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PROYECTO
GRUPO SOCIAL:
CARPINTERIA UNIDOS
ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
Contenido
I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin de vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
6. Aspectos financieros
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco y estoy de acuerdo con el contenido del presente
estudio de inversin que se realiza para la obtencin del apoyo econmico brindado a travs del
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL en la modalidad, Apoyos en efectivo para
proyectos productivos INTEGRA, en la sub-modalidad de EJECUCION DE UN PROYECTO
PRODUCTIVO NUEVO que otorgan por medio del INAES.
Atentamente
Representante Social
Programa INTEGRA
Nombre del proyecto CARPINTERIA UNIDOS
Estado TAMAULIPAS Municipio ALTAMIRA
Localidad FRACCIONAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS
INAES Pgina 4 de 38 2016
INDUSTRIA DE MUEBLES DE
Giro del proyecto Producto Final
MADERA MADERA
Nmero de integrantes 5 Monto solicitado $250,000.00
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. GRUPO SOCIAL CARPINTERA MADERO
1. Resumen ejecutivo
El presente proyecto de carpintera activamente planeando la produccin que pretenden los integrantes
del grupo social denominando CARPINTERA UNIDOS se dedican en un taller pequeo a la fabricacin
de muebles de madera. Muchas de las actividades dentro del taller de muebles pueden ser fcilmente
cumplidas por una mujer y en muchos otros casos la capacitacin ayudara a que pueda llevar a cabo
bien esas actividades difciles.
II DESARROLLO
los integrantes del grupo social CARPINTERIA UNIDOS son originarios de Tampico y Altamira
Tamaulipas avecinados de la misma colonia, y pretenden emplearse para sostener a sus
familias, se encuentran tres mujeres y 2 hombres son carpinteros que trabajan eventualmente
para otra persona un salario de $120.00 ya que cuenta con pleno conocimiento en este giro han
visto la gran demanda que hay de este producto, de ser beneficiados, sus hogares se
fortalecidos con ingresos fijos as mejorar la condicin de vida de cada hogar de los integrantes
del grupo social.
El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades
econmicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin
ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 aos de vida
del proyecto o ms tendrn empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algn integrante
de sus familias o de su comunidad.
Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama econmica que se
generara, adems de la retroalimentacin de la econmica local al fungir como una
microempresa que hace uso de productos y servicios para la poblacin, por ejemplo al adquirir
materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas
que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y
proveedores madera, lijas ,barniz, pintura, entre otros. En resumidas, el desarrollar este tipo
de proyecto productivo los beneficios no solo seran para los integrantes y sus familias, si no
para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economa de todos.
d) Apreciacin de beneficios
El Grupo Social carpintera unidos solo cuenta con tres mujeres y dos hombres dentro de sus
integrantes madres de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situacin de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situacin muchas veces se encuentra con limitaciones en su
vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a
estos grupos de mujer tambin es uno de ellos que no cuenta con beneficio alguno, por lo
general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por ejemplo estos
grupos aspiran a recibir algn proyecto productivo que ao con ao anuncian en medios masivos
de comunicacin pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna
persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este sentido a estos
grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.
Objetivos y metas
Objetivos:
Productivos
Dar valor agregado a la madera aserrada
Crear empleos en la comunidad
Mejorar las condiciones de vida de los beneficiados
Metas
PROYECCION DE INGRESOS
VOLUME VENTAS AO AO AO AO AO
N
CONCEPTO PRECIO SEM/MES/CIC
MENSUA 1 2 3 4 5
L LO
SILLAS 200.00 $243.00 $583,200.00 $583,200.00 $583,200.00 $583,200.00 $583,200.00 $583,200.00
MESAS 80.00 $373.00 $358,080.00 $358,080.00 $358,080.00 $358,080.00 $358,080.00 $358,080.00
VENTANAS 25.00 $1,053.02 $315,906.00 $315,906.00 $315,906.00 $315,906.00 $315,906.00 $315,906.00
PUERTAS 15.00 $1,765.06 $317,710.80 $317,710.80 $317,710.80 $317,710.80 $317,710.80 $317,710.80
ROPEROS 10.00 $1,536.45 $184,374.00 $184,374.00 $184,374.00 $184,374.00 $184,374.00 $184,374.00
$ $ $ $ $
$1,759,270.
TOTAL 1,759,270. 1,759,270. 1,759,270.8 1,759,270. 1,759,270.
80
80 80 0 80 80
2. Aspectos de mercado.
El grupo social carpintera unidos pretende fabricar sillas de madera, mesas, puertas, ventanas,
roperos y todo artculo de madera que el cliente demande, ya en la regin hay muy pocas carpinteras y
en cada hogar se usan muebles de madera, los artculos que se fabricaran sern muebles de calidad
con sus acabados y detallados dando una buena presentacin, tambin se pretenden reparar muebles
si el cliente lo requiere, as cumplir con la demanda que hay en nuestra regin.
Sillas.- Son sillas fabricadas con madera de pino de medida estndar con respaldo redondo y figura
sencilla y acabado con barniz y laca.
Mesas.- Fabricadas con madera de pino de para uso domstico o de trabajo en cocina con medidas de
1.20 X 0.80 altura estndar con entrepao de madera y acabado en barniz natural o de color y laca.
Ventanas.- Fabricadas con madera de pino con cristal de medida de 1.20 x 0.90 corrediza con barniz
caf claro y laca.
Puertas.- Fabricacin de puertas principales de entrada medida estndar con madera de pino con
figura sencilla con mirilla acabado fino con barniz color caf oscuro y lacado.
Roperos.- Fabricado con madera de pino y triplay empotrado, con 5 cajoneras en la parte de en medio,
con dos puertas abatibles a los lados para colgar ropa, un entrepao, espacio con espejo para
accesorios con medidas de 60 de fondo, 1.50 de alto x 1.70 de ancho.
2.2 demanda.
a) Caractersticas generales.
Con la finalidad de identificar y describir las caractersticas de los productos de madera demandados en
la regin, as como obtener los datos necesarios para conocer el comportamiento de la demanda, la
oferta y realizar un anlisis de precios, se realiz un estudio de mercado en las principales ciudades
ms cercanas que son Tampico Altamira, Apoyados en los datos obtenidos dicho estudio se
determinaron diferentes productos a elaborar las cuales se implementaran en CARPINTERIA unidos
para su mayor produccin para cubrir la demanda de dichos productos.
Los productos a ofrecer son muebles de madera con una amplia gama entre los que se encuentran
principalmente sillas, mesas, puertas, ventanas y roperos entre muchos productos ms. Los principales
mercados que la carpintera cubrir ser todo un 55% del municipio que son las comunidades ms
cercanas a donde se implementara la carpintera madero algunas de esas ciudades son Altamira
que cuenta con una poblacin muy gran y Tampico un amplio mercado entre muchos ms.
Los productos de Carpintera van destinados a toda la poblacin en general que requieran de un
mueble, piso o cualquier producto que dentro del mismo establecimiento.
b) Principales compradores.
El grupo social CARPINTERIA UNIDOS tiene una gran ventaja en la fabricacin de muebles ya que
utilizaran madera de pino de calidad y cedro que los distingue, ya que las carpinteras que existen en el
municipio son pocas, y las que hay utilizan triplay y lminas de madera prensada, los integrantes
sienten que no tiene una gran competencia, ya que hay muy pocas carpinteras y mucha de manda de
este producto.
2.3 Oferta.
a) Principales competidores
Los competidores son carpinteras pequeas que no tienen mucha produccin, son personas fsicas y
sin mucha calidad en sus muebles.
CARPINTERIA
PRODUCTOS COMPETENCIA
MADERO
SILLAS 243.00 350.00
MESAS 373.00 450.00
VENTANAS 1,053.02 1,400.00
PUERTAS 1765.06 2,600.00
ROPEROS 1536.45 2,500.00
Una de las principales ventajas contra mis competidores es la calidad de los materiales que manejamos
y la forma de cmo lo trabajamos, desde la compra de madera hasta los acabados y terminacin que
les damos a nuestros productos.
Otra de las ventajas es la zona donde se encuentra nuestra carpintera, ya que es una zona netamente
comercial ubicada en zona urbana alrededor de calles principales de Madero y Tampico por lo que nos
encontramos a la vista de muchos carros que pasan por el lugar.
La venta se realizara en un principio con crdito a una semana, en la cual se firmara un pagare por
parte de la mueblera, o cliente posteriormente cuando la empresa cuente con capital para poder
otorgar crditos a un mayor plazo se pueden extender los periodos hasta 15 o 20 das dependiendo del
compromiso del cliente. Adems se otorgaran descuentos y promociones durante periodos de ventas
bajos, adicional a los servicios de flete y garanta de calidad.
El medio que se ha contemplado para la difusin del local es mediante rotulacin en el taller, volantes
informativos en los primeros tres meses al inicio de actividades, as como promociones de descuentos a
los clientes ms frecuentes.
La cadena de comercializacin de los muebles comienza con el taller de elaboracin de estos, lugar
ocupado por el taller de elaboracin de muebles carpintera UNIDOS es decir que este se encuentra
en el principio de la cadena, como tal su fuerza radica en contactar a ms distribuidores que quieran
mostrar y vender sus productos. El segundo eslabn est ocupado por las muebleras, las cuales se
encargan de hacer llegar el producto al consumidor final el cual finaliza la cadena.
TABLA DEL VENTAS MENSUALES
PRODUCT U
1 2 3 4 5 6 7
O M 8 9 10 11 12 TOTAL
PZ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2.400,0
SILLAS A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PZ
MESAS A 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00
PZ
VENTANAS A 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
PZ
PUERTAS A 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00
PZ
ROPEROS A 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00
2.5 Comercializacin.
El precio de venta se determina considerando todos los costos fijos y variables, operativos, administrativos y de
venta, esto, con la finalidad de saber cunto nos cuesta hacer determinada cantidad de produccin y que tipo de
producto; una vez teniendo el costo de produccin observamos los precios de la competencia conjuntamente con
la calidad que manejan y el mercado que tienen actualmente as como sus ventas mediante dicha observacin;
tambin se realiza un recorrido por todas las tienda cercanas para conocer sus comentarios con respecto a la
competencia y una vez visto que es lo que podemos mejorar tanto en calidad como en precio y comparndolo
con nuestros costos, determinamos nuestro precio de venta considerando el porcentaje de utilidad que queremos
obtener para que sea competente en el mercado.
La utilidad debe ser suficiente para el sustento de cada una de las familias de los integrantes del grupo social y
para el desarrollo sustentable del proyecto productivo.
Sabemos que en la actualidad por la difcil situacin que atraviesan las familias Mexicanas, todas buscan
comprar en lugares que tengan calidad y buen precio, por lo que al considerar tambin esta situacin, nos pone
en primer plano a la hora de que los clientes deciden y eligen los productos que nuestra empresa maneja.
Es importante sealar que con el apoyo que nos otorgue el INAES nos dara la confianza y la seguridad de
producir nuestros productos con excelente maquinaria y disminuir considerablemente nuestros costos, esto es
primordial para poder llegar a nuestros objetivo y al desarrollo sustentable de nuestra empresa, por lo que
estaramos muy contentos de que fuera aprobado el presente proyecto productivo para trabajar como se debe.
% DE
UTILIDAD
Precio por Ventas al DECEADA VENTA AL
Materia prima Unidad Cantidad por Ropero Costo unitario Total TOTAL
unidad mes EN BASE A PBLICO
LA
DEMANDA
$40,00
Melanina 16 mm PZA $40,00 1,00
$2,75
Sellador LITROS $110,00 0,03
b) Esquema de comercializacin.
Los muebles se vendern a con un 50% de anticipo para comenzar el trabajo y 50% contra entrega, se
dar crdito hasta un mes para el caso de clientes conocidos.
La difusin se har por medio de redes sociales, volantes, adems de que se vern junto con el Tcnico
nuevas formas y alternativas de promocin del producto y del proyecto mediante uso de tecnologas
actuales al alcance del bolsillo.
.
Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
La ubicacin donde estar el proyecto productivo tiene calles de fcil acceso en donde no se dificulta a
nadie el poder llegar caminando o en carro ya que las calles se encuentran pavimentadas y existen
cerca avenidas muy transitadas, adems de que cuenta con todos los servicios disponibles como agua,
luz, gas, telfono, internet necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, por lo que no habra
ningn problema por estos motivos, facilitando a los clientes el acceso para llegar al negocio y
beneficiando en las ventas del mismo.
Se encuentra muy ceca la avenida boulevard Lpez Mateos y Avenida Universidad donde son una de
las calles principales de la ciudad, en la cual transitan todo tipo de vehculos y de toda la zona que es
Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas y esta es una gran ventaja puesto que los accesos al negocio
son de fcil acceso.
Mapa de micro-localizacin.
a) Descripcin.
2.- SELECCIN DE LA MADERA: TABLON DE 2 PULGADAS (5 CMS APROX) DE GROSOR X 12 PULGADAS (30 CMS
APROX) DE ANCHO POR 8 PIES (2.44 MTS APROX) DE LARGO, SIN OJOS, SIN CURVATURA EN PLANOS NI
CANTOS, SIN HUMEDAD NI RESINAS.
3.- CORTE DEL TABLON A LO ANCHO EN DOS PARTES, UNO DE 2 MTS Y UNO DE 44 CMS
4.- CORTE DE LA PARTE DEL TABLON DE 2 MTS EN TIRAS DE 5 CMS X 5 CMS X 2 MTS
5.- CORTE DE LA PARTE DEL TABLON DE 5 CMS DE GROSOR X 30 CMS DE ANCHO X 44 CMS DE LARGO A LA
MITAD, PARA SACAR DOS PIEZAS IGUALES DE 2,5 CMS DE GROSOR (ASIENTO Y RESPALDO)
6.- CEPILLADO, CANTEADO Y LIJADO DE LA MADERA
7.- MEDIDA Y MARCADO DE LAS PIEZAS PARA CORTE DE PIEZAS FINALES
8.- CORTE Y NUMERADO DE LAS PIEZAS
9.- ELABORACION DE CAJAS Y ESPIGAS PARA ENSAMBLES
10.- ARMADO, ENSAMBLADO Y PEGADO DE PIEZAS
11.- REFUERZO DE ESTRUCTURA CON TONILLERIA Y HERRAJES
12.- RESANADO Y LIJADO FINAL DE DETALLES
13.- APLICACIN DE ACABADOS (MANCHA Y BARNIZ O ESMALTE)
a) Parmetros tcnicos
Materia prima Unidad Precio por unidad Cantidad por silla Costo unitario
Total $121,50
Materia prima Unidad Precio por unidad Cantidad por puertas Costo unitario
Total $802,30
ASPECTOS TECNICOS PARA LA FABRICACION DE ROPEROS
Materia prima Unidad Precio por unidad Cantidad por Ropero Costo unitario
Total $1.024,30
c) Normatividad
NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y reas de centros de trabajo- condiciones de
seguridad e higiene.
NOM-002-Stps-2000 condiciones de seguridad prevencin proteccin y combate de incendios en los
centros de trabajo.
Aplicacin de la ley de espacios pblicos libres de humo.
En el caso de la norma de higiene se llevara a cabo un constante aseo del local y de los equipos para
cumplir con la norma en la ms posible.
Sobre la proteccin y combate de incendios se instalara un extintor del personal para poder hacer uso
de el si es que se le llegase a requiri de la manera ms rpida y oportuna.
Cumplir con las normas: NOM- 001- STPS- 2008, NOM- 109- STPS- 1994, NOM- 004- STPS- 1999,
NOM- 005- STPS- 1998, NOM- 011- STPS- 2001, NOM- 016- STPS- 2001, NOM- 017- STPS- 2001,
NOM- 018- STPS- 2000, NOM- 019- STPS- 2004, NOM- 020- STPS- 2002, NOM- 021- STPS- 1994,
NOM- 025- STPS- 2008, NOM- 027- STPS- 1994, NOM- 106- STPS- 1994, NOM- 109- STPS- 1994,
NOM- 122- STPS- 1996, las cuales bsicamente versan por la seguridad dentro del centro de trabajo,
es decir se debe procurar las medidas de seguridad ptimas para los trabajadores
A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara :
PROGRAMA DE ABASTOS
Periodo
Unidad de Cantidad Costo de
Materia prima, insumo, servicio Costo total Proveedor
Medida requerida Unitario compra
(30 Dias)
TABLONES DE 1 1/2" PZA 100 $118.36 $11,836.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
PEGAMENTO L 80 $45.00 $3,600.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
CLAVOS PZA 14973 $0.20 $2,994.60 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
PINTURA L 14 $140.00 $1,960.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
LIJAS DE PAPEL PZA 61.541 $6.00 $369.25 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
BARNIZ L 17.8 $17.50 $311.50 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
TINNER L 12.1 $40.00 $484.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
SELLADOR L 8.9 $110.00 $979.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
CATALIZADOR L 7.4 $350.00 $2,590.00 MN DEL
MENSUAL
GOLFO
TABLON DE 1 1/2" PZA 23.25 $135.00 $3,138.75 MN DEL
MENSUAL
TRABAJADA GOLFO
Toda la herramienta ser resguardado en la instalaciones destinada para el taller ya se cuenta con un local de
4x5 metros cuadrados en el cual se instalara la herramienta de trabajo ser distribuida para el trabajo de
fabricacin de muebles.
puerta almacenamiento
de muebles
5
metros
4 metros
Taller carpintera
CAPACIDAD INSTALADA
EQUIPO CANTIDA USO DE MAQUINARIA PERIODO CAPACIDAD CANTIDA DE % DE
D DE MUEBLES EN APROVECHAMIENTO
PRODUCCION FABRICACION DE CAPACIDAD
MUEBLES INSTALADA
100% 70%
Cepillo para 1 120 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
madera POR 30 DE DESCANSO
industrial / 220 POR 6 HORAS DIARIO
5H porttil
nominal truper /
121/2 clave 12-
Equipo de 1 50 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
pintura de POR 20 DE DESCANSO
pistn/ con POR 6 HORAS DIARIO
manguera
/oxigeno
desatornillador 1 30 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
walts reversible POR 15 DE DESCANSO
700 w POR 3 HORAS DIARIO
sierra banda de 1 120 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
10 s1/3 HP /67- POR 30 DE DESCANSO
5/16 X 3/8 POR 6 HORAS DIARIO
(6DPP)
ruter rebajadora 1 30 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
profesional POR 15 DE DESCANSO
1,200 w ins POR 3 HORAS DIARIO
4.h.p
juego de 1 MES 471 330 70%
martillos
juego de 1 MES 471 330 70%
desarmadores
truper con
varios tamaos
18 piezas
juego de laig 1 MES 471 330 70%
media triagular
con 15 pza
sierra de mesa 1 50 MIN DE TRABAJO MES 471 330 70%
o banco 10 2.2 POR 20 DE DESCANSO
HP incluye. POR 6 HORAS DIARIO
Disco de carburo
de tungsterno
de 36 dientes
craftsman
compreso 20 1 MES 471 330 70%
galones
b) Justificacin de variaciones:
No aplica.
No aplica
a) Calendario de ejecucin
COMPRA DE 15 DIAS 15
INVERSION
FIJA
ACONDICION 15 DIAS 15
AMIENTO
DEL LOCAL
INSTALACION 15 DIAS 15
DE EQUIPOS
COMPRA DE A 40
LOS
CAPITAL DE 40
TRABAJO DIA
S
CAPACITACIO A 50
LOS
N 50
DIA
S
PUESTA EN A 60
LOS
MARCHA 60
DIA
S
b) Programa de ministraciones
Estructura operativa
Esta Estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son personal y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de definirla muy claramente
en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar
en cada etapa del proceso comercial. A continuacin se presenta el esquema de la empresa, segn la
jerarqua o autoridad de cada rea.
Administrador General
Mano de obra
Descripcin de puestos
La empresa est conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5
empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni
administrativas en el proyecto.
Administrador General:
Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera
adecuada, con las siguientes funciones:
Coordinar las funciones de todas las reas de la empresa.
Llevar el control financiero de la empresa, as como de egresos e ingresos.
Manejo de recursos humanos.
Manejo de inventarios.
Verificar que la distribucin y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.
Encargado de ventas:
Dos puestos. Persona encargada de supervisar
Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledaas
de acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos
No aplica.
Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un
conjunto, se tomar en cuenta el punto de vista y opinin de cada integrante, mediante consenso general y se
llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones.
La distribucin de los recursos ser anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los
integrantes del grupo social.
Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, tcnicos, de mercado y
dems aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas
planteadas.
Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como manejo limpio de reas e instalaciones,
incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el
deterioro del mismo y por fuertes problemas de contaminacin sobre todo, en el agua.
Se tiene contemplado que todos los integrantes tomen la capacitacin ya que se considera de suma importancia
el estar bien capacitados y conocer ms, tanto del negocio como de las cuestiones de crecimiento y desarrollo de
cada uno de los integrantes del grupo social para ir creciendo no solamente en lo econmico, sino tambin en el
conocimiento del mundo del mercado y empresas medianas y grandes.
Con esta capacitacin se pretende ir incursionando desde este momento en la posibilidad de crecimiento de
mediano o a largo plazo y estar preparados para los retos que se tendran, y para saber que hacer llegado el
momento de dicho crecimiento.
Capacitacin.
ESTRATEGIAS Y
RESULTADOS DE TECNICAS
APRENDIZAJE DIDACTICAS EJES TEMATICOS CAPACITADOR
Exposicin ING. JORGE
Definicin de desarrollo dialogada, Video "ANALISIS DEL GAMALIEL HOTS
sustentable en los negocios. sesin, dinmica. ENTORNO" ALCALA
ING. JORGE
"ANALISIS DEL GAMALIEL HOTS
AMBIENTE EN EL ALCALA
Exposicin AMBITO
dialogada, Video ECONOMICO Y
Economa y sociedad. sesin, dinmica. SOCIAL"
ING. JORGE
Exposicin
GAMALIEL HOTS
Desarrollo sostenible dialogada, Video "DESARROLLO ALCALA
definiendo actividades. sesin, dinmica. ECONOMICO"
ING. JORGE
Elaborar anlisis interno GAMALIEL HOTS
determinando las fortalezas y FODA "ANALISIS INTERNO ALCALA
debilidades que enfrentan Exposicin DE SU COMUNIDAD
para iniciar una organizacin dialogada, Video Y DE LOS
productiva. sesin, dinmica. PARTICIPANTES"
Determinar actividades ING. JORGE
analizando la visin de Exposicin GAMALIEL HOTS
negocio que permite mejores dialogada, Video ALCALA
condiciones de vida. sesin, dinmica. "EMPODERAMIENTO"
ING. JORGE
Establecer principios y GAMALIEL HOTS
propuesta de valores que ALCALA
orientarn la definicin de Exposicin
propsitos y alcances de la dialogada, Video "VALOR, MISION,
empresa. sesin, dinmica. VISION"
ING. JORGE
Exposicin
GAMALIEL HOTS
Organizar las funciones de los dialogada, Video ALCALA
recursos humanos. sesin, dinmica. "HERRAMIENTAS"
ING. JORGE
Planeacin de trabajo y la Exposicin "ESTRATEGIAS Y
GAMALIEL HOTS
importancia de la dialogada, Video EXPERIENCIAS ALCALA
organizacin. sesin, dinmica. EMPRESARIALES"
ING. JORGE
Exposicin "ESTRATEGIAS Y
GAMALIEL HOTS
dialogada, Video EXPERIENCIAS ALCALA
Ejecucin y control. sesin, dinmica. EMPRESARIALES"
ING. JORGE
Procesos y trmites Exposicin "IMPORTANCIA
GAMALIEL HOTS
administrativos. Registros y dialogada, Video LEGAL, FISCAL Y ALCALA
permisos en dependencias. sesin, dinmica. ADMINISTRATIVA"
ING. JORGE
IMPI Exposicin "FRANQUICIAS GAMALIEL HOTS
Marcas registradas, registros y dialogada, Video Y VENTAJAS DE ALCALA
patentes. sesin, dinmica. REGISTROS"
ING. JORGE
"INTERCAMBIO DE GAMALIEL HOTS
Fortalecimiento tcnico y Exposicin EXPERIENCIAS E ALCALA
operativo en actividad de dialogada, Video IDEAS, EMPRESAS
proyecto productivo. sesin, dinmica. DEL MISMO GIRO"
ING. JORGE
"COOPERATIVISMO GAMALIEL HOTS
L.G.S.C. VENTAJAS, REGLAS ALCALA
De grupo social a puntos Importantes BASICAS Y SU
SOCIEDAD COOPERATIVA. Exposicin IMPACTO SOCIAL"
Una empresa legalmente dialogada, Video "EMPRESAS EN
constituida. sesin, dinmica. CADENA"
Aspectos financieros
6.1Programa de inversin
PRECIO
NO CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL PRODUCTORES TOTAL
UNITARIO
A ACTIVOS FIJOS
Cepillo para madera industrial / 220 5HP $ 26.623,00
1 EQUIPO 1 $ 26.623,00 $ 26.623,00
Equipo de pintura de pistn/ con $ 6.400,00
2 manguera /oxigeno EQUIPO 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00
4.00
Tipo Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas (Capacidad, Contrato u otro documento
de uso (Bueno, inmediata (A nombre de dimensiones, material de que asegure su uso*
bien regular, malo) (si / no) quin est) construccin, etc. segn
aplique) Si No Monto del
arrendamiento ($)
local BUENO SI YOLANDA 20 MTS local X CONTRATO DE
BERENICE COMODATO
ACOSTA
TORRES
Tipo Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas (Capacidad, Contrato u otro documento
de uso (Bueno, inmediata (A nombre de dimensiones, material de que asegure su uso*
bien regular, malo) (si / no) quin est) construccin, etc. segn
aplique) Si No Monto del
arrendamiento ($)
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ $ $ $
VENTAS 0 1,759,270.80 1,759,270.80 1,759,270.80 1,759,270.80 $ 1,759,270.80
$ $ $ $ $
COSTOS FIJOS 0 478,800.00 478,800.00 478,800.00 478,800.00 478,800.00
$ $ $ $ $
COSTOS VARIABLES 0 744,000.00 744,000.00 744,000.00 744,000.00 744,000.00
$ $ $ $
COSTOS TOTALES 1,222,800.00 1,222,800.00 1,222,800.00 1,222,800.00 $ 1,222,800.00
$ $ $ $ $
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 829,669.15 829,669.15 829,669.15 829,669.15 829,669.15
PUNTO DE EQUILIBRIO % 47.16 47.16 47.16 47.16 47.16
TASA DE
ACTUALIZACION 10%
$ $ $ $ $ -$
0 AO 0 - 288,000.00 -$ 288,000.00 1.00 - 288,000.00 288,000.00
$ $ $ $
1 AO 1 $ 1,759,270.80 $ 1,222,800.00 536,470.80 0.91 $ 1,599,337.09 1,111,636.36 487,700.73
$ $ $ $
2 AO 2 $ 1,759,270.80 $ 1,222,800.00 536,470.80 0.83 $ 1,453,942.81 1,010,578.51 443,364.30
$ $ $ $
3 AO 3 $ 1,759,270.80 $ 1,222,800.00 536,470.80 0.75 $ 1,321,766.19 918,707.74 403,058.45
$ $ $ $
4 AO 4 $ 1,759,270.80 $ 1,222,800.00 536,470.80 0.68 $ 1,201,605.63 835,188.85 366,416.77
$ $ $ $
5 AO 5 $ 1,759,270.80 $ 1,222,800.00 536,470.80 0.62 $ 1,092,368.75 759,262.59 333,106.16
$ $ $
TOTAL 6,669,020.47 4,923,374.06 1,745,646.41
VAN $ 1,745,646.41
TIR 185%
$
B/C 1.35
a) Anlisis FODA
De manera clara y concisa, sealar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar el proyecto, mismas
que representan sus Oportunidades o Amenazas, as como aqullas al interior del mismo que significan sus
Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos mbitos: econmico, social, tecnolgico, legal, etc.
Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el proyecto y la
organizacin, y aqullos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.
Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 8 hrs del da estara D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
funcionando, lo que nos brindara una empresa no contamos con el respaldo de la
ventaja competitiva importante. experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso de la carpintera gente, as que tendremos que hacer un
sus materiales son de calidad que llevara un esfuerzo extra y recurrir a buenas
proceso para la fabricacin de los muebles estrategias para posicionarnos en el gusto
libres de productos contaminantes de la gente.
F3 Presentaciones: sern por piezas ya D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un
sea un escritorio, cocina integral , sala contacto directo con el cliente nos
comedor segn el pedido del cliente limitaramos del aprovechamiento de
F4 -Precio: El ser accesible al pblico en algunas oportunidades que pudieran surgir
general ser calidad y garanta, de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
D3- Comunicacin: No existe una muy
buena y slida comunicacin por parte de
los integrantes del equipo, lo que produce
que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio ms A1- Clima: Este factor seria que al cambio
accesible en comparacin de las otras drstico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un mayor servicio que el producto se comercialice
de muebles de madera adecuadamente.
O2- Horario: este podra un factor muy A2- Clientes: dicho factor recae en este
importante porque recae en donde este punto de amenazas de la manera que el
producto podra ser adquirido en horario cliente no se sienta realmente convencido
establecido. de adquirir este nuevo producto, en este
caso sera de que no compraren muebles
O3 Presentaciones: sera algo en la cual de carpintera
no tenga la competencia ofrecer distintas A3- Competencia: la competencia es un
presentaciones o contar con, paquetes punto muy importante de tal motivo que
para un servicio ms diverso tener que estar en competencia con otras
O4- Promocin: hacer promocin de empresas que ya cuentan con un mayor
muebles de madera , regalar camisas, prestigio, en las cuales seran: carpintera
volantes, Lucas, entre otros eso seria algo limitante
para querer abarcar un amplio mercado.
prximos tres aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y cobertura
del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para ello tambin trabajaremos
en un plan tcnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para
consolidar este objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de muebles de madera se apoya en
gran medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan adems de considerar la
permanencia del proyecto tambin considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se
consolidar. Las caractersticas del plan de desarrollo se acentan en las necesidades de los muebles
de madera con el fin de incidir significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y
evaluando las necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades
de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa
por medio de la produccin del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se
garantice salud y ahorro en la economa familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en
gran medida por los hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el
producto.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas de los muebles se ubican precisamente en el sistema de la de madera
por lo cual brinda a la empresa calidad y de los muebles de madera. Siendo esta una cualidad viable y
reflejada en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas adems de la excelente
ubicacin de la carpintera lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la comunidad, sin
embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para
fijar nuestro producto y marca dentro de la acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente
ser una fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos
capacitaciones especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre regrese
a adquirir nuestros productos.
8. Anexos.