Es importante que las organizaciones desarrollen modelos de administracin de riesgos

que abarquen mapas de riesgos y tableros integrados de riesgos, que le permitan responder
en forma ms rpida ante cualquier evento, y para reaccionar oportunamente ante los
riesgos.

Auditoria Auditoria Basada en

Tradicional Riesgos

PASADO FUTURO

Planes a Planeacin
Presupuestos Mediano Estrategica
Plazo
Fuente: KPMG

1
 5. REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
ADMINISTRACIN DE RIESGOS

1. Elaborar el plan estratgico de la organizacin.

2. Construir el despliegue estratgico, es decir, la Misin, la Visin, Objetivos Generales,

Objetivos Estratgicos, Metas, Polticas Administrativas y definir responsables.

3. Estructurar en forma clara la estructura de procesos, que comprende los Procesos

Gerenciales, misionales y de apoyo con sus respectivas, actividades y tareas.

4. Documentar los procesos y actividades mediante manuales de procesos y procedimientos.

5. Definir los planes, programas y proyectos.

6. Construir indicadores de gestin a partir de las metas, para medir el cumplimiento de los objetivos.

8. Identificar los riesgos en las actividades y construir mapas de riesgos y tableros integrados de riesgos,
que permitan la elaboracin de planes de prevencin de riesgos o acciones de control.

2
P ERSP ECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGIAS M ETAS P OL ITCAS RESP ON SABL
ES
In cen ti var al equi po
Aumen tar l In cremen tar l as ven
de ven tas medi an te el Geren te Comerci
as ven tas tas en un 30% al al
pago de comi si on es
a o
In cremen tar l a Real i zar compras de
F inanciera materi al de cal i dad a
Ren tabi l i dad Di smi n ui r l Adqui ri r materi al
proveedores n aci on al Geren te de
os costos de de cal i dad con al men
es, h aci en do uso de l P roducci n
producci n os 5%
os descuen tos que
de descuen to an ual
estos

P roduci r al men os
Iden ti fi car l el
as Man ten er actual i
70% de l os zados Geren te Comerci
Sati sfacer l n ecesi dades de l al
Clientes as productos i den ti fi l os estudi os de
os cl i en tes Mercadeo
n ecesi dades de l cados en l os estudi
En tregar a ti empo al Jefe de
os cl i en tes Real i zar l T en er a ti empo l as
as men os el 95% de l Di stri buci n y
rden es de producci
en tregas a ti as Despach o
n
Cumpl i r al men os
Di smi n ui r el
90% de l a producci Haber di stri buci Jefe de
el ti empo de
Opti mi zar l n por h ora-h n y del egaci n de P roducci
Proces os producci n n
os procesos ombre de acuerdo a cargos
Internos
de producci l as
Reci cl ar 8
an hual
oras
men te In staurar pol ti cas
n Di smi n ui r el Jefe de Con trol
de reci cl aje y capaci de
desperdi ci 50% de l os desperdi ci tar al Cal i
os os de producci n
Actual i zar semestral
men te el 51% de l os
Man ten er perfi l es
cargos
adecuados de l os
con templ ados en
cargos el
man ual de fun ci on Jefe de T al en
P oseer l a mejor P oseer l a mejor Real i zar an ual men te to
gesti n en tal en gesti n en tal en un a eval uaci n , Human
Des a rr ollo y to h uman o y to h uman o y T en er person acerca de l os con oci mi o
Crecimiento adqui si ci n adqui si ci n al capaci en tos sobre l as actual i
de tecn ol oga de tecn ol oga tado zaci on es que se real i
de pun ta de pun ta cen en cada rea o
cargo
Adqui ri r l o l ti mo en Desti n ar el 20% de l
tecn ol oga de producci as uti l i dades an ual es
Geren te Gen
n tex ti l , ami gabl e en l a adqui si ci n de eral
con el medi o ambi en te n ueva maqui n ari a

3
MISIN

Es una empresa de textiles dedicada a la producci n y comercializaci n de prendas de vestir con altos estndares de
calidad, bri n dan do en sus productos seguridad, confianza y eficiencia en la prestacin de los servicios a travs de la
capacitaci n y gestin del talento human o, para lograr la sati sfacci n y cumpl i mi en to de todas las necesidades de
los clientes. Adems se acta con respon sabilidad social buscando el bienestar de la comunidad en general

VISIN

Prendas Express, ser en el 20XX una organ izaci n lder en el sector manufacturero en el mbito regional , utilizando
tecnologa de punta en bsqueda de automati zar y optimizar los procesos de produccin que permitan confeccionar
prendas con la ms alta calidad y con val or agregado para satisfaccin a nuestros clientes.

Contexto o despliegue estratgico

El contexto estratgico conocido como despliegue estratgico, plantea lo que la

organizacin va a realizar en el futuro. Es importante debido a la existencia de grandes cambios
que como producto de la globalizacin se estn dando en el entorno poltico, econmico, social
y tecnolgico, lo que hace que se requiera una detallada evaluacin de la estrategia, la
estructura, los procesos administrativos y el estilo de direccin de la entidad.

Despliegue de procesos

Un proceso se entiende como el conjunto de actividades que interactan de forma lgica y

organizada, para generar un resultado o producto especfico para un grupo de inters, en este
caso la organizacin; haciendo uso ptimo del talento humano, recursos financieros, materiales
y tecnolgicos. Los procesos se clasifican de acuerdo a los niveles jerrquicos de la
organizacin, es decir, procesos estratgicos o gerenciales, misionales y de apoyo o soporte.

10
ESTRUCTURA DE PROCESOS
PROCESO NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVOS DEL PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE

Direccionar de forma e fe Planeacin

ctiva todos los procesos que
se de sarrollan a nivel Gestin Jurdica
Proceso
Gestin Ge rencial organizacional, generando Ge re nte Ge ne
Estratgico ral
de e sta forma e stabilidad y Gestin de Calidad
me joramiento continuo de
la misma Gestin de Control

Diseo de Pre ndas

Mejorar los procesos de
Ge re nte de
Produccin produccin de la e ntidad, Produccin de Pre
ndas Produccin
haci ndolos cada ms e
ficiente s Control de Calidad

Proceso Inve stigacin e

Misional Incursin e n
Promocionar y ve nde r los Nuevos Mercados
productos de la organizacin Plane acin e n Ve
Come rcializacin Ge re nte Come
con la mxima calidad, de ntas y Estrategias de rcial
mane ra e fe ctiva y re ntable Mercadeo
a los clie nte s Distribucin y
De spacho

Administrar de forma ptima Tale nto Humano

los re cursos financie ros de la
Ge re
organizacin, brindando Almace namie nto nte
Proceso de informacin oportuna que pe Administrativo
Ge stin Administrativa
Apoyo rmita una ade cuada toma de Compras
y
Financie de cisione s; de igual forma,
Contabilidad
ra brindar un bie ne star social y Ge re nte
a todos los funcionarios de la Te sore Financie ro
misma Carte
ra
 PRENDAS
Inicio SISTEMA DEEXPRESS
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
13-feb CONTEXTO ESTRATGICO - ANLISIS EXTERNO

FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIN DE LA SITUACIN

FACTOR DE RIESGO
(Amenazas)

1. Econmicos
Posibilidad que se pre se nte
un incre me nto de l nive l de
inflacin ge ne rando una de se
stabilidad en los pre cios de las mate
1.1 Inflacin rias primas utilizadas en el
proce so de proudiccin;
ocasionando un alza en el pre cio
de ve nta de l producto y por
consiguie nte afe ctando el pode r
1.2 De valuacin adquisitivo de los
Incre me ntos Salariale s de
1.3 aplicacin
ge ne ral Posibilidad de que se aume nte n
los impue stos y gravme ne s a cargo
de la organizacin, por causa de
1.4 Impue stos y gravme ne s
re formas tributarias, ocasionando
incre me ntos en los gastos de la
misma y disminucin de
Posibilidad de que la compe te
ncia dismuya o aume nte sus pre
1.5 Politicas de pre cios cios de mane ra significativa,
ocasionando modificacione s en
los pre cios

1.6 Politicas de transfe re ncia de re

cursos
1.7 Estabilidad cambiaria
1.8 Estabilidad politica mone taria
1.9 Te nde ncia inflacionarias
1.10 Cre cimie nto e conmico
 PRENDAS
In i c i o SISTEMA DEEXPRESS
ADMINISTRACIN DEL RIESGO
13-feb CONTEXTO ESTRATGICO - ANLISIS EXTERNO

FACTORES DE RIESGO (Amenazas) DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DE

FACTOR RIESGO
2. Polticos
Posi bi li dad de que las re gulaci one s
y la le gi slaci n vayan e n contra de
los
2.1 Estabi li dad Polti ca
i nte re se s e conmi cos de la organi
zaci n; por e je mplo i mposi ci n de
barre ras arance laras que di fi culte n
la e ntrada y
Cre di bi li dad de las i nsti tuci one
2.2
s de l e stado

Normas que afe ctan los obje ti vos de Posi bi li dad de que se pre se nte n
2.3 la cambi os
eCambi
nti dad
os en la polti ca ge ne ral e n mate ri a tri butari a
2.4 que
afe ctan la e nti dad

Modi fi caci one s le gale s a las fue

2.5
nte s de i ngre sos de la e nti dad

Modi fi caci one s a la e structura

2.6 de
gastos
De ci si de
onelas esobre
nti dad
e l i ngre so y re ti
2.7 ro de
se rvi dore s pbli cos
3. Sociales
Porce ntaje de poblaci n
3.1 que pre se ntan ne ce si dade s
bsi cas
3.2 Di ve rsi dad cultural
Posi bi li dad de que se pre se
3.3 Si tuaci one s de orde n pbli co nte n di sturbi os, los cuale s afe cte
n las

3.4 Si tuaci one s de de splazami e nto

soci al
Posi bi li dad de que el de se mple o afe
cte la capaci dad adqui si ti va de los cli
3.5 Ni ve l de e mple o
e nte s, y por lo tanto afe cta el ni ve l de i
ngre sos de
3.6 Ni ve l de de li ncue nci a
 PRENDAS
Inicio EXPRESS
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO
13-feb CONTEXTO ESTRATGICO - ANLISIS EXTERNO

FACTORES DE RIESGO (Amenazas) DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DE

FACTOR RIESGO
4. Tecnolgicos
4.1 Automati zaci n de Proce sos
4.2 Re si ste nci a a Cambi os Te cnolgi
cos Posi bi li dad de que la i nve rsi n de sti
nada a adqui ri r nue vas te cnologi as
Capaci dad y compromi so para
4.3 no se a sufi ci e nte o que la capaci dad
acce de r a nue vas Te cnologi as
fi nanci e ra de la e nti dad no se a sli
dad; ocasi onando

4.4 Efi ci e nte s si ste mas de Comuni

caci n
5. Competitivos

Posi bi li dad de que la re gulaci n afe

Re gulaci one s e spe cfi cas que afe cte di re ctame nte la e structura de
5.1
ctan la Empre sa Costos. Por e je mplo: altos i mpue stos y
arance le s, cambi os e n la re gulaci n
laboral
Ali anzas e strat gi cas para e je
5.2 cutar
plane s, programas y proye ctos Posi bi li dad de que el pe rsonal
contratado no te nga las capaci
Formaci n y compe te nci a de
5.3 dade s y/o la formaci n ade cuada
los trabajadore s
para de se mpe ar las funci one s
asi gnadas por la
5.4 Apoyo y coope raci n i nte rnaci onal

6. Geogrficos
Faci li dade s de acce so y transporte
6.1 que
rode a e l e ntorno de la Empre sa Posi bi li dad de que se di smi nuya e l
Ni ve l de de sarrollo e conmi co y
6.2 de sarrollo re gi onal y por lo tanto afe
soci al de la re gi n que rode a la
cte la
Empre sa
 PRENDAS EXPRESS
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO
CONTEXTO ESTRATGICO - ANLISIS
INTERNO
FACTOR DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DE
FACTORES DE RIESGO (Debilidades) RIESGO

1. Capacidad
Directiva Posi bi li dad de que funci
Image n que proye cta el Ni
1.1 ve l onari os re se nti dos o i nconforme s,
Di re cti vo de la Enti dad ocasi one n un
Capaci dad de De fi ni ci n de
1.2 Plane s
Estrat gi cos
Ori e ntaci n y ope
derati la
vos e nti dad
1.3 al cumpli mi e nto de sus funci
one s y obje ti vos
Ade cuada e structura organi zaci
1.4 onal
para la toma de de ci sone s. Posi bi li dad de que los si ste mas
Comuni caci n y Control Di re cti vo de comuni caci n e i nformaci n
1.5
a la ope raci n de la e nti dad. se an
mani pulados con la i nte nci n de hace
Apropi aci n y apli cabi li dad rle
1.6 de l
Si ste ma de Control Inte rno
2. Capacidad
Tecnolgica
Habi li dad t cni ca de la e nti dad
2.1
para e je cutar los proce sos que le
compe te n
2.2 Capaci dad de i nnovaci n
Ni ve l de te cnologa uti li zada en
2.3 los
proce sos de la e nti dad Posi bi li dad de e rrore s, de fe ctos o
Ni ve l de i nte graci n de sus si ste
2.4 fallas e n los si ste mas (software )
mas computari zados
organi zaci onale s
Posi bi li dad de que se produzcan ri e
Controle s e xi ste nte s sobre T e sgos de control o de de te cci n e n e l
2.5
cnologa apli cada funci onami e nto o de sarrollo de la
te cnologa uti lzada por la organi zaci
n
3. Capacidad del Talento
Ni ve l de compe te nci a de l T ale Humano
3.1 nto
Humano e nrte
Ni ve l de pe la ne
e nti
ncidad
a de los se rvi Posi bi li dad de que los funci onari os
3.2 dore s no
pbli cos e n la e nti dad cumplan
Posi condelasque
bi li dad funci
se one
ve a safe
asi gnadas
Sufi ci e nci a de l re curso humano
3.3 ctada la salud de los funci onari os
para ate nde r las cargas laborale s
enel
 PRENDAS EXPRESS
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO
CONTEXTO ESTRATGICO - ANLISIS
INTERNO
FACTOR DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DE
FACTORES DE RIESGO (Debilidades) RIESGO

4. Capacidad
Competitiva La cali dad y el ti e mpo en que
Impacto de los bi e ne s y se rvi se e ntre gan los productos de la organi
4.1 ci os e ntre gados por la e nti dad a zaci n a los cli e nte s de fi ni e la
sus grupos de i nte r s compe ti ti vi dad de la e nti dad fre
nte a los de ms
Posi bi li dad de que las e xi ge nci as
Cobe rtura y e fi ci e nci a de
de los cli e nte s no se an ate ndi das
4.2 los se rvi cios que pre sta o bi e ne s
por la
que sumi ni stra la e nti dad
e nti dad, de acue rdo a la e structura
Conoci mi e nto oportuno y capaci dad
4.3 de ate nci n a las que jas y re clamos
de
Exi ste proce sos que pe rmi tan
4.4 conoce r las que jas y re clamos de los
grupos de
Ali anzas e strar gi cas con
4.5 otras
e nti dade s
5. Capacidad
D fi ci t/Supe rvi t acumulado Financiera
5.1 o

5.2 proye ctado de i ngre sos

Estructura
5.3 Estructura de gastos

Posi bi li dad de obte ne r sanci one s,

Efe cto (fi scal-e conmi co-fi nanci e
5.4 ro) multas o i nfracci one s come rci ale s, pe
de las poli ti cas de i ngre sos nale s,
le gale s, tri butari as, e ntre otras.
Posi bi li dad de que e xi stan cambi os
a ni ve l naci onal e n lo re laci onado
Efe cto (fi scal-e conmi co-fi nanci e
5.5 ro) con los i mporte s que se de be n cance
de las poli ti cas de gastos lar e n mate ri a tri butari a, e conmi
ca y
Estructura y soste ni bi li dad de
5.6 la deuda
de uda
 PRENDAS
EXPRESS
13-fe b SISTEMA DE ADMINISTRACIN
IDENTIFICACIN DEL
DEL RIESGO

PROCESO: Producci n
Me jorar los proce sos de producci n de la e nti dad, haci ndolos cada m
s
OBJET IVO:
e fi ci e nte s
ACT IVIDAD: Produccin de Prendas
AGENT
RIESGO DESCRIPCION E CAUSAS EFECTOS
GENERADO
P rdi
das
Equi vocaci one e conm i cas
s hum anas y de te ri oro
Posi bi li dad de de la i m age n
que los ope rari Inade cuada de la
os de l re a de Infrae structura apli caci n de De te ri oro de
producci n de la organi zaci los protocolos la salud de los
Acci de nte s
sufran acci de n de funci onari os
nte s e n e l de - Mqui nas se guri
sarrollo de sus - Pe rsonas dad
acti vi dade s
laborale s

P rdi
Errore s hum das
anos
De sconoci m i e e conm i
Posi bi li dad de De te ri oro de
nto de l proce so
que se pre se nte la i m age n de
por parte de los
n la organi zaci
Mqui nas funci onari
P rdi das p rdi das de os n
- Pe
los i nsum os
rsonas
uti li zados e n
e l proce so de
producci n

Elabor: E.G.M Revis: C.A.V.B Aprob: C.A.M .S Fecha: 13 de Febrero de

20XX
Fuente: Construccin del autor

1
9
 PRENDAS
EXPRESS
13-fe b SISTEMA DE ADMINISTRACIN
IDENTIFICACIN DEL
DEL RIESGO

PROCESO: Com e rci ali zaci n

Prom oci onar y ve nde r los productos de la organi zaci n con la m xi
ma
OBJET IVO:
cali dad, de m ane ra e fe cti va y re ntable a los cli e nte s
ACT IVIDAD: Distribucin y Despacho
AGENT
RIESGO DESCRIPCION E CAUSAS EFECTOS
GENERADO
Falla e n
los
De m oras e n la e
controle s
ntre ga de las
e stable ci dos
rde ne s de pe di
Posi bi li dad que para la di stri
do
se apode re n de buci n y de
m ane ra Las m ede
spacho di las
das
P rdi
Robo fraudu le nta de Pe rsonas de se guri dad das
los i nve ntari os no son e conm i
te rm i nados de
la organi zaci n

Posi bi li dad de De sconoci m i e

que los i nve ntari nto de l proce di m
os te rm i nados, i e nto de di stri P rdi
se buci n y de das

vue lvan obsole spacho de los e conm i

cas
tos por condi ci productos de la
one s De sconoci m i e
Infrae structura De m oras e n la e
i nade cuadas de nto de las condi ci
De te ri oro de la organi zaci ntre ga de las rde
alm ace nam i e one s de
n ne s de pe di do
nto, e xce so e n e l alm ace nam i e
- Pe nto
stock de los m i sm rsonas
os y que los canale
s de di stri buci n
y re d com e rci al
e stable ci dos por
la organi zaci n
no se apli que de
Elabor: E.G.M Revis: C.A.V.B Aprob: C.A.M .S Fecha: 13 de Febrero de
20XX
Fuente: Construccin del autor

2
0
 Elementos de la identificacin de riesgos:

Identificar el riesgo: Consiste en determinar qu riesgo, es decir, el evento que puede llegar
a suceder; teniendo en cuenta de no ir a confundirlo con una deficiencia de control interno o
relacionarlo con las causas o efectos que pueden ocasionar. El riesgo o suceso est
directamente direccionado a la afectacin del cumplimiento de los objetivos.

Descripcin del riesgo: Implica hacer una enunciacin de manera clara y precisa del riesgo
identificado, en donde se expresa la forma como puede suceder y afectar el cumplimiento de
los objetivos; sin entrar a nombrar las causas y efectos.

Agentes generadores: Constituyen los sujetos, objetos y el entorno, que tienen la capacidad
de originar el riesgo, tales como: las personas, materiales, equipos, instalaciones y el
entorno.

Causas: Conforman las razones o los motivos por las cuales se puede generar el riesgo; es
fundamental su determinacin, ya que influyen directamente en la posibilidad de ocurrencia
de los eventos, por tal motivo tiene incidencia en el establecimiento de polticas para su
eliminacin o disminucin.

Efectos: Constituyen las consecuencias que traera sobre los objetivos de la organizacin si
los riesgos se materializaran u ocurrieran. Ejemplo: Lesiones o fallecimientos de los
funcionarios, prdidas econmicas, dao ambiental, deterioro de la imagen de la entidad,
sanciones, reprocesos, entre otros (Montes, 2009).

7. LOS MAPAS DE RIESGOS EN LA AUDITORA

19
Tabla de valoracin de la frecuencia y del impacto

PRENDAS EXPRESS
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO
CALIFICACIN DE LA FRECUENCIA Inicio

ESCALA DE ESCALA DE ESCALA DE

VALOR FRECUENCIA
FRECUENCIA "A" FRECUENCIA "B" FRECUENCIA "C"

Ocurre entre una

Ocurre una vez Ocurre una y tres
1 Baja y cinco veces al
en mas de un ao veces al ao
ao
Ocurre entre Ocurre Ocurre entre
2 Media dos y once veces entre cuatro seis y diez veces
al y seis al

Ocurre entre doce Ocurre entre Ocurre entre

3 Alta y veinticuatro siete y nueve once y quince
veces al ao veces al ao veces al ao

20
 PRENDAS
EXPRESS
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DEL
RIESGO CALIFICACIN DEL IMPACTO

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION

VALOR IMPACTO (En trminos (En (En trminos
econmicos) trminos de
operacionales
S se interrumpe la Si se pierde
Prdidas operacin
1 Bajo hasta hasta el 0.5% del
hasta en 4 horas
10.000.000 mercado

Prdidas S se interrumpe Si se pierde

2 Medio entre la operacin entre entre el 0.6% y el
10.000.001 y 5 y 23 horas 5% del mercado
50.000.000
S se interrumpe
Prdidas Si se pierde entre
entre la operacin
3 Alto el 6% y el 14%
50.000.001 y entre
del mercado
150.000.000 1 da y una

21
MAPA EVALUACION DE RIESGOS
PRODUCCION PRENDAS

Frecuencia

Impacto
Calificacin
Factor o
Nombre del Agente
Descripcin Causa Efecto
Riesgo Generado
del Riesgo r

P rdi das e conm i

Posi bi li dad de Equi vocaci one cas y de te ri oro de
que los ope rari s hum anas la
Infrae
os de l re a de i m age n de
structura de
producci n la organi
Accidentes la 2 3 6
sufran acci de
organi zaci n
nte s e n e l de Inade cuada
- Mqui nas -
sarrollo de sus apli caci n de De te ri oro de la
Pe rsonas
acti vi dade s los protocolos salud de los funci
laborale s de onari os
se guri dad i
ndustri al

Posi bi li dad de
Errore s hum anos P rdi das e conm i
que se pre se nte
cas
n
Mqui nas
P rdi das p rdi das de 1 3 3
- Pe
los i nsum os
rsonas De sconoci m i e nto De te ri oro de
uti li zados e n
de l proce so por la i m age n
e l proce so de
parte de los funci de la organi
producci n
onari os zaci n

2
5
EVALUACION DE RIESGOS
DISTRIBUCION Y DESPACHO

Frecuencia

Impacto
Calificacin
Nombre del Factor o Agente
Causa E fecto
Riesgo Descripcin Generado
del Riesgo r

Falla e n los controle

s e stable ci dos para De m oras e n la e
Posi bi li dad que se
la di stri buci n y ntre ga de las
apode re n de m ane
de spacho de rde ne s de pe di
ra fraude le nta de
Robo Pe rsonas las m e do 1 3 3
los
rcancas
i nve ntari Las m e di das de
os
se guri dad no P rdi das e conm i
te rm i nados de cas
son ade cuadas
la organi zaci n
Posi bi li dad de que De sconoci m i e nto
los i nve ntari os de l proce di m i e nto
te rm i nados, se vue de P rdi das e conm i
di stri buci n cas
lvan obsole tos por
condi ci one y de spacho de
s los
i nade cuadas de Infrae
alm ace nam i e structura de
De te ri oro 2 3 6
nto, la
e xce so e n e l stock de organi zaci n De sconoci m i e nto De m oras e n la e
los m i sm os y que los - Pe rsonas de las condi ci one s ntre ga de las
canale s de di stri buci de alm ace nam i e rde ne s de pe di
n y re d com e rci al nto do
e stable ci dos por
la organi zaci n no
se apli que de

2
6
 Calificacin
Impacto
Frecuencia

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
PRESUPUESTO
RESPONSABLE
Nombre del PROCEDIMIEN
Riesgo TOS A IM
PLEM ENTAR

Capacitar a los N de capaci

funcionarios en taci one s y/o
seguridad actuali zaci
industrial Ge re nte one s re ali
Verificar
de zadas / N de
Accide nte s 2 3 6 mensualmente $ 2.000.000
Producci capaci taci one
que se apliquen de
n Audi s y/o
forma adecuada los
tor actuali zaci
protocolos de
one s plane
seguridad industrial
adas
establecidos
Capacitar a Ge re nte Re vi si one
los de s
P rdidas 1 3 3 funcionari $ 4.000.000 e fe ctuadas
Producci
Revisin y / Re vi si one
n Audi
reuniones del s plane adas
tor
Comit de Calidad

2
8
In i c i o

Frecuencia

Impacto
Calificacin
Nombre

SEGUIMIENTO
INDICADOR DE
PROCEDIMIE

PRESUPUESTO
RESPONSABLE
del NTOS A IM PL
Ries E M E NTAR
go

Instalar un
sistema de
circuito cerrado
de televisin Audi
N de
Contratar el tor I nte
re vi si one s
servicio de rno Ge
prcti cadas
Ro 1 3 3 vigilancia re nte $
al si ste m a /
bo privada, con el Com e rci 6.000.000
al N de re vi si
objetivo de
Je fe one s program
acompaar a los
de adas
funcionarios
di stri buci n
encargardos de
y de spacho
distribuir las

Aplicar criterios N de capaci

de verificacin y taci one s y/o
Audi
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