Lamp.10 Rencana Perbaikan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DTP BEBER
Jl. Jenderal Sudirman Desa Beber Cirebon, Telp.: 0232-8895252
E-mail : pkmbeber@yahoo.com Kode Pos 45172
PERENCANAAN PERBAIKAN
BAB I
N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

o /kriteria pemenuhan EP pencapaian ung
/Eleme jawab
n
penilaia
n
1.1.1. Dokumentasi Dokumen 23/05/
3 upaya disusun
2016
menjalin berdasarkan
komunikasi kegiatan misal
dengan pada Lokcam
masyarakat ada
belum undangan,
tersusun daftar hadir
secara dan hasil
sitematis pencatatan
notulen
1.1.1. Survey IKM Kesadaran 23/05/
4 internal petugas
2016
masih harus pelaksana
terus melakukan
dimonitoring survei IKM
pelaksanaan perlu
nya ditingkatkan
dan
dipertahankan
agar jumlah
responden
sesuai dengan
kebutuhan
setiap
bulannya,
monitor buku
pengaduan
dan kotak
saran
(1.1.5 Pada Agar 23/05/
DINAS KESEHATAN
) sebagian dicantumkan 2016

1.1.5. dokumen tanggal dan
1 monitoring tahun sesuai
ada yang waktu
belum pelaksanaan
dicantumkan
waktu
pelaksanaan
nya
1.1.5. Belum ada Dicantumkan 23/05/
4 dokumen dokumen /
2016
mekanisme dilengkapi
melakukan dokumen
revisi
terhadap
perencanaan
operasional
jika
diperlukan
(1.2.1 Masih Membuat 23/05/
) ditemukan jadwal/hari
2016
pengguna jenis
1.2.1.
pelayanan pelayanan
1
yang belum dan dipajang
mengetahui di unit
jadwal pendafataran
pemeriksaan dan meja
tertentu informasi
1.2.4. Jadwal Dicantumkan 23/05/
2 pelaksanaan dokumen
2016
kegiatan
puskesmas
tahun 2016
belum ada
dalam
dokumen
(1.2.5 Belum ada Dilengkapi 23/05/
) dokumen dokumen
2016
kajian dan
1.2.5.
tindak lanjut
3
terhadap
masalah
spesifik dan
DINAS KESEHATAN
koreksinya
1.2.5. Belum ada Dilengkapi 23/05/
5 dokumen dokumen
2016
jadwal
monitoring
dan RTL
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
yang
dilakukan
secara tertib
tertib dan
akurat
(1.3.2 Belum ada Dicantumkan 23/05/
) dokumen dokumen
2016
laporan
1.3.2.
penilaian
5
kinerja dan
tindak
lanjutnya
kepada
DInkes
DINAS KESEHATAN
PERENCANAAN PERBAIKAN
BAB III

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(3.1.2 Dokumen Dicantumkan 24/05/
) Rencana dalam
2016
Tahunan dokumen
3.1.2.
tahun 2016
2
belum ada
dalam file
dokumen
(3.1.3 Ide-ide yang Lengkapi 24/05/
) disampaikan dengan hasil
2016
oleh pihak lokbul,
3.1.3.
terkait lokcam,
3
berupa bukti rakordes, dan
pelaksanaan hasil kegitan
masih belum lintas program
lengkap
DINAS KESEHATAN
(3.1.4 Petugas Koordinasi 24/05/

) audit internal dengan tim
2016
belum dilatih pendamping
3.1.4.
akreditasi
2
3.1.4. SOP rujukan Disusun 24/05/
5 terhadap berdasarkan
2016
penyelesaian pelaksanaann
masalah ya
hasil
rekomendasi
audit internal
belum ada
(3.1.5 Hasil analisis Dilengkapi 24/05/
) dan tindak sesuai
2016
lanjut survey pelaksanaan
3.1.5.
pemberdaya program
3
an lainnya
masyarakat
hanya ada
beberapa
program
(3.1.6 SK tentang Dicantumkan 24/05/
) penetapan setelah revisi
2016
indikatormut
3.1.6.
u dan kinerja
1
sedang revisi
3.1.6. SOP tindakan Dicantumkan 24/05/
3 korektif setelah revisi
2016
sedang revisi
3.1.6. SOP tindakan Dicantumkan 24/05/
4 preventif setelah revisi
2016
sedang revisi
(3.1.7 Dokumen Dicantumkan 24/05/
) rencana kaji
2016
banding
3.1.7.
belum ada
1
dalam file
dokumen
3.1.7. Instrumen Dilengkapi 24/05/
2 kaji banding instrumen
2016
masih belum
DINAS KESEHATAN
lengkap
3.1.7. Sebagian Beri judul 24/05/
5 RTL tidak untuk tiap unit
2016
mencatumka yang
n unit yang dianalisis
dianalisis
RENCANA PERBAIKAN
BAB II

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(2.1.4 Belum ada Masih dalam 24/05/
) hasil RTL proses
2016
berupa pemeriksaan
2.1.4.
pemeriksaan 2 minggu
5
lingkungan setelah
meliputi pelaksanaan
pencahayaa pemeriksaan
n,
kebisingan,
dan
kelembaban
dari Dinas
Lingkungan
Hidup yang
dilaksanakan
tgl 17 Mei
DINAS KESEHATAN
2016
(2.1.5 Jadwal Dibuat dan 24/05/
) pemeliharaa lengkapi
2016
n dan bukti dokumen
2.1.5.
pelaksanaan
2
pemeliharaa
n tahun
2016 belum
ada dalam
dokumen
2.1.5. Bukti/blangk Agar diisi dan 24/05/
3 o dilaksanakan
2016
pelaksanaan masing-
monitoring masing unit
dan hasil sesuai jadwal
monitoring
masih
banyak yang
kosong
2.1.5. Belum ada Koordinasi 24/05/
7 bukti ijin dengan Tim
2016
peralatan Pendamping
karena Akreditasi
belum Dinas
teridentifikas Kesehatan
i alat-alat
apa saja
yang
membutuhka
n ijin
peralatan
(2.2.2 Persyaratan Dilengkapi 24/05/
) kompetensi sesuai jenis
2016
untuk tiap tenaga yang
2.2.2.
jenis tenaga ada
2
berupa STR
dan SIP
masih belum
lengkap
dalam file
dokumen
(2.3.4 Belum ada Koordinasi 24/05/
DINAS KESEHATAN
) dokumen dengan 2016

bukti pegawai yang
2.3.4.
evaluasi dan telah
6
tindak lanjut mendapatkan
penerapan pelatihan
hasil tertentu
pelatihan
(2.3.6 SOP sedang Dilengkapi 24/05/
) direvisi
2016
2.3.6.
2
2.3.6. SOP sedang Dilengkapi 24/05/
3 direvisi
2016
2.3.6. SOP sedang Dilengkapi 24/05/

4 direvisi
2016
(2.3.7 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

) direvisi
2016
2.3.7.
4
(2.3.9 Belum ada Koordinasi 24/05/
) dokumen dengan Tim
2016
instrumen Pendamping
2.3.9.
tentang Akreditasi
1
penilaian Dinkes
akuntabilitas
(2.3.1 Pedoman Dilengkapi 24/05/
1) dan panduan sesuai jenis
2016
kerja Upaya
penyelengga Puskesmas
raan untuk yang ada
masing-
masing
Upaya
Puskesmas
masih belum
lengkap
(2.3.1 SOP Disusun 24/05/
2) komunikasi sesuai
2016
Internal prosedur
2.3.1
DINAS KESEHATAN
2.2 belum ada

2.3.1 Bukti tindak Disusun 24/05/
2.5 lanjut sesuai dengan
2016
rekomendasi pelaksanaann
hasil ya
komunikasi
internal
belum ada
dokumennya
(2.3.1 Evaluasi dan Dilengkapi 24/05/
3) tindak lanjut dengan hasil
2016
terhadap evaluasi
2.3.1
dampak dengan PT
3.3
negatif Medives
lingkungan (pengelola
dilengkapi limbah
dengan hasil medis), dan
evaluasi pengelola
lintas sektor sampah
yang belum lingkungan
dicantumkan Puskesmas
(2.5.2 Tindak lanjut Disusun 24/05/
) terhadap berdasarkan
2016
hasil kerjasama
2.5.2.
monitoring dengan pihak
3
dan evaluasi ketiga
terhdap
pihak ketiga
belum ada
dokumennya
(2.6.1 Pelaksanaan Disusun dan 24/05/
) program dilengkapi
2016
kerja berdasarkan
2.6.1.
pengelola kegiatan
4
barang pemeliharaan
berupa sarana dan
rencana peralatan
kerja belum yang telah
ada dalam dilaksanakan
file dokumen
2.6.1. Program Disusun dan 24/05/
7 kerja dilengkapi
DINAS KESEHATAN
kebersihan berdasarkan 2016

lingkungan kegiatan
Puskesmas pemeliharaan
sudah kebersihan
terlaksana lingkungan
dengan baik Puskesmas
namun yang telah
dokumen dilaksanakan
bukti
pelaksanaan
nya belum
ada dalam
file dokumen
2.6.1. Program Disusun dan 24/05/
8 kerja dilengkapi
2016
perawatan berdasarkan
kenderaan kegiatan
sudah pemeliharaan
terlaksanan kenderaan
dengan baik yang telah
namun dilaksanakan
dokumen
bukti belum
ada dalam
file dokumen
2.6.1. Pencatatan Dicantumkan 24/05/
10 dan dalam
2016
pelaporan dokumen
barang
belum ada
dalam file
dokumen
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB IV

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(4.1.2) Hasil Perlu di analisa 25/05/
identifikasi dan tindak
4.1.2. umpan balik lanjuti hasil 2016
2 dianalisis dan umpan balik di
di tindak rapat Tinjauan
lanjuti manajemen,
dan perlu
disosialisasikan
kembali ke
masyrakat
4.1.2. Hasil Dokumen 25/05/

4 identifikasi segera
digunakan dilengkapi 2016
untuk
perbaikan
rencana
dan/atau
pelaksanaan
kegiatan
belum
lengkap
(4.1.3) Kegiatan ada Segera 25/05/

tapi belum dilengakpi
4.1.3. terdokumntasi dokumntasinya 2016
2 kan dengan
lengkap
(4.2.2) Informasi Segera lengkapi 25/05/

sudah dokumen
4.2.2. disampaikan 2016
1 tapi dokumen
belum ada
4.2.2. Dokumen Segera lengkapi 25/05/

3 hasil informasi dokumen
tentang 2016
kegiatan yang
DINAS KESEHATAN
disampaikan
kepada LS
terkait belum
ada
(4.2.3) Belum Segera Evaluasi 25/05/

Dilakukan dan lengkapi
4.2.3. evaluasi Dokument 2016
4 terhadap
akses
masyarakat
dan/atau
sasaran
terhadap
kegiatan
dalam
pelaksanaan
UKM Pusk.
( dan TL )
Dilakukan
evaluasi
terhadap
akses
masyarakat
dan/atau
sasaran
terhadap
kegiatan
dalam
pelaksanaan
UKM Pusk.
( dan TL )
4.2.3. Belum ada Segera 25/05/

6 dokumen dilengkapi
tentang dokumennyada 2016
Informasi n
tentang waktu disosialisasikan
dan tempat
pelaksanaan
kegiatan UKM
termasuk jika
terjadi
perubahan
diberikan
dengan jelas
dan mudah
diakses oleh
masyarakat
dan sasaran
DINAS KESEHATAN
kegiatan UKM
(4.2.4) Dokumen Segera 25/05/

belum dilengkapi
4.2.4. lengkap dokumennyada 2016
4 tentang n
Penanggung disosialisasikan
jawab UKM
Puskesmas
melakukan
evaluasi
terhadap
ketepatan
waktu,
ketepatan
sasaran dan
tempat
pelaksanaan ?
(4.2.6) Belum Segera 25/05/

dilakukan dilakukan TL
umpan balik dan 2016
dan tindak sosialisasikan
lanjut ke masyarkat
terhadap melalui Papan
keluhan Informasi Kotak
masyarakat, Saran
kelompok
masyarakat,
individu yang
menjadi
sasaran ?
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB V

/Eleme jawab
n
penilaia
n
5.1.4. Belum ada Segera lengkapi 25/05/
7 dokumen dokumen
tentang 2016
evaluasi dan
tindak lanjut
terhadap
pelaksanaan
komunikasi
dan koordinasi
lintas program
dan lintas
sektor
(5.2.3) Belum di Segera di Print 25/05/

cetak out
5.2.3. dokumen dokumennya 2016
7 Keseluruhan
proses dan
hasil
pembahasan
perubahan
rencana
kegiatan
didokumentasi
kan
(5.5.3) Hasil evaluasi Segera 25/05/

kinerja secara dilengkapi dan
5.5.3. periodik print Out 2016
4 sesuai dengan
ketentuan
yang berlaku
belum ada
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VI

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(6.1.1) Belum ada Segera 27/05/
dokumen dari dilengkapi
6.1.1. bulan Oktober 2016
6 2015 s/d
bulan Mei
2016 tentang
Penanggung
jawab UKM
Puskesmas
memberikan
peluang
inovasi
kepada
pelaksana,
lintas
program, dan
lintas sektor
terkait untuk
perbaikan
kinerja
pengelolaan
dan
pelaksanaan
UKM
Puskesmas
(6.1.4) Belum ada Segera 27/05/

dokumen dilengkapi
6.1.4. tentang dokumennya 2016
2 pertemuan
bersama
dengan tokoh
masyarakat,
lembaga
swadaya
masyarakat
dan/atau
sasaran untuk
DINAS KESEHATAN
memberikan
masukan
perbaikan
kinerja dari
bulan oktober
2015 s/d april
2015
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VII

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(7.1.1) Belum Segera di 24/05/
Terdapat cara adakan / di
7.1.1. mengetahui buat kotak 2016
3 bahwa kepuasan
pelanggan pelanggan
puas terhadap
proses
pendaftaran
7.1.1. Belum Segera lakukan 24/05/

6 dilakukan TL TL terhadap
jika pelanggan perbaikan 2016
tidak Puas ketidak puasan
pelanggan dan
sosialisasikan di
papan informasi
kotak saran
(7.2.3) Belum semua Segera ajukan 24/05/

petugas UGD pelatihan
7.2.3. mendapat GADAR untuk 2016
2 pelatihan semua petugas
GADAR UGD
(7.6.2) Belum Segera di buat 24/05/

Tersedia dan
7.6.2. prosedur sosialisasikan 2016
5 pencegahan
(kewaspadaan
universal)
terhadap
terjadinya
infeksi yang
mungkin
diperoleh
akibat
pelayanan
DINAS KESEHATAN
yang
diberikan baik
bagi petugas
maupun
pasien dalam
penanganan
pasien
berisiko tinggi
DINAS KESEHATAN
RENCANA PERBAIKAN
BAB VIII

/Eleme jawab
n
penilaia
n
(8.1.1) Belum Segera buat 26/05/
tersedia brosur tentang
8.1.1. brosur jenis jenis 2016
2 tentang jenis- pemeriksaan di
jenis lab
pemeriksaan
di lab.
(8.2.4) Belum Segera di 26/05/

didokumentasi dokumentasika
8.2.4. kan efek n 2016
3 samping obat
dalam rekam
medis
(8.4.3) Belum cepat Segera lakukan 26/05/

dalam pelaksanaan
8.4.3. pelayanan di penyimpanan 2016
2 tempat RM sesuai
pendaftaran pengkodean
pasien ( waktu dan lakukan
yang pelayanan
dilakukan pendaftaran
dalam pasien kurang
melayanai dari 10 menit
pasien
melebihi 10
menit )
(8.4.4) Belum Segara lakukan 26/05/

Dilakukan penilaian dan
8.4.4. penilaian dan lakukan TL 2016
2 tindak lanjut penyelesaian
kelengkapan permasalahan
dan ketepatan
isi rekam
medis
DINAS KESEHATAN
(8.7.2) Belum Segar 26/05/

dilakukan dilengkapi
8.7.2. semua 2016
1 evaluasi
kinerja tenaga
kesehatan
yang
memberikan
pelayanan
klinis secara
berkala
RENCANA PERBAIKAN
BAB IX

/Eleme jawab
n
penilaia
n
1 (9.4.2) Belum teratur Segera 27/05/
pengumpulan dikumpulkan 2016
9.4.2. data secara teratur
1 monitoring
mutu layanan
klinis dan
keselamatan
pasien

Lamp.10 Rencana Perbaikan

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Lamp.10 Rencana Perbaikan

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

) sebagian dicantumkan 2016

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(3.1.4 Petugas Koordinasi 24/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

) dokumen dengan 2016

2.3.6. SOP sedang Dilengkapi 24/05/

(2.3.7 SOP sedang Dilengkapi 24/05/

2.2 belum ada

kebersihan berdasarkan 2016

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

4.1.2. Hasil Dokumen 25/05/

(4.1.3) Kegiatan ada Segera 25/05/

(4.2.2) Informasi Segera lengkapi 25/05/

4.2.2. Dokumen Segera lengkapi 25/05/

(4.2.3) Belum Segera Evaluasi 25/05/

4.2.3. Belum ada Segera 25/05/

(4.2.4) Dokumen Segera 25/05/

(4.2.6) Belum Segera 25/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(5.2.3) Belum di Segera di Print 25/05/

(5.5.3) Hasil evaluasi Segera 25/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(6.1.4) Belum ada Segera 27/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

7.1.1. Belum Segera lakukan 24/05/

(7.2.3) Belum semua Segera ajukan 24/05/

(7.6.2) Belum Segera di buat 24/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

(8.2.4) Belum Segera di 26/05/

(8.4.3) Belum cepat Segera lakukan 26/05/

(8.4.4) Belum Segara lakukan 26/05/

(8.7.2) Belum Segar 26/05/

N Standar Langkah Metode perbaikan Indikator Waktu Penangg Ket

Você também pode gostar