:
Municipalidad Distrital de San Marcos.
Poblacin y Autoridades del Casero de Huaripampa Alto
En tanto se tiene:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS


La Municipalidad Distrital de San Marcos como Gobierno Local es de su
competencia promover la educacin, cultura, la sana recreacin y el
deporte, en este sentido establecer y conservar parques zoolgicos, jardines
botnicos y parques recreativos a favor de la poblacin.
Por lo que est comprometido en la atencin de las necesidades de la
poblacin, realizando para ello la formulacin y evaluacin del Perfil del
proyecto, su estudio definitivo, estudios complementarios y la asignacin
presupuestaria para su ejecucin.

POBLACIN Y AUTORIDADES DEL CASERO DE


HUARIPAMPA ALTO
La poblacin tambin manifiesta su preocupacin por los nios del Casero
de Huaripampa Alto ya que al no contar con un parque recreacional acorde
a su edad, sus hijos juegan en lugares expuestos al peligro, a la
contaminacin y as ponen en riesgo su salud e integridad fsica, los padres
de familia desean que sus hijos asistan a espacios recreacionales con
mejores condiciones de seguridad por el bien de los nios, con el fin de que
en sus hijos despierte el inters por la prctica del deporte. Para tal fin la

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poblacin en general est de acuerdo con la ejecucin del presente proyecto


Las entidades involucradas, estn comprometidos y de acuerdo con la
alternativa de solucin planteada por los especialistas de la Municipalidad
para lo que no existen conflictos de intereses de todas las partes, segn lo
expresado en las reuniones de coordinacin realizadas entre las
Autoridades, beneficiarios y tcnicos encargados de los Estudios.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS ACUERDOS Y
INVOLUCRA PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
DOS
Municipalidad Ausencia de Infraestructuras Garantizar el Crear una Priorizacin del
Distrital de y espacios recreacionales ordenamiento y infraestructura infantil Proyecto, Estudio
San Marcos Infantiles en el Casero de mejorar el Ornato segn las necesidades de Pre Inversin y
Huaripampa Alto Publico de la poblacin infantil
Falta de Ornamento Documento de
del Casero de
Urbanstico en el Casero de Huaripampa Alto y Viabilidad.
Huaripampa Alto. aledaos
Poblacin y Polvareda en pocas de Contar con Gestionar la Participacin
Autoridades verano. espacios priorizacin de este activa en la
del Casero de Mal aspecto del barrio por recreacionales que Proyecto con las formulacin de
encontrarse el espacio sin
Huaripampa brinde seguridad a Autoridades Locales. proyecto de
uso y a suelo natural.
Alto Escasos espacios sus hijos. inversin pblica.
recreativos. Mejorar el
Bajo desarrollo psicomotriz bienestar y la
de nuestros nios. calidad de vida de
Presencia de personas ajenas la poblacin
de malas costumbres. infantil

Todos estos grupos de Involucrados muestran una participacin y estn


interesadas en la solucin del problema; es por ello que se prioriza la
necesidad de recreacin de los nios y la poblacin en general con la
creacin del Parque Infantil en el Casero de Huaripampa Alto.
Se ha podido ver que entre estos grupos de involucrados existe una fuerza y
unin de trabajo en forma conjunta y colectiva y se descarta la existencia de
problemas entre estos grupos de involucrados, ms por el contrario existe
una preocupacin conjunta de todas ellas y las ganas de seguir trabajando
para el progreso de su sector.
La Unin y el trabajo de sus habitantes del Casero de Huaripampa Alto ha
permitido el compromiso general y la predisposicin de toda la poblacin a
participar en los trabajos previos (aportes), durante y despus de la

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ejecucin de la obra como: en desestibar el cargamento del vehculo de


transporte, los materiales hacia el almacn y otros que sean necesarias en la
etapa de inversin del proyecto, en el Mantenimiento y Conservacin
despus de la Inversin, en la etapa de operacin y uso del parque Infantil
para garantizar su operatividad y correcto funcionamiento.

CUADRO DE PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS

GRUPOS DE FASE DEL DOCUMENTO/


PARTICIPACIN
INVOLUCRADOS PROYECTO COMPROMISO

Elaboracin del
Documento de
estudio de Pre-
Municipalidad Pre Inversin Viabilidad del Proyecto
Inversin.
Distrital de San
Resolucin de Alcalda
Marcos Expediente tcnico.
de Aprobacin del
Ejecucin de Obra.
Inversin Proyecto
Participacin
Poblacin y con Acta de Compromiso de
Autoridades del mantenimiento y Post Operacin y
Casero de conservacin
Inversin Mantenimiento
Huaripampa Alto que requieren la
Infraestructura.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


Derivada de la informacin presentada en la seccin anterior (diagnstico) se ha
identificado.

3.2.1. Problema Central:


El problema central es una situacin negativa que afecta a un sector de la
poblacin y que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto.
El problema central ha sido definido como:
LIMITADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA
ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH

3.2.2. Identificacin de las causas principales del Problema Central:


Las causas del problema central son las siguientes:
INADECUADO APROVECHAMIENTO DE REAS DESTINADAS

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PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO.


AUSENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA NIOS MENORES DE 11 AOS.
AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
RECREATIVO

3.2.3. Anlisis de las causas


En este caso se ha decidido mantener todas las causas identificadas, con el
fin de agrupar y jerarquizar las causas tenemos:

Causas Directas:
INADECUADO APROVECHAMIENTO DE REAS DESTINADAS
PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO: Las reas destinadas
para el servicio de recreacin infantil no se encuentran acondicionado hasta
la fecha, porque no existe infraestructura y equipamiento adecuado para
la prctica recreativa y esparcimiento infantil.

Causas Indirectas:
AUSENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA NIOS MENORES DE 11 AOS: Actualmente las prcticas
recreativas de los nios se realizan en terrenos naturales, exponindose a
peligros, contaminacin, entre otros poniendo en riesgo su salud.
AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
RECREATIVO

3.2.4. Identificacin de los efectos principales del Problema Central


Los efectos del problema central son las siguientes:
PRACTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS INADECUADOS
ESPACIOS ABANDONADOS.
POBLACIN INFANTIL DESMOTIVADA PARA REALIZAR
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
LIMITADO DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
INFANTIL.

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ACUMULACIN DE DESMONTE Y BASURA.


INSEGURIDAD DE LA POBLACIN

3.2.5. Anlisis de los efectos


Se han identificado los siguientes efectos relevantes, con el fin de agrupar y
jerarquizar los efectos tenemos:

Efectos Directos:
PRACTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS INADECUADOS: Los
nios buscan pequeos espacios en donde jugar poniendo en riesgo su
salud e integridad fsica, expuestos a la contaminacin
ESPACIOS ABANDONADOS.

Efectos Indirectas:
POBLACIN INFANTIL DESMOTIVADA PARA REALIZAR
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
LIMITADO DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
INFANTIL.
INSEGURIDAD DE LA POBLACIN INFANTIL.

Efecto Final:
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INFANTIL Y LA
ACTIVIDAD PSICOSOCIAL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO,
CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS -
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INFANTIL Y LA ACTIVIDAD
PSICOSOCIAL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

POBLACIN INFANTIL LIMITADO DESARROLLO


INSEGURIDAD DE LA
DESMOTIVADA PARA REALIZAR PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
POBLACIN INFANTIL
ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTIL

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


PRACTICAS RECREATIVAS EN
ESPACIOS ABANDONADOS
ESPACIOS INADECUADOS

PROBLEMA CENTRAL

LIMITADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL


CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA

CAUSA DIRECTA

INADECUADO APROVECHAMIENTO DE REAS DESTINADAS PARA LA


RECREACIN Y ESPARCIMIENTO.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


AUSENCIA DEL SERVICIO DE AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NIOS MENORES DE 11 AOS RECREATIVO

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


El Objetivo del Proyecto es la solucin al problema planteado. Es decir, es la
situacin ptima que se desea alcanzar una vez que se ha implementado el
proyecto.

3.3.1. Objetivo Central o Propsito del Proyecto:


ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA
ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH.

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:


LIMITADAS CONDICIONES PARA ADECUADAS CONDICIONES PARA
LA RECREACIN Y LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL INFANTIL EN EL CASERIO DE
CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA ALTO, CENTRO
CENTRO POBLADO DE POBLADO DE HUARIPAMPA,
HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI
MARCOS - HUARI ANCASH ANCASH

3.3.2. Objetivos Especficos o Medios:


Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una
de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuya a
solucionarlo.
Los medios necesarios para el logro del Objetivo Central son las siguientes:

ADECUADO APROVECHAMIENTO DE AREAS DESTINADAS


PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO.
EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA NIOS MENORES DE 11 AOS.
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
RECREATIVO.

De esta manera, se construye el rbol de medios donde, de manera similar


al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan
directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas
directas) o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de
las causas indirectas). Para ello tenemos:

Medios Directos o de Primer Nivel:


ADECUADO APROVECHAMIENTO DE AREAS DESTINADAS
PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO.

Medios Indirectos o Fundamentales:


EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA NIOS MENORES DE 11 AOS.

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


RECREATIVO

3.3.3. Identificacin de los Fines del Objetivo Central:


Los fines logrados con el cumplimiento del Objetivo Central son las
siguientes:
PRACTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS.
RECUPERACIN DE ESPACIOS
POBLACIN INFANTIL A PRACTICAR ACTIVIDADES
RECREATIVAS
MAYOR DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
INFANTIL
SEGURIDAD DE LA POBLACIN

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se
alcance el primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos
o consecuencias negativas del mencionado problema As pues, de manera
similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado
positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al
utilizado en el caso del rbol de medios.

Fines Directos:
PRACTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS.
RECUPERACIN DE ESPACIOS.

Fines Indirectos:
POBLACIN INFANTIL A PRACTICAR ACTIVIDADES
RECREATIVAS
MAYOR DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
INFANTIL
SEGURIDAD DE LA POBLACIN

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DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

Fin Final: ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INFANTIL Y


LA ACTIVIDAD PSICOSOCIAL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA
ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI ANCASH

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN FINAL
ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INFANTIL Y LA ACTIVIDAD
PSICOSOCIAL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


POBLACIN INFANTIL MOTIVADA MAYOR DESARROLLO
SEGURIDAD DE LA
PARA REALIZAR ACTIVIDADES PSICOMOTRIZ DE LA POBLACIN
POBLACIN INFANTIL
RECREATIVAS INFANTIL

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


PRACTICAS RECREATIVAS EN
RECUPERACIN DE ESPACIOS
ESPACIOS ADECUADOS

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL


CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADO APROVECHAMIENTO DE REAS DESTINADAS PARA LA


RECREACIN Y ESPARCIMIENTO.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


EXISTENCIA DEL SERVICIO DE EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NIOS MENORES DE 11 AOS RECREATIVO

3.3.4. Anlisis de los medios fundamentales


Los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones
y proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.
Una vez establecidos los medios fundamentales sobres los cuales se
alcanzar el objetivo central del proyecto, realizamos la clasificacin de los

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mismos.
As, se establece que los medios fundamentales 1 y 2 son medios
imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solucin del problema
identificado. Por lo tanto deber plantearse cuanto menos una accin para
alcanzarlos
MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02
EXISTENCIA DEL SERVICIO DE EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NIOS MENORES DE 11 AOS RECREATIVO

ACCIN 2.1
ACCIN 1.1
INSTALACION DE 2 JUEGOS DE MESA, 2
CONSTRUCCION DE UN PARQUE
CASTILLOS PARA NIAS Y NIOS, UN
INFANTIL EN UN AREA DE 1567.80 M2
PASAJE DE LA FAMA

ACCIN 1.2 ACCIN 2.2


INSTALACION DE UNA CICLOVIA Y JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION
PISTA DE PATINAJE TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA
LOS 3 AOS DE EDAD

ACCIN 1.3 ACCIN 2.3


INSTALACION DE PISO DE GRASS EXISTENCIA DE JUEGOS COMO UN
SINTETICO CASTILLO, SILLAS GIRATORIAS,
BALANCINES, UN SUBE Y BAJA VEHICULOS
DE PLASTICO,
ACCIN 1.4
INSTALACION DE MURO DE
CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO

3.3.5. Alternativa de solucin.


Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantea una nica alternativa de solucin
ALTERNATIVA 1:
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN UN
AREA DE 1567.80 M2, EL MISMO QUE POR PROTECCION SE HA
CONSIDERADO UN CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO Y EN LA
FACHADA PRINCIPAL ES DE REJAS METALICAS, POSEE UN INGRESO Y
SALIDA CON PUERTAS METALICAS Y UN AMBIENTE PARA
GUARDIANIA; EL REA TOTAL SE HA DIVIDIDO EN 4 ZONAS;

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ZONA 1: EN LA ZONA 1 SE HA PLANTEADO UNA CICLOVIA Y PISTA


DE PATINAJE CON ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO, SE HA
CONSIDERADO 2 JUEGOS DE MESA DE CONCRETO, 2 CASTILLOS
PARA NIAS Y NIOS, UN PASAJE DE LA FAMA ELABORADO EN
ESTRUCTURA DE MADERA QUE CONTIENE PERSONAJES
ELABORADOS EN FIBRA DE VIDRIO.

ZONA 2: ES UNA AREA DE JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION


TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA LOS 3 AOS DE EDAD, EL
PISO ES DE GRASS SINTETICO, ESTA REA ES TECHADA CON TEJA
ANDINA, Y LAS VENTANAS SON CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM.
SERVICIOS HIGIENICOS: ESTA DIVIDIDO EN TRES AMBIENTES, UNA
AMBIENTE PARA NIOS, UN AMBIENTE PARA NIAS Y UN
AMBIENTES PARA ADULTOS.
PALESTRA PARA ESCALADA: POSEE UNA PALESTRA DE 5 M DE
ALTO CON TRES ZONAS DE COMPLEJIDAD.

ZONA 3: POSEE UN PISO DE GRASS SINTETICO, SOBRE ESTA EXISTEN


JUEGOS COMO UN CASTILLO, SILLAS GIRATORIAS, BALANCINES,
ESTA ZONA ES TECHADA
ACCESO A LA ZONA 4: A LA ZONA 4 SE ACCEDE MEDIANTE UNA
RAMPA LLEGANDO AL PUNTO MEDIO DONDE EXISTE UN DESCANSO
CIRCULAR CON UNA ESCULTURA DE DOS ANGELITOS EN UN SUBE Y
BAJA TALLADO EN PIEDRA GRANITO, LUEGO CONTINUA LA RAMPA
HASTA LLEGAR A LA ZONA 4.

ZONA 4: EL PISO ES DE CEMENTO FROTACHADO FINO, ESTA AREA


ESTA DESTINADA PARA EDUCACION VIAL, SEALIZADO CON CINTAS
MOVILES, PARA LO CUAL SE EQUIPARA CON VEHICULOS DE
PLASTICO, TAMBIEN ESTA ZONA ESTA DESTINADA PARA
MINIFULBITO, MINIBASKET Y MINIVOLEY, LOS MISMOS QUE ESTAN
SEALADAS EN PISO SINTETICOY EQUIPADAS CON ACCESORIOS Y
PELOTAS, ESTA ZONA ES TECHADA.
MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO: EXSTE UN
MURO DE CONTENCION ENTRE LA ZONA 1 Y LA ZONA 2, DE IGUAL
MANERA ENTRE LA ZONA 1 Y LA ZONA 4, ASI COMO LA ZONA 3 Y 4,
PARA SALVAR LOS DESNIVELES.

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ALTERNATIVA 2:
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN UN
AREA DE 1567.80 M2, EL MISMO QUE POR PROTECCION SE HA
CONSIDERADO UN CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO Y EN LA
FACHADA PRINCIPAL ES DE REJAS METALICAS, POSEE UN INGRESO Y
SALIDA CON PUERTAS METALICAS Y UN AMBIENTE PARA
GUARDIANIA; EL REA TOTAL SE HA DIVIDIDO EN 4 ZONAS;

ZONA 1: EN LA ZONA 1 SE HA PLANTEADO UNA CICLOVIA Y PISTA


DE PATINAJE CON ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO, SE HA
CONSIDERADO 2 JUEGOS DE MESA DE CONCRETO, 1 CARRUCEL
ELECTRICO PARA NIOS Y NIAS, 01 MONTAA RUSA, 01 TREN
ELECTRICO, UN PASAJE DE LA FAMA ELABORADO EN ESTRUCTURA
DE MADERA QUE CONTIENE PERSONAJES ELABORADOS EN FIBRA DE
VIDRIO.

ZONA 2: ES UNA AREA DE JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION


TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA LOS 3 AOS DE EDAD, EL
PISO ES DE GRASS SINTETICO, ESTA REA ES TECHADA CON TEJA
ANDINA, Y LAS VENTANAS SON CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM.
SERVICIOS HIGIENICOS: ESTA DIVIDIDO EN TRES AMBIENTES, UNA
AMBIENTE PARA NIOS, UN AMBIENTE PARA NIAS Y UN
AMBIENTES PARA ADULTOS.
PALESTRA PARA ESCALADA: POSEE UNA PALESTRA DE 5 M DE
ALTO CON TRES ZONAS DE COMPLEJIDAD.

ZONA 3: POSEE UN PISO DE GRASS SINTETICO, SOBRE ESTA EXISTE


UNA SILLA VOLADORA ELECTRICA, SILLAS GIRATORIAS,
BALANCINES. ESTA ZONA ES TECHADA
ACCESO A LA ZONA 4: A LA ZONA 4 SE ACCEDE MEDIANTE UNA
RAMPA LLEGANDO AL PUNTO MEDIO DONDE EXISTE UN DESCANSO
CIRCULAR CON UNA ESCULTURA DE DOS ANGELITOS EN UN SUBE Y
BAJA TALLADO EN PIEDRA GRANITO, LUEGO CONTINUA LA RAMPA
HASTA LLEGAR A LA ZONA 4.

ZONA 4: ES LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS CARRITOS CHOCONES


ELECTRICOS, ESTA REA SE ENCUENTRA TECHADA.

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CAPITULO IV

FORMULACIN

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4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.


El horizonte de evaluacin del proyecto, es el periodo que se establece para evaluar
los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la
suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin.

4.1.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin


El presente proyectos de inversin pblica incluye las tres fases: el pre
inversin, la inversin y la post inversin, para la alternativa de solucin.

A. La Fase de Pre inversin y su Duracin: Para proyectos de Inversin


pblica en concordancia con las normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), se considera la duracin de 10 aos.
La fase de pre inversin se considera la elaboracin del estudio a nivel
perfil, la que tendr una duracin aproximadamente de 30 das.
B. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin: La fase de inversin
incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del
proyecto. Las actividades que se incluyen son:
Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico aproximadamente
30 das con toda su evaluacin, ya que el proyecto es pequeo, por ende
ser ms sencillo la elaboracin del expediente
Ejecucin del proyecto (ejecucin, equipamiento, supervisin) consta

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de 3 meses que es de 90 das.


C. La Fase de Post Inversin y sus Etapas: Incluye las actividades
vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su
evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10 aos.
D. El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo: El
horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado
por la suma de las duraciones de las fases de pre inversin, inversin y
post inversin que en este caso ser 10 aos. Se usar este perodo para
realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
E. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: En esta
parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:
Para la tipologa de este proyecto se ha considerado una nica alternativa
de solucin.
Fase de pre inversin
No es necesaria la elaboracin de estudios de factibilidad, esto; por la
magnitud del presente proyecto, solo se realizar el estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
Fase de Inversin:
Que consta:
Elaboracin del expediente tcnico Ejecucin de las siguientes obras
civiles:

1. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y


ESPARCIMIENTO PARA NIOS MENORES DE 11 AOS.

2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y


EQUIPAMIENTO RECREATIVO
Evaluacin Ex post
Operacin y mantenimiento

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Fases y Etapas del Proyecto


AO 0 AO 0 A0 1-10
30 DIAS 30 DIAS 90 DIAS
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
Expediente Ejecucin de Operacin y
PERFIL Tcnico la obra Mantenimiento

4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


4.2.1. ANLISIS DE DEMANDA
Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en
primer lugar la poblacin que demanda el servicio que son considerados los
nios y nias menores de 11 aos, como la que se prev demandar dicho
servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del rea de influencia.
4.2.1.1. Demanda del Servicio
Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad de una
infraestructura de rea recreativa para el desarrollo de las
actividades recreativas y de esparcimiento de acuerdo a las
necesidades particulares de la poblacin beneficiaria.

4.2.1.2. Poblacin de Referencia y Afectada


La poblacin de Referencia.- Es la poblacin correspondiente al
rea geogrfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Se considera
la poblacin de referencia a la poblacin del casero de Huaripampa
Alto, en el Distrito de San Marcos. Se ha calculado con la tasa de
crecimiento con los datos de poblacionales de 1993 2007 segn
los Censos de Poblacin y Vivienda 2007 INEI, el cual asciende a
1.11%. Para el ao 2016 se tiene una poblacin de 854 habitantes.
POBLACIN DE REFERENCIA RESULT.
854
Poblacin Localidad (Huaripampa Alto) 2016
45%
Tasa Crecimiento (San Marcos) (Referencia de Ancash) 1.11
Poblacin Localidad (Huaripampa Alto) 2016 854
Promedio de Personas/Familia 5
N de familias Distrito 2016 171

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PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA


CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO

HUARIPAMPA
PERIODO AO VIVIENDA
ALTO

0 2016 854 171


1 2017 864 173
2 2018 873 175
3 2019 883 177
4 2020 893 179
5 2021 903 181
6 2022 913 183
7 2023 923 185
8 2024 933 187
9 2025 943 189
10 2026 954 191
FUENTE: PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE

4.2.1.3. Poblacin Demandante efectiva:


Se considera a la poblacin infantil que habita en el Casero de
Huaripampa Alto, que de acuerdo al trabajo de campo se identific
150 nios menores de 11 aos, proyectada a una tasa de crecimiento
intercensal del 1.11% para el ao 2016
Poblacin infantil a nivel del Casero menores de 11 aos

HUARIPAMPA
PERIODO AO
ALTO

0 2016 150
1 2017 152
2 2018 153
3 2019 155
4 2020 157
5 2021 159
6 2022 160
7 2023 162
8 2024 164
9 2025 166
10 2026 168

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4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA


4.2.2.1. OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Actualmente el Casero de Huaripampa Alto no cuenta con
infraestructura destinada para el esparcimiento y recreo, dado que
como se indic en el diagnstico el rea destinada para ste fin est
constituido por tierra (rodadura natural), no cuentan con veredas,
sardineles y obras de concreto.
La oferta actual para la construccin del parque est dada por la
actual disponibilidad del terreno 1,567.80 m2 sin ningn tipo de
tratamiento considerndose por su estado que la oferta es cero y no
satisface las necesidades reales de la poblacin afectada.

4.2.2.2. Oferta Optimizada


Al optimizar la oferta actual se concluye que, el volumen mximo de
produccin que se puede alcanzar con los recursos disponibles
actualmente, luego de realizar las mejoras que puedan involucrar
gastos no significativos son casi nulas, por lo que la oferta optimizada
se considera cero. Por lo tanto la Poblacin Beneficiaria de la Oferta
actual es tambin nula, ya que no hay poblacin satisfecha de sus
necesidades.

4.2.2.3. Oferta en la situacin CON PROYECTO


La Oferta CON Proyecto corresponde a la ejecucin del PIP y los
componentes que este brindara, adems de la puesta al servicio de
los pobladores; los mismos que contarn con un adecuado lugar para
el desarrollo de las actividades sociales

4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA


La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situacin
Actual y proyectada

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DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

Balance de la Situacin Sin Proyecto


DEMANDA OFERTA BALANCE
PERIODO AO
EFECTIVA OPTIMIZADA O-D
0 2016 150 0 -150.00
1 2017 152 0 -151.67
2 2018 153 0 -153.36
3 2019 155 0 -155.07
4 2020 157 0 -156.79
5 2021 159 0 -158.54
6 2022 160 0 -160.30
7 2023 162 0 -162.09
8 2024 164 0 -163.89
9 2025 166 0 -165.72
10 2026 168 0 -167.56

Balance de la Situacin Con Proyecto


DEMANDA OFERTA BALANCE
PERIODO AO
EFECTIVA OPTIMIZADA O-D
0 2016 150 150 0.00
1 2017 152 152 0.00
2 2018 153 153 0.00
3 2019 155 155 0.00
4 2020 157 157 0.00
5 2021 159 159 0.00
6 2022 160 160 0.00
7 2023 162 162 0.00
8 2024 164 164 0.00
9 2025 166 166 0.00
10 2026 168 168 0.00

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS:


A partir de las alternativas planteadas y del mayor conocimiento sobre la
poblacin objetivo y el nivel de dficit que debe ser cubierto, es necesario avanzar
en la concepcin y desarrollo bsico de las alternativas propuestas. Ello implica el
tratamiento general de aspectos fsicos-tcnicos, los que comprenden
fundamentalmente tres componentes independientes: el tamao, la localizacin y
la tecnologa. Cabe indicar que para el planteamiento de las alternativas tambin
se tom en cuenta el tema social existente.
Para la CREACION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO


DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH, se ejecutaran los siguientes trabajos:

ALTERNATIVA N 01:
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN UN AREA DE
1567.80 M2, EL MISMO QUE POR PROTECCION SE HA CONSIDERADO UN CERCO
PERIMETRICO DE LADRILLO Y EN LA FACHADA PRINCIPAL ES DE REJAS
METALICAS, POSEE UN INGRESO Y SALIDA CON PUERTAS METALICAS Y UN
AMBIENTE PARA GUARDIANIA; EL REA TOTAL SE HA DIVIDIDO EN 4 ZONAS;

ZONA 1: EN LA ZONA 1 SE HA PLANTEADO UNA CICLOVIA Y PISTA DE


PATINAJE CON ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO, SE HA
CONSIDERADO 2 JUEGOS DE MESA DE CONCRETO, 2 CASTILLOS PARA
NIAS Y NIOS, UN PASAJE DE LA FAMA ELABORADO EN ESTRUCTURA DE
MADERA QUE CONTIENE PERSONAJES ELABORADOS EN FIBRA DE VIDRIO.

ZONA 2: ES UNA AREA DE JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION


TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA LOS 3 AOS DE EDAD, EL PISO ES
DE GRASS SINTETICO, ESTA REA ES TECHADA CON TEJA ANDINA, Y LAS
VENTANAS SON CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM.
SERVICIOS HIGIENICOS: ESTA DIVIDIDO EN TRES AMBIENTES, UNA
AMBIENTE PARA NIOS, UN AMBIENTE PARA NIAS Y UN AMBIENTES
PARA ADULTOS.
PALESTRA PARA ESCALADA: POSEE UNA PALESTRA DE 5 M DE ALTO CON
TRES ZONAS DE COMPLEJIDAD.

ZONA 3: POSEE UN PISO DE GRASS SINTETICO, SOBRE ESTA EXISTEN


JUEGOS COMO UN CASTILLO, SILLAS GIRATORIAS, BALANCINES, ESTA
ZONA ES TECHADA
ACCESO A LA ZONA 4: A LA ZONA 4 SE ACCEDE MEDIANTE UNA RAMPA
LLEGANDO AL PUNTO MEDIO DONDE EXISTE UN DESCANSO CIRCULAR
CON UNA ESCULTURA DE DOS ANGELITOS EN UN SUBE Y BAJA TALLADO
EN PIEDRA GRANITO, LUEGO CONTINUA LA RAMPA HASTA LLEGAR A LA
ZONA 4.

ZONA 4: EL PISO ES DE CEMENTO FROTACHADO FINO, ESTA AREA ESTA


DESTINADA PARA EDUCACION VIAL, SEALIZADO CON CINTAS MOVILES,
PARA LO CUAL SE EQUIPARA CON VEHICULOS DE PLASTICO, TAMBIEN

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

ESTA ZONA ESTA DESTINADA PARA MINIFULBITO, MINIBASKET Y


MINIVOLEY, LOS MISMOS QUE ESTAN SEALADAS EN PISO SINTETICOY
EQUIPADAS CON ACCESORIOS Y PELOTAS, ESTA ZONA ES TECHADA.
MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO: EXSTE UN MURO DE
CONTENCION ENTRE LA ZONA 1 Y LA ZONA 2, DE IGUAL MANERA ENTRE
LA ZONA 1 Y LA ZONA 4, ASI COMO LA ZONA 3 Y 4, PARA SALVAR LOS
DESNIVELES.

ALTERNATIVA 2:
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN UN AREA DE
1567.80 M2, EL MISMO QUE POR PROTECCION SE HA CONSIDERADO UN CERCO
PERIMETRICO DE LADRILLO Y EN LA FACHADA PRINCIPAL ES DE REJAS
METALICAS, POSEE UN INGRESO Y SALIDA CON PUERTAS METALICAS Y UN
AMBIENTE PARA GUARDIANIA; EL REA TOTAL SE HA DIVIDIDO EN 4 ZONAS;

ZONA 1: EN LA ZONA 1 SE HA PLANTEADO UNA CICLOVIA Y PISTA DE


PATINAJE CON ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO, SE HA
CONSIDERADO 2 JUEGOS DE MESA DE CONCRETO, 1 CARRUCEL ELECTRICO
PARA NIOS Y NIAS, 01 MONTAA RUSA, 01 TREN ELECTRICO, UN PASAJE
DE LA FAMA ELABORADO EN ESTRUCTURA DE MADERA QUE CONTIENE
PERSONAJES ELABORADOS EN FIBRA DE VIDRIO.

ZONA 2: ES UNA AREA DE JUEGOS DESTINADO PARA ESTIMULACION


TEMPRANA PARA NIOS Y NIAS HASTA LOS 3 AOS DE EDAD, EL PISO ES
DE GRASS SINTETICO, ESTA REA ES TECHADA CON TEJA ANDINA, Y LAS
VENTANAS SON CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM.

SERVICIOS HIGIENICOS: ESTA DIVIDIDO EN TRES AMBIENTES, UNA


AMBIENTE PARA NIOS, UN AMBIENTE PARA NIAS Y UN AMBIENTES
PARA ADULTOS.

PALESTRA PARA ESCALADA: POSEE UNA PALESTRA DE 5 M DE ALTO CON


TRES ZONAS DE COMPLEJIDAD.

ZONA 3: POSEE UN PISO DE GRASS SINTETICO, SOBRE ESTA EXISTE UNA


SILLA VOLADORA ELECTRICA, SILLAS GIRATORIAS, BALANCINES. ESTA
ZONA ES TECHADA

ACCESO A LA ZONA 4: A LA ZONA 4 SE ACCEDE MEDIANTE UNA RAMPA


LLEGANDO AL PUNTO MEDIO DONDE EXISTE UN DESCANSO CIRCULAR

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

CON UNA ESCULTURA DE DOS ANGELITOS EN UN SUBE Y BAJA TALLADO


EN PIEDRA GRANITO, LUEGO CONTINUA LA RAMPA HASTA LLEGAR A LA
ZONA 4.

ZONA 4: ES LA ZONA DONDE SE UBICAN LOS CARRITOS CHOCONES


ELECTRICOS, ESTA REA SE ENCUENTRA TECHADA

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


4.4.1. Costos de intervencin
La situacin sin proyectos considera la inexistencia del rea recreativa por
ende a operacin y mantenimiento es cero.
Para costos de en la situacin con proyecto para cada una de las alternativas
planteadas, valorados a precio de mercado; se establece que cada alternativa
tiene sus costo de operacin y mantenimiento, as como tambin costo de
inversin.
Fase de inversin
En esta fase se establece todos los requerimientos previos a la puesta en
marcha del proyecto para la nica alternativa de solucin. i. Inversin fija
tangible e Intangible.
La Inversin est compuesta principalmente por las Obras Civiles, La
Inversin Fija Intangible involucra los estudios definitivos (expediente
tcnico), la supervisin. En las siguientes tablas se muestra el resumen de
inversin de la nica alternativa de solucin.
4.4.2. Costo de inversin de la Alternativa 01

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
MARCOS

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 01


UNIDAD DE COSTO
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD S/.
MEDIDA UNITARIO
1.- ESTUDIOS 53,865.29
Expediente tcnico 53,865.29
2.- COSTOS DIRECTOS 1,323,146.51
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL 1,154,544.08
rea recreativa y esparcimiento Infantil Glb 1.00 1,154,544.08 1,154,544.08
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y RECREATIVO 95,102.43
Instalacin del equipamiento Urbano Glb 1.00 95,102.43 95,102.43
Capacitacion 1.00 3,500.00 3,500.00
Saneamiento de Terreno 1.00 70,000.00 70,000.00
GASTOS GENERALES (8% ) Glb 1.00 105,851.72 105,851.72
UTILIDAD 7% Glb 1.00 92,620.26 92,620.26
SUBTOTAL DE LA INVERSIN (CD+GG+UT) 1,521,618.49
IGV 18% 273,891.33
COSTO TOTAL 1,795,509.82
SUPERVISIN ( 5 % CD) Glb 89,775.49
Evaluacion de Expediente Tecnico Glb 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 1,954,150.61
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 02


UNIDAD DE CANTIDA COSTO
RUBRO S/.
MEDIDA D UNITARIO
1.- ESTUDIOS 62,843.55
Expediente tcnico Glb 1.00 62,843.55
2.- COSTOS DIRECTOS 1,543,688.22
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL 1,205,261.58
rea recreativa y esparcimiento Infantil Glb 1.00 1,205,261.58 1,205,261.58
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y RECREATIVO 264,926.64
Instalacin del equipamiento Urbano Glb 1.00 264,926.64 264,926.64
Capacitacion 1.00 3,500.00 3,500.00
Saneamiento de Terreno 1.00 70,000.00 70,000.00
GASTOS GENERALES (8% ) Glb 1.00 123,495.06 123,495.06
UTILIDAD 7% Glb 1.00 108,058.18 108,058.18
SUBTOTAL DE LA INVERSIN (CD+GG+UT) 1,775,241.45
IGV 18% 319,543.46
COSTO TOTAL 2,094,784.91
SUPERVISIN ( 5 % CD) Glb 104,739.20
Evaluacion de Expediente Tecnico Glb 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 2,277,367.66
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

4.4.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:


a. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de
Mercado:
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin Sin proyecto no
existen por cuanto carece de infraestructura alguna, slo con vas de terreno
natural, por lo que se considera como cero, siendo por tanto, tambin sus
costos de operacin y mantenimiento cero.
Costos de Operacin Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
y Mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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b. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de


Mercado:
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto
contemplan los gastos mnimos para la limpieza y reparaciones de las reas
de circulacin, reas verdes y equipamiento urbano, es decir para mantener
la situacin del parque con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de
mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos
dependiendo de la alternativa.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de
las calles son las siguientes:
Mantenimiento de Equipamiento Urbano.
Reparacin parcial de losas de veredas.
Reparacin de pisos.
Reparacin parcial de sardineles.
Rehabilitacin de reas verdes, entre otros

Costos de Operacin y Mantenimiento a Alternativa 01 y 02


Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
( A Precios Privados )
Costos Costo
M etrados % tem Actividad Unid. Cant.
Unitario Parcial Total
1 OPERACIN 1,680.00
1 100 1.01 Servicio de Energa Elctrica mes 12 120 1,440.00
1 100 1.02 Servicio de Agua y desage mes 12 20 240.00
2 MANTENIMIENTO 8,618.98
Limpieza general de reas
1,567.80 75 2.01 m2 1,175.85 1.11 1,305.19
interiores y exteriores
Pintado en muros interiores y
391.95 50 2.02 m2 195.98 37.32 7,313.79
exteriores
Costo Directo 10,298.98
Gastos Generales 10% 1,029.90
Sub Total 11,328.88
IGV 18 % 2,039.20
Total 13,368.08

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Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO


( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1 OPERACIN 1,680.00
1.01 Servicio de Energa Elctrica mes 12 120 1,440.00
1.02 Servicio de Agua y desage mes 12 20 240.00
2 MANTENIMIENTO 15,093.55
Limpieza general de areas
2.01 interiores y exteriores m2 1,175.85 1.11 1,305.19
Pintado en muros interiores y
2.02 m2 127.34 37.32 4,752.33
exteriores
Reposicin de Pisos de
2.03 m2 244.51 26.8 6,552.87
Concreto
2.04 Reposicin de Pisos Terrazo m2 27.655 57.46 1,589.06
2.05 Reposicin de Piso Cermica m2 7.9 26.14 206.51
Reposicin de Piso de
2.06 m2 2.51 25.8 64.76
Adoqun
Reposicin de Aparatos
2.07 und 1.75 138 241.50
Sanitarios daados
Reparacin de equipo de
2.08 und 3.75 101.69 381.34
iluminacin daados
Costo Directo 16,773.55
Gastos Generales 10% 1,677.35
Sub Total 18,450.90
IGV 18 % 3,321.16
Total 21,772.07

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 01 y 02

COSTOS CON Aos (Nuevos Soles)


PIP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Operacin 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181
Mantenimiento 11,187 11,187 11,187 11,187 19,591 11,187 11,187 11,187 11,187 19,591

c. Costos Incrementales por Alternativa a Precios de Mercado:


La determinacin de los costos incrementales est dada por la diferencia de
los costos en la situacin con proyecto con los costos en la situacin sin
proyecto. Para efectos de visualizacin real del flujo de costos para el
componente del proyecto por cada una de las Alternativas.
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el
flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%.

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ALTERNATIVA DE SOLUCIN 01: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,954,150.61 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
COSTO DE INVERSIN 1,954,150.61
COSTOS DE OPERACIN Y
13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
MANTENIMIENTO(CON PROYECTO)
Operacin 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64 2180.64
Mantenimiento 11187.44 11187.44 11187.44 11187.44 19591.43 11187.44 11187.44 11187.44 11187.44 19591.43
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,954,150.61 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 02: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 2,277,367.66 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
COSTO DE INVERSIN 2,277,367.66
COSTOS DE OPERACIN Y
0 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
MANTENIMIENTO(CON PROYECTO)
Operacin 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64 2,180.64
Mantenimiento 0.00 11,187.44 11,187.44 11,187.44 11,187.44 19,591.43 11,187.44 11,187.44 11,187.44 11,187.44 19,591.43
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,277,367.66 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07 13,368.08 13,368.08 13,368.08 13,368.08 21,772.07
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

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CAPITULO V

EVALUACIN

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5.1. EVALUACIN SOCIAL


5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
a. Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que
no existe una infraestructura en la zona a intervenir. Por lo tanto la
inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades
de recreacin y esparcimiento, resulta nula para cubrir toda la demanda de
reas de recreacin y esparcimiento en la zona.
La poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica no tener adecuadas reas el desarrollo de actividades
de recreacin, esparcimiento e integracin social en la zona, no contar con
arborizacin de las reas verdes, seguir destinando recursos para gastos de
salud, etc. Por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales
que en la situacin actual.
b. Beneficios Con Proyecto
Al ser un proyecto a nivel sectorial dentro de un caserio es lgico que los
pobladores sean los principales beneficiados, al dotrsele al rea de
influencia de este estudio de espacios habitables en ptimas condiciones.
Llmese espacios para realizar actividades culturales y recreativas
orientadas a los nios y adolescentes del rea de influencia. Los
beneficios sociales que brinda el PIP estn relacionados con el aspecto
social y medio ambiental, por lo que al llevar a cabo este proyecto
obtendremos los siguientes beneficios:
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las zonas de recreacin inexistentes.
Incentivo al desarrollo de temas recreativos y culturales.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.

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Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;


al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin del
rea.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

5.1.2. COSTOS SOCIALES


Este indicador permitir medir la bondad de la nica alternativa desde el
punto de vista social. Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales,
la metodologa empleada para su evaluacin est referida a la de costo /
efectividad.
Para realizar la evaluacin social de las alternativas del proyecto se
convertirn previamente los flujos de costos a precios privados (de mercado)
en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello
los factores de correccin respectivos segn el anexo SNIP 09 establecidos
por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales se muestran en la
siguiente tabla.
Cuadro N 5.1
Factores de correccin
Factores de correccin
Materiales y equipos 0.847
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.410

A partir de los factores de correccin indicada en el cuadro anterior se


obtiene los costos del PIP a precios sociales como lo muestran los siguientes
cuadros de la alternativa de solucin

Con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el punto
de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto
a precios privados, aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los
costos que se darn en una situacin de competencia perfecta, la cual por
definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.

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Costo Social = (costo a precios privados) x (factor de correccin)

De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a


los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados
desagregados a nivel de los precios bsicos, siguientes:
Bienes (Materiales Insumos Equipos) Transables
Bienes (Materiales Insumos equipos) No Transables.
Mano de Obra No Calificada
Mano de obra Calificada.

a. Costos de la Inversin a Precios Sociales


Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no
transables y mano de obra, lo cual se detalla a continuacin se presenta un
resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Costo total a
Factor de Costo total a
PRINCIPALES RUBROS precios de
correccin precios sociales
mercado
1. ESTUDIOS 68865.29 62,598.55
Expediente tcnico 68865.29 0.909 62598.55
2. COSTOS DIRECTOS 1,561,312.89 1,284,232.58
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y
1,444,961.75 1,188,480.31
ESPARCIMIENTO INFANTIL
Insumo de origen nacional 1,241,278.40 0.847 1,051,362.80
Mano de Obra Calificada 107,429.53 0.909 97,653.44
Mano de Obra no Calificada 96,253.82 0.410 39,464.07
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
112,221.14 91,998.09
RECREATIVO
Insumo de origen nacional 94,663.60 0.847 80,180.07
Mano de Obra Calificada 9,257.38 0.909 8,414.96
Mano de Obra no Calificada 8,300.16 0.410 3,403.07
CAPACITACION 4,130.00 3,754.17
Insumo de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Mano de Obra Calificada 4,130.00 0.909 3,754.17
Mano de Obra no Calificada 0.00 0.410 0.00
GASTOS GENERALES (8% ) 124,905.03 0.847 105,794.56
UTILIDAD 7% 109,291.90 0.909 99,346.34
COSTO TOTAL 1,795,509.82 1,489,373.47
SUPERVISIN ( 5 % CD) 89,775.49 0.909 81,605.92
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 1,954,150.61 1,633,577.94
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

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COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


Costo total a
Factor de Costo total a
PRINCIPALES RUBROS precios de
correccin precios sociales
mercado
1. ESTUDIOS 77843.55 70,759.78
Expediente tcnico 77843.55 0.909 70759.78
2. COSTOS DIRECTOS 1821552.10 1504668.57
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE RECREACIN Y
1504808.66 1,239,170.65
ESPARCIMIENTO INFANTIL
Insumo de origen nacional 1301125.31 0.847 1,102,053.14
Mano de Obra Calificada 107429.53 0.909 97,653.44
Mano de Obra no Calificada 96253.82 0.410 39,464.07
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
312613.44 261,739.62
RECREATIVO
Insumo de origen nacional 295055.90 0.847 249,912.34
Mano de Obra Calificada 9257.38 0.910 8,424.22
Mano de Obra no Calificada 8300.16 0.410 3,403.07
CAPACITACION 4130.00 3,758.30
Insumo de origen nacional 0.00 0.847 -
Mano de Obra Calificada 4130.00 0.910 3,758.30
Mano de Obra no Calificada 0.00 0.410 -
GASTOS GENERALES (8% ) 145724.17 0.847 123,428.37
UTILIDAD 7% 127508.65 0.909 115,905.36
COSTO TOTAL 2094784.91 1,744,002.31
SUPERVISIN ( 5 % CD) 104739.20 0.909 95,207.93
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN 2,277,367.66 1,909,970.02
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

b. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto a Precios


Sociales:
Los montos de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales han
sido transformados por los factores de correccin establecidos por el SNIP.
A continuacin se presenta un resumen de los costos de O&M a precios
sociales para cada alternativa:

Costos de operacin y mantenimiento rutinario a costos sociales con


proyecto- de la alternativa de solucin
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
( A Precios Privados )
Actividad Unid. Cant. Costos Costo anual a Factor de Costo a precios
Unitario precios privados Correccion sociales
OPERACIN 1,680.00 1,422.96
Servicio de Energa Elctrica mes 12 120 1,440.00 0.85 1,219.68
Servicio de Agua y desage mes 12 20 240.00 0.85 203.28
MANTENIMIENTO 8,618.98 3,533.78
Limpieza general de reas
m2 1,175.85 1.11 1,305.19 0.41 535.13
interiores y exteriores
Pintado en muros interiores y
m2 195.98 37.32 7,313.79 0.41 2,998.65
exteriores
Costo Directo 10,298.98 4,956.74
Gastos Generales 10% 1,029.90 495.67
Sub Total 11,328.88 5,452.42
IGV 18 % 2,039.20 981.43
Total 13,368.08 6,433.85

PERFIL: CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO


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MARCOS

Costos de operacin y mantenimiento periodo a costos sociales con


proyecto- de la alternativa de solucin
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO
( A Precios Privados )
Actividad Unid. Cant. Costos Costo anual a Factor de Costo a precios
Unitario precios privados Correccion sociales
OPERACIN 1,680.00 1,422.96
Servicio de Energa Elctrica mes 12 120 1,440.00 0.847 1219.68
Servicio de Agua y desage mes 12 20 240.00 0.847 203.28
MANTENIMIENTO 15,093.55 10,137.10
Limpieza general de areas
m2 1,175.85 1.11 1,305.19
interiores y exteriores 0.41 535.129335
Pintado en muros interiores y
m2 127.34 37.32 4,752.33
exteriores 0.41 1948.454808
Reposicin de Pisos de
m2 244.51 26.8 6,552.87
Concreto 0.847 5550.279196
Reposicin de Pisos Terrazo m2 27.655 57.46 1,589.06 0.847 1345.930686
Reposicin de Piso Cermica m2 7.9 26.14 206.51 0.847 174.910582
Reposicin de Piso de
m2 2.51 25.8 64.76
Adoqun 0.847 54.850026
Reposicin de Aparatos
und 1.75 138 241.50
Sanitarios daados 0.847 204.5505
Reparacin de equipo de
und 3.75 101.69 381.34
iluminacin daados 0.847 322.9928625
Costo Directo 16,773.55 11,560.06
Gastos Generales 10% 1,677.35 1,156.01
Sub Total 18,450.90 12,716.06
IGV 18 % 3,321.16 2,288.89
Total 21,772.07 15,004.96

Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 02.


COS TOS CON Aos (Nuevos S oles)
PIP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operacin 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847
M antenimiento 4,587 4,587 4,587 4,587 13,158 4,587 4,587 4,587 4,587 13,158

c. Costos Incrementales por Alternativa a Precios Sociales:


A continuacin se muestra los costos incrementales a precios sociales para
cada una de las alternativas
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 01: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,633,577.94 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96
COSTO DE INVERSIN 1,633,577.94
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96
MANTENIMIENTO(CON PROYECTO)
Operacin 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00
Mantenimiento 4,586.85 4,586.85 4,586.85 4,586.85 13,157.95 4,586.85 4,586.85 4,586.85 4,586.85 13,157.95

COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,633,577.94 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96
VALOR ACTUAL NETO A COSTO
9% 1,684,059.35
SOCIAL
Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

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ALTERNATIVA DE SOLUCIN 02: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 1,909,970.02 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96
COSTO DE INVERSIN 1,909,970.02
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96
MANTENIMIENTO(CON PROYECTO)
Operacin 0.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00 1,847.00
Mantenimiento 0.00 4,586.85 4,586.85 4,586.85 4,586.85 13,157.95 4,586.85 4,586.85 4,586.85 4,586.85 13,157.95

COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,909,970.02 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96 6,433.85 6,433.85 6,433.85 6,433.85 15,004.96

VALOR ACTUAL NETO A COSTO SOCIAL 9% 1,960,451.43

Fuente: Elaboracin propia a base a informacin proporcionada por especialista tcnico.

d. Indicadores de rentabilidad
Para el presente proyecto la metodologa ms adecuada y por tanto la que
se elige es la metodologa costo efectividad.
Metodologa Costo-Efectividad
Esta metodologa se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica
y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo
promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el
fin de elegir la mejor alternativa posible.
Indicador de resultado: Teniendo en cuenta las dificultades para la
cuantificacin monetaria de los beneficios, se tratar de definir los
indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto.
Dichos beneficios debern ser identificados y cuantificados
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construccin y
equipamiento, el indicador de efectividad estar vinculado al nmero de
beneficiarios del local de usos mltiples a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto.
Como indicador de resultado se ha utilizado la sumatoria del nmero de
atenciones con la oferta de servicio educativo que se realizaran con la
materializaron del proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin de
esta, su cuantificacin es la siguiente: el indicador de efectividad en el
horizonte de vida del proyecto es de 1500 nios y nias.
Frmulas de aplicacin: A efectos de determinar el costo real por
poblador beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el
valor actual de costos totales mediante la siguiente frmula:

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Dnde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos,
podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relacin:

Dnde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Poblacin total beneficiada
El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a
travs del valor actual de los costos sociales netos. Dado que se puede
trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se
necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias
al proyecto. De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los
flujos de costos a precios sociales determinamos el costo efectividad
para cada proyecto alternativo

Resultados de la evaluacin a precios sociales


ANALISIS DE C/E
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa N 01 Alternativa N 02
INDICADOR PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
INVERSION S/. 1,954,150.61 S/. 1,633,577.94 S/. 2,277,367.66 S/. 1,909,970.02
VAC S/. 2,048,954.30 S/. 1,684,059.35 S/. 2,372,171.35 S/. 1,960,451.43

N DE BENEFICIARIOS 1500 1500 1500 1500

C/E S/. 1,365.97 S/. 1,122.71 S/. 1,581.45 S/. 1,306.97

Como se puede observar el VAC (Valor actual de Costos Social) de la


ALTERNATIVA1, asciende a 1,684,059.35 Nuevos Soles siendo menor
que el VAC a precios sociales de la Alternativa 2 el cual es de
1,960,451.43 Nuevos Soles, entonces decimos que la inversin es menor
en la Alternativa 1, comparndolo con la alternativa 2.

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Al observar el Costo Efectividad Social de ambas alternativas, la


ALTERNATIVA 2 presenta costos mayores comparados con la
ALTERNATIVA 1, y estos costos generan un beneficio igual por el uso
de cualquiera de las dos alternativas.
Por lo tanto el ICE Social de la Alternativa 1 es: S/. 1,122.71 Nuevos
Soles por Habitante y la Alternativa 2 es mayor: S/. 1,306.97 Nuevos
Soles, entonces concluimos que por un menor COSTO en la Alternativa
1 se obtiene la misma eficacia en brindar los servicios de recreacin para
los habitantes del Casero de Huaripampa Alto.
Dada la naturaleza de intervencin del proyecto, dentro de la
normatividad vigente no existe una lnea de corte que defina si el
proyecto es rentable o no, para ello tomamos como referencia el costo
efectividad de proyectos similares dentro del distrito y estamos dentro
del rango.
Por las consideraciones mencionadas concluimos que la
ALTERNATIVA 1, es la ms rentable socialmente.

5.1.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no
necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo,
dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte
utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.
Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone
estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara
de ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules
son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o
negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que
producen otra variable o variables.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de

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costo por habitante debido a un incremento de la poblacin de 15%, 25% y


35%, para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor
costo por habitante esta es la Alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente
resultado: Ver el siguiente cuadro:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de sensibilidad a precios sociales
Alternativa N 01 Alternativa N 02
% variacin de N de
VAC C/E N 01 VAC C/E N 02
beneficiarios beneficiarios
35% 2025 1,684,059.35 831.63 1,960,451.43 968.12
25% 1875 1,684,059.35 898.16 1,960,451.43 1,045.57
15% 1725 1,684,059.35 976.27 1,960,451.43 1,136.49
0% 1500 1,684,059.35 1,122.71 1,960,451.43 1,306.97
-15% 1275 1,684,059.35 1,320.83 1,960,451.43 1,537.61
-25% 1125 1,684,059.35 1,496.94 1,960,451.43 1,742.62
-35% 975 1,684,059.35 1,727.24 1,960,451.43 2,010.72

El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones


del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las
alternativas realizando un anlisis minucioso. Comparando el Costo
Efectividad de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa
N 01 es la menor ante un aumento o disminucin de la poblacin.

5.1.4. EVALUACION PRIVADA:


No es aplicable a este Estudio

5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos
de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION: La etapa de inversin ser asumida por la
Municipalidad Distrital de San Marcos, contemplado dentro de los Proyectos
Priorizados en el Presupuesto General del 2016.

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CAPACIDAD DE GESTION: La gestin estar a cargo de la Municipalidad


Distrital de San Marcos que establecer alianzas estratgicas con las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa
con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos
presupustales para garantizar an ms la Operacin y mantenimiento del Parque
Infantil.

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: El financiamiento


de las inversiones para la ejecucin de la Obra est garantizada ya que la
Municipalidad Distrital de San Marcos ser la responsable de efectuar el 100% de
la Inversin.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO: Los costos de OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIOS y PERIODICO sern asumidos por La Municipalidad Distrital de
San Marcos, debido a que se cuenta con la capacidad administrativa y recursos
para dichos gastos, adems por ser una de sus competencias de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades, para sustentar esta accin se adjunta al presente
estudio Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento por parte de la
MDSM.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: La ejecucin de este proyecto
se realiza en base a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes
pedidos y coordinaciones efectuadas con el municipio local. Los Beneficiarios no
efectuarn aportes en forma de cuota inicial sino como mano de obra no calificada
para la ejecucin del proyecto.

5.3. IMPACTO AMBIENTAL


5.3.1. COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERN
AFECTADAS:
Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes del
ecosistema:
El medio fsico natural: este medio identificados por el aires, suelo y

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agua de la localidad no sern modificados, ya que los restos de la


construccin sern eliminados en botaderos autorizados y distantes a las
fuentes de agua; en cuanto al suelo se seala que se va edificar la
infraestructura del Parque Infantil sobre un terreno saneado, lo que permite
mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes en beneficio de toda la
poblacin escolar, el suelo no ser daado ni siquiera con los materiales que
se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal, en cuanto al
aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se
puede contrarrestar regando frecuentemente con agua.

El medio Biolgico: En cuanto a la flora, solo ser daada la de tipo


silvestre comn (gras silvestre) que se encuentra en el rea perteneciente
al Parque Infantil; el dao no se considera significativo ya que este tipo
de flora no est protegida, no se encuentra en extincin y por el contrario
es de comn crecimiento en la zona. En el caso de la fauna esta no
sufrir ningn dao, ya que en el rea especfica de construccin y sus
alrededores cercanos no habitan fauna que no est domesticada.

El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de


ningn tipo y despus de culminarse la construccin se proporcionar al
ser humano un impacto positivo, que permitir la realizacin de
actividades fsicas, deportivas, acadmicas adems de permitirle a los
nios ambientes con los cuales puedan ser atendidos eficientemente. El
impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta que se
cumpla el mantenimiento anual previsto.

5.3.2. CARACTERSTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL


Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras:
Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo
Temporalidad: Permanente
Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la
infraestructura edificada para el desempeo eficiente del Educando.
Magnitud: Los efectos positivos son buenos para los estudiantes de la
IEI, para los pobladores, y positivos para el medio ambiente.

5.3.3. PRIORIZAR LAS VARIABLES AFECTADAS Y DETERMINAR EL


TIPO Y COSTO DE LA INTERVENCIN REQUERIDA
Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto,
as en la post inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento
establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en
buen estado.

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Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se


eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez
concluida la obra, esto generara un costo adicional sin embargo, para
nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto
de la obra.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


VARIABLES EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
DE TRANSITORIO
INCIDENCIA

Permanente

Moderado
Regional
Negativo

Nacional
Mediano
Positivo

Neutro

Largo

Local

Fuerte
Corto

Leve
MEDIO FSICO NATURAL
Agua X X X X

Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLGICO
Fauna X X X X
Flora X X X X
MEDIO SOCIAL
Hombre X X X X
Fuente: Elaboracin Propia

5.3.4. MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL


Como se puede apreciar en la matriz anterior si existen incidencia
negativa principalmente en el aire y suelo por ello se propone la
implementacin de las siguientes medidas de mitigacin:
A. Mitigacin de Impactos en el Medio Fsico
Con referencia a las emisiones de residuos slidos en suspensin
como NO, HC, SO y metales pesados en ambientes ocupados de
otra capacidad dispersante, adems de las superficies territoriales
en la va, como regla de mitigacin se dar una buena sealizacin
para mantener un trfico fluido y continuo.
Con la finalidad de no perturbar a las poblaciones aledaas a la
construccin todas las maquinarias debern tener el silenciador
correspondiente.
Con relacin a la alteracin de los suelos y modificacin de la
geomorfologa, por cortes de taludes, especficamente, se sugiere
optar por diseos de acuerdo a las Normas Peruanas para el Diseo
de Instituciones educativas, tambin ser inevitable sembrar
vegetacin tpica de la zona para que las races eviten
deslizamientos, derrumbes y erosiones, esta medida se sugiere que
lo ejecute la municipalidad en coordinacin con la poblacin

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beneficiaria.
Con relacin a la disminucin de la calidad de aguas de consumo
humano, se deber evitar su contaminacin ya sea por partculas
slidas y lquidos (grasas, aguas servidas, materiales excedentes)
que se generan en los patios de mquinas, considerando medidas
de prevencin como prohibir el lavado de maquinaras y vehculos
en lechos de ro u otros cuerpos de agua.
Con respecto a la modificacin de la geomorfologa, alteracin de
los suelos y disminucin de la calidad edfica pro problemas de la
erosin de los suelos, todo agricultor debe ser aconsejado para
construir surcos de cultivo siguiendo las curvas de nivel de la
ladera, as se evitar la erosin, tambin se deber mantener las
cunetas y obras de arte totalmente limpias, y la disposicin de las
alcantarillas deber ser en aquellas quebradas que no ocasionen
erosin de terrenos de cultivo. Para que la disminucin de la
calidad edfica por erosin sea mnima se debe incrementar la
cubierta vegetal, principalmente en los suelos desnudos.
En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del
aire, se sugiere humedecer peridicamente los caminos temporales
y la superficie del material que se transporte (cubrir con toldo),
esta medida es importante para proteger a la poblacin de personal,
los animales y la vegetacin.
Con relacin a los patios de maquinarias, estos sern ubicados de
preferencia en suelos estriles, para no afectar reas con
vegetacin.
Se debe adoptar un sistema adecuado para la utilizacin de las
fuentes de agua, con la finalidad de no producir enturbiamiento de
recurso o el anegamiento de las zonas aledaas. Asimismo, se
recuerda que la utilizacin de este recurso deber ser previamente
coordinado con el administrador tcnico del distrito de riego.

B. Mitigacin de Impactos en el Medio Biolgico


Se deber reiterar la medida de que el personal de obra, est
totalmente prohibido de realizar actividades de caza y
comercializacin de la flora y fauna en vas de extincin y las
establecidas por ley, asimismo quedar prohibido la pesca en ros y
quebradas con dinamita y barbasco.

C. Mitigacin de Impactos en el Medio Socio - Econmico Cultural


Se recomienda humedecer el camino vecinal que conduce a la
localidad de Huaripampa y el rea de construccin con una

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cisterna regadora para evitar el polvo y no causar molestias a las


casas y centros de abasto.
Para generar empleo en la zona, se deber contratar a los
residentes del rea de influencia del proyecto.
El rea de servidumbre deber considerarse intangible para toda
clase de ocupacin evitndose la construccin de todo tipo de
infraestructura.
A fin de evitar grescas entre el personal forneo y del lugar se
recomienda programas de capacitacin, mediante charlas y
reuniones de camaradera.
Si durante la edificacin se encuentran restos arqueolgicos, se
suspendern inmediatamente las labores que puedan afectarlos,
dndose aviso al Instituto Nacional de Cultura (INC).

D. Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental


El plan de seguimiento o monitoreo permite la evaluacin peridica y
permanente en el tiempo de las variables ambientales, en el orden
biofsico como socio-econmico y cultural, con el propsito de
proporcionar informacin exacta y actualizada para la toma de
decisiones dirigidos a la conservacin y utilizacin sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente en la etapa de construccin.
Mientras duren las obras de construccin, a la supervisin ambiental del
proyecto le compromete conformar el cumplimiento de las medidas de
mitigacin y evaluar que los trabajos se realicen de manera eficiente, de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental.
Adems, en la etapa operativa del proyecto, se debe evaluar el
desempeo de las medidas de mitigacin establecidas en un Plan de
Seguimiento es decir perfil preventivo; que nos facilita el adquirir
informacin sobre las probables modificaciones o alteraciones
ambientales que ocasionen perjuicios a la va; indicando fechas,
motivos, magnitud, reas daadas y labores necesarias para el
mejoramiento y construccin de la carretera.
Sobre la frecuencia de la recoleccin de la informacin, sta debe
realizarse como mnimo una vez al ao, entre tanto las supervisiones se
llevarn a cabo antes y despus de las temporadas de lluvias.

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E. Programa de Contingencia
La misin del Programa de Contingencias, es la de crear las acciones
necesarias para prevenir y controlar desastres naturales y accidentes
laborales que pudieran suceder durante la realizacin de las obras y vida
operativa del proyecto. Dicho Programa cumple acciones
principalmente en:
- Accidentes de los trabajadores y terceros por la operacin de
maquinarias, equipos, manejo de explosivos y otros.
- Deterioro de la salud de los trabajadores.

- Obstruccin de la carretera por derrumbes y/o huaycos.


Para todas estas acciones la entidad ejecutora deber tener capacitado a
un grupo de personas en proporcionar la atencin de primeros auxilios,
asimismo, deber designar un responsable que coordine con dicho
equipo y los hospitales y/o puestos de salud.
Tambin, designar un vehculo que servir para apoyar en alguna
contingencia que se pueda presentar, este vehculo deber estar en
perfectas condiciones mecnicas y deber estar equipada con un equipo
de comunicacin, equipo de primeros auxilios y extintores de polvo
qumico.
Todas las unidades del Proyecto, los campamentos y canteras debern
tener los extintores de polvo qumico y cajas de arena.
Respecto a la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta el clima del
rea del Proyecto, estos debern contar con una vestimenta adecuada e
instrumentos de seguridad necesaria Comunicar a los establecimientos
de salud cercanos el inicio de los trabajos para que tengan conocimiento
a fin de prevenir la eventual ocurrencia de cualquier emergencia.

F. Programa de Abandono
El Programa de Abandono consiste en que, en forma progresiva
conforme se vaya terminando los trabajos, se va limitando el personal
de mano de obra, tambin, se retiran los equipos que nos sean
necesarios y se procede a la limpieza y restauracin de los lugares
afectados por las obras.

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Cuando se terminan todos los trabajos, se quedarn solamente el


personal bsico para realizar las tareas de abandono de la obra,
desmantelamiento de estructuras, restauracin de canteras y si es
necesario una revegetacin en los lugares donde se considere
necesarios.
Concluido el abandono, la entidad ejecutora deber entregar a las
autoridades ambientales competentes un informe detallado sobre las
actividades desarrolladas en el periodo de abandono. Estas debern
contar con el aval del Supervisor.

5.3.5. CONSOLIDADO MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Y


PRESUPUESTO
Las medidas de mitigacin ambiental que se darn en el periodo de
ejecucin del PIP, han sido resumidas en ocho puntos que se encuentran
listados a continuacin:

CONSOLIDADO DE MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo Directo

Incremento de la emisin de partculas Durante la Se trabajar bajo riego para evitar el 1404.28
de polvo por el movimiento de tierras. Construccin incremento de partculas en el aire.

Presencia de material excedente proveniente Adecuacin de botaderos y acarreo


del desbroce y limpieza del rea donde se Durante la de material excedente y 2,250.0
ejecutara las obras. Construccin eliminacin.

Presencia de erosin y de pequeos Instalacin de plantaciones


deslizamientos en la zona de la futura Durante la Forestales con fines de proteccin 2,550.00
Planta de Tratamiento. Construccin del suelo.

Construccin de Letrina,
Desmontaje de Obra Provisional
Uso constante de residuos slidos, Durante la de letrina, Desmontaje y Sellado
4,349.32
necesidades fisiolgicas temporales. Construccin de Letrina, Manejo de residuos
Slidos, Disposicin final de
residuos slidos.
TOTAL S/. 10,553.60
Fuente: Elaboracin Propia

La implementacin de las medidas de mitigacin ambiental tendr un


costo de inversin de S/. 10,553.60 (Diez mil quinientos cincuenta y tres
con 60/100 Nuevos Soles), los cuales estn incluidos en los costos
directos.

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5.4. GESTIN DEL PROYECTO


La organizacin para llevar adelante el desarrollo del proyecto requiere la
participacin de todos las organizaciones involucradas en el proyecto y esto se
har en funcin a los siguientes roles establecidos.
La Municipalidad del Distrito de San Marcos, es la responsable de gestionar el
financiamiento para la ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica y
Mediante el rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano, tiene la responsabilidad
de brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del
proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, y ejecucin.
La ejecucin del presente proyecto ser por administracin indirecta (contrata).

Fase de ejecucin
En esta etapa se ejecutar las inversiones correspondientes de acuerdo a la
alternativa socialmente ms rentable. Su ejecucin estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de San Marcos, quien realizar el expediente
tcnico y las obras civiles.
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto
se ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de
duracin de cada una de ellas en las diversas fases del proyecto para cada
una de las siguientes alternativas:
Cronograma de ejecucin fsica
COSTO TOTAL DE INVERSIN (PRECIOS DE MERCADO)
TRIMESTRE II
TOTAL
COMPONENTES / ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
META
Expediente tcnico 100% 100%
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE
45% 40% 15% 100%
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE
100% 100%
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y RECREATIVO
CAPACITACION 50% 50% 100%
GASTOS GENERALES (8%) 41% 37% 22% 100%
UTILIDAD 7% 41% 37% 22% 100%
SUPERVISIN ( 5 % CD) 33% 33% 34% 100%
TOTAL INVERSIN

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Cronograma de ejecucin financiera

COSTO TOTAL DE INVERSIN (PRECIOS DE MERCADO)


TRIMESTRE II
TOTAL
COMPONENTES / ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
META
Expediente tcnico 68,865.29 68,865.29
RESULTADO I. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE
650,232.79 577,984.70 216,744.26 1,444,961.75
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL
RESULTADO II. 2. EXISTENCIA DE
112,221.14 112,221.14
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y RECREATIVO
CAPACITACION 2,065.00 2,065.00 4,130.00
GASTOS GENERALES (8%) 51,211.06 46,214.86 27,479.11 124,905.03
UTILIDAD 7% 44,809.68 40,438.00 24,044.22 109,291.90
SUPERVISIN ( 5 % CD) 29,625.91 29,625.91 30,523.67 89,775.49
TOTAL INVERSIN 68,865.29 775,879.44 696,328.48 413,077.39 1,954,150.61

Fase de post-Inversin.
Durante la fase de operaciones los costos de operacin y mantenimiento
sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
Financiamiento
Todo el financiamiento necesario de la ejecucin del PIP asumir la
Municipalidad Distrital de San Marcos, el financiamiento que requiere el
PIP es de S/. 1,954,150.61 tomando como fuente de financiamiento de
Canon y Sobre canon

5.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA


SELECCIONADA

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MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Se requiere de
Al ao 2017 se logra un
esfuerzos
ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA incremento de prcticas Registros llevados por
complementarios
POBLACION INFANTIL Y LA recreativas y de estimulacin la entidad pblica
FIN

que acompae a la
ACTIVIDAD PSICOSOCIAL EN en la poblacin infantil en sobre lo positivo del
Municipalidad en
EL CASERIO DE HUARIPAMPA 50%, una vez concluido el proyecto.
el Mantenimiento
Proyecto
del PIP

ADECUADAS CONDICIONES Los esfuerzos del


PARA LA RECREACIN Y Municipio tienen
PROPOSITO

Un 50% de la poblacin
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN Verificacin in situ de que ser
menor de 11 aos tienen
EL CASERIO DE HUARIPAMPA cantidad de personas compartidos con
acceso a los servicios de
ALTO, CENTRO POBLADO DE beneficiadas con el los beneficiarios
recreacin y esparcimiento al
HUARIPAMPA, DISTRITO DE Proyecto. para conseguir el
concluir la etapa de inversin
SAN MARCOS - HUARI mantenimiento
ANCASH permanente.
EXISTENCIA DEL SERVICIO DE
Medicin fsica de
RECREACIN Y
- INFRAESTRUCTURA obras - Los
COMPONENTES

ESPARCIMIENTO PARA NIOS


PTIMA PARA EL Informe de Beneficiarios
MENORES DE 11 AOS
DESARROLLO DE seguimiento y valoran y
ACTIVIDADES monitoreo aprovechan la
RECREATIVAS Y DE Reporte de avances Infraestructura
EXISTENCIA DE
ESPARCIMIENTO. fsicos de obra - Disposicin
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y
- PTIMO Valorizaciones favorable de la
EQUIPAMIENTO RECREATIVO
EQUIPAMIENTO URBANO. Informes de Municipalidad.
capacitacin
.CONSTRUCCION DE UN - La inversin de
PARQUE INFANTIL EN UN AREA Infraestructura a precios
DE 1567.80 M2" privados de la alternativa
. INSTALACION DE UNA seleccionada es de S/.
CICLOVIA Y PISTA DE 1,954,150.61 nuevos soles.
PATINAJE - La inversin de
Coordinar con las
. INSTALACION DE PISO DE infraestructura a precios
Expediente Tcnico Autoridades
GRASS SINTETICO sociales de la alternativa
de la Obra. Municipales y
. INSTALACION DE MURO DE seleccionada es de S/.
Informes de representantes de
CONTENCION Y CERCO 1,633,577.94 nuevos soles.
Valorizaciones de los Beneficiarios
ACCIONES

PERIMETRICO La inversin para la ejecucin


Contratistas y/o Sub para la ejecucin
. INSTALACION DE 2 JUEGOS DE de la obra son por cada
Gerencia de Obras del Proyecto y el
MESA, 2 CASTILLOS PARA actividad son:
Pblicas. cofinanciamiento.
NIAS Y NIOS, UN PASAJE DE Expediente Tcnico y
Informes de Disponibilidad
LA FAMA Evaluacin S/ 68,865.29
Supervisin. oportuna y
. JUEGOS DESTINADO PARA Servicio de Recreacin
Liquidacin tcnica y suficiente de
ESTIMULACION TEMPRANA S/. 1,188,480.31
financiera de obra. recursos
PARA NIOS Y NIAS HASTA Equipamiento mobiliario y
econmicos
LOS 3 AOS DE EDAD Recreativo S/.112,221.14
. EXISTENCIA DE JUEGOS Capacitacin S/.4,130.00
COMO UN CASTILLO, SILLAS Gastos Generales
GIRATORIAS, BALANCINES, UN S/.124,905.03
SUBE Y BAJA VEHICULOS DE Utilidad S/. 109,291.90
PLASTICO Supervisin S/. 89,775.49

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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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6.1. CONCLUSIONES

Para el proyecto denominado CREACION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL


CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA,
DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI ANCASH, el problema identificado ha sido
definido como: LIMITADAS CONDICIONES PARA LA RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO,
CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI
ANCASH, con la implementacin del proyecto se dar solucin al problema habindose
determinado como objetivo central del proyecto: " ADECUADAS CONDICIONES
PARA LA RECREACIN Y ESPARCIMIENTO INFANTIL EN EL CASERIO DE
HUARIPAMPA ALTO, CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE
SAN MARCOS - HUARI ANCASH.

La poblacin total beneficiaria actual se estima de la poblacin infantil de la zona, que es


aproximadamente 1500 habitantes en el horizonte del proyecto (10 aos), los cuales
corresponden a la poblacin infantil del Casero de Huaripampa Alto

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa


N 01 (seleccionada) es: S/. 1,954,150.61 y S/. 1,633,577.94 respectivamente.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo y mayor rentabilidad, tanto a nivel de
componentes como a nivel global.

El fin de la obra es mejorar las condiciones de vida de la poblacin en general, dinamizar la


actividad comercial y desarrollar actividades de recreacin y esparcimiento.

6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la pronta aprobacin del perfil, para continuar con la elaboracin del
expediente tcnico y la finalmente con la ejecucin de obras.

En el transcurso de la fase de ejecucin del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada


para este tipo de infraestructura recreativa, con el cumplimiento de las metas fsicas y
financieras planteadas en la elaboracin del presente PIP.

En el transcurso de la fase de mantenimiento del proyecto se prev supervisin tcnica


apropiada para este tipo de mantenimiento Peridico de la infraestructura Recreativa. Este
mantenimiento ser sostenido por la Municipalidad Distrital de San Marcos

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de


la Municipalidad Distrital de San Marcos en todo el ciclo del proyecto.

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