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Universidad Minuto de Dios

Legislaciin Tributaria

Alumnos:
Estrella Rojas Geovanny ID 169191
Andres Ramirez ID 488261

2017
Declaracin Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. ao 2 0 1 7 3. Periodo
4. Nmero de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6
5. Nmero de Identificacin Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 0 6 5 3 3 3 0
11. Razn social 12. Cod Direccion
seccional

ACCOUNTER SAS
Si es una correccin 25.Cd 26. No. Formulario anterior

A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios Enajenacin de activos fijos y otras retenciones 57

Retenciones a titulo de renta


-

abonos en cuenta al exterior


practicadas por pagos o

A pises sin converion


Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.) 27 Dividendos y participaciones 58
- -
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.) 28 Rendimientos financieros 59
- -
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
29 Pagos por explotacin de intangibles 60
categora de empleados - -
Honorarios 30 Servicios 61
319,000 -
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
Comisiones 31 62
- consultora -
para pagos o abonos en cuenta.

practicadas por pagos o abonos

A pises con converion vigente


Servicios 32 Enajenacin de activos fijos y otras retenciones 63
Base sujeta a retencin

Retenciones a titulo de renta


116,000 -

en cuenta al exterior
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 Dividendos y participaciones 64
- -
Compras 34 Rendimientos financieros 65
66,250 -
Dividendos y participaciones 35 Pagos por explotacin de intangibles 66
- -
Rendimientos financieros 36 Servicios 67
- -
Servicios tcnicos, asistencia tcnica,
Transacciones con tarjetas dbito y crdito 37 68
- consultora -
Contratos de construccin 38 Ventas 69
- -
Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y
39 Honorarios 70
Autorretenciones

autoridades de trnsito - -
Loteras, rifas, apuestas y similares 40 Comisiones 71
- -
Otros pagos sujetos a retencin 41 Servicios 72
- -
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.) 42 Rendimientos Financieros 73
- -
Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.) 43 Otros conceptos 74
- -
Retenciones a ttulo de renta por pagos o abonos en cuenta.

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o
44 75
categora de empleados - por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas -
Total retenciones renta y complementarios
Honorarios 45 76
- (Sume 42 a 74 y reste 75) 638,750
Comisiones 46
- Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

Servicios 47 A responsables del rgimen comn 77


- -
Por compras y/o servicios a responsables del
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 78
87,500 rgimen simplificado -
Practicadas por servicios a no residentes o no
Compras 49 79
- domiciliados -
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
Dividendos y participaciones 50 80
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas -
Rendimientos financieros 51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
- -
Transacciones con tarjetas dbito y crdito 52 Retenciones impuesto de timbre nacional 82
- -
Contratos de construccin 53 Total retenciones (76 + 81 + 82) 83
- 638,750
Total

Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y


54 Ms: Sanciones 84
autoridades de trnsito - -
Loteras, rifas, apuestas y similares 55 - Total retenciones ms sanciones (83 + 84) 85 638,750
Otras retenciones 56 -

Servicios Informticos Electrnicos - Ms formas de servirle


86. No. Indentificacin signatario 87. DV.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cdigo Representaci de la entidad recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transaccin) (Sume casillas 55 a 59)$ 638,750###
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994.

Coloque el timbre de la mquina


registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
VENTA
1 DEBITO
41 MATERIAL DE CONSTRUCCION
2408 IVA
135515 RETE POR VENTA 232,500.00
130505 CLIENTE 10,834,500.00

2 DEBITO
41 MATERIAL
240801 IVA
135515 RETE POR VENTA 117,500.00
110505 CAJA 5,475,500.00

3 DEBITO
5110 HONORARIOS 2,900,000.00
240801 IVA 19% 551,000.00
236510 RETENCION HONORARIOS
22050101 PAGO HONORARTISO

4 DEBITO
5145 SERVCIOS DE MANTENIMIENTO 2,950,000.00
240801 IVA 19% 560,500.00
236535 RETENCION DE SERVICISO
22050101 PROVEED

5 DEBITO
51 TRANSPORTE DE MATERIAL 2,800,000.00
236535 TRANSPORTE DE MAT
220501

6 DEBITO
51 SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,000,000.00
2408 IVA 1,120,000.00
2365 RTE DE VSER VIGILANCIA
2205 PROVEE
7 DEBITO
51 ARRIENDO 2,500,000.00
2365 BIENES IMBUEBLES
2205 PROVEEDORES

8 DEBITO
519535 COMPRA DE PEGANTE 2,650,000.00
236540 COMPRA
220501 PROVEEDORES
CREDITO
9,300,000.00
1,767,000.00

CREDITO
4,700,000.00
893,000.00

CREDITO

319,000.00
3,132,000.00

CREDITO

118,000.00
3,392,500.00

CREDITO

28,000.00
2,772,000.00

CREDITO

20,000.00
8,100,000.00
CREDITO

87,500.00
2,412,500.00

CREDITO

66,250.00
2,583,750.00