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ServicioMdicoLegal
[MANUALDE
PROCEDIMIENTOS]
DEPARTAMENTODEINFORMATICA
ndice
Introduccin.. 3
Departamento de Informtica
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Introduccin
Qu es la informacin?
Qu es la seguridad de la informacin?
La informacin es un bien que, como otros, tiene distinto valor para una organizacin y/o
personas, consecuentemente, con ello, necesita ser protegida en forma apropiada. La seguridad
debe entenderse como un conjunto de conductas, acciones, procedimientos, tecnologas y otros
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que buscan asegurar su buen uso, integridad, confidencialidad, confiabilidad y oportunidad, es
por lo anterior que no podemos observar a la seguridad o sistemas como un agente externo o
distinto a nosotros ya que somos parte activa de ella, ningn sistema de seguridad ser lo
suficientemente bueno como para evitar por ejemplo: que alguno de nosotros al salir a colacin o
a realizar algn trmite dejemos sobre nuestro escritorio el informe final de un caso, y que este
pueda ser sustrado, copiado o adulterado, ningn sistema de control de acceso va a ser efectivo si
permanentemente dejamos las puertas de acceso abiertas o colocamos trabas para facilitar
nuestro transitar de un lado a otro, ningn sistema de auditara va a servir si entregamos nuestras
credenciales (nombre de usuario y contrasea).
Recordar tambin lo indicado en nuestra propia Ley orgnica la que nos impone el deber de
sigilo o como lo define la Real Academia Espaola Secreto que se guarda de una cosa o noticia.
La informacin puede existir de muchas formas, puede ser impresa, escrita, o almacenada o
transmitida electrnicamente, mostrada en pelculas o hablada. Cualquier forma que tome la
informacin, o los dispositivos por los cuales es compartida o almacenada, siempre debern estar
sujetos al mismo cuidado.
a) Confidencialidad: asegurar que la informacin sea accesible slo por aquellos usuarios
autorizados para tener acceso;
c) Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la informacin y bienes
asociados cuando lo requieran.
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Bases y normas tcnicas
Sin embargo, al estudiar la norma ISO/IEC 17799: 2000 para adoptarla como norma
chilena, el Comit Tcnico del INN que analiz esta acord:
Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalizacin, en
sesin efectuada el 27 de Diciembre de 2002.
Esta norma ha sido declarada Oficial de la Repblica de Chile por Resolucin Exenta N92, de
fecha 07 de Marzo de 2003, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin,
publicada en el Diario Oficial del 13 de Marzo de 2003.
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Bases y normas tcnicas
Artculo 3.- El que maliciosamente altere, dae o destruya los datos o contenidos en un
sistema de tratamiento de informacin, ser castigado con presidio menor en su grado
medio.
Artculo 4.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de
informacin, Sufrir la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas
conductas es el responsable del sistema de informacin, la pena se aumentar en un
grado.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promlguese y llvese a
efecto como Ley de la Repblica.
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Organigrama Servicio mdico Legal
DIRECCIN
NACIONAL
GABINETE
NACIONAL
COMUNICACIONE DD.DD.
S Y RR.PP ASESORIA CONTROL DE AUDORIA ESTUDIOS Y
JURIDICA GESTIN INTERNA PROYECTOS
UNIDAD
oirs ADMINISTRATIVA
ESTADISTICAS Y
ANTROPOLOGIA ARCHIVOS
FORENSE
DIRECCION
DIRECCIONES
REGIONAL
REGIONALES
INVENTARIO BIENESTAR
UNIDAD UNIDAD SEXOLOGIA TOXICOLOGIA
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA FORENSE
CONTABILIDAD PLANIFICACION
DE RECURSOS ATENCION GENETICA
PERMANENTE FORENSE
VIATICO
MAXILO FACIAL UNIDAD
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
GENERALES OFTALMOLOGIA Y
TRANSITO
RAYOS
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Organigrama Departamento de Informtica
Departamento
Computacin e
Informtica
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Simbologa Utilizada en Diagramas
Decisin Multidocumento
Flechas de direccin
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Manual de procedimientos
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Asesora y Soporte tcnico a usuarios
N procedimiento : 01
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha: Aprob: Jefe de Informtica
Procedimiento
Nombre Asesora y soporte tcnico a usuarios
Frecuencia Diaria
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Manual de procedimientos
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Asesora y Soporte tcnico usuarios
N procedimiento : 01
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha: Aprob: Jefe de Informtica
Normas
Las reas del Servicio Mdico legal debern solicitar soporte tcnico va telefnica o correo electrnico, el soporte
ser entregado por la mesa de ayuda especializada de Quintec quienes debern brindar la asistencia y solucionar
las incidencias reportadas por los usuarios.
En caso que los analistas de la mesa de ayuda no puedan atender la llamada, aparecer un mensaje de espera que
se repetir dos veces, si despus del segundo mensaje los analistas siguen ocupados el sistema le solicitara ingresar
su nmero de telfono y se devolver el llamado posteriormente.
Las incidencias sern ingresadas en un sistema de mesa de ayuda (MAU), quienes debern entregar un nmero de
caso para el posterior seguimiento de dicha incidencia. Toda sugerencia, consulta o reclamo con respecto la
incidencia reportada, deber realizarse indicando el nmero de caso entregado por la mesa de ayuda.
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Manual de procedimientos
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Asesora y Soporte tcnico usuarios
N procedimiento : 01
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Fin
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Diagrama de recepcin y escalamiento asesora y soporte tcnico
Inicio
SI Resuelve
Gestin interna o externa
para dar solucin
No definitiva al incidente
Cierre de reporte, Si
documenta en sistema
de registro y enva Cierre de reporte,
notificacin al usuario Cierre de reporte,
documenta en sistema
documenta en sistema de
de registro y enva
registro y enva notificacin
notificacin al usuario
al usuario
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Manual de procedimientos
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Creacin cuentas de Dominio
N procedimiento : 02
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Aprob: Jefe de Informtica
Procedimiento
Nombre Creacin cuentas de Dominio
Frecuencia Eventual
Normas
Es importante remarcar que para trabajar con el equipo se ha de utilizar siempre una cuenta vlida de usuario del
dominio SML-SERVER, si no se dispone de ella o no se conoce su contrasea no se podr iniciar una sesin de
trabajo.
Del mismo modo para acceder a recursos de la red de Windows (carpetas en servidores, impresoras en red...) se
ha de utilizar siempre una cuenta de usuario del dominio. Siendo posible hacer coincidir identificador y
contrasea de las cuentas locales y del dominio si bien la administracin simultanea slo puede realizarse si el
equipo pertenece al dominio.
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Base legal y documentos aplicables
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Manual de procedimientos
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Creacin cuentas de Dominio
N procedimiento : 02
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Politicas
Uso de contrasea.
Los usuarios debern tener una buena prctica de seguridad en la seleccin y uso de las contraseas.
El proveer de contraseas es una forma de validar la identidad del usuario y as establecer los derechos de acceso
a las instalaciones de procesamiento de la informacin o servicios.
Todos los usuarios debern tener las siguientes consideraciones.
b) Evitar mantener un registro de contraseas en papel, a menos que este se pueda guardar en forma
segura
c) Cambiar las contraseas cuando crea que exista una indicacin de un posible compromiso de la
contrasea o del sistema;
d) Seleccionar la calidad de la contrasea con una longitud mnima de seis caracteres las que:
d.2) se recomienda no basar la contrasea en informacin relacionada con la persona, por ejemplo,
nombres, nmeros telefnicos y fechas de nacimiento, etc.;
d.3) estn libres de caracteres idnticos consecutivos(a, b, c, d...etc.) o grupos todos numricos (1, 2, 3,
4etc.)
e) Al momento de iniciar por primera vez una sesin de usuario registrado este deber ingresar la password
entregada por la mesa de ayuda, se recomienda cambiar la contrasea para la prxima sesin.
f) No incluir la contrasea en cualquier proceso de abrir sesin automatizado, por ejemplo, almacenada en
una macro o en una funcin clave;
h) Los computadores personales, las estaciones de trabajo y las impresoras no se debern dejar con la
sesin abierta, cuando estn desatendidos y cuando no se usen se debern proteger con contrasea o
cierre de sesin
Manual de procedimientos
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Creacin cuentas de Dominio
N procedimiento : 02
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Definiciones
Red Interna: Sistema integrado de redes y comunicacin que permite a todo el personal del Servicio
Mdico legal, compartir la misma informacin y acceder a ella de una forma fcil y segura.
Usuarios: Todo aquel que interacta con los Sistemas de TI (tecnologa de la Informacin) que el Servicio
Mdico Legal ha puesto a su disposicin.
Contrasea: Se refiere al complemento del cdigo de acceso, que es la parte secreta y que slo el dueo
del cdigo de acceso la debe de conocer, tambin conocida como password.
Perfil: Asignacin de acceso de aplicaciones de acuerdo al rol de trabajo del funcionario, debidamente
aprobado por el rgano rector del Sistema de Informacin o servicio tecnolgico.
.
Manual de procedimientos
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Creacin cuentas de Dominio
N procedimiento : 02
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Descripcin procedimiento
6 Una vez que este operativo el correo, el tcnico cerrara el Mesa de Ayuda(MAU)
caso documentando todos los eventos y la solucin en el
sistema de registro, derivando una copia al usuario
mediante correo electrnico.
Fin
Diagrama de recepcin y escalamiento creacin o modificacin cuentas de dominio
Inicio
Comprueba
funcionamiento
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Manual de procedimientos
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Creacin cuentas de Dominio
N procedimiento : 02
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
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Manual de procedimientos
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Creacin cuenta Correo Institucional
N procedimiento : 03
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Procedimiento
Nombre Crear cuentas de correo institucional
Normas
Polticas
El servicio de correo electrnico es una plataforma de comunicacin brindada por el Servicio, la que
permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a todo el mundo electrnicamente. Este servicio se utiliza para
mejorar la comunicacin entre los funcionarios y entre entidades pblicas o privadas. Este servicio bajo ninguna
circunstancia debe ser considerado como un medio privado y personal de comunicacin sino como uno
institucional.
Definiciones
2. Interface web : El usuario podr acceder al correo institucional, desde cualquier punto con
acceso a internet, ingresando a la siguiente direccin http://webmail.sml.lcl.
Cabe sealar que para este caso los usuarios podrn acceder a los mensajes recibidos, desde el
momento en que ejecute la aplicacin webmail, los correos abiertos anteriormente con gestor
de correo MS Outlook u Outlook Express no sern visualizados en la aplicacin web.
3. MS Outlook, Outlook Express: Gestores de correo local, en estos caso los correos sern
almacenados en un archivo pst, dentro de la unidad local de disco duro.
1. Cuota: para el caso de los computadores de escritorio los buzones administrativos no tienen cuota
definida.
Para el caso de aplicacin Webmail Los buzones tienen una cuota mxima de hasta 50
MB por usuario, por lo tanto, el usuario deber eliminar peridicamente los mensajes
ledos de modo tal que no exceda esa cuota.
Manual de procedimientos
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Creacin cuenta Correo Institucional
N procedimiento : 03
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Privacidad
El Administrador del Sistema es la nica persona que eventualmente podra tener acceso a los
mensajes de los usuarios y nicamente en los casos referidos arriba.
Contraseas
El Servicio Mdico Legal no se hace responsable por el uso que el usuario final le d a esta
cuenta de correo electrnico.
Virus
Procure no descargar archivos con extensin .exe, .vbs, avi, protectores de pantalla, etc. que
no provenga de un usuario conocido, pues aunque es probable que no sean virus, pueden ser
programas dainos.
Descripcin Procedimiento
6 Una vez que este operativo el correo, el tcnico cerrara el Mesa de Ayuda(MAU)
caso documentando todos los eventos y la solucin en el Tcnico Residente
sistema de registro, derivando una copia al usuario mediante
correo electrnico.
Fin
Diagrama recepcin y escalamiento
Creacin cuentas de correo
Formulario
Cierre reporte
Fin
No aprueba enva
notificacin
Enva notificacin va correo
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Manual de procedimientos
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Modificacin privilegios de acceso
N procedimiento : 04
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Procedimiento
Nombre Modificacin privilegios de acceso
Frecuencia Eventual
Normas
Definiciones
Para mantener un control efectivo del acceso a los datos y servicios de informacin, los jefes de unidades
o departamentos debern informar al departamento de informtica sobre desvinculaciones de
funcionarios de dicha unidad, con el fin de proteger la integridad de la informacin y revocar o modificar
oportunamente los accesos a la informacin de la cual ya no tenga responsabilidad el usuario.
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Base legal y documentos aplicables
1:- Ley 19223 Delitos Informticos
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Manual de procedimientos
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Modificacin privilegios de acceso
N procedimiento : 04
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Normas
POLITICAS
El uso de las computadoras, red y sistemas de acceso a informacin del Servicio Mdico Legal puede ser
temporalmente o incluso permanentemente revocado en cualquier momento por conducta inapropiada.
Dicha conducta incluye;
Con el fin de mantener un control efectivo del acceso o la informacin, el departamento de informtica est
facultado para revocar cuentas de correo, dominio, privilegios de acceso, etc., de los usuarios que ya no
pertenezcan a esta institucin, previo documento enviado por el Departamento de Recursos humanos,
quienes mensualmente emitirn una listado con las desvinculaciones correspondientes.
Sin perjuicio de lo anterior es responsabilidad de las jefaturas o encargados de unidades u/o
departamentos del servicio Mdico legal, entregar oportunamente informacin con la desvinculacin de
funcionarios dependientes de su rea.
Manual de procedimientos
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Modificacin privilegios de acceso
N procedimiento : 04
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Normas
POLITICAS
Normas
POLITICAS
Seguridad y privacidad
El uso de instrumento informtico y acceso a informacin est cubierto y detallado actualmente en la Ley
19223 del Ministerio de Justicia, donde se tipifican y detallan sanciones judiciales por uso mal intencionado de
la informacin (ver pg. 3, Ley de delitos informticos)
La violacin de dichas leyes puede conllevar encarcelamiento o el pago de costosas multas. La poltica de
seguridad a la que se adhieren los sistemas de Informtica del servicio mdico legal es la siguiente:
Todos los usuarios son responsables de cumplir con las polticas de seguridad y privacidad establecidas
por el Servicio Mdico legal.
El privilegiooo de uso de los sistemas de informtica e informacin ser revocado en caso de violacin
de estas polticas, sin importar cun necesario sea el uso de computadores para completar las tareas
asignadas a dicha persona.
Cualquier usuario implicado en infracciones de esta poltica, polticas del servicio, leyes civiles o
criminales con relacin a la privacidad y seguridad computacional del Servicio Mdico Legal ser sujeto a
accin disciplinaria incluyendo, pero no limitada a, revocacin de privilegios a recursos de informtica,
suspensin de equipamiento computacional, eliminacin de cuentas y accesos.
Todos los usuarios deben cooperar con las autoridades estatales y judiciales en la investigacin y
conviccin de cualquier sospecha de infraccin a la seguridad y privacidad que involucren a personal de
Servicio Mdico Legal y/o sus facilidades de Informtica.
Manual de procedimientos
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Modificacin privilegios de acceso
N procedimiento : 04
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
8 Fin
Diagrama recepcin y escalamiento
Modificacin privilegios de acceso
Inicio
No si
Desvinculacin Revoca cuenta de usuario
Se Modifica los
privilegios Cierre reporte, documenta en
sistema de registro y enva
notificacin al usuario
Manual de procedimientos
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Respaldo y recuperacin de Archivos
N procedimiento : 05
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Procedimiento
Nombre Respaldo y recuperacin de archivos
Normas
Politicas
Para introducirnos en este tema debemos tener claro algunos conceptos, como los siguientes:
Conjunto de copias de seguridad: conjunto de archivos, carpetas y dems datos de los que se ha
realizado copia de seguridad y se han almacenado en un archivo o en uno o varios medios
(cintas, disquetes, DVD etc.)
Definimos como poltica de copia de seguridad a los diferentes mtodos (la forma en que se
realizara la copia y su tipo) que se utilizan para resguardar un grupo o conjunto de archivos de
datos. Existen varios mtodos de copia de seguridad que se puede utilizar y cada uno tiene sus
particularidades.
Manual de procedimientos
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Respaldo y recuperacin de Archivos
N procedimiento : 05
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Normas
Politicas
Mtodos de copia
Copia de seguridad normal: una copia de seguridad normal incluye todos los archivos seleccionados y
pone a cada archivo una marca que indica que se ha hecho una copia de seguridad del mismo. En las
copias de seguridad normales solo necesita la copia de seguridad mas reciente del archivo o la cinta que
contiene la copia de seguridad para restaurar todos los archivos. Las copias de seguridad normales se
suelen realizar al crear por primera vez un conjunto de copia
Copia de seguridad diaria: una copia de seguridad diaria incluye todos los archivos seleccionados que se
hayan modificado el da en que se realizo la copia diaria. Los archivos incluidos en la copia de seguridad no
se marcan como tales
Copia de seguridad incremental: Una copia de seguridad incremental solo copia los archivos creados o
modificados desde la ltima copia de seguridad normal o incremental. Marca los archivos como copiados
Respaldo de Informacin: se realizara respaldo de la informacin contenida en los servidores del Servicio
Mdico legal, para este caso Data Center ubicado en dependencias de Quintec
Manual de procedimientos
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Respaldo y recuperacin de Archivos
N procedimiento : 05
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Aprob: Jefe de Informtica
Descripcin del procedimiento
Informtica
3 Aprueba solicitud y enva formulario para su ejecucin a
responsable correspondiente
8 Fin
Diagrama Solicitud de respaldo y recuperacin
Inicio
Solicita
recuperacin de
informacin
Formulario
No
Frecuencia Eventual
Normas
Polticas
Todo Traslado de equipos computacional desde su ubicacin original (en la misma planta o hacia otras)
debe ser comunicado y coordinado necesariamente con el Departamento de Informtica del Servicio
Mdico Legal.
De generarse problemas por traslados de equipos informticos realizados sin el conocimiento y
coordinacin con el rea de Informtica, sern de total responsabilidad del Jefe del rea y asumir el costo
de reposicin.
1
Base legal y documentos aplicables
Inicio solicitud
Formulario
Si, Quintec
Propieta
Solicita presupuesto del
rio del
servicio solicitado
equipo
Si, SML
Anlisis
factibilidad Si
tcnica
Coordina traslado,
instala y notifica al
usuario
Si
Manual de procedimientos
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Desarrollo de sistemas
N procedimiento : 07
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
Frecuencia Eventual
Normas
POLITICAS
Todo sistema de informacin consistir en la aplicacin de programas informticos para desarrollar bases
de datos y sistemas de informacin de los procesos administrativos que realizan las dependencias y reas
administrativas del Servicio Mdico Legal
Los titulares de las dependencias y unidades administrativas del Servicio Mdico Legal, que soliciten un
sistema de informacin, debern hacerlo a travs de un oficio o memorndum dirigido al Jefe de
Informtica.
Una vez concluido el sistema, el rea de Desarrollo deber probar el sistema junto con el rea
administrativa solicitante para dejarlo a punto, y posteriormente proporcionar capacitacin a los usuarios
finales.
El rea de Desarrollo una vez terminado el sistema elaborar un manual del usuario mismo que ser
entregado al titular del rea administrativa y al operador.
El rea de Desarrollo mantendr contacto permanente con el personal que va a operar el sistema, en las
etapas de anlisis, desarrollo, pruebas y arranque del sistema.
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Manual de procedimientos
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Desarrollo de sistemas
N procedimiento : 07
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Fecha : Aprob: Jefe de Informtica
1 Solicita por oficio o memorndum al Jefe del Departamento rea Administrativa solicitante
de Informtica, el desarrollo de un sistema Informtico.
14
Fin.
Diagrama de recepcin y escalamiento
Desarrollo de sistemas
Desarrollo Unidad o departamento solicitante
Inicio
Departamento de Informtica
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Diagrama de recepcin y escalamiento
Desarrollo de sistemas
No Si
Autoriza?
Realiza las pruebas necesarias para determinar si Realiza las pruebas necesarias para determinar
el sistema satisface las necesidades o en su caso si el sistema satisface las necesidades o en su
realizar ajustes pertinentes. caso realiza los ajustes pertinentes.
Departamento de Informtica
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Diagrama de recepcin y escalamiento
Desarrollo de sistemas
Desarrollo Unidad o departamento solicitante
Fin
Manual de procedimientos
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Solicitud de Adquisicin de equipo
N procedimiento : 08
N Revisin Reviso: Jefe de Informtica
00 Aprob: Jefe de Informtica
Objetivo Establecer los pasos necesarios que debern seguir las reas
y Departamento del Servicio Mdico Legal, para solicitar la
adquisicin de equipamiento computacional.
Alcance Funcionarios Servicio Mdico legal
Frecuencia Eventual
Normas
POLITICAS
Las solicitudes para la adquisicin de de cualquier equipo computacional (impresora, escner, monitor, etc.) deben
ser enviada por el Jefe de Departamento y/o Unidades respectivo va Memorando al Departamento de
Computacin e informtica, quien determinara los planes y prioridad para el equipamiento computacional
dependiendo de las necesidades y requerimiento del usuario.
Toda solicitud debe ser fundada y remitida al Departamento de de Computacin e informtica que
evaluara los costos y beneficios que el solicitante incluya en la solicitud que respalda su pedido.
Normas
POLITICAS
Los usuarios debern cuidar fsica y lgicamente los recursos computacionales existentes; pensando
que estos estn al servicio de todos.
No manipular alimentos sobre los equipos computacionales teniendo especial cuidado de no derramar
lquidos sobre ellos.
No est permitida la utilizacin de equipos computacionales con fines recreativos, ni fines particulares.
El usuario debe mantener la limpieza externa de los equipos computacionales.
Normas de hardware
El usuario no deber abrir los equipos computacionales, como tampoco sacar o cambiar
componentes de los equipos
Est prohibido instalar equipos sin la supervisin y autorizacin expresa del Departamento de
Informtica
Finalmente el usuario ser responsable del equipo computacional entregado por el
Departamento de Informtica
Normas de Software
El equipo que sea entregado al usuario contendr en el disco duro el software bsico, siendo
estos todos los definidos por el Departamento de Informtica, como mnimo para su operacin
Configuracin Base:
Anexos
3 Aprueba solicitud
No Aprueba si
Enva correo de
notificacin explica
las causas
Recepcin conforme y
cierre del reporte