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G.R.Cha S.A.

TCNICAS DE AUDITORA INTERNA DE CALIDAD


TALLERES 1, 2, Y 3
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TALLER No. 1: RECONOCIMIENTO


ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

OBJETIVOS

Adquirir mayor certeza y seguridad en el manejo de la Norma ISO 9001: 2000

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente la parte A del ejercicio sobre la lista de situaciones


descritas y escriba enfrente de cada una el nmero de la clusula de la Norma
ISO 9000: 2000 con la cual se relaciona. En grupos de a tres analice sus
respuestas y en plenaria se discutir la respuesta obtenida.

PARTE A

SITUACIN CLUSULA
No han sido efectuadas las auditoras internas a los departamentos de
ventas, recursos humanos y calidad. El manual establece que a estos
departamentos se les debe hacer una auditora semestral
El procedimiento P 002 GG sobre revisin por la gerencia indica que las
revisiones se debe realizar cada seis meses. No se encuentra
constancia de las revisiones realizadas en el ltimo ao.
Los extractos enviados por un banco a sus clientes en el mes de
Febrero/02 les faltaban pginas. De 1000 extractos enviados 50 les
faltaba la pgina No. 4.
La bscula maestra utilizada para verificar el estado de calibracin de
las bsculas utilizadas en el proceso de mezcla, tena su nmero de
identificacin pero no indicaba su estado de calibracin.
Cuando los clientes solicitan procesos adicionales, dicha informacin se
incluye en la Ficha de Cliente de Especificaciones adicionales (FCEA). Al
revisar el contrato No. 4532 con el cliente El Trbol no se incluy en
dicha hoja el ajuste de longitud derecha a 4 cm porque no haba
suficiente espacio en la hoja.
El operario de lnea de estampado no conoce ningn procedimiento
especfico para el montaje de marcos.
Un lote de hilaza se transfiere de la zona de desembarque directamente
a produccin sin realizarse su inspeccin para evitar que se detenga la
lnea.
El termmetro de la mquina de inyeccin de plstico hace tres das
que no funciona.
Un lote de produccin de nylon declarado no conforme presenta
manchas, se busca saber la causa de ello, pero no se encuentra con qu
lote de hilaza se trabaj.
Un cliente nuevo solicita informacin sobre el control que se le lleva a
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los proceso para verificar su capacidad y habilidad.

PARTE B

Lea detenidamente la lista de afirmaciones de la parte B del ejercicio y escriba


enfrente de cada una de ellas F si es falsa V si es verdadera y la(s)
clusula(s) a la(s) que hace referencia en la norma ISO 9000:2000.

AFIRMACIN F/V CLUSULA


Todas las rdenes de compra deben ser revisadas y se debe
proporcionar evidencia escrita de la revisin.

Las inspecciones deben ser realizadas por muestreo estadstico.

Todos los proveedores deben ser auditados.

Todos los productos de la organizacin deben ser identificados.

El representante de calidad debe tener sus responsabilidades


por escrito.

Se deben proporcionar procedimientos para el manejo del


producto.

Las quejas de los clientes deben ser monitoreadas.

La poltica de calidad debe ser firmada por el director.

Los requisitos de la norma estn direccionados a alcanzar la


satisfaccin del cliente.

El uso de tcnicas estadsticas no esta incluido en ISO


9001:2000.
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TALLER No. 2: PREPARACIN DE LA AUDITORA

OBJETIVOS

Identificar y utilizar las herramientas necesarias para la realizacin de una


auditora.

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente el estndar que se le ha entregado en grupos de tres


personas.

Elabore un plan de auditora y prepare la lista de verificacin respectiva


utilizando los formatos adjuntos.
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TALLER No. 3: COMPORTAMIENTO DE AUDITORES Y REUNIN DE CIERRE

OBJETIVOS

Identificar los aciertos y desaciertos de los auditores que realizaron la visita de


auditora.

Preparar y realizar la reunin de cierre con el presidente de la organizacin


auditada, logrando su compromiso para llevar a cabo acciones correctivas
sobre las no-conformidades detectadas.

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente el documento que se le ha entregado en grupos de cinco


personas.

Detecte y escriba en la hoja de respuestas los aciertos y desaciertos de los


auditores en lo relacionado con su comportamiento en la auditora indicando el
numeral de la situacin relacionada.

Con base en las situaciones presentadas durante la auditora en el elemento de


compras, detecte e indique las no conformidades presentadas con respecto a
los requisitos exigidos en el numeral 7.4 de la norma ISO 9001, en el formato
de: Solicitud de accin correctiva.

NOTA: Se solicita al grupo de trabajo no escribir ninguna nota sobre el documento


entregado. Solamente utilice las hojas de respuesta. Al terminar el taller favor
devolver este documento al docente del curso.

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