SUELDOS Y

AOS VENTAS SALARIOS

VENDEDORES
2012 1258000 150000
2013 2145000 185652
2014 2874500 215478
2015 2001010 199589
2016 1874582 185000
2017 2000000 185952.45
2018 2300000 197620.35
2019 2600000 209288.25
2020 2900000 220956.15
2021 3200000 232624.05

SUELDOS Y SALARIOS VENDEDORES

250000

200000 f(x) = 0.0388932517x + 108166.447376898

R = 0.869452838

150000

100000

50000

0
1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 2200000 2400000 26

Resumen

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple 0.93244455
Coeficiente de determinacin R^2 0.86945284
R^2 ajustado 0.82593712
Error tpico 10099.963
Observaciones 5

ANLISIS DE VARIANZA
 Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
Regresin 1 2038165358 2038165358
Residuos 3 306027759 102009253
Total 4 2344193117

Coeficientes Error tpico Estadstico t

Intercepcin 108166.447 18236.8311 5.9312085
VENTAS 0.03889325 0.0087011 4.46992179
 SUELDOS Y SALARIOS VENDEDORES
250000

200000
f(x) = 8393.7000000002x - 16717768.0000003
150000 R = 0.3005477628

100000
185952.951
50000
197620.926
209288.902 0
2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 201
220956.877
232624.853

S VENDEDORES

2200000 2400000 2600000 2800000 3000000

 F Valor crtico de F
19.9802008 0.02086287

Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%

Superior 95,0%
0.00957838 50128.7117 166204.183 50128.7117 166204.183
0.02086287 0.01120246 0.06658405 0.01120246 0.06658405
LARIOS VENDEDORES

002x - 16717768.0000003

3.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5

Resumen del escenario
Valores actuales: ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
Celdas cambiantes:
PRECIO 10 11.5 10
CVu 6 5.52 6.3
CF 150000 141000 168000
Celdas de resultado:
PEQ 37500 23578.59531773 45405.40540541
PES 375000 271153.8461538 454054.0540541
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes
cada escenario se muestran en gris.
 ESCENCARIO 3

9.2
6.6
160500

61730.76923077
567923.0769231
celdas cambiantes
celdas cambiantes de
DATOS PRECIO 10
Cantidad (Q) 50000 CF 150000
VENTAS 500000 CV 6
COSTOS TOTALES 450000 peq

CANTIDAD 50000 60000 40000 37500

VENTAS 500000 600000 400000 375000

- COSTOS VARIABLE 300000 360000 240000 225000
= MARGEN DE CON 200000 240000 160000 150000
- COSTOS FIJOS 150000 150000 150000 150000
=UTILIDAD OPERAC 50000 90000 10000 0

MARGEN DE CONTRI 40% 40% 40% 40%

PRECIO 11,5
COSTO
VARIABLE
UNITARIO 5,52
COSTO FIJO 141000
PEQ #VALUE!
PE$ #VALUE!

COSTOS COSTOS COSTOS

CANTIDADES INGRESOS FIJOS VARIABLES TOTALES
0 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
2500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
5000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
7500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
10000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
12500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
15000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
17500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
20000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
22500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
25000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
27500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
30000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
32500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
35000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
 37500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
40000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
42500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
45000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
47500 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!
50000 #VALUE! 141000 #VALUE! #VALUE!

I II III
P=10 #VALUE!
Cvunit=6 #VALUE!
CF=150000 56400
Peq= 37500 #VALUE!
pe$=375000
 =/( )

POR CADA UNIDAD VENDIDA OBTENGO UN 0,4 DE MARGEN DE CONTRIBUCIN

Anlisis Costo Volumen Utilidad

INGRESOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

600000
UTILIDAD
OPERACIONAL
#VALUE! 500000
#VALUE!
#VALUE! 16; 375000
400000
#VALUE!
#VALUE!
300000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! 200000
#VALUE!
#VALUE! 100000
#VALUE!
#VALUE! 0
#VALUE! 0 10000 20000 30000 40000 50000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
EN DE CONTRIBUCIN

n Utilidad
RIABLES COSTOS TOTALES

6; 375000

40000 50000 60000