Diseño de Una Guía para La Implementación de Un Sistema de

DISEO DE UNA GUIA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN LA NTC ISO-14001:2004 PARA
EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA
DISEO DE UNA GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL SEGN LA NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC- ISO
14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS
CASO PLANTA FUNZA COLANTA
FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C.
2007
FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

DISEO DE UNA GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

GESTIN AMBIENTAL SEGN LA NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC- ISO
14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS
CASO PLANTA FUNZA COLANTA
FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ
Proyecto de grado para optar al ttulo de

Ingeniera Ambiental y Sanitaria
Director
ING. RUBEN DARIO LONDOO PREZ
Msc. Ambiental
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOT D.C.
2007

Nota de Aceptacin
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Director
_____________________________
Jurado
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Jurado

DEDICATORIA
A Dios por que es l, quien ha permitido y permite que existan personas tan
maravillosas en mi vida y me regala fortaleza para crecer todos lo das ms.
A mi padre, quien siempre ha sido un apoyo fundamental en mi crecimiento profesional

y el ms importante, espiritual.
A mi hermano que es el mejor compaero y amigo en mi vida.
A mi hermana por su apoyo.
A mi abuelita que me colabor siempre. Gracias a ti puedo estar aqu.
A Juan Jos mi primo, por que me ha colaborado siempre y ha estado ah.
A mi querido primo Juan Carlos que est muy lejos, pero ha estado aqu.

AGRADECIMIENTOS
A la cooperativa Colanta Ltda.
Definitivamente mis eternos agradecimientos a mi asesor de tesis, jefe, compaero y

amigo incondicional Javier, que ha sido quien me ha permitido aprender, crecer y me
regal la fortaleza y apoyo en esta difcil etapa de mi vida.
A mi director de tesis Rubn Daro Londoo por su apoyo y colaboracin con el tiempo
limitado.
A Viviana que desde el inicio de la carrera ha sido una compaera y amiga

incondicional.
A mi compaera y amiga Carolina que me regala de su sabidura espiritual todos los

das, no seria igual...
A mis compaeros y amigos de trabajo de la PTAR, que me ensearon y me

permitieron aprender sobre la profesin y la vida.

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN.......................................................................................................12
GLOSARIO................................................................................................................13
1. MARCO CONCEPTUAL........................................................................................16
1.2 HISTORIA DE LA INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). ......16
1.3 ISO 14001:2004. .................................................................................................16
1. 4 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA COLANTA.....................................18
2. METODOLOGIA....................................................................................................22
3. DIAGNSTICO PLANTA FUNZA .........................................................................25
3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .............................................................25
3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLANTA FUNZA ................................................34
3.3 ANLISIS DE PROCESO ...................................................................................35
3.3.1 Recibo de leche................................................................................................35
3.3.2 Pasteurizacin..................................................................................................36
3.3.3 Ultrapasteurizacin...........................................................................................37
3.3.4 Ultrapasteurizacin directa ...............................................................................38
3.3.5 Ultrapasteurizacin Indirecta ............................................................................38
3.3.7 Devoluciones ....................................................................................................40
3.3.8 Programas de limpieza clean in place (CIP) ....................................................40
4. GUIA DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
SEGN ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
CASO PLANTA FUNZA. ...........................................................................................43
4.1 DIAGNSTICO ESTRATEGICO .........................................................................43
4.1.1 Visin corporativa .............................................................................................43
4.1.2 Misin corporativa ............................................................................................44
4.1.3 Formulacin de la poltica ambiental ................................................................44
4.2.1 Definicin del alcance del SGA ........................................................................46
4.3 ETAPA DE PLANIFICACIN ..............................................................................47
4.3.1 Identificacin de aspectos ambientales............................................................47

4.3.2 Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales ......................48

4.3.3 Requisitos legales ............................................................................................59
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN ..................................................................73
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades ..........................................................73
4.4.2 Competencia ....................................................................................................79
4.4.3 Comunicaciones ...............................................................................................82
4.4.4 Documentacin. ...............................................................................................84
4.4.5 Control de documentos ....................................................................................87
4.4.6 Control operacional ..........................................................................................89
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. ....................................................90
4.5 VERIFICACIN Y REVISION .............................................................................91
4.5.1 Seguimiento y medicin. ..................................................................................92
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal ...................................................................94
4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. .................................95
4.5.4 Control de los registros.....................................................................................97
4.6 VERIFICACIN .................................................................................................100
4.6.1 Auditoria interna .............................................................................................100
4.7 REVISION POR LA DIRECCION ......................................................................101
5. RESULTADOS, PLANTA FUNZA .......................................................................104
5.1 ETAPA DE PLANIFICACIN ............................................................................104
5.1.1 Diagnostico estratgico ..................................................................................104
5.1.2 Misin y visin cooperativa Colanta ...............................................................105
5.1.3 Propuesta de la poltica Integral: ....................................................................105
5.1.4 Aspectos ambientales significativos ...............................................................106
5.1.5 Identificacin de los requisitos legales ambientales.......................................109
5.2 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ................................................................111
5.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .........................................111
5.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia..............................................112
5.2.3 Comunicacin.................................................................................................112
5.2.4 Documentacin ..............................................................................................112
5.2.5Control de documentos ...................................................................................112

5.2.6 Control Operacional .......................................................................................112

5.2.7 Preparacin y respuesta ante emergencias ...................................................113
5.3 VERIFICACIN .................................................................................................113
5.3.1 Seguimiento y medicin .................................................................................113
5.3.2 Evaluacin del cumplimiento legal .................................................................113
5.3.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva .................................113
6. CONCLUSIONES................................................................................................114
7. RECOMENDACIONES .......................................................................................117
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................119

TABLA DE ANEXOS
Anexo 1. Perfil de capacidad interna (PCI) cadena de valor

Anexo 2. Anlisis de cinco fuerzas
Anexo 3. Diamante de competitividad
Anexo 4. Matriz DOFA
Anexo 5. Esquema de pasteurizacin
Anexo 6. Diagrama CIP
Anexo 7. Identificacin de aspectos ambientales, segn actividad generadora
Anexo 8. Formato Identificacin de Requisitos Legales (IRL)
Anexo 9. Tabla de factores grficos de control por variables
Anexo 10. Programas del SGA
Anexo 11. Evaluacin de los requisitos legales (ERL)
Anexo 12. Alcance del SGA, Planta Funza
Anexo 13. Macroprocesos, Planta Funza
Anexo 14. Matriz de Aspectos Ambientales, Planta Funza
Anexo 15. Matriz de Requisitos Legales, Planta Funza
Anexo 16. Matriz de competencias
Anexo 17. Matriz de comunicaciones, Planta Funza
Anexo 18. Ficha de control operacional
Anexo 19. Matriz de seguimiento y medicin
Anexo 20. Emergencias

TABLA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Modelo de gestin ambiental para ISO 14001:2004 15

Figura 2. Plantas de la Cooperativa Colanta Ltda. 17
Figura 3. Diagrama de proceso, Planta Funza 37
Figura 4. Bases Poltica Ambiental 42
Figura 5. Alcance del SGA 43
Figura 6. Evaluacin del proceso de generacin de vapor 48
Figura 7. Relacin Aspecto Impacto
Figura 8. Estructura de Matriz de Requisitos Legales 56
Figura 9. Aspectos de los Requisitos Legales 58
Figura 10. Diagrama general requisitos legales 59
Figura 11. Variables, sigma seis
Figura 12. Necesidades y formacin 78

TABLA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Metodologa utilizada en la ejecucin del proyecto. ........................................23
Tabla 2. Posibles impactos ambientales. ......................................................................53
Tabla 3. Frecuencia del Posible Impacto Ambiental. ....................................................54
Tabla 5. Cobertura del Posible Impacto Ambiental. ......................................................55
Tabla 6. Evaluacin de partes interesadas. ..................................................................57
Tabla 7. Evaluacin de Requisitos Legales...................................................................57
Tabla 8. Resultado de lmites de control .......................................................................70
Tabla 9 Indicadores consumo de agua. ........................................................................71
Tabla 10. Actividades generadoras y macroprocesos, planta Funza..........................106
Tabla 11. Aspectos Ambientales significativos, Planta Funza ....................................107
Tabla 12. Identificacin de Programas Ambientales, Planta Funza. ...........................110

INTRODUCCIN
El sector o cadena lctea es de gran importancia en Colombia, por su constante

crecimiento y expansin en el mercado, la tecnologa utilizada para el procesamiento
de los lcteos es mejorada en forma continua y el desarrollo de las industrias lcteas
es paralelo a esta.
La competitividad permite la expansin y de igual forma asegura la bsqueda de

estrategias por parte de las industrias para ingresar al mercado, por esta razn se
consideran estrategias como los estndares de certificacin internacional ISO
(Organizacin Internacional de Normalizacin) 9001, 14001 y 18000 de OSHAS
(Occupational Health and Safety Management Systems).
La importancia y ventaja de implementacin de cada sistema de gestin tiene un

objeto diferente sin embargo todas representan una ventaja sobre los logros e imagen
corporativa de una organizacin.
Lograr un buen desempeo ambiental es fundamental en la industria lctea,

considerando que este sector genera una serie de impactos ambientales que se
encuentran regidos por un marco normativo importante. Tales aspectos deben ser
controlados y por ello implementar un SGA permite asegurar el desempeo ambiental
de una organizacin conforme a requisitos legales ambientales y sus compromisos
corporativos especficos.
Para la cooperativa Colanta, el cumplimiento y mejoramiento del desempeo ambiental

es muy importante y con el fin de afianzar su compromiso con el medio ambiente inicio
el proceso de implementacin del Sistema de Sistema de Gestin Ambiental, paralelo
a la certificacin en el sistema de gestin de calidad.
Esta gua contiene las herramientas y metodologas para implementar una poltica y
unos objetivos, de acuerdo a la aplicacin de la ISO 14001:2004 de forma especfica
para la industria Lctea en la cooperativa Colanta, Planta Funza donde se consideran

los requisitos con base a la normatividad ambiental vigente as como los Aspectos
Ambientales Significativos.
GLOSARIO
ASPECTO AMBIENTAL: Resultado de las actividades productos o servicios de una

organizacin que pueden generar un impacto positivo o negativo sobre el medio
ambiente, presenta las variables medibles de la interaccin o aspecto con el medio
ambiente. Ejemplo (consumo de Agua Potable, Energa, generacin de residuos,
vertimientos entre otros). Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, para determinar el cumplimiento
de criterios de auditoria del sistema de gestin ambiental fijados por la organizacin.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
DESEMPEO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestin que hace que una

organizacin de sus aspectos ambientales.
EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si es tolerable o no.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente bien sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
13
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
META AMBIENTAL: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a
partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
METODOLOGA PHVA: Proceso constante e iterativo que permite que una

organizacin desarrolle e implemente su poltica ambiental con base en el liderazgo y
compromiso de la alta direccin con el SGA.
OBJETIVO AMBIENTAL: Propsito ambiental global, surgido de la poltica ambiental,

que una organizacin se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.
PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeo

ambiental, de calidad o de seguridad y salud ocupacional.
PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especifico.
POLTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin

relativas a la calidad tal como se expresan globalmente por la alta direccin.
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: Procesos y/o practicas tcnicas,

materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar la generacin,
emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
los impactos ambientales adversos.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

Los procedimientos pueden estar documentados o no.
14
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o que proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
RIESGO: Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un

evento peligroso especifico.
SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestin de una

organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales. Incluye la estructura de la organizacin,
planificacin de actividades, responsabilidades, prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad.
TRATAMIENTO UHT: Abreviatura de Ultra High Temperatura (temperatura ultra

elevada). Tcnica para la conservacin de productos alimenticios lquidos, por
exposicin de los mismos a temperaturas que oscilan entre 135 y 140 C. El producto
en cuestin pasa por etapas de calentamiento enfriamiento en rpida sucesin.
ULTRAPASTEURIZACIN: Proceso utilizado para extender la vida til de la leche. Su

principio es reducir las principales causas de reinfeccin del producto durante el
15
procesado y envasado. La base de la ampliacin de la vida til es el calentamiento de

la leche a 125- 138 C durante 2 a 4 segundos y su enfriamiento a menos de 7 C.
1. MARCO CONCEPTUAL
1.1 MARCO TEORICO
Este capitulo presenta los conceptos fundamentales aplicados en el desarrollo de la

gua para la implementacin del SGA segn ISO 14001:2004 para el sector de
productos lcteos, caso planta Funza Colanta.
1.2 HISTORIA DE LA INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO).
La ISO es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin

(organismos miembros de la ISO). La preparacin de las normas Internacionales se
realiza a travs de comits tcnicos de ISO.
Los proyectos de normas internacionales aceptados por los comits tcnicos son
enviados a los organismos miembros para votacin. La publicacin como norma
internacional requiere la aprobacin de al menos el 75% de los organismos miembros
requeridos para votar.
La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comit Tcnico ISO/TC 207, gestin
ambiental, Subcomit SC1, Sistemas de gestin ambiental.1Surgiendo de la evolucin
del concepto de desarrollo sostenible y las organizaciones de diferentes sectores se
ven interesadas en alcanzar y demostrar un buen desempeo ambiental.
1.3 ISO 14001:2004.
1
ISO 14001:2004, Pg. Iv.
16
Las normas internacionales sobre gestin ambiental tienen como finalidad proporcionar
a las organizaciones los elementos de un sistema de Gestin ambiental (SGA) eficaz
que pueden ser integrados con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas. Estas normas, al igual que
otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras
comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de
una organizacin.
Al igual que todas las Normas Internaciones, la ISO 14001 presenta la aplicacin de la
metodologa Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que debe estar enfocada al
mejoramiento continuo. Ver Figura 1.
Figura 1. Modelo de gestin ambiental para ISO 14001:2004
POLITICA AMBIENTAL
PLANEAR PLANIFICACIN
HACER IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
VERIFICAR VERIFICACIN
REVISIN POR
ACTUAR
LA DIRECCIN
MEJORA CONTINUA
Fuente: El autor
Como lo relaciona la norma ISO 14001:2004, las etapas de la metodologa PHVA se

describen como:
17
Planear: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados

de acuerdo con la poltica ambiental diseada por la organizacin.
Hacer: Implementacin de los procesos, previamente planeados.
Verificar: Realizar seguimiento y medicin a procesos implementados respecto

a la poltica ambiental, objetivos, metas, requisitos legales y otros, e informar
sobre los resultados obtenidos.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema

de gestin ambiental.
Las normas internacionales sobre gestin ambiental tienen como finalidad proporcionar
a las organizaciones elementos de un sistema de Gestin Ambiental (SGA) eficaz, que
pueden ser integrados con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las
organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas.
Aunque la Norma presenta de forma clara los requisitos para un sistema de gestin
ambiental, resulta ser muy genrica para su implementacin y debe ser desarrollada
de manera particular para los diferentes sectores productivos ya que su
implementacin esta directamente relacionada con cada proceso productivo.
1. 4 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA COLANTA
1.4.1 Qu es la cooperativa Colanta?. La cooperativa Colanta es una industria lder

en el procesamiento de leche, derivados lcteos, crnicos y pulverizadoras que surgi
hace cuarenta y dos aos ante la problemtica poltica y social del departamento de
Antioquia.
A lo largo de su trayectoria se ha incrementado la demanda de sus productos en el

mercado y su crecimiento ha sido paralelo. Colanta se ha posesionado como una
18
industria lder el sector agroindustrial considerando que adems de las actividades

productoras anteriormente mencionas tambin ha impulsado el procesamiento de
concentrados y fertilizantes entre otros.
As, entre los aos 1996 y 2002 entraron en operacin las tres plantas pulverizadoras,
siendo las ms modernas de Colombia, nicas en su tecnologa en la regin Andina
para la fabricacin de leche en polvo aglomerada, entera o descremada, de acuerdo
con la demanda.
De forma oficial, en 1998 se export por primera vez leche en polvo, leche evaporada,
crema de leche y arequipe, entre otros productos. Para el ao 2003 export 132
millones de litros de leche, ubicando a Colombia como el tercer exportador de leche en
Sudamrica, despus de Argentina y Uruguay.
1.4.2 Procesos misionales. Cada una de las plantas de la cooperativa Colanta,

ubicadas en el territorio nacional ha surgido de las diferentes necesidades y
expectativas a cumplir en el mercado. La figura 2 presenta las principales plantas de
Colanta segn las diferentes lneas de produccin.
Figura 2. Plantas de la Cooperativa Colanta, lneas de produccin
19
COOPERATIVA COLANTA LTDA
PLANTAS PLANTAS
PLANTAS
PROCESADORAS PROCESADORAS FRIGORFICO
PULVERIZADORAS
DE LACTEOS DE CRNICOS
PULVERIZADORAS
San Pedro de los
DE LECHE Y SUERO
PASTEURIZADORAS Milagros
Planeta Rica
Santa Rosa de
San Pedro de los
Medelln Osos
FUNZA Milagros
Armenia
CUNDINAMARCA Planeta Rica
PLANTA DE CONCENTRADOS
Y FERTILIZANTES
ULTRAPASTEURIZADORAS Santa Rosa de Osos y Sales de
Cartagena
Fuente: El autor
1.4.4 Visin Cooperativa Colanta Ltda. "En el ao 2007, seremos una Cooperativa
altamente comprometida con la internacionalizacin de la produccin del sector
agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo social y
econmico de los asociados y las regiones donde realizamos gestin con procesos
innovadores, cumpliendo los ms estrictos estndares de calidad y productividad para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados de Amrica.
1.4.5 Poltica Integral de calidad Cooperativa Colanta Ltda. La Cooperativa Colanta

Ltda, se compromete a:
Generar una cultura orientada al mejoramiento continuo de los procesos y a la

prevencin de eventos que puedan afectar la salud y seguridad de las personas, la
calidad e inocuidad del producto y el medio ambiente, con capacitacin y
entrenamiento permanente, nos esforzamos por adquirir conocimiento y habilidades
para Satisfacer y brindar confianza a los clientes, asociados productores, asociados
20
trabajadores y a la comunidad a travs de los procesos, productos y servicios que

cumplen con las normas internas y legales vigentes.
1.4.6 Planta Funza. En el ao 2003 se decide establecer en la sabana de Bogot, la

planta Funza lder en la produccin de leche Ultra Higt Temperature (UHT), cuyos
principales productos son: leche pasteurizada, UHT, crema de leche y jugos larga vida.
Esta planta adems de ser productora, es comercializadora de derivados lcteos y
crnicos entre otros, producidos por las otras plantas.
Actualmente recibe alrededor de 2000.000 litros por semana de leche cruda para su
procesamiento cantidad que ha sido la mayor reportada en el ao por el aumento de la
demanda de los productos. Es importante mencionar que en la Planta Funza se
pasteuriza toda la leche cruda, independientemente que sea destinada para la
produccin de un producto UHT o larga vida, lo que asegura la inocuidad de sus
productos.
La planta Funza se encuentra en proceso de certificacin en ISO 9001 y paralela a la

implementacin y certificacin del sistema de gestin de calidad, se inicio el proceso
de implementacin de ISO 14001 con el fin de asegurar el compromiso con la
preservacin del medio ambiente y cumplir con los requisitos legales ambientales.
Esta planta es la primera de Colanta en iniciar el proceso de implementacin del

sistema de gestin ambiental (SGA) segn ISO 14001, y se ha posicionado como lder
y precursora para el inicio del proceso de implementacin de 14001 en las plantas
restantes de la cooperativa Colanta.
Para las actividades que se desarrollan en la planta Colanta Funza es de gran

importancia la certificacin en ISO 14001 teniendo en cuenta los diversos aspectos
ambientales que en ella se generan como; altos consumos de agua, energa,
generacin de residuos convencionales, especiales y peligrosos y generacin de
21
vertimientos entre otros. Aspectos que deben ser considerados para dar cumplimiento
a los estndares nacionales e internacionales y poltica corporativa entre otros.
2. METODOLOGIA
Este trabajo de grado se desarrollo con base en el proceso de implementacin del

SGA segn ISO 14001:2004 en la Cooperativa Colanta, Planta Funza. La elaboracin
estuvo dividida en cuatro fases:
La fase uno consisti en la elaboracin de un diagnstico situacional basado en la

revisin del marco terico que existe respecto al proceso productivo de la leche
(manual de industria lctea) y respecto a las normas aplicables al sistema de gestin
ambiental ISO 14001, as como toda la bibliografa existente sobre evaluacin de
aspectos ambientales estrategias, herramientas y alternativas de produccin ms
limpia.
22
Se realiz una revisin ambiental inicial del proceso productivo que se realiza en la
compaa con el fin de conocer cada una de las etapas que lo conforman y la
operacin especfica que se desarrolla en cada etapa.
La siguiente fase presenta el impacto impactos que genera el direccionamiento sobre

el Sistema de Gestin Ambiental. As como el planteamiento de Visin, Misin y
Poltica, considerando la aplicacin de la Planta Funza.
La fase tres consiste en la aplicacin de la norma ISO 14001:2004, teniendo en cuenta

el desarrollo de las etapas PHVA en Colanta Planta Funza. Cada una de las etapas es
desarrollada con la presentacin de cada uno de los requisitos que contiene cada fase
se presenta con el apartado de la NTC-ISO 14001:2004, y se sealan las
interrelaciones de forma directa. Posteriormente se presentan los comentarios y/o
explicaciones segn la aplicacin e interpretacin de la norma.
La fase cuatro presenta la gua en pasos secunciales estrechamente relacionados

con el desarrollo de la fase tres.
Tabla 1. Metodologa utilizada en la ejecucin del proyecto.
FASES DEL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PROYECTO
1. Revisar del Marco Terico, Proceso Productivo De La Leche.
2. Revisin De La NTC ISO 14001:2004 Y Bibliografa Relacionada.
FASE I
Herramientas, Estrategias Y Alternativas Relacionadas A La
DIAGNOSTICO
Identificacin De Aspectos Ambientales.
SITUACIONAL
3. Analizar el proceso productivo leche UHT, Planta Funza
4. Identificar el marco normativo aplicable.
FASE II
5. Elaborar un diagnstico estratgico, para la cooperativa Colanta.
DIAGNSTICO
6. Identificar el impacto del diagnstico estratgico sobre el SGA.
ESTRATGICO
FASE III 7. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de
DESARROLLO planificacin:
23
FASES DEL
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PROYECTO
METODOLOGA PHVA 8. Definir la poltica ambiental.
9. Identificar los aspectos ambientales asociados.
10. Identificar y hacer seguimiento a los requisitos legales y otros.
11. Identificar los riesgos de peligros, evaluacin y control de riesgos.
12. Identificar los requisitos aplicables al producto, que puedan
igualmente aplicarse al desempeo ambiental.
13. Disear un procedimiento para el planteamiento de objetivos, metas y
programas del SGA.
14. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de hacer
15. Proponer procedimientos para asignar funciones y responsabilidades
dentro del SGA.
16. Identificar necesidades de conocimiento y competencia para la
implementacin del SGA.
17. Diseo de procedimiento para comunicacin externa e interna.
18. Proponer procedimientos para realizar control a los documentos.
19. Analizar los requisitos de control operacional dentro del SGA
20. Proponer metodologas para el control operacional
21. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de Verificar:
22. Proponer procedimientos para el seguimiento y medicin de la
23. Proponer un procedimiento para realizar la auditoria interna o
establecer el plan de auditoria del SGA.
24. Establecer la metodologa para el desarrollo de la etapa de Actuar:
25. Proponer plan de revisin por la direccin.
26. Elaborar un procedimiento para tomar las acciones de mejoramiento
continuo del SGA
ELABORACIN DEL DOCUMENTO DISEO DE UNA GUA PARA LA
FASE IV IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
ELABORACION DEL SEGN LA NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC- ISO 14001:2004
DOCUMENTO PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS CASO PLANTA FUNZA
COLANTA
Fuente: El autor
24
3. DIAGNSTICO PLANTA FUNZA
3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
El direccionamiento estratgico es una herramienta que permite realizar un anlisis de

la estrategia de la organizacin (visin, misin, polticas, principios, objetivos, etc.),
considerando el impacto que representa dentro del Sistema de Gestin Ambiental.
Para el anlisis del direccionamiento estratgico de la Planta Funza, se evaluaron

diferentes elementos y con base a estos se elaboraron: el perfil de capacidad interna
(PCI) cadena de valor, examen del medio y Perfil de Oportunidades y Amenazas
POAM y el diamante de competitividad.
25
Como elemento concluyente se realiz la matriz DOFA, que consiste en relacionar

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntndose cmo convertir una
amenaza en oportunidad, cmo aprovechar una fortaleza, cmo anticipar la ocurrencia
de amenaza y prevenir el efecto de una debilidad.
A continuacin se describen los principales elementos para el desarrollo de un

diagnstico estratgico enfocados a la razn de ser de la Cooperativa Colanta Planta
Funza.
3.1.1 Cultura organizacional. La cultura organizacional se forma incluyendo a los

miembros de la organizacin en los procesos para la toma de decisiones con el
propsito de dar solucin de problemas; teniendo en cuenta los valores corporativos,
creencias y reglas que se han incorporado en la Cooperativa por medio de los
fundadores, el estilo de direccin, la claridad y aplicabilidad de los principios
organizacionales, la autonoma individual (empowerment), la estructura organizacional,
los sistemas de apoyo, los sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones, el
estmulo para afrontar situaciones de riesgo, el direccionamiento estratgico y el
talento humano medido en el nivel educativo, experiencia, compromiso y sentido de
pertenencia. Debe ser enfocada para alcanzar la mejora continua.
3.1.2 Anlisis interno: perfil de capacidad interna (PCI). Luego de determinar el tipo de
cultura organizacional con el que se cuenta, hemos podido dimensionar la capacidad
de nuestro personal en llevar a cabo actividades que contribuyan al logro de los
objetivos estratgicos planteados.
El perfil de capacidad interna o institucional (PCI), o cadena de valor, es un medio para

evaluar las fortalezas y las debilidades de la compaa en relacin con las
oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo.
26
Se debe realizar una revisin interna para desarrollar un diagnstico del perfil de la
capacidad interna de la Cooperativa (PCI) mediante procesos de auditoria la cual tiene
un propsito y un alcance definido acorde a lo que se quiera medir, preferiblemente la
pertinencia de la estrategia.
El PCI evala 5 categoras:
La capacidad directiva.
La capacidad competitiva.
La capacidad financiera.
La capacidad tecnolgica.
La capacidad del talento humano.
Los elementos se califican segn su magnitud en Alto, Medio o Bajo y su impacto

dentro del desempeo de la organizacin y especficamente en el Sistema de Gestin
Ambiental. Ver anexo 1. Perfil de capacidad interna (PCI) cadena de valor.
El resultado de la medicin del perfil de la capacidad interna de la organizacin

(Fortalezas y Debilidades) alimentar la matriz DOFA.2
3.1.3 Anlisis externo: examen del medio y perfil de oportunidades y amenazas

(POAM). El trmino utilizado anteriormente, se refiere a los factores que se encuentran
fuera de la organizacin, esto incluye las fuerzas, eventos y tendencias con las cuales
la cooperativa interacta. Es necesario identificar las fuerzas importantes del medio,
evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin que la direccin estratgica pueda tomar
una va reaccin que sea efectiva.
El medio o entorno de la Cooperativa es la fuente de sus oportunidades y amenazas.

Se deben identificar los elementos que pueden perjudicar el desempeo de la
27
organizacin frente al mercado. Para esto la direccin estratgica de la organizacin

primero debe entender la naturaleza del medio en que se mueve la empresa, lo cual
debe ser una tarea continua especialmente cuando el entorno esta cambiando
constantemente.
El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es una metodologa que

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de la planta
Funza y el impacto de estas en el Sistema de Gestin Ambiental. Dependiendo de la
importancia y el impacto que tengan dentro de la organizacin y especficamente en el
sistema integral de calidad.
Se deben considerar variables como gusto del consumidor, las condiciones polticas,
de la estructura de mercado, as como; los tecnolgicos y sus influencias directas con
el desempeo ambiental de la organizacin, no solo pueden tener efectos en una u
otra compaa individualmente, sino que pueden generar la crisis o el repunte de toda
una industria.3
Como sern aplicados en el diagnstico estratgico propio de Colanta, los factores a
tener en cuenta para la evaluacin del sector son:
Factor econmico: relacionado con el comportamiento de la economa e inversiones

ambientales, el flujo de dinero con base a estas, bienes, y servicio tanto a nivel
nacional como internacional.
Factor poltico: se refiere al uso o asignacin del poder, en relacin con los gobiernos
nacionales, departamentales, locales, las autoridades (normas, leyes, decretos, etc.) y
sistemas de gobierno.
2
Humberto Serna, Gerencia Estratgica
3
Humberto Serna, Gerencia Estratgica
28
Factor social: afectan la forma de vivir de la gente, incluso sus valores como salud con
respecto a las actividades que influyan en el medio ambiente, empleo, seguridad etc.
Factor tecnolgico: relacionado con el desarrollo de las mquinas, herramientas,

procesos, materiales, etc. Considerando los impactos y minimizacin de los mismos.
Factor competitivo: determinado por los productos, el mercado, la competencia, la

calidad y el servicio en relacin a la obtencin de la certificacin en ISO 14001.
Factor geogrfico: relacionado con la ubicacin, espacio, topografa, clima, plantas,

animales y recursos naturales.
Los resultados de un anlisis competitivo pueden utilizarse para posicionar

estratgicamente a Colanta Funza respecto a sus competidores reales y potenciales.
La capacidad de logstica interna es un aspecto que tiene un impacto considerable

sobre el SGA, teniendo en cuenta que las debilidades que se presentan son
fundamentales en los requisitos que involucran la gestin con las partes interesadas.
Ver Anexo 2. Anlisis externo: Examen del medio y perfil de oportunidades y
amenazas.
El mtodo Porter desglosa el diagnstico en diez factores clave. Sin embargo se deben
tomar los de inters e influencia dentro del SGA:
Tasa de crecimiento potencial. El crecimiento se debe tener en cuenta dentro de la

evolucin del SGA, dado que este crecimiento influye directamente en los
elementos de este y en ocasiones modifica las interacciones de los procesos
econmicos y administrativos de una organizacin.
Las tasas de crecimiento bajas son poco llamativas para nuevos inversionistas, las
tasas de crecimiento moderado presentan ms oportunidades para organizaciones
29
agresivas y las tasas altas ofrecen oportunidades sustanciales y en ocasiones

requieren grandes inversiones de capital.
Amenazas de entrada. En general cualquier organizacin no entra en un mercado

si las barreras de entrada son grandes y se prev una fuerte reaccin competitiva
de las existentes. Una de las barreras ms importantes est en los requerimientos
iniciales de capital, pero esto se puede solventar si los volmenes de produccin
aumentan y adquiere experiencia lo que puede reducir los costos de produccin,
adems, se necesita de cierto volumen de ventas para cubrir los costos fijos y
empezar a tener beneficios de cada venta.
Una revisin y evaluacin de estas amenazas permite estimar las posibilidades de

ingreso de la nueva organizacin o de un nuevo producto de esta. Por lo general,
cuanto ms difcil sea la entrada de nuevas empresas en una industria, ms fuerte
ser la posicin competitiva de las firmas existentes.
Intensidad de la rivalidad. En general cuanto ms competidores hay mayor es la

rivalidad, cuanto ms similares sean las empresas en trminos de tamao,
destreza y poder del mercado, la rivalidad tiende a ser mayor. La revisin de los
factores que afectan la intensidad de la rivalidad entre los competidores conduce a
la valorizacin de la competitividad de la industria, en general, cuanto ms intensa
sea la competencia, ms difcil ser para nuevas empresas entrar y para las
existentes sobrevivir. Un SGA puede ser una oportunidad considerable para
fortalecer la intensidad de la rivalidad.
Presin de productos sustitutos. Mientras que las firmas establecidas en una

industria se concentran en la competencia entre ellas, otra empresa, usualmente
mediante innovacin tecnolgica, crea un nuevo producto que puede sustituir al
existente. Esto puede realizarse mediante un estudio de medio, una estimacin
tecnolgica o un anlisis de riesgo, el resultado es una apreciacin del potencial
del mercado para productos sustitutos herramientas dadas por los procesos de
30
diseo y desarrollo dentro un SGA para la Cooperativa. En general cuanto sea

mayor la presin en este sentido, menos atractiva es la industria.
Poder de negociacin de los compradores. Siempre que hay pocos compradores

para una industria en la que compiten varias organizaciones, sus vendedores se
encuentran en desventaja y se generan siempre competencia con los precios.
Siempre que hay pocos compradores y pocos vendedores, es decir, cuando el
poder de los compradores es igual al de los vendedores, la habilidad de la
organizacin para negociar es la que saca ventaja que determina su xito.
La revisin del relativo poder de negociacin de los compradores para los

productos de una industria sirve para estimar el poder del mercado de la empresa.
En general, cuanto mayor poder tengan los compradores, menores sern las
ventajas que tengan las firmas vendedoras.
Poder de negociacin de los proveedores. La influencia de los proveedores dentro

del SGA es muy grande, pues son las primeras entradas a los procesos y quienes
definen de arranque los costos de manufactura de los productos y de acuerdo a
este, ser mayor o menor la utilidad de los productos distribuidos y vendidos.
Adems se deben considerar los impactos que pueden generar sus productos y
servicios. Es el caso de los contratistas quienes deben tomar conciencia de la
importancia e influencia de sus actividades sobre el SGA. Debe existir habilidad por
parte de la organizacin para establecer los parmetros a cumplir por parte de los
contratistas dentro del cumplimiento de los requisitos generales del SGA.
Refinamiento tecnolgico de la Cooperativa. Una empresa con alto nivel

tecnolgico debe hacer grandes inversiones en investigacin y debe evaluar las
oportunidades y amenazas con respecto al desempeo ambiental considerando la
tecnologa que desee adquirir. Deber tener en cuenta los impactos que puede
disminuir o incrementar la opcin tecnolgica a adoptar.
31
Innovacin. La revisin de las posibilidades de cambio estratgico y de fuentes de

nuevas ideas sobre productos, servicios y mercados, conjuntamente con un
estimativo de disposicin y capacidad de la industria para adoptar varias
innovaciones, permite evaluar la tasa de innovacin de la industria, si la tasa de
innovacin es alta, para tener xito, la empresa debe poseer una estructura flexible
y darle gran importancia a la planeacin estratgica. Pero si la tasa de innovacin
es baja, lo que tiene que hacer es centrarse en las labores de mercadeo, ventas y
reduccin de costos. Este aspecto es fundamental considerando que la toma de
decisiones genera cambios que no deben representar una amenaza para el SGA.
Capacidad directiva. La revisin de la capacidad empresarial y el nivel de liderazgo

de los directivos de la Cooperativa permiten apreciar el nivel general de su
capacidad directiva. Antes, sta no era una ventaja competitiva, sin embargo ante
las circunstancias de hoy, el equipo directivo de una empresa o de un sector
determina una parte muy importante de su competitividad, por ello, hacia el futuro
ser indispensable cuidar la capacidad competitiva del talento humano de una
empresa o sector. La capacidad de direccin de la Cooperativa pude determinar el
rumbo de un SGA, pues de aqu nace la gestin y compromiso para su
implementacin, mantenimiento y mejoramiento.
Presencia pblica (poder). Se debe asegurar la presencia y el protagonismo de la
organizacin dentro de los gremios de influencia de las industrias colombianas
como lo son La cadena lctea cuenta con el Acuerdo Sectorial de Competitividad,
coordinado por el Consejo Nacional Lcteo; el Sistema Armonizado de Franjas de
Precios, el Fondo Nacional del Ganado y el Convenio de Competitividad
Exportadora, que desarrolla la estrategia de exportacin de esta cadena. El
desarrollo de estos acuerdos es el fundamento para que las industrias lcteas
busquen ser cada vez ms competentes y cumplan con estndares de certificacin.
32
De all que sea indispensable evaluar la imagen pblica de la organizacin, se

aceptacin en el mercado externo, y su protagonismo social y el impacto positivo
que genera obtener una certificacin de calidad y medio ambiente.
Con las siguientes herramientas se deben evaluar las amenazas y oportunidades

para actuar de forma continua frente a la competencia. Ver Anexo 3. Diamante de
competitividad.
3.1.4 Matriz DOFA.. Como mtodo concluyente de las anteriores herramientas (PCI, 5
Fuerzas y el diamante de competitividad), resulta la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que es un anlisis que ayuda a determinar si
la planta Funza, est capacitada para desempearse en su medio y se convierte en
una herramienta importante en la etapa de planificacin del SGA.
La matriz DOFA est diseada para ayudar al estratega a encontrar el mejor

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho anlisis le
permitir a la organizacin formular estrategias para aprovechar. Ver Anexo 4. . Matriz
DOFA
3.1.5 Planteamiento de la visin y misin corporativa. A continuacin se proponen los

siguientes criterios de evaluacin para la misin, visin y poltica de una organizacin:
3.1.5.1 Visin corporativa. Adems de considerar los criterios de liderazgo dentro de
un mercado deber evaluar su visin con respecto al compromiso con el medio
ambiente de forma directa partiendo de que la visin es lo que la Cooperativa quiere y
espera ver en el futuro.
La visin debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar con respecto al
compromiso estableciendo una meta expresada en un tiempo definido y cubrir todas
las reas actuales y futuras de la Cooperativa.
33
La visin debe ser inspiradora, impulsar el compromiso a la pertenencia de la

organizacin. Debe tener fuerza, debe impulsar la accin, generar sentido de direccin
y camino para llegar al punto deseado.4
3.1.5.2 Misin corporativa. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o

servicio, en resumen es el propsito organizacional.
La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos
los niveles de la Organizacin, asegurando as el logro de la Visin.
Se debe analizar el desarrollo del sector industrial en el que se desempea, la

intensidad, caractersticas de la competencia, el desarrollo de productos, el servicio,
los cambios financieros y tecnolgicos que afectan o pueden afectar al SGA.
3.1.7 Poltica ambiental. La poltica ambiental determina el desarrollo e implementacin

del SGA, por lo tanto la poltica reflejara el compromiso de la organizacin y adems
ser la base para el establecimiento de objetivos y metas.
La poltica manifiesta las intenciones y la orientacin de una Organizacin relativas al

ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Generalmente la
Poltica de stas caractersticas es coherente con la poltica global de la Organizacin
y proporciona un marco para el establecimiento de los Objetivos y metas del SGA.
3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLANTA FUNZA
Posterior al anlisis del direccionamiento estratgico y partiendo del compromiso de la

alta gerencia con la implementacin del SGA en la Planta Funza, se debe realizar una
revisin ambiental inicial que permita en este caso la identificacin de los aspectos
4
Humberto Serna, Gerencia Estratgica.
34
ambientales, que se generan de la lnea de produccin de la Planta Funza; Ultra Hight

Temperature (UHT)..
Como lo plantea la ISO 14001:2004 en el numeral 4.3.1 los aspectos ambientales

deben identificarse para todas las actividades, productos y servicios que pueda
controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA,
considerando todas las modificaciones en el proceso o en general que influyan en el
SGA.
3.3 ANLISIS DE PROCESO
El anlisis de proceso es fundamental y se debe realizar con el fin de conocer cada

una de las actividades que se realizan en la planta procesadora de leche UHT, para
facilitar la identificacin de aspectos ambientales. A continuacin se presentan los
subprocesos y procesos en orden:
3.3.1 Recibo de leche: Corresponde a la etapa inicial del procesamiento de leche en la

Planta Funza, los carrotanques ingresan a la bscula camionera donde se registra su
peso, all se realizan anlisis fsicos qumicos (medicin de pH, porcentaje de grasa,
entre otros), para garantizar la calidad de la leche y segn los resultados obtenidos se
decide proceder a la liberacin de la misma a los silos.
El sistema de lavado de recibo de leche hasta los silos se realiza por medio del
programa de limpieza Clean in Place (CIP), exceptuando la parte exterior de los
carrotanques, ya que estos son desinfectados y lavados de forma manual.
La Planta Funza cuenta con cinco silos de almacenamiento de leche: cuatro de

100.000 litros y uno de 38.000 litros. Cada uno cuenta con una camisa o aislamiento
trmico que mantiene la temperatura (entre 42 C) de la leche previa a la
pasteurizacin.
35
La cantidad de leche cruda que se recibe diariamente en Colanta, Planta Funza es en

promedio de 195.000 litros.
Foto 1. Recibo de Leche cooperativa Colanta, Planta Funza.
Fuente: El autor
3.3.2 Pasteurizacin: Proceso trmico preliminar en el que la leche se somete a una

temperatura mediante un intercambiador de placas, (de 74 2C durante 15 segundos)
asegurando la destruccin de los microorganismos indeseables y bacterias patgenas,
sin producir alteraciones considerables sobre los componentes naturales y su sabor.
En la planta Funza toda la leche cruda es pasteurizada as sea destinada para ser un
producto de larga vida y/o UHT. La capacidad mnima de pasteurizacin de la planta
Funza es alrededor de 30.000 l/h.
Por medio de un equipo programable se programan las revoluciones por minuto de la

clarificadora, que es un equipo que realiza la extraccin de grasa para el porcentaje
que se requiera el producto. Toda la grasa retirada por la clarificadora es almacenada
36
en un tanque asptico para su pasteurizacin ya que esta la materia prima para la

elaboracin de crema de leche.
El medio de calentamiento en la pasteurizacin es agua caliente y el medio de

enfriamiento es agua fra o agua helada, siempre dependiendo de las temperaturas de
salida del producto5. Ver Anexo 5. Esquema del proceso de Pasteurizacin.
3.3.3 Ultrapasteurizacin: La ultrapasteurizacin es un proceso que a diferencia de la

pasteurizacin lleva la leche a temperaturas ms altas o intensas (175C), lo que
asegura un producto por la eliminacin total de los grmenes patgenos y la casi
totalidad de la flora lctica.
Este proceso destruye los microorganismos indeseables del producto, mantenindolo

en condiciones aspticas y evitando la reinfeccin. Por esta razn el producto en un
envase del producto es previamente esterilizado, por la accin de agentes
desinfectantes diferentes segn el equipo. Una vez lleno y cerrado se garantizan las
condiciones aspticas de conservacin. Por esta razn el proceso UHT se denomina
tambin proceso asptico.
En la Planta Funza, la leche como se mencion anteriormente es pasteurizada sin

importar que se someta a la ultrapasteurizacin. Del 100% un 70% de leche es UHT.
La diferencia principal de la leche ultra pasteurizada y un producto UHT es el material
de empaque. Un producto ultra pasteurizado (empaque polietileno) tiene vida til de
ocho das, mientras que la leche UHT permite conservar la leche por ms tiempo,
alrededor de seis meses en el envase cerrado y refrigerado.
La diferencia de estas dos clases de ultrapasteurizacin es la inyeccin de vapor que

se realiza de forma directa o indirecta. La planta Funza cuenta con tres equipos de
ultrapasteurizacin: un equipo con inyeccin directa y dos con indirecta.
5
Tetra Pack Processing Systems AB,Capitulo 6.1 pgina 86
37
3.3.4 Ultrapasteurizacin directa. El equipo de ultrapasteurizacin directa tiene una

capacidad de 16000 l/h aproximadamente, la inyeccin de vapor es directa y requiere
de dos bombas de vaco y una cmara o tanque de vaco para asegurar que la leche
no contenga agua. La leche pasteurizada es bombeada a un intercambiador tubular
que a diferencia del intercambiador de placas solo tiene una fase y ultra pasteuriza
sometiendo la leche a una temperatura de 140 2 C durante 4 segundos.
Los intercambiadores tubulares son utilizados especialmente para la pasteurizacin

esterilizacin (UHT). Finalmente pasa al envasado asptico que se considera un factor
clave para la determinacin del tiempo de conservacin.
3.3.5 Ultrapasteurizacin Indirecta. El proceso de Ultrapasteurizacin indirecta indica

que el vapor no tiene contacto directo con la leche. Mediante una bomba de vaco se
hace la extraccin del vapor y se asegura la ausencia del agua en la leche.
3.3.6 Envasado. Una vez realizada la ultrapasteurizacin se procede al envasado

asptico, que se realiza por medio de cinco envasadoras Tetra Brik Aseptic de Tetra
Pak y tres aspticas flexibles que generan la presentacin en bolsa.
La estructura del Tetra Pak que es fundamental garantiza la larga vida del producto sin
la necesidad de refrigeracin, debido a las siete capas que lo conforman, las cuales
evitan el efecto de la humedad, entrada de luz, oxigeno entre otros conservando su
interior aislado.
Posterior al envasado, la leche envasada pasa al embalaje final y es almacenada en la

bodega para su distribucin.
Foto 2. Envasado Asptico.
38
Fuente: El autor
La figura 3 presenta el diagrama de flujo de proceso de pasteurizacin y

ultrapasteurizacin que se lleva a cabo en la Planta Funza desde el recibo de leche
hasta envasado final
Figura 3. Diagrama de proceso, planta Funza
39
INICIO
SI 1. ANALISIS
2. RECIBO DE LECHE
FISICO-QUIMICO
NO
3. SILOS DE ALMACENAMIENTO DESCARTA
4. ESTANDARIZACIN
5. CENTRIFUGA
DE GRASA
PREPARACIN SABORIZADA
6. PASTEURIZACIN 7. ULTRAPASTEURIZACIN
LECHE
LECHE UHT
ULTRAPASTEURIZADA
ENVASADO ENVASADO
FLEXIBLES TETRA PAK
ENTERA ENTERA
SEMI-DESCREMADA SEMI-DESCREMADA
DESLACTOSADA DESLACTOSADA
DESCREMADA DESCREMADA
CREMA DE LECHE
Fuente: El Autor
3.3.7 Devoluciones. En esta zona llega todo el producto no conforme segn los anlisis
fisicoqumicos y microbiolgicos que durante cada una de las etapas permiten
determinar si la calidad del producto es ptima para distribuir.
Dentro de los aspectos ambientales evaluados es importante el control de esta rea,

por la generacin de grandes volmenes de lcteos, derivados crnicos y lcteos en
descomposicin que pueden presentar caractersticas de un residuos peligroso o
especial por el volumen generado.
3.3.8 Programas de limpieza clean in place (CIP). Los equipos de pasteurizacin y

Ultrapasteurizacin son sistemas cerrados por lo tanto se utilizan los programas CIP
40
los cuales difieren segn el circuito o equipo al cual se le realice la limpieza, que
contenga superficies calientes o no.
Existen los programas CIP para equipos con superficies calientes que son utilizados
para los pasteurizadores y ultrapasteurizadores que entran en contacto con la leche a
altas temperaturas.
Los CIP para equipos sin superficies calientes son utilizados para los circuitos con
redes de tuberas, tanques y otros equipos de proceso sin superficies calientes.
La diferencia principal entre los dos tipos es que la circulacin de cido se debe incluir
siempre en el primer tipo para eliminar las protenas y las sales incrustadas en las
superficies de los equipos de tratamiento trmico. Un programa CIP para un circuito
con pasteurizador de componentes calientes, puede consistir en las siguientes etapas6:
1) Enjuagado con agua caliente durante 10 min.

2) Circulacin de una solucin de detergente alcalino (0.5-1.5%) durante 30 min. a
75C.
3) Enjuagado del detergente alcalino con agua caliente durante 5 minutos.
4) Circulacin de una solucin de cido ntrico (0.5-1%) durante 20 min. a 70C.
5) Enjuagado con agua fra.
6) Enfriamiento gradual con agua fra durante 8 min.
El pasteurizador normalmente se desinfecta antes de iniciar la produccin. Esto se

suele hacer mediante la circulacin de agua caliente a 90 95C durante 10 15
minutos despus que la temperatura de retorno sea al menos 85C.
En algunas industrias, tras el preenjuagado con agua, el sistema CIP se programa
para comenzar con el detergente cido para eliminar primero las sales precipitadas y
6
Tesis: titulo: Diagnostico y propuesta de optimizacin de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de una
Industria Lctea. Tesis Cristian Mauricio Yepes.
41
romper as las capas de suciedad para facilitar la disolucin de las protenas mediante
la solucin alcalina que se aplicar despus7. Ver Anexo 6. Diagrama CIP
Un programa CIP para un circuito con tuberas, tanques y otros componentes fros
puede comprender las siguientes etapas:
1. Enjuagado con agua cliente durante 3 min.

2. Circulacin de un detergente alcalino al 0.5 1.5% a 75C durante 10 min.
3. Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos.
4. Desinfeccin con agua caliente a 90-95C durante 5 minutos.
5. Enfriamiento gradual con agua fra durante 10 minutos
7
Tetra Pack Processing Systems AB, Op cit., p.405.
42
4. GUIA DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

SEGN ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO
PLANTA FUNZA.
Esta gua tiene como objetivo principal presentar los pasos y proponer herramientas
para iniciar la etapa de planificacin, implementacin, operacin y verificacin de un
SGA segn ISO 14001:2004, para una industria lctea, la implementacin,
mantenimiento y mejora del SGA teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos
gerenciales, operativos y de apoyo de la Planta Funza de la Cooperativa Colanta Ltda.
4.1 DIAGNSTICO ESTRATEGICO
Es necesario realizar primero un diagnostico estratgico de la organizacin tomando

como referencia la metodologa del numeral 3 en donde la matriz DOFA es elemento
concluyente de este anlisis y a su vez permite identificar las oportunidades frente a
las amenazas, de una organizacin. Ver Anexo 4. Matriz DOFA
En la matriz DOFA podr conocer cuales son las oportunidades frente a las amenazas
e impactos que representan los aspectos evaluados del direccionamiento estratgico
sobre el SGA y replantearlos. Podr establecerlas a travs del replanteamiento de los
macroprocesos, objetivos corporativos, misin y visin entre otros.
4.1.1 Visin corporativa. Para formular la visin enfocada al compromiso con el medio
ambiente de la Cooperativa se deben tener en cuenta los siguientes interrogantes:
a. Cmo sera la Cooperativa dentro de tres o 4 aos?

b. Cmo puedo consolidar los objetivos que la aseguran?
c. Qu innovaciones podran hacerse a los productos con respecto a los
impactos ambientales asociados a stos?
43
d. Qu avances tecnolgicos podran incorporarse que estn de acuerdo al

compromiso ambiental?
e. Qu otras necesidades y expectativas del cliente podran satisfacer los
productos que ofrece la Cooperativa, unidad vital o rea, segn el tiempo
inicialmente establecido?
f. Qu talento humano especializado necesitara cada rea de la Cooperativa
dentro del tiempo planteado?
g. Considerar la importancia del compromiso con el desempeo ambiental y los
logros que puede generar.
4.1.2 Misin corporativa. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o servicio.

En resumen, es el propsito organizacional y debe estar consolidado segn:
a. El propsito de la Organizacin y su claridad.

b. Las directrices de planeacin y desarrollo de la empresa.
c. La influencia de los Clientes externos, los Proveedores y dems grupos de
referencia a partir de un conocimiento de la definicin del negocio, sus objetivos
y metas.
d. La consolidacin de imagen corporativa de la empresa, tanto interna como
externamente.
La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos
los niveles de la Organizacin, asegurando as el logro de la Visin.
Se debe analizar el desarrollo del sector industrial en el que se desempea, la

intensidad, caractersticas de la competencia, el desarrollo de productos, el servicio,
los cambios financieros y tecnolgicos que afectan o pueden afectar al SGA.
4.1.3 Formulacin de la poltica ambiental. A continuacin se presenta el requisito

segn la NTC-ISO 14001:2004 y la importancia con respecto a todos los requisitos.
44
4.2 Poltica Ambiental. La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y
asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, esta:
es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y

servicios; incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin;
incluye compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales;
se documenta, implementa y mantiene;
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y
esta a disposicin del pblico.
De acuerdo a la anterior evacuacin del direccionamiento estratgico una organizacin debe

ser competitiva, lo que representa el establecimiento del sistema de gestin ambiental
orientada con enfoque de ventaja competitiva.
La poltica ambiental determina el desempeo global de una organizacin y es la base para el

actuar diario y la definicin de los objetivos, metas y programas8.
Como lo presenta la Figura 4, deber consolidarla con base en el direccionamiento

estratgico, la informacin del medio competitivo que representa, la evaluacin sobre
el sector y la evolucin en la implementacin de los SGA, as como lo aspectos
ambientales.
Figura 4. Bases de la Poltica Ambiental.
9 Direccionamiento
Estratgico
9 Informacin del medio de
competitivo
9 Las fortalezas y debilidades
POLTICA
9 Aspectos ambientales AMBIENTAL
significativos
Fuente: El Autor
8
ISO 14001:2004, Pg. 5
45
Debe expresar de forma clara el nombre de la organizacin y el compromiso

ambiental. Tambin debe responder a los siguientes interrogantes y contener:
a. Nombre de la organizacin
b. Mencin de los productos y servicios
c. Cmo se compromete (asegurar la prevencin de la contaminacin)
d. Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
e. Medios o recursos para dar cumplimiento al compromiso (talento humano,
tecnologa de procesos, servicios y productos entre otros.)
4.2.1 Definicin del alcance del SGA. Considerando la ubicacin de la infraestructura

en su totalidad puede establecer dnde inicia y dnde termina el alcance del SGA.
Considere un plano de ubicacin del permetro de la organizacin y determine su rea

de influencia, basado en los espacios, reas o componentes ambientales que pudieran
ser afectados por sus actividades: Ver figura 5
Figura 5. Alcance del SGA.
MUNICIPIO
CUERPO DE AGUA
ZONAS VERDES
ORGANIZACIN
COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 3
COMUNIDAD 2
Fuente: El Autor
46
Como lo muestra la figura 5, debe analizar cules son los lmites de la organizacin y
componentes afectados, estableciendo donde inicia y donde termina el alcance del
SGA en este caso el rea de influencia debe incluir el cuerpo de agua.
El cuadro rojo representa el alcance del SGA sobre el permetro de estudio. Solo en
caso de no presentar aspectos que interfieran en los lmites (Municipio, comunidades,
las zonas verdes) deber ampliarse la cobertura de su SGA.
4.3 ETAPA DE PLANIFICACIN
4.3.1 Identificacin de aspectos ambientales. Considerando el alcance del SGA y el

anlisis detallado de procesos (entradas y salidas) podr realizar la identificacin de
aspectos, para dar cumplimiento al requisito:
4.3.1 Aspectos Ambientales. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para:
a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin
ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados;
b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en

cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental9.
ETAPA RELACIN
P 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. Numeral b

4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 3
9
ISO 14001:2004 Pg. 5
47
ETAPA RELACIN
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 1,2 y numeral b

4.4.3 Comunicacin. Prrafo 1y2
H 4.4.4 Documentacin. Numeral e

4.4.5 Control de documentos. Numerales a, b y f
4.4.6 Control Operacional. Prrafo 1
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. Prrafo 2
4.5 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Prrafo 1 y 2
4.5.5 Auditoria interna.
A 4.6 Revisin por la direccin.
Este requisito es fundamental para en el SGA considerando que por medio de los
objetivos, metas y programas se asegura el buen desempeo ambiental de una
organizacin.
4.3.2 Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales. La construccin

de la matriz que representa el cumplimiento del requisito de ISO 14001:2004, primero
deber identificar cuales son los componentes ambientales a evaluar. Se entiende por
componentes los recursos afectados por los aspectos ambientales. Se propone
realizar la identificacin de los siguientes componentes, considerando la importancia y
uso entre otros:
Agua: se debe considerar el uso e influencia dentro de la actividad. Evaluar su

captacin y uso en el caso de requerir una concesin. Uso, consumo o demanda,
as como vertimientos que se puedan generar por la actividad productiva. Deber
evaluar los sistemas de lavado de equipos, tuberas e instalaciones.
Energa: Entindase como energa en cualquier proceso productivo, la suma de la

energa elctrica y la energa de los combustibles. La energa elctrica est
48
asociada a la operacin de motores, uso de compresores, maquinaria en general,

equipos de refrigeracin, zona de calderas e iluminacin. En las industrias lcteas
la energa trmica es producida en calderas de vapor. Las calderas tienen alto uso
en los procesos de calentamiento necesarios para la pasteurizacin de los
productos y en la limpieza y desinfeccin de equipos10.
Suelo: Evaluar la influencia de las construcciones presentes y a proyeccin, as

como todos los elementos que intervengan de forma positiva o negativa como lo
son la generacin de Residuos (peligrosos, especiales y convencionales).
Considerando la generacin de residuos propios del proceso como lo es el suero y
las grasas.
Adems se debe evaluar el uso de suelo y la influencia de efectos como la

generacin de residuos convencionales, especiales y peligrosos, entre otros,
teniendo en cuenta posibles infraestructuras a futuro
Aire: se deben evaluar toda clase de emisiones producidas por equipos de proceso
as como para servicio mismo. Ruido y malos olores. Generacin de Emisiones
(Material Particulado y gases (CO, CO2, NOx, SOx), Ruido y Olores. Por el uso de
combustibles como el carbn y ACPM o diesel, para la operacin de calderas.
Igualmente existen emisiones descontroladas de vapores y gases txicos (vapores
calientes del sistema de enfriamiento), malos olores por el inadecuado manejo de
lodos y grasas de unidades de tratamiento y generacin de ruido por operacin de
las mquinas o sistemas de enfriamiento.
Analizando las actividades de acuerdo al anlisis de proceso, inicie la construccin de

la matriz bajo los siguientes pasos secuenciales:
10
Convenio de concertacin para una produccin ms limpia entre el subsector de lcteos y la corporacin autnoma
regional de Cundinamarca CAR. Pg. 7
49
1) Establezca el macroproceso en la primera columna.
2) En la segunda columna identifique la actividad generadora del aspecto ambiental.

La actividad generadora es una actividad de proceso u otra que se realiza dentro
de los lmites de la organizacin (alcance) que representa la generacin de una
actividad que pueda provocar una interaccin sobre el medio ambiente positiva y/o
negativa. Ver anexo 7. Identificacin aspectos segn actividad generadora
Defina el tipo de situacin segn los siguientes criterios:
Normal: Cuando es un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas en forma y

frecuencia previstas y rutinarias.
Anormal: Cuando son actividades planificadas, en condiciones no rutinarias.
Emergencia: Cuando con acciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden

ocasionar graves daos a personas o instalaciones y que requieren de una accin
mitigadora ejecutada en forma rpida y preestablecida.
3) En la tercera columna identifique el aspecto ambiental. El aspecto siempre

representar el resultado de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que pueden generar un impacto positivo o negativo sobre el medio
ambiente y son variables que se pueden medir de la interaccin con el medio
ambiente. Ejemplo (consumo de agua potable, energa, generacin de residuos,
vertimientos entre otros)
4) En la cuarta columna identifique la clase de aspecto, considerando si el aspecto

ambiental causa un impacto ambiental negativo y/o positivo. A continuacin se
presenta un ejemplo para la generacin de vapor. Ver Figura 6.
50
Figura 6. Evaluacin del proceso de generacin de vapor.
A (-)
A (-)
A (+)
A (-)
A (+)
A (-)
A (-)
A (-)
A (-)
CONVENCIONES IDENTIFICACIN
Generacin de Generacin de residuos Aspecto Ambiental (A)
Ruido especiales (holln)
Mantenimiento Consumo de Aspecto Positivo A (+)
Preventivo agua potable Aspecto Negativo A (-)
Sistemas de Generacin de
control Emisiones Impacto Positivo I (+)
Consumo de Generacin de Impacto Negativo I (-)
combustible residuos peligrosos
Fuente: El Autor
51
Actividad generadora: Operacin y mantenimiento de la caldera
Aspectos Ambientales: Generacin de residuos peligrosos, especiales, emisiones,

ruido, consumo de agua potable y de combustible entre otros.
Impactos: Presin sobre el recurso agua, suelo etc.
En el caso del mantenimiento preventivo de la caldera existen dos aspectos: uno

positivo relacionado con la prevencin de la contaminacin y uno negativo que se
relaciona con la generacin de residuos peligrosos cuando se realiza la actividad de
mantenimiento.
Las actividades asociadas a servicios industriales son, en este caso: servicio de

operacin y mantenimiento de las calderas (sistema de generacin de vapor), tanques
de almacenamiento generales de combustible y qumicos para suministro del CIP, aire
comprimido, refrigeracin y anlisis de laboratorio entre otros. En la Figura 6 se
presentan los posibles aspectos ambientales generados por esta actividad que
corresponde al macroproceso de recursos fsicos.
Se debern identificar las fuentes generadoras tales como los mantenimientos

preventivos y/o correctivos de un equipo (como en este caso) o de instalaciones en
general. Adems, se deben evaluar las optimizaciones del proceso o de los equipos
involucrados en el mismo, partiendo de su funcionalidad y eficiencia.
Tenga en cuenta la relacin entre los aspectos e impactos ambientes que se presentan
en la figura 7, cuando realice la identificacin de aspectos en cada una de las
actividades generadoras, teniendo en cuenta que estos pueden ser nicos o repetidos
dentro de un mismo proceso.
52
Figura 7. Relacin Aspecto Impacto Ambiental
ASPECTO IMPACTO
CAUSA EFECTO
CONTAMINACION
GENERACIONES DE RESIDUOS RECURSOS A DESCONTAMINAR
CONSUMO DE RECURSOS
ENTRE OTROS PRESION SOBRE LOS RECURSO
RESIDUOS A DISPONER
DE UNA: ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO

Fuente: El Autor
5) En la quinta columna identifique los posibles impactos ambientales que generan los
aspectos identificados previamente, los cuales se relacionan con cualquier cambio
en el medio ambiente (adverso, benfico, total o parcial) como resultado de las
actividades, productos o servicios de una organizacin.
Tabla 2. Posibles impactos ambientales.
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Presin sobre el recurso agua
Agotamiento de los recursos naturales
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso aire
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin del recurso agua y suelo
Disminucin de la presin sobre el recurso agua
53
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Disminucin de la presin sobre los Recursos Naturales
Disminucin de la contaminacin atmosfrica

Disminucin de los residuos a disponer
Disminucin de la contaminacin del recurso suelo
Disminucin de la carga contaminante vertida
Generacin de cultura en el personal
Fuente: El Autor
6) En la sexta columna realice la priorizacin y evaluacin del impacto ambiental, de

acuerdo con los siguientes criterios:
a. Frecuencia del impacto.

b. Severidad del impacto.
c. Cobertura del impacto
Es fundamental identificar los impactos que generan los aspectos ambientales como
los desastres naturales (incendios, sismos, terremotos, descargas atmosfricas y
vendavales entre otros) y que aplican a todos los macroprocesos.
Tabla 3. Frecuencia del Posible Impacto Ambiental.
VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Semestral o periodo mayor 1
Frecuencia Trimestral, Bimensual o Mensual 10
Semanal, Diaria o Continua 20
Fuente: El Autor
En el caso de situaciones no planificadas (incidente o emergencia) en las cuales no

puede preverse la frecuencia, se recomienda definir esta como semestral o periodo
mayor, a menos que se disponga de datos, estadsticas u otra informacin.
54
Tabla 4. Severidad del Posible Impacto Ambiental.
VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Baja 1
Severidad Media 10
Alta 20
Fuente: El Autor
Baja: Uso racional del recurso, demanda baja. Impacto ambiental leve. El medio
afectado puede por si solo compensarlo en corto tiempo. No afecta la calidad del
producto.
Media: Uso irracional o alta demanda del recurso. Impacto ambiental que se compensa
con intervencin de tecnologas apropiadas. Afecta el producto si no se atiende a
tiempo. Baja generacin de residuos convencionales y especiales.
Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. Impacto ambiental generado
permanece por largo tiempo. Afectacin de la calidad del producto. Generacin de
gran cantidad de residuos especiales y generacin de residuos peligrosos
La severidad se evala segn el uso y demanda del recurso o el efecto identificado,

considerando las afectaciones de ste.
Tabla 5. Cobertura del Posible Impacto Ambiental.
VALOR O ATRIBUTO
VARIABLE
NOMINAL NUMERICO
Baja 1
Cobertura Media 10
Alta 20
Fuente: El Autor
55
Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. El impacto ambiental generado
permanece por largo tiempo, se afecta la calidad del producto y se genera una gran
cantidad de residuos especiales y de residuos peligrosos
Baja: El impacto ambiental se desarrolla puntualmente, en un lugar especfico dentro

de los lmites de la planta, sin afectar otros procesos.
Media: El impacto ambiental se desarrolla dentro de los lmites de la planta, pero

involucra varios procesos desarrollados al interior de ella.
Alta: El impacto ambiental trasciende los lmites de la planta. El tratamiento se
desarrolla fuera de los lmites de las instalaciones.
7) La columna siete (partes interesadas), se propone de acuerdo con la NTC ISO

14001:2004, la cual plantea la importancia de las partes interesadas dentro del
desempeo o implementacin del SGA.
Dentro de las partes interesadas se consideran las organizaciones no

gubernamentales, clientes, contratistas, un representante de la comunidad,
proveedores, inversionistas, asociacin de trabajadores u otros organismos
reguladores.
Se identifican los acuerdos o requisitos que existan por parte de la organizacin, as

como la gestin que realiza sobre stos; expresa su estado de acuerdo con los
requisitos o acuerdos existentes y no existentes, pero necesarios para la mejora del
sistema.
A continuacin se presentan las variables a evaluar:
56
Tabla 6. Evaluacin de partes interesadas.
VALOR O ATRIBUTO
OBSERVACIONES
VARIABLES Nominal Numrico
No existen acuerdos o compromisos con ninguna
NA 1
parte interesada.
Existen acuerdos o compromisos con cualquiera de
Exigencias,
PARTES INTERESADAS
NA 10 las partes interesadas sin exigencia legal. Las partes

compromisos
o acuerdos interesadas han interpuesto quejas contra la planta.
Existen acuerdos o compromisos contractuales con
NA 20 proveedores, contratistas, clientes o comunidad o
existen reclamos de cualquiera de los anteriores.
Se asigna esta calificacin cuando no existen
NA 1 exigencias, compromisos o acuerdos de las partes
interesadas.
Gestin Se han cumplido los requerimientos de las partes
Alta 10
interesadas o se han solucionado sus quejas.
No se ha cumplido con los requerimientos de las
Baja 20 partes interesadas o no se han solucionado sus
quejas.
Fuente: El Autor
8) En la octava columna deber evaluar los requisitos legales, considerando que tiene
gran importancia en la priorizacin de los aspectos ambientales. El numeral 4.3.2
(Requisitos Legales: numeral b) establece la necesidad de asociar la calificacin de
stos dentro de la identificacin de los aspectos significativos.
Tabla 7. Evaluacin de Requisitos Legales.
VALOR O ATRIBUTO
OBSERVACIONES
VARIABLES Nominal Numrico
No existe normatividad legal aplicable al
No existe 1
REQUISITOS LEGALES
Existencia de aspecto ambiental.

normatividad Existe normatividad legal aplicable al aspecto
Existe 20 ambiental.
Se asigna esta calificacin si el aspecto no
NA 1 tiene normatividad legal aplicable.
Se cumplen los requerimientos legales
Cumplimiento Cumple 10 identificados.
No se cumplen los requerimientos legales
No cumple 20 identificados.
Fuente: El autor
57
9) En esta columna deber establecer la calificacin o priorizacin de los Aspectos

Ambientales identificados, la cual corresponde a una adaptacin de la metodologa
de calificacin ecolgica:
Impacto ambiental:
IA = (Frecuencia*0.25) + (Severidad*0.5) + (Cobertura*0.25)
Partes Interesadas:
PI = (Exigencias, compromisos, acuerdos*0.5) + (Gestin*0.5)
Requisitos Legales:
RL = (Existencia de Normatividad*0.5) + (Cumplimiento*0.5)
Valor total:
Total = (IA*0.4) + (PI*0.2) + (RL*0.4)
Clasificara sus impactos en significancia baja, media y alta de acuerdo a:
Significancia baja:
5 < Calificacin < 10
Significancia media:
10 Calificacin < 15
Significancia alta:
15 Calificacin 20
58
Se deben establecer los formatos para la documentacin y conformacin de los

registros asociados a la valoracin y evaluacin o actualizacin de la matriz de
Aspectos ambientales y se deber crear un formato para registrar las actualizaciones.
Ver Anexo 8. Formato de Identificacin de Requisitos Legales (IRL)
Figura 8. Estructura Matriz Requisitos Legales.
MATRIZ DE ASPECTOS, COOPERATIVA COLANTA PLANTA ______________________________

Medio PRIORIZACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Situacin Efecto
Afectado IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
Actividad generadora
TOTAL REQUISITOS
TOTAL
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
MACROPROCESO No.
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
EXISTENCIA DE
FRECUENCIA
EXIGENCIAS,
COBERTURA
SEVERIDAD
ACUERDOS
Emergencia
GESTIN
Negativo
Aspecto
Impacto
Anormal
Positivo
Posible
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
DIRECCIN GENERAL
DISEO DE PRODUCTOS
ABASTECIMIENTO
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
GESTIN LOGISTICA
COMUNICACIN
GESTIN HUMANA
GESTIN RECURSOS
FISICOS
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE LA
INFORMACIN
Fuente: El Autor
4.3.3 Requisitos legales. Considerando la importancia que tiene en la priorizacin de

los aspectos y los requerimientos del numeral:
59
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. La organizacin debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para:
Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
a. Determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental11.
ETAPA REQUISITOS RELACIONADOS
P
4.3.1 Aspectos Ambientales.
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 2-3
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 2 y 3
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 2 y 3
4.4.3 Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
4.4.6 Control operacional. Prrafo 1 y Numeral c
V
4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral a
4.5.5. Auditoria interna
Debe crear una matriz que identifique el cumplimiento de los requisitos legales para
asegurar el cumplimiento del numeral 4.5.2 (Evaluacin del cumplimiento legal).
11
ISO 14001:2004. Pg. 5-6
60
Figura 9. Aspectos de los requisitos legales
9 Aspectos ambientales e impactos

9 Proyectos
9 Cambios en procesos
9 Todas las derogaciones
9 Nuevos compromisos
REQUISITOS LEGALES
1. Se realiza el procedimiento para la identificacin de los requisitos legales

2. Se establecen los medios de comunicacin apropiados
3. Se organiza un grupo de trabajo para realizar la identificacin y
actualizacin de los mismos
4. Es fundamental identificar los medios de informacin o actualizacin.
Fuente: El Autor
Aparte de la importancia del cumplimiento legal en la matriz de identificacin de los

aspectos ambientales, es necesario documentar todos los requisitos ambientales
aplicables a la organizacin, as como los planes de accin.
Los compromisos y/o acuerdos que una organizacin puede suscribir con las partes
interesadas son:
- Acuerdos regionales
- Acuerdos sectoriales
- Directrices corporativas
- Acuerdos con comunidades
- Acuerdos con ONGs entre otros.
Identificacin de los Requisitos Legales.

61
Figura 10. Diagrama de Requisitos legales ambientales
CONSTITUCION POLITICA DE
COLOMBIA 1991
LEY 79 de 1979
Congreso de la Republica
Decreto 2811 de 1974

Presidencia de la Repblica
Ley 23 de 1973
Congreso de la Republica
AGUA AIRE SUELO RESIDUOS OTROS
Informaciones
Decreto 1541 de 1978 Decreto 02 de 1982 Ley 388 de 1997 CONVENCIONALES
Ambientales
Ministerio de Agricultura Presidencia de la Repblica Congreso de la Repblica
Decreto 2104 de 1983 Creacin de

Ministerio de Salud Pblica "PROURE"
Decreto 1594 de 1984 Decreto 948 de 1995 Segn N de habitantes del

Ministerio de Agricultura Ministerio de Medio Ambiente Municipio
Ley 55 de 1993 Accidentes

Congreso de Colombia ambientales
1. EOT
Resolucin 415 de 1998

Ley 142 de 1994 Resolucin 619 de 1997 ETIQUETADO Y
Ministerio de Medio
Congreso de la Repblica Ministerio de Medio Ambiente MARCADO
Ambiente
2. PBOT
Ministerio de Desarrollo
Decreto 2107 de 1995 Econmico
Ley 373 de 1997 Ministerio de Medio Ambiente
3. POT
Congreso de Colombia
MAVT
ACTOS ADMINISTRATIVOS
EMITIDOS POR
Decreto 475 de 1998 Ministerio de Medio AUTORIDADES LOCALES
Ambiente QUE RIGEN.

Ministerio de Desarrollo RUIDO ESPECIALES
Econmico

Decreto 3100 de 2003 Resolucin 8321 de 1983
Ministerio de Medio
MADVT Ministerio de Salud
Ambiente
Decreto 1900 de 2006 Resolucin 0901 de 2006

MAVDT MAVDT

MAVDT

MAVDT
Fuente: El Autor
62
Partiendo del diagrama general presentado en la figura 10. Debe iniciar la construccin
de la matriz de requisitos legales. Adems se debe considerar el Decreto 3075 de
1997 del Ministerio de Salud, actualmente el Ministerio de la proteccin Social por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan tambin disposiciones
de carcter ambiental (Articulo 8 y 36) y se asegura su cumplimiento por medio de la
Elaboracin de la Matriz de Requisitos Legales. La elaboracin de la matriz se

realiz segn los siguientes pasos secunciales:
1) Realice la revisin de los requisitos generales de la normatividad nacional

partiendo de la Constitucin Poltica de Colombia, como base legal y reconociendo
su aplicabilidad, as como el marco normativo general de cada uno de los
componentes o recursos relacionados en la matriz de Aspectos Ambientales (Agua,
Suelo, Aire, etc.), considerando las derogaciones o modificaciones parciales de los
requisitos.
2) Realice un reconocimiento o identificacin de las Autoridades Ambientales

competentes segn la ubicacin de la organizacin o planta en este caso,
reconociendo todos los permisos, concesiones o dems como lo son, acuerdos
regionales, sectoriales, acuerdos con comunidades, ONGs o las directrices
corporativas, los cuales fueron incluidos dentro de la matriz de requisitos legales
ambientales.
3) La informacin que determina en el punto 1 y dos consguela en un formato como

el presentado en el registro IRL (Ver Anexo 8) para la identificacin de requisitos
legales aplicables y con este registro consolide su matriz de requisitos legales.
Remitirse a la matriz de requisitos legales de la cooperativa Colanta, Planta Funza.
63
4.3.4 Objetivos, Metas y Programas. Son fundamentales para establecer y asegurar el

desempeo ambiental. Este requisito establece:
4.3.3 Objetivos, metas y programas. La organizacin debe establecer, implementar y

mantener objetivos, metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organizacin:
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la
poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba, y con la mejora continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos ambientales
significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para

alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles
pertinentes de la organizacin; y los medios y plazos para lograrlos12.
ETAPA RELACIN
P 4.3.1 Aspectos Ambientales.

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. Prrafo 2.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 1 y

numeral b
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Numeral a y b.
4.4.3 Comunicacin.
H 4.4.4 Documentacin. Numeral a y e

4.4.5 Control de documentos.
4.4.6 Control operacional.
V
4.5.4 Control de registros. Prrafo 1
A 4.6 Revisin por la direccin. Prrafo 1 y Numeral c y d
12
ISO 14001:2004, Pg. 6
64
Son los objetivos, metas y programas los que garantizan el cumplimiento de la poltica
ambiental de una organizacin; por esta razn, es fundamental lograr establecer
indicadores confiables.
A continuacin, se presentan los pasos secuenciales para el planteamiento de

objetivos, metas y programas, segn la aplicacin en la Planta Funza:
Esta metodologa se puede aplicar siempre y cuando se cuente con datos histricos
que son los que dan la confiabilidad del indicador resultante. Los objetivos, metas y
programas se establecen considerando:
Los aspectos ambientales significativos identificados.

Relacin directa de los aspectos, del cumplimiento legal y las partes interesadas.
Con el fin de aumentar la eficiencia del uso de recursos
Disminucin de impactos negativos o limitacin de los mismos.
1) Realice una lista de los impactos ambientales significativos, ejemplo:
I. Consumo de energa
II. Consumo de agua potable
III. Consumo de combustible
IV. Generacin de emisiones
V. Generacin de ruido
VI. Generacin de residuos (convencionales, peligrosos y especiales)
VII. Generacin de vertimientos
VIII. Disminucin de la carga contaminante entre otros.
2) Se deben identificar cules impactos ambientales se pueden controlar por medio

de control operacional y no requieren un programa especifico, como puede ser el
caso de la generacin de ruido. (Ver control operacional)
65
De acuerdo con esta identificacin se podrn disear los programas para el ahorro y/o
uso eficiente de los recursos. Cada uno de los programas debe contar con un objetivo
bsico que exprese el propsito general o global y una meta (medible en el mejor de
los casos), la cual debe expresar el propsito especifico o detallado y el cunto y
cundo han de lograrse los objetivos. Para estos casos se recomienda aplicar la
metodologa Sigma Seis.
Metodologa Sigma Seis. A continuacin se presenta la forma en que se realiz

esta aplicacin para cada uno de los recursos que contaban con datos histricos.
La siguiente es una aplicacin para el planteamiento del programa de uso y ahorro
eficiente de Agua:
Ejemplo 1. Aplicacin de la metodologa Sigma Seis para el planteamiento del objetivo

del programa de uso y ahorro eficiente de agua.
Se realiz una identificacin de los orgenes del consumo de agua (actividades

comunes y/o rea de proceso y/o equipo.) Se determin el consumo general diario.
En caso de contar con contadores de flujo en las reas especficas de proceso,
evale los equipos que representan mayor demanda del recurso.
Con los histricos de la produccin de leche y crema de leche, para este caso, se
tom desde el 2004 a agosto de 2006 y se determin la produccin Semanal por
mes de cada ao.
Se plante el indicador tomando como referencia el consumo de agua por tonelada de

leche producida. Se determin el indicador promedio semanal por mes, de los tres
aos.
INDICADOR CONSUMO DE AGUA
CONSUMOAGUAPOTABLE (m 3 )
PRODUCCIONTOTAL (Ton)
66
La produccin total en toneladas se determina por medio de la densidad de la leche y

de la crema de leche.
Para la aplicacin de la metodologa Sigma Seis se determinan los valores de las

siguientes variables:
Nmero de la muestra. Tamao de la muestra, los valores del tamao de la

muestra son las variables a controlar o sea el indicador de consumo de agua por
produccin. Ver figura 11
Figura 11. Variables, Sigma Seis
NUMERO DE MUESTRAS
N SEMANAS
N
1 2 3 4 5 X R
MESES
1 4,02 3,50 4,38 5,59 3,52 4,20 2,09
LA MUESTRA
TAMAO DE
. 2,84 2,68 2,71 2,69 2,73 0,16

. 2,78 2,97 2,96 2,79 2,88 0,19
. 2,86 3,18 3,41 3,55 2,99 3,20 0,70
. 3,03 2,99 3,43 3,71 3,29 0,72
32 3,75 3,83 3,45 3,24 3,57 0,59
3.26 0.77
XX RR
Fuente: El Autor
Donde:
R: Rango. Es la diferencia entre el valor mximo y mnimo de cada muestra.

Permite identificar la variabilidad y exactitud.
RR: Equivale al promedio de los rangos.
67
X: Promedio.
XX: Equivale al promedio de promedios. Es el denominado lmite de control (LC).
El nmero de la muestra es cuatro y cinco debido a que el nmero de semanas vara.

El tamao de la muestra es de treinta y dos, ya que desde el mes de enero de 2004 a
agosto de 2006, hay esta cantidad de meses.
Por medio de la aplicacin de las siguientes formulas se determin el Lmite de control

Superior e inferior:
Limite de control Superior:

Lcs = XX + A2*RR
Limite de control Inferior:

Lci = XX - A2*RR
Donde:
A2: Constante.
El valor de A2, es de 1.02 para un tamao de muestra de cuatro y, para el tamao de

muestra cinco, es de 0.58. Ver Anexo 9, factores para grficos de control por variables.
Para los treinta y dos meses, el valor de XX es igual a 3.01 y de RR es igual a 0.79.
De acuerdo con lo anterior, se obtiene que:
Limites para tamao de muestra cuatro (4)
Lcs 3.81
Lci 2.20
68
Limites para tamao de muestra cinco (5)
Lcs 3.46
Lci 2.55
Se procede a graficar la denominada carta de control, la cual permite analizar el

comportamiento de los indicadores por mes y con respecto a la produccin (ton).
Grfica 1. Carta de control, Indicador Consumo de agua.
CARTA DE CONTROL, INDICADOR CONSUMO AGUA
4,50
INDICADOR m3/ton
4,00 Lcs (4)
3,50 Lcs (5)
3,00 LC
Lci (5)
2,50
Lci (4)
2,00
0 5 10 15 20 25 30 35
MES
Fuente: El Autor
La Grfica 1 es el resultado de graficar los indicadores y los valores de los limites de

control y superior, para el numero de muestras cuatro y cinco con respecto a los
meses.
Se analiza el comportamiento de los indicadores con respecto a cada uno de los

lmites:
69
Tabla 8. Resultado de lmites de control.
2004-2006
LC 3,01
LCs (4) 3,81
LCi (4) 2,20
LCs (5) 3,46
LCi (5) 2,55
Fuente: El Autor
La Tabla 8 presenta los resultados del primer ensayo; sin embargo, es necesario
seleccionar los lmites de control superior e inferior resultantes de los dos tamaos de
muestra (4 y 5) segn la capacidad de cumplimiento y flexibilidad de los indicadores.
Cuando se determinan los lmites a tomar, se realiza el ensayo dos o correccin de los
indicadores que se encuentran por fuera de los lmites seleccionados.
En este caso, si se toman los lmites de control del nmero de muestra cuatro, solo se
debe graficar y recalcularlos omitiendo el valor del mes 1 que se encuentra por fuera
de los lmites de control de cuatro. Sin embargo, para un solo punto no es significativo
el cambio de valor.
Entonces los indicadores para determinar el comportamiento y eficiencia del programa

de uso y ahorro eficiente de agua, son:
2004-2006
LC 3,01
LCs (4) 3,81
LCi (4) 2,20
Adems de presentar estos valores, tambin se puede utilizar un rango para evaluar el
comportamiento de los indicadores, por ejemplo:
70
Tabla 9 Indicadores consumo de agua.
INDICADORES
1 > 3,8 MALO
3 >2,23 3,8 BUENO
5 2,2 EXCELENTE
Fuente: El Autor
Esta metodologa permite asegurar y conocer el comportamiento de los consumos o

generaciones para asegurar y plantear los objetivos y metas.
Con los indicadores se realiza el planteamiento de sus objetivos, metas y programas.

El ejemplo 2 presenta la formulacin del programa de uso y ahorro eficiente de agua
de acuerdo a la aplicacin de la metodologa sigma seis:
Ejemplo 2.
1. Formule el objetivo del programa con base en el hallazgo de Sigma Seis, que
deber especificar el tiempo de cumplimiento y el valor del indicador a mantener
y/o disminuir.
Objetivo: determinar las actividades, responsables y tiempos para hacer un uso

eficiente y contribuir al ahorro del agua para mantener el indicador anual - 2005 - del
consumo de agua por tonelada de leche producida haciendo una reduccin del 30 %.
Para cumplir con un indicador menor o igual a 2,23 m3/ton - para Enero de 2007.
71
2. Formule el alcance de su programa con base al uso del recurso o componente.

Dnde inicia y dnde termina.
Alcance: este programa aplica para todas las actividades donde se utiliza el recurso
agua desde que llega a los pozos de inicio hasta el consumo en actividades
especficas en cada una de las dependencias involucradas.
3. Identifique a los responsables de dar cumplimiento del programa
Responsable: el Representante del Sistema de Gestin Ambiental ante la direccin, es

el responsable del cumplimiento del objetivo planteado garantizando la disponibilidad
de los recursos para tal fin, con el apoyo del grupo de agua conformado por: Asistente
Gestin Humana, Coordinador de Produccin, Coordinador de Mantenimiento y
Analista Ambiental.
4. Identifique las actividades requeridas para dar cumplimiento a las metas. Debido a
que no todas las zonas o reas presentan el mismo consumo de agua, se deben
presentar unas submetas a cumplir en cada una de ellas.
Por ejemplo, disminuir el consumo en un 25% en la zonas de pasteurizacin y

ultrapasteurizacin, enumerando las actividades de esta zona que pueden contribuir y
asegurar el cumplimiento. Un ejemplo es la aplicacin de buenas prcticas, tales como
disminucin de consumo de agua potable en los lavados manuales de zonas de
envasado y de proceso, intervencin de elementos de control de caudal de agua
potable en cada uno de los equipos como la clarificadora. (Vlvulas manuales,
automticas, purgas, conexiones, bombas, entre otras). Siempre las actividades deben
tener un seguimiento.
Como elemento final del planteamiento de los objetivos, metas y programas, deber
establecerse el cronograma para la ejecucin de cada una de las actividades, as
72
como los responsables de su ejecucin. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta
Funza.
Se podr apoyar en las diferentes guas existentes sobre produccin ms limpia y

manuales. Remitirse a la bibliografa. Para las industrias que no cuenten con las
anteriores herramientas las buenas practicas que presentan estos manuales y guas,
son el fundamento del planteamiento de los objetivos, metas y programas.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades. El cumplimiento de este requisito se

debe establecer partiendo del anlisis del direccionamiento estratgico. La
organizacin dentro de las responsabilidades asignadas a cada macroproceso deber
crear las responsabilidades por cargo dentro del SGA, segn los objetivos, metas,
programas y cumplimiento legal.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. La direccin debe asegurarse de la

disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejora el
sistema de gestin ambiental. Estos incluyen, los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar

para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin,

quien independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones,
responsabilidades y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene de

acuerdo con los requisitos de esta norma (ISO 14001:2004) ;
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su
revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora13.
13
ISO 14001:2004, Pg. 6-7
73
ETAPA RELACIN
P
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 2-3-4
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 2 y
H 3
4.4.2
4.4.3
Competencia, formacin y toma de conciencia. Prrafo 2 y 3
Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral
a
En este numeral es fundamental el nombramiento y funcionalidad del representante

ante la direccin, tenga en cuenta que el representante debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
1. Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el SGA.
2. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin integral
incluyendo recomendaciones para la mejora.
3. Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos y
necesidades de las partes interesadas en todos los niveles de la organizacin.
Es importante aclarar que es responsabilidad de la direccin asignar los siguientes

recursos, de acuerdo al presupuesto que determine para los objetivos, metas y
programas:
74
- Humanos
- Infraestructura de la organizacin
- Financieros
- Tecnolgicos entre otros.
Para asignar y establecer los procedimientos a conocer por parte del personal se
deber realizar el listado de los cargos que estn relacionados directamente con los
aspectos ambientales significativos.
Posteriormente se debe organizar el listado de cargos relacionados son el SGA

(Analista Ambiental, Representante ante la direccin, Grupo de Gestin ambiental
etc.). Conocer las descripciones de cada uno de los cargos identificados. Se podrn
considerar los procedimientos existentes de perfil de cargos para ajustarlos a las
necesidades del SGA.
En caso de contar con ellos de deben crear.
Los recursos de este requisito se fundamentan en la necesidad del personal para la

La responsabilidad, funcionamiento y mejoramiento del SGA es de la direccin y no se

delega.
Adems del nombramiento del Representante del SGA, se debe identificar o crear el
grupo de apoyo del SGA. El rea de gestin ambiental debe estructurar una
metodologa de trabajo para entregar los elementos necesarios para el informe de
desempeo ambiental al representante del SGA.
75
COSTOS14. Los costos del SGA. Se dividen en costos de prevencin, deteccin y/o
evaluacin, costos de fallas internas y externas. Los que se presentan a
continuacin son los que se consideran ms importantes.
- Costos de prevencin:
a. Planificacin del SGA. Actividad que consiste en organizar y proyectar el SGA para
traducir los requisitos de diseo del producto y del proceso en medidas que aseguren
el logro de las objetivo de la calidad del medio ambiente.
b. Auditorias a proveedores y contratistas. Son las auditorias de seguimiento a las

partes interesadas, las que permiten asegurar que dan cumplimiento a los estndares
que rigen la conservacin del medio ambiente y encaminan a la prevencin de la
contaminacin.
c. Cambios del diseo y modificaciones de equipos. Todas las modificaciones y

cambios de equipos deben asegurar el SGA y cumplimiento de los requisitos
ambientales.
d. Separacin y recuperacin de desperdicios. El aprovechamiento de los residuos,

puede convertirse en un ingreso importante a parte de asegurara el cumplimiento y
conformidad general del SGA.
e. Cambio a materiales menos peligrosos. Se debe propender por la sustitucin de

insumos y materiales que sean ms amigables con el medio ambiente.
f. Entrenamiento, capacitacin y competencia. Se deben disear programas que

aseguren el entrenamiento en Gestin ambiental de todos los trabajadores.
14
Administracin de los costos, pginas 43-47
76
g. Procesamiento, anlisis de datos y documentacin. La documentacin propuesta en

esta gua. (Manual ambiental, procedimientos, fichas e instructivos entre otros).
h. Diseo y ejecucin de los programas y actividades del SGA. Todos los costos que
representa la implementacin de la ejecucin de las actividades de los programas
propuestos para dar cumplimiento al SGA.
i. Seguros de responsabilidad. Algunas de las fallas ambientales en el proceso o el

producto representan el incumplimiento de plizas, planes de cumplimiento etc.
j. Preparacin y respuesta ante emergencias. La elaboracin del plan incluye la

documentacin, capacitacin, entrenamiento y mitigacin de posibles impactos
ambientales por fallas de carcter interno o externo.
k. Asesora legal. La obtencin de licencias ambientales, permisos y/o concesiones.
l. Equipos de medicin y control. Todos los equipos que sean tiles para monitoreo,
requieren de mantenimiento preventivo y calibracin.
- Costos de deteccin o evaluacin:
a. Procesos de inspeccin y ensayo. Actividades de inspeccin que apoyan el

aseguramiento y control del cumplimiento legal.
b. Equipos de inspeccin y ensayo. Costos de mantenimiento correctivo y depreciacin
de los equipos de seguimiento y medicin.
- Costos de fallas Internas.
a. Desperdicios de recursos naturales energticos. Recursos malgastados por

excesos, fallas en los equipos, incumplimiento de las especificaciones tcnicas en las
instalaciones elctricas, hidrulicas, etc.
77
b. Utilizacin de materiales peligrosos o contaminantes. El uso de materiales e

insumos que causan impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana,
causan mayores costos por continuas acciones correctivas.
c. Contaminacin por la falta de mantenimiento. Incremento en la generacin de

emisiones, residuos slidos y peligrosos a disponer, por deficiencias mecnicas en los
equipos de la planta.
d. Contaminacin por fallas y/o accidentes. Eventos inesperados por accidentes

mecnicos o humanos, con impactos al medio ambiente y la salud humana.
e. Desperdicios no procesables. Se generan a causa de la contaminacin o dao por

fallas tcnicas de los equipos. Generan costos de transporte, almacenamiento y
eliminacin.
Costos de las fallas externas. Estos costos son las relevantes, considerando que se
presentan por la deficiencia o ausencia de la gestin. Los ms comunes son:
1. Compensaciones e indemnizaciones
2. Contaminacin por los procesos de produccin
3. Contaminacin por residuos
4. Perdida de ventas e imagen
5. Responsabilidad por impactos ambientales
6. Cierre de la planta
7. Honorarios de accesoria jurdica y gastos por demanda entre otros.
Costos de Prevencin: Costos de los recursos humanos y tcnicos destinados a la

prevencin, verificacin y reduccin de las fallas (costos de las acciones orientadas a
eliminar las causas de las fallas).
78
Costos de Deteccin o Evaluacin: Se definen como los costos ocasionados por la

verificacin de la conformidad de los productos con los requisitos de la gestin (costos
de los impactos ambientales, y desarrollo de los programas del SGA, auditorias
externas e internas).
Podr realizar u organizar el organigrama de su organizacin, incluyendo las

necesidades del SGA.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Para el desarrollo de este

numeral:
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. La direccin debe asegurarse de que

cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda
causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea
competente tomando como base la educacin, formacin o experiencia adecuadas, y debe
mantener los registros asociados.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras
acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus
empleados olas personas que trabajen en su nombre tomen conciencia de:
a. La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del

sistema de gestin ambiental;
b. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal;
c. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del
sistema de gestin ambiental; y
d. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados15.
ETAPA RELACIN
P
15
ISO 14001:2004, Pg. 7
79
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicacin. Prrafo 2
4.4.4 Documentacin. Numeral d y e
V 4.5.1 Seguimiento y medicin. Prrafo 1

El desarrollo de este requisito debe realizarse considerando los perfiles de cargo

existentes o su conformacin.
La identificacin de competencias deber iniciar con la identificacin de los cargos

crticos dentro del SGA lo que representa evaluar a cada uno de los cargos segn la
identificacin de aspectos ambientales, los programas del SGA y el control operacional
identificado para establecer cuales tienen influencia directa con los mismos y asegurar
la competencia ante situaciones que puedan provocar no conformidades dentro del
SGA.
La identificacin de cargos crticos, se deben establecer de acuerdo a la formacin de

los trabajadores y de acuerdo a esta evaluacin se debern establecer los criterios y
analizar los resultados para evaluar el cumplimiento. Segn el cumplimiento se
debern replantear los criterios para determinar la competencia del personal, el plan de
entrenamiento o el cambio de personal.
80
Figura 12. Necesidad y formacin.
Fuente: Fundamentos del SGA segn ISO 14001:2004, Magda Roco Gonzlez Rodrguez.
Elabore una matriz de capacitaciones donde identifique el aspecto ambiental

significativo en la primera columna, en la segunda el posible impacto ambiental y a la
derecha todos los cargos que deben presentar competencia, con el fin de crear o
ajustar los perfiles de cargo y/o procedimientos existentes.
MACROPROCESO
POSIBLE
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
CARGOS
AMBIENTAL
Para las competencias elabore la identificacin con el siguiente formato:
MACROPROCESO
ELEMENTO DE LA
CARGOS
REQUISITO
COMPETENCIA
81
En los elementos de la competencia identifique las necesidades de conocimiento o

divulgacin de procedimientos, metodologas, planes etc. Elabore los elementos de
competencia de acuerdo al orden de los requisitos de la norma. Por ejemplo:
Requisito: 4.3.2 Requisitos legales

Elemento de competencia: Conocer procedimiento y metodologa de la matriz de
requisitos legales.
4.4.3 Comunicaciones. Elabore un procedimiento y la matriz de comunicaciones

considerando el cumplimiento de:
4.4.3 Comunicacin. En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin

ambiental, la organizacin debe establecer e implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a. La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin
b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas.
La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus

aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es
comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar
esta comunicacin externa16.
ETAPA RELACIN
P
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas. Prrafo 2-3-4
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 2 y 3
H
4.4.3 Comunicacin. Numeral b y prrafo 2
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Numeral a
16
ISO 14001:2004, Pg. 7
82
Este requisito se debe implementar de acuerdo a la elaboracin de un procedimiento

que asegure la divulgacin de todos los elementos o aspectos del SGA a las partes
internas y externas.
Para asegurar el cumplimiento se debe elaborar la matriz de comunicaciones que

presente:
QUIN
REQUISITO QU COMUNICAR A QUIN REGISTRO
COMUNICA
El procedimiento debe presentar de forma explcita qu hacer ante una comunicacin

de carcter interna o externa y la retroalimentacin de la misma.
Para la elaboracin del procedimiento:
1) Establezca cual puede ser el posible emisor de la queja, reclamo y/o sugerencia
sobre el sistema de gestin ambiental, considerando a las partes interesadas:
Todos los trabajadores de la organizacin.
Las partes interesadas se consideran: Clientes, CAR, Oficina, Alcalda del

municipio, Representantes de la Comunidad, Comit de Produccin Ms Limpia
Sector Lcteo y Proveedores.
En los proveedores, considerar: proveedores de insumos y materiales, empresas

recolectoras de residuos convencionales, peligrosos y/o especiales, posibles
contratistas que trabajen permanentemente dentro de las instalaciones de la planta y
83
contratistas nuevos o de trabajos espordicos a quienes solo se les da una informacin

bsica del SGA. Tambin debern incluirse los trabajadores.
2) Establecer las comunicaciones internas a emitir tales como poltica ambiental,

aspectos ambientales, requisitos legales ambientales aplicables, programas del
sistema de gestin ambiental, actualizaciones e informes de auditoria entre otras.
3) Disear formatos de sugerencias para ser dispuestos en los buzones del SGA que
sern rotados en las diferentes reas de la planta.
Definir las posibles comunicaciones externas a manejar con las partes interesadas
(proveedores, CAR, entre otros) relacionadas con el desempeo ambiental de la
organizacin, planes de accin o cumplimiento de las diferentes partes interesadas
segn la matriz de requisitos legales., considerando cundo y cmo deber
establecerse una comunicacin. Deber establecerse el procedimiento a seguir
cuando se trate de comunicaciones va telefnica.
Generalmente, es el jefe de planta o el gerente, quienes debern comunicar el inicio,

modificacin, derogacin y/o verificacin de los actos administrativos. Ver Matriz de
comunicaciones Planta Funza.
4.4.4 Documentacin.
4.4.4 Documentacin. La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:

a. La poltica, objetivos y metas ambientales
b. La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental
c. La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin,
as como la referencia a los documentos relacionados;
d. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional (ISO
14001:2004)
e. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con
sus aspectos ambientales significativos17.
17
ISO 14001:2004, Pg. 7-8
84
ETAPA RELACIN
P
4.3.1 Aspectos Ambientales. Prrafo 2
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Prrafo 2.

H 4.4.3
4.4.4
4.4.6
Comunicacin. Numeral b
Control de documentos
Control operacional. Numeral a
V
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal. Prrafo 4
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Prrafo 3
4.5.4 Control de los registros
La documentacin describe los elementos principales del SGA y proporcionar la

informacin suficiente para conocer de dnde se pueden obtener ms detalles del
SGA.
La documentacin se puede consolidar por medio de un Manual Ambiental, el cual

debe presentar una breve descripcin del SGA.
- Historia de la organizacin
- Misin, Visin y Poltica Ambiental o integral
- Alcance. Considerando la ubicacin de la infraestructura en su totalidad puede
establecer donde inicia y donde termina el alcance del SGA. Se puede determinar
de acuerdo a la identificacin de los aspectos ambientales en donde se
determinaron todas las actividades generadoras de impactos ambientales
incluyendo las actividades de la zona administrativa. Adems se incluyeron las
condiciones normales y anormales y situaciones de emergencia de cada una de las
85
actividades. Por medio de la ubicacin geogrfica que determine el rea de

influencia o los lmites del SGA de la organizacin.
- Los procedimientos documentos establecidos para el SGA y los de referencia.
- Descripcin de los elementos principales del SGA como los aspectos ambientales
significativos, requisitos legales ambientales y los objetivos, metas y programas.
Este numeral debe presentarse de forma breve en el documento.
- Registro de actualizacin del mismo.
Considerar la elaboracin de los procedimientos debe contar:
1. Formato inicial nico como encabezado que identifique al documento del

SGA.
IDENTIFICACIN Y ACCESO
PROCEDIMIENTO
A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Pgina 1 de 5
Sistema: SGA
Unidad Vital Lnea: Macroproceso rea Organizacional
ISO 14001:2004
Lcteos y bebidas General Transformacin Gestin Ambiental
Fecha de elaboracin
Elabor: Revis: Aprob: Fecha de Revisin:
Versin N 0
- Especificar si es un plan, procedimiento instructivo y el nombre del mismo.

- En este casi la unidad vital es la unidad o lnea de produccin
- El macroproceso al que pertenece el rea organizacional.
- El sistema en este caso a ISO 14001:2004 SGA
- Quin lo elabor
- Quin lo revis y fecha
86
- Quin lo aprob y fecha

- El nmero de la versin es fundamental para el control de documentos y depende
del nmero de revisiones (actualizaciones), se debe modificar el nmero de la
versin cuando se realice un ajuste.
2. El procedimientos debe responder al Qu?, Por qu?, Dnde?,

Cundo?, Cmo?, Quien? y Con que?, para cada uno de los aspectos
identificados que requieren documentarse para fines de entrenamiento y/o
fuente de consulta.
Su organizacin obtiene mayores beneficios si documenta sus procedimientos, que si

no lo hace18
Siempre documente lo que se hace y ejecute lo que est documentado
4.4.5 Control de documentos.
4.4.5 Control de documentos. Los documentos requeridos por el sistema de gestin

ambiental y por esta norma Internacional (ISO 14001:2004), se deben controlar. Los
registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.a documentacin del sistema de gestin
ambiental debe incluir:
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para;
a. Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin;

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente:
c. Asegurase de que se identifican cambios y el estado de revisin actual e
documentos;
d. Asegurarse e que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn
disponibles en lis puntos de uso;
e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
18
GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA NTC 14001, PAG 59.
87
identificables;
f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin; y
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn19.
ETAPA RELACIN
H
4.4.4 Documentacin
4.4.6 Control operacional. Numeral a
V
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
Prrafo 3
Este requisito tiene como objetivo principal garantizar que la documentacin sea la
adecuada para la implementacin del SGA, por medio de la revisin peridica y
aprobacin de la misma. Debe tener la localizacin precisa y disponibilidad y
actualizacin necesaria.
El orden de documentacin esta de acuerdo a:
- Manual ambiental
- Procedimientos del SGA
- Instructivos del SGA
- Registros, planos, formatos. Documentos externos etc.
19
ISO 14001:2004, Pg. 8
88
La informacin actualizable es la base fundamental para el control de documentos que

se realiza de acuerdo a la versin de los mismos y asegura el cumplimiento y
conformidad del requisito.
Dentro de la informacin actualizable se encuentran los procedimientos, planos,

identificacin de los aspectos ambientales (matriz), matriz de requisitos legales,
documentos externos entre otros.
4.4.6 Control operacional. La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones

que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con
su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las
condiciones especificadas, mediante:
a. El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos
documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de
la poltica, los objetivos y metas ambientales; y
b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y
c. El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con
aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la
organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores,
incluyendo contratistas20.
ETAPA RELACIN
P
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
4.4.3 Comunicacin. Numeral b
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
V 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal. Prrafo 4

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Prrafo
3
20
ISO 14001:2004, Pg. 8-9
89

El control operacional es un requisito que debe asegurar la conformidad con respecto a

los aspectos ambientales significativos. Se deben establecer los procedimientos que
aseguren el control o cobertura de situaciones que puedan contribuir a la desviacin de
la poltica ambiental, objetivos, metas y programas.
Se propone la elaboracin de una ficha de control operacional. Ver Anexo 18. Ficha de
control operacional.
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias.
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. La organizacin debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones
potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el
medio ambiente y como responder ante ellos.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organizacin debe revisar peridicamente y modificar cuando sea necesario sus

procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de
que ocurran accidentes i situaciones de emergencia.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos,

cuando sea factible21.
ETAPA RELACIN
P 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

21
ISO 14001:2004, Pg. 9
90
H
4.4.3 Comunicacin.
4.4.4 Documentacin
V
A
4.6 Revisin por la direccin.
Por medio de la matriz de aspectos ambientales se realiz la identificacin de

aspectos, que representan situaciones de emergencia y, por lo tanto, efectos negativos
que hacen parte de los aspectos a controlar por medio del plan de emergencia o
respuesta.
Adems de los presentados en la matriz de aspectos ambientales, tambin se deben

considerar el terrorismo y escorrenta de agua para incendios, explosiones exteriores
cercanas a las infraestructuras de la organizacin. Se debe evaluar el peligro,
consecuencias y medios disponibles para solucionar o tratar la emergencia dentro del
plan de emergencia
Filtre su matriz de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales e identifique

solo las situaciones de emergencia que requieren del establecimiento de acciones
antes, durante y despus de la emergencia. Con el fin de estructurar su plan de
emergencias. Ver Capitulo de resultados, Planta Funza.
Cuando identifique las acciones, estructure un procedimiento y establezca un plan para

su cumplimiento, organizando las actividades de divulgacin y simulacros que requiera
y asegura el cumplimiento y conformidad del procedimiento.
4.5 VERIFICACIN Y REVISION

91
4.5.1 Seguimiento y medicin.
4.5.1 Seguimiento y medicin. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno

o varios procedimientos para hacer seguimiento y medir de forma regular las caractersticas
fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer
seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con
los objetivos y metas ambientales de la organizacin.
La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y

mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados22.
ETAPA RELACIN
P
4.4.4 Documentacin
H
V 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.

El seguimiento y medicin es til para asegurar el cumplimiento legal, conformidad con

los requisitos legales ambientales y el desarrollo de los objetivos y metas. Por medio
de los resultados de seguimiento y medicin se conocen las reas o actividades que
requieren de acciones correctivas, preventivas o de mejora.
22
ISO 14001:2004, Pg. 9
92
Se debe realizar una matriz, identificando las variables que requieren de seguimiento
y su relacin con los indicadores, as como los lmites para dar cumplimiento, la
frecuencia de seguimiento y especificar si las mediciones son internas o externas.
En caso de que sean de carcter externo, se deben seleccionar los proveedores y

deber definir el seguimiento a los proveedores, procedimiento para seleccionar,
evaluar y hacer. Ver matriz de seguimiento y medicin, Planta Funza, capitulo 5 de
resultados.
Este requisito se documenta por medio de un Plan de Monitoreo, Plan de calibracin,

mtodos de monitoreo y medicin. Esta documentacin se conforma teniendo en
cuenta la matriz de seguimiento y medicin, ya que la mayora de mediciones o
monitoreos se realizan para dar cumplimiento a la normatividad identificada en la
matriz de requisitos legales (planes de accin y/o cumplimiento).
Adems, se debern considerar los procedimientos existentes para el Sistema de

Gestin de Calidad. Los registros de calibracin y de seguimiento de los equipos son
fundamentales.
Como complemento y articulacin con las partes interesadas, se puede crear una
matriz de cumplimiento de los proveedores con base en la cual se evale el
cumplimiento legal aplicable a las empresas de aseo municipales y especiales
(obligaciones del prestador de servicio), proveedores de combustible (normatividad en
calida del combustible, transporte y entrega), empresa recolectora de aceite usados
(transporte, disposicin, entrega de actas etc.), laboratorio de monitoreo ambiental,
proveedor que realiza estudios de calidad de aire entre otros (presentacin de
Informes).
Esta ltima matriz es una herramienta para lograr la integracin y participacin de las
partes interesadas dentro del SGA.
93
4.5.2.1. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
4.5.2.2. La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La
organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal
mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas23.
ETAPA RELACIN
P
H
4.4.4 Documentacin
V
23
ISO 14001:2004, Pg. 9
94
Ver Anexo 11. Formato de evaluacin del cumplimiento legal.
4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. La organizacin debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los
procedimientos deben definir requisitos para:
a. La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar
sus impactos ambientales;
b. La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir,
c. La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la
implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir sus ocurrencia;
d. El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
e. La revisin de la eficiencia de las acciones preventivas y acciones tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas e
impactos ambientales encontrados.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la

documentacin del sistema de gestin ambienta24l.
ETAPA RELACIN
P
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Numeral c y d
H
4.4.4 Documentacin
V
24
ISO 14001:2004. Pg. 10
95
Este requisito lo implementar cuando se presente un incumplimiento que debe ser

identificado como una no conformidad del SGA. Debe crear un procedimiento que de
solucin a las mismas. Tenga en cuenta que una no conformidad existente se debe
identificar en un tiempo mnimo y tomar las prevenciones necesarias para que no
vuelvan a presentarse, una no conformidad potencial son las que se deben evitar de
inmediato no deben presentarse.
Las acciones correctivas, se toman cuando se identifican reas, procesos o

servicios con problemas, disposiciones para mitigar impactos ambientales,
soluciones de problemas identificados, responsabilidades en el actuar.
Las acciones correctivas, se toman cuando se presenta un incumplimiento en la

legislacin u otros requisitos, quejas por parte de las partes interesadas, no
conformidades en las auditorias, accidentes, emergencias o cualquier falla que
sea repetitiva.
Acciones preventivas, estas acciones permiten prevenir los problemas de

carcter potencial y actuar para que no se presenten.
Se deben identificar las fuentes de informacin, responsabilidades para actuar entre

otras, cuando se presentan tendencias desfavorables en los indicadores,
modificaciones en la legislacin, acciones correctivas de otras plantas de la misma
organizacin entre otras.
Realice un formato para la aplicacin del procedimiento. Debe presentar:
1. Fecha de la no conformidad
96
2. Numero de la accin
3. Clase de accin (preventiva, mejora, correctiva)
4. Fuente de la accin (Equipo, proceso, procedimiento etc.)
5. Equipo interdisciplinarios. (Responsables)
6. Descripcin del evento
7. Anlisis de causas
8. Justificacin de la mejora
9. Plan de accin
10. Criterio de efectividad
11. Fecha de verificacin de accin tomada
12. Responsable del reporte
13. Resultado del seguimiento
14. Conclusiones y observaciones. Se logro o no.
15. Aprobacin
4.5.4 Control de los registros.
4.5.4 Control de los registros. La organizacin debe establecer y mantener los registros que
sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin
ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la

identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables25.
ETAPA RELACIN
P
25
ISO 14001:2004, Pg. 10
97
H
4.4.4 Documentacin
V
A
El control de registros es fundamental considerando que es uno de los medios para

demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, el seguimiento y revisin del SGA,
cumplimiento de los requisitos de ISO 14001 y la toma de decisiones ambientales
entre otras.
El control de registros se realiza de acuerdo a la informacin denominada no

actualizable hace parte del control de registros. Los registros siempre deben tener fcil
acceso o disponibilidad por medio del medio en que se encuentren. Esta se determina
segn el personal que requiere la informacin para su trabajo.
Dentro de la informacin no actualizable se deben contemplar:
a. Actas de reuniones
b. Planillas de proceso diligenciadas
c. Informes
d. Comunicaciones escritas
e. Expedientes legales (planes de accin o cumplimiento) entre otros.
El llamado listado maestro de registros del SGA, es el medio de control de los mismos.
Se puede tener en medio fsico o magntico.
98
Este debe seguir el orden sugerido por la NTC ISO 14001: 2004:
1. Comunicacin de la Poltica ambiental

2. Matriz de aspectos Ambientales
3. Procedimientos asociados a las actividades, productos y servicios en relacin con
el SGA.
4. Matriz de Requisitos legales
5. Seguimiento a objetivos y metas
6. Acta de Nombramiento del representante ante la direccin
7. Evidencias de las comunicaciones
8. Comunicaciones recibidas y evidencias de la retroalimentacin de las mismas.
9. Evidencia de la distribucin del listado maestro de documentos.
10. Evidencias de control Operacional (fichas)
11. Plan de prevencin de emergencias, accidentes y emergencias. (evidencias de
capacitacin y divulgacin)
12. Registros de calibracin y/o monitoreos
13. Acciones preventivas, correctivas y mejora
14. Programa de Auditorias Internas
15. Informe de auditorias internas
16. Calificacin de auditorias
17. Todas las evidencias de capacitaciones y/o divulgaciones.
18. Informe para la revisin por la direccin
19. Acta de revisin por la direccin
Elabore un procedimiento sencillo que establezca lo que debe hacerse cuando un

documento es obsoleto y cunto tiempo debe guardarse a travs del nmero de las
versiones presentado en documentacin.
99
4.6 VERIFICACIN
4.6.1 Auditoria interna
4.5.5 Auditoria interna. La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas del
sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados para:
a. Determinar si el sistema de gestin ambiental:

1. es conforme con las disposiciones planificadas pata la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de esta Norma Internacional; y
2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b. Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria,

teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de
las auditorias previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que
traten sobre26:
- Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre
los resultados y mantener los registros asociados.
- La determinacin de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de loas auditorias debe asegurar la objetividad e

imparcialidad del proceso de auditoria.
ETAPA RELACIN
P
H
4.4.4 Documentacin
V
26
ISO 14001:2004, Pg. 10-11
100
A
El cumplimiento de este requisito se da por medio de la formulacin de los programas

de auditoria, la implementacin y calificacin de los auditores ambientales.
Deber elaborar un programa de auditorias internas.

Definir el procedimiento de auditoria del SGA. Dentro del procedimiento defina
quienes podrn realizarla y listas de verificacin.
Para su implementacin deber contar con personal competente e
independiente el rea a auditar, para llevar a cabo las auditorias internas.
Registro de los resultados de la auditoria.
4.7 REVISION POR LA DIRECCION
4.6 Revisin por la direccin. La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental
de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental., incluyendo la poltica
ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la direccin. Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben
incluir,
a. Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos que la organizacin suscriba;
b. Las comunicaciones de las partes externas incluidas las quejas;
c. El desempeo ambiental de la organizacin;
d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e. El estado de las acciones correctivas y preventivas;
f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por
la direccin
g. Los cambios de las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y
h. Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones
101
tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora
continua27.
ETAPA RELACIN
4.2 Poltica ambiental
P 4.3.1
4.3.2
4.3.3
Aspectos Ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y programas. Prrafo 1
4.4.3 Comunicacin
H
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control documentos
4.5.1 Seguimiento y medicin

V 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.

Este requisito que representa la evaluacin de todo el SGA. Este se fundamenta en la

revisin bsicamente:
Resultados de auditorias
Cumplimiento legal
Comunicaciones de las partes interesadas
Desempeo ambiental
Cumplimento de los objetivos, metas y programas
Acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones de mejora entre otras.
Deber adems integrar tambin aspectos como: las dimensiones ambientales de las
actividades, productos y servicios, su impacto sobre el desempeo financiero y
repercusin competitiva de la organizacin.
Se deber establecer:
27
ISO 14001:2004, Pg. 11
102
1. Frecuencia de la revisin
2. Recopilacin de la Informacin para realizar la revisin
3. Tener en cuenta la posible necesidad de cambios en los elementos del SGA
4. Documentar los resultados de la revisin gerencial.
103
5. RESULTADOS, PLANTA FUNZA
la implementacin de la gua para el sector lcteo en la planta Colanta Funza permiti

iniciar el proceso de implementacin de la ISO 14001:2004, mediante herramientas
estratgicas de planificacin del sistema de gestin ambiental, aplicando metodologas
estadsticas para la formulacin de la poltica ambiental, metas y objetivos, que se
ajustan estrictamente al sector lcteo, dando alcances y limites al sistema y
orientndolo hacia el mejoramiento continuo de sus aspectos ambientales.
5.1 ETAPA DE PLANIFICACIN
La aplicacin de la gua en la etapa de planificacin del sistema de gestin ambiental

permiti identificar la necesidad de una serie de reformas dentro de los procedimientos
o directrices generales de la Cooperativa Colanta. La aplicacin de la gua propuesta
se realiz de acuerdo al siguiente orden:
5.1.1 Diagnostico estratgico. Se elabor el diagnostico estratgico para la

Cooperativa Colanta y como elemento concluyente se realiz la matriz DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), anlisis que ayuda a determinar
si la planta Funza, est capacitada para desempearse en su medio y se convierte en
una herramienta importante en la etapa de planificacin del SGA. Los principales
factores que tiene la cooperativa Colanta planta Funza para mejorar su desempeo
estn en la imagen corporativa, la capacidad de infraestructura y la tecnologa con que
cuenta a la cual tiene acceso permanente.
Se debe utilizar bien esta oportunidad para disminuir las fallas en cada uno de los
procesos. Haciendo mejor uso del potencial que tiene el personal de la organizacin
para la solucin de problemas mediante la participacin activa de los mismos, la
capacitacin contina y aplicada de acuerdo a lo declarado en la poltica integral de
104
calidad, se pueden disminuir las fallas y lograr el aumento de la confianza de los

procesos.
La implementacin y mantenimiento de un sistema de gestin ambiental, partiendo del

replanteamiento del diagnostico estratgico, organizara notablemente la
administracin de la cooperativa.
Muchos de los criterios calificados en el anlisis DOFA, pueden no ser representativos

dado el desconocimiento del desarrollo de procesos productivos, gererenciales y de
soporte. Varios de estos criterios fueron evaluados de acuerdo al conocimiento
general.
5.1.2 Misin y visin cooperativa Colanta. Estn consolidadas bajo los principios
planteados para su formulacin, sin embargo es necesario poder consolidar y
presentar sus intenciones o compromiso con el desempeo ambiental. Estos dos
aspectos son bsicos para el planteamiento de logros corporativos y la Poltica
ambiental. Cuando una organizacin presente sus actividades productivas en la misin
y visin podr manifestar la armona que presentan con el medio ambiente.
Como se mencion en el planteamiento de la misin y visin es necesario manifestar

el compromiso ambiental y en el caso de la poltica integral de Colanta ser ms
especficos en el cumplimiento de requisitos legales aplicables. As como de forma
clara presentar el desempeo ambiental y el nombre de la organizacin.
5.1.3 Propuesta de la poltica Integral:
La cooperativa Colanta se compromete a generar una cultura orientada al

mejoramiento continuo de los procesos y a la prevencin de eventos que puedan
afectar la salud y seguridad de las personas, la calidad e inocuidad del producto y el
medio ambiente, con capacitacin y entrenamiento permanente, nos esforzamos por
adquirir conocimiento y habilidades para Satisfacer y brindar confianza a los clientes,
105
asociados productores, asociados trabajadores y a la comunidad a travs de los

procesos, productos y servicios que cumplen con las normas internas y legales
vigentes aplicables a sus actividades y/o productos.
5.1.4 Aspectos ambientales significativos. Antes de iniciar la identificacin de aspectos

ambientales se identific el alcance del SGA, en el cual se consideraron los
parmetros presentados en la gua.. Para la planta Funza se delimito por medio de un
plano de planta que presenta todas las reas de influencia por medio de la cartografa
de la zona se identifica en el mismo los lmites del SGA. Ver Anexo 12. Alcance del
SGA Planta Funza.
Posterior a la definicin de su alcance se realiz inicialmente un anlisis de proceso y

paralelamente se revis el marco normativo aplicable, que hace parte fundamental de
la priorizacin de los aspectos y que muestra un cumplimiento total por parte de la
Planta Funza, como lo plantea la gua.
Como lo plantea la gua se inicio la identificacin de los aspectos ambientales, por

cada uno de los macroprocesos de la cooperativa Colanta y sus actividades o reas
asociadas. Ver Anexo 13. Macroprocesos, Cooperativa Colanta Ltda..
Tabla 10. Actividades generadoras y macroprocesos, planta Funza.
MACROPROCESO ACTIVIDAD GENERADORA

Comercial Ventas
Gestin Logstica Devoluciones
Distribucin (Producto terminado)
Planta de tratamiento de aguas residuales
Gestin de recursos
(PTAR)
Fsicos Servicios Industriales
Mantenimiento
Gestin Humana Restaurante
Administracin
Abastecimiento Suministros
106
MACROPROCESO ACTIVIDAD GENERADORA

Almacenamiento de leche en silos
Almacenamiento de la leche UHT
Pasteurizacin de crema
Pasteurizacin leche
Suministros
Ultra pasteurizacin directa e indirecta
Lavado de canastas
Transformacin Cuarto de mezclas
Empacado
Envasado asptico
Envasado leche pasteurizada
Control de plagas
Laboratorio fsico qumico
Laboratorio microbiologa
Liberacin del producto
Fuente: El Autor
De acuerdo a la adaptacin de la metodologa de calificacin ecolgica propuesta en la

gua se realiz la identificacin y priorizacin de los aspectos ambientales, que se
consolida en una matriz. La tabla 11 presenta los aspectos ambientales significativos
de la Planta Funza.
Tabla 11. Aspectos Ambientales significativos, Planta Funza
ASPECTO
OBSERVACIONES
AMBIENTAL
Consumo de Se presentan altos consumos de energa por los equipos de refrigeracin,
energa equipos de bombeo, motores elctricos y consumo general.
Se presentan altos consumos de agua por los sistemas de enfriamiento en

Consumo de agua los equipos de pasteurizacin de leche, ultrapasteurizacin directa e
potable indirecta, lavado de canastas, pasteurizacin de crema, envasado
asptico, lavado de pisos y el ms significativo el consumo del CIP.
Consumo de Consumo de las calderas de 400BHP y 600BHP existentes en la Planta
combustibles Funza.
Consumo de
Se genera por el consumo de soluciones cidas y bsicas para los lavados
productos CIP. Adems del consumo para el Tratamiento del agua residual (PTAR).
qumicos
107
ASPECTO
OBSERVACIONES
AMBIENTAL
La generacin de emisiones se presenta de las dos calderas de 400BHP y
Generacin de 600BHP. Adems se deben considerar las posibles emisiones de
emisiones amonaco en caso de colapso y/o mantenimiento del sistema de
enfriamiento que funciona con bancos de hielo.
Adems de la generacin normal de residuos slidos se contemplaron las
roturas de lotes, o empaques por unidad, residuos no segregados,
generacin de empaques convencionales y peligrosos por actividades de
Generacin de mantenimiento de equipos u otras actividades, holln de las calderas
aceites usados y lodos de PTAR entre otros.
residuos Slidos,
Se realizo un diagnostico de los repuestos usados de lmparas y bateras
especiales y entre otros.
peligrosos Valoracin de los proveedores que deben hacer recoleccin de recipientes
o bidones entre otros.
Valoracin de los tipos de devoluciones (segn las condiciones se dispone
como un residuo especial o peligroso).
Las actividades generales de la actividad sean de carcter administrativo
Generacin de
y/o productivo generan ruido, que debe ser controlado a travs del marco
ruido legal aplicable.
La produccin general de la leche, lavado de carrotanques, lavado de

Generacin de
pisos, CIP, purga de calderas, anlisis de laboratorio, descarte de leche y
vertimientos rotura de lotes entre otros.
Considerando que existen aspectos positivos y negativos:
Son dos sistemas de control que permiten la disminucin de carga

contamnate.
Disminucin de
1. PTAR (Remocin 95%)
carga 2. Sistema de recuperacin de Agua.
contaminante
El sistema de recuperacin de agua permite la disminucin del consumo
de agua potable. Este sistema ha sido utilizado en el funcionamiento de los
sistemas de enfriamiento (torre de enfriamiento) a travs de su tratamiento
previo para la recirculacin.
Fuente: El Autor
La documentacin ambiental de la cooperativa Colanta cuenta con una serie de

procedimientos generales para el manejo y disposicin de residuos slidos
convencionales, peligrosos y especiales, manejo de agua potable, manejo de aguas
residuales y manipulacin y descargue de combustibles. Sin embargo no existe una
lista maestro de documentos ordenados que permitan identificar procedimientos
requeridos para el control de sus impactos generados.
108
Cada uno de los procedimientos planteados no tiene medios de verificacin o

seguimiento que aseguren su implementacin. Ver anexo 14. Matriz de identificacin y
priorizacin de aspectos ambientales, Planta Funza.
5.1.5 Identificacin de los requisitos legales ambientales. Partiendo de la propuesta de

la gua se identificaron los componentes intervenidos, los requisitos aplicables de la
normatividad base Colombiana, planes de accin y cumplimiento y a travs de un
procedimiento se estableci la frecuencia de revisin mnima. El caso de concesiones
o permisos es fundamental la revisin. Ver Anexo 15 Requisitos legales ambientales
aplicables, Planta Funza.
Es necesario considerar la evaluacin del cumplimiento legal ambiental de la Planta

Funza. Todo el marco legal aplicable se cumple a cabalidad sin embargo no existe un
procedimiento que asegure la actualizacin de los requisitos a cumplir.
5.1.6 Objetivos, metas y programas. Partiendo de los aspectos ambientales

significativos, se identificaron los programas a ejecutar. Considerando que la Planta
Funza cuenta con sistemas medibles para el agua, energa y combustibles se aplico la
metodologa sigma seis, que permiti conocer el comportamiento de los consumos a
travs de los histricos (2-3 aos).
El sistema de medicin de combustible de alimentacin de las calderas no es

confiable, por lo tanto se propone la compra de un contador de flujo para la salida del
tanque general al diario de calderas, con el fin de conocer el consumo diario y no
mensual de servicios industriales que es muy variable.
Es importante identificar el consumo exacto de energa de las reas de produccin

frente al general para mayor exactitud en el planteamiento del programa de uso y
ahorro eficiente de energa.
109
La aplicacin de guas de buenas practicas para el uso y ahorro eficiente de los

recursos, fueron bases en el planteamiento de las actividades que dan cumplimiento a
los objetivos y meta de cada uno de los programas. Las metas estn fijadas de
acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicacin de la metodologa estadstica
sigma seis que determinaron los indicadores del SGA. El replanteamiento de los
indicadores iniciales para la Planta Funza, permiti mejorar el indicador del desempeo
ambiental y mejorar el indicador de acciones correctivas y preventivas.
Las diferentes actividades realizadas en la Planta Funza, que contribuyen a la

minimizacin de los impactos ambientales no se canalizan a travs de indicadores de
gestin para evaluar su cumplimiento y no se consideran metas ni tiempos de
ejecucin.
Considerando que existen otros indicadores a evaluar, se inicio la implementacin del

SGA segn ISO 14001:2004 para la Planta Funza, teniendo como principal sustento la
necesidad de controlar todos los aspectos ambientales generados por sus actividades
no contemplados en el sistema de indicadores inicial y enfocar el desempeo
ambiental al mejoramiento continuo.
Tabla 12. Identificacin de Programas Ambientales, Planta Funza.
ASPECTO POSIBLE
AMBIENTAL IMPACTO PROGRAMA INDICADOR
SIGNIFICATIVO AMBIENTAL
Consumo Presin sobre el Uso y ahorro m3 agua/ton
Agua Potable Recurso Agua Eficiente de agua
Consumo
Energa Agotamiento de los Uso y ahorro eficiente kWh/ton
Consumo Recursos naturales De energa
Combustible
Programa de manejo
Generacin de Residuos Kg/Ton
Contaminacin del integral de residuos
(convencionales,
Recurso Suelo slidos, especiales y kg lodo/ton
peligrosos, especiales)
peligrosos
Contaminacin del
Generacin de Uso y ahorro eficiente KgMP/Ton
Recurso
emisiones De energa
Aire
110
ASPECTO POSIBLE
AMBIENTAL IMPACTO PROGRAMA INDICADOR
SIGNIFICATIVO AMBIENTAL
Disminucin de la KgDBO5/Ton
Disminucin de
carga contaminante Disminucin de
Carga Contaminante Porcentaje de
vertida Carga Contaminante
Generacin de
Contaminacin del remocin
Vertimientos
recurso agua
* (MP) Material particulado. (Ton) Toneladas de leche y crema producidas .Fuente: El Autor
Para cada uno de los programas se planteo el objetivo, alcance, Meta, Actividades y
Cronograma de ejecucin. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta Funza.
Es importante mencionar que para el caso del Recurso agua en la Planta Funza hace
dos aos funciona un sistema de recuperacin de agua, que se ha mejorado de
acuerdo al crecimiento y compra de nuevos equipos de pasteurizacin. El sistema
recupera el agua y es aprovechada en la torre de enfriamiento y en el enfriamiento del
proceso de Ultrapasteurizacin. Es un proyecto que asegura aun ms el cumplimiento
del objetivo planteado, para el programa de uso y ahorro eficiente del agua.
5.2 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
5.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Se hizo el nombramiento del

representante del SGA ante la direccin, sin embargo todo este proceso debe ser
documentado as como la asignacin de responsabilidades de otros cargos, aspecto
que actualmente se viene adelantado teniendo en cuenta los parmetros establecidos
en la gua
El presupuesto para la implementacin del sistema, se realiz, basndose en los

programas en su mayor parte ya formulados, an no ha sido aprobado, sin embargo la
mayora de actividades propuestas se han ejecutado a travs del rea de gestin
ambiental.
111
5.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. Por medio de una matriz se

establecieron las necesidades de competencia para cada uno de los cargos
considerando los perfiles de cargo propuestos por la Cooperativa Colanta. Con esta
matriz se inicio una serie de capacitaciones al personal sobre el SGA, partiendo de la
socializacin y generalidades del mismo.
En algunos casos se documentaron los elementos de la competencia, por medio de los

procedimientos del SGA (control operacional, procedimientos existentes de operacin
y mantenimientos de equipos, mediciones etc.).Ver anexo 16. Matriz de competencias
5.2.3 Comunicacin. Se elaboro un procedimiento para la recepcin y

retroalimentacin de las comunicaciones internas y externas, sin embargo actualmente
solo se implementan las comunicaciones externas como la entrega de informes a las
autoridades ambientales, empresas de servicio publico del Municipio de Funza. No se
ha logrado la articulacin dentro del SGA y las comunicaciones son resultado de dar
cumplimiento a los autos aplicables a la Planta Funza. Ver anexo 17. Matriz
Comunicaciones planta Funza
5.2.4 Documentacin. Se adapto la lista maestra de documentos del sistema de

calidad con la del SGA se incluyeron las fichas de control operacional, identificadas por
macroproceso y actividad y en algunos casos se realizo la modificacin de los
procedimientos existentes.
5.2.5Control de documentos. Se aplica el procedimiento existente para el sistema de

calidad.
5.2.6 Control Operacional. Se realizo una identificacin de la necesidad de control

operacional para cada una de las actividades y se elaboraron fichas de control
operacional, se modificaron procedimientos de mantenimiento y operacin de los
equipos, como se menciono en documentacin, sin embargo an no se ha realizado
seguimiento a su implementacin. Ver anexo 18. Ficha control operacional.
112
5.2.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. El plan se esta documentando con

salud ocupacional y se implementan las acciones propuestas en la matriz de
identificacin de aspectos de emergencia.
5.3 VERIFICACIN
5.3.1 Seguimiento y medicin. Se realizo una matriz con los parmetros a seguir. Sin
embargo para el caso de los efectos de consumo de agua potable y generacin de
vertimientos entre otros por normatividad requieren del seguimiento y medicin de
cinco o ms parmetros segn lo indica la normatividad que los rige y que se
contemplaron en la matriz. Ver anexo 19. Matriz de seguimiento y medicin. .
Como sistema de refuerzo a este numeral y cumplimiento legal se esta organizando

una matriz para los proveedores.
5.3.2 Evaluacin del cumplimiento legal. Por medio del formato de ERL (Anexo 11) se
realza el seguimiento al cumplimiento legal de la Planta Funza.
5.3.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. Se realiza la aplicacin

del procedimiento existe para el sistema de calidad y se implementa ante cualquier
incumplimiento que se genere dentro del desempeo ambiental.
La etapa de verificacin y revisin siendo el componente administrativo responsable de

la toma de decisiones, requiere para su ejecucin la implementacin integral de los
requisitos de la etapa de planificacin y operacin del SGA, etapa que actualmente se
viene desarrollando en la planta Funza.
113
6. CONCLUSIONES
Las oportunidades en el mercado para una industria lctea se incrementan con la

implementacin de la ISO 14001:2004, considerando la fortaleza que representa sobre
la imagen corporativa y las desventajas de la no implementacin del SGA que se
pueden evidenciar por medio de los posibles incumplimientos legales aplicables a la
actividad de la industria lctea.
La elaboracin del diagnstico estratgico para la Planta Funza, permiti evidenciar la

importancia de replantear el direccionamiento estratgico, considerando que la
implementacin de cualquier sistema de gestin depende de las directrices
administrativas y de operacin. En este caso a travs de la matriz DOFA se
determinaron los impactos de las directrices de Colanta sobre el SGA.
La etapa de planificacin es la base del SGA, debido a que en esta etapa se deben
contemplar todas las situaciones y prever las posibles no conformidades el desarrollo
de los tres requisitos, por omisin de un aspecto, requisito legal ambiental e
implementacin de los programas del SGA.
Para la identificacin de aspectos ambientales es fundamental conocer detalladamente

el proceso productivo, permitiendo la tipificacin de variables medibles en cada
aspecto para los puntos crticos de un rea o etapa del proceso que posiblemente
representan aspectos ambientales significativos de carcter positivo y/o negativo.
La metodologa de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales propuesta

adems de dar cumplimiento a los requisitos presentados en la norma, permite integrar
a las partes interesadas y facilita la integracin de otros sistemas de gestin.
La construccin de los objetivos, metas y programas requiere la adopcin de

herramientas estadsticas que aseguren su cumplimiento considerando los
114
comportamientos histricos de las variables medibles identificadas. Los objetivos,

metas y programas deben ser sinnimo del desempeo ambiental por el sistema de
indicadores que representa.
La fase de implementacin, verificacin y revisin del SGA debe basarse en una buena
metodologa de documentacin e implementacin de la misma. La documentacin se
hace ms importante cuando es sinnimo de las conformidades y no conformidades
del SGA.
Las oportunidades de mejora de un SGA se basan en las herramientas empleadas

dentro de la etapa de planificacin y la articulacin de buenas prcticas y conversiones
tecnolgicas de beneficio econmico y ambiental.
Los aspectos ambientales significativos de la Planta Funza representan el manejo

mnimo que debe tener una industria lctea considerando los criterios de evaluacin
para determinar la significancia.
El diseo y aplicacin de la gua permiti establecer parmetros de planificacin e

implementacin del SGA para la planta Funza, obteniendo una poltica, objetivos,
metas y programas especficos para el sector lcteo.
Los aspectos ambientales significativos de la planta Funza genera impactos en todos

lo recursos sin embargo el consumo de Agua Potable es un impacto que debe tener
mayor seguimiento.
El comportamiento de los indicadores ambientales de la Planta Funza se ha

mantenido, sin embargo con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del SGA, se
deben implementar las acciones preventivas y mantenerlos entre el limite inferior.
La generacin de residuos especiales para la Industria Lctea es un aspecto ambiental

significativo, considerando la generacin de grandes volmenes de productos no
115
conformes los cuales no se pueden disponer como residuos convencionales. Los

controles y disposicin de estos deben generarse ya sea a nivel de la organizacin o
del sector lcteo.
116
7. RECOMENDACIONES
Mejorar o replantear los macroprocesos y procedimientos de la cooperativa Colanta

considerando la autonoma que requiere el rea de Gestin ambiental dentro de la
Al ser la infraestructura una de las fortalezas ms importantes de la Planta Funza se

debe potenciar esta para disminuir las fallas en los procesos que generan posibles no
conformidades en el SGA.
Se debe crear mayor concientizacion e integracin a todo el personal de la importancia

del desempeo ambiental (SGA), considerando las ventajas de la implementacin y
desventajas de la misma, as como su relacin dentro de las actividades diarias que
realiza.
Es necesario fortalecer la capacidad de integracin con las partes interesadas como

los proveedores, para asegurar y mejorar el alcance del SGA. Enfocar el
direccionamiento estratgico, teniendo en cuenta las necesidades del mercado, los
clientes y las partes interesadas y no la capacidad de produccin.
Es necesario agilizar el proceso de implementacin y protocolizar el SGA, para la

certificacin. Se debe sustentar bajo las ventajas de la gestin (adopcin del SGA),
econmicas y de imagen corporativa aprovechando que es la Planta piloto.
Se recomienda realizar el anlisis de costos del sistema de gestin integral para definir
los costos por prevencin, deteccin y evaluacin, fallas internas y fallas externas y
determinar tambin la influencia del sistema en el comportamiento de estos.
117
Se debe sensibilizar ms a los directivos en cuanto a la importancia, beneficios y

ventajas que ofrece la implementacin de los Modelos de Gestin Integrada, as como
el cumplimiento de requisitos legales y el control de los procesos.
118
BIBLIOGRAFIA
FRAILE GMEZ, Fermn. Como hacer el manual medioambiental de la empresa.

Madrid. Ed. fundacin Confemetal, 1994
GONZLEZ RODRGUEZ, Magda Roco. Fundamentos de sistemas de gestin

ambiental segn ISO 14001:2004,
ISO, NTC-ISO 14001, Sistemas de Gestin Ambiental, Requisitos con orientacin para
su uso. Bogot. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y
Certificacin ICONTEC, Primera actualizacin. Diciembre 2004.
ISO, NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos. Bogot. Editada

por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC, Segunda
actualizacin. Diciembre 2000.
ISO 14000, GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA NORMA NTC ISO 14001.

Bogot. Ed. ICONTEC, 1997.
PERDOMO, lvaro. Administracin de los Costos de Calidad, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001. Bogot. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y
Certificacin ICONTEC, Tercera Edicin. Marzo 2004.
SERNA Humberto, Gerencia Estratgica. Ed Limusa, 2004
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Teknotext AB. 1995.
CAR. Disponible en: http://www.car.gov.co/publicaciones.aspx?cat_id=81
ICONTEC Internacional. Disponible en: http://www.icontec.org.co/qsomos.asp

119
MANUALES DE USO Y AHORRO Y USO EFIENTE DEL AGUA Y ENERGIA:

http://www.inhobe.net
METODOLOGIA SIGMA SEIS. Disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos14/seis-sigma/seis-sigma.shtml
120
PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA O ANLISIS DEL NEGOCIO: CADENA DE VALOR
PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA O ANLISIS DEL NEGOCIO

- IMPACTO SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN +
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD DIRECTIVA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA

FORTALEZAS FORTALEZAS FORTALEZAS FORTALEZAS
DEBILIDADES DEBILIDADES Imagen Corporativa Tipo de instalaciones, propias, alquiladas
Tipos de acuerdos de mejora con proveedores Acceso a capital cuando lo requiere Responsabilidad Social Instalaciones facilitan la gestin (SGA)
Sistemas de gestin de proveedores y contratistas Liquidez, disponibilidad de fondos internos DEBILIDADES Maquinaria y herramientas facilitan la operacin
Comunicacin y control gerencial Uso de planes estratgicos Maquinaria favorece la gestin ambiental
CAPACIDAD DE SERVICIO Evaluacin y pronsticos Maquinaria y herramientas propias
FORTALEZAS Velocidad de respuesta al cambio DEBILIDADES
DEBILIDADES CAPACIDAD TECNOLGICA Flexibilidad de la estructura organizacional
Administracin de los clientes FORTALEZAS Habilidad para atraer y retener personas creativas
Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos,
Habilidad de operacin Sistemas de toma de decisiones
sugerencias, felicitaciones
Compromiso de la direccin con el mejoramiento
Nivel de tecnologa utilizado
continuo
Mejoramiento de procesos
Nivel tecnolgico CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

DEBILIDADES FORTALEZAS
Capacidad de Investigacin y desarrollo asociado
Nivel acadmico del Talento humano
al SGA
Flexibilidad de la operacin
DEBILIDADES
CAPACIDAD LOGSTICA INTERNA Estabilidad
FORTALEZAS Rotacin
Definicin de especificaciones tcnicas Motivacin
Grado de calidad de recolectores de residuos Retiros
DEBILIDADES
Identificacin de los servicios asociados a la

operacin: comunicaciones, transporte, energa, 1. La mayor fortaleza de la Cooperativa Colanta Ltda., se encuentra en el
servicios sanitarios, combustibles aspecto de infraestructura, en dnde se identific un impacto positivo
sobre el SGA pues su aporte es solo de fortalezas desplazando las
Impacto de estos servicios de apoyo sobre el SGA CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS debilidades las cuales no tuvieron gran infl
Programas de mejoramiento con proveedores y

FORTALEZAS
partes interesadas
Requerimientos y obligaciones de carcter legal y
Relaciones con los proveedores y contratistas
reglamentario
DEBILIDADES
Metodologas de identificacin de las necesidades y
CAPACIDAD DE OPERACIN
expectativas de las partes interesadas
Capacidad de traduccin e interpretacin de
FORTALEZAS
necesidades en variables del SGA
Nivel de calidad de productos y procesos Capacidad de atencin a las partes interesadas
Normatividad, requisitos legales y de otra ndole

por cumplir
DEBILIDADES
Ventajas competitivas por sistemas de gestin

implementados
CAPACIDAD LOGSTICA EXTERNA

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Capacidad operativa de satisfaccin de
necesidades y expectativas de las partes
interesadas
ANALISIS DE CINCO FUERZAS. COOPERATIVA COLANTA
BARRERAS DE ENTRADA
OPORTUNIDADES
Economas de escala (Con mucha productividad
a muy bajo costo).
Tiene la capacidad de igual o superar
tecnologa SGA aportara en la planeacin de la
modernizacin de procesos.
Capacidad alta de endeudamiento. Aunque
SGA no aporta mucho en la planeacin de
nuevos proyectos.
AMENAZA PODER DE NEGOCIACIN DE CLIENTES
Se siguen cometiendo los mismos errores: la

curva de aprendizaje tiene tendencia a la baja.
PODER DE NEGOCIACIN DE
La experiencia no aporta en gran medida a la OPORTUNIDADES
PROVEEDORES
solucin de problemas. No se la la oportunidad
de participar al SGA.
La organizacin no conserva sus clientes.
Espera a perderlos para tomar medidas de
OPORTUNIDADES contingencia. La marca no es muy reconocida Costos
en ciertos productos, no son facilmente
diferenciables, poco llamativos.
El TLC puede afectar el desempeo de la
organizacin pues no se ha planeado
AMENZAS Calidad
implementacin de nuevos sistemas de gestin
necesarios para el nuevo mercado.
Acuerdos de integralidad Gestin ambiental
Estructura de los procesos de compras y
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD AMENAZAS
contrataciones
Sociedades ambientales con proveedores AMENAZAS Control de Riesgos
Los rivales tienen sistemas de gestin
integrados o certificaciones lo cual hace la Impacta SGA
diferencia en el mercado.
La rivalidad se basa en llevar al otro a que sea
ms dificil permanecer en el negocio.
PRESIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

AMENAZAS
Preferencias del cliente hacia otros productos
No se tienen en cuenta estudios de mercado,

desarrollo de nuevos poductos para aumentar la
participacin de la Cooperativa en el mercado.
CONCLUSION
La entrada al analisis est constituido bsicamente por amenazas las cuales quedaron al tope de la
priorizacin desplazando las oportunidades. Estas amenazas estn constituidas, para el caso de Colanta,
por deficiencias administrativas bsicamente.
DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD.COOPERATIVA COLANTA
FACTOR POLTICO FACTOR ECONMICO FACTOR SOCIAL

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
AMENAZAS La apertura econmica Paz social
Polticas del pas frente a la integracin
Leyes de modernizacin Reformas al sistema ambiental
de la gestin o frente a las certificaciones
Falta de credibilidad de las instituciones
Liderar proyectos innovadores de impacto
del estado que regulan los temas Leyes ambientales
social
ambientales, calidad y SySO
Obligatoriedad de ISO 14001 en algunos Nivel de responsabilidad social de las
Apertura econmica: TLC, ALBA, etc.
sectores operaciones de la empresa
AMENAZAS AMENAZAS
Discriminacin
Crisis Poltica
Ignorancia a cerca del SGA y su impacto
FACTOR TECNOLGICO FACTOR GEOGRFICO

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
Aceptabilidad de productos con alto Ubicacin de las empresas frente a los
contenido tecnolgico puertos grandes centros de distribucin
Facilidad de acceso a la tecnologa AMENAZAS
Disponibilidad y utilizacin de recursos
AMENAZAS
naturales en sus operaciones
Automatizacin de procesos en pro de
Contaminacin del medio ambiente
eficiencia
Globalizacin de la informacin Ciclo de vida de los productos
Disponibilidad de tecnologa amiga
compatible con los sistemas de Gestin
Poder de los sistemas de informacin a
la hora de tomar decisiones
FACTOR COMPETITIVO
OPORTUNIDADES
Inversin extranjera en el sector
financiero
AMENAZAS
Rotacin del talento humano
Nuevos competidores
Moda de los sistemas de gestin
OPORTUNIDADES AMENAZAS
BARRERAS DE ENTRADA PODER DE NEGOCIACIN DE PROVEEDORES
Economas de escala (Con mucha productividad a muy bajo costo). Acuerdos de integralidad
Tiene la capacidad de igual o superar tecnologa. SGA aportara en la

Estructura de los procesos de compras y contrataciones
planeacin de la modernizacin de procesos.
Capacidad alta de endeudamiento. Aunque SGA no aporta mucho en la
Sociedades ambientales con proveedores
planeacin de nuevos proyectos.
PODER DE NEGOCIACIN DE CLIENTES BARRERAS DE ENTRADA
Se siguen cometiendo los mismos errores: la curva de aprendizaje

Costos tiene tendencia a la baja. La experiencia no aporta en gran medida a la
solucin de problemas. No se la la oportunidad de participar a SGA.
El TLC puede afectar el desempeo de la organizacin pues no se ha

Gestin ambiental planeado implementacin de nuevos sistemas de gestin necesarios
para el nuevo mercado.
FACTOR ECONMICO INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
Los rivales tienen sistemas de gestin integrados o certificaciones lo
La apertura econmica
cual hace la diferencia en el mercado.
La rivalidad se basa en llevar al otro a que sea ms dificil permanecer
Leyes de modernizacin
en el negocio.
Leyes ambientales PRESIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Apertura econmica: TLC. No se tienen en cuenta estudios de mercado, desarrollo de nuevos
poductos para aumentar la participacin de la Cooperativa en el
FACTOR SOCIAL mercado.
Paz social PODER DE NEGOCIACIN DE CLIENTES
Control de Riesgos
Reformas al sistema ambiental
Impacta SGA
Liderar proyectos innovadores de impacto social FACTOR POLTICO
Polticas del pas frente a la integracin de la gestin o frente a las
Nivel de responsabilidad social de las operaciones de la empresa
certificaciones
Falta de credibilidad de las instituciones del estado que regulan los
FACTOR TECNOLGICO
temas ambientales, calidad y SySO
Obligatoriedad de BASC, EUREP GAP, ISO 9001, ISO 14001 en
Aceptabilidad de productos con alto contenido tecnolgico
algunos sectores
Facilidad de acceso a la tecnologa FACTOR SOCIAL
FACTOR GEOGRFICO Discriminacin
Ubicacin de las empresas frente a los puertos grandes centros de
Crisis Poltica
distribucin
FACTOR COMPETITIVO Poltica salarial
Inversin extranjera en el sector financiero Ignorancia a cerca deL SGA en la economa
FACTOR TECNOLGICO
Automatizacin de procesos en pro de eficiencia
Globalizacin de la informacin
Disponibilidad de tecnologa amiga compatible con los sistemas de
Gestin
Poder de los sistemas de informacin a la hora de tomar decisiones
FACTOR GEOGRFICO
Disponibilidad y utilizacin de recursos naturales en sus operaciones
Contaminacin del medio ambiente

Ciclo de vida de los productos
FACTOR COMPETITIVO
Rotacin del talento humano
Nuevos competidores
Moda en la implementacion de los sistemas de gestin ambiental.

DEBILIDADES FORTALEZAS
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO CAPACIDAD TECNOLGICA
Tipos de acuerdos de mejora con proveedores Habilidad de operacin
Sistemas de gestin de proveedores y contratistas Nivel de tecnologa utilizado
CAPACIDAD DE SERVICIO Estructuras de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo
Nivel de exigencia de los clientes Nivel tecnolgico

Administracin de los clientes Sistematizacin de los procesos
Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos y/o sugerencias CAPACIDAD LOGSTICA INTERNA
CAPACIDAD FINANCIERA Definicin de especificaciones tcnicas

Acceso a capital cuando lo requiere
Grado de calidad de recolectores de residuos
Liquidez, disponibilidad de fondos internos
Comunicacin y control gerencial CAPACIDAD DE OPERACIN
Capacidad para satisfacer la demanda Nivel de calidad de productos y procesos
CAPACIDAD LOGSTICA INTERNA Normatividad y requisitos legales
Impacto de estos servicios de apoyo en SGA Capacidad de operacin y maniobra
Relaciones con los proveedores y contratistas CAPACIDAD DIRECTIVA
CAPACIDAD DE OPERACIN Imagen Corporativa
Efectividad de la operacin. Responsabilidad Social
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
Ventajas competitivas por el SGA implementado
Nivel acadmico del Talento humano
CAPACIDAD LOGSTICA EXTERNA Capacidad de formacin en temas relacionados con el producto
Sistemas de informacin para capturar los pedidos CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS
Verificacin tcnica de lo entregado al cliente Requerimientos y obligaciones de carcter legal y reglamentario
Capacidad operativa de satisfaccin de necesidades y expectativas de

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA
las partes interesadas
Cadena de distribucin del producto o el servicio Tipo de instalaciones, propias, alquiladas
CAPACIDAD DIRECTIVA Instalaciones facilitan la gestin SGA
Maquinaria y herramientas suficientes para el desarrollo de la
Uso de planes estratgicos
operacin
Evaluacin y pronsticos Maquinaria y herramientas facilitan la operacin
Velocidad de respuesta al cambio Capacidad instalada suficiente para la demanda
Flexibilidad de la estructura organizacional Maquinaria favorece la gestin ambiental
Habilidad para atraer y retener personas creativas Maquinaria y herramientas propias
Sistemas de toma de decisiones
Compromiso de la direccin con el mejoramiento continuo
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
Estabilidad
Rotacin
Pertenencia
Motivacin
Nivel de remuneracin
Rotacin
CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS
Metodologas de identificacin de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
Capacidad de traduccin e interpretacin de necesidades en variables
de SGA
Capacidad de atencin a las partes interesadas
Canales de comunicacin e interacciones entre mercadeo, ventas y la
operacin
Lealtad y satisfaccin del cliente y las partes interesadas
TABLERO DE
CONTROL
SLN. SLN AGUA DE AGUA DE

BSICA ENJUAGUE FRESCA
CIDA
FLUJO DESDE
OBJETO CIP
AGUA
COMBUSTIBLE
FLUJO HACIA
OBJETO CIP
VAPOR
MATRIZ DE ASPECTOS, COOPERATIVA COLANTA PLANTA ______________________________
Situacin Efecto
TOTAL REQUISITOS
REQUISITO LEGAL
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
NORMATIVIDAD
TOTAL PARTES
EXISTENCIA DE
SIGNIFICANCIA
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Efecto Impacto
CUMPLIMIENTO
TOTAL
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Emergencia
GESTIN
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
DIRECCIN GENERAL
DISEO DE PRODUCTOS
ABASTECIMIENTO
TRANSFORMACIN
COMERCIAL LAS
ACTIVIDADES
TODAS LAS
QUE TIENEN UNA TODAS LAS
ACTIVIDADES SEGN LA
GESTIN LOGISTICA INTERACCION VARIABLES IMPACTO DE REQUISITOS
ASOCIADAS AL PONDERACION
CON EL MEDIO MEDIBLES DE CADA UNO DE LEGALES
MACROPROCESO QUE SI ES BAJO.
AMBIENTE DE LAS LOS EFECTOS ASOCIADOS
PRESENTAN UN MEDIO O ALTA
CARCTER INTERACCIONES
ASPECTO
COMUNICACIN POSITVO O
NEGATIVO
GESTIN HUMANA
GESTIN RECURSOS
FISICOS
GESTIN FINANCIERA
GESTIN DE LA
INFORMACIN
IDENTIFICACIN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
FORMATO
Formato IRL
Elabor: Reviso: Aprobo: Fecha de elaboracin:

Ing. Francia M. Medelln
Practicante Gestin Ambiental Fecha de Revision:
FECHA DE RECURSO APLICA FECHA DE

REQUISITO LEGAL NACIONAL LOCAL RESPONSABLE OBSERVACIONES
ELABORACION COMPONENTE IDENTIFICACIN
SI NO
Anexo 9 . Tabla de factores para grficos de control por variables.
FACTORES PARA GRFICOS DE CONTROL POR VARIABLES
TAMAO PROMEDIOS INTERVALOS DESVIACIONES NORMALES

DE LA
MUESTRA A1 A2 d2 d3 D1 D2 D3 D4 c2 B1 B2 B3 B4
2 3.76 1.88 1.13 0.89 0 3.69 0 3.27 0.56 0 1.84 0 1.27

4 2.39 1.02 1.69 0.88 0 4.36 0 2.57 0.72 0 1.86 0 2.57
3 1.88 0.73 2.06 0.86 0 4.70 0 2.28 0.80 0 1.84 0 2.27
5 1.60 0.58 2.33 0.85 0 4.92 0 2.11 0.81 0 1.76 0 2.09
6 1.41 0.48 2.53 0.85 0 5.08 0 2.00 0.87 0.03 1.71 0.03 1.97
7 1.28 0.42 2.70 0.83 0.20 5.20 0.08 1.92 0.89 0.10 1.67 0.12 1.88
8 1.17 0.37 2.85 0.82 0.39 5.31 0.44 1.86 0.90 0.17 1.64 0.18 1.81
9 1.09 0.34 2.97 0.81 0.55 5.39 0.18 1.82 0.91 0.22 1.61 0.24 1.76
10 1.03 0.31 3.08 0.80 0.69 5.47 0.22 1.78 0.92 0.26 1.58 0.28 1.72
11 0.97 0.29 3.17 0.79 0.81 5.53 0.26 1.71 0.93 0.30 1.56 0.32 1.68
12 0.92 0.27 3.26 0.78 0.92 5.59 0.28 1.72 0.91 0.33 1.54 0.35 1.62
13 0.88 0.25 3.34 0.77 1.03 5.65 0.33 1.69 0.94 0.36 1.52 0.38 1.65
14 0.85 0.23 3.41 0.76 1.12 5.69 0.31 1.67 0.95 0.38 1.51 0.41 1.59
15 0.82 0.22 3.47 0.75 1.21 5.74 0.35 1.65 0.95 0.41 1.49 0.43 1.57
16 0.79 0.21 3.53 0.75 1.28 5.78 0.36 1.61 0.95 0.43 1.48 0.45 1.55
17 0.76 0.20 3.59 0.74 1.36 5.82 0.38 1.62 0.96 0.44 1.46 0.47 1.53
18 0.74 0.19 3.64 0.74 1.43 5.85 0.39 1.61 0.96 0.46 1.45 0.48 1.52
19 0.72 0.19 3.69 0.73 1.49 5.89 0.40 1.60 0.96 0.48 1.44 0.50 1.50
20 0.70 0.18 3.73 0.73 1.55 5.92 0.41 1.59 0.96 0.49 1.43 0.51 1.49
2 0.68 0.17 3.78 0.72 1.61 5.95 0.42 1.57 0.96 0.50 1.42 0.52 1.48
22 0.66 0.17 3.82 0.72 1.66 5.98 0.43 1.57 0.97 0.52 1.41 0.53 1.47
23 0.65 0.16 3.86 0.72 1.71 6.00 0.44 1.56 0.7 0.53 1.41 0.54 1.45
24 0.63 0.16 3.90 0.71 1.76 6.03 0.45 1.55 0.97 0.54 1.40 0.55 1.44
25 0.62 0.15 3.93 0.71 1.80 6.06 0.46 1.54 0.97 0.55 1.39 0.56 1.43
Ms de 3 3 3 3 3
25 ------ - - - - - - - 1 1- --2 1+--2 1- --2 1+-
n 2
Fuente: APENDICE III, 2004 Gutirrez Pulido Humberto, De la Vara Salazar Romn; Control estadstico de calidad y Seis Sigma.
DISMINUCIN DE CARGA CONTAMINANTE
PROGRAMA
Unidad Vital: Lnea: Macroproceso: rea Organizacional: Sistema:

Lacteos y Bebidas UHT Transformacin Administracin Produccin - Control Calidad (Gestin Ambiental) ISO 14001
Elabor: Revis: Aprob: Fecha de Elaboracin:
Ing. Javier Gonzalez
Analista Ambiental Fecha Revisin:
Ing. Francia Mnica Medellin
Practicante Gestin Ambiental
Versin No.:
Objetivo: Reducir la cantidad de leche vertida a la red de agua residual industrial a 7000 L/sem y por ende disminuir la carga contaminante generada a tratar en X Kg DQO/m3*dia para Agosto de 2006.
Alcance: aplica en la conduccion de leche desde el recibo hasta la medicin de leche vertida con el lodo generado en la PTAR.
Responsable: El representante ante la direccion del SGA es el responsable del cumplimiento del objetivo planteado garantizando la disponibilidad de los recursos para tal fin, con el apoyo de: Asistente Gestin
Humana, Coordinador de Produccin, Coordinador de Mantenimiento, Coordinador de Distribucin, Coordinador Control Calidad y Analista Ambiental.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06
Coordinador de Produccion
Identificacion de puntos donde es posible la recuperacion de leche de los empujes Coordinador de Mantenimiento
Analista Ambiental
Evaluar instalacion de equipos de control de flujo por interfase (opti-scan) para

recuperacion de empujes de leche, en la zona de produccion, pasteurizacion, UHT y
Coordinador de Mantenimiento
envasado.
Coordinador de Produccion Analista

Seguimiento de operacin envasadoras.
Ambiental
Medicion de perdidas en las lineas de procesamiento, Ajustar los tiempos de drenajes
Metrologia
y enjuagues en lavados. Clean in Place (CIP)
Analista Ambiental

Evaluacion de tiempos de lavado y rendimiento del CIP
Ambiental
Medicion de los litros de leche vertida mediante cantidad de lodos generados en al

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR - y perdidas de leche
Ambiental
determinadas por produccin. (semanalmente)
Coodinador de Mantenimiento
Estudio de factibilidad tecnica para la recuperacion de los empujes de Recibo de leche
(agua leche).
Ambiental
Estudio de factibilidad tecnica y economica para realizar empujes de leche con aire Coordinador de Mantenimiento
comprimido en la zona de recibo de leche. Analista Ambiental
FORMATO EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES
Elabor: Reviso: Aprobo: Fecha de elaboracin:

Ing. Francia M. Medelln
Fecha de Revisin:
FECHA DE REQUISITO A ARTICULO EVIDENCIA DE UBICACIN CUMPLE PROXIMA

COMPONENTE REQUERIMIENTO OBSERVACIN
REVISIN EVALUAR N CUMPLIMIENTO EVIDENCIA SI NO REVISN
Jul-05 Todos Todos N.A X Ene-07

Todos los recursos y las
Jul-05 Todos Todos politicas ambientales N.A Ver formato IRL, X Ene-07
nacionales. Planta Funza
Jul-05 Suelo Todos N.A X Ene-07
Ver posibles derogaciones

Rgimen de los servicios praciales o totales de los
Jul-05 pblicos domiciliarios y se Todos articuloos que se N.A X Ene-07
dictan otras disposiciones. encuentran en la Matriz de
Requisitos Legales
Derogaciones parciales o
Jul-05 Suelo - - N.A Feb-07
totales del PBOT
Jul-05 Suelo
Jul-05 Suelo
Jul-05 Aire
Ago-05 Aire
Nov-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Ago-05 Aire
Aire
Ago-05
(Calidad Acstica)
Ago-05 Aire
Ago-05 Agua
PLANTA GENERAL
3 1
2
7 5 4
BARRERA VIVA LIMITES DEL SGA, PLANTA FUNZA

Estructura por Procesos
UV.Insumos UV.Lctea
UV. Crnica UV. Financiacin Asociado
Agropecuarios y Bebidas
((Realizacin Producto/Servicios)
(M. Prima / Bienes / Servicios)
M. Transformacin
M. Abastecimiento
M. Produccin
M. Diseo de
M. Comercial
Asociados Consumidores
(Proveedor Interno)
( Cliente / Canal)
Producto
en Finca
Clientes /Consumidores
Proveedor Externo
M. Gestin Logstica
M. M. Gestin
M. Gestin Comunicacin M. Gestin de la M. Gestin
Agropecuaria Financiera Informacin Humana
M. Direccin General
Nota: La innovacin se desarrolla con equipos interdisciplinarios en cada proceso.
UV: Unidad vital, se asemeja a unidad de negocio en la empresa privada
: Procesos Estratgicos
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PLANTA FUNZA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
MACROPROCESO Actividad generadora No. Aspecto Ambiental
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
COMERCIAL
Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 1 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Presin sobre el recurso
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 2 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 3 Consumo de Crudo de Rubiales
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 14 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Consumo de insumos y Agotamiento de los
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 4
materiales recursos naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Consumo de productos Agotamiento de los
qumicos Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 6 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12,4 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 7 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 20 20 15,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 8 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 9 Generacin de olores
recurso aire
X X X 1 10 20 10,25 10 10 10 20 10 15 12 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Contaminacin del
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 10 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Generacin de residuos Contaminacin del
especiales recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
TRANSFORMACIN
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
COMERCIAL
peligrosos recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Tratamiento de aguas Disminucin de la carga
residuales contaminante vertida
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12,4 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Disminucin del consumo de Disminucin de la presin
agua potable sobre el Recurso Agua
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
TRANSFORMACIN
COMERCIAL
Disminucin de residuos
GESTIN LOGISTICA OPERACIN GENERAL 15 Gestin de residuos
a disponer
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12 MEDIA
TRANSFORMACIN
Quema de estructuras,
APLICA PARA TODOS LOS Contaminacin del
DESASTRES NATURALES 16 materiales, insumos, qumicos
recurso aire
X X X 1 20 20 15,25 1 1 1 1 1 1 8,1 BAJA
MACROPROCESOS y/o combustibles
APLICA PARA TODOS LOS Presin sobre el recurso

DESASTRES NATURALES 17 Consumo de agua potable
agua
X X X 1 10 10 7,75 1 1 1 20 20 20 12,0 MEDIA
MACROPROCESOS
Afectacin de la
APLICA PARA TODOS LOS Destruccin de estructuras y
DESASTRES NATURALES 18
equipos
operacin normal de la X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
MACROPROCESOS Planta UHT
APLICA PARA TODOS LOS Prdidas humanas y
DESASTRES NATURALES 19 Afectacin de estructuras
materiales
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
MACROPROCESOS
APLICA PARA TODOS LOS Prdidas humanas y

DESASTRES NATURALES 20 Destruccin de estructuras
materiales
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
MACROPROCESOS
APLICA PARA TODOS LOS Contaminacin del

DESASTRES NATURALES 21 Incendio
recurso aire
X X X 1 10 10 7,75 1 1 1 1 1 1 4 BAJA
MACROPROCESOS

ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 22
X X X 10 10 20 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 23 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 24 Derrames de qumicos
recurso agua y suelo
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 25 Incendio
recurso aire
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Recoleccin y separacin de Disminucin de la

ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 26 residuos slidos, especiales y contaminacin del X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 20 10 15 12,4 MEDIA
Agotamiento de los
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 27 Consumo de Combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 28 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Contaminacin del
ABASTECIMIENTO SUMINISTROS 29 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
Derrames de solucin cida y/o Contaminacin del

alcalina recurso agua y suelo
X X X 10 20 10 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Derrames de combustible y Contaminacin del

lubricantes recurso agua y suelo
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA

especiales y/o peligrosos. recurso suelo
X X X 1 10 20 10,25 1 1 1 20 10 15 11,2 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 33 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 34 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 35 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 36 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 37 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 1 10 8 1 1 1 1 1 1 4,5 BAJA

TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 38 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 39
X X X 20 1 10 8 1 1 1 1 1 1 5 BAJA

X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 41 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 42 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN RECIBO DE LECHE 44 Derrames de leche
recurso agua
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
Generacin de residuos
especiales y/o peligrosos. Contaminacin del
(leche, crnicos y /o derivados recurso suelo
X X X 1 10 20 10,25 1 1 1 20 10 15 11 MEDIA
lcteos en descomposicin)
GESTIN DE RECURSOS Agotamiento de los

SERVICIOS INDUSTRIALES 46 Consumo de Combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Derrames de combustible y Contaminacin del
SERVICIOS INDUSTRIALES 47
lubricantes recurso agua y suelo
X X X 1 20 10 12,75 1 1 1 1 1 1 6,9 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Contaminacin del
SERVICIOS INDUSTRIALES 48 Peligrosos (Aceites, estopas,
recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
FSICOS envases, vertimientos)
GESTIN DE RECURSOS Presin sobre el recurso

SERVICIOS INDUSTRIALES 49 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Consumo de productos Agotamiento de los
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 51 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
FSICOS
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
GESTIN DE RECURSOS Generacin de residuos Contaminacin del
especiales (holln) recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
FSICOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 53 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 54 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 55 Prevencin de la contaminacin contaminacin X X X 10 20 10 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS atmosferica
GESTIN DE RECURSOS Disminucin de la generacin de Disminucin de los

residuos especiales y peligrosos residuos
X X X 10 10 20 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 57 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 1 10 8 1 1 1 1 1 1 5 BAJA
FSICOS
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Consumo de insumos y Agotamiento de los
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
SERVICIOS INDUSTRIALES 60 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
MANTENIMIENTO 61 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 1 20 10,5 1 1 1 1 1 1 5,8 BAJA
FSICOS
MANTENIMIENTO 62
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS Consumo de insumos y Agotamiento de los
MANTENIMIENTO 63
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
FSICOS
MANTENIMIENTO 64 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
MANTENIMIENTO 65 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS especiales (repuestos en Contaminacin del
MANTENIMIENTO 66
desuso, materiales defectuosos, recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
FSICOS
escombros)
MANTENIMIENTO 67 Peligrosos (Aceites, estopas,
recurso suelo
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
FSICOS envases, vertimientos)
ALMACENAMIENTO DE LECHE EN Contaminacin del

TRANSFORMACIN SILOS
68 Derrames de leche
recurso agua
X X X 20 1 20 10,5 1 1 1 1 1 1 5,8 BAJA
ALMACENAMIENTO DE LECHE EN Agotamiento de los

TRANSFORMACIN SILOS
69 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
ALMACENAMIENTO DE LECHE EN Presin sobre el recurso
TRANSFORMACIN SILOS
70 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN SILOS
71 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN SILOS
72 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN SILOS
73 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
ALMACENAMIENTO DE LECHE EN Derrames de solucin cida y/o Contaminacin del

TRANSFORMACIN SILOS
74
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA

TRANSFORMACIN SILOS
recurso agua
X X X 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 11 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 76 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 77 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 78 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

TRANSFORMACIN CUARTO DE MEZCLAS 79
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 80 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 81 Derrames de leche
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 6 BAJA
Disminucin de la presin
Disminucin en el consumo de
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 82
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Naturales
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 83 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 84 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 85 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 86 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE LECHE 87 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA

X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA

X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 90 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 91 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 92 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 93 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO LECHE PASTEURIZADA 94 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 95 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 96 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 97
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 98 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
TRANSFORMACIN LAVADO DE CANASTAS 99
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 100 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 101 Derrames de crema
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA

TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 102 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 103 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 104 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 105 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 106 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 107 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 108
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA

TRANSFORMACIN PASTEURIZACIN DE CREMA 109
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 110 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 111 Derrames de leche
recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 6 BAJA
Disminucin en el consumo de
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 112
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Naturales
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 113 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 114 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 115 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 116 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ULTRAPASTEURIZACIN DIRECTA 117 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA

X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA

X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Disminucin de la
Disminucin de carga
contaminante vertida
contaminacin del X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
recurso agua
ULTRAPASTEURIZACIN Agotamiento de los
TRANSFORMACIN INDIRECTA
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
ULTRAPASTEURIZACIN Contaminacin del

recurso agua
X X X 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 5,5 BAJA
ULTRAPASTEURIZACIN Disminucin en el consumo de
123
energa
sobre los Recursos X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Naturales
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
ULTRAPASTEURIZACIN Presin sobre el recurso

agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
ULTRAPASTEURIZACIN Contaminacin del
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
127 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

128 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
ULTRAPASTEURIZACIN Derrames de solucin cida y/o Contaminacin del

129
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9 MEDIA
ULTRAPASTEURIZACIN Disminucin del consumo de Disminucin de la presin

130
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Disminucin de la
ULTRAPASTEURIZACIN Disminucin de carga
131
recurso agua
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 132 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 133 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 134 Consumo material de empaque
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 135 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 136 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 137
recurso agua
Disminucin de la
Disminucin en la generacin de
residuos
contaminacin del X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
recurso suelo
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 139 Consumo de solucin alcalina
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ENVASADO ASPTICO 140 Consumo de solucin cida
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9 MEDIA
Disminucin de la
Disminucin de carga
recurso agua
CONTROL DE CALIDAD Consumo de productos Agotamiento de los

TRANSFORMACIN LABORATORIO FISICOQUMICO
143
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
CONTROL DE CALIDAD Contaminacin del

recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

145 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
CONTROL DE CALIDAD Generacin de residuos Contaminacin del

146
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
CONTROL DE CALIDAD Presin sobre el recurso

agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
CONTROL DE CALIDAD Agotamiento de los

Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

149 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN LABORATORIO MICROBIOLOGA
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

153
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA

recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

156
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

157
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 20 10 15 14,9 ALTA

TRANSFORMACIN LIBERACIN DE PRODUCTO
158
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA

160
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA

recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Disminucin de la
CONTROL DE CALIDAD Disminucin de carga
162
recurso agua
TRANSFORMACIN CONTROL DE PLAGAS
163
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA

166
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN EMPACADO 167 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

TRANSFORMACIN EMPACADO 168
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN EMPACADO 169 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN EMPACADO 170 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 171 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 172 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 173 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA

TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 174
especiales recurso suelo
X X X 20 20 10 17,5 1 1 1 1 1 1 9,3 MEDIA
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 175 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
TRANSFORMACIN ALMACENAMIENTO LECHE UHT 176 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Disminucin de carga
RESIDUALES INDUSTRIALES
177
contaminacin del X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16 ALTA
FSICOS recurso agua
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Contaminacin del
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Agotamiento de los
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Presin sobre el recurso
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Consumo de productos Agotamiento de los
181
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
182 Generacin de olores
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 20 10 15 13,6 ALTA
FSICOS
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
FSICOS
184 especiales (lodos sin
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS deshidratar)
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS
Disminucin de la
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Disminucin del volumen de
186
lodos
contaminacin del X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
FSICOS recurso suelo
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
FSICOS
GESTIN DE RECURSOS TRATAMIENTO DE AGUAS Generacin de residuos Contaminacin del
188
X X X 20 20 20 20 1 1 1 20 10 15 16,1 ALTA
FSICOS
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 189 Consumo de combustible
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 190 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 191 Generacin de ruido
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 192 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 193 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
especiales y/o peligrosos. Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 194
(leche, crnicos y /o derivados recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
lcteos en descomposicin)
Situacin Aspecto
SIGNIFICANCIA
TOTAL REQUISITOS
TOTAL IMPACTO
COMPROMISOS,
EXISTENCIA DE
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO
TOTAL PARTES
FRECUENCIA
COBERTURA
EXIGENCIAS,
SEVERIDAD
ACUERDOS
Posible Impacto
GESTIN
Ambiental TOTAL
Emergencia
Negativo
Anormal
Positivo
Normal
Suelo
Agua
Otro
Aire
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 195 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DISTRIBUCIN 196 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 197 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 198 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 199 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 200
contaminacin del X X X 20 20 20 20 1 1 1 1 1 1 10,5 MEDIA
recurso agua
Agotamiento de los
GESTIN LOGSTICA DEVOLUCIONES 201 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
COMERCIAL VENTAS 202
Generacin de residuos slidos recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
COMERCIAL VENTAS 203
Generacin de vertimientos recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 204 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 205 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Agotamiento de los
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 206 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 207 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 208 Generacin de emisiones
recurso aire
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA

GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 209
especiales (chatarra electrnica) recurso suelo
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN 210 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA

GESTIN HUMANA RESTAURANTE 211 Consumo de agua potable
agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 212 Generacin de vertimientos
recurso agua
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Contaminacin del
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 213 Generacin de residuos slidos
recurso suelo
X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 7 BAJA
Agotamiento de los
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 214 Consumo de energa
Recursos Naturales
X X X 20 10 20 15 1 1 1 1 1 1 8,0 BAJA
Disminucin de la
Disminucin de carga
GESTIN HUMANA RESTAURANTE 215
contaminacin del X X X 20 10 10 12,5 1 1 1 1 1 1 6,8 BAJA
recurso agua
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, COOPERATIVA COLANTA, PLANTA FUNZA
COMPONENTE AMBIENTAL NORMATIVIDAD ASOCIADA Art. Requerimiento
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

CONSTITUCIN POLTICA La ley garantizar la participacin de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
79 Derecho a gozar de un ambiente sano
DE COLOMBIA Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las reas
de especial importancia ecolgica y fomentar la educacin para el logro de estos fines.
BASE LEGAL
El Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacin, restauracin o sustitucin.
CONSTITUCIN POLTICA Manejo y aprovechamiento de los recursos
80
DE COLOMBIA naturales
Adems, deber prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacin de los daos causados.
En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro
ambiental estarn situadas en zona determinada en forma que no causen dao o molestia
SUELO 189 Usos del suelo a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades, para lo cual se tendrn en
cuenta la ubicacin geogrfica, la direccin de los vientos y las dems caractersticas del
medio y las emisiones no controlables.
Ley 9 de 1979 En la localizacin de los establecimientos industriales se aplicarn las normas sobre
SUELO 159 Localizacin
Congreso de la Repblica proteccin del medio ambiente establecidas en la presente Ley y sus reglamentaciones.
Ley 388 de 1997

SUELO --- Uso del Suelo Definido
Congreso de la Repblica
Se prohibir, restringir o condicionar la descarga, en la atmsfera de polvo, vapores,
Decreto 2811 de 1994 gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que
AIRE 74 Prohibiciones
Presidencia de la Repblica pueda causar enfermedad, dao o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando
sobrepasen los grados o niveles fijados.
Ley 9 de 1979 Se prohbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades
AIRE 44 Prohibiciones
Congreso de la Repblica superiores a las establecidas en las normas que se establezcan al respecto.
Ley 9 de 1979 El Ministro de Salud fijar las normas sobre calidad del aire teniendo en cuenta los
AIRE 41 Normas de calidad del aire
Congreso de la Repblica postulados en la presente Ley y en los artculos 73 a 76 del Decreto-ley 2811 de 1974.
El promedio geomtrico de los resultados de todas la muestras, diarias recolectadas en

forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deber exceder de cien
microgramos por metro cbico (100 g/m3). La misma concentracin de una muestra
a. Partculas en Suspensin. 100g/m3; 400g/m3
recolectada en forma continua durante 24 horas que se puede, sobrepasar, por una sola
vez en un periodo de 12 meses, es de cutrocientos microgramos por metro cbico (400
g/m3)
El promedio aritmtico de los resultados de todas las muestras diarias recolectadas en

forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deber exceder de cien
microgramos por metro cbico (100 g/m3).
Decreto 02 de 1982
AIRE 31
Presidencia de la Repblica La mxima concentracin de una muestra recolectada en forma continua durante 24 horas
b. Dixido de Azufre (SO2) . 100g/m3 que se puede sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 meses, es de
cuatrocientos microgramos por metro cbico (400 g/m3).
La mxima concentracin de una muestra recolectada en forma continua durante 3 horas

que puede sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 mese, es de mil quinientos
microgramos por metro cbico (1500 g/m3).
Cien microgramos por metro cbico (100 g/m3), como promedio aritmtico de los
e. xidos de Nitrgeno (NO2). 100 g/m3 resultados de las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un
intervalo de 12 horas.
Normas de emisin para otras industrias. Las industrias distintas de las especficamente
Decreto 02 de 1982 reguladas en los artculos 48, 54, 62 y 66 del presente Decreto, no podrn emitir al aire
AIRE 70 Normas de emisin para otras industrias
Presidencia de la Repblica ambiente, partculas en cantidades superiores a las sealadas en la figura No. 5 (vase
anexo), y en las siguientes normas de emisin: ...
Interpolacin de los diferentes valores de normas de emisin en otras industrias. La

Decreto 02 de 1982 Interpolacin de los diferentes valores de
AIRE 71 interpolacin de los diferentes valores de las normas de emisin, est sealada por las
Presidencia de la Repblica emisin en otras industrias
siguientes ecuaciones, para las zonas indicadas:
Auto OSTO No. 259 de Establecer como norma de emisin permitida de material particulado 13,8 Kg/hora, a la
Dic/2003 Cooperativa Colanta Ltda., identificada con NIT No. 89094478-0, ubicada en el permetro
AIRE 2 Norma de emisin
Of. Territorial Sabana de urbano carrera 9 No. 11-02, Barrio Serrezuelita del Municipio de Funza, teniendo en cuenta
Occidente (CAR) lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
No podrn emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes
superiores a los que establezcan los respectivos estndares, en calderas y hornos para
uso comercial e industrial o para generacin de energa en termoelctricas o en motores
Decreto 948 de 1995 Restriccin de uso de combustibles
AIRE 19 de combustin interna de vehculos automotores.
Ministerio de Medio Ambiente contaminantes.
El Ministerio del Medio Ambiente establecer las normas y los criterios ambientales de
calidad que debern observarse en el uso de combustibles, de acuerdo con lo dispuesto
en este artculo.
Modifcase el artculo 5 de la Resolucin 898 de agosto 23 de 1995, adicionada por la

Resolucin 125 de febrero 7 de 1996, y modificada por la Resolucin 623 de julio 9 de
1998, el cual quedar de la siguiente manera:
ART. 5Contenido de azufre en el combustleo (fuel oil N 6) para hornos y calderas. A

Resolucin 68 de 2001 partir de la fecha de vigencia indicadas en la tabla nmero 3 de la presente resolucin, el
AIRE 5 Modificacin
Ministerio de Medio Ambiente combustleo (fuel oil N 6) que se distribuya dentro del territorio nacional para consumo en
hornos y calderas de uso industrial y comercial, ya sea para generacin de calor o de
energa elctrica, deber cumplir los requisitos de calidad especificados a continuacin:
PARMETRO UNIDAD FECHA DE VIGENCIA MTODO ASTM

(1) Enero 1/2005
1 Azufre, mx % masa 1.7 1.5 D.4294 o D.2622
Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos
en zonas residenciales.
Las corporaciones autnomas regionales y los grandes centros urbanos y en especial los
Decreto 948 de 1995 Establecimientos generadores de olores municipios y distritos, determinarn las reglas y condiciones de aplicacin de las
AIRE 20
Ministerio de Medio Ambiente ofensivos. prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y reas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos, as como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades
causantes de olores nauseabundos.
Clasificacin de sectores de restriccin de ruido ambiental. Para la fijacin de las normas
de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atender a la siguiente sectorizacin:
1. Sectores A. (Tranquilidad y silencio): reas urbanas donde estn situados hospitales,
guarderas, bibliotecas, sanatorios y hogares geritricos.
2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o exclusivamente
Decreto 948 de 1995 Clasificacin de sectores de restriccin de ruido destinadas para desarrollo abitacional, parques en zonas urbanas, escuelas,
AIRE 15
Ministerio de Medio Ambiente ambiental universidades y colegios.
3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y
comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.
4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): reas rurales
habitadas destinadas a la explotacin agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y
zonas de recreacin y descanso.
Prohbese la generacin de ruido que traspase los lmites de una propiedad, en

Decreto 948 de 1995
AIRE 45 Prohibicin de generacin de ruido. contravencin de los estndares permisibles de presin sonora o dentro de los horarios
Ministerio de Medio Ambiente
fijados por las normas respectivas.
Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las prdidas auditivas
ocasionadas en la poblacin por la emisin de ruido, se establecen los niveles sonoros
mximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:
NIVEL DE PRESION SONORA EN dB(A)

AIRE 17 Ruido ZONAS
Ministerio de Salud
RECEPTORAS Perodo diurno Perodo nocturno
7:01 A.M. - 9:00 P.M. 9:01 P.M. - 7:00 A.M
Zona I Residencial 65 45
Zona II Comercial 60 60
Zona III Industrial 70 75
Zona IV de tranquilidad 45 45
Resolucin DRS. 287 de
Oct/2002 ADVERTIR a la Cooperativa Colanta Ltda, que debe allegar anualmente con destino al
AIRE 4 Determinaciones
Of. Territorial Sabana de Expediente DRSO 1656 el Estudio de Calidad Acstica.
Occidente (CAR)
Decreto 948 de 1995 Prohbese la emisin de ruido por mquinas industriales en sectores clasificados como A
AIRE 47 Ruido de maquinaria industrial.
Ministerio de Medio Ambiente y B.
Obligacin de impedir perturbacin por ruido. Los responsables de fuentes de emisin de

ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, debern emplear los
Decreto 948 de 1995
AIRE 51 Obligacin de impedir perturbacin por ruido. sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las
zonas aledaas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto
establezca el Ministerio del Medio Ambiente.
Requerir permiso previo de emisin atmosfrica la realizacin de alguna de las

Decreto 948 de 1995 Casos que requieren permiso de emisin
AIRE 73 siguientes actividades, obras o servicios, pblicos o privados:
Ministerio de Medio Ambiente atmosfrica.
f. Operacin de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.
Artculo 1. Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisin

atmosfrica. De conformidad con lo dispuesto en el pargrafo 1 del artculo 73 del
Decreto 948 de 1995, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirn
permiso previo de emisin atmosfrica, para aquellas sustancias o partculas que tengan
definidos parmetros permisibles de emisin, en atencin a las descargas de humos,
gases, vapores, polvos o partculas provenientes del proceso de produccin, de la
Resolucin 619 de 1997 actividad misma, de la incineracin de residuos, o de la operacin de hornos o calderas,
AIRE 1
Ministerio de Medio Ambiente de conformidad con los factores y criterios que a continuacin se indican:
4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON
CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a:
A. CARBN MINERAL: 500 Kg./hora
B. BAGAZO DE CAA: 3000 ton/ao
C. 100 galones/hora de cualquier combustible lquido, tales como ACPM, Fuel Oil
o Combustleo, Bunker, petrleo crudo.
Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones
contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los
Decreto 948 de 1995
AIRE 97 Rendicin del informe de estado de emisiones. reglamentos, debern presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos
que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una declaracin que se denominar "Informe de
Estado de Emisiones" (IE-1) que deber contener cuando menos, lo siguiente:
Artculo 8: Modifcase el inciso primero del artculo 97 del Decreto 948 de 1995, de la
siguiente manera:
Artculo 97: Rendicin del Informe de Estado de Emisiones. Oportunidad y requisitos.

AIRE 8 Rendicin del informe de estado de emisiones. Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones
contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los
reglamentos, debern presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos
que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una declaracin que se denominar Informe de
Estado de Emisiones (IE-1), que deber contener cuando menos, lo siguiente: (...).
Para la verificacin del cumplimiento de las normas de emisin por una fuente fija
industrial, se harn las mediciones de las descargas que sta realice en su operacin
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos:
a. Medicin directa: por muestreo isocintico en la chimenea o ducto de salida: es el
procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes
emitidos, a travs de un ducto, chimenea u otro dispositivo de descarga, en el que el
equipo de muestreo, simula o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los
Decreto 948 de 1995 Verificacin del cumplimiento de normas de
AIRE 110 gases de escape;
Ministerio de Medio Ambiente emisin en procesos industriales
b. Balance de masas: es el mtodo de estimacin de la emisin de contaminantes al
aire, en un proceso de combustin o de produccin, mediante el balance estequiomtrico
de los elementos, sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se
transforman qumicamente dentro del proceso, y que da como resultado unos productos
de reaccin. Con el empleo de este procedimiento, la fuente de contaminacin no
necesariamente tiene que contar con un ducto o chimenea de descarga; y
c. Factores emisin: es el mtodo de clculo para estimar la emisin de contaminantes a
Cuando en una instalacin industrial se presenten varios puntos de emisin de
contaminantes provenientes de calderas u hornos para generacin de calor o energa que
consuman el mismo combustible y descarguen el mismo contaminante, la suma de sus
emisiones puntuales ser la que se compare con la norma.
Si los puntos de emisin provienen de procesos productivos en donde se obtiene el

mismo producto o servicio y se descarga el mismo contaminante, mediante procesos
tcnicos que no son necesariamente iguales, la suma de las emisiones puntuales ser la
Decreto 948 de 1995
AIRE 111 Efecto burbuja. que se compare con la norma.
Pargrafo : En los casos en que los puntos de emisin provengan de calderas u hornos
que consuman el mismo combustible, para efectos de comparacin de sus emisiones
con la norma, deber considerarse el consumo calorfico total de sus procesos de
combustin.
Cuando los puntos de emisin provengan de procesos productivos donde se produzca el
mismo producto terminado, para efectos de comparacin de sus emisiones con la norma,
se sumar la produccin total de sus procesos.
Las industrias que por razn de su proceso productivo viertan aguas de temperatura que
AGUA 136 Prohibiciones est fuera del nivel o intervalo permisible, no podrn incorporarlas a las corrientes
receptoras sin previa adecuacin.
Para iniciar la construccin, ensanche o alteracin de habitaciones o complejos
AGUA 139 Modificaciones autorizadas habitacionales o industriales, se necesitan planes de desage, caeras y alcantarillado y
mtodos de tratamiento y disposicin de aguas residuales, previamente aprobados.
Las industrias solo podrn descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado pblico,
AGUA 142 Prohibiciones en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitir la descarga de
efluentes industriales o domsticos en los sistemas colectores de aguas lluvias.
Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento

AGUA 145 Prohibiciones deber hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o
la fauna. Las obras debern ser previamente aprobadas.
Ley 9 de 1979 La descarga de residuos en las aguas deber ajustarse a las reglamentaciones que
AGUA 8 Descargas
Congreso de la Repblica establezca el Ministro de Salud para fuentes receptoras.
Todo vertimiento de residuos lquidos deber someterse a los requisitos y condiciones
Ley 9 de 1979
AGUA 10 Vertimientos que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las caractersticas del sistema
de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.
Toda edificacin, concentracin de edificaciones o desarrollo urbanstico, localizado fuera

Ley 9 de 1979
AGUA 12 Vertimientos del radio de accin del sistema de alcantarillado pblico, deber dotarse de un sistema de
alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposicin de residuos.
Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas existe la posibilidad de

Ley 9 de 1979 que stas alcancen los sistemas de alcantarillado o las aguas, las personas responsables
AGUA 13 Vertimientos
Congreso de la Repblica del establecimiento debern tomar las medidas especficas necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentaciones
Ley 9 de 1979 Se prohbe la descarga de residuos lquidos en las calles calzadas, canales o sistemas
AGUA 14 Vertimientos
Congreso de la Repblica de alcantarillado de aguas lluvias.
Cuando por la ndole de los residuos lquidos producidos en un establecimiento industrial

no se permita la disposicin de stos en los colectores pblicos se debern construir
Ley 9 de 1979
AGUA 231 Tratamiento residuos lquidos sistemas que garanticen su disposicin final.
Pargrafo . Las basuras resultantes de procesos industriales sern convenientemente
tratadas antes de su disposicin final cuando sus caractersticas especiales lo exijan.
Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, requiere concesin para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
AGUA 36 Consesin de aguas
Ministerio de Agricultura a. Abastecimiento domstico en los casos que requiera derivacin; b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivacin; d. Uso industrial; e.
Generacin trmica o nuclear de electricidad ...
Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos slidos, lquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar dao o poner en peligro la salud humana o el
Decreto 1541 de 1978 normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
AGUA 211 Prohibiciones
Ministerio de Agricultura El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento depender de la destinacin de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolgicas
y econmicas.
Decreto 1541 de 1978 Los concesionarios de aguas para uso industrial tienen la obligacin de reciclarlas, esto
AGUA 226 Vertimiento por uso industrial
Ministerio de Agricultura es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello sea tcnica y econmicamente factible.
Si como consecuencia del uso industrial las aguas adquieren temperatura diferente a la de
Decreto 1541 de 1978 la corriente o depsito receptor, los concesionarios tienen la obligacin de tratarlas para
Ministerio de Agricultura que recuperen su temperatura natural antes de verterlas al cauce de origen, a las redes de
alcantarillado o a los acueductos de desage.
Los desages y efluentes provenientes de las plantas industriales debern evacuarse

Decreto 1541 de 1978 mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el tratamiento
Ministerio de Agricultura del agua residual, de acuerdo con las caractersticas y la clasificacin de la fuente
receptora.
Todo predio o edificacin nueva deber dotarse de redes e instalaciones interiores
separadas e independientes para aguas lluvias, aguas negras domsticas y aguas negras
industriales, cuando existan redes de alcantarillado igualmente separadas e
Decreto 302 de 2002
AGUA 5 De las instalaciones internas independientes.
El diseo y la construccin e instalacin de desages debern ajustarse a las normas y
especificaciones previstas en el reglamento tcnico del sector de agua potable y
saneamiento bsico.
Todo vertimiento a un alcantarillado pblico deber cumplir, por lo menos, con las
siguientes normas:
PARMETRO VALOR
pH 5 a 9 unidades
Temperatura 40C
cidos, bases, soluciones
cidas o que puedan cau_ ausentes
sar contaminacin, sustan_
AGUA 73 Normas de vertimientos cias explosivas o imfamables
Ministerio de Agricultura
Slidos sedimentables 10 mg/L
Grasas y Aceites 100 mg/L
USUARIO USUARIO
NUEVO EXISTENTE
Solidos Suspendidos para Remocin > 50% Remocin > 80%
desechos industriales en carga en carga
DBO5 Remocin > 20% Remocin > 80%
en carga en carga
De acuerdo con el artculo 18 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la utilizacin directa o
indirecta de los ros, arroyos, lagos y aguas subterrneas para introducir o arrojar en ellos
desechos o desperdicios agrcolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
AGUA 142 Tasas Retributivas cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se
Ministerio de Agricultura
sujetar al pago de tasas retributivas del servicio de eliminacin o control de las
consecuencias de las actividades nocivas expresadas. Dichas tasas sern pagadas
semestralmente en los trminos del presente Decreto.
PARMETRO VALOR
pH 5 a 9 unidades
Resolucin DRS. 287 de
Temperatura 40C
Oct/2002 FIJA, a la Cooperativa Colanta Ltda, una Norma
AGUA 2 Material flotante ausente
Of. Territorial Sabana de de Vertimiento.
Grasas y Aceites Remocin > 90%
Occidente (CAR) Solidos Suspendidos Remocin > 90%
DBO5 Remocin > 90%
La Sociedad Cooperativa Colanta Ltda, deber allegar los resultados de caracterizacin

fisico-qumicos, incluyendo caudales de entrada y salida de la planta de tratamiento de la
1 Pargrafo 2.
actividad industrial, en periodos trimestrales, durante la vigencia del permiso de
vertimientos.
Advertir a la Sociedad Cooperativa Colanta Ltda., qie el permiso e vertimientos otorgado,
Resolucin OSTO No. 063 2 Cumplimiento de la Norma de Vertimientos estar sujeto al cumplimiento de la norma de vertimientos impuesta mediante la
de Abr/04 Resolucin CAR 287 del 21 de octubre de 2002.
AGUA
Of. Territorial Sabana de El permiso de vertimienots que se otorga a la sociedad Cooperativa Colanta Ltda., estar
Occidente 5 Tasa Retributiva sujeto al cobro de la tasa retributiva de conformidad con lo establecido en el artculo 43 de
la Ley 99 de 1993 y Decreto 3100 de 2003.
La sociedad Cooperativa Colanta Ltda., a travs de su representante legal, deber dar
cumplimiento a la implementacin de una medida compensatoria del permiso de
6 Compensancin Ambiental 2000 rboles
vertimientos, consistente en la plantacin de dos mil rboles de especies nativas de fcil
adaptacin, la cual deber establecerse en el predio.
Estn obligados al pago de la presente tasa todos los usuarios que realicen vertimientos
Decreto 3100 de 2003 puntuales y generen consecuencia nociva, de acuerdo a lo establecido en el presente
decreto.
Ministerio de Ambiente,
AGUA 18 Sujeto pasivo de la tasa Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la Autoridad Ambiental Competente
Vivienda y Desarrollo
cobrar la tasa nicamente a la entidad que presta dicho servicio, sin perjuicio de lo
Territorial consagrado en el artculo 113 del Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique o
sustituya.
Las frmulas tarifarias, adems de tomar en cuenta los costos de expansin y reposicin
Ley 142 de 1994 Formulas tarifarias para empresas de
163 de los sistemas de agua potable y saneamiento bsico, incluirn los costos de
Congreso de la Repblica acueducto y saneamiento bsico
administracin, operacin y mantenimiento asociados con el servicio.
Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y proteccin de las cuencas y fuentes

de agua, las frmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarn
elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de proteccin de las fuentes de
Ley 142 de 1994 agua y la recoleccin, transporte y tratamiento de los residuos lquidos...
164 Incorporacin de costos especiales
Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento bsico pagarn las
tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de afluentes lquidos, que
fije la autoridad competente de acuerdo con la ley.
El programa de uso eficiente y ahorro de agua, ser quinquenal y deber estar basado en
el diagnstico de la oferta hdrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua,
y contener las metas anuales de reduccin de prdidas, las campaas educativas a la
Ley 373 de 1997 Contenido del programa de uso eficiente y comunidad, la utilizacin de aguas superficiales, lluvias y subterrneas, los incentivos y
AGUA 2
Congreso de Colombia ahorro del agua otros aspectos que definan las Corporaciones Autnomas Regionales y dems
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelctricas y dems
usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa.
Las aguas utilizadas, sean stas de origen superficial, subterrneo o lluvias, en cualquier
actividad que genere afluentes lquidos, debern ser reutilizadas en actividades primarias
y secundarias cuando el proceso tcnico y econmico as lo ameriten y aconsejen segn
Ley 373 de 1997
AGUA 5 Reuso obligatorio del agua el anlisis socio-econmico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio
Congreso de Colombia
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Econmico reglamentarn en un plazo mximo de
(6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, los casos y los tipos
de proyectos en los que se deber reutilizar el agua.

Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas
AGUA Ministerio de Desarrollo 2 Obligaciones de los usuarios
que causen fugas de aguas en las instalaciones internas.
Econmico
Se prohibe descargar, sin autorizacin, los residuos, basuras y desperdicios y, en general,
RESIDUOS Decreto 2811 de 1974
35 Prohibiciones de desechos que deterioren los suelos o causen dao o molestia a individuos o ncleos
CONVENCIONALES Presidencia de la Repblica
humanos.
Para la disposicin o procesamiento final de las basuras se utilizarn, preferiblemente, los
medios que permitan:
RESIDUOS Decreto 2811 de 1974 a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;
36 Dispocisin de residuos
CONVENCIONALES Presidencia de la Repblica b) Reutilizar sus componentes;
c) Producir nuevos bienes;
d) Restaurar o mejorar los suelos
RESIDUOS Ley 9 de 1979 No podrn utilizarse las aguas como sitio de disposicin final de residuos slidos, salvo
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica los casos que autorice el Ministerio de Salud.
Ningn establecimiento podr almacenar a campo abierto o sin proteccin las basuras
RESIDUOS Ley 9 de 1979
24 Almacenamiento de residuos provenientes de sus instalaciones, sin previa autorizacin del Ministerio de Salud o la
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica
entidad delegada.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Solamente se podr utilizar como sitios de disposicin de basuras los predios autorizados
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada
El almacenamiento de basuras deber hacerse en recipientes o por perodos que impidan
RESIDUOS Ley 9 de 1979 la proliferacin de insectos o roedores y se eviten la aparicin de condiciones que afecten
28 Almacenamiento de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica la esttica del lugar. Para este efecto, debern seguirse las regulaciones indicadas en el
Ttulo IV de la presente Ley.
Cuando por la ubicacin o el volumen de las basuras producidas, la entidad responsable

29 Gestin de residuos del aseo no puede efectuar la recoleccin, corresponder a la persona o establecimiento
productores su recoleccin, transporte y disposicin final.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Las basuras o residuos slidos con caractersticas infectocontagiosas debern
30 Incineracin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica incinerarse en el establecimiento donde se originen.
Para los efectos de los artculos 29 y 31 se podrn contratar los servicios de un tercero el
32 Gestin de residuos cual deber cumplir las exigencias que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la
entidad delegada.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como mtodo de eliminacin
34 Gestin de residuos
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica de basuras, sin previa autorizacin del Ministerio de Salud
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Toda edificacin estar dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica el acceso y la proliferacin de insectos, roedores y otras plagas.
RESIDUOS Ley 9 de 1979 Los recipientes para almacenamiento de basuras sern de material impermeable,
CONVENCIONALES Congreso de la Repblica provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad.
Las actividades de manejo de las basuras debern realizarse en forma tal que se eviten
RESIDUOS Decreto 2104 de 1983 De las situaciones que se deben evitar en el
10 situaciones como:
CONVENCIONALES Ministerio de Salud Pblica manejo de basuras
4, La contaminacin de aire, suelo y agua.
El almacenamiento y presentacin de los residuos slidos, son obligaciones del usuario.
Decreto 1713 de 2002 Se sujetarn a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestin Integral de Residuos
RESIDUOS
Ministerio de Desarrollo 14 Obligacin de almacenar y presentar Slidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestacin del
CONVENCIONALES
Econmico servicio de aseo y a las dems obligaciones establecidas por las autoridades ambientales
y de servicios pblicos
Artculo 2. Sitios de ubicacin para la presentacin de los residuos slidos. La

presentacin de los residuos se podr realizar en alguno de los siguientes lugares: en el
caso de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andn; en el caso de los
dems usuarios en el andn del inmueble del generador.
RESIDUOS
Ministerio de Medio 2 Modifica el artculo 21 del Decreto 1713 de 2002 Respecto a la presentacin de los residuos slidos y los recipientes para su
CONVENCIONALES
Ambiente almacenamiento, se deber cumplir lo previsto en los artculos 14 a 18 del presente
decreto, evitando la obstruccin peatonal o vehicular y con respeto de las normas
urbansticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se facilite el
acceso para los vehculos y personas encargadas de la recoleccin y la fcil limpieza en
caso de presentarse derrames accidentales.
Decreto 1713 de 2002 Los residuos slidos ordinarios producidos por las actividades industriales y comerciales,
RESIDUOS
Ministerio de Desarrollo 41 Recoleccin industrial y comercial estn incluidos en el servicio de aseo ordinario, con la clasificacin tarifaria
CONVENCIONALES
Econmico correspondiente.
Los productos qumicos peligrosos que no se necesiten ms y los recipientes que han
sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos qumicos peligrosos,
14 Eliminacin debern ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mnimo
CONVENCIONALES Congreso de Colombia
los riesgos para la seguridad y la salud, as como para el medio ambiente, de
conformidad con la legislacin y la prctica nacionales.
RESIDUOS Resolucin 415 de 1998 Se prohibe que las fbricas de alimentos para humanos y/o para animales utilicen aceites
4 Prohibiciones
CONVENCIONALES Ministerio de Medio Ambiente de desecho como combustible en hornos y calderas.
Ley 9 de 1979 Quienes produzcan basuras con caractersticas especiales, en los trminos que seale el
RESIDUOS ESPECIALES 31 Gestin de residuos
Congreso de la Repblica Ministerio de Salud, sern responsables de su recoleccin, transporte y disposicin final.
Decreto 2104 de 1983 De la prohibicin de depositar animales y Se prohibe la colocacin de animales muertos, partes de stos y basuras de carcter
RESIDUOS ESPECIALES 31
Ministerio de Salud Pblica basuras de carcter especial especial, en cajas de almacenamiento de uso pblico o privado, en el servicio ordinario.
El almacenamiento de residuos slidos con caractersticas especiales deber efectuarse

Decreto 2104 de 1983 Del almacenamiento especial de residuos en recipientes distintos a los destinados para el servicio ordinario, claramente
RESIDUOS ESPECIALES 92
Ministerio de Salud Pblica slidos con caractersticas especiales identificados y observando medidas especiales de carcter sanitario y de seguridad para
proteccin de la salud humana y del medio ambiente.
Los recipientes para almacenamiento de residuos slidos con caractersticas especiales
Decreto 2104 de 1983 De los recipientes para almacenamiento de
RESIDUOS ESPECIALES 94 debern ser de cierre hermtico y estar debidamente marcados con las medidas a seguir
Ministerio de Salud Pblica residuos slidos con caractersticas especiales
en caso de emergencia.
Toda persona natural o jurdica que genere aceite usado o los maneje, estar obligado a
conocer la destinacin ltima que se le est dando a los volmenes generados o
manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute
cualquier otra actividad con ellos, y deber contener como mnimo la siguiente
Resolucin 415 de 1998 informacin:
RESIDUOS ESPECIALES 6 Gestin de aceite usado
a) Proveedor del aceite usado.
b) Origen del aceite usado.
c) Volumen y proporcin de aceite usado empleado en la mezcla.
d) Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado.
El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final de materiales y
elementos est regulado por las siguientes normas:
Resolucin 541 de 1994 I. En materia de Transporte

RESIDUOS ESPECIALES 2 Regulacin
II. En materia de cargue, descargue y almacenamiento
III. En materia de disposicin final

Los municipios deben seleccionar los sitios especficos para la disposicin final de los
materiales y elementos a que se refiere esta Resolucin, que se denominarn
Resolucin 541 de 1994 escombreras municipales. Esta seleccin se har teniendo en cuenta los volmenes
RESIDUOS ESPECIALES 3 Escombreras
Ministerio de Medio Ambiente producidos y caractersticas de los materiales y elementos, as como las distancias
ptimas de acarreo.
...
Los materiales no biolgicos desechables considerados como residuos slidos

Decreto 2104 de 1983 patgenos, tales como agujas hipotrmicas y otro tipo de instrumental, slo podrn ser
RESIDUOS PELIGROSOS 93 Del manejo de materiales no biolgicos
Ministerio de Salud Pblica mezclados con stos cuando cumplan las medidas tendientes a evitar riegos en el manejo
del conjunto; de no ser as, debern ser almacenados en forma separada.
El generador ser responsable de los residuos que l genere. La responsabilidad se

Ley 430 de 1998 Responsabilidad del generador (Residuos
RESIDUOS PELIGROSOS 6 extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos
Congreso de Colombia Peligrosos)
ocasionados a la salud y al ambiente.
Ley 430 de 1998 Subsistencia de la responsabilidad (Residuos La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea
RESIDUOS PELIGROSOS 7
Congreso de Colombia Peligrosos) aprovechado como insumo o dispuesto con carcter definitivo.
Decreto 2676 de 2000 Obligaciones del generador (Residuos

RESIDUOS PELIGROSOS 8 Son obligaciones del generador:
Presidencia de la Repblica Hospitalarios)
Todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregacin

de sus residuos peligrosos, desactivacin, almacenamiento, recoleccin, transporte,
Segregacin en la fuente, desactivacin,
Decreto 2676 de 2000 tratamiento y disposicin de forma ambiental y sanitariamente segura, cumpliendo los
RESIDUOS PELIGROSOS 12 almacenamiento, recoleccin, transporte,
Presidencia de la Repblica procedimientos que para el efecto establezcan los ministerios del Medio Ambiente y
tratamiento, y disposicin final Salud, de acuerdo con sus competencias. Las actividades de desactivacin, recoleccin,
transporte y tratamiento podrn ser contratadas.
Decreto 1443 de 2004 Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no
Ministerio de Ambiente, Prohibicin de enterramiento y quema de podrn ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposicin
RESIDUOS PELIGROSOS 6
Vivienda y Desarrollo plaguicidas en desuso final de residuos ordinarios. Solamente podrn eliminarse en condiciones de seguridad a
Territorial travs de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes.

Responsabilidad por la generacin y manejo de La responsabilidad por las existencias de desechos o residuos peligrosos que incluye los
Ministerio de Ambiente,
RESIDUOS PELIGROSOS 7 desechos o residuos peligrosos provenientes plaguicidas en desuso, y su adecuado manejo y disposicin final, es del generador, o si la
Vivienda y Desarrollo
de los plaguicidas persona es desconocida, la persona que est en posesin de estos desechos.
Territorial
Ministerio de Ambiente, De conformidad con las responsabilidades establecidas en la ley, el generador ser
RESIDUOS PELIGROSOS 10 Responsabilidades del generador
Vivienda y Desarrollo responsable, entre otros, de:
Territorial
Crase el Programa de Uso Racional y eficiente de la energa y dems formas de energa
no convencionales "PROURE", que disear el Ministerio de Minas y Energa, cuyo objeto
Ley 697 de 2001 es aplicar gradualmente programas para que toda la cadena energtica, est cumpliendo
OTROS 5 Creacin de "PROURE"
Congreso de Colombia permanentemente con los niveles mnimos de eficiencia energtica y sin perjuicio de lo
dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso

sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, estn obligados a recopilar
OTROS 23 Informaciones Ambientales y a suministrar sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones ambientales, la
informacin sobre materia ambiental y, especialmente, sobre la cantidad consumida de
recursos naturales y elementos ambientales.
En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro

OTROS 31 Accidentes ambientales ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarn
las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro.
Ley 55 de 1993 1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad econmica en las que se
OTROS 1 Aplicacin
Congreso de Colombia utilizan productos qumicos.
Ley 55 de 1993 1. Todos los productos qumicos debern llevar una marca que permita su identificacin.
OTROS 7 Etiquetado y marcado
Congreso de Colombia 2 Los productos qumicos peligrosos debern llevar adems una etiqueta fcilmente
No se permitir el uso en el territorio nacional de combustibles que contengan sustancias
Ley 9 de 1979
OTROS 49 Uso de combustibles o aditivos en un grado de concentracin tal que las emisiones atmosfricas resultantes
sobrepasen los lmites fijados al respecto por el Ministerio de Salud.
El contenido de azufre de las emulsiones o suspensiones de crudos pesados o

Resolucin 898 de 1995 Contenido de azufre de las emulsiones o combustleos en agua o en cualquier otro lquido, o las de carbn mineral en agua, en
OTROS 7
Ministerio de Medio Ambiente suspensiones en combustibles hidrocarburos o en cualquier otro lquido, no deber ser superior a 1.7% en peso, cuando
stas se utilicen como combustibles en hornos o calderas dentro del territorio nacional.
Registro de consumo de combustibles. A partir de la fecha de vigencia de la presente

resolucin, toda persona natural o jurdica, pblica o privada, o que bajo cualquier ttulo
utilice carbn mineral o sus mezclas como combustible, deber llevar un registro mensual
que incluya:
Modificase el artculo 9 de la resolucin 898 de
OTROS Resolucin 623 de 1998 9
1995 de la siguiente manera
a) Cantidad consumida, y
b) Contenido de azufre total (% en peso), segn lo establecido en el pargrafo 1 del

artculo 6 de la Resolucin 898 de 1995, modificado por esta resolucin.
Toda persona natural o jurdica, pblica o privada, que a la fecha de vigencia de la
presente resolucin distribuya o sea proveedor a cualquier ttulo, en planta de abasto o en
el sitio de produccin, de combustibles lquidos para consumo en motores de combustin
Resolucin 898 de 1995 Certificacin de la calidad de los combustibles
OTROS 10 interna o para calderas u hornos de uso industrial y comercial, est en la obligacin de
Ministerio de Medio Ambiente lquidos
expedir una certificacin al adquirente en la cual conste que dichos combustibles cumplen
los requisitos de calidad establecidos en la presente resolucin y en las que la adicionen
o modifiquen.
XXX Normatividad General

XXX Normatividad Derogatoria, Reglamentaria o Modificacin
XXX Normatividad especfica Cooperativa Colanta Funza
PRODUCCIN CARGOS SGA
Supervisor Mantenimiento Locativo
Ayudantes Mantenimiento Locativo

Auxiliar Montajes y Mantenimiento
Oficiales Mantenimeinto Locativo
Representantes ante la direccion

Controlador Despachos Lacteos
Operario Planta de Tratamiento

Supervisores de Produccin
Aprendiz Gestin Ambiental

Coordinador Mantenimiento
Operario Envasadora Bolsa
Auxiliar Encanastado Bolsa
Ayudante Electromecnico
Anotador Recibo de Leche
Supervisor Mantenimiento
Operario Envasadora UHT
Controlador de Inventarios
Coordinador Produccin
Operario Cuarto Control
Ayudante de Mecnica
Mecnico Refrigeracin
Auxiliar Cuarto Control
Operador Montacarga
Auxiliares Produccin
BIENESTAR SOCIAL
Auxiliares de Sellado
Analista Produccin
Analista Ambiental
Auditores Internos
Electromecnico
Jefe Produccin
Electricista
Secretaria
Metrlogo
Mecnico
Jardinero
REQUISITO Elemento de competencia
Conocimiento de la Politica
4.2. Politica Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ambiental
Conocer la metodologia de
valoracion de impactos
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
implementada en la matriz de
4.3.1. Aspectos Ambientales aspectos
Conocer los aspectos Ambientales
asociados a las actividades que X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
desempea.
Conocer el procedimiento y
4.3.2. Requisitos Legales metodologia para la identificacion de X X X X X X
Requisitos Legales
Reconocer e identificar la
importancia de los objetivos, metas
4.3.3. Objetivos, Metas y Programas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
y programas dentro del
desempeo ambiental de la planta.
4.4.1. Recursos, funciones,

NO APLICA
responsabilidad y autoridad
Conocer el procedimiento y
metodologia para la identificacion
X
de Aspectos Ambientales y las
actividades asociadas para
4.4.2 Competencia, Formacion y toma
de conciencia Conocer el programa de induccion X
Conocer el procedimiento de
levantamiento y evaluacin de X X X X X X
competencias
X X X X X X
comunicaciones internas.
4.4.3. Comunicacin
X X
comunicaciones externas.
4.4.4. Documentacion NO APLICA X

4.4.5 Control de Documentos X X
Control de Documentos
Conocer los procedimientos de

control Operacional.
4.4.6. Control Operacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
(Ver anexo matriz de Control
Operacional)
Conocer los procedimientos de
identificacion de emergencias y
4.4.7. Preparacion y respuesta ante accidentes potenciales
emergencias Conocer la respuesta antes,
durante y despus de una X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
emergencia y accidente potencial
Conocer el plan de seguimiento y
4.5.1 Seguimiento y medicion
medicion
Conocer e identificar el
4.5.2. Evaluacion del Cumplimiento
procedimiento para la evaluacion X X X X X X
legal
del cumplimiento legal.
Conocer el procedimiento para la
4.5.3 No conformidad, Accion correctiva identificacion de no conformidades,
X X X X X X
y accion preventiva accion correctiva y accion
preventiva
Conoce el procedimiento para la
4.5.4. Control de los registros identificacion y manejo de registros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
dentro del SGA.
4.5.5. Auditoria Interna X X
Auditoria.
Reconocer y hacer seguimiento

4.6 Revision por la direccion
del SGA.
4.4.3 COMUNICACIN
I. OBJETIVO: Asegurar que el Sistema de Gestion Ambiental y sus Aspectos Ambientales de carcter interno y externo sean comunicados de acuerdo a las necesidades propias y de las partes interesadas considerando la retroalimentacin de las mismas.
II. ALCANCE: Aplica a losProveedores, Clientes, Contratistas y demas partes interesadas incluyendo a las Autoridades Ambientales competentes.
COMUNICACIN INTERNA
NUMERA QUE COMUNICAR DIRIGIDO A RESPONSABLE MEDIO FRECUENCIA REGISTRO

Manual Ambiental Anual Asistencia
Intranet Permanente N.A
4.2 Politica Ambiental A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Carnet Permanente N.A
Carteleras Permanente N.A
Divulgacin Anual Asistencia
Divulgacin Inicial Asistencia
De acuerdo con la actualizacin o ultima fecha

Intranet Matriz de Requisitos Legales
de revisin de la Matriz de Aspectos
4.3.1 Aspectos Ambientales Todo el personal de la Planta Funza Analista Ambiental
De acuerdo con la actualizacin o ltima fecha

Divulgacin Asistencia
de revisin de la Matriz de Aspectos
Generalidades del Sistema de Gestion

- Nuevo personal de la Planta Funza Bienestar Social / Participacin Induccin N.A Asistencia
Ambiental
Divulgacin Inicial Asistencia
4.3.2 Requisitos legales aplicables Coordinadores y supervisores Analista Ambiental De acuerdo con la actualizacin o ltima fecha
Divulgacin Asistencia
de revisin de la Matriz de Requisitos legales
Participacin y/o responsabilidades dentro

Contratistas y Proveedores que trabajen permanentemente De acuerdo con la actualizacin o ltima fecha
- del cumplimiento legal en relacion a sus Analista Ambiental Divulgacin Asistencia
en la planta de revisin de la Matriz de Requisitos legales
aspectos ambientales dentro de la planta
Objetivos, metas y programas A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Reunin General Inicial Asistencia
Avances y/o resultados de los Objetivos,

4.3.3 A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Carteleras e Intranet Trimestralmente N.A
Metas y Programas
Modificacin de los Objetivos, Metas y Segn Revisin o Actualizacion de los

A todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Divulgacin Asistencia
Programas Programas
4.4.1 Funciones, reponsabilidad y autoridad Coordinadores y supervisores Jefe de Planta Asistencia
Nombramiento Representante ante la

Coordinadores y supervisores Jefe de Planta Reunin nica Acta de nombramiento
direccin
Desempeo del area con relacion al Sistema Personal de las areas de mayor influencia dentro de las Coordinadores y supervisores
Reunin Trimestralmente
de Gestion Ambiental implementaciones del sistema Analista Ambiental
Analista Ambiental
Actualizacion de procesos productivos con Segn la influencia de los procesos productivos
Personal de las areas de mayor influencia dentro de las Coordinadores y supervisores Reunin Asistencia
relacion a los Aspectos Ambientales. sobre el desempeo ambiental.
implementaciones del sistema
Competencia, formacion y toma de

4.4.2 Coordinadores y Supervisores Analista Ambiental Asistencia
conciencia
Coordinadores y supervisores Representante ante la direccin Informe del desempeo

Informe del desempeo ambietal Reunin Trimestralmente
Jefe de Planta Analista Ambiental ambiental
Coordinadores y supervisores Analista

4.4.6 Control Operacional A todo el personal de la planta Funza Asistencia
Ambiental
Analista Ambiental
4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias Todo el personal de la planta Funza
Analista de Salud Ocupacional
Nuevos o modificaciones del plan de

Todo el personal de la planta Funza Analista Ambiental Analista de Salud Ocupacional
emergencias
4.5.5 Auditoria Interna Coordinadores y supervisores Auditores internos Informe de Auditoria
Programa de Auditoria Coordinadores y Supervisores Auditores internos
Representante ante la direccin

Informe de Auditora Coordinadores y supervisores
Analista Ambiental
Representante ante la direccin

Resultados de Auditoria Coordinadores y supervisores
Analista Ambiental
COMUNICACIN EXTERNA
4.2 Politica Ambiental Autoridades Ambientales Competentes y Alcaldia de Funza Jefe de Planta
Autoridades Ambientales Competentes

4.3.1 Manejo Aspectos Ambientales Significativos Jefe de Planta
y Alcaldia de Funza
Acuerdos regionales, Sectoriales PARTES INTERESADAS
Informacion general del desempeo de la Registro Quejas, Reclamos y

Asociados Productores
planta que procesa su leche Sugerencias
Cumplimiento legal (Ver Matriz de Requisitos Legales)
Modificacin, Inicio de nuevo trmite
verificacin y/o derogacin de actos Autoridades Ambientales Competentes
Administrativos
Quejas, Reclamos y/o sugerencias Segn canal de comunicacin

ASPECTOS AMBIENTALES, SEGN ACTIVIDAD GENERADORA
PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
LECHE
DERIVADOS LACTEOS
RECIBO DE LECHE PASTEUIRZADA Y
Y CRNICOS
LARGA VIDA (UHT)
PTAR
ALMACENAMIENTO
EN CAVA
DERIVADOS
SILOS DE
ALMACENAMIENTO
DE LECHE CRUDA GENERACIN
VERTIMIENTOS
DISTRIBUCIN
LAVADO CIP
ALMACENAMIENTO
PRODUCCIN LECHE PASTEURIZADA Y UHT
GENERACIN
1. Estandarizacin de Grasa EMISIONES
2. Homogenizacin
3. Pasteurizacin
4. Preparacin saborizada
5. Ultrapasteurizacin
4
1
5
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
ASPTICO
LECHE UHT
3
2
SERVICIOS INDUSTRIALES
Generacin de vapor
Generacin fro
Refrigeracin
Agua potable
ENVASADO LECHE Agua recuperada
ALMACENAMIENTO EMPAQUE Y
PASTEURIZADA
EN CAVA EMBALAJE Energa elctrica
Aire comprimido
FICHA CONTROL GENERACIN DE
OPERACIONAL GENERACIN DE RUIDO
SISTEMA DE GESTIN
VAPOR Evaluacin de Ruido GENERACIN DE GENERACION
AMBIENTAL ISO 14001 Pgina 1 de 1 EMISIONES DE RESIDUOS
Unidad de Vital: Lnea: Macroproceso: rea Organizacional: TSP 0.840 Kg/h ESPECIALES
Lcteos y Bebidas UHT Recursos Fsicos Mantenimiento NOx 0.606 Kg/h
Elabor: Revis: Aprob: Fecha de elaboracin: SOx 0.816 Kg/h --- Kg da Holln
Ing. Javier Gonzlez
Analista Ambiental Fecha revisin:
Ing. Francia Medelln
Practicante G.A Versin:
CONSUMO DE
AGUA POTABLE
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Promedio Consumos
(2004-2005)
62.5 m3/da
Procedimiento de operacin y
Mantenimiento caldera 600 BHP
CONSUMO DE
ENERGA
Procedimiento de Manejo Integral ELECTRICA
De Residuos Promedio Consumos
(2004-2005)
Procedimiento de Recepcin
Combustibles y qumicos
Procedimiento Manejo de agua

Potable
Programa de Uso y ahorro eficiente de

CONSUMO DE
Energa. GENERACION DE
RESIDUOS
COMBUSTIBLE
NOMINAL (FUEL OIL)
PELIGROSOS POSIBLE DERRAME
-Aceite DE FUEL OIL FUEGO BAJO FUEGO ALTO
32.5 GPM 108.3 GPM
-Aserrn con Fuel Oil
-Estopa con Fuel Oil REAL APROX. (FUEL OIL)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PLANTA FUNZA
UNIDAD VITAL Linea Macroproceso Area Organizacional Sistema

Lcteos y bebidas ISO 14001
Elaboro: Aprobo Fecha de Elaboracion
Fecha de Revisin
Reviso
EFECTO INDICADOR DE REFERENCIA DOCUMENTO

PARAMETRO UNIDAD INSTRUMENTO METODO FRECUENCIA UBICACIN RESPONSABLE
AMBIENTAL GESTIN LEGAL ASOCIADO
Kwh/ton leche
Consumo Energa Potencia Elctrica Kilovatios Contador Lectura Visual Mensual
procesada
m3/ton leche
Consumo Agua Potable Volumen Metros Cubicos Contador Visual Diaria
procesada
pH mximo y
Consumo Agua Potable pH Unidad pH pHmetro Potenciomtrico Diaria
mnimo
Consumo Crudo m3/ton leche

Volumen Galones Visor Lectura Visual Mensual
Rubiales procesada
Consumo de Productos L/ton leche

Volumen Litros Contador Lectura Visual Semanal
Quimicos procesada
Extraccin Isocinetica ,
Generacin de
Remocin de
Emisiones Analizador de Gases,
SOX kg / Hora Humedad, Anual Kg/da
Atmosfericas (calderas Tubo Pitot
Determinacin
400BHP - 600BHP)
Gravimtrica
Sonmetro Tipo 2
Generacin de Ruido Nivel de ruido dB (A) Marca Quest, modelo Lectura Visual Anual
2900
Generacin de
Kg RESOL/Ton
Residuos Slidos Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria
leche procesada
(RESOL)
Kg Residuos
Generacin de
Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria Especiales/Ton
Residuos Especiales
leche procesada
Generacin de
residuos Peligrosos
Kg RESPEL/Ton
(Aceites, estopas, Peso Kg/da Bscula-Pesa Lectura Visual Diaria
leche procesada
envases, vertimientos)
(RESPEL)
Requerimiento de
Generacin de Oxgeno Disuelto,
DBO5 Kg /dia DBO Winkler- Incubadora- Mensual Kg DBO/ Ton
Vertimientos prueba de 5 dias
Oxmetro
"Standard Methods"
Emergencia
ACTIVIDAD
ANTES DURANTE DESPUES
Negativo
MACROPROCESO ASPECTO ASPECTO IMPACTO
Anormal
Positivo
GENERADORA
SUELO
Normal
AGUA
OTRO
AIRE
Quema de
estructuras, Determinar la causa del incendio
Aplica a todos los materiales, Contaminacin En el almacenamiento temporal de quimicos y combustibles aplicar Evaluar el Plan de emergencias existente frente a las
X X X
Macroprocesos insumos, del Recurso Aire la matriz de compatibilidad. acciones tomadas durante el incendio.
qumicos y/o Establcer las zonas afectadas
combustibles
Aplica a todos los Consumo de Presin sobre el Evaluar sistema de suministro y condiciones del agua en caso de
X X X
Macroprocesos agua potable recurso agua presentarse un incendio
Activar la alarma de Incendio
Uso de extintores segn el tipo de llama a
apagar
Cumplimientode las normas de seguridad asociadas a la prevencin Si es posible llamar al cuerpo de bomberos
Incendio de incendios. Evacuar el lugar
Establecer las condiciones de las estructuras, evaluacin de Implementar todas las medidas sealadas en el Establecer el nmero de personas quemadas o heridas
materiales Plan de emergencias Llamar a los telfonos de emergencia correspondientes
Evaluar sistemas de suministro de Agua El brigadista deber dar instrucciones durante la Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado
Capacitacin al personal sobre plan de prevencin/emergencias y evacuacin con el incendio.
Destruccin de Afectacin de la
Aplica a todos los operaciones de desalojamiento. Evaluar medidas tomadas o desarrollo del Plan de
estructuras y operacin normal X X X
Macroprocesos Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los emergencia durante el incendio.
equipos de la Planta UHT
planes de evacuacin.
Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas.
Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.
Evaluar las tuberas de gas propano existentes.
Verificar la presencia de Cables elctricos sueltos
Verificar estado de los objetos colgantes como lmparas, luces etc
Evaluar las condiciones generales de las estructuras.

Capacitacin al personal sobre plan de prevencin/emergencias y
operaciones de desalojamiento.
Evacuar el lugar (buscar Lugares despejados)
Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Establecer el nmero de personas heridas.
Prdidas Implementar todas las medidas sealadas en el
Aplica a todos los Afectacin de planes de evacuacin. Llamar a los telfonos de emergencia correspondientes
Sismo humanas y X X X Plan de emergencias
Macroprocesos estructuras Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas. Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado
materiales El brigadista deber dar instrucciones de
Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. con el sismo
evacuacin
DESASTRES
NATURALES
Evaluar las condiciones generales de las estructuras.Evaluar los
objetos a asegurar de oficinas y demas areas.
operaciones de desalojamiento. Activar a alarma de Incendio
Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Si es posible llamar al cuerpo de bomberos
Establecer el numero de heridos y/o muertos
Destruccin de Afectacin de la planes de evacuacin. Evacuar el lugar
Aplica a todos los Llamar a los telefonos de emergencia correspondientes
Terremoto estructuras y operacin normal X X X Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas. Implementar todas las medidas sealadas en el
Macroprocesos Identificar los riesgos (prximos) por el Desastre
equipos de la Planta UHT Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.Rutas de Plan de emergencias
Evaluar las fallas del Plan de emergencia
evacuacin El brigadista deber dar instrucciones durante la
Sealizacin evacuacin
Evaluar las condiciones generales de las estructuras y asegurar los

muebles o accesorios de oficinas pesados.
Activar a alarma de Incendio
operaciones de evacuacin.
Si es posible llamar al cuerpo de bomberos
Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Establecer el numero de heridos y/o muertos
Prdidas Evacuar el lugar
Aplica a todos los Destruccin de planes de evacuacin. Llamar a los telefonos de emergencia correspondientes
Terremoto humanas y X X X Implementar todas las medidas sealadas en el
Macroprocesos estructuras Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas. Identificar los riesgos (prximos) por el Desastre
materiales Plan de emergencias
Elaborar simulacros de emergencia Evaluar las fallas del Plan de emergencia
El brigadista deber dar instrucciones durante la
Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.
evacuacin
Evaluar las condiciones generales de las estructuras.

operaciones de evacuacin. Desplazamiento hacia lugar despejado (cancha
Establecer el nmero de personas heridas.
Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los de ftbol)
Prdidas Se deben considerar las replicas
Aplica a todos los Afectacin de planes de evacuacin. Cubrirse bajo una mesa o escritorio.
Vendabales humanas y X X X Llamar a los telfonos de emergencia correspondientes
Macroprocesos estructuras Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuacin planteadas. Alejarse de ventanas.
materiales Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado
Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. El brigadista deber dar instrucciones durante la
con el vendabal
Evaluar las tuberas de gas propano existentes. evacuacin
Establecer /Considerar matriz de compatibilidad de los insumos y
Materiales del almacen o lugar de almacenamiento.
Almacenamiento de Contaminacin Presentar todas las fichas tecnicas de los insumos
X X X
insumos y materiales del recurso aire Actualizar el inventario existente (enfasis material con
caracteristicas peligrosas)
Mantenimiento periodico a sistemas de control (ciclones)

Contaminacin Establcer y analizar las causas asi como las acciones
X X X Mantenimiento de Calderas
del recurso aire tomadas durante la emergencia
Divulgacion de procedimiento de operacin de calderas Implementar plan de emergencias
Aplica a abastecimiento SUMINISTROS Incendio Evaluar el personal que manipula quimicos con cacteristicas Implementar las medidas de seguridad.
Mala manipulacin de
productos qumicos inflmablkesy establecer un Instructivo para dar a conocer que hacer
Afectacin de la
en caso de
operacin normal X X X
Evaluacin matriz de compatibilidad
de la Planta UHT
Evaluar y dotar los EPP
Evaluar el uso de EPP
Almacenamiento de Mantenimiento periodico a sistemas de control (ciclones)

Contaminacin Establcer y analizar las causas asi como las acciones
Combustible y X X X Mantenimiento de Calderas
del recurso aire tomadas durante la emergencia
Lubricantes Divulgacion de procedimiento de operacin de calderas
Generacin de Contaminacin
X X X
residuos slidos del recurso suelo
Evaluar semestralmente el estado de las estruturas y de la estanteria

general en caso de presentar caida
ALMACENAMIENTO Generacin de
Transformacin Caida de estantera Contaminacin
LECHE UHT residuos X X X
del recurso suelo Incluir dentro del Plan de emergencias las alternativas asociadas en
especiales
caso de y manejo de los vertimientos.
Generacin de Contaminacin
X X X
vertimientos del recurso agua

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DISEO DE UNA GUIA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN LA NTC ISO-14001:2004 PARA

EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA

DISEO DE UNA GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

DISEO DE UNA GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ

Proyecto de grado para optar al ttulo de

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

A mi padre, quien siempre ha sido un apoyo fundamental en mi crecimiento profesional

A mi hermano que es el mejor compaero y amigo en mi vida.

A mi hermana por su apoyo.

A mi abuelita que me colabor siempre. Gracias a ti puedo estar aqu.

A Juan Jos mi primo, por que me ha colaborado siempre y ha estado ah.

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

A la cooperativa Colanta Ltda.

Definitivamente mis eternos agradecimientos a mi asesor de tesis, jefe, compaero y

A Viviana que desde el inicio de la carrera ha sido una compaera y amiga

A mi compaera y amiga Carolina que me regala de su sabidura espiritual todos los

A mis compaeros y amigos de trabajo de la PTAR, que me ensearon y me

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

4.3.2 Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos ambientales ......................48

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

5.2.6 Control Operacional .......................................................................................112

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

Anexo 1. Perfil de capacidad interna (PCI) cadena de valor

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

Figura 1. Modelo de gestin ambiental para ISO 14001:2004 15

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

El sector o cadena lctea es de gran importancia en Colombia, por su constante

La competitividad permite la expansin y de igual forma asegura la bsqueda de

La importancia y ventaja de implementacin de cada sistema de gestin tiene un

Lograr un buen desempeo ambiental es fundamental en la industria lctea,

Para la cooperativa Colanta, el cumplimiento y mejoramiento del desempeo ambiental

FRANCIA MNICA MEDELLN RODRIGUEZ

ASPECTO AMBIENTAL: Resultado de las actividades productos o servicios de una

AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

DESEMPEO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestin que hace que una

EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente bien sea adverso o

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el

METODOLOGA PHVA: Proceso constante e iterativo que permite que una

OBJETIVO AMBIENTAL: Propsito ambiental global, surgido de la poltica ambiental,

PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeo

PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y recursos

POLTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin

PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: Procesos y/o practicas tcnicas,

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan, las

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

RIESGO: Combinacin de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestin de una

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

TRATAMIENTO UHT: Abreviatura de Ultra High Temperatura (temperatura ultra

ULTRAPASTEURIZACIN: Proceso utilizado para extender la vida til de la leche. Su

procesado y envasado. La base de la ampliacin de la vida til es el calentamiento de

1.1 MARCO TEORICO

Este capitulo presenta los conceptos fundamentales aplicados en el desarrollo de la