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Clausula de la norma
Actividades Generales Evidencia Proporcionada
ISO/IEC 27001:2013
DIAG-SGSI-002
6.1.3.d Declaracin de Aplicabilidad (SoA)
DIAG-SGSI-044
1 de 18
A.8.1.3 Poltica de Uso Aceptable de los Activos DIAG-SGSI-042
2 de 18
DIAG-SGSI-022
DIAG-SGSI-023
DIAG-SGSI-024
DIAG-SGSI-025
DIAG-SGSI-026
DIAG-SGSI-027
DIAG-SGSI-028
DIAG-SGSI-029
DIAG-SGSI-030
DIAG-SGSI-031
7.4 Programas de capacitacin del SGSI
DIAG-SGSI-032
DIAG-SGSI-033
DIAG-SGSI-034
DIAG-SGSI-035
DIAG-SGSI-036
DIAG-SGSI-037
DIAG-SGSI-038
DIAG-SGSI-039
DIAG-SGSI-040
DIAG-SGSI-041
3 de 18
uridad de la Informacin (SGSI) en el Instituto del Fondo Nacional
a para los Trabajadores.
No Cumple
4 de 18
En el documento proporcionado no se
tienen deifnidos los roles y 2/8/2017
Cumple Parcial responsabildiades
En el documento proporcionado no se
tienen deifnidos los roles y 2/8/2017
Cumple Parcial responsabildiades
2/8/2017
Cumple
2/8/2017
Cumple
En el documento proporcionado no se
tienen deifnidos los roles y 2/8/2017
Cumple Parcial responsabildiades
2/8/2017
Cumple
Cumple Parcial
5 de 18
Se idnetifico el material para la difusin y
capacitacin, sin embargo, no se identifico
los planes de difusin y listas de asistencia 2/8/2017
o evidencia de la ejecucin de la
capacitacin/concienticazcin del SGSI
Cumple Parcial
Cumple Parcial
6 de 18
7 de 18
8 de 18
9 de 18
ID Tipo de Normativa
1 Polticas
2 Polticas
3 Procesos
4 Procedimientos
5 Procedimientos
6 Procedimientos
7 Procedimientos
8 Procedimientos
9 Procedimientos
10 Procedimientos
11 Procedimientos
12 Guas Operativas
13 Guas Operativas
14 Guas Operativas
15 Guas Operativas
16 Guas Operativas
17 Guas Operativas
18 Guas Operativas
19 Guas Operativas
20 Manuales
21 Manuales
22 Metodologas
23 Lineamientos
24 Lineamientos
25 Lineamientos
26 Lineamientos
27 Lineamientos
Analisis de la Normatividad de
Estatus Publicado
Vigente Si
No Existe No
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
Vigente Si
No Existe No
No Existe No
No Existe No
No Existe No
uto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Ciclo de Revisin
Aplicable al
Responsable Estatus
Ciclo
Actualizacin Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
los Trabajadores.
e Revisin
Fecha de Registro en el
Sistema Autorizado Publicado
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
1/1/2017
Fecha Estado
Porcentaje Avance
Sobre el Tiempo Mximo de
Autorizacin 4/11/2017
(40 das)
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
180.00%
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ID Tipo de Documento Cdigo del Documento Titulo del Documento Fecha de Creacin Responsable Electrnico Nombre Fsico Ubicacin Origen de Entrega Fecha de Entrega a ICG Link Comentarios
DIAG-SGSI-001 Informe SGSI 2visita Extra.pdf Si Evidencia\ Berenice Campos 2/Feb/17 Informe SGSI 2visita Extra.pdf
DIAG-SGSI-002 Formato 3_Aplicabilidad de Controles_0913.xlsx Si Evidencia\ Berenice Campos 2/Feb/17 Formato 3_Aplicabilidad de Controles_0913.xlsx
DIAG-SGSI-003 Informe SGSI 1visita Renov.pdf Si Evidencia\ Berenice Campos 2/Feb/17 Informe SGSI 1visita Renov.pdf
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-004 Capacitacin BCP 2012 Business Continuity Plan.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 Capacitacin BCP 2012 Business Continuity Plan.pdf
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-005 Control de Acceso.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 Control de Acceso.pdf
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-006 Controles de Seguridad.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 Controles de Seguridad.pdf
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Curso Medidas de seguridad y gestin de riesgos de
DIAG-SGSI-007 Curso Medidas de seguridad y gestin de riesgos de la informacin y datos personales.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de la informacin y datos personales.pdf
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-008 Estadisticas incidentes de seguridad.xls Si Berenice Campos 8/Feb/17 Estadisticas incidentes de seguridad.xls
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Estrategia de Seguridad y Gestin de Riesgos
DIAG-SGSI-009 Estrategia de Seguridad y Gestin de Riesgos Informticos 2013-2015.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de Informticos 2013-2015.doc
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-010 Formato Dueos de la Informacin.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17 Formato Dueos de la Informacin.doc
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Gestin de Incidentes y Problemas de Seguridad de
DIAG-SGSI-011 Gestin de Incidentes y Problemas de Seguridad de la Informacin.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de la Informacin.doc
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-012 Glosario de Trminos.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17 Glosario de Trminos.doc
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Guas para la identificacin y clasificacin de los
DIAG-SGSI-013 Guas para la identificacin y clasificacin de los incidentes de seguridad.xls Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de incidentes de seguridad.xls
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-014 Poltica de Seguridad de la Informacin del SGSI.ppt Si Berenice Campos 8/Feb/17 Poltica de Seguridad de la Informacin del SGSI.ppt
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-015 Poltica de Seguridad de la Informacin.ppt Si Berenice Campos 8/Feb/17 Poltica de Seguridad de la Informacin.ppt
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-016 Politica Seguridad de la Informacin.ppt Si Berenice Campos 8/Feb/17 Politica Seguridad de la Informacin.ppt
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Estndar de seguridad para el registro del uso de
DIAG-SGSI-017 Estndar de seguridad para el registro del uso de los sistemas.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de los sistemas.doc
la Informacin\Estndares de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-018 Estandar para el cifrado de base de datos.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17 Estandar para el cifrado de base de datos.doc
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\Estndares de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Estndar para el control de acceso a sistemas
DIAG-SGSI-019 Estndar para el control de acceso a sistemas informticos.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de informticos.pdf
la Informacin\Estndares de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-020 Estandar para el uso de Redes Sociales.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17 Estandar para el uso de Redes Sociales.doc
Informacin\Documentos de Seguridad de
la Informacin\Estndares de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la Estandar registros de eventos de seguridad base de
DIAG-SGSI-021 Estandar registros de eventos de seguridad base de datos v2.doc Si Berenice Campos 8/Feb/17
Informacin\Documentos de Seguridad de datos v2.doc
la Informacin\Estndares de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-022 1 Un tema que nos ocupa a todos.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 1 Un tema que nos ocupa a todos.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-023 2 Administracin y uso de contraseas.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 2 Administracin y uso de contraseas.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-024 3 Software Institucional.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 3 Software Institucional.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-025 4 Equipos mviles.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 4 Equipos mviles.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-026 5 Recursos compartidos.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 5 Recursos compartidos.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-027 6 Escritorio seguro.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 6 Escritorio seguro.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-028 7 Software malicioso.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 7 Software malicioso.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-029 8 Permisos y perfiles de usuario.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 8 Permisos y perfiles de usuario.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-030 9 Lineamientos de Seguridad.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 9 Lineamientos de Seguridad.pdf
Informacin\Programa de
Difusin\Informacin de la Campaa\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-031 1 Navega en Internet.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 1 Navega en Internet.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-032 2 Protegiendote en Internet.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 2 Protegiendote en Internet.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-033 3 Protege tu privacidad.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 3 Protege tu privacidad.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-034 4 Cuidado al navegar.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 4 Cuidado al navegar.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-035 5 Consejos de seguridad.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 5 Consejos de seguridad.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-036 6 Los peligros mas frecuentes de Internet.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 6 Los peligros mas frecuentes de Internet.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-037 7 Mejora la seguridad de tu PC.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 7 Mejora la seguridad de tu PC.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-038 8 Recomendaciones de seguridad para tu hogar.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 8 Recomendaciones de seguridad para tu hogar.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-039 9 Software mal intencionado malware (McAfee).pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 9 Software mal intencionado malware (McAfee).pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-040 10 Informe Amenazas 2010 Websense.pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 10 Informe Amenazas 2010 Websense.pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips
de Seguridad\
Evidencia\20170208 SGSI\Areas de
Apoyo\Seguridad de la
DIAG-SGSI-041 11 Informe amenazas 2010 (McAfee).pdf Si Berenice Campos 8/Feb/17 11 Informe amenazas 2010 (McAfee).pdf
Informacin\Programa de Difusin\Tips E
v
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de Seguridad\
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c
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7
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DIAG-SGSI-042 POL-SGT-V017-002 - Polticas Seguridad de la Informacin.doc Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17
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Informacin.doc
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M
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DIAG-SGSI-043 Metodologa Anlisis de Riesgos SGSI 2013.docx Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17 Metodologa Anlisis de Riesgos SGSI 2013.docx
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A
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s
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DIAG-SGSI-044 Manual para Implementacion de Controles de Seguridad.docx Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17
e
Seguridad.docx
i
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s
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DIAG-SGSI-045 Administracin de Operacin de Cmputo.docx Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17 Administracin de Operacin de Cmputo.docx
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0
1
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o
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DIAG-SGSI-046 Lineamientos y Estndares de Seguridad para el Desarrollo de Sistemas.docx Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17
Desarrollo de Sistemas.docx
Verificacin Respuesta a Incidentes y Prom de
DIAG-SGSI-047 Verificacin Respuesta a Incidentes y Prom de SI.docx Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17
SI.docx
DIAG-SGSI-048 TAP-INFONAVIT_2016_V3.doc Si Evidencia\20170208 SGSI\ Berenice Campos 8/Feb/17 TAP-INFONAVIT_2016_V3.doc
DIAG-SGSI-049 30/Dec/99
DIAG-SGSI-050 30/Dec/99
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