Você está na página 1de 47

SALVADOR BAHIA QUINTA-FEIRA,

12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

SUMRIO

EXECUTIVO  2
DECRETOS FINANCEIROS  2

DECRETOS SIMPLES  33

CASA CIVIL  36

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ  36

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO - SEMGE  36

INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR - PREVIS  36

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT  37

FUNDAO GREGRIO DE MATTOS - FGM  37

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS  37

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOO SOCIAL E COMBATE POBREZA - SEMPS  37

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB  37

SUPERINTENDNCIA DO TRNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR  37

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAES - JARI  39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA - SEMOP  45

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PBLICAS - SEINFRA  45

LICITAES  45
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ  45

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS  45

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTVEL E INOVAO - SECIS  45

CONTRATOS  46
SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS  46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PBLICA - SEMOP  46

EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR - LIMPURB  46

CONVNIOS  46
GABINETE DO PREFEITO - GABP  46

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS  46

EDITAIS  46
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ  46

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO - SEMGE  46

SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS  47


DIRIO OFICIAL DO

2
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

EXECUTIVO
DECRETOS FINANCEIROS RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO
UNIDADE DESPESA
rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS
DECRETO N 28.237 de 11 de janeiro de 2017
Unidade Gestora: 430003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL
Unidade Oramentria: 43003 SECIS/CODESAL - Defesa Civil de Salvador
Dispe sobre abertura de crdito adicional especial
16.482.0018.107303 Implementao do Plano Diretor de Encostas
aos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social, na
3.3 0.1.00 50.000
forma que indica, e d outras providncias.
15.182.0018.107503 Implementao de Programas de Preveno
3.3 0.1.00 423.000
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 4.4 0.1.00 17.000
atribuies, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgnica do Municpio e devidamente 15.182.0018.136901 Modernizao Tecnolgica da Defesa Civil
autorizado pelo artigo 30, da Lei n 9.186, de 29 de dezembro de 2016, 3.3 0.1.00 1.660.000
4.4 0.1.00 320.000
DECRETA: 15.182.0018.137001 Mobilizao e Participao Comunitria
3.3 0.1.00 60.000
Art. 1 Fica aberto o crdito adicional especial, inclusive mediante remanejamentos, 4.4 0.1.00 20.000
15.182.0018.137101 Implantao de Plano de Preveno de Contingncia e Riscos
transferncias e transposies de dotaes oramentrias e alteraes de recursos aos Oramentos
3.3 0.1.00 3.010.000
Fiscal e da Seguridade Social, aprovados pela Lei n 9.185, de 29 de dezembro de 2016, na forma
4.4 0.1.00 20.000
do Anexo I deste Decreto, no valor de R$ 539.036.000,00 (quinhentos e trinta e nove milhes, trinta 15.122.0015.200053 Administrao de Pessoal e Encargos - CODESAL
e seis mil reais). 3.1 0.1.00 9.700.000
3.3 0.1.00 743.000
Art. 2 O crdito adicional especial aberto na forma do artigo anterior ser financiado com 15.122.0015.200153 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - CODESAL
os recursos, no mesmo valor, indicados no Anexo II deste Decreto. 3.3 0.1.00 5.900.000
4.4 0.1.00 100.000
Art. 3 Ficam criadas e alteradas as Unidades Oramentrias constantes do Anexo I, deste 15.182.0018.206903 Realizao de Aes de Defesa Civil
3.3 0.1.00 400.000
Decreto, que passam a subordinar-se estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do Salvador,
4.4 0.1.00 20.000
conforme prevista na Lei n 9.186, de 29 de dezembro de 2016.
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Art. 4 As modificaes oramentrias realizadas por este Decreto sero incorporadas Unidade Oramentria: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica
automaticamente no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Oramentria e na Lei Oramentria 15.122.0015.200022 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMOP
Anual vigente. 3.1 0.1.00 4.601.000
15.122.0015.200122 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMOP
Art. 5 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos a 3.3 0.1.00 480.000
1 de janeiro de 2017. 15.422.0018.224900 Aes de Defesa do Consumidor
3.3 0.1.00 88.000
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 11 de janeiro de 2017 4.4 0.1.00 5.000
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHES NETO
Unidade Oramentria: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade
Prefeito
26.453.0020.120701 Implementao de Projetos da Rede Integrada de Transportes - RIT
3.3 0.1.00 180.000
JOO INCIO RIBEIRO ROMA NETO rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Chefe de Gabinete do Prefeito Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Oramentria: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
LUIZ ANTNIO VASCONCELLOS CARREIRA 23.334.0007.136401 Programa Pelourinho Dia e Noite
Chefe da Casa Civil 3.3 0.1.00 87.000
4.4 0.1.00 13.000
THIAGO MARTINS DANTAS rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Secretrio Municipal de Gesto Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM
Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos
13.392.0022.229001 Incentivo as Atividades Cvicas, Religiosas, Artsticas e Culturais
PAULO GANEM SOUTO
3.3 0.1.10 30.000
Secretrio Municipal da Fazenda

RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO


ANEXO AO DECRETO N 28.237 / 2017 UNIDADE DESPESA
ANEXO I rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR CRDITO ADICIONAL ESPECIAL Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA Unidade Oramentria: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade
Valores em R$ 1,00 22.122.0015.200045 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMAN
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO 3.1 0.1.00 996.000
UNIDADE DESPESA rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL Unidade Oramentria: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
Unidade Oramentria: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil
22.122.0015.200047 Administrao de Pessoal e Encargos - DESAL
04.121.0001.136601 Modernizao, Ampliao e Fortalecimento da Gesto Oramentria
3.3 0.1.00 996.000
3.3 0.1.00 520.000
rgo: 57000 Secretaria Municipal de Comunicao - SECOM
4.4 0.1.00 10.000
04.122.0015.200005 Administrao de Pessoal e Encargos - CASA CIVIL Unidade Gestora: 570002 UG SECOM - Secretaria Municipal de Comunicao - SECOM
3.1 0.1.00 1.274.000 Unidade Oramentria: 57002 SECOM - Secretaria Municipal de Comunicao
04.122.0015.200105 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - CASA CIVIL 24.122.0015.200050 Administrao de Pessoal e Encargos - SECOM
3.3 0.1.00 200.000 3.1 0.1.00 4.746.000
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL 3.3 0.1.00 500.000
Unidade Gestora: 246002 UG ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador - ARSAL 24.122.0015.200150 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SECOM
Unidade Oramentria: 24602 ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador 3.3 0.1.00 584.000
04.122.0015.200051 Administrao de Pessoal e Encargos - ARSAL 4.4 0.1.00 10.000
3.1 0.1.00 1.448.000
24.126.0015.250436 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3 0.1.00 68.000
3.3 0.1.00 30.000
04.122.0015.200151 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - ARSAL
4.4 0.1.00 70.000
3.3 0.1.00 2.233.000
4.4 0.1.00 2.000
24.131.0015.250501 Impresso do Dirio Oficial
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE 3.3 0.1.00 10.000
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE 24.131.0015.250701 Divulgao de Editais e Outras Matrias Legais
Unidade Oramentria: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto 3.3 0.1.00 10.000
04.122.0015.200112 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMGE 24.131.0015.250901 Publicidade Institucional - Aes do Governo
3.3 0.1.00 50.000 3.3 0.1.00 36.990.000
DIRIO OFICIAL DO

3
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

RGO / GRUPO RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO


PROJETO / ATIVIDADE FONTE SUPLEMENTAO UNIDADE DESPESA
UNIDADE DESPESA
rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer
Unidade Oramentria: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude 27.812.0017.111303 Implantao e Implementao de Programas de Atividades Esportivas
14.244.0014.101101 Implantao do Centro de Referncia de Ateno Mulher (CRAM) 3.3 0.1.00 220.000
4.4 0.1.00 40.000
3.3 0.1.00 146.000
27.812.0017.112004 Construo de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades
4.4 0.1.00 114.000 3.3 0.1.24 4.878.000
08.243.0039.134801 Aes Integradas de Desenvolvimento da Primeira Infncia 3.3 0.1.00 20.000
3.3 0.1.00 80.000 4.4 0.1.24 8.000.000
4.4 0.1.00 20.000 4.4 0.1.92 5.000.000
4.4 0.1.00 297.000
14.122.0015.200052 Administrao de Pessoal e Encargos - SPMJ
11.334.0007.127002 Qualificao e Certificao da Cadeia Produtiva
3.1 0.1.00 2.251.000 3.3 0.1.00 200.000
3.3 0.1.00 150.000 23.334.0035.130902 Implantao dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
14.122.0015.200154 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SPMJ 3.3 0.1.24 130.000
3.3 0.1.00 739.000 3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.24 221.000
4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 40.000
14.244.0014.201501 Manuteno do Centro de Referncia Loreta Valadares - Preveno e 11.334.0007.136301 Incentivo ao Empreendedorismo
Ateno a Mulher em Situao de Violncia 3.3 0.1.00 391.000
3.3 0.1.24 60.000 4.4 0.1.00 9.000
3.3 0.1.00 235.000 11.122.0033.138700 Reordenamento Fsico das Atividades da SEMTEL
4.4 0.1.24 20.000 3.3 0.1.00 3.000
4.4 0.1.00 7.000
4.4 0.1.00 5.000
11.122.0015.200056 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMTEL
14.422.0024.205601 Realizao de Campanhas de Enfrentamento a Violncia contra as 3.1 0.1.00 1.901.000
Mulheres 3.3 0.1.00 459.000
3.3 0.1.00 30.000 11.122.0015.200157 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - SEMTEL
4.4 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 3.960.000
4.4 0.1.00 45.000
14.422.0024.205701 Promoo de Aes de Cidadania para as Mulheres
27.812.0017.211503 Apoio Atletas e Delegaes Representativas
3.3 0.1.00 10.000
3.3 0.1.00 373.000
14.422.0024.205801 Capacitao e Autonomia Econmica das Mulheres 27.812.0017.212103 Promoo e Atrao de Eventos Esportivos
3.3 0.1.00 5.000 3.3 0.1.00 30.000
3.3 0.1.24 20.000 4.4 0.1.00 10.000
23.334.0007.226902 Manuteno do Centro Empreendedor Municipal (CEM) - Postos de
14.422.0024.206301 Capacitao de Mulheres para o Controle Social das Polticas Pblicas
Atendimento aos Empreendedores
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 1.150.000
14.422.0024.206501 Realizao de Aes nas Datas Simblicas em Defesa dos Direitos das 4.4 0.1.00 42.000
Mulheres 23.334.0035.231102 Manuteno dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.24 2.840.000
3.3 0.1.00 1.667.000
14.422.0024.206701 Promoo de Aes de Gnero, tinico e Raciais
4.4 0.1.00 10.000
3.3 0.1.00 40.000
4.4 0.1.24 20.000
14.422.0024.230401 Desenvolvimento do Programa Mulheres sem Violncia 04.126.0015.250442 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3 0.1.00 5.000 3.3 0.1.00 250.000
14.244.0014.235501 Manuteno da Casa de Passagem da Mulher 4.4 0.1.00 50.000
3.3 0.1.00 760.000
4.4 0.1.00 20.000 RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO
14.126.0015.250438 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao UNIDADE DESPESA
3.3 0.1.00 10.000 rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
4.4 0.1.00 10.000 Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO 15.451.0004.101703 Requalificao de Caladas Pblicas
UNIDADE DESPESA 3.3 0.1.00 10.000
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ 4.4 0.1.00 2.000
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM 15.541.0003.102503 Elaborao do Salvador 500 - Plano para Desenvolvimento Urbano
Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me Sustentvel
08.243.0014.119902 Reforma e Equipagem de Centros de Convivncia FCM de Atendimento 3.3 0.1.00 700.000
Crianas, Adolescentes e Jovens 3.3 0.1.13 780.000
3.3 0.1.00 12.000 4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 8.000 4.4 0.1.13 100.000
08.243.0014.121002 Reforma e Equipagem das Unidades de Atendimento Crianas, 15.127.0003.119002 Desenvolvimento das Aes de Fiscalizao da Ocupao de reas
Adolescentes e Jovens Pblicas
3.3 0.1.00 15.000 3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 15.000 4.4 0.1.00 10.000
08.243.0033.123602 Reforma e Ampliao da Sede da FCM
15.127.0003.119202 Implementao de Aes de Fiscalizao de Caladas Particulares
3.3 0.1.00 2.000
3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 8.000
4.4 0.1.00 10.000
08.243.0014.124202 Implantao de Novos Centros de Convivncia FCM de Atendimento a
Crianas, Adolescentes e Jovens
15.452.0020.120302 Modernizao do Sistema de Licenciamento e Fiscalizao Ambiental
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 26.000
4.4 0.1.00 10.000 4.4 0.1.00 10.000
08.122.0015.200049 Administrao de Pessoal e Encargos - FCM 15.452.0020.120602 Implementao dos Instrumentos Legais do Plano Diretor de
3.1 0.1.00 4.742.000 Desenvolvimento Urbano (PDDU)
3.3 0.1.00 368.000 3.3 0.1.13 60.000
08.122.0015.200152 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - FCM 3.3 0.1.00 55.000
3.3 0.2.50 15.000 4.4 0.1.00 10.000
3.3 0.1.00 4.771.000 4.4 0.1.13 60.000
4.4 0.1.00 20.000 11.334.0007.126002 Implantao da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
4.4 0.2.50 1.000 3.3 0.1.00 300.000
08.122.0014.220402 Manuteno de Centros de Convivncia FCM (Proteo Bsica) de 15.126.0001.135302 Implantao de Aes de Modernizao dos Sistemas de Controle da
Atendimento a Crianas, Adolescentes e Jovens Gesto
3.3 0.2.51 13.000 4.4 0.1.00 265.000
3.3 0.1.00 74.000 4.4 0.1.90 2.644.000
4.4 0.1.00 30.000 23.691.0007.136502 Elaborao e Implementao do Plano de Desenvolvimento Econmico
08.122.0014.220502 Manuteno do Programa Famlia Acolhedora de Salvador
3.3 0.1.00 248.000 3.3 0.1.00 6.000
08.122.0014.221102 Manuteno das Unidades de Atendimento a Crianas, Adolescentes e 4.4 0.1.00 4.000
Jovens 15.122.0015.200054 Administrao de Pessoal e Encargos - SEDUR
3.3 0.1.00 83.000 3.1 0.1.00 33.563.000
3.3 0.2.51 161.000
3.3 0.1.00 1.679.000
4.4 0.1.00 10.000
15.122.0015.200155 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEDUR
08.243.0023.223702 Capacitao dos Profissionais na rea de Polticas Assistenciais de
3.3 0.1.00 27.808.000
Crianas, Adolescentes e Jovens
3.3 0.1.00 10.000 4.4 0.1.00 10.000
08.243.0023.223802 Capacitao Profissional de Jovens Aprendizes e Familiares da FCM 15.212.0033.225601 Prospeco e Desenvolvimento de Parceria Internacional
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 10.000
08.126.0015.250437 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 23.334.0007.226302 Manuteno da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
3.3 0.1.00 6.000 3.3 0.1.00 410.000
4.4 0.1.00 8.000 4.4 0.1.00 5.000
28.846.0037.290115 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP 23.334.0007.226402 Publicao de Peridicos do Observatrio do Desenvolvimento
3.1 0.1.00 50.000 3.3 0.1.00 6.000
DIRIO OFICIAL DO

4
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO
UNIDADE DESPESA UNIDADE DESPESA
rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP
Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador
04.126.0015.250440 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
15.451.0003.101902 Obras de Requalificao da Orla Martima de Salvador
3.3 0.1.00 12.000
4.4 0.1.24 24.868.000
4.4 0.1.00 3.000
4.4 0.1.00 2.517.000
28.846.0037.290219 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.3 0.1.00 10.000
15.451.0003.102002 Obras de Requalificao de reas Urbanas Estratgicas
rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR 4.4 0.1.24 5.820.000
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundao Mario Leal Ferreira - FMLF 4.4 0.1.00 2.657.000
Unidade Oramentria: 60302 FMLF - Fundao Mrio Leal Ferreira 15.451.0004.102102 Requalificao Completa com Drenagem
15.451.0020.115502 Elaborao de Projetos Urbansticos e Arquitetnicos 4.4 0.1.00 500.000
3.3 0.1.13 500.000 15.451.0004.102202 Repavimentao de Vias
3.3 0.2.50 100.000 4.4 0.1.00 3.500.000
3.3 0.1.00 1.156.000 4.4 0.1.42 5.000.000
15.451.0020.115602 Elaborao de Projetos Especiais 27.812.0017.111102 Requalificao de Quadra e Campos Esportivos
3.3 0.1.00 989.000 4.4 0.1.00 3.076.000
3.3 0.1.24 463.000 15.482.0020.127202 Implantao das Unidades Habitacionais
3.3 0.1.13 328.000 4.4 0.1.13 2.000.000
15.451.0003.115802 Elaborao de Projetos Urbansticos da Orla e de reas Estratgicas de
4.4 0.1.92 2.000.000
Salvador
4.4 0.1.00 3.135.000
3.3 0.2.50 522.000
3.3 0.1.00 1.425.000 15.122.0033.127602 Ampliao e Reforma das Instalaes Fsicas da SUCOP
15.451.0001.118503 Produo e Elaborao de Projetos Estruturantes 4.4 0.1.00 100.000
3.3 0.1.00 300.000 15.451.0018.127702 Construo e Recuperao de Prdios Pblicos
3.3 0.2.50 20.000 4.4 0.1.24 4.500.000
15.452.0020.120102 Reestruturao e Expanso do Sistema de Indicadores Municipais - SIM 4.4 0.1.00 263.000
3.3 0.1.00 40.000 15.451.0033.128002 Construo e Recuperao de Obras de Artes
4.4 0.1.00 10.000 4.4 0.1.00 500.000
15.452.0020.120202 Implantao do Sistema de Monitoramento Ambiental 15.451.0018.128102 Estabilizao de Encostas
3.3 0.1.00 26.000 4.4 0.1.92 4.000.000
4.4 0.1.00 10.000 4.4 0.1.30 341.000
15.451.0003.138301 Novo Man Dend
4.4 0.1.24 6.240.000
3.3 0.1.00 1.000.000
4.4 0.1.00 5.924.000
3.3 0.1.24 840.000
15.451.0018.128202 Requalificao do Sistema de Micro e Macrodrenagem
15.122.0015.200055 Administrao de Pessoal e Encargos - FMLF
4.4 0.1.92 4.000.000
3.1 0.1.00 11.018.000
3.3 0.1.00 504.000 4.4 0.1.00 7.700.000
15.122.0015.200156 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - FMLF 4.4 0.1.24 58.900.000
3.3 0.1.00 935.000 15.451.0033.128502 Elaborar Estudos e Projetos de Engenharia
3.3 0.2.50 110.000 4.4 0.1.00 655.000
4.4 0.1.00 5.000 4.4 0.1.24 10.100.000
15.126.0015.250439 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 15.451.0018.129202 Implantao da Infraestrutura Viria
3.3 0.1.00 5.000 4.4 0.1.42 6.000.000
4.4 0.1.00 5.000 4.4 0.1.24 9.400.000
28.846.0037.290119 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP 4.4 0.1.16 1.500.000
3.1 0.1.00 170.000 4.4 0.1.00 5.276.000
28.846.0037.290218 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
4.4 0.1.92 20.000.000
3.1 0.1.00 10.000
15.122.0015.200058 Administrao de Pessoal e Encargos - SUCOP
3.1 0.1.00 29.140.000
3.3 0.1.00 1.834.000
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO 15.122.0015.200159 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SUCOP
UNIDADE DESPESA
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
3.3 0.2.50 33.000
Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA 3.3 0.1.00 11.294.000
Unidade Oramentria: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas 4.4 0.1.00 200.000
16.482.0018.106402 Elaborao de Projetos de Infraestrutura Urbana, Habitao e Defesa 4.4 0.2.50 38.000
Civil
3.3 0.1.00 500.000
15.451.0018.106603 Implementao do Plano de Saneamento Bsico
3.3 0.1.00 400.000
4.4 0.1.00 100.000
16.482.0018.106802 Implantao Fundo de Habitao RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE SUPLEMENTAO
3.3 0.1.00 1.000.000 UNIDADE DESPESA
16.482.0003.107002 Urbanizao - Programa de Melhorias Habitacionais rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
3.3 0.1.24 51.000 Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP
3.3 0.1.00 500.000
Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador
4.4 0.1.00 20.000.000
4.4 0.1.92 25.000.000 15.451.0018.228402 Cadastro e Gerenciamento do Sistema de Drenagem e Pavimentao
4.4 0.1.24 620.000 3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.13 5.464.000 04.126.0015.250441 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
16.482.0003.107102 Viabilizao de Novas Unidades Habitacionais 3.3 0.1.00 35.000
3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 29.000
3.3 0.1.24 5.740.000
28.846.0037.290120 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP
16.482.0003.107202 Casa Legal - Regularizao Fundiria
3.3 0.1.13 10.000 3.3 0.2.50 5.000
3.3 0.1.00 10.000 28.846.0037.290220 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
4.4 0.1.13 10.000 3.1 0.1.00 1.500.000
16.122.0015.200057 Administrao de Pessoal e Encargos - SEINFRA 3.3 0.1.00 3.995.000
3.1 0.1.00 3.669.000
rgo: 80000 Encargos Gerais do Municpio - EGM
3.3 0.1.00 331.000
16.122.0015.200158 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - SEINFRA
Unidade Gestora: 800004 UG EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEMGE
3.3 0.1.00 5.850.000 Unidade Oramentria: 80004 EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municpio (Gesto da Semge)
4.4 0.1.00 150.000 04.122.0015.251001 Encargos Diversos da PMS
16.482.0018.236001 Indenizao e Desapropriao de Imveis 3.3 0.1.00 50.000
3.3 0.1.00 5.140.000
4.4 0.1.00 340.000 Total Geral 539.036.000
DIRIO OFICIAL DO

5
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

ANEXO AO DECRETO N / 2017 RGO / GRUPO


PROJETO / ATIVIDADE FONTE ANULAO
ANEXO II UNIDADE DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR CRDITO ADICIONAL ESPECIAL
rgo: 50000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego - SEDES
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA
Unidade Gestora: 500002 UG SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego - SEDES
Valores em R$ 1,00
Unidade Oramentria: 50002 SEDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO
UNIDADE DESPESA 11.334.0007.126001 Implantao da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP 3.3 0.1.00 300.000
Unidade Gestora: 210002 UG GABP - Gabinete do Prefeito - GABP 11.334.0007.127001 Qualificao e Certificao da Cadeia Produtiva
Unidade Oramentria: 21002 GABP - Gabinete do Prefeito 3.3 0.1.00 200.000
04.122.0015.200000 Administrao de Pessoal e Encargos - GABP 23.334.0035.130901 Implantao dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
3.1 0.1.00 5.246.000 3.3 0.1.00 10.000
04.122.0015.200100 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - GABP 3.3 0.1.24 130.000
3.3 0.1.00 584.000
4.4 0.1.00 40.000
4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.24 221.000
04.212.0033.225600 Prospeco e Desenvolvimento de Parceria Internacional
3.3 0.1.00 10.000 04.122.0033.136100 Reordenamento Fsico das Atividades da SEDES
04.126.0015.250400 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 3.3 0.1.00 3.000
3.3 0.1.00 30.000 4.4 0.1.00 7.000
4.4 0.1.00 70.000 11.334.0007.136300 Incentivo ao Empreendedorismo
04.131.0015.250500 Impresso do Dirio Oficial 3.3 0.1.00 391.000
3.3 0.1.00 10.000 4.4 0.1.00 9.000
24.131.0015.250700 Divulgao de Editais e Outras Matrias Legais
23.334.0007.136400 Programa Pelourinho Dia e Noite
3.3 0.1.00 10.000
3.3 0.1.00 87.000
24.131.0015.250900 Publicidade Institucional - Aes do Governo
3.3 0.1.00 36.990.000 4.4 0.1.00 13.000
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP 23.691.0007.136501 Elaborao e Implementao do Plano de Desenvolvimento Econmico
Unidade Gestora: 216002 UG ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador - ARSAL de Salvador
Unidade Oramentria: 21602 ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador 3.3 0.1.00 6.000
04.122.0015.200001 Administrao de Pessoal e Encargos - ARSAL 4.4 0.1.00 4.000
3.1 0.1.00 1.448.000 11.122.0015.200033 Administrao de Pessoal e Encargos - SEDES
3.3 0.1.00 68.000 3.1 0.1.00 5.137.000
04.122.0015.200101 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos
3.3 0.1.00 459.000
3.3 0.1.00 2.233.000
11.122.0015.200134 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEDES
4.4 0.1.00 2.000
3.3 0.1.00 3.460.000
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO 4.4 0.1.00 45.000
UNIDADE DESPESA
23.422.0018.224901 Aes de Defesa do Consumidor
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP
3.3 0.1.00 88.000
Unidade Gestora: 216102 UG SPM - Superintendncia de Polticas para as Mulheres - SPM
Unidade Oramentria: 21612 SPM - Superintendncia de Polticas para as Mulheres
4.4 0.1.00 5.000
14.244.0014.101100 Implantao do Centro de Referncia de Ateno Mulher (CRAM)
23.334.0007.226301 Manuteno da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
3.3 0.1.00 146.000 3.3 0.1.00 410.000
4.4 0.1.00 114.000 4.4 0.1.00 5.000
04.122.0015.200002 Administrao de Pessoal e Encargos - SPM 23.334.0007.226401 Publicao de Peridicos do Observatrio do Desenvolvimento
3.1 0.1.00 2.251.000 3.3 0.1.00 6.000
3.3 0.1.00 150.000 23.334.0007.226901 Manuteno do Centro Empreendedor Municipal (CEM) - Postos de
04.122.0015.200102 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SPM Atendimento aos Empreendores.
3.3 0.1.00 739.000 3.3 0.1.00 1.150.000
4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 42.000
14.244.0014.201500 Manuteno do Centro de Referncia Loreta Valadares -Preveno e
Ateno a Mulher em Situao de Violncia 23.334.0035.231101 Manuteno dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
3.3 0.1.24 60.000 3.3 0.1.00 1.667.000
3.3 0.1.00 235.000 3.3 0.1.24 2.840.000
4.4 0.1.24 20.000 4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 5.000 4.4 0.1.24 20.000
14.422.0024.205600 Realizao de Campanhas de Enfrentamento a Violncia contra as 04.126.0015.250423 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
Mulheres
3.3 0.1.00 30.000
3.3 0.1.00 250.000
4.4 0.1.00 10.000 4.4 0.1.00 50.000
14.422.0024.205700 Promoo de Aes de Cidadania para as Mulheres
3.3 0.1.00 10.000 RGO / GRUPO
PROJETO / ATIVIDADE FONTE ANULAO
14.422.0024.205800 Capacitao e Autonomia Econmica das Mulheres UNIDADE DESPESA
3.3 0.1.00 5.000
rgo: 51000 Secretaria Municipal de InfraEstrutura, Habitao e Defesa Civil - SINDEC
3.3 0.1.24 20.000
Unidade Gestora: 510002 UG SINDEC - Secretaria Municipal de InfraEstrutura, Habitao e Defesa Civil - SINDEC
14.422.0024.206300 Capacitao de Mulheres para o Controle Social das Polticas Pblicas
3.3 0.1.00 10.000
Unidade Oramentria: 51002 SINDEC - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitao e Defesa Civil
14.422.0024.206500 Realizao de Aes nas Datas Simblicas em Defesa dos Direitos das 16.482.0018.106401 Elaborao de Projetos de Infraestrutura Urbana, Habitao e Defesa
Mulheres Civil
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 500.000
14.422.0024.206700 Promoo de Aes de Gnero, tinico e Raciais 16.482.0018.106602 Implementao do Plano de Saneamento Bsico
3.3 0.1.00 40.000 3.3 0.1.00 400.000
14.422.0024.230400 Desenvolvimento do Programa Mulher sem Violncia
4.4 0.1.00 100.000
3.3 0.1.00 5.000
16.482.0018.106801 Implantao Fundo de Habitao
14.244.0014.235500 Manuteno da Casa de Passagem da Mulher
3.3 0.1.00 760.000 3.3 0.1.00 1.000.000
4.4 0.1.00 20.000 16.482.0003.107001 Urbanizao - Programa de Melhorias Habitacionais
04.126.0015.250401 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 3.3 0.1.24 51.000
3.3 0.1.00 10.000 3.3 0.1.00 500.000
4.4 0.1.00 10.000 4.4 0.1.24 620.000
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL 4.4 0.1.92 25.000.000
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
4.4 0.1.00 20.000.000
Unidade Oramentria: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil
4.4 0.1.13 5.464.000
08.243.0039.134800 Aes Integradas de Desenvolvimento da Primeira Infncia
16.482.0003.107101 Viabilizao de Novas Unidades Habitacionais
3.3 0.1.00 80.000
4.4 0.1.00 20.000 3.3 0.1.00 10.000
3.3 0.1.24 5.740.000
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO 16.482.0003.107201 Casa Legal - Regularizao Fundiria
UNIDADE DESPESA 3.3 0.1.13 10.000
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE 3.3 0.1.00 10.000
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE 4.4 0.1.13 10.000
Unidade Oramentria: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto 16.122.0015.200044 Administrao de Pessoal e Encargos - SINDEC
3.1 0.1.00 3.669.000
04.121.0001.136600 Modernizao, Ampliao e Fortalecimento da Gesto Oramentria
3.3 0.1.00 331.000
3.3 0.1.00 520.000
16.122.0015.200145 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SINDEC
4.4 0.1.00 10.000
3.3 0.1.00 5.850.000
04.122.0015.200012 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMGE 4.4 0.1.00 150.000
3.1 0.1.00 806.000 16.482.0018.236000 Indenizao e Desapropriao de Imveis
04.122.0015.200112 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMGE 3.3 0.1.00 5.140.000
3.3 0.1.00 718.000 4.4 0.1.00 340.000
DIRIO OFICIAL DO

6
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

RGO / GRUPO
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO UNIDADE
PROJETO / ATIVIDADE
DESPESA
FONTE ANULAO

UNIDADE DESPESA rgo: 51000 Secretaria Municipal de InfraEstrutura, Habitao e Defesa Civil - SINDEC
rgo: 51000 Secretaria Municipal de InfraEstrutura, Habitao e Defesa Civil - SINDEC Unidade Gestora: 516002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP
Unidade Oramentria: 51602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador
Unidade Gestora: 510003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL 15.451.0018.228401 Cadastro e Gerenciamento do Sistema de Drenagem e Pavimentao
Unidade Oramentria:51003 SINDEC/CODESAL - Defesa Civil de Salvador 3.3 0.1.00 10.000
04.126.0015.250433 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
16.482.0018.107302 Implementao do Plano Diretor de Encostas 3.3 0.1.00 35.000
3.3 0.1.00 50.000 4.4 0.1.00 29.000
28.846.0037.290116 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP
15.182.0018.107502 Implementao de Programas de Preveno 3.3 0.2.50 5.000
3.3 0.1.00 423.000 28.846.0037.290216 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.1 0.1.00 1.500.000
4.4 0.1.00 17.000 3.3 0.1.00 3.995.000
15.182.0018.136900 Modernizao Tecnolgica da Defesa Civil rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza - SE
3.3 0.1.00 1.660.000
Unidade Oramentria: 52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza
4.4 0.1.00 320.000 27.812.0017.111302 Implantao e Implementao de Programas de Atividades Esportivas
15.182.0018.137000 Mobilizao e Participao Comunitria 3.3 0.1.00 220.000
4.4 0.1.00 40.000
3.3 0.1.00 60.000 27.812.0017.112003 Construo de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades
4.4 0.1.00 20.000 3.3 0.1.00 20.000
3.3 0.1.24 4.878.000
15.182.0018.137100 Implantao de Plano de Preveno de Contingncia e Riscos 4.4 0.1.92 5.000.000
3.3 0.1.00 3.010.000 4.4 0.1.24 8.000.000
4.4 0.1.00 297.000
4.4 0.1.00 20.000
08.122.0015.200041 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMPS
15.122.0015.200048 Administrao de Pessoal e Encargos - CODESAL 3.1 0.1.00 375.000
08.122.0015.200142 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMPS
3.1 0.1.00 9.700.000
3.3 0.1.00 500.000
3.3 0.1.00 743.000 27.812.0017.211502 Apoio Atletas e Delegaes Representativas
15.122.0015.200149 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - CODESAL 3.3 0.1.00 373.000
27.812.0017.212102 Promoo e Atrao de Eventos Esportivos
3.3 0.1.00 5.900.000 3.3 0.1.00 30.000
4.4 0.1.00 100.000 4.4 0.1.00 10.000

15.182.0018.206902 Realizao de Aes de Defesa Civil RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO
UNIDADE DESPESA
3.3 0.1.00 400.000 rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
4.4 0.1.00 20.000 Unidade Gestora: 523002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM
Unidade Oramentria: 52302 FCM - Fundao Cidade Me
08.243.0014.119901 Reforma e Equipagem de Centros de Convivencia FCM de Atendimento
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO a Crianas, Adolescentes e Jovens
UNIDADE DESPESA
3.3 0.1.00 12.000
rgo: 51000 Secretaria Municipal de InfraEstrutura, Habitao e Defesa Civil - SINDEC 4.4 0.1.00 8.000
Unidade Gestora: 516002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP 08.243.0014.121001 Reforma e Equipagem das Unidades de Atendimento a Crianas,
Unidade Oramentria: 51602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador Adolescentes e Jovens
15.451.0003.101901 Obras de Requalificao da Orla Martima de Salvador 3.3 0.1.00 15.000
4.4 0.1.24 24.868.000 4.4 0.1.00 15.000
08.243.0033.123601 Reforma e Ampliao da Sede da FCM
4.4 0.1.00 2.517.000
3.3 0.1.00 2.000
15.451.0003.102001 Obras de Requalificao de reas Urbanas Estratgicas.
4.4 0.1.00 8.000
4.4 0.1.00 2.657.000
08.243.0014.124201 Implantao de Novos Centros de Convivncia FCM de Atendimento a
4.4 0.1.24 5.820.000 Crianas, Adolescentes e Jovens
15.451.0004.102101 Requalificao Completa com Drenagem 3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 500.000 4.4 0.1.00 10.000
15.451.0004.102201 Repavimentao de Vias 08.122.0015.200043 Administrao de Pessoal e Encargos - FCM
4.4 0.1.42 5.000.000 3.1 0.1.00 4.742.000
4.4 0.1.00 3.500.000 3.3 0.1.00 368.000
27.812.0017.111101 Requalificao de Quadras e Campos Esportivos 08.122.0015.200144 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - FCM
4.4 0.1.00 3.076.000 3.3 0.2.50 15.000
3.3 0.1.00 4.771.000
15.482.0020.127201 Implantao das Unidades Habitacionais
4.4 0.2.50 1.000
4.4 0.1.00 3.135.000
4.4 0.1.00 20.000
4.4 0.1.92 2.000.000
08.122.0014.220401 Manuteno de Centros de Convivencia FCM (Proteo Bsica) de
4.4 0.1.13 2.000.000 Atendimento a Crianas, Adolescentes e Jovens
15.122.0033.127601 Ampliao e Reforma das Instalaes Fsicas da Sucop 3.3 0.2.51 13.000
4.4 0.1.00 100.000 3.3 0.1.00 74.000
15.451.0018.127701 Construo e Recuperao de Prdios Pblicos 4.4 0.1.00 30.000
4.4 0.1.00 263.000 08.122.0014.220501 Manuteno do Programa Famlia Acolhedora
4.4 0.1.24 4.500.000 3.3 0.1.00 248.000
15.451.0033.128001 Construo e Recuperao de Obras de Artes 08.122.0014.221101 Manuteno das Unidades de Atendimento a Crianas, Adolescentes
e Jovens
4.4 0.1.00 500.000
3.3 0.2.51 161.000
15.451.0018.128101 Estabilizao de Encostas
3.3 0.1.00 83.000
4.4 0.1.92 4.000.000
4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 5.924.000 08.243.0023.223701 Capacitao dos Profissionais na rea de Polticas Assistnciais de
4.4 0.1.30 341.000 Crianas, Adolescentes e Jovens
4.4 0.1.24 6.240.000 3.3 0.1.00 10.000
15.451.0018.128201 Requalificao do Sistema de Micro e Macrodrenagem 08.243.0023.223801 Capacitao Profissional de Jovens Aprendizes e Familiares da FCM
4.4 0.1.92 4.000.000 3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 7.700.000 08.126.0015.250432 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
4.4 0.1.24 58.900.000 3.3 0.1.00 6.000
15.451.0033.128501 Elaborar Estudos e Projetos de Engenharia 4.4 0.1.00 8.000
28.846.0037.290115 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP
4.4 0.1.24 10.100.000
3.1 0.1.00 50.000
4.4 0.1.00 655.000
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
15.451.0018.129201 Implantao da Infraestrutura Viria
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
4.4 0.1.92 20.000.000 Unidade Oramentria: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade
4.4 0.1.42 6.000.000
15.451.0020.135800 Elaborao de Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana
4.4 0.1.00 5.276.000 3.3 0.1.00 180.000
4.4 0.1.16 1.500.000
4.4 0.1.24 9.400.000 RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO
15.122.0015.200046 Administrao de Pessoal e Encargos - SUCOP UNIDADE DESPESA
3.1 0.1.00 29.140.000
3.3 0.1.00 1.834.000
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
15.122.0015.200146 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SUCOP Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM
3.3 0.2.50 33.000 Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos
3.3 0.1.00 11.294.000
4.4 0.1.00 200.000
13.392.0022.229001 Incentivo as Atividades Cvicas, Religiosas, Artsticas e Culturais
4.4 0.2.50 38.000 3.3 0.1.10 30.000
DIRIO OFICIAL DO

7
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO DECRETO N 28.238 de 11 de janeiro de 2017
UNIDADE DESPESA
rgo: 55000 Secretaria Municipal de Urbanismo - SUCOM
Unidade Gestora: 550002 UG SUCOM - Secretaria Municipal de Urbanismo - SUCOM Aprova, para o exerccio de 2017, o Quadro
Unidade Oramentria: 55002 SUCOM - Secretaria Municipal de Urbanismo de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder
15.451.0004.101702 Requalificao de Caladas Pblicas
3.3 0.1.00 10.000 Executivo Municipal, suas autarquias, fundaes
4.4 0.1.00 2.000 e empresas estatais dependentes, e d outras
15.541.0003.102502 Elaborao do Salvador 500 - Plano para Desenvolvimento Urbano
Sustentvel providncias.
3.3 0.1.00 700.000
3.3 0.1.13 780.000
4.4 0.1.13 100.000 O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
4.4 0.1.00 10.000
15.127.0003.119001 Desenvolvimento das Aes de Fiscalizao da Ocupao de reas atribuies, de acordo com o que dispe o art. 52, inciso V, da Lei Orgnica do Municpio, o art. 8 da
Pblicas
3.3 0.1.00 10.000
Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000, o art. 4 da Lei n 9.095, de 26 de julho de 2016, Lei
4.4 0.1.00 10.000 n 9.185, de 29 de dezembro de 2016 e Lei n 9.186, de 29 de dezembro de 2016;
15.127.0003.119201 Implementao de Aes de Fiscalizao de Caladas Particulares
3.3 0.1.00 10.000
4.4 0.1.00 10.000
DECRETA:
15.452.0020.120101 Reestruturao e Expanso do Sistema de Indicadores Municipais - SIM
3.3 0.1.00 40.000
4.4 0.1.00 10.000
15.452.0020.120201 Implantao do Sistema de Monitoramento Ambiental
Art. 1 Fica aprovado, para o exerccio de 2017, em conformidade com a estrutura
3.3 0.1.00 26.000 definida pela Lei n 9.186, de 29 de dezembro de 2016, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD),
4.4 0.1.00 10.000
15.452.0020.120301 Modernizao do Sistema de Licenciamento e Fiscalizao Ambiental em anexo, correspondente programao das secretarias municipais e rgos equivalentes, das
3.3 0.1.00 26.000
autarquias, fundaes e empresas estatais dependentes da Administrao Pblica Municipal que
4.4 0.1.00 10.000
15.452.0020.120601 Implementao dos Instrumentos Legais do Plano Diretor de integram os Oramentos Fiscal e da Seguridade Social.
Desenvolvimento Urbano (PDDU)
3.3 0.1.13 60.000
3.3 0.1.00 55.000 Art. 2 A execuo oramentria e financeira, no mbito do Poder Executivo, ficar a cargo
4.4 0.1.00 10.000
4.4 0.1.13 60.000 de cada secretaria ou rgo equivalente, autarquia, fundao e empresa estatal dependente, com
15.126.0001.135301 Implantao de Aes de Modernizao dos Sistemas de Controle da
Gesto
obedincia estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, e em
4.4 0.1.90 2.644.000 consonncia com os respectivos programas de trabalho, fixados na Lei Oramentria Anual - Lei
4.4 0.1.00 265.000
15.122.0015.200040 Administrao de Pessoal e Encargos - SUCOM n 9.185, de 29 de dezembro de 2016, com as alteraes introduzidas pela Lei n 9.186, de 29 de
3.1 0.1.00 34.866.000
dezembro de 2016.
3.3 0.1.00 1.679.000
15.122.0015.200141 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SUCOM
3.3 0.1.00 28.348.000
4.4 0.1.00 10.000
Art. 3 As despesas sero administradas oramentariamente por cada secretaria ou
04.126.0015.250430 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao rgo equivalente, autarquia, fundao e empresa estatal dependente.
3.3 0.1.00 12.000
4.4 0.1.00 3.000
28.846.0037.290215 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
Art. 4 A utilizao dos recursos que compem a estrutura de custos dos projetos e
3.3 0.1.00 10.000
atividades, obedecer a Programao Financeira, o Repasse Financeiro, e o Cronograma de Execuo
RGO / PROJETO / ATIVIDADE GRUPO FONTE ANULAO
UNIDADE DESPESA Mensal de Desembolso, aprovado pelo chefe do Poder Executivo, conforme prev o art. 8 da Lei
rgo: 55000 Secretaria Municipal de Urbanismo - SUCOM Complementar n 101, de 04 de maio de 2000.
Unidade Gestora: 553002 UG FMLF - Fundao Mario Leal Ferreira - FMLF
Unidade Oramentria: 55302 FMLF - Fundao Mrio Leal Ferreira
15.451.0020.115501 Elaborao de Projetos Urbanisticos e Arquitetnicos
Art. 5 Os Oramentos que integram o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD das
3.3 0.1.13 500.000 secretarias municipais e rgos equivalentes, das autarquias, fundaes e empresas estatais
3.3 0.2.50 100.000
dependentes da Administrao Pblica Municipal sero executados observando os limites e
3.3 0.1.00 1.156.000
15.451.0020.115601 Elaborao de Projetos Especiais orientaes fixados no Decreto Financeiro n 25.785, de 06 de janeiro de 2015.
3.3 0.1.13 328.000
3.3 0.1.00 989.000
Art. 6 O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administrao Direta e Indireta,
3.3 0.1.24 463.000
15.451.0003.115801 Elaborao de Projetos Urbansticos da Orla e de reas Estratgicas de inclusive das autarquias, fundaes e empresas estatais dependentes ser modificado por Decreto
Salvador.
do Executivo, respeitados em cada projeto ou atividade, os valores atribudos s categorias
3.3 0.2.50 522.000
3.3 0.1.00 1.425.000 econmicas, aos grupos de despesas, s modalidades de aplicao e s fontes de recursos, conforme
15.451.0001.118502 Produo e Elaborao de Projetos Estruturantes estabelecidos na Lei Oramentria Anual - LOA.
3.3 0.1.00 300.000
3.3 0.2.50 20.000
15.451.0003.138300 Novo Man Dend Art. 7 Compete Casa Civil e Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, respectivamente,
3.3 0.1.24 840.000
o controle da execuo oramentria e o controle da execuo financeira, ambos atravs do Sistema
3.3 0.1.00 1.000.000
15.122.0015.200038 Administrao de Pessoal e Encargos - FMLF Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal - SIGEF, em acordo com as normas estabelecidas.
3.1 0.1.00 10.705.000
3.3 0.1.00 504.000
Art. 8 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos
15.122.0015.200139 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - FMLF
3.3 0.2.50 50.000 a 1 de janeiro de 2017.
3.3 0.1.00 935.000
4.4 0.1.00 5.000
04.126.0015.250428 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 11 de janeiro de 2017.
3.3 0.1.00 5.000
4.4 0.1.00 5.000
28.846.0037.290112 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHES NETO
3.1 0.1.00 170.000
Prefeito
28.846.0037.290213 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.1 0.1.00 10.000
rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN JOO INCIO RIBEIRO ROMA NETO
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
Unidade Oramentria: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade Chefe de Gabinete do Prefeito
22.122.0015.200045 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMAN
3.3 0.1.00 996.000
rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN LUIZ ANTNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
Chefe da Casa Civil
Unidade Oramentria: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
22.122.0015.200047 Administrao de Pessoal e Encargos - DESAL
3.1 0.1.00 996.000
THIAGO MARTINS DANTAS
rgo: 80000 Encargos Gerais do Municpio - EGM
Unidade Gestora: 800004 UG EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEMGE Secretrio Municipal de Gesto
Unidade Oramentria: 80004 EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municpio (Gesto da Semge)
04.122.0015.251001 Encargos Diversos da PMS
3.3 0.1.00 50.000 PAULO GANEM SOUTO
Total Geral 539.036.000 Secretrio Municipal da Fazenda
DIRIO OFICIAL DO

8
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP
Unidade Gestora: 210002 UG GABP - Gabinete do Prefeito - GABP
Unidade Gestora: 210002 UG GABP - Gabinete do Prefeito - GABP
Unidade Oramentria: 21002 GABP - Gabinete do Prefeito
Unidade Oramentria: 21002 GABP - Gabinete do Prefeito
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 04.122.0015.250800 Manuteno dos Servios Prestados pela Ouvidoria Geral
04.122.0015.200000 Administrao de Pessoal e Encargos - GABP 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 3.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
ou do Militar 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 6.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 100.000 3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 80.000
do Militar Contratos Terceirizao
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.237.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.013.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 2.200.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 248.000

3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 939.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 3.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.560.000
Total 1.393.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 588.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 586.000 Total da Unidade 65.687.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 190.000 Total do rgo 65.687.000
Total 30.401.000
Exerccio: 2017
04.122.0015.200100 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - GABP
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 40.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 980.000 Oramento Fiscal
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 10.000 Poder: Executivo
E Outras rgo: 22000 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 140.000 Unidade Gestora: 220002 UG GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 422.000 Unidade Oramentria: 22002 GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito
Contratos Terceirizao
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 25.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 108.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 8.783.000 04.122.0015.200003 Administrao de Pessoal e Encargos - GABVP
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.023.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000 ou do Militar
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 61.000 3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 4.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 55.000 do Militar
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 190.000 3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 732.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 5.000
Total 14.847.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 20.000
04.122.0005.121800 Implementao de Plano - Central de Atendimento
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 110.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 900.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 59.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 14.000
Total 1.000.000
Total 945.000
Exerccio: 2017 04.122.0015.200103 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - GABVP
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 30.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
Oramento Fiscal
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 40.000
Poder: Executivo
rgo: 21000 Gabinete do Prefeito - GABP 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
Unidade Gestora: 210002 UG GABP - Gabinete do Prefeito - GABP 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.007.000
Unidade Oramentria: 21002 GABP - Gabinete do Prefeito 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 290.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 20.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
04.122.0005.122000 Implantao de Postos das Prefeituras - Bairro
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
Total 1.457.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 900.000 04.122.0033.217900 Adequao das Instalaes Fsicas do GABVP
Total 1.000.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 4.000
04.122.0005.221900 Manuteno das Aes do Plano - Central de Atendimento 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 8.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 7.270.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 56.000

Total 7.280.000 Total 70.000


04.122.0005.222100 Manuteno da Operao das Prefeituras - Bairro
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 2.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 249.000
Exerccio: 2017
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 2.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 200.000
Contratos Terceirizao Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.178.000 Oramento Fiscal
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 5.130.000 Poder: Executivo
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.273.000 rgo: 22000 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 90.000 Unidade Gestora: 220002 UG GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000 Unidade Oramentria: 22002 GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito
Total 8.144.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
04.122.0033.225500 Estratgicas de Comunicao Digital, Eletrnica e Aes Promocionais da PMS
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
04.126.0015.250402 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 757.000
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 193.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
Total 1.000.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
04.126.0015.250400 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000

3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 65.000 Total 40.000


3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 57.000 Total da Unidade 2.512.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 500.000
Total 622.000 Total do rgo 2.512.000
DIRIO OFICIAL DO

9
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Poder: Executivo
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
rgo: 23000 Procuradoria Geral do Municpio - PGMS Unidade Oramentria: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil
Unidade Gestora: 230002 UG PGMS - Procuradoria Geral do Municpio - PGMS Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Oramentria: 23002 PGMS - Procuradoria Geral do Municpio Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 04.121.0001.135200 Elaborao de Estudos e Projetos Especiais
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
02.122.0015.200004 Administrao de Pessoal e Encargos - PGMS Total 200.000

3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000 04.121.0001.136601 Modernizao, Ampliao e Fortalecimento da Gesto Oramentria
ou do Militar 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 70.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 70.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 380.000
do Militar
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.890.000
Total 530.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 118.000 04.126.0015.250435 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 1.200.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 8.243.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 62.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 779.000
Total 117.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 419.000
Total da Unidade 10.781.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 81.000
Total 46.736.000 Exerccio: 2017

04.122.0015.200104 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - PGMS Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000 Oramento Fiscal
Poder: Executivo
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 300.000 rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 30.000 Unidade Gestora: 246002 UG ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador - ARSAL
Unidade Oramentria: 24602 ARSAL - Agncia Reguladora e Fiscalizadora dos Servios Pblicos de Salvador
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 78.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 5.500.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.096.000
04.122.0015.200051 Administrao de Pessoal e Encargos - ARSAL
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000 3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 1.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
ou do Militar
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 1.000
Total 7.120.000 do Militar
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.184.000
04.122.0001.134201 Implantao de Aes de Modernizao do Processo de Representao e Defesa Judicial 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 256.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 4.000
4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 519.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.000
4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 900.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 67.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 411.000 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 1.000
4.4.90.51 0.1.90 Obras e Instalaes 200.000 Total 1.516.000

4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 99.000 04.122.0015.200151 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - ARSAL
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 33.000
Total 2.129.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 108.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 13.000
Total da Unidade 55.985.000
Gratuita
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 40.000
Total do rgo 55.985.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 66.000
Contratos Terceirizao
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 13.000
Exerccio: 2017 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 340.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 584.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 36.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000
Oramento Fiscal
Total 2.235.000
Poder: Executivo
Total da Unidade 3.751.000
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL Total do rgo 14.532.000

Unidade Oramentria: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil


Exerccio: 2017
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
04.122.0015.200005 Administrao de Pessoal e Encargos - CASA CIVIL Poder: Executivo
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.200 rgo: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
ou do Militar Unidade Gestora: 270002 UG SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Oramentria: 27002 SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 1.000
do Militar Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.187.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.122.0015.200006 Administrao de Pessoal e Encargos - SEFAZ
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 746.000
3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 10.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 87.800
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 5.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 100.000 ou do Militar
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 17.000 3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 20.000
do Militar
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 115.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.737.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 13.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 264.000
Total 6.268.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 47.000.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 30.000.000
04.122.0015.200105 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - CASA CIVIL
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 680.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 884.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 85.000 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 2.863.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 60.000 Total 167.463.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 40.000 04.122.0015.200106 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEFAZ
Contratos Terceirizao 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 25.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 502.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 590.000 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 65.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 41.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.690.000 Contratos Terceirizao
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 967.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 100.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 8.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 5.570.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 8.836.000
3.3.91.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 30.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 293.000
Total 3.566.000 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 10.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 204.000
04.122.0001.118700 Implantao de Modelo de Gesto com Foco em Resultados
Total 15.686.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 30.000
04.129.0002.112700 Nota Salvador - Estimular a Emisso de Nota Fiscal de Prestao de Servios
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 40.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 149.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total 100.000 Total 150.000
DIRIO OFICIAL DO

10
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Poder: Executivo Quadro de Detalhamento da Despesa
rgo: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ Oramento Fiscal
Unidade Gestora: 270002 UG SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Oramentria: 27002 SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda Poder: Executivo
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor rgo: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Unidade Gestora: 271110 UG FFPPP - Fundo Financeiro de PPP - FFPPP
04.129.0002.113000 Salvador Legal - Execuo de Aes para Combater a Inadimplncia e a Sonegao de Tributos
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
Unidade Oramentria: 27110 FFPPP - Fundo Financeiro de PPP
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 298.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total 300.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.122.0002.113100 Cadastro Municipal Multifinalitrio - Implantao de Cartografia Digital e Bases de
Endereamento Fiscal 04.123.0015.238600 Gesto Financeira das Parcerias Pblico - Privadas
4.4.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
4.4.90.35 0.1.90 Servios de Consultoria 1.000 3.3.90.35 0.1.17 Servios de Consultoria 30.000
4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.924.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.783.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000 4.4.90.52 0.1.17 Equipamentos e Material Permanente 80.000
4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 1.000
4.5.90.65 0.1.17 Constituio ou Aumento de Capital de 40.000
Total 4.711.000
Empresas
04.129.0002.113300 Implantao do Sistema de Gesto dos Bens Imveis Municipais
4.4.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 Total 200.000
4.4.90.35 0.1.90 Servios de Consultoria 1.000
4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000.000 Total da Unidade 200.000
4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total do rgo 234.190.000
Total 7.004.000
04.129.0002.113700 Implantao de Aes e Sistemas para Modernizao da Gesto Fiscal
4.4.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.012.000
4.4.90.35 0.1.90 Servios de Consultoria 2.075.000
4.4.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
4.4.90.36 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 287.000
4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.001.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 573.000 Exerccio: 2017
4.4.90.51 0.1.90 Obras e Instalaes 5.155.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 49.000
4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 452.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
Total 10.606.000 Oramento Fiscal
Exerccio: 2017 Poder: Executivo
Quadro de Detalhamento da Despesa
rgo: 34000 Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Oramento Fiscal Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Poder: Executivo
Unidade Oramentria: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao
rgo: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Gestora: 270002 UG SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Oramentria: 27002 SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
14.122.0015.200008 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMUR
04.122.0033.114000 Requalificao Administrativa, Infraestrutura e Tecnologica
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 98.000 ou do Militar
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000 3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 27.000
Total 100.000 do Militar
04.122.0033.214100 Manuteno dos Servios de Atendimento ao Contribuinte
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.296.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 14.995.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 150.000
Total 14.996.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 73.000
04.126.0015.250403 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 112.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 11.874.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 34.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 72.000
Total 11.974.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 22.000
Total da Unidade 232.990.000
Total 1.787.000
Exerccio: 2017
14.122.0015.200108 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMUR
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
Oramento Fiscal
Poder: Executivo 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 60.000
rgo: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000
Unidade Gestora: 271010 UG FGP Salvador - Fundo Garantidor de Parcerias Pblico-Privadas - FGP Salvador
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 19.000
Unidade Oramentria: 27100 FGP Salvador - Fundo Garantidor de Parcerias Pblico-Privadas
Contratos Terceirizao
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 20.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.123.0015.238500 Proviso para Parcerias Pblico - Privadas
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.024.000
3.3.90.35 0.1.17 Servios de Consultoria 150.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 502.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 350.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
4.4.90.52 0.1.17 Equipamentos e Material Permanente 400.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000
4.5.90.65 0.1.17 Constituio ou Aumento de Capital de 100.000
Empresas 3.3.91.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000
Total 1.000.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000
Total da Unidade 1.000.000 Total 1.703.000
DIRIO OFICIAL DO

11
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 34000 Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
rgo: 34000 Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Unidade Oramentria: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao
Unidade Oramentria: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
14.422.0014.121500 Implantao de Aes de Combate ao Racismo e Discriminao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000 14.422.0034.222500 Realizao de Aes de Apoio ao Conselho Municipal das Comunidades Negras - CMCN
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
E Outras 3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 6.000 E Outras
Gratuita
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 8.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 3.000 Gratuita
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 3.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 17.000
Total 50.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
14.422.0034.122400 Realizao de Aes para Promoo da Cidadania - LGBT
Total 30.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
04.126.0015.250404 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
E Outras 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 11.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Gratuita
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 Total 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000 Total da Unidade 3.910.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000 Total do rgo 3.910.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000
Total 70.000
14.422.0034.127100 Implantao da Nova Sede da SEMUR
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000 Exerccio: 2017
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Total 10.000
Poder: Executivo
Exerccio: 2017
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
Quadro de Detalhamento da Despesa Unidade Oramentria: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto
Oramento Fiscal Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Poder: Executivo
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
rgo: 34000 Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao - SEMUR 04.122.0015.200012 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMGE
Unidade Oramentria: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparao 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 10.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor ou do Militar
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 50.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
do Militar
14.422.0014.221600 Desenvolvimento de Aes de Combate ao Racismo e Discriminao
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.194.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.347.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 916.000
E Outras
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.200.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 16.000
Gratuita 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 685.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 3.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 305.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 3.000 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 83.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 74.000 Total 15.790.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
04.122.0015.200112 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMGE
Total 100.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 15.000
14.422.0034.222200 Realizao de Aes para a Reparao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 700.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 30.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
E Outras
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 13.224.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 16.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.800.000
Gratuita 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 50.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 29.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 500.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000
Total 19.349.000
Total 73.000
04.122.0001.116200 Implementao de Aes do Centro de Suporte Compartilhado - CSC
14.422.0034.222300 Realizao de Aes de Qualificao para Promoo da Equidade Racial para Populao.
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.950.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
E Outras Total 6.000.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 6.000 04.122.0001.116500 Implementao do Programa de Tecnologia para Gesto
Gratuita
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 839.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000 4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 9.665.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 7.000 4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 67.000 Total 10.515.000
DIRIO OFICIAL DO

12
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE Unidade Gestora: 417002 UG COGEL - Companhia de Governana Eletrnica do Salvador - COGEL
Unidade Oramentria: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto
Unidade Oramentria: 41702 COGEL - Companhia de Governana Eletrnica do Salvador
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.122.0001.116600 Implantao de Modelo de Gerenciamento dos Processos de Suporte
23.122.0015.200014 Administrao de Pessoal e Encargos - COGEL
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 86.000
Total 50.000 do Militar
04.122.0001.116800 Implantao de Programa de Capacitao e Formao de Lideranas Estratgicas 3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.182.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 40.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 3.815.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 400.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 300.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 10.000
Total 450.000 3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 10.000
04.122.0001.118601 Implantao do Centro Administrativo Municipal 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 120.000
4.4.90.39 0.1.92 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 571.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 30.000.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000

Total 40.000.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 113.000

04.122.0033.125800 Implementao do Centro de Operaes Integradas e do Plano Municipal da TIC Total 18.217.000

3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000 23.122.0015.200114 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - COGEL
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
Total 30.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 45.000
04.122.0033.125900 Implementao do Programa Modernizao e Inovao da Gesto 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 528.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 90.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 626.000
Total 90.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 874.000
04.122.0001.216000 Implementao de Programas de Capacitao Alinhados com o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos (PCCV) 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 865.000
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 9.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.100.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 14.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 1.200.000
Total 2.991.000
04.122.0001.216100 Implementao da Poltica Municipal de Sade Ocupacional
23.126.0036.131400 Ampliao e Reforma das Instalaes Fsicas da COGEL
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 90.000
Total 90.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
04.122.0033.226100 Realizao de Eventos e Aes de Relacionamentos com o Cidado
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 90.000
Total 50.000
Total 90.000

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE Unidade Gestora: 417002 UG COGEL - Companhia de Governana Eletrnica do Salvador - COGEL
Unidade Oramentria: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gesto
Unidade Oramentria: 41702 COGEL - Companhia de Governana Eletrnica do Salvador
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.122.0001.237200 Operacionalizao do Centro Logstico Municipal - CLM
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.236.000 23.126.0036.231500 Ampliao e Manuteno da Infraestrutura de Tecnologia e Conectividade da COGEL

Total 4.236.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 65.000


04.126.0015.250408 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 180.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 100.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 249.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 700.000 Total 494.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
23.131.0036.231600 Implementao de Aes de Comunicao Social em Tecnologia da Informao
Total 900.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
Total da Unidade 98.790.000
Total 20.000
Exerccio: 2017
23.128.0036.231700 Valorizao, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal

Quadro de Detalhamento da Despesa 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
Oramento Fiscal 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
Poder: Executivo Total 25.000
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
28.846.0037.290102 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP
Unidade Gestora: 416002 UG PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador - PREVIS
Unidade Oramentria: 41602 PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Total 10.000

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 28.846.0037.290203 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais

04.131.0015.253700 Informao, Educao e Comunicao Social 3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.000

3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000
3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.000
Total 20.000
Total 5.000
28.846.0037.290101 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP
28.843.0037.290301 Operaes Especiais - Encargos da Dvida Pblica
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 3.000.000
3.2.90.21 0.1.00 Juros sobre a dvida por Contrato 492.000
Total 3.000.000
4.6.90.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 443.000
28.846.0037.290202 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
Total 935.000
3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.000.000
Total 1.000.000 Total da Unidade 22.747.000

Total da Unidade 4.020.000 Total do rgo 125.557.000


DIRIO OFICIAL DO

13
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS
Poder: Executivo
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS
rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS Unidade Oramentria: 43002 SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Oramentria: 43002 SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 18.541.0003.204300 Manuteno do Observatrio Municipal da Sustentabilidade
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 10.000
18.122.0015.200019 Administrao de Pessoal e Encargos - SECIS 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 5.000
Total 40.000
ou do Militar
18.541.0003.204500 Portal da Sustentabilidade
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 40.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
do Militar
Total 30.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.131.000
18.541.0020.218100 Manuteno do Jardim Botnico, Parques e Hortos
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 340.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 160.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 800.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
Total 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 109.000
18.542.0005.227501 Manuteno dos Servios de Coleta Seletiva
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 233.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 600.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 72.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
Total 6.890.000 Total 650.000

18.122.0015.200119 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SECIS Total da Unidade 18.611.000

3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 18.000


Exerccio: 2017
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 110.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 19.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 30.000
Poder: Executivo
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.300.000 rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 800.000 Unidade Gestora: 430003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL
Unidade Oramentria: 43003 SECIS/CODESAL - Defesa Civil de Salvador
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 15.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

Total 2.352.000 15.122.0015.200053 Administrao de Pessoal e Encargos - CODESAL


3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 2.100.000
18.541.0003.103400 Paisagismo nas Principais Vias e Vales
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000 ou do Militar
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 48.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.195.000 do Militar
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.128.000
Total 4.200.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 78.000
18.541.0003.103500 Plantio de rvores 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 435.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 910.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 280.000
Total 500.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 376.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 87.000
18.541.0005.103800 Implantao do Plano Municipal de Coleta Seletiva
Total 10.443.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000 15.122.0015.200153 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - CODESAL
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
Total 50.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 518.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000
Exerccio: 2017 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 50.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 4.000.000
Quadro de Detalhamento da Despesa 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.300.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
Oramento Fiscal
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
Poder: Executivo Total 6.000.000
rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS 16.482.0018.107303 Implementao do Plano Diretor de Encostas
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 50.000
Unidade Oramentria: 43002 SECIS - Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao Total 50.000
15.182.0018.107503 Implementao de Programas de Preveno
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 423.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 17.000

18.541.0003.104400 Desenvolvimento de Campanha de Conscientizao Ambiental Total 440.000

3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 Exerccio: 2017
Total 10.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
18.541.0020.118000 Elaborao do Plano Diretor de Arborizao de reas Verdes na Cidade do Salvador
Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 55.000 Poder: Executivo
Total 55.000 rgo: 43000 Secretaria da Cidade Sustentvel e Inovao - SECIS
Unidade Gestora: 430003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL
18.541.0020.118200 Desenvolvimento de Programas de Educao Ambiental na Cidade do Salvador Unidade Oramentria: 43003 SECIS/CODESAL - Defesa Civil de Salvador
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 55.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 55.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
18.451.0020.118300 Implantao do Plano Municipal de Combate aos Efeitos das Mudanas Climticas 15.182.0018.136901 Modernizao Tecnolgica da Defesa Civil
3.3.90.30 0.1.24 Material de Consumo 9.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.660.000
3.3.90.35 0.1.24 Servios de Consultoria 150.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 320.000
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.200.000 Total 1.980.000
4.4.90.52 0.1.24 Equipamentos e Material Permanente 200.000 15.182.0018.137001 Mobilizao e Participao Comunitria

Total 3.559.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 60.000


4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
18.542.0005.127401 Implantao e Organizao dos Servios de Coleta Seletiva
Total 80.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000
15.182.0018.137101 Implantao de Plano de Preveno de Contingncia e Riscos
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 80.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.010.000
Total 100.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
18.541.0003.203600 Manuteno de reas Verdes Total 3.030.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000 15.182.0018.206903 Realizao de Aes de Defesa Civil
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 400.000
Total 50.000 Gratuita
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
18.541.0003.204000 Manuteno do Parque da Cidade
Total 420.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000
Total da Unidade 22.443.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 50.000 Total do rgo 41.054.000
DIRIO OFICIAL DO

14
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal
Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 44000 Secretaria Municipal da Educao - SMED
rgo: 44000 Secretaria Municipal da Educao - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educao - FME
Unidade Oramentria: 44100 FME - Fundo Municipal de Educao
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educao - FME
Unidade Oramentria: 44100 FME - Fundo Municipal de Educao
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
12.122.0015.200021 Administrao de Pessoal e Encargos - FME Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.1.90.04 0.1.01 Contratao por Tempo Determinado 70.000.000 12.361.0009.212900 Manuteno das Unidades Escolares do Padro SMED
3.1.90.05 0.1.01 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 30.000 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000.000
ou do Militar
3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 50.000
3.1.90.08 0.1.01 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 1.100.000
do Militar Total 30.050.000
3.1.90.08 0.2.18 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 4.500.000 12.361.0031.214400 Aparelhamento das Escolas Municipais
do Militar
3.1.90.11 0.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 235.310.000 4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 2.000.000
3.1.90.11 0.2.18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 313.000.000 Total 2.000.000
3.1.90.13 0.1.01 Obrigaes Patronais 2.000.000 12.361.0031.214500 Manuteno das Escolas Municipais
3.1.90.16 0.1.01 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 500.000
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 3.000.000
3.1.90.16 0.2.18 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 322.000
3.1.90.96 0.1.01 Ressarcimento de Despesas de Pessoal 300.000
3.3.90.30 0.2.04 Material de Consumo 1.000.000
Requisitado 3.3.90.36 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 11.920.000
3.1.91.13 0.1.01 Obrigaes Patronais 17.000.000 3.3.90.37 0.1.01 Locao de Mo de obra 231.382.000
3.1.91.13 0.2.18 Obrigaes Patronais 110.220.000 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 31.000.000
3.3.90.36 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 9.300.000 3.3.90.39 0.2.04 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000.000
3.3.90.46 0.1.01 Auxlio - Alimentao 8.448.000
3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 50.000
3.3.90.46 0.2.19 Auxlio - Alimentao 13.100.000
3.3.90.92 0.1.01 Despesas de Exerccios Anteriores 50.000
3.3.90.49 0.1.01 Auxlio - Transporte 3.137.000
3.3.90.93 0.1.01 Indenizaes e Restituies 30.000
3.3.90.49 0.2.19 Auxlio - Transporte 5.050.000
4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 793.317.000
Total 283.442.000
12.122.0015.200121 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - FME
3.3.90.14 0.1.01 Dirias - Pessoal Civil 10.000 12.365.0031.214600 Apoio as Escolas Confessionais, Comunitrias e Filantrpicas
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 465.000 3.3.50.43 0.1.01 Subvenes Sociais 5.000.000
3.3.90.33 0.1.01 Passagens e Despesas com Locomoo 50.000 3.3.50.43 0.2.19 Subvenes Sociais 12.000.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.500.000 3.3.90.30 0.2.15 Material de Consumo 100.000
3.3.90.39 0.2.04 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000
Total 17.100.000
4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 50.000
4.4.90.52 0.2.04 Equipamentos e Material Permanente 48.000 12.361.0031.214700 Desenvolvimento da Alimentao Escolar

Total 2.623.000 3.3.90.30 0.2.15 Material de Consumo 17.765.000


12.361.0009.112300 Implantao de Sistema Estruturado para o Ensino Fundamental I com Foco na Alfabetizao 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 14.003.000

3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 3.000.000


3.3.90.92 0.1.01 Despesas de Exerccios Anteriores 662.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 800.000 Total 32.430.000
Total 3.800.000
Exerccio: 2017

Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: Executivo
Oramento Fiscal
rgo: 44000 Secretaria Municipal da Educao - SMED
Poder: Executivo
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educao - FME
rgo: 44000 Secretaria Municipal da Educao - SMED
Unidade Oramentria: 44100 FME - Fundo Municipal de Educao
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educao - FME
Unidade Oramentria: 44100 FME - Fundo Municipal de Educao Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 12.366.0031.214800 Desenvolvimento da Educao Infantil

12.361.0009.112600 Construo e Implantao de Novas Escolas no Padro SMED 3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 100.000
3.3.90.30 0.2.15 Material de Consumo 100.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
4.4.90.51 0.1.01 Obras e Instalaes 8.000.000 Total 300.000

Total 8.055.000 12.366.0031.214900 Desenvolvimento da Educao de Jovens e Adultos

12.365.0010.113200 Construo e Implantao de Centros Municipais de Educao Infantil- CMEI 3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 50.000

3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000

4.4.90.51 0.1.01 Obras e Instalaes 2.000.000 Total 100.000


4.4.90.51 0.2.22 Obras e Instalaes 15.018.000 12.361.0031.215000 Promoo da Assistncia Socio Educativa ao Educando
Total 17.023.000 3.3.50.43 0.1.01 Subvenes Sociais 1.300.000
12.361.0009.113600 Construo Implantao de Centros de Educao Integral - CEI 3.3.90.18 0.1.01 Auxlio Financeiro a Estudantes 10.000

3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000.000 3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 20.000
3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000 3.3.90.30 0.2.04 Material de Consumo 3.000.000
4.4.90.51 0.1.01 Obras e Instalaes 7.530.000 3.3.90.31 0.1.01 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 10.000
E Outras
Total 9.535.000 3.3.90.32 0.2.04 Material, Bem ou Servio para Distribuio 9.000.000
12.361.0010.113900 Implantao de Projeto de Alfabetizao Especial Gratuita
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 850.000 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 850.000
Total 13.400.000
12.243.0039.134901 Primeiro Passo - Aes de Promoo da Educao para a Primeira Infncia
12.361.0031.215100 Desenvolvimento do Ensino Fundamental
3.1.90.16 0.1.01 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 35.000
3.3.50.43 0.1.01 Subvenes Sociais 1.000.000
Total 35.000
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 300.000
12.361.0009.212400 Implementao de Sistemtica de Avaliao Externa
3.3.90.35 0.1.01 Servios de Consultoria 100.000
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 300.000 3.3.90.36 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 50.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000 3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.000.000
Total 800.000 4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 550.000
12.361.0009.212800 Reforma e Adequao de Escolas Municipais Total 6.000.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000.000 12.126.0031.215200 Valorizao dos Servidores da Educao Municipal
3.3.90.47 0.1.01 Obrigaes Tributrias e Contributivas 50.000
3.3.50.43 0.1.01 Subvenes Sociais 50.000
4.4.90.51 0.1.01 Obras e Instalaes 50.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 400.000
Total 5.100.000
Total 450.000
DIRIO OFICIAL DO

15
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Poder: Executivo Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
rgo: 44000 Secretaria Municipal da Educao - SMED Unidade Oramentria: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educao - FME Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Oramentria: 44100 FME - Fundo Municipal de Educao Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
15.452.0005.123500 Implantao de Equipamentos e Tecnologias Limpas para o Tratamento de Resduos Slidos
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 30.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 150.000
12.128.0031.215300 Informao, Educao e Comunicao Social em Educao
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 880.000 Total 200.000
3.3.90.92 0.1.01 Despesas de Exerccios Anteriores 120.000 15.452.0006.223100 Fiscalizao e Ordenamento dos Logradouros Pblicos, Bares, Restaurantes, Equipamentos
Pblicos e Praias
Total 1.000.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
12.361.0031.222800 Apoio as Escolas com Aes Esportivas e Recreativa 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 100.000
Gratuita
3.3.50.43 0.1.01 Subvenes Sociais 100.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 100.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
Total 301.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
15.452.0006.223300 Manuteno dos Equipamentos Pblicos Municipais
Total 300.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 200.000
04.126.0015.250415 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 585.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.3.90.30 0.1.01 Material de Consumo 100.000
Total 885.000
3.3.90.39 0.1.01 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 15.452.0005.223400 Manuteno dos Servios de Limpeza Urbana e Manejo de Resduos Slidos
4.4.90.52 0.1.01 Equipamentos e Material Permanente 100.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.980.000
Total 300.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total da Unidade 1.228.010.000 Total 5.000.000
15.452.0018.224800 Padronizao de Barracas no Carnaval e em Festas Populares
Total do rgo 1.228.010.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.498.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
Exerccio: 2017 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total 1.500.000
Quadro de Detalhamento da Despesa Exerccio: 2017
Oramento Fiscal
Poder: Executivo Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Poder: Executivo
Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Unidade Oramentria: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Unidade Oramentria: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
15.122.0015.200022 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMOP
15.422.0018.224900 Aes de Defesa do Consumidor
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000
ou do Militar 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 416.000 Gratuita
do Militar 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.068.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 4.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 40.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 315.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 2.310.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1.000 Total 93.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 6.056.000 15.452.0018.225000 Manuteno dos Servios de Limpeza e Transbordo
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 65.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 50.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 2.044.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 344.941.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 910.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000
Total 47.186.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000
15.122.0015.200122 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMOP Total 344.999.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 20.000 15.452.0018.225100 Manuteno do Aterro Sanitrio
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 66.000.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 25.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 20.000
Contratos Terceirizao 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000

3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000 Total 66.003.000

3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000 Exerccio: 2017

3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 9.000.000


Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.180.000
Oramento Fiscal
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000 Poder: Executivo
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000 rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
3.3.91.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000 Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 251.000 Unidade Oramentria: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pblica

Total 13.513.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

15.452.0006.123200 Construo e Reforma de Equipamentos Pblicos Municipais - Mercados, Centros Comerciais, Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cemitrios Pblicos e Mirantes para Salvador 04.126.0015.250416 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 20.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 495.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000

4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000 Total 80.000

Total 499.000 Total da Unidade 480.259.000


DIRIO OFICIAL DO

16
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
Unidade Gestora: 451010 UG FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminao Pblica - FUNCIP Unidade Gestora: 456002 UG GCM - Guarda Cvil Municipal - GCM
Unidade Oramentria: 45602 GCM - Guarda Civil Municipal
Unidade Oramentria: 45100 FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminao Pblica
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
06.182.0006.206200 Desenvolvimento e Qualificao das Aes da Guarda Municipal
15.122.0015.200123 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 198.000
3.3.90.14 0.1.17 Dirias - Pessoal Civil 25.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000
3.3.90.30 0.1.17 Material de Consumo 6.000
Total 200.000
3.3.90.33 0.1.17 Passagens e Despesas com Locomoo 45.000
06.126.0015.250418 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.34 0.1.17 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 9.000
Contratos Terceirizao 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 8.000
3.3.90.35 0.1.17 Servios de Consultoria 140.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000
3.3.90.37 0.1.17 Locao de Mo de obra 1.300.000 Total 10.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 350.000 Total da Unidade 82.329.000
4.4.90.52 0.1.17 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Exerccio: 2017
Total 1.876.000
15.452.0005.116400 Modernizao da Iluminao de Vias e Praas
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.35 0.1.17 Servios de Consultoria 1.000.000
Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 18.000.000
Poder: Executivo
Total 19.000.000
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
15.452.0005.116900 Implantao de Novos Pontos de Iluminao Pblica
Unidade Gestora: 457002 UG LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 9.900.000
Unidade Oramentria: 45702 LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador
Total 9.900.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
15.452.0005.117000 Ampliao da Iluminao dos Logradouros Pblicos
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.725.000
Total 10.725.000 15.122.0015.200024 Administrao de Pessoal e Encargos - LIMPURB
15.452.0018.217200 Aferio do Consumo de Iluminao Pblica 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 4.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 38.800.000 ou do Militar
Total 38.800.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 113.000
do Militar
15.452.0018.217300 Manuteno dos Servios de Iluminao Pblica
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.196.000
3.3.90.30 0.1.17 Material de Consumo 1.000
3.1.90.11 0.2.50 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.031.000
3.3.90.35 0.1.17 Servios de Consultoria 350.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.762.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 11.760.000
4.4.90.52 0.1.17 Equipamentos e Material Permanente 1.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 2.390.000
Total 31.114.000 3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 160.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 3.000
Exerccio: 2017 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 163.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 3.017.000
Quadro de Detalhamento da Despesa 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 110.000
Oramento Fiscal 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 1.570.000
Poder: Executivo Total 47.517.000
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP 15.122.0015.200125 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - LIMPURB
Unidade Gestora: 451010 UG FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminao Pblica - FUNCIP
3.3.90.14 0.2.50 Dirias - Pessoal Civil 35.000
Unidade Oramentria: 45100 FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminao Pblica
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 1.108.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.33 0.2.50 Passagens e Despesas com Locomoo 50.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.34 0.2.50 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 100.000
Contratos Terceirizao
04.126.0015.250417 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.35 0.2.50 Servios de Consultoria 30.000
3.3.90.39 0.1.17 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 8.000 3.3.90.36 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 530.000
4.4.90.52 0.1.17 Equipamentos e Material Permanente 2.000 3.3.90.37 0.2.50 Locao de Mo de obra 140.000
Total 10.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.250.000
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 50.000
Total da Unidade 111.425.000
3.3.90.93 0.2.50 Indenizaes e Restituies 50.000
Exerccio: 2017 4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 150.000
Total 3.493.000
Quadro de Detalhamento da Despesa 23.122.0033.137900 Modernizao das Instalaes Fsicas da Limpurb
Oramento Fiscal
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 400.000
Poder: Executivo
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 400.000
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP 4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 37.000
Unidade Gestora: 456002 UG GCM - Guarda Cvil Municipal - GCM
Total 837.000
Unidade Oramentria: 45602 GCM - Guarda Civil Municipal
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Exerccio: 2017
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
06.122.0015.200023 Administrao de Pessoal e Encargos - GCM Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000
ou do Militar Poder: Executivo
rgo: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pblica - SEMOP
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 2.208.000
do Militar Unidade Gestora: 457002 UG LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.714.000 Unidade Oramentria: 45702 LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 91.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 7.915.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.1.90.19 0.1.00 Auxlio Fardamento 2.000 04.126.0015.250419 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 5.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 50.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 11.700.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 30.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 4.694.000
Total 350.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 1.163.000 28.846.0037.290106 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP

Total 78.529.000 3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 650.000

06.122.0015.200124 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - GCM Total 650.000

3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 15.000 28.846.0037.290207 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 748.000 3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 800.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 15.000 3.1.90.91 0.2.50 Sentenas Judicias 1.000.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 158.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.315.000 Total 2.000.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000 28.843.0037.290302 Operaes Especiais - Encargos da Dvida Pblica
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000
3.2.90.21 0.1.00 Juros sobre a dvida por Contrato 410.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 25.000
3.2.90.21 0.2.50 Juros sobre a dvida por Contrato 500.000
Total 3.290.000 4.6.90.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 1.000.000
06.182.0006.206000 Desenvolvimento de Aes de Preveno Violncia e Proteo do Patrimnio Pblico 4.6.90.71 0.2.50 Principal da Dvida Contratual Resgatado 590.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 200.000 Total 2.500.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 49.000
Total da Unidade 57.347.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 51.000
Total 300.000 Total do rgo 731.360.000
DIRIO OFICIAL DO

17
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Quadro de Detalhamento da Despesa Poder: Executivo
Oramento Fiscal rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Poder: Executivo Unidade Oramentria: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
26.453.0021.205001 Manuteno das Estaes, Terminais, Abrigos e Passarelas
Unidade Oramentria: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 6.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000
Total 10.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 04.122.0033.220001 Modernizao das Instalaes Fsicas

15.122.0015.200037 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMOB 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 10.000
ou do Militar Total 21.000
26.453.0021.236700 Manuteno do Sistema de Gerenciamento de Taxis e Transportes
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 5.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
do Militar
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.373.000 Total 110.000

3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 270.000 04.126.0015.250427 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 670.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000
3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 10.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
Total 10.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 340.000
Total da Unidade 239.758.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 435.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 121.000 Exerccio: 2017

3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 42.000 Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal
Total 5.268.000 Poder: Executivo
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
15.122.0015.200138 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMOB Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Oramentria: 53602 TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 3.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 405.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 5.000 26.122.0015.200039 Administrao de Pessoal e Encargos - TRANSALVADOR
3.1.90.05 0.2.50 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 2.000 ou do Militar
Contratos Terceirizao 3.1.90.08 0.2.50 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 1.200.000
do Militar
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000 3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 67.426.000
3.1.90.11 0.2.50 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.709.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 4.450.000
3.1.90.13 0.2.50 Obrigaes Patronais 169.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.815.000 3.1.90.16 0.2.50 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 10.000.000
3.1.91.13 0.2.50 Obrigaes Patronais 12.600.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
3.3.90.36 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 200.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000 3.3.90.46 0.2.50 Auxlio - Alimentao 4.508.000
3.3.90.49 0.2.50 Auxlio - Transporte 1.613.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000
Total 112.426.000
Total 6.729.000 26.122.0015.200140 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - TRANSALVADOR
3.3.90.14 0.2.50 Dirias - Pessoal Civil 5.000
15.451.0004.100201 Implantao da Linha Viva 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.200.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 523.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.3.90.33 0.2.50 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 18.000 3.3.90.34 0.2.50 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 100.000
Contratos Terceirizao
Total 19.000 3.3.90.36 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
3.3.90.37 0.2.50 Locao de Mo de obra 5.600.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15.200.000
Exerccio: 2017
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.93 0.2.50 Indenizaes e Restituies 7.000.000
Quadro de Detalhamento da Despesa 4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 50.000
Oramento Fiscal Total 29.690.000

Poder: Executivo 26.453.0004.101001 Implantao do Sistema de Controle e Monitoramento de Trfego.

rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.948.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 5.000
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Total 4.953.000
Unidade Oramentria: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Exerccio: 2017

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Quadro de Detalhamento da Despesa
15.451.0004.100401 Implantao do Corredor Iguatemi - Lapa Oramento Fiscal
Poder: Executivo
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 90.000
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
4.4.90.51 0.1.90 Obras e Instalaes 213.690.000 Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador - TRANSALVADOR
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 10.000.000 Unidade Oramentria: 53602 TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 223.780.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
26.453.0004.100601 Reabilitao dos Ascensores
26.451.0004.101401 Aquisio de Equipamentos para Controle e Fiscalizao do Trfego
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.052.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.295.000
4.4.90.52 0.1.16 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000 4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 5.000

Total 1.561.000 Total 12.353.000


15.451.0004.101803 Implantao de Ciclovias/Ciclofaixas
26.453.0020.120701 Implementao de Projetos da Rede Integrada de Transportes - RIT
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 190.000 4.4.90.51 0.2.50 Obras e Instalaes 840.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000 Total 845.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000 26.453.0021.104702 Implantao do Projeto de Engenharia da Mobilidade Urbana
Total 270.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
15.451.0020.120901 Implementao de Projetos de Vias Estruturantes 4.4.90.51 0.2.50 Obras e Instalaes 2.000.000
Total 2.005.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 8.000
25.451.0020.120802 Implementao de Projetos de Engenharia de Trfego em Pontos Crticos
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.35 0.2.50 Servios de Consultoria 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 6.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 10.000.000
Total 24.000 Total 10.005.000
15.451.0020.135800 Elaborao de Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana 26.453.0021.205101 Manuteno do Sistema de Sinalizao de Trnsito
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 340.000 3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 2.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.075.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.150.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
Total 5.153.000
Total 1.515.000
26.453.0021.205201 Manuteno do Sistema de Fiscalizao de Trnsito e Transporte
26.453.0021.204901 Manuteno do Sistema de Transporte Vertical 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 200.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000 3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 75.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 430.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 11.329.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 200.000
Total 441.000
Total 11.805.000
DIRIO OFICIAL DO

18
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
rgo: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Oramentria: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Unidade Oramentria: 53602 TRANSALVADOR - Superintendncia de Trnsito do Salvador
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
23.695.0008.125401 Implantao e Recuperao de Equipamentos Tursticos
26.453.0021.205301 Manuteno do Sistema Semafrico
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 10.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 1.000 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 410.000
Total 111.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 630.000
26.453.0021.205401 Informao, Educao e Comunicao Social em Trnsito e Transporte
23.695.0019.129702 Desenvolvimento de Segmentos Tursticos Potenciais
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 10.000
Total 10.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 5.000
26.453.0021.205501 Realizao de Campanhas e Aes Educativas na rea de Trnsito e Transporte Pblico 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15.000 3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 5.000 E Outras
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
Total 20.000 Gratuita
04.126.0015.250429 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000

3.3.91.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 20.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 40.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 26.000
Total 41.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
28.846.0037.290113 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 802.000 Total 100.000
Total 802.000 23.695.0019.129802 Ncleo de Inteligncia de Mercado Turstico e Cultural

28.846.0037.290214 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 5.000
3.1.90.91 0.2.50 Sentenas Judicias 10.000
Gratuita
3.3.90.91 0.2.50 Sentenas Judicias 388.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
Total 398.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 30.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000
Total da Unidade 190.617.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total do rgo 430.375.000 Total 100.000

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Poder: Executivo rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT Unidade Oramentria: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Unidade Oramentria: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 23.695.0008.134601 Implementao de Aes de Desenvolvimento Turstico

13.122.0015.200034 Administrao de Pessoal e Encargos - SECULT 3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 1.000


3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 42.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
ou do Militar
3.3.90.30 0.1.91 Material de Consumo 439.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 1.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 2.000
do Militar E Outras
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.749.000 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 350.000 Gratuita
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 50.000 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 40.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 100.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 30.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 100.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 62.000
3.3.90.36 0.1.91 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 64.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 6.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.270.000
Total 2.313.000 3.3.90.39 0.1.91 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 17.240.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
13.122.0015.200135 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SECULT
3.3.90.47 0.1.91 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 50.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000 3.3.90.93 0.1.91 Indenizaes e Restituies 464.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 550.000
E Outras 4.4.90.52 0.1.91 Equipamentos e Material Permanente 70.540.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000 4.4.90.52 0.1.92 Equipamentos e Material Permanente 5.000.000
Gratuita Total 100.808.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 50.000 23.334.0007.136401 Programa Pelourinho Dia e Noite
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 20.000 3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 10.000
Contratos Terceirizao
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 70.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 300.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 365.000 Total 100.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000 23.695.0008.225301 Melhoria da Sinalizao Turstica
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 140.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 610.000

Total 1.000.000 Total 620.000


DIRIO OFICIAL DO

19
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal

Poder: Executivo Poder: Executivo


rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos
Unidade Oramentria: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
13.392.0022.129101 Desenvolvimento de Projetos Artsticos Culturais
23.695.0008.225701 Manuteno de Equipamentos Tursticos
3.3.90.30 0.2.51 Material de Consumo 5.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 100.000 3.3.90.31 0.2.51 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000 E Outras
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.711.000 3.3.90.32 0.2.51 Material, Bem ou Servio para Distribuio 5.000
Gratuita
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.3.90.33 0.2.51 Passagens e Despesas com Locomoo 5.000
Total 2.818.000 3.3.90.36 0.2.51 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
23.695.0008.230002 Comunicao e Promoo Nacional e Internacional do Turismo 3.3.90.39 0.2.51 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 39.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 100.000 3.3.90.47 0.2.51 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 20.000 3.3.90.93 0.2.51 Indenizaes e Restituies 5.000
4.4.90.52 0.2.51 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 10.000 Total 101.000
E Outras 13.392.0022.129301 Implantao da Biblioteca Municipal
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 10.000 3.3.90.30 0.1.10 Material de Consumo 5.000
Gratuita
3.3.90.36 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000 3.3.90.39 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 323.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000 3.3.90.47 0.1.10 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 100.000 4.4.90.52 0.1.10 Equipamentos e Material Permanente 60.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000.000 Total 400.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
13.392.0008.228701 Manuteno de Equipamentos Culturais
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 215.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
Total 3.500.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
23.131.0033.230502 Informao, Educao e Comunicao Social do Turismo 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 339.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 72.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000
Total 72.000
Total 391.000
13.126.0015.250424 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
13.392.0008.228801 Desenvolvimento de Atividades Culturais - Boca de Brasa
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.953.000
Total 210.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000

Total da Unidade 112.271.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000


Total 1.980.000

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
Poder: Executivo rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos
Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 13.392.0008.228901 Fomento Produo Artstica
13.122.0015.200035 Administrao de Pessoal e Encargos - FGM 3.3.50.41 0.1.10 Contribuies 10.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000 3.3.50.43 0.1.10 Subvenes Sociais 10.000
ou do Militar 3.3.90.30 0.1.10 Material de Consumo 20.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 35.000 3.3.90.31 0.1.10 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 500.000
do Militar E Outras
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.630.000 3.3.90.36 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 530.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 160.000 3.3.90.39 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 617.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 57.000 3.3.90.47 0.1.10 Obrigaes Tributrias e Contributivas 100.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 230.000 Total 1.787.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 36.000 13.392.0022.229001 Incentivo as Atividades Cvicas, Religiosas, Artsticas e Culturais
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 164.000
3.3.50.41 0.1.10 Contribuies 10.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 55.000
3.3.50.43 0.1.10 Subvenes Sociais 40.000
Total 3.368.000 3.3.90.14 0.1.10 Dirias - Pessoal Civil 20.000
13.122.0015.200136 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - FGM 3.3.90.33 0.1.10 Passagens e Despesas com Locomoo 15.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 25.000 3.3.90.36 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 40.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 15.000 3.3.90.36 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 5.000 3.3.90.39 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 422.000
Contratos Terceirizao 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 37.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000 3.3.90.47 0.1.10 Obrigaes Tributrias e Contributivas 8.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.100.000 3.3.90.92 0.1.10 Despesas de Exerccios Anteriores 30.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 350.000 4.4.90.52 0.1.10 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 4.000 Total 642.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 15.000 13.392.0022.229401 Manuteno das Bibliotecas Municipais
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 95.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
Total 1.619.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 420.000
13.392.0008.128601 Implantao e Requalificao de Equipamentos Culturais 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000

3.3.90.30 0.1.10 Material de Consumo 10.000 Total 600.000


3.3.90.36 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000 13.392.0022.229501 Manuteno de Espaos Culturais
3.3.90.39 0.1.10 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 323.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 20.000
3.3.90.47 0.1.10 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 210.000
4.4.90.52 0.1.10 Equipamentos e Material Permanente 50.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
Total 395.000 Total 280.000
DIRIO OFICIAL DO

20
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal

Quadro de Detalhamento da Despesa Poder: Executivo


rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Oramento Fiscal Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Oramentria: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo
Poder: Executivo Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
23.695.0019.130201 Plano Municipal de Apoio a Eventos Comunitrios
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundao Gregrio de Matos - FGM 3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 1.000

Unidade Oramentria: 54302 FGM - Fundao Gregrio de Matos 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Total 3.000


23.695.0008.230101 Realizao do Calendrio Anual de Eventos e Festas Populares
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 10.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
13.392.0022.229601 Manuteno do Sistema Municipal de Cultura 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.400.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 1.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000 3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport
E Outras
10.000

3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio
Gratuita
10.000

3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 2.000 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 40.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 100.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 28.260.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
Total 52.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
13.126.0015.250425 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao Total 29.976.000
04.126.0015.250426 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 63.000 Total 10.000

Total 93.000 28.846.0037.290111 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP


3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000

28.846.0037.290211 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais Total 1.000


28.846.0037.290212 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 20.000 3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 80.000
Total 80.000
Total 20.000
Exerccio: 2017
Total da Unidade 11.728.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Poder: Executivo
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Oramentria: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
28.843.0037.290306 Operaes Especiais - Encargos da Dvida Pblica
Exerccio: 2017
3.2.90.21 0.1.00 Juros sobre a dvida por Contrato 8.000
3.2.90.22 0.1.00 Outros Encargos sobre a dvida por Contrato 3.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
4.6.90.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 8.000
Oramento Fiscal
Total 19.000
Poder: Executivo
Total da Unidade 39.358.000
rgo: 54000 Secretaria Municipla de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR Total do rgo 163.357.000
Unidade Oramentria: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo Exerccio: 2017

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor


Quadro de Detalhamento da Despesa
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Oramento Fiscal
Poder: Executivo
23.122.0015.200036 Administrao de Pessoal e Encargos - SALTUR
rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000 Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
ou do Militar Unidade Oramentria: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade

3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 48.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
do Militar Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.050.000 22.122.0015.200045 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMAN

3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.204.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 5.000
ou do Militar
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 287.000 3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 50.000
3.1.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000 do Militar
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.414.000
3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 97.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 500.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 14.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 1.700.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 45.000 3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 3.500.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 322.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 200.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 942.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 64.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 433.000
Total 6.143.000 Total 30.744.000
23.122.0015.200137 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SALTUR 22.122.0015.200147 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMAN
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.749.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 2.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 60.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 17.200.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.540.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 60.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 70.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 200.000
Contratos Terceirizao
Total 21.693.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 378.000
22.451.0004.100101 Implantao de Passarelas
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 948.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 415.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 980.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 118.000 Total 120.000

3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 20.000 15.451.0018.128301 Requalificao de Espao Pblico


3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
3.3.91.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
4.4.90.52 0.1.92 Equipamentos e Material Permanente 23.779.000
Total 3.126.000 Total 28.780.000
DIRIO OFICIAL DO

21
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Oramento Fiscal
Poder: Executivo
rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN Poder: Executivo
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
Unidade Oramentria: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Unidade Oramentria: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
15.451.0018.135700 Aes de Micro e Macro Drenagem a Cargo da SEMAN
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
22.122.0015.200047 Administrao de Pessoal e Encargos - DESAL
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 29.770.000
Total 29.771.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 7.000
ou do Militar
22.451.0015.152001 Implementao de Etapas no Programa Operao Chuva
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 15.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
do Militar
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 9.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.719.000
Total 10.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 2.321.000
22.451.0018.202701 Fabricao e Montagem de Peas Pr Moldadas (Argamassa e Concreto)
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 740.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.700.000
3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 50.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 480.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 200.000
Total 2.190.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 500.000
22.451.0018.202801 Fabricao e Montagem de Peas Pr Fabricadas (Metlicas) 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 296.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000.000 Total 8.848.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000 22.122.0015.200148 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - DESAL
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 190.000
Total 1.510.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 30.000
22.451.0018.202901 Recuperao de Passarelas
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.500.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 300.000
Total 2.510.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000
22.451.0018.203001 Recuperao e Construo de Edificaes Publicas 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 300.000 Total 800.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 15.451.0018.152100 Implementao de Aes a Cargo da Desal
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 150.000
Total 410.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
22.451.0018.203301 Requalificao e Manuteno de Logradouros Pblicos
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 500.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000.000 Total 250.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 28.846.0037.290118 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP
Total 1.510.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
Exerccio: 2017 Total 10.000
28.846.0037.290217 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal 3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 10.000
Poder: Executivo Total 10.000
rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
Unidade Oramentria: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
22.451.0018.221701 Construo e Requalificao de Espaos Urbanos e Praas Pblicas
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 500.000
4.4.90.52 0.1.92 Equipamentos e Material Permanente 21.381.000
Exerccio: 2017
Total 33.881.000
15.512.0018.227301 Manuteno da Usina de Asfalto Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.296.000 Poder: Executivo
Total 1.297.000 rgo: 56000 Secretaria Municipal de Manuteno da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
15.451.0018.227901 Recuperao e Conservao da Malha Viria
Unidade Oramentria: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 9.000.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Total 29.000.000
04.126.0015.250434 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
28.843.0037.290308 Operaes Especiais - Encargos da Dvida Pblica

3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 3.2.90.21 0.1.00 Juros sobre a dvida por Contrato 40.000
3.2.90.22 0.1.00 Outros Encargos sobre a dvida por Contrato 20.000
Total 10.000
4.6.90.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 320.000
28.846.0037.290117 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP
Total 380.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
Total 10.000 Total da Unidade 10.298.000

Total da Unidade 183.446.000 Total do rgo 193.744.000


DIRIO OFICIAL DO

22
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 57000 Secretaria Municipal de Comunicao - SECOM rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 570002 UG SECOM - Secretaria Municipal de Comunicao - SECOM Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
Unidade Oramentria: 57002 SECOM - Secretaria Municipal de Comunicao Unidade Oramentria: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

24.122.0015.200050 Administrao de Pessoal e Encargos - SECOM 14.244.0014.201501 Manuteno do Centro de Referncia Loreta Valadares - Preveno e Ateno a Mulher em
Situao de Violncia
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.926.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 410.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 410.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 57.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 120.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 158.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 280.000
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 60.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 100.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
Total 5.246.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
24.122.0015.200150 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SECOM 4.4.90.52 0.1.24 Equipamentos e Material Permanente 20.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000 Total 320.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 552.000 14.422.0024.205601 Realizao de Campanhas de Enfrentamento a Violncia contra as Mulheres
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 22.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total 594.000 Total 40.000
24.126.0015.250436 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao 14.422.0024.205701 Promoo de Aes de Cidadania para as Mulheres
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 15.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15.000 Total 10.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 70.000
14.422.0024.205801 Capacitao e Autonomia Econmica das Mulheres
Total 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
24.131.0015.250501 Impresso do Dirio Oficial 3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 Total 25.000
Total 10.000 14.422.0024.206301 Capacitao de Mulheres para o Controle Social das Polticas Pblicas
24.131.0015.250701 Divulgao de Editais e Outras Matrias Legais 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 Total 10.000
Total 10.000 14.422.0024.206501 Realizao de Aes nas Datas Simblicas em Defesa dos Direitos das Mulheres
24.131.0015.250901 Publicidade Institucional - Aes do Governo 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 29.879.000 Total 10.000
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 7.111.000 14.422.0024.206701 Promoo de Aes de Gnero, tinico e Raciais
Total 36.990.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000
Total da Unidade 42.950.000 Total 40.000
Exerccio: 2017
Total do rgo 42.950.000

Quadro de Detalhamento da Despesa


Exerccio: 2017 Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Quadro de Detalhamento da Despesa rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
Oramento Fiscal Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
Poder: Executivo Unidade Oramentria: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Unidade Oramentria: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude 14.422.0024.230401 Desenvolvimento do Programa Mulheres sem Violncia
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Total 5.000
14.122.0015.200052 Administrao de Pessoal e Encargos - SPMJ 14.244.0014.235501 Manuteno da Casa de Passagem da Mulher
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
ou do Militar 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 17.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 20.000
do Militar
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 350.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.822.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 310.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 170.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 40.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 200.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 20.000
Total 780.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 116.000
14.126.0015.250438 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 14.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
Total 2.401.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
14.122.0015.200154 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SPMJ Total 20.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 40.000
Total da Unidade 4.670.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 10.000
Contratos Terceirizao
Exerccio: 2017
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 339.000 Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 300.000
Poder: Executivo
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000 rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000 Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me
Total 749.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
14.244.0014.101101 Implantao do Centro de Referncia de Ateno Mulher (CRAM)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
28.846.0037.290115 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 10.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 50.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 124.000 Total 50.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
Total da Unidade 50.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 114.000
Total 260.000 Total do rgo 4.720.000
DIRIO OFICIAL DO

23
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Oramento Fiscal
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)

11.122.0015.200056 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMTEL 11.122.0033.138700 Reordenamento Fsico das Atividades da SEMTEL

3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
ou do Militar 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 52.000 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 2.000
do Militar 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 730.000
Total 10.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 250.000
27.812.0017.211503 Apoio Atletas e Delegaes Representativas
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 200.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 240.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 668.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 31.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 99.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 271.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 89.000
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 82.000
Total 2.360.000
Total 373.000
11.122.0015.200157 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - SEMTEL
27.812.0017.212103 Promoo e Atrao de Eventos Esportivos
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 20.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 150.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
E Outras
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
Gratuita Total 40.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 30.000 23.334.0007.226902 Manuteno do Centro Empreendedor Municipal (CEM) - Postos de Atendimento aos
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000 Empreendedores
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 500.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 9.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 2.250.000 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 800.000 Gratuita
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 200.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 130.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 45.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 42.000

Total 4.005.000 Total 1.192.000

27.812.0017.111303 Implantao e Implementao de Programas de Atividades Esportivas Exerccio: 2017

3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 180.000


3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 40.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000 Oramento Fiscal
Poder: Executivo
Total 260.000
rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Exerccio: 2017 Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer
Quadro de Detalhamento da Despesa Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Oramento Fiscal
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Poder: Executivo
rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL 23.334.0035.231102 Manuteno dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 5.000
Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer 3.3.90.14 0.1.24 Dirias - Pessoal Civil 5.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.30 0.1.24 Material de Consumo 115.000
27.812.0017.112004 Construo de Equipamentos de Esporte e Lazer nas Comunidades 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000 3.3.90.33 0.1.24 Passagens e Despesas com Locomoo 5.000
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 4.878.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 20.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 297.000 3.3.90.36 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 8.000.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.300.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 5.000.000 3.3.90.37 0.1.24 Locao de Mo de obra 2.300.000
Total 18.195.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 300.000
11.334.0007.127002 Qualificao e Certificao da Cadeia Produtiva 3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 400.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 100.000
3.3.90.31 0.1.00 Premiaes Culturais, Artst, Cientf, Desport 1.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000
E Outras 3.3.90.93 0.1.24 Indenizaes e Restituies 5.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Gratuita 4.4.90.52 0.1.24 Equipamentos e Material Permanente 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 3.000
Total 4.537.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 95.000
Total 200.000 Exerccio: 2017
23.334.0035.130902 Implantao dos Servios de Intermediao de Mo de Obra
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.30 0.1.24 Material de Consumo 100.000 Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000 Poder: Executivo
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000 rgo: 59000 Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 30.000 Unidade Gestora: 590002 UG SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer - SEMTEL
Unidade Oramentria: 59002 SEMTEL - Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 6.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
4.4.90.52 0.1.24 Equipamentos e Material Permanente 215.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Total 401.000 04.126.0015.250442 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
11.334.0007.136301 Incentivo ao Empreendedorismo 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 200.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000 Total 300.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 185.000
Total da Unidade 32.273.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 9.000
Total 400.000 Total do rgo 32.273.000
DIRIO OFICIAL DO

24
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017
Exerccio: 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
Quadro de Detalhamento da Despesa Poder: Executivo
Oramento Fiscal rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
Poder: Executivo Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo

rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
11.334.0007.126002 Implantao da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo 3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 1.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 4.000

Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 290.000
Total 300.000
15.122.0015.200054 Administrao de Pessoal e Encargos - SEDUR 15.126.0001.135302 Implantao de Aes de Modernizao dos Sistemas de Controle da Gesto
4.4.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 115.000
3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 130.000 4.4.90.35 0.1.90 Servios de Consultoria 1.144.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000 4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
4.4.90.39 0.1.90 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000.000
ou do Militar
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 350.000 4.4.90.52 0.1.90 Equipamentos e Material Permanente 500.000
do Militar Total 2.909.000
23.691.0007.136502 Elaborao e Implementao do Plano de Desenvolvimento Econmico de Salvador
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.017.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 1.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 400.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 3.034.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 5.630.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000
Total 10.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 225.000
15.212.0033.225601 Prospeco e Desenvolvimento de Parceria Internacional
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 1.143.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 3.000

3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 311.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 7.000
Total 10.000
Total 35.242.000 23.334.0007.226302 Manuteno da Agncia de Fomento de Negcios de Salvador
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
15.122.0015.200155 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEDUR 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 300.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 500.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
Total 415.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 100.000 Exerccio: 2017
Contratos Terceirizao
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 17.200.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 9.978.000
Poder: Executivo
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000 rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000 Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 27.818.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
15.451.0004.101703 Requalificao de Caladas Pblicas
23.334.0007.226402 Publicao de Peridicos do Observatrio do Desenvolvimento
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 6.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 2.000 Total 6.000
Total 12.000 04.126.0015.250440 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 2.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
Exerccio: 2017 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000
Total 15.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
28.846.0037.290219 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
Oramento Fiscal
3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 10.000
Poder: Executivo
rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR Total 10.000

Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR Total da Unidade 68.598.000
Unidade Oramentria: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo Exerccio: 2017

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor


Quadro de Detalhamento da Despesa
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Oramento Fiscal
Poder: Executivo
15.541.0003.102503 Elaborao do Salvador 500 - Plano para Desenvolvimento Urbano Sustentvel rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundao Mario Leal Ferreira - FMLF
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 400.000
Unidade Oramentria: 60302 FMLF - Fundao Mrio Leal Ferreira
3.3.90.35 0.1.13 Servios de Consultoria 680.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 300.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.39 0.1.13 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 15.122.0015.200055 Administrao de Pessoal e Encargos - FMLF
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 51.000
do Militar
4.4.90.52 0.1.13 Equipamentos e Material Permanente 100.000 3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.112.000
Total 1.590.000 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 200.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 98.000
15.127.0003.119002 Desenvolvimento das Aes de Fiscalizao da Ocupao de reas Pblicas 3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.557.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 86.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 325.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 93.000

Total 20.000 Total 11.522.000


15.122.0015.200156 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - FMLF
15.127.0003.119202 Implementao de Aes de Fiscalizao de Caladas Particulares
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 30.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
Total 20.000 3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 5.000
Contratos Terceirizao
15.452.0020.120302 Modernizao do Sistema de Licenciamento e Fiscalizao Ambiental 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 5.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 600.000
3.3.90.37 0.2.50 Locao de Mo de obra 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 25.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 265.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 70.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
Total 36.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000
15.452.0020.120602 Implementao dos Instrumentos Legais do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
Total 1.050.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 30.000
15.451.0020.115502 Elaborao de Projetos Urbansticos e Arquitetnicos
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 25.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 956.000
3.3.90.39 0.1.13 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 60.000 3.3.90.35 0.1.13 Servios de Consultoria 400.000
4.4.90.51 0.1.13 Obras e Instalaes 60.000 3.3.90.35 0.2.50 Servios de Consultoria 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.39 0.1.13 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
Total 185.000 Total 1.756.000
DIRIO OFICIAL DO

25
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
Poder: Executivo Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR Unidade Oramentria: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundao Mario Leal Ferreira - FMLF Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Unidade Oramentria: 60302 FMLF - Fundao Mrio Leal Ferreira Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
16.122.0015.200057 Administrao de Pessoal e Encargos - SEINFRA
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 1.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) ou do Militar
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 40.000
15.451.0020.115602 Elaborao de Projetos Especiais do Militar
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.807.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 969.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 257.000
3.3.90.35 0.1.13 Servios de Consultoria 300.000 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 113.000
3.3.90.35 0.1.24 Servios de Consultoria 463.000 3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 450.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 217.000
3.3.90.39 0.1.13 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 28.000 3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 80.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000 3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 34.000
Total 4.000.000
Total 1.780.000
16.122.0015.200158 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - SEINFRA
15.451.0003.115802 Elaborao de Projetos Urbansticos da Orla e de reas Estratgicas de Salvador 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 350.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.375.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 30.000
3.3.90.35 0.2.50 Servios de Consultoria 522.000 3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 10.000
Contratos Terceirizao
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000
Total 1.947.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 4.740.000
15.451.0001.118503 Produo e Elaborao de Projetos Estruturantes
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 650.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 290.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 30.000
3.3.90.35 0.2.50 Servios de Consultoria 10.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 Total 6.000.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000 16.482.0018.106402 Elaborao de Projetos de Infraestrutura Urbana, Habitao e Defesa Civil

Total 320.000 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 200.000


3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 300.000
15.452.0020.120102 Reestruturao e Expanso do Sistema de Indicadores Municipais - SIM Total 500.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000 Exerccio: 2017
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total 50.000 Oramento Fiscal
15.452.0020.120202 Implantao do Sistema de Monitoramento Ambiental Poder: Executivo
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 25.000 Unidade Oramentria: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Total 36.000
15.451.0018.106603 Implementao do Plano de Saneamento Bsico
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 200.000
Exerccio: 2017
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal Total 500.000

Poder: Executivo 16.482.0018.106802 Implantao Fundo de Habitao

rgo: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 500.000
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundao Mario Leal Ferreira - FMLF 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000
Unidade Oramentria: 60302 FMLF - Fundao Mrio Leal Ferreira Total 1.000.000

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 16.482.0003.107002 Urbanizao - Programa de Melhorias Habitacionais
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 51.000
15.451.0003.138301 Novo Man Dend 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 20.000.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 890.000 4.4.90.51 0.1.13 Obras e Instalaes 5.464.000
3.3.90.35 0.1.24 Servios de Consultoria 840.000 4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 620.000

3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 25.000.000

3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000 Total 51.635.000


16.482.0003.107102 Viabilizao de Novas Unidades Habitacionais
Total 1.840.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
15.126.0015.250439 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.740.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000 Total 5.750.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000 16.482.0003.107202 Casa Legal - Regularizao Fundiria
Total 10.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
28.846.0037.290119 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP 3.3.90.39 0.1.13 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
4.4.90.52 0.1.13 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 170.000
Total 30.000
Total 170.000
16.482.0018.236001 Indenizao e Desapropriao de Imveis
28.846.0037.290218 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 140.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 10.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000.000
Total 10.000 4.4.90.61 0.1.00 Aquisio de Imveis 300.000
4.4.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 40.000
Total da Unidade 20.491.000
Total 5.480.000
Total do rgo 89.089.000 Total da Unidade 74.895.000
DIRIO OFICIAL DO

26
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa Oramento Fiscal
Oramento Fiscal Poder: Executivo
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
Poder: Executivo Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador
Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor

Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
15.451.0033.128002 Construo e Recuperao de Obras de Artes
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 500.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Total 500.000

15.122.0015.200058 Administrao de Pessoal e Encargos - SUCOP 15.451.0018.128102 Estabilizao de Encostas


4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 5.924.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 5.000 4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 6.240.000
ou do Militar 4.4.90.51 0.1.30 Obras e Instalaes 341.000
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 30.000 4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 4.000.000
do Militar Total 16.505.000

3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.475.000 15.451.0018.128202 Requalificao do Sistema de Micro e Macrodrenagem
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 7.700.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 450.000
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 58.900.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 1.000.000 4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 4.000.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 3.180.000 Total 70.600.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 549.000 15.451.0033.128502 Elaborar Estudos e Projetos de Engenharia

3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 914.000 4.4.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 655.000
4.4.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.100.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 371.000
Total 10.755.000
Total 30.974.000 15.451.0018.129202 Implantao da Infraestrutura Viria

15.122.0015.200159 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SUCOP 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 5.276.000
4.4.90.51 0.1.16 Obras e Instalaes 1.500.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 3.000 4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 9.400.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 300.000 4.4.90.51 0.1.42 Obras e Instalaes 6.000.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 20.000.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 20.000
Total 42.176.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 5.000
15.451.0018.228402 Cadastro e Gerenciamento do Sistema de Drenagem e Pavimentao
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 1.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
Contratos Terceirizao Total 10.000
3.3.90.34 0.2.50 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 1.000 04.126.0015.250441 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
Contratos Terceirizao 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 15.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 29.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 2.499.000
Total 64.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 8.431.000
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 8.000 Exerccio: 2017

3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000


Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 3.000 Oramento Fiscal
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 30.000 Poder: Executivo
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA
3.3.90.93 0.2.50 Indenizaes e Restituies 1.000 Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 200.000 Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador

4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 38.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Total 11.565.000
28.846.0037.290120 Operaes Especiais - Encargos com PIS/PASEP
3.3.90.47 0.2.50 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
Exerccio: 2017 Total 5.000
28.846.0037.290220 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
Quadro de Detalhamento da Despesa 3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.500.000
Oramento Fiscal 3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 3.995.000
Poder: Executivo Total 5.495.000
rgo: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Pblicas - SEINFRA Total da Unidade 248.585.000
Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador - SUCOP Total do rgo 323.480.000
Unidade Oramentria: 61602 SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador
Exerccio: 2017
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Quadro de Detalhamento da Despesa
Oramento Fiscal
15.451.0003.101902 Obras de Requalificao da Orla Martima de Salvador
Poder: Executivo
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 2.517.000 rgo: 80000 Encargos Gerais do Municpio - EGM
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 24.868.000 Unidade Gestora: 800003 UG EGM-SEFAZ - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEFAZ
Unidade Oramentria: 80003 EGM-SEFAZ - Encargos Gerais do Municpio (Gesto da Sefaz)
Total 27.385.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
15.451.0003.102002 Obras de Requalificao de reas Urbanas Estratgicas Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 2.656.000 04.123.0015.237700 Participao em Constituio ou Aumento de Capital

4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 5.820.000 4.5.90.65 0.1.00 Constituio ou Aumento de Capital de 3.000.000
Empresas
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total 3.000.000
Total 8.477.000 04.122.0015.251000 Encargos Diversos da PMS
15.451.0004.102102 Requalificao Completa com Drenagem 3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 130.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 5.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 500.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 5.000
Total 500.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.828.000
15.451.0004.102202 Repavimentao de Vias 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 2.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 3.500.000 4.6.91.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 20.000
4.4.90.51 0.1.42 Obras e Instalaes 5.000.000 Total 4.000.000
Total 8.500.000 28.846.0037.290110 Operaes especiais - Encargos com PIS/PASEP

27.812.0017.111102 Requalificao de Quadra e Campos Esportivos 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 62.100.000
3.3.90.47 0.1.16 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.117.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 3.076.000 3.3.90.47 0.1.42 Obrigaes Tributrias e Contributivas 386.000
Total 3.076.000 Total 63.603.000

15.482.0020.127202 Implantao das Unidades Habitacionais 28.846.0037.290210 Operaes Especiais - Atendimento a Sentenas Judiciais
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 10.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 3.135.000
3.1.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.000.000
4.4.90.51 0.1.13 Obras e Instalaes 2.000.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 2.000.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 83.000
3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 7.700.000
Total 7.135.000
4.4.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 10.000
15.122.0033.127602 Ampliao e Reforma das Instalaes Fsicas da SUCOP 4.6.90.91 0.1.00 Setenas Judiciais 100.000.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 100.000 Total 109.003.000

Total 100.000 28.843.0037.290305 Operaes Especiais - Encargos da Dvida Pblica


3.2.90.21 0.1.00 Juros sobre a dvida por Contrato 28.400.000
15.451.0018.127702 Construo e Recuperao de Prdios Pblicos
3.2.90.22 0.1.00 Outros Encargos sobre a dvida por Contrato 200.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 263.000 4.6.90.71 0.1.00 Principal da Dvida Contratual Resgatado 91.900.000
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 4.500.000 Total 120.500.000

Total 4.763.000 Total da Unidade 300.106.000


DIRIO OFICIAL DO

27
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal Seguridade Social
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 80000 Encargos Gerais do Municpio - EGM rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS
Unidade Gestora: 800004 UG EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEMGE Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS
Unidade Oramentria: 80004 EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municpio (Gesto da Semge) Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
04.122.0015.237300 Equalizao das Despesas de Pessoal 10.122.0015.200007 Administrao de Pessoal e Encargos - SMS
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 71.013.000 3.1.90.04 0.1.02 Contratao por Tempo Determinado 22.847.000
Total 71.013.000 3.1.90.04 0.2.14 Contratao por Tempo Determinado 37.000.000
04.122.0015.238000 Equalizao das Despesas de Custeio 3.1.90.05 0.1.02 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 86.000
ou do Militar
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 117.000.000
3.1.90.08 0.1.02 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 6.300.000
Total 117.000.000 do Militar
04.122.0015.251001 Encargos Diversos da PMS 3.1.90.11 0.1.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 387.941.000
3.1.90.96 0.1.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal 12.000.000 3.1.90.11 0.2.14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 103.323.000
Requisitado 3.1.90.13 0.1.02 Obrigaes Patronais 2.412.000
3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 5.600.000 3.1.90.16 0.1.02 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 4.139.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000 3.1.91.13 0.1.02 Obrigaes Patronais 45.430.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 42.957.000 3.3.90.36 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 249.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
3.3.90.46 0.1.02 Auxlio - Alimentao 21.035.000
3.3.90.92 0.1.00 Despesas de Exerccios Anteriores 50.000
3.3.90.49 0.1.02 Auxlio - Transporte 11.930.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 1.000
Total 642.692.000
Total 60.610.000
10.122.0015.200107 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SMS
04.122.0015.251200 Gerenciamento da Frota da PMS
3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 50.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 751.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 2.173.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 734.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 4.000
Total 1.485.000
3.3.90.35 0.2.14 Servios de Consultoria 76.000
04.122.0015.251300 Encargos com Vale Refeio 3.3.90.36 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 4.140.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000 3.3.90.37 0.2.14 Locao de Mo de obra 27.211.000
Total 10.000 3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 11.851.000
Total da Unidade 250.118.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 2.438.000
Total do rgo 550.224.000 3.3.90.93 0.2.14 Indenizaes e Restituies 200.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 437.000
Exerccio: 2017 Total 48.630.000

Quadro de Detalhamento da Despesa


Oramento Fiscal
Exerccio: 2017
Poder: Executivo
rgo: 99999 Reserva de Contingncia - Reserva
Quadro de Detalhamento da Despesa
Unidade Gestora: 999999 UG Reserva de Contingncia - Reserva de Contingncia Seguridade Social
Unidade Oramentria: 99999 Reserva de Contingncia Poder: Executivo
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade
99.999.9999.999999 Reserva de Contingncia
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
9.9.99.99 0.1.00 Reserva de Contigncia 70.000.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Total 70.000.000 10.302.0011.110500 Construo e Implantao de Novas Unidades de Sade da Famlia - USF
Total da Unidade 70.000.000 3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 250.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 856.000
Total do rgo 70.000.000
3.3.90.39 0.2.23 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 95.000
Total do Poder 4.403.009.000 4.4.90.51 0.1.02 Obras e Instalaes 288.000
4.4.90.51 0.2.14 Obras e Instalaes 5.981.000
4.4.90.51 0.2.23 Obras e Instalaes 1.186.000
Exerccio: 2017 4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 2.000.000
4.4.90.52 0.2.23 Equipamentos e Material Permanente 300.000
Quadro de Detalhamento da Despesa Total 10.956.000
Seguridade Social 10.302.0011.110700 Construo e Implantao de Unidades de Pronto Atendimento - UPA
Poder: Executivo 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 500.000
rgo: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
4.4.90.51 0.1.02 Obras e Instalaes 250.000
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
4.4.90.51 0.2.14 Obras e Instalaes 500.000
Unidade Oramentria: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil
4.4.90.52 0.1.02 Equipamentos e Material Permanente 250.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 1.500.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 10.302.0011.111400 Construo e Implantao de Multicentros
08.244.0039.134700 Salve Salvador - Implementao de Aes Integradas de Mobilidade Social 3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 250.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 80.000 4.4.90.51 0.1.02 Obras e Instalaes 250.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 4.4.90.51 0.2.14 Obras e Instalaes 500.000
Total 100.000 Total 1.500.000

08.244.0039.138200 Projeto Salvador Social 10.302.0011.111700 Implantao de CAPS - lcool e Drogas

3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 90.000 3.3.90.39 0.2.23 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 40.000 4.4.90.51 0.2.23 Obras e Instalaes 1.200.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 317.000 4.4.90.52 0.2.23 Equipamentos e Material Permanente 200.000

4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000 Total 1.500.000

Total 487.000 10.302.0011.111800 Implantao de Unidades de Acolhimento (UA) e Consultrios de Rua (CR)
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
Total da Unidade 587.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 50.000
Total do rgo 587.000 Total 150.000
DIRIO OFICIAL DO

28
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social Seguridade Social
Poder: Executivo Poder: Executivo
rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
10.301.0027.208900 Implementao da Poltica de Sade Integral da Populao Negra
10.302.0011.134500 Construo e Implantao do Hospital Municipal
3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 11.000
4.4.90.51 0.1.92 Obras e Instalaes 70.000.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 16.000
4.4.90.52 0.1.92 Equipamentos e Material Permanente 10.000.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 12.000
Total 80.000.000 3.3.90.36 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 18.000
10.243.0039.135000 Primeiro Passo - Aes de Ateno Sade na Primeira Infncia 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 85.000
3.1.90.16 0.2.14 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 50.000 Total 142.000
Total 50.000 10.302.0028.209000 Implementao do Sistema de Regulao, Controle e Avaliao
10.302.0026.208300 Informao e Comunicao Social em Sade 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 38.000

3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 7.000 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 38.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 76.000
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 7.000
Gratuita Total 152.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.971.000 10.302.0028.209100 Reorganizao da Rede de Sade de Mdia e Alta Complexidade
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 102.000 3.3.50.43 0.2.14 Subvenes Sociais 444.000
Total 4.087.000 3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 2.000
10.126.0026.208400 Modernizao e Ampliao do Parque Tecnolgico da SMS 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 922.000
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 4.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 446.000
Gratuita
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.891.000 3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 4.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 220.000 3.3.90.35 0.2.14 Servios de Consultoria 25.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 986.000 3.3.90.36 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 88.000
Total 5.543.000 3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000.000
10.128.0026.208500 Valorizao dos Trabalhadores da Sade 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 279.551.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 31.800.000
3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 1.000
3.3.90.93 0.2.14 Indenizaes e Restituies 2.569.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 23.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 334.000
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
Gratuita Total 317.743.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 81.000 10.305.0028.209200 Implementao da Rede Especializada em Sade Bucal
3.3.90.35 0.2.14 Servios de Consultoria 22.000 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 493.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 818.000 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 154.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 9.000 4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 148.000
Total 955.000 Total 795.000

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social Seguridade Social
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS
rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
10.302.0028.209300 Manuteno do Servio Pr-Hospitalar Fixo
10.122.0026.208600 Fortalecimento do Controle Social do SUS 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 306.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 45.000 4.4.90.51 0.2.14 Obras e Instalaes 2.883.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 80.000 4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 77.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 75.000 Total 3.266.000
Total 200.000 10.302.0028.209400 Implementao da Rede de Ateno Psicossocial
10.301.0027.208700 Promoo das Aes Bsicas de Sade 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 62.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 98.000
3.3.20.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 98.000
3.3.30.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
Total 258.000
3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 20.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 13.683.000 10.302.0028.209600 Implementao da Rede de Urgncia e Emergncia

3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 35.000 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 2.811.000
3.3.90.36 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000.000 3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 14.000
3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 112.980.000
3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.023.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 88.314.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.404.000
3.3.90.92 0.1.02 Despesas de Exerccios Anteriores 2.960.000
3.3.90.47 0.1.02 Obrigaes Tributrias e Contributivas 30.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 702.000
3.3.90.48 0.1.02 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 2.000.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 198.000
3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 3.213.000
Total 207.979.000
3.3.90.93 0.2.14 Indenizaes e Restituies 41.000
10.304.0029.209700 Promoo das Aes de Vigilncia Sanitria
4.4.30.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 8.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 995.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 2.950.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 24.000
Total 57.427.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 601.000
10.301.0027.208800 Implementao do Programa de Ateno Integral aos Portadores de Anemia Falciforme 4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 887.000
3.3.90.14 0.2.14 Dirias - Pessoal Civil 8.000 Total 2.507.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 11.000 10.305.0029.209800 Promoo das Aes de Vigilncia Epidemiolgica
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 14.000 3.3.50.43 0.2.14 Subvenes Sociais 100.000
Gratuita 3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 200.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 17.000 3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 46.000
3.3.90.35 0.2.14 Servios de Consultoria 17.000 3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 39.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 133.000 4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 615.000
Total 200.000 Total 1.000.000
DIRIO OFICIAL DO

29
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social
Seguridade Social
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS Unidade Gestora: 416002 UG PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador - PREVIS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS Unidade Oramentria: 41602 PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 09.122.0015.200013 Administrao de Pessoal e Encargos - PREVIS
10.304.0029.209900 Promoo das Aes de Vigilncia Ambiental 3.1.90.05 0.2.03 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 15.000
ou do Militar
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 493.000
3.1.90.08 0.2.03 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 200.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 148.000 do Militar
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 726.000 3.1.90.11 0.2.03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.034.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 591.000 3.1.90.13 0.2.03 Obrigaes Patronais 200.000
3.1.90.16 0.2.03 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 100.000
Total 1.958.000
3.1.91.13 0.2.03 Obrigaes Patronais 600.000
10.304.0029.210000 Promoo das Aes de Controle de Antropozoonoses 3.3.90.36 0.2.03 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 110.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 263.000 3.3.90.46 0.2.03 Auxlio - Alimentao 163.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 470.000 3.3.90.49 0.2.03 Auxlio - Transporte 93.000

3.3.90.92 0.2.14 Despesas de Exerccios Anteriores 131.000 Total 4.515.000

Total 864.000 09.122.0015.200113 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - PREVIS


3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 20.000
10.305.0029.210100 Promoo das Aes de Imunizao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 200.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 291.000 3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 10.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 4.000 Gratuita
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 217.000 3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 70.000

4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 494.000 3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 50.000
Contratos Terceirizao
Total 1.006.000 3.3.90.34 0.2.50 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 5.000
Contratos Terceirizao
10.305.0029.210200 Promoo das Aes de Controle das DST/AIDS
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 50.000
3.3.50.42 0.2.14 Auxlios 54.000 3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 45.000
3.3.50.43 0.2.14 Subvenes Sociais 1.103.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 2.000.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 160.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.500.000
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 4.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
Gratuita 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 40.000
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 4.000 3.3.90.92 0.2.50 Despesas de Exerccios Anteriores 20.000
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 19.000 3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 100.000
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 114.000 3.3.91.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 195.000
Total 1.458.000
Total 4.330.000
10.305.0029.210300 Promoo das Aes de Sade do Trabalhador
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 99.000 Exerccio: 2017
3.3.90.33 0.2.14 Passagens e Despesas com Locomoo 4.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.35 0.2.14 Servios de Consultoria 8.000
Seguridade Social
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 132.000 Poder: Executivo
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 116.000 rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE
Unidade Gestora: 416002 UG PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador - PREVIS
Total 359.000
Unidade Oramentria: 41602 PREVIS - Instituto de Previdncia do Salvador
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Exerccio: 2017
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
09.122.0033.129900 Modernizao das Instalaes Fsicas do PREVIS
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 15.000
Seguridade Social
4.4.90.51 0.2.50 Obras e Instalaes 14.000
Poder: Executivo 4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 15.000
rgo: 30000 Secretaria Municipal da Sade - SMS Total 44.000
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Sade - FMS 09.241.0033.230600 Previdncia aos Beneficirios nos Programas Sociais de PREVIS
Unidade Oramentria: 30110 FMS - Fundo Municipal de Sade 3.3.30.43 0.1.00 Subvenes Sociais 5.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 12.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 1.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) Gratuita
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 55.000
10.303.0030.210400 Promoo das Aes de Assistncia Farmacutica
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000
3.3.90.30 0.1.02 Material de Consumo 1.000.000 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 14.000
3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 16.414.000 Total 90.000
3.3.90.32 0.2.14 Material, Bem ou Servio para Distribuio 150.000 09.126.0015.250409 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
Gratuita 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
3.3.91.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
Total 17.564.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000
10.302.0011.210600 Reformar Unidades Bsicas de Sade - UBS Total 15.000
3.3.90.39 0.1.02 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 538.000 09.272.0015.251100 Concesso de Benefcios

3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 800.000 3.1.90.01 0.1.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e 91.861.000
Reforma dos militares
4.4.90.52 0.2.14 Equipamentos e Material Permanente 252.000 3.1.90.01 0.2.03 Aposentadorias, Reserva Remunerada e 323.142.000
Reforma dos militares
Total 1.590.000
3.1.90.03 0.1.00 Penses do RPPS e do Militar 50.000.000
10.302.0013.212200 Visita aos domiclios sob risco de incidncia da dengue 3.1.90.03 0.2.03 Penses do RPPS e do Militar 100.000.000

3.3.90.30 0.2.14 Material de Consumo 1.988.000 3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 500.000
ou do Militar
3.3.90.39 0.2.14 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.988.000 3.1.90.05 0.2.03 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 5.000.000
ou do Militar
Total 3.976.000
3.1.90.97 0.1.00 Aporte para Cobertura do dficit Atuarial do 3.000.000
RPPS
Total da Unidade 1.418.007.000
Total 573.503.000
Total do rgo 1.418.007.000 Total da Unidade 582.497.000
DIRIO OFICIAL DO

30
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Quadro de Detalhamento da Despesa
Seguridade Social
Seguridade Social
Poder: Executivo
rgo: 41000 Secretaria Municipal de Gesto - SEMGE Poder: Executivo
Total do rgo 582.497.000
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
Exerccio: 2017
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Quadro de Detalhamento da Despesa
Seguridade Social Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Poder: Executivo 08.122.0015.200143 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos -FMAS
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza - SEM
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.696.000
Unidade Oramentria: 52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 301.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
08.122.0015.200041 Administrao de Pessoal e Encargos - SEMPS
Total 2.000.000
3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 1.800.000
08.244.0035.131801 Implantao de Servios de Convivncia e Fortalecimento de vnculo para Crianas, Adolescentes,
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 100.000 Idosos, Intergeracional e Pessoas com Deficincia
ou do Militar
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 100.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 6.000
do Militar 3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 3.000
3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.187.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.500.000 4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 1.000
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 900.000 Total 14.000
3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 3.000.000
08.244.0014.133101 Implantao de Ajuris Mvel
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 272.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 20.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 800.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 80.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 251.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 90.000
Total 17.910.000
4.4.90.51 0.2.29 Obras e Instalaes 360.000
08.122.0015.200142 Manuteno dos Servios Tecnicos e Administrativos - SEMPS
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 90.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 40.000 4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 360.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 650.000
Total 1.000.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 86.000
3.3.90.34 0.1.00 Outras Despesas Pessoal Decorrentes 272.000
08.244.0014.133301 Implantao do Bolsa Famlia Mvel
Contratos Terceirizao 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 200.000 3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 20.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 7.000.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.700.000 3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 4.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000 4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 20.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 600.000
Total 63.000
Total 11.554.000
08.422.0035.131001 Implementao de Aes Voltadas a Garantia dos Direitos e Combate a Homofobia e Proteo da Exerccio: 2017
Populao LGBT
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000 Quadro de Detalhamento da Despesa
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000 Seguridade Social
Total 10.000 Poder: Executivo
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Exerccio: 2017
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Quadro de Detalhamento da Despesa
Seguridade Social 08.244.0014.133501 Implantao de Centros de Atendimento a Populao de Rua (CREAS, Centro Pop, Abrigos,
Poder: Executivo Repblicas e Casas de Passagem)
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS 3.3.90.30 0.2.28 Material de Consumo 10.000
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza - SEM 3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 5.000
Unidade Oramentria: 52002 SEMPS - Secretaria Municipal de Promoo Social, Esporte e Combate Pobreza 3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 26.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 15.000
08.122.0035.230701 Manuteno dos Conselhos de Direitos Total 256.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000 08.242.0014.133601 Implantao de Residncia Inclusiva Pessoas com Deficincia
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000 3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 394.000
Total 10.000 3.3.50.43 0.2.28 Subvenes Sociais 10.000
08.243.0035.230801 Manuteno dos Conselhos Tutelares 3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 500.000

3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.500.000 Total 904.000
3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 1.400.000 08.241.0014.133701 Implantao de Casa Lar para Idosos
3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 342.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 20.000 3.3.90.30 0.2.28 Material de Consumo 60.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 250.000 3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 200.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 20.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 100.000 3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 500.000 4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 1.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 67.000 4.4.90.51 0.2.29 Obras e Instalaes 1.000
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 20.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 39.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 340.000
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 71.000
Total 8.559.000
Total 532.000
08.126.0015.250431 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
08.243.0039.135401 Primeiro Passo - Aes de Assistncia Social para a Primeira Infncia
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 10.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 100.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 900.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 18.990.000
Total 30.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
Total da Unidade 38.073.000 Total 20.000.000
DIRIO OFICIAL DO

31
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social
Seguridade Social
Poder: Executivo
Poder: Executivo
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 08.244.0035.232901 Proteo dos Direitos da Criana, do Adolescente, da Pessoa com Deficincia e do Idoso
08.244.0014.137800 Reforma de Equipamentos Socioassistncias 3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 3.780.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 182.000 3.3.50.43 0.2.28 Subvenes Sociais 1.800.000
3.3.90.39 0.1.24 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000 3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 2.100.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
4.4.90.51 0.1.24 Obras e Instalaes 50.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 5.000
Total 432.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 818.000
08.244.0014.138100 Cuidar - Aes de Incluso, Desenvolvimento e Assistncia Social 3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 500.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 100.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 435.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 130.000 3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 301.000
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 5.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 5.000
3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 240.000
3.3.90.93 0.2.29 Indenizaes e Restituies 1.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
3.3.91.41 0.2.28 Contribuies 200.000
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 130.000
3.3.91.41 0.2.29 Contribuies 60.000
Total 900.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
08.244.0035.232101 Ampliao da Estrutura de Suporte da Central de Informaes e Atendimentos Social - CIAS 4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 33.000

3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 Total 10.058.000

3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 1.000 Exerccio: 2017

3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 3.000


Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 3.000
Seguridade Social
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 3.000 Poder: Executivo
4.4.90.51 0.2.29 Obras e Instalaes 3.000 rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000 Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 3.000 Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 20.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
08.244.0035.232201 Capacitao Profissional para Beneficirios do Programa Bolsa Famlia
08.244.0014.233401 Manuteno dos Servios de Proteo e Atendimento Integral Familia e Individuos
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 5.000
3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 223.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 5.000
3.3.50.43 0.2.28 Subvenes Sociais 150.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 13.000
3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 1.700.000
3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 37.000 3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 15.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 12.000 3.3.90.14 0.2.29 Dirias - Pessoal Civil 15.000
3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 42.000 3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 30.000
Total 114.000 3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 30.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.33 0.2.29 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
Exerccio: 2017
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.300.000
3.3.90.36 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 484.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000.000
Seguridade Social
3.3.90.37 0.2.28 Locao de Mo de obra 47.000
Poder: Executivo
3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 2.000.000
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 401.000
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
3.3.90.39 0.2.28 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 601.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00) 3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 2.000.000
08.244.0035.232301 Capacitao Profissional para Pessoas em Vulnerabilidade e Risco Social 3.3.90.48 0.2.28 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 1.000
3.3.90.48 0.2.29 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 10.000
3.3.50.41 0.1.00 Contribuies 3.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 10.000
3.3.50.41 0.2.29 Contribuies 3.000
3.3.90.93 0.2.29 Indenizaes e Restituies 50.000
3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 3.000
3.3.91.41 0.2.28 Contribuies 1.000
3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 3.000 3.3.91.41 0.2.29 Contribuies 100.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 1.000
Total 10.200.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000
08.244.0014.233801 Aluguel Social para Populao de Rua
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 3.000
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 2.000.000
Total 20.000
Total 2.000.000
08.244.0035.232401 Ampliao de Oferta de Servios Socioassistnciais e Benefcios Eventuais e Continuados
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 100.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 10.000
Gratuita
Exerccio: 2017
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 7.890.000
Total 8.000.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
08.244.0035.232601 Manuteno dos Centros de Convivncia Seguridade Social
3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 500.000 Poder: Executivo
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 500.000 rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Total 1.000.000 Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
08.306.0035.232701 Manuteno do Restaurante Popular
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 500.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 500.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 532.000 08.244.0014.233901 Capacitao Profissional Populao em Situao de Rua
Total 1.532.000 3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 100.000
08.131.0035.232801 Informao, Educao e Comunicao Social 3.3.50.43 0.2.28 Subvenes Sociais 50.000
3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 866.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
3.3.90.32 0.1.00 Material, Bem ou Servio para Distribuio 50.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 415.000
Gratuita 3.3.90.39 0.2.28 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 100.000 3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 200.000
Total 200.000 Total 1.681.000
DIRIO OFICIAL DO

32
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017 Exerccio: 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social Quadro de Detalhamento da Despesa
Poder: Executivo Seguridade Social
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS Poder: Executivo
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social
Unidade Gestora: 521210 UG FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Unidade Oramentria: 52120 FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
08.244.0014.234001 Manuteno dos Servios de Proteo a Pessoas em Situao de Vulnerabilidade e Risco Social
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
3.3.50.43 0.1.00 Subvenes Sociais 50.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.50.43 0.2.29 Subvenes Sociais 50.000
08.241.0014.238400 Implantao e Operacionalizao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 15.000
3.3.90.14 0.2.29 Dirias - Pessoal Civil 15.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 100.000 4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 50.000
Total 60.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000
3.3.90.33 0.2.29 Passagens e Despesas com Locomoo 10.000 Total da Unidade 60.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 500.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000.000 Total do rgo 134.050.000
3.3.90.36 0.2.28 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
3.3.90.36 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 700.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 3.000.000
3.3.90.37 0.2.28 Locao de Mo de obra 50.000
3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 4.000.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.010.000
3.3.90.39 0.2.28 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 112.000 Exerccio: 2017
3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.837.000
3.3.90.47 0.2.28 Obrigaes Tributrias e Contributivas 30.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.47 0.2.29 Obrigaes Tributrias e Contributivas 30.000
Seguridade Social
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 1.765.000
Poder: Executivo
3.3.90.48 0.2.29 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 200.000
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 400.000
3.3.90.93 0.2.29 Indenizaes e Restituies 500.000
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000 Unidade Oramentria: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 150.000 Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total 16.735.000 Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
Exerccio: 2017
08.243.0039.134801 Aes Integradas de Desenvolvimento da Primeira Infncia
Quadro de Detalhamento da Despesa 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 20.000
Seguridade Social 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
Poder: Executivo
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 40.000
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
Unidade Oramentria: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social Total 100.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Total da Unidade 100.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
08.244.0035.234101 Manuteno dos Equipamentos Socioassistnciais
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.500.000
3.3.90.30 0.2.29 Material de Consumo 1.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 150.000
Exerccio: 2017
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 8.884.000
3.3.90.37 0.2.29 Locao de Mo de obra 1.000
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.050.000 Seguridade Social
3.3.90.39 0.2.29 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000 Poder: Executivo
3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 300.000 rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
3.3.90.47 0.2.29 Obrigaes Tributrias e Contributivas 1.000 Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 10.000 Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me
3.3.90.48 0.2.29 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 1.000
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
4.4.90.52 0.2.29 Equipamentos e Material Permanente 1.000
08.122.0015.200049 Administrao de Pessoal e Encargos - FCM
Total 16.000.000
3.1.90.04 0.1.00 Contratao por Tempo Determinado 70.000
Total da Unidade 93.661.000
3.1.90.05 0.1.00 Outros Benefcios Previdencirios do Servidor 2.000
Exerccio: 2017 ou do Militar
3.1.90.08 0.1.00 Outros Benefcios Assistenciais do servidor ou 25.000
Quadro de Detalhamento da Despesa do Militar
Seguridade Social 3.1.90.11 0.1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.601.000
Poder: Executivo 3.1.90.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 360.000
rgo: 52000 Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza - SEMPS 3.1.90.16 0.1.00 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 80.000
Unidade Gestora: 521110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente - FMDCA 3.1.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 3.000
Unidade Oramentria: 52110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente 3.1.90.94 0.1.00 Indenizaes e Restituies Trabalhistas 1.000

Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor 3.1.91.13 0.1.00 Obrigaes Patronais 600.000
3.3.90.46 0.1.00 Auxlio - Alimentao 267.000
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
3.3.90.49 0.1.00 Auxlio - Transporte 101.000
08.243.0035.131201 Proteo Social Especial Voltados para Crianas e Adolescentes
Total 5.110.000
3.3.50.43 0.2.11 Subvenes Sociais 1.030.000
08.122.0015.200152 Manuteno dos Servios Tcnicos e Administrativos - FCM
3.3.90.30 0.2.11 Material de Consumo 10.000
3.3.90.14 0.1.00 Dirias - Pessoal Civil 6.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 40.000
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 15.000
3.3.90.39 0.2.11 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 50.000
3.3.90.30 0.2.50 Material de Consumo 1.000
3.3.91.30 0.2.11 Material de Consumo 56.000
3.3.90.33 0.1.00 Passagens e Despesas com Locomoo 7.000
3.3.91.39 0.2.11 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 70.000
4.4.50.42 0.2.11 Auxlios 600.000 3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 3.960.000
4.4.91.52 0.2.11 Equipamentos e Material Permanente 90.000 3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 700.000
Total 1.896.000 3.3.90.39 0.2.50 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 14.000
08.131.0035.231301 Informao, Educao e Comunicao Social 3.3.90.47 0.1.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas 10.000
3.3.90.91 0.1.00 Sentenas Judicias 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 60.000
3.3.90.93 0.1.00 Indenizaes e Restituies 2.000
3.3.90.39 0.2.11 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 300.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000
Total 360.000
4.4.90.52 0.2.50 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total da Unidade 2.256.000 Total 4.807.000
DIRIO OFICIAL DO

33
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Exerccio: 2017
DECRETOS SIMPLES
Quadro de Detalhamento da Despesa
Seguridade Social
Poder: Executivo
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM DECRETOS de 11 de janeiro de 2017
Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
08.243.0014.119902 Reforma e Equipagem de Centros de Convivncia FCM de Atendimento Crianas, Adolescentes O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
e Jovens
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 atribuies,
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 11.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 7.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Total 20.000
RESOLVE:
08.243.0014.121002 Reforma e Equipagem das Unidades de Atendimento Crianas, Adolescentes e Jovens
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 14.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 14.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000
Nomear ROBERTA NUNES CAIRES, para exercer o cargo em comisso de Presidente, Grau
Total 30.000
58, da Fundao Cidade Me e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, RISALVA FAGUNDES COTRIM
08.243.0033.123602 Reforma e Ampliao da Sede da FCM
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 2.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 5.000
TELLES.
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000
Total 10.000
08.243.0014.124202 Implantao de Novos Centros de Convivncia FCM de Atendimento a Crianas, Adolescentes e
Jovens O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10.000
4.4.90.51 0.1.00 Obras e Instalaes 10.000 atribuies,
Total 20.000
08.122.0014.220402 Manuteno de Centros de Convivncia FCM (Proteo Bsica) de Atendimento a Crianas,
Adolescentes e Jovens
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000 RESOLVE:
3.3.90.30 0.2.51 Material de Consumo 10.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000 Nomear ARIOVALDO NONATO BORGES JUNIOR, para exercer o cargo em comisso de
3.3.90.37 0.2.51 Locao de Mo de obra 3.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20.000 Assessor Tcnico, Grau 53, da Secretaria Municipal da Sade e exonerar, a pedido, do mesmo cargo,
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000
Total 117.000
VINICIUS ALVES MARIANO.

Exerccio: 2017
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Quadro de Detalhamento da Despesa atribuies,
Seguridade Social
Poder: Executivo
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ
RESOLVE:
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM
Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me Nomear VINICIUS ALVES MARIANO, para exercer o cargo em comisso de Gestor de
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Ncleo II, Grau 53, do Ncleo de Tecnologia da Informao, da Secretaria Municipal da Sade e
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
exonerar, a pedido, do mesmo cargo, ARIOVALDO NONATO BORGES JUNIOR.
08.122.0014.220502 Manuteno do Programa Famlia Acolhedora
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 10.000
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 37.000 O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 1.000 atribuies,
3.3.90.48 0.1.00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 200.000
Total 248.000 RESOLVE:
08.122.0014.221102 Manuteno das Unidades de Atendimento a Crianas, Adolescentes e Jovens
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 50.000
Nomear JULIANA BEZERRA SALDANHA MENEZES para exercer o cargo em comisso de
3.3.90.30 0.2.51 Material de Consumo 126.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 1.000 Subcoordenador, Grau 53, da Subcoordenadoria de Normas, Planejamento e Informaes Gerenciais
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 1.000
de Auditoria, da Secretaria Municipal da Sade.
3.3.90.37 0.1.00 Locao de Mo de obra 1.000
3.3.90.37 0.2.51 Locao de Mo de obra 12.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 30.000
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
3.3.90.39 0.2.51 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 23.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000 atribuies,
Total 254.000
08.243.0023.223702 Capacitao dos Profissionais na rea de Polticas Assistenciais de Crianas, Adolescentes e Jovens
RESOLVE:
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 3.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 2.000
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000
Nomear MARIA DE FTIMA DOS SANTOS MAGALHES MARTINS para exercer o cargo em

Total 10.000 comisso de Subcoordenador, Grau 53, da Subcoordenadoria Tcnico Operacional de Auditoria, da
08.243.0023.223802 Capacitao Profissional de Jovens Aprendizes e Familiares da FCM Secretaria Municipal da Sade.
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 3.000
3.3.90.35 0.1.00 Servios de Consultoria 2.000
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
3.3.90.36 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 2.000
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 3.000 atribuies,
Total 10.000
Exerccio: 2017 RESOLVE:

Quadro de Detalhamento da Despesa


Seguridade Social
Nomear ANDR LUIS TAVARES PEREIRA, para exercer o cargo em comisso de
Poder: Executivo Subcoordenador, Grau 53, da Subcoordenadoria de Vigilncia Sanitria, da Coordenadoria de Apoio
rgo: 58000 Secretaria Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude - SPMJ as Aes de Vigilncia, da Diretoria de Vigilncia da Sade, da Secretaria Municipal da Sade e
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundao Cidade Me - FCM
Unidade Oramentria: 58302 FCM - Fundao Cidade Me exonerar, a pedido, do mesmo cargo, KARINA LUZIA REYNALDO QUEIROZ.
Projeto / Atividade Classificao da Despesa Valor
Cdigo Denominao Cdigo Fonte Denominao (R$ 1,00)
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
08.126.0015.250437 Manuteno de Tecnologia da Informao e Comunicao
3.3.90.30 0.1.00 Material de Consumo 1.000 atribuies,
3.3.90.39 0.1.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 5.000
4.4.90.52 0.1.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000
Total 14.000 RESOLVE:

Total da Unidade 10.650.000

Total do rgo 10.750.000 Nomear DOIANE LEMOS SOUZA, para exercer o cargo em comisso de Subcoordenador,
Total do Poder 2.145.891.000 Grau 53, da Subcoordenadoria de Controle de Doenas Imunoprevinveis, da Diretoria de Vigilncia da
Total Geral 6.548.900.000
Sade, da Secretaria Municipal da Sade.
DIRIO OFICIAL DO

34
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas RESOLVE:

atribuies,
Considerar nomeado, desde 02/01/2017, JOS CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO, para

RESOLVE: exercer o cargo em comisso de Subsecretrio, Grau 58, da Secretaria Municipal de Polticas para
Mulheres, Infncia e Juventude.

Nomear, IVANA DE ALMEIDA BARBOSA BISPO, para exercer o cargo em comisso de


O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Subgerente de Aes de Controle e Arbovirose, Grau 52, do Centro de Controle de Zoonoses da
atribuies,
Secretaria Municipal da Sade.

RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuies,
Considerar nomeado, desde 02/01/2017, MATEUS DE OLIVEIRA CASTRO, para exercer
RESOLVE:
o cargo em comisso de Coordenador II, Grau 55, da Coordenadoria de Projetos, da Secretaria
Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude.
Nomear JULIANA GUIMARES PORTELA, para exercer o cargo de Diretor Geral, Grau 58,

da Diretoria de Proteo Social Especial, da Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate


O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Pobreza.
atribuies,

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas RESOLVE:


atribuies,

Considerar nomeado, desde 02/01/2017, BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA, para exercer o


RESOLVE: cargo em comisso de Diretor Geral, Grau 58, da Diretoria de Infncia e Juventude, da Secretaria
Municipal de Polticas para Mulheres, Infncia e Juventude.
Nomear PAULO SERGIO CORDEIRO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Diretor Geral,

Grau 58, da Diretoria de Proteo Social Bsica, da Secretaria Municipal de Promoo Social e O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

Combate Pobreza. atribuies,

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas RESOLVE:

atribuies,

RESOLVE: Nomear JOO GUSTAVO DE CERQUEIRA LIMA MUCCINI, para exercer o cargo em
comisso de Coordenador, Grau 57, da Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos, da
Secretaria Municipal da Sade.
Nomear EDNALDO CRISPIM DANTAS DE SANTANA, para exercer o cargo de Diretor Geral,
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Grau 58, da Diretoria Administrativa-Financeira, da Secretaria Municipal de Promoo Social e
atribuies,
Combate Pobreza.

RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuies,
Nomear ANTNIO BARRETO JUNIOR para exercer o cargo em comisso de Diretor Geral,
Grau 58, da Diretoria de Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e exonerar, a pedido,
RESOLVE:
do mesmo cargo, SANDRA MARIA VELOSO.

Nomear, VALDECI SANTOS RAMOS, para exercer o cargo em comisso de Assessor do


O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
Secretrio, Grau 55, da Secretaria Municipal da Promoo Social e Combate Pobreza. atribuies,

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas RESOLVE:


atribuies,

Nomear JALIL MIKHAIEL JABUR ABUD, para exercer o cargo em comisso de Gerente de
RESOLVE: Projetos, Grau 57, da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer.

Considerar nomeado, desde 02/01/2017, ABIMAEL DE SOUZA MONO, para exercer O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

o cargo em comisso de Gestor de Ncleo II, Grau 54, da Secretaria Municipal de Polticas para atribuies,

Mulheres, Infncia e Juventude.


RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas


Considerar nomeada, desde 02/01/2017, MARLOS MATOS CARVALHO, para exercer
atribuies,
o cargo em comisso de Gestor de Fundo II, Grau 55, da Secretaria Municipal de Polticas para
Mulheres, Infncia e Juventude.
RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas


Considerar nomeado, desde 02/01/2017, THIAGO GUIMARES MALTEZ, para exercer o atribuies,

cargo em comisso de Secretrio de Gabinete, Grau 51, da Secretaria Municipal de Polticas para RESOLVE:

Mulheres, Infncia e Juventude.

Nomear, EDRIENE DE JESUS TEIXEIRA, para exercer o cargo em comisso de


O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas Subcoordenador de Controle dos Servios de Sade, Grau 53, da Diretoria de Regulao, Controle e

atribuies, Avaliao, da Secretaria Municipal da Sade.


DIRIO OFICIAL DO

35
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas EVANIA NOGUEIRA GOMES ...
atribuies,

Leia-se:
RESOLVE:

Considerar nomeados desde 02/01/2017, os servidores abaixo relacionados, para


Nomear, CLEONICE FERREIRA BRAGA, para exercer o cargo em comisso de Gerente III,
exercerem o cargo em comisso de Gerente de Execuo e Melhoria do Desempenho Oramentrio,
Grau 56, da Gerncia Executiva, da Secretaria Municipal da Sade.
Grau 56, da Casa Civil.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas


EVANIA NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES ...
atribuies,

RETIFICAO
RESOLVE:

No Decreto s/n de 10/01/2017, publicado no DOM de 11/01/2017, referente a exonerao dos


Nomear, IVAN DE MATTOS PAIVA FILHO, para exercer o cargo em comisso de Gerente III,
servidores da Superintendncia de Polticas para as Mulheres,
Grau 56, da Coordenadoria de Ateno Hospitalar e s Urgncias, da Diretoria de Ateno Sade,
da Secretaria Municipal da Sade.
Onde se l :

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas


Considerar exonerados, desde 02/01/2017, dos cargos em comisso da Secretaria
atribuies,
Municipal da Superintendncia de Polticas para as Mulheres,...

RESOLVE:
Leia-se:

Exonerar, a pedido, OSWALDO ALVES BASTOS NETO do cargo em comisso de


Subcoordenador da Subcoordenadoria Pr-Hospitalar Mvel, da Secretaria Municipal da Sade. Considerar exonerados, desde 02/01/2017, dos cargos em comisso da Superintendncia
de Polticas para as Mulheres,...

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas


atribuies, RETIFICAO

RESOLVE: No Decreto s/n de 09/01/2017, publicado no DOM de 10/01/2017, referente a nomeao de RICO
PINA MENDONA JUNIOR e exonerao de CRISTIAN CARDOSO DE SOUZA,
Exonerar a pedido, JULIANA GUIMARES PORTELA, do cargo de Diretor Geral, da Diretoria
de Gesto de Polticas Sociais, da Secretaria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza.
Onde se l :
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuies,
Nomear RICO PINA MENDONA JUNIOR ...

RESOLVE:

Leia-se:
Exonerar, a pedido, IVAN DE MATTOS PAIVA FILHO do cargo em comisso de Coordenador
da Coordenadoria de Urgncia e Emergncia Fixa e Mvel, da Diretoria de Ateno Sade, da
Secretaria Municipal da Sade Considerar nomeado, desde 02/01/2017, RICO PINA MENDONA JUNIOR ...

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 11 de janeiro de 2017. RETIFICAO

RETIFICAO No Decreto s/n de 09/01/2017, publicado no DOM de 10/01/2017, referente a nomeao de


BERNARDO BATISTA DE ARAJO e exonerao de FBIO MIGUEL ROSA,
No Decreto s/n de 09/01/2017, publicado no DOM de 07 a 10/01/2017, referente a nomeao de
ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO,
Onde se l :
Onde se l :

Nomear ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO para exercer o cargo em comisso de Superintendente, Nomear BERNARDO BATISTA DE ARAJO ...
Grau 58, da Superintendncia de Obras Pblicas do Salvador - SUCOP.

Leia-se:
Leia-se:

Considerar nomeado, desde 02/01/2017, BERNARDO BATISTA DE ARAJO...


Considerar nomeado, desde 02/01/2017, ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO para exercer o cargo
em comisso de Superintendente, Grau 58, da Superintendncia de Obras Pblicas do Salvador -
SUCOP. RETIFICAO

RETIFICAO No Decreto s/n de 06/01/2017, publicado no DOM de 07 a 09/01/2017, referente a nomeao de


JAQUELINE PINHO SANTANA MARCELLE e exonerao de LENI OLIVEIRA DE CARVALHO CUNHA,
No Decreto s/n de 06/01/2017, publicado no DOM de 07 a 09/01/2017, referente a nomeao de
EVANIA NOGUEIRA GOMES, Onde se l :

Onde se l : Nomear JAQUELINE PINHO SANTANA MARCELLE ...

Considerar nomeados desde 02/01/2017, os servidores abaixo relacionados, para Leia-se:


exercerem o cargo em comisso de Gerente de Execuo e Melhoria do Desempenho Oramentrio,
Grau 56, da Casa Civil. Considerar nomeada, desde 02/01/2017, JAQUELINE PINHO SANTANA ...
DIRIO OFICIAL DO

36
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

CASA CIVIL PORTARIA N 467/2016


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, tendo
PORTARIA N 004/2017 em vista o que consta do processo n 812/2016, com fundamento no (a) artigo 3 da Emenda
Constitucional n 47/2005 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n 05/92.
O CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuies, RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) CARMEN LUCIA MENDES
MOTTA LEITE, Analista de Gesto Pblica Municipal, matrcula n 302722, lotao do (a) SUCOP -
R E S O L V E: Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador, em R$ 5.128,11 (Cinco mil, cento
e vinte e oito reais e onze centavos), equivalente a 100% do salrio de contribuio verificado no
Considerar dispensada desde 02/01/2017, a pedido, Simone Marques Barreto matrcula n 882702, ms de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento (100%) R$ 2.771,95 -
da Funo de Confiana de Secretrio Administrativo, grau 61, da Diretoria de Projetos Estratgicos Adicional (45%) R$ 1.247,38 - Gratificao de Competncia (40%) R$ 1.108,78. Esta portaria entrar
desta Casa Civil, considerando a extino da mesma, com base na Lei n 9.186/2016. em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos a 23/12/2016, data da publicao do
ato aposentador.
GABINETE DO CHEFE DA CASA CIVIL, em 11 de janeiro de 2017.
GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.
LUIZ ANTNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil EUDE LIMA SANTANA
Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
PORTARIA N 468/2016
COORDENADORIA DE TRIBUTAO E JULGAMENTO
COMUNICADO DA DECISO DE PRIMEIRA INSTNCIA O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, tendo
em vista o que consta do processo n 660/2016, com fundamento no (a) artigo 3 da Emenda
SETOR DE JULGAMENTO - SEJUL
Constitucional n 47/2005 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n 05/92. RESOLVE:
Em ateno s determinaes contidas no artigo 293-B, do CTRMS/Lei 7186.2006 em vigor, ficam I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) MARIA AMLIA ROHRS ROCHA, Analista de
intimados so contribuintes da Deciso da Chefe do Sejul, na forma da Ementa que segue copiada: Planejamento Infraestrutura Obras Pblicas Municipais, matrcula n 302680, lotao do (a) SUCOP -
Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador, em R$ 8.207,14 (Oito mil, duzentos
PROCESSO 29468/2014
e sete reais e quatorze centavos), equivalente a 100% do salrio de contribuio verificado no ms
CONTRIBUINTE CLAUDIO CAIRO GONALVES de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento (100%) R$ 3.813,16 - Adicional
REQUERENTE O MESMO (51%) R$ 1.944,71 - Gratificao de Competncia (40%) R$ 1.525,26 - Estabilidade Econmica Grau 53
INSCRIO IMOBILIRIA 250.569-0 (50%) R$ 924,01. Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos
NL IPTU/2014 a 23/12/2016, data da publicao do ato aposentador.
FASE DE JULGAMENTO PRIMEIRA INSTNCIA/REEXAME NECESSRIO
COMPETNCIA ORDINRIA CHEFE DO SEJUL GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.
COMPETNCIA DE ALADA DIRETOR DA RECEITA MUNICIPAL
EMENTA IPTU. REPARADA A DECISO PROFERIDA PELO JULGADOR FISCAL EUDE LIMA SANTANA
MONOCRTICO. PROCEDNCIA PARCIAL DA IMPUGNAO.
Presidente
REVISO DO VALOR VENAL EM VIRTUDE DE AVALIAO DO IMVEL
E ALTERAO CADASTRAL. DEFERIDO EM PARTE O PLEITO.
BASE LEGAL CTRMS/LEI 7.186.2006 EM VIGOR. CABE RECURSO PORTARIA N 469/2016
ORDINRIO.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, tendo
NFL 752/2013 em vista o que consta do processo n 1265/2016, com fundamento no (a) artigo 3 da Emenda
CONTRIBUINTE BOMPREO BAHIA S/A Constitucional n 47/2005 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n 05/92.
REPRESENTANTE LEGAL/ ALEXANDRE DE ARAJO ALBUQUERQUE E OUTROS RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) EDUARDO COLAVOLPE, Analista
ADVOGADO de Planejamento Infraestrutura e Obras Pblicas Municipais, matrcula n 302701, lotao do (a)
SUCOP - Superintendncia de Conservao e Obras Pblicas do Salvador, em R$ 7.850,75 (Sete
PROCESSO N. 44334/2013; 52061/2013; 1380/2017 mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 100% do salrio de
FASE DE JULGAMENTO PRIEMIRA INSTNCIA/ ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINRIO contribuio verificado no ms de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento
JULGADOR (A): CHEFE DO SEJUL (100%) R$ 3.813,16 - Adicional (51%) R$ 1.944,71 - Gratificao de Competncia (40%) R$ 1.525,26
EMENTA RECURSO ORDINRIO ADMITIDO. ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DE - Estabilidade Econmica Grau 63 (100%) R$ 567,62. Esta portaria entrar em vigor na data de sua
TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE. BASE LEGAL ARTIGOS 306 E 307 publicao, retroagindo seus efeitos a 23/12/2016, data da publicao do ato aposentador.
DO CTRMS/LEI 7.186/06, EM VIGOR. REMESSA REPRESENTAO
FISCAL.. GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.

Salvador, 11 de janeiro de 2017. EUDE LIMA SANTANA


Presidente
MARIA ELIANE NILO DANTAS
Chefe do Setor de Julgamento
PORTARIA N 470/2016
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, tendo
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO - SEMGE em vista o que consta do processo n 604/2016, com fundamento no (a) artigo 3 da Emenda
Constitucional n 47/2005 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n 05/92.
Instituto de Previdncia do Salvador - PREVIS RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) MARIA RITA COSTA DA SILVA,
Analista de Gesto Pblica Municipal, matrcula n 302412, lotao do (a) SUCOP - Superintendncia
de Conservao e Obras Pblicas do Salvador, em R$ 6.218,43 (Seis mil, duzentos e dezoito reais
PORTARIA N 001/2017 e quarenta e trs centavos), equivalente a 100% do salrio de contribuio verificado no ms de
DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento (100%) R$ 2.771,95 - Adicional
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, (51%) R$ 1.413,69 - Gratificao de Competncia (40%) R$ 1.108,78 - Estabilidade Econmica Grau 53
tendo em vista o que consta do processo 1296/2016, com fundamento no (a) artigo 6 da Emenda (50%) R$ 924,01. Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos
Constitucional n 41/2003, incisos I, II, III e IV e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar a 23/12/2016, data da publicao do ato aposentador.
n 05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) JORGE LUIZ MEDRADO
BARBOSA, Tcnico Administrativo Municipal (em extino), matrcula n 976039, lotao do (a) GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.
PREVIS Instituto de Previdncia do Salvador, em R$ 4.238,79 (Quatro mil, duzentos e trinta e oito
reais e setenta e nove centavos) equivalente a 100% do salrio de contribuio verificado no ms
de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento R$ 1.103,12 - Adicional (51%) EUDE LIMA SANTANA
R$ 562,59 - Gratificao Competncia (40%) R$ 441,25 - Estabilidade Econmica GRAU 53 (100%) Presidente
R$ 1.848,02 - Gratificao Funo de Confiana GRAU 63 (50%) R$ 283,81. Esta portaria entrar em
vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos a 30/12 a 02/01/2017, data da publicao
do ato aposentador.
PORTARIA N 471/2016

GABINETE DA PRESIDNCIA, 03 de janeiro de 2017. O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies, tendo
em vista o que consta do processo n 395/2016, com fundamento no (a) artigo 6 da Emenda
EUDE LIMA SANTANA Constitucional n 41/2003 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n 05/92. RESOLVE:
Presidente I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) LAUZERINA MARIA LIMA RODRIGUES,
Tcnico Administrativo Municipal, matrcula n 302692, lotao do (a) SUCOP - Superintendncia de
PORTARIA N 02/2017 Conservao e Obras Pblicas do Salvador, em R$ 3.248,45 (Trs mil, duzentos e quarenta e oito
reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 100% do salrio de contribuio verificado no ms
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR PREVIS, no uso de suas atribuies de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento (100%) R$ 1.470,83 - Adicional
que lhe confere o Artigo 14, Inciso I, Alnea K do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 19.403 (45%) R$ 661,87 - Gratificao de Competncia (40%) R$ 588,33 - Estabilidade Econmica Grau 61
de 18.03.09 RESOLVE: Designar a servidora MARIA LUCILIA, matrcula 982007, para responder pela (100%) R$ 323,42 - Vantagem Pessoal (13.87) R$ 204,00. Esta portaria entrar em vigor na data
Funo de Confiana de Secretario Administrativo/AJUR, grau 61, em substituio ao titular MARIA de sua publicao, retroagindo seus efeitos a 23/12/2016, data da publicao do ato aposentador.
JOS PINHEIRO FERREIRA, matrcula 983007, por motivo de frias/2017, pelo perodo de 30 dias
a partir de 02/01/2017 GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.
GABINETE DA PRESIDNCIA, 05 de janeiro de 2017.

EUDE LIMA SANTANA EUDE LIMA SANTANA


Presidente Presidente
DIRIO OFICIAL DO

37
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

PORTARIA N 472/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS


O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO SALVADOR, no uso de suas atribuies,
tendo em vista o que consta do processo n 53396/2016, com fundamento no (a) artigo 6 da PORTARIA 041/2017
Emenda Constitucional n 41/2003 e artigo 17, inciso III, pargrafo 4 da Lei Complementar n
05/92. RESOLVE: I - Fixar a renda mensal na inatividade do (a) segurado (a) JOS CARLOS DE
O Secretario Municipal da Sade, no uso de suas atribuies,
OLIVEIRA, Agente de Trnsito e Transporte, matrcula n 2227960, lotao do (a) TRANSALVADOR
- Superintendncia de Trnsito do Salvador, em R$ 3.658,97 (Trs mil, seiscentos e cinquenta e
oito reais e noventa e sete centavos), equivalente a (100%) do salrio de contribuio verificado no RESOLVE:
ms de DEZEMBRO/2016, constitudo das seguintes parcelas: Vencimento R$ 1.583,97 - Adicional
(51%) R$ 807,82 - Gratificao Competncia (40%) R$ 633,59 - Risco de Vida (40%) R$ 633,59. Esta Designar ISABEL CRISTINA SANTOS GUIMARES, mat. n 103983, na qualidade de representante da
portaria entrar em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos a 23/12/2016, data da Diretoria de Vigilncia Sade, para substituir KARINA LUZIA REYNALDO QUEIROZ, mat. n 977105,
publicao do ato aposentador. na Comisso Executiva da SMS para Festas Populares 2016/2017 e Carnaval 2017, conforme consta
na Portaria n 566/2016, publicada no Dirio Oficial do Municpio n. 6.717 de 12 a 16 de novembro
GABINETE DA PRESIDNCIA, 28 de dezembro de 2016.
de 2016.
EUDE LIMA SANTANA
Presidente GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, 11 de janeiro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT JOS ANTNIO RODRIGUES ALVES


Secretrio Municipal da Sade
Fundao Gregrio de Mattos - FGM
PORTARIA N. 038/2017

PORTARIA N. 020/2017 O SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, no uso de suas atribuies e tendo em vista o disposto no
artigo 17, inciso XI, do Regimento da Secretaria Municipal da Sade.
O PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR,
no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo Regimento Interno da FGM, aprovado pelo
RESOLVE:
Decreto n. 19.401 de 18 de maro de 2009, publicado no DOM de 19/03/2009,

RESOLVE: Designar a partir de 02/01/2017, a servidora CALIANDRA MARIA BENTO VIANA mat. n 989720,
SUBCOORDENADOR, para responder cumulativamente pelo Cargo em Comisso de COORDENADOR,
Considerar dispensado, desde 01/01/2017, Pedro Altemar Souza Santos, Matrcula 886628, da grau 54, do Distrito Sanitrio Itapu, em substituio da titular ANA CLAUDIA SANTANA DA LUZ, mat.
Funo de Confiana de Encarregado, do Setor de Execuo e Controle Contbil-Financeiro, Grau 61, 988131, por motivo de frias regulamentares, pelo perodo de 30 dias.
da Gerncia de Administrativa Financeira, desta FGM.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SADE, 09 de janeiro de 2017.
GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, em 11 de janeiro de 2017.

JOS ANTNIO RODRIGUES ALVES


FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente Secretrio Municipal da Sade

PORTARIA N. 021/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOO SOCIAL E COMBATE
O PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR,
POBREZA - SEMPS
no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo Regimento Interno da FGM, aprovado pelo
Decreto n. 19.401 de 18 de maro de 2009, publicado no DOM de 19/03/2009,

RESOLVE:
PORTARIA N 33/2017

Considerar dispensada, desde 01/01/2017, Maria Lucidete de Jesus, Matrcula 886572, da Funo A Secretria Municipal de Promoo Social e Combate Pobreza, no uso de suas atribuies legais,
de Confiana de Encarregado, do Setor de Dinamizao, Grau 61, da Gerncia de Equipamentos
Culturais, desta FGM. R E S O L V E:

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, em 11 de janeiro de 2017. Designar, desde 02/01/2017 a 31/01/2017, Catarina Garcia Menezes Pinto dos Santos, mat. 871.488
para responder pelo Cargo em Comisso de Coordenador Administrativo grau 55, por motivo de
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente frias do titular Mauricio Oliveira Pinto de mat.871.945.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, em 11


PORTARIA N. 022/2017 janeiro de 2017.

O PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
no uso de suas atribuies, que lhe so conferidas pelo Regimento Interno da FGM, aprovado pelo Secretria
Decreto n. 19.401 de 18 de maro de 2009, publicado no DOM de 19/03/2009,

RESOLVE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB

Considerar dispensado, desde 01/01/2017, Paulo Roberto Tadeu Regis da Mata, Matrcula 886455,
por motivo de extino da Funo de Confiana de Encarregado, do Setor de Intercambio, Educao e Superintendncia do Trnsito do Salvador - TRANSALVADOR
Divulgao da Casa d Benin, Grau 61, da Gerncia de Equipamentos Culturais, desta FGM.
PORTARIA N008/2017
GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, em 11 de janeiro de 2017.
O SUPERINTENDENTE DE TRNSITO DO SALVADOR no uso de suas atribuies que lhe so
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO conferidas pela Lei n. 8.725 de 29 de dezembro de 2014, e com fundamento nos Art. 3, inciso IX, Art.
Presidente 15, Inciso I, alnea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 25.902 de 24 de maro de 2015,
publicado no Dirio Oficial do Municpio de 25 de maro de 2015,
DESPACHOS FINAIS DO PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE
Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o trfego de veculos em geral e a
MATTOS - DELEGAO DE COMPETNCIA - DECRETO N. 7.047/84 circulao de pedestres, em funo das obras necessrias a implantao de rede subterrnea
para ligao de guas pluviais do Condomnio do Edifcio Solares ao canal da Rua Aristides Fraga
LICENA PRMIO - DEFERIDA Lima - Caminho das rvores, solicitao feita atravs do Processo SUCOM n. 58.048 / 2016, sob a
PROCESSO INTERESSADO QUINQUNIO responsabilidade tcnica do Condomnio do Edifcio Solares,

814/2016 PAULO SERGIO DE BRITO 2


RESOLVE:

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAO GREGRIO DE MATTOS, em 11 de janeiro de 2017. Art. 1 Autorizar a execuo das obras necessrias implantao de rede subterrnea para ligao
de guas pluviais do Condomnio do Edifcio Solares ao canal da Rua Aristides Fraga Lima - Caminho
das rvores, atravs de travessia da pista da Rua Aristides Fraga Lima, sentido Avenida Professor
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO Magalhes Neto / Rua do Jaracati, na sua interseo com a Alameda dos Flamboyants, em sistema
Presidente de maia pista (duas etapas), mantendo sempre uma faixa de trfego livre e devidamente sinalizada,
DIRIO OFICIAL DO

38
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

para livre circulao dos veculos com segurana. PORTARIA N010/2017

1 - Todas as atividades devero ser executadas em 01 (um) dia num final de semana compreendido O SUPERINTENDENTE DE TRNSITO DO SALVADOR no uso de suas atribuies que lhe so
entre as 14h00 do sbado e 14h00 do domingo, a partir do dia 21 de janeiro de 2017. conferidas pela Lei n. 8.725 de 29 de dezembro de 2014, e com fundamento nos Art. 3, inciso IX, Art.
15, Inciso I, alnea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 25.902 de 24 de maro de 2015,
publicado no Dirio Oficial do Municpio de 25 de maro de 2015,
2- As reas ocupadas devero ser totalmente recuperadas e liberadas ao trfego, e a circulao
dos pedestres, a partir das 14h30.
Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o trfego de veculos em geral e a
circulao de pedestres, em funo das obras necessrias a implantao do gasoduto subterrneo
3 - A execuo das obras poder ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalizao da da Avenida Paulo VI e outras Vias do Bairro da Pituba, solicita renovao da Portaria n 144/2016,
TRANSALVADOR em casos de congestionamento do trfego. feita atravs do Processo SUCOM n. 66.287/2016, sob a responsabilidade tcnica da Companhia de
Gs da Bahia - Bahiags,
Art. 2 As obras s podero ser iniciadas estando empresa responsvel com a autorizao emitida
pela SUCOM. RESOLVE:

Art. 1 Autorizar a renovao da Portaria n 144/2016 - TRANSALVADOR, para execuo das obras
Art. 3 Os locais de realizao das obras devero estar devidamente protegidos e sinalizados em
necessrias implantao do gasoduto subterrneo da Avenida Paulo VI e outras Vias do Bairro
conformidade com o ANEXO II do Cdigo de Trnsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1 da Resoluo
da Pituba, utilizando o mtodo no destrutivo (MND), com emboque e desemboque do equipamento
160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN. ocupando uma faixa de trfego, em etapas sucessivas, concludas e devidamente recuperadas,
conforme descrio a seguir:
Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de disponibilizar o mnimo
de 01 (um) Painel de Mensagens Variveis (PMV) em conformidade com o ANEXO I da Portaria I - 1 Etapa - Na Avenida Paulo VI, no trecho compreendido entre a sua interseo com a Rua
TRANSALVADOR n. 521/2013, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 20 de setembro de 2013 a Amazonas (em frente ao Edifcio Central dos Correios) at em frente ao Condomnio Caminho das
serem utilizados por esta autarquia. rvores, lado direito do sentido assim definido;


II - 2 Etapa - Na Rua Cear, no trecho compreendido entre as suas intersees com a Avenida
Art. 4 A empresa responsvel pela obra fica na obrigatoriedade de disponibilizar o mnimo de 01
Paulo VI (em frente ao Edifcio Jardim da Pituba) e a Rua Mato Grosso (em frente ao Edifcio Manso
(um) Monitor de Trfego para prestao de servios de apoio ao trfego, de acordo com a Portaria
Giuseppe Verd), lado direito do sentido assim definido;
TRANSALVADOR n. 175/2014, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 10 de abril de 2014 a
serem utilizados por esta autarquia. III - 3 Etapa - Na Rua Territrio de Guapor, no trecho compreendido entre as suas intersees com
a Avenida Paulo VI (em frente ao Edifcio Stella Solaris) e a Rua Mato Grosso (em frente ao Edifcio
Art. 5 de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposio e pavimentao da pista Giuseppe Verd), lado direito do sentido assim definido;
de rolamento, reas de estacionamentos, reas verdes, caladas (passeios) e a sinalizao grfica
anteriormente existente. IV - 4 Etapa - Na Rua Territrio do Rio Branco, no trecho compreendido entre as suas intersees
com a Avenida Paulo VI (em frente ao Restaurante Yan Ping) e a Rua Pernambuco, lado esquerdo do
sentido assim definido e na Rua Pernambuco, no trecho compreendido entre as suas intersees com
Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de comunicar a esta
as Ruas Territrio do Rio Branco e General Antnio Sampaio, lado direito do sentido assim definido;
Superintendncia a concluso dos servios para realizao de vistoria tcnica no local.

V - 5 Etapa - Na Rua Bahia, no trecho compreendido entre as suas intersees com as Ruas Cear
Art. 6 Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendncia, (em frente ao Edifcio Jardim do Mar) e Territrio do Amap (em frente ao Edifcio Miriam), lado
pela SINDEC, SEMOB e SUCOM no Processo n.58.048 / 2016, sob a responsabilidade tcnica do esquerdo do sentido assim definido.
Condomnio do Edifcio Solares.
1 - Todas as atividades devero ser executadas no perodo noturno entre 21:00h e 05:00h, no prazo
Art. 7 O trfego voltar normalidade to logo as condies locais o permitam. mximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do dia 23 de janeiro de 2017.

2- Durante a execuo dos servios na rea do passeio, dever ser mantida uma faixa com largura
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO DO SALVADOR, em 09 de janeiro de 2017. mnima de 1,0m (um metro), devidamente sinalizada para livre circulao dos pedestres com
segurana.
FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo 3 - As reas ocupadas devero ser totalmente recuperadas e liberadas ao trfego, a partir
das 05:30h, inclusive os locais onde so executados os furos para embarque e desembarque do
PORTARIA N009/2017 equipamento utilizado.

O SUPERINTENDENTE DE TRNSITO DO SALVADOR, no uso das atribuies que lhes so conferidas 4 - Durante a execuo das obras no ser permitido ocupao da pista por mquinas e/ou
pela Lei n 8.725, de 29 de dezembro de 2014 e com fundamento nos Art. 3, inciso IX, Art. 15, Inciso I, equipamentos.
alnea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n 25.902 de 24 de maro de 2015, respaldado
nas disposies contidas no Inciso X do art. 24 do CTB, Art. 5 pargrafo nico e art. 14, inciso II, 5 - Os acessos s edificaes existentes devero ser mantidos livres ao longo dos trechos citado
alneas a e b do Decreto n. 12.328 de 07 de julho de 1999. no caput do Art. 1.

RESOLVE: 6 - A execuo das obras poder ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalizao da
TRANSALVADOR em casos de congestionamento do trfego.
Art. 1. Regulamentar rea para Estacionamento Rotativo Zona Azul, na Rua Edith Mendes da Gama
e Abreu - Bairro Itaigara, com oferta de 35 (trinta e cinco) vagas distribudas no lado direito da via, Art. 2 As obras s podero ser iniciadas estando empresa responsvel com a autorizao emitida
com incio defronte ao imvel de n 300 e final em frente ao imvel de n 189. pela SUCOM.

Art. 2. Das vagas regulamentadas devero ser reservadas 5% para idosos e 5% para portadores de Art. 3 Os locais de realizao das obras devero estar devidamente protegidos e sinalizados em
deficincia ou com mobilidade reduzida. conformidade com o ANEXO II do Cdigo de Trnsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1 da Resoluo
160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN.
Art. 3. O horrio de funcionamento dos servios na rea mencionada no Art. 1 sero os seguintes:
Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de disponibilizar o mnimo de
I - Segunda-feira a Sexta-feira, das 07h00 s 19h00 e aos Sbado das 07h00 s 13h00 - Multi-hora. 02 (dois) Painis de Mensagens Variveis (PMVs) em conformidade com o ANEXO I da Portaria
TRANSALVADOR n. 521/2013, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 20 de setembro de 2013 a
Art. 4 . A Gerncia de Sinalizao - GESIN fica incumbida dos servios de sinalizao vertical e serem utilizados por esta autarquia.
horizontal nas mencionadas reas.
Art. 4 A empresa responsvel pela obra fica na obrigatoriedade de disponibilizar o mnimo de 02
(dois) Monitores de Trfego para prestao de servios de apoio ao trfego, de acordo com a Portaria
Art. 5 . Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em
TRANSALVADOR n. 175/2014, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 10 de abril de 2014 a
contrrio.
serem utilizados por esta autarquia.

GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO DO SALVADOR, em 09 de janeiro de 2017. Art. 5 de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposio e pavimentao da pista

de rolamento, reas de estacionamentos, reas verdes, caladas (passeios) e a sinalizao grfica


FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo anteriormente existente.
DIRIO OFICIAL DO

39
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de comunicar a esta Junta Administrativa de Recursos de Infraes - JARI
Superintendncia a concluso dos servios para realizao de vistoria tcnica no local.

RECURSOS JULGADOS NA SESSO ORDINRIA DO DIA: 10/01/2017 - 1 JARI


Art. 6 Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendncia,
pela SINDEC, SEMOB e SUCOM no Processo n. 60.795 / 2014, sob a responsabilidade tcnica da
A JARI, no julgamento dos Recursos interpostos contra penalidades impostas pela Superintendncia
Companhia de Gs da Bahia - Bahiags.
de Trnsito - TRANSALVADOR, por infraes previstas no Cdigo de Trnsito Brasileiro-CTB, por
Art. 7 O trfego voltar normalidade to logo as condies locais o permitam. unanimidade, DECIDE:

GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2017. 08-Dar Provimento, por unanimidade aos Recursos a seguir discriminados, decidindo pela
improcedncia da imposio da penalidade:
FABRIZZIO MULLER MARTINEZ
Superintendente Executivo
PROCESSO AIT INFRAO RECORRENTE RELATOR
RAMON NONATO GOMES GUILHERME
PORTARIA N 016/2017 10492-2016 P002266844 ART. 181,XVIII
SANTOS VIANA MERCURI
MARCOS ANDRADE B GUILHERME
O SUPERINTENDENTE DE TRNSITO DO SALVADOR no uso de suas atribuies que lhe so 1530-2016 P002228246 ART. 167
GUIMARAES VIANA MERCURI
conferidas pela Lei n. 8725 de 29 de dezembro de 2014, e com fundamento nos Art. 3, inciso IX, Art.
MARIA LENILCE DE SOUZA GUILHERME
15, Inciso I, alnea k, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 25.902 de 24 de maro de 2015, 15528-2015 R002371838 ART. 218,I
PITANGA VIANA MERCURI
publicado no Dirio Oficial do Municpio de 25 de maro de 2015,
MARIA LENILCE DE SOUZA GUILHERME
15532-2015 R002396100 ART. 218,I
PITANGA VIANA MERCURI
Considerando a necessidade de ordenar, disciplinar e otimizar o trfego de veculos em geral e a
GUILHERME
circulao de pedestres, em funo das obras necessrias a implantao de rede subterrnea 21468-2015 R002773197 ART. 218,I JANMSOM DA MOTA PEREIRA
VIANA MERCURI
de energia eltrica na Rua Francisco Otaviano - Bairro da Barra, solicitao atravs do Processo ALFREDO ARLINDO DOS GUILHERME
SUCOM n 941 / 2017, sob a responsabilidade tcnica da Companhia de Eletricidade do Estado da 24820-2015 R002837895 ART. 218,I
REIS NETO VIANA MERCURI
Bahia - COELBA, CERES CERBINO DE QUEIROZ GUILHERME
2789-2016 R003086698 ART. 218,I
CORTES VIANA MERCURI
RESOLVE: WASHINGTON LUIS DO AMOR GUILHERME
286-2016 R002789267 ART. 218,I
D PORTELA VIANA MERCURI
Art. 1 Autorizar a execuo das obras necessrias implantao de rede subterrnea de energia AXE TRANSPORTES GUILHERME
31732-2015 R002735913 ART. 218,I
eltrica na Rua Francisco Otaviano - Bairro da Barra, no trecho compreendido entre as suas URBANOS LTDA VIANA MERCURI
intersees com as Avenidas Ocenica e Almirante Marques de Leo, ocupando a rea de passeio e CLAUDIOMAR RAMOS DOS GUILHERME
38587-2015 R002522601 ART. 218,I
0,50m da largura da faixa de trfego a esquerda, do sentido assim definido, em etapa devidamente SANTOS VIANA MERCURI
sinalizadas, sucessivas, concludas e recuperadas. TAMARA FABIOLA S A DE
41326-2013 R002234258 ART. 218,I ROQUE CRUZ
ALMEIDA
1 - Todas as atividades devero ser realizadas no perodo noturno, compreendido entre 21:00h e RAIMUNDO FERREIRA
43865-2015 R002909247 ART. 184,I LAURENTINO
05:00h, no prazo mximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do dia16 de janeiro de 2017. TORRES
2 - As reas ocupadas devero ser totalmente recuperadas e liberadas ao trfego e a circulao GUILHERME
4496-2016 R003083897 ART. 218,I ANA DALVA SOUZA SANTANA
VIANA MERCURI
de pedestres, a partir das 05:30h.
ACACIO NERUDA D GUILHERME
46696-2015 F001206844 ART. 208
GONCALVES VIANA MERCURI
3 - Durante a ocupao da rea do passeio, dever ser mantida uma faixa com largura mnima de
1,20m (um metro e vinte centmetros), devidamente sinalizada para livre circulao dos pedestres GUILHERME
48748-2015 R002524627 ART. 218,I FLAVIO FIGUEREDO AMARAL
VIANA MERCURI
com segurana.
JOSE AUGUSTO DE JESUS GUILHERME
50547-2015 R002483566 ART. 218,I
MACEDO VIANA MERCURI
4 - Os acessos s edificaes existentes devero ser mantidos livres ao longo do trecho citado no
ART. ART. JAIR BRANDAO DE SOUZA GUILHERME
caput do Art. 1. 50696-2015 R002929549
218,II MEIRA VIANA MERCURI
SANDRA CONCEICAO GUILHERME
5 - A execuo das obras poder ser parcial ou totalmente paralisada pela fiscalizao da 5073-2016 P002209370 ART. 181,I
PEREIRA VIANA MERCURI
TRANSALVADOR.
SANDRA CONCEICAO GUILHERME
5083-2016 P001931457 ART. 181,XVIII
PEREIRA VIANA MERCURI
Art. 2 As obras s podero ser iniciadas estando empresa responsvel com a autorizao emitida MARIETE DA SILVA SAO GUILHERME
pela SUCOM. 49972-2015 R002805643 ART. 218,I
PEDRO VIANA MERCURI
ART. ART. GABRIELA DOS SANTOS GUILHERME
51037-2015 R002924428
Art. 3 Os locais de realizao das obras devero estar devidamente protegidos e sinalizados em 218,II GARCIA VIANA MERCURI
conformidade com o ANEXO II do Cdigo de Trnsito Brasileiro, aprovado pelo Art. 1 da Resoluo GUILHERME
5155-2016 R002577308 ART. 218,I MILTON SILVA SOUZA
160, de 22 de abril de 2004 do CONTRAN. VIANA MERCURI
GUILHERME
54309-2015 R002795769 ART. 218,I DILTON ARAUJO DE ASSIS
Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de disponibilizar 02 (dois) Painis VIANA MERCURI
de Mensagens Variveis (PMVs) em conformidade com o ANEXO I da Portaria TRANSALVADOR n. CANDIDA CATALDI DE GUILHERME
56302-2015 R002968864 ART. 218,I
521/2013, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 20 de setembro de 2013 a serem utilizados ALMEIDA VIANA MERCURI
por esta autarquia. GUILHERME
57978-2015 R002404983 ART. 218,I TADEU FREIRE SENA
VIANA MERCURI
Art. 4 A empresa responsvel pela obra fica na obrigatoriedade de disponibilizar o mnimo de 02 GUILHERME
(dois) Monitores de Trfego para prestao de servios de apoio ao trfego, de acordo com a Portaria 58503-2015 R002925154 ART. 218,II SERGIO SALES DE ANDRADE
VIANA MERCURI
TRANSALVADOR n. 175/2014, publicada no Dirio Oficial do Municpio de 10 de abril de 2014 a
serem utilizados por esta autarquia. RICARDO GUERREIRO SILVA GUILHERME
60352-2015 R002975649 ART. 218,I
SANTOS VIANA MERCURI

Art. 5 de inteira responsabilidade da Empresa executora a recomposio e pavimentao da pista GUILHERME


62409-2015 R002928619 ART. 218,I WATSON ROCHA SEIXAS
VIANA MERCURI
de rolamento, reas de estacionamentos, reas verdes, caladas (passeios) e a sinalizao grfica
anteriormente existente. ROSANGELA CARVALHO GUILHERME
62454-2015 R002554873 ART. 218,II
DA SILVA VIANA MERCURI
LUCIELMA SANTANA DE GUILHERME
Pargrafo nico - Fica a empresa responsvel na obrigatoriedade de comunicar a esta 62495-2015 F001274977 ART. 208
OLIVEIRA VIANA MERCURI
Superintendncia a concluso dos servios para realizao de vistoria tcnica no local.
JOSUE CONCEICAO GUILHERME
62887-2015 F001279969 ART. 208
NASCIMENTO VIANA MERCURI
Art. 6 Ficam inalteradas todas as demais condicionantes determinadas por esta Superintendncia,
GUILHERME
pela SINDEC, SEMOB e SUCOM no Processo SUCOM n 941 / 2017, sob a responsabilidade tcnica da 62922-2015 R002926373 ART. 218,I MANOEL BISPO DE ALMEIDA
VIANA MERCURI
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA.
KASLLEY MATOS DE GUILHERME
62986-2015 F000957468 ART. 208
CERQUEIRA VIANA MERCURI
Art. 7 O trfego voltar normalidade to logo as condies locais o permitam.
ALBERTO SILVA GUILHERME
63593-2015 R002514973 ART. 218,I
GABINETE DA SUPERINTENDNCIA DE TRNSITO DO SALVADOR, em 11 de janeiro de 2017. SACRAMENTO VIANA MERCURI

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ AILTON DE OLIVEIRA NUNES GUILHERME


63813-2015 R002773741 ART. 218,I
Superintendente Executivo DA SILVA VIANA MERCURI
DIRIO OFICIAL DO

40
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
12 DE JANEIRO DE 2017
ANO XXX | N 6.758

PROCESSO AIT INFRAO RECORRENTE RELATOR PROCESSO AIT INFRAO RECORRENTE RELATOR
ELDER FRANCLIN PEREIRA ANDRE TAVARES PINA DE GUILHERME
64065-2014 F001172769 ART. 208 ROQUE CRUZ 98450-2015 R002211858 ART. 218,I
LEAL SOUSA