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OBJETIVOS
INSTRUCCIONES
PARTE A
SITUACIN CLUSULA
No han sido efectuadas las auditoras internas a los departamentos de
ventas, recursos humanos y calidad. El manual establece que a estos
departamentos se les debe hacer una auditora semestral
El procedimiento P 002 GG sobre revisin por la gerencia indica que las
revisiones se debe realizar cada seis meses. No se encuentra
constancia de las revisiones realizadas en el ltimo ao.
Los extractos enviados por un banco a sus clientes en el mes de
Febrero/02 les faltaban pginas. De 1000 extractos enviados 50 les
faltaba la pgina No. 4.
La bscula maestra utilizada para verificar el estado de calibracin de
las bsculas utilizadas en el proceso de mezcla, tena su nmero de
identificacin pero no indicaba su estado de calibracin.
Cuando los clientes solicitan procesos adicionales, dicha informacin se
incluye en la Ficha de Cliente de Especificaciones adicionales (FCEA). Al
revisar el contrato No. 4532 con el cliente El Trbol no se incluy en
dicha hoja el ajuste de longitud derecha a 4 cm porque no haba
suficiente espacio en la hoja.
El operario de lnea de estampado no conoce ningn procedimiento
especfico para el montaje de marcos.
Un lote de hilaza se transfiere de la zona de desembarque directamente
a produccin sin realizarse su inspeccin para evitar que se detenga la
lnea.
El termmetro de la mquina de inyeccin de plstico hace tres das
que no funciona.
Un lote de produccin de nylon declarado no conforme presenta
manchas, se busca saber la causa de ello, pero no se encuentra con qu
lote de hilaza se trabaj.
Un cliente nuevo solicita informacin sobre el control que se le lleva a
G.R.Cha S.A.
TCNICAS DE AUDITORA INTERNA DE CALIDAD
TALLERES 1, 2, Y 3
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PARTE B
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