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IV
FORMULACIN
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI LAMPA - PUNO
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IV. FORMULACIN
Construcci
X X X
n de relleno
sanitario
Desarrollo del
plan X X X X X
de
gestin
y
manejo
Capacitacin al
X X X X X X X X
Personal
Talleres de
sensibilizacin
a la poblacin
Instituciones X X X X X X X X X X X X X
Educativas
Primarias y
Autoridades
Operacin y
POST- X X X X X X X X X X
Mantenimiento
INVERSI
N Evaluacin Ex- X X X
post
DEMANDA
Almacenamiento
N Ao (ton/da)
0 2015 0.121
1 2016 0.121
2 2017 0.121
3 2018 0.121
4 2019 0.121
5 2020 0.121
6 2021 0.121
7 2022 0.121
8 2023 0.121
9 2024 0.121
10 2025 0.121
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B) Anlisis de la demanda de la etapa de barrido
Para el anlisis de la demanda de barrido, se cuenta un mnimo de 1100
mts de va pavimentada y/o empedrada de aproximadamente incluyendo
las plaza principal por tanto, la demanda de barrido en el distrito es de 1100
mts.
Cuadro N 21 Demanda de barrido
DEMANDA
Demanda de
Calles a Barrer
N Ao (Km/da)
0 2015 1.10
1 2016 1.10
2 2017 1.10
3 2018 1.10
4 2019 1.10
5 2020 1.10
6 2021 1.10
7 2022 1.10
8 2023 1.10
9 2024 1.10
10 2025 1.10
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Cuadro N 22 Demanda de recoleccin y transportes
DEMANDA
Recoleccin Transporte
Poblacin de RSM de RSM
N Ao Hab. ton/semana ton/semana
0 2015 994 3.49 3.49
1 2016 1018 3.56 3.56
2 2017 1043 3.64 3.64
3 2018 1068 3.71 3.71
4 2019 1093 3.79 3.79
5 2020 1119 3.87 3.87
6 2021 1146 3.95 3.95
7 2022 1174 4.03 4.03
8 2023 1202 4.12 4.12
9 2024 1230 4.20 4.20
10 2025 1260 4.29 4.29
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7 2022 1174 0.58 210.23 1730.88 0.173
Demanda de Servicios
Recoleccion Reaprovechamiento
y Disposicin
Almacenamiento Barrido Transporte Orgnicos Inorgnicos Final
Ao (ton/ao) (km/ao) (ton/ao) (ton/ao) (ton/ao) (m3/ao)
0 0.12 1.10 0.50 0.00 0.00 0.50
1 0.12 1.10 0.51 0.00 0.00 0.51
2 0.12 1.10 0.52 0.00 0.00 0.52
3 0.12 1.10 0.53 0.00 0.00 0.53
4 0.12 1.10 0.54 0.00 0.00 0.54
5 0.12 1.10 0.55 0.00 0.00 0.55
6 0.12 1.10 0.56 0.00 0.00 0.56
7 0.12 1.10 0.58 0.00 0.00 0.58
8 0.12 1.10 0.59 0.00 0.00 0.59
9 0.12 1.10 0.60 0.00 0.00 0.60
10 0.12 1.10 0.61 0.00 0.00 0.61
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E) Anlisis de la demanda de la gestin administrativa y financiera
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directamente involucrada demanda en primer lugar, ms y mejor
informacin, ya sea por diferentes medios de comunicacin, sobre la
naturaleza de prestacin del servicio, las propuestas tcnicas para
disminuir y reciclar residuos slidos, las implicancias en la salud, por
la contaminacin asociada a los residuos slidos.
Demanda tambin la promocin de actividades, frecuentes en pro de una
responsabilidad compartida para mantener limpia los poblados. Requiere
participar en procesos de educacin ambiental permanente y actualizada.
Reclama su participacin en la formulacin de normas y reglamentos que
permitan optimizar el manejo de los residuos slidos, as como para
proponer medidas y establecer una estructura de costos del servicio
asequible a los usuarios.
4.3. Anli sis de la Oferta
4.3.1. Di ag ns ti c o de la situacin actual de la oferta
En la actualidad, a nivel distrital, las distintas etapas del manejo de residuos
slidos, no han recibido la atencin debida para brindar un mejor servicio.
Son pocos los esfuerzos por mejorar, equipar e implementar
adecuadamente al menos las labores de limpieza, recoleccin y disposicin.
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La municipalidad brinda el servicio de recoleccin y transporte de
residuos slidos Municipales tanto domiciliarios como de las
instituciones pblicas, para ello no cuenta con ruta establecida, solo con
una frecuencia de recoleccin son 2 veces a la semana, Los das martes y
sbado.
Por lo tanto para todas las etapas la oferta se considera inexistente como
se refleja en el cuadro siguiente:
Oferta
Recoleccion Reaprovechamiento
y Disposicin
Almacenamiento Barrido Transporte Orgnicos Inorgnicos Final
Ao (ton/ao) (km/ao) (ton/ao) (ton/ao) (ton/ao) (m3/ao)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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E) Anlisis de la oferta de gestin administrativa
Oferta Optimizada
Reaprovechamiento
Almacen Transpor Orgnic
amiento te os Inorgnic Disposici
(ton/ao Barrido recoleccin (ton/ao (ton/a os n Final
Ao ) (km/ao) (ton/ao) ) o) (ton/ao) (m3/ao)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin Propia.
Disposicin
Almacenamiento Barrido Recoleccion Transporte Final
Ao (ton/ao) (km/ao) (ton/ao) (ton/ao) (m3/ao)
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4.5. Las metas globales y parciales de cada alternativa del proyecto
ALTERNATIVA N 1
Adecuado Accin Adquisicin de equipos e implementos de barrido
barrido y A.1-1 y almacenamiento
almacenami Accin Programa de capacitacin en limpieza pblica
ento
Eficiente A.2-1
Accin Adquisicin de vehculo convencional
B.1-1 compactador
capacidad
operativa de Accin Adquisicin de equipos para la recoleccin y
B.2-1 transporte
recoleccin y
Accin Estudio y diseo de ruta y plan de recoleccin y
transporte B.3-1 transporte
Accin Programa de capacitacin del personal de
B.4-1 recoleccin
Accin Adquisicin de espacio para la disposicin final de
C.1-1 residuos slidos
Apropia Accin Construccin de un relleno sanitario
da C.2-1
Accin Adquisicin de equipamiento para la
disposici C.3-1 disposicin final de residuos
n final slidos
Accin Programa de capacitacin del personal para la
C.4-1 disposicin final de
residuos
Accin Planificacin del servicio
D.1-1 Consultora en asuntos legales para la
Eficiente Accin
gestin D.2-1 elaboracin de normas
administra municipales para la gestin de residuos slidos
tiva y Accin Desarrollo de manuales operativos de manejo de
financiera D.3-1 residuos slidos
Accin Programa de capacitacin al personal en
D.4-1 procedimiento normativos en
RSM
Accin Programa de capacitacin en manejo de residuos
E.1-1 a los representantes
de la sociedad civil y poblacin
Adecuadas Accin Programa de capacitacin y sensibilizacin en
prcticas de E.2-1 instituciones educativas
Accin primarias dely difusin
Produccin distrito local de material AV
E.4-1
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la Accin Promocin de actividades masivas de informacin
poblacin E.4-2
Accin yTalleres
sensibilizacin
de informacin de costos del servicio
E.5-2
Accin Promocin de la creacin de espacios y
E.6-1 mecanismos de concertacin
ambiental
Cuadro N 30: Descripcin de la alternativa N 02
ALTERNATIVA N 2
Adecuado Accin Adquisicin de equipos e implementos de barrido
barrido y A.1-1 y almacenamiento
almacenami Accin Programa de capacitacin en limpieza pblica
ento
Eficiente A.2-1
Accin Adquisicin de vehculo convencional camin
B.1-1 baranda
capacidad
operativa de Accin Adquisicin de equipos para la recoleccin y
B.2-1 transporte
recoleccin y
transporte Accin Estudio y diseo de ruta y plan de recoleccin y
B.3-1 transporte
Accin Programa de capacitacin del personal de
B.4-1 recoleccin
Accin Adquisicin de espacio para la disposicin final de
C.1-1 residuos slidos
Apropia Accin Construccin de un relleno sanitario
da C.2-1
Accin Adquisicin de equipamiento para la
disposici C.3-1 disposicin final de residuos
n final slidos
Accin Programa de capacitacin del personal para la
C.4-1 disposicin final de
residuos
Accin Planificacin del servicio
D.1-1 Consultora en asuntos legales para la
Eficiente Accin
gestin D.2-1 elaboracin de normas
administra municipales para la gestin de residuos slidos
tiva y Accin Desarrollo de manuales operativos de manejo de
financiera D.3-1 residuos slidos
Accin Programa de capacitacin al personal en
D.4-1 procedimiento normativos en
RSM
Accin Programa de capacitacin en manejo de residuos
E.1-1 a los representantes
de la sociedad civil y poblacin
Adecuadas Accin Programa de capacitacin y sensibilizacin en
prcticas de E.2-1 instituciones educativas
la Accin primarias
Produccin dely difusin
distrito local de material AV
poblacin E.4-1
Accin Promocin de actividades masivas de informacin
E.4-2
Accin yTalleres
sensibilizacin
de informacin de costos del servicio
E.5-2
Accin Promocin de la creacin de espacios y
E.6-1 mecanismos de concertacin
ambiental
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4.7. Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo
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4.8. Criterios tcnicos de seleccin del lugar
Los criterios tcnicos bsicos considerados para la seleccin del lugar donde se
construira la infraestructura del relleno son aquellos establecidos en el
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos. El sitio fue elegido, luego de
haber evaluado socialmente dos propuestas anteriores, el terreno tiene una
extensin de tres Ha, ubicado en el sector denominado tupas Amaru, de propiedad
de la Municipalidad, este terreno est destinado para la construccin del relleno
sanitario, se encuentra a una distancia de 6 km, en lnea recta, desde la localidad
de Ocuviri y del mismo modo alejado de las viviendas de las localidades aledaas.
Actualmente, se ha realizado coordinaciones con un ingeniero Agrcola, al cual se
le ha entregado las tablas para la evaluacin por medio de calificativo tanto de los
criterios como de la ponderacin respectiva para evaluar la viabilidad del lugar,
quien por su parte ha indicado la ejecucin de las calicatas respectivas para
evaluar las condiciones del suelo y el nivel fretico.
Sin embargo para la formulacin del presente PIP se ha considerado dos posibles
reas de disposicin final como se observa en el cuadro:
19L0298812
rea 2.5 Ha
A la localidad de Ocuviri 6 Km
Sobre pie de carretera
Distancia desde los poblados que forman parte A 1Km de la infraestructura del
del PIP TAMBO
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NOMBRE DEL SEGUNDO SECTOR POSIBLE
PARA DISPOSICIN FINAL (RELLENO):
OPCIN 2 SECTOR TUPAC AMARU 2
19L 0298373
rea 1.5 Ha
Propuesta 1
Propuesta 2
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4.9. Vulnerabilidad ante desastres naturales
El Comit de Defensa Civil del distrito de Lampa, ha emitido el informe tcnico
producto de la estimacin de riesgo y vulnerabilidad del rea seleccionada para la
construccin del relleno sanitario, en el cual concluye que: el terreno cumple con
las condiciones mnimas de seguridad debido a no ser vulnerable a desastres de
origen hidrometeorlogicos.
Nacional
Regional
Fuerte
Leve
Local
MEDIO FSICO
Suelo
La ejecucin de las obras de
infraestructura para reaprovechamiento X
manual demandar la utilizacin de
canteras?
La ejecucin de obras de infraestructura
X
para el relleno sanitario demandar la
utilizacin
Se de canteras?
aperturarn vas de acceso para la
maquinaria a utilizarse en las X X X X
infraestructuras a ejecutarse?
Los movimientos de tierras y obras de
X X X X
construccin generarn residuos?
Es posible que la ejecucin de las obras
X X X X
contamine el suelo?
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Agua
Es posible que los cursos de agua sean
afectados por negligencias como X X X X
vertidos de aceites y grasas durante la
ejecucin
Aire de obras?
Se generarn ruidos? X X X X
Se utilizarn explosivos? X X X X
Se contaminar el aire con partculas? X X X X
Vegetacin
Se pierden especies vegetales,
endmicas, especies protegidas o X
ejemplares emblemticos?
La apertura de accesos, ocasionarn
X X X X
daos sobre la vegetacin herbcea y
arbrea?
Fauna
Las condiciones de habitabilidad para
ciertas especies se modificarn? Se
causarn daos sobre madrigueras, X
nidos, hbitats de vida silvestre, etc.?
MEDIO SOCIOECONMICO
CULTURAL
Es necesario reasentar las familias
X
ubicadas en la zona del proyecto?
Existen poblaciones indgenas
X
(comunidades nativas o campesinas)
cercanas
Los al proyecto?
vecinos al proyecto estn de
acuerdo con la presencia de las X X X X
infraestructuras de residuos slidos?
Se ocasionarn daos sobre las
X
propiedades de la poblacin?
Es posible se genere alteracin en la
X
vida cotidiana a causa de la obras de
construccin?
Las obras interrumpirn el trfico X
actual?
Los operarios realizarn trabajos de alto
X
riesgo?
Es posible que los campamentos
X X X X
generen problemas de saneamiento?
Paisaje
Se afectar visualmente el entorno por
X X X X
la ejecucin de obras?
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Cuadro N 33: Identificacin de los impactos negativos en la etapa de Post
Inversin
POR
ESPACI MAGNIT
S NO CUANT O UD DE
I O
AFECTA EFECTOS
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS TIEMP
DO
NEGATIVOS COMPONENTES Y O?
VARIABLES AMBIENTALES
Permanente
Moderado
Transitorio
Nacional
Regional
Fuerte
Leve
Local
MEDIO FSICO
Suelo
El almacenamiento de los RRSS podra
causar contaminacin de los suelos? X X X X
El transporte de RRSS con vehculo no
convencional X X X X
(ALTERNATIVA
El transporte de-1) podra
RRSS conafectar los
vehculos
suelos?
convencionales X X X X
(ALTERNATIVA-2)
El mantenimiento podra afectar losde
de las unidades
suelos?
recoleccin y transporte podran X X X X
ocasionar vertimiento de aceites,
combustibles u otros?el suelo por la
Se podra contaminar
operacin o mantenimiento del X
reaprovechamiento
Se podra contaminarmanual?
el suelo por la
operacin y X X X X
mantenimiento del relleno sanitario?
Agua
El mal estado de los envases de
almacenamiento podra generar X X X X
lixiviados que filtren a los cuerpos de
agua?
El mantenimiento de los equipos de
recoleccin y transporte podran X X X X
contaminar
La operacinlos
delcuerpos de agua?
reaprovechamiento
manual podra contaminar los cuerpos X X X X
de agua?
Las operaciones del relleno sanitario
propiciaran la infiltracin de lixiviados X X X X
y de aguas residuales en el subsuelo?
Aire
El almacenamiento de RRSS podra
generar gases txicos y olores X X X X
desagradables?
El transporte de RRSS con vehculo no
convencional X X X X
(ALTERNATIVA -1) podra generar
malos
El olores en
transporte de su recorrido?
RRSS con vehculos
convencionales X X X X
(ALTERNATIVA -2) podra generar
malos
El olores en
transporte de su recorrido?
RRSS con vehculo no
convencional X X X X
(ALTERNATIVA
El transporte de-1) podra
RRSS con generar
vehculos
convencionales X X X X
ruidos molestos?
(ALTERNATIVA
El -2) podra
reaprovechamiento generar
manual podra
ruidos molestos?
generar olores desagradables? X
El relleno sanitario podra generar
olores X X X X
desagradables?
Las operaciones de
reaprovechamiento manual podra X
generar
Las ruidos? del relleno sanitario
operaciones
podran generar ruidos molestos? X
Los rellenos sanitarios generarn X X X X
gases?
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Vegetacin
La ubicacin de la infraestructura de
reaprovechamiento manual podra X X X X
ocasionar desplazamiento de la
cobertura vegetal.
Fauna
Los envases podran servir de
madrigueras para X X X X
algunos
La animales?
falta de barrido y recoleccin
podran generar la presencia de X X X X
vectores
El trnsitoy de
otros
losen la zona?de
vehculos
recoleccin afectarn a los animales? X
(efecto barrera,
MEDIO afectacin de
SOCIOECONMICO
hbitats).
CULTURAL
Los pobladores podran rechazar el
uso de los recipientes colocados en la X X X X
va pblica?
EL recojo inoportuno de los residuos
contenidos en los recipientes pblicos X X X X
podra generar problemas a la salud
de
Loslaenvases
poblacin?
podran ser utilizados
para desrdenes sociales? X X X X
Los trabajadores de barrido podran
padecer de X X X X
afecciones respiratorias
Los trabajadores podranuafectar
otras su
salud al recoger X X X X
enfermedades?
RRSS
Se peligrosos?el(hospitalarios,
interrumpir trnsito por el
industriales,
desplazamiento etc.)de X
vehculo recolector no convencional
(ALTERNATIVA
Se interrumpir el trnsito por el
-1)?
desplazamiento de X
vehculos recolectores convencionales
(ALTERNATIVA
La ubicacin del-2)? reaprovechamiento
manual podra generar problemas de X
salud a la poblacin
Los trabajadores de cercana?
reaprovechamiento manual podran X X X X
ver comprometida
Los trabajadores delsurelleno
salud?sanitario,
podran ver comprometida su salud? X X X X
Los rellenos sanitarios propiciaran la
migracin de personas a la zona X
donde estn ubicados?
Paisaje
La ubicacin para reaprovechamiento
manual afectara el paisaje? X X X X
La ubicacin del relleno sanitario X X X X
afectara el paisaje?
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Cuadro N 34: Identificacin de medidas del plan de manejo ambiental en la etapa de
inversin
N MEDIDAS
Suelo
1 Los materiales que se empleen para la ejecucin de obras procedern de la zona,
de los lugares que
Comnmente extraen agregados para otras obras de la Municipalidad.
2 Aprovechar los senderos o trochas ya establecidas para habilitar la va de acceso al
3 relleno sanitario.
Ubicar un lugar adecuado para el depsito de los residuos que se generen en la
construccin de las obras,
Para disponerlos adecuadamente.
4 Dar instrucciones para el manejo adecuado de residuos contaminantes (grasas o
aceites) que genere el
Funcionamiento de la maquinaria que interviene en la ejecucin de obras.
Agua
5 Prohibir los vertidos de residuos contaminantes a las fuentes de agua.
Aire
6 Regar constantemente el rea utilizada a fin de evitar el polvo y las partculas en el aire.
Vegetacin
No existe impactos relevantes
Fauna
No existe impactos relevantes
Socioeconmico-Cultural
7 Implementar mecanismos e instancias de participacin ciudadana para lograr la
aceptabilidad del
Proyecto y ubicacin de la infraestructura.
8 Dotar al campamento el servicio de agua y disposicin de excretas.
Paisaje
9 No existe impactos relevantes
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Cuadro N 35: identificacin de medidas del plan de manejo ambiental en la etapa
de post inversin
N MEDIDAS
Suelo
1 Los envases de almacenamiento debern tener el tamao y seguridad adecuados
para contener la cantidad de residuos generados.
2 Acondicionar los vehculos para que no dispersen residuos en la va de recoleccin y
3 El transporte
mantenimiento de los vehculos recolectores se efectuar tomando las
precauciones necesarias para
4 evitar
Recojoderrames
continuo casuales
de suelo al suelo de residuos contaminantes
contaminado
Agua
5 Utilizar envase apropiados y seguros para el almacenamiento
Revisar constantemente el estado de
los envases. Reponer envases de
acuerdo a su vida til
6 Realizar el mantenimiento de equipos de recoleccin y transporte tomando las
medidas adecuadas para
7 no Darcontaminar cuerposconstante
el mantenimiento de agua y adecuado a las obras de conduccin y drenaje de
Aire lixiviados.
8 Utilizar envases adecuados, recolectarlos y limpiarlos frecuentemente
9 Acondicionar los vehculos recolectores a fin de no propiciar olores desagradables
10 Implementar dispositivos de aviso de recoleccin a los vehculos para evitar ruidos
11 estentreos.
El diseo del rea de reaprovechamiento y del relleno sanitario debe considerar la
direccin de los vientos para evitar el esparcimiento de olores.
Instalar (cortina rompe vientos) alrededor del rea del relleno para menguar la
dispersin de olores.
12 Construir chimeneas y quemadores de gas en el relleno sanitario.
Vegetacin
13 Efectuar el desbroce necesario y controlado para la habilitacin de nuevas
estructuras que se requiera durante la operacin y mantenimiento del relleno sanitario.
Fauna
14 Utilizar envases adecuados y seguros para evitar ingreso y vaciado de los depsitos por
animales.
15 Cumplir
Verificarcon la frecuencia de
constantemente recojo de la totalidad
el cumplimiento de envases
del programa de almacenamiento.
de barrido y recoleccin
Socioeconmico-Cultural
16 Disear e implementar mecanismos de participacin ciudadana para el cuidado y
adecuado uso de los recipientes de almacenamiento.
Aplicar la normatividad municipal para preservar los equipos de almacenamiento
17 Implementar un plan de contingencia de recoleccin de residuos para situaciones
especiales y de emergencia.
18 Utilizar e instalar adecuadamente los envases de almacenamiento pblico para evitar
su remocin y uso para otros fines.
19 Dotar al personal de barrido de los implementos adecuados y suficientes para proteger
20 su salud
Dotar al personal de recoleccin de los implementos adecuados para un manejo
seguro de los residuos, considerando la naturaleza de los residuos.
Recoger del establecimiento de salud y boticas los residuos tratados o en envases
adecuados.
21 Dotar al personal de la planta de tratamiento: reaprovechamiento y relleno, de los
implementos de bioseguridad necesarios y reponerlos oportunamente.
Realizar la instalacin adecuada, con las caractersticas necesarias y el mantenimiento
constante de l o s servicios de higiene personal, para habituar su uso permanente por el
personal.
Disponer de medidas e implementos de primeros auxilios.
Mantener la higiene y orden adecuados en la planta de tratamiento, para evitar la
generacin de fuentes de vectores y patgenos.
Paisaje
23 El diseo y ubicacin de los envases debe guardar armona con el paisaje y espacios
adyacentes
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24 El personal de barrido debe realizar su labor haciendo uso constante de su
indumentaria de trabajo y en condiciones higinicas.
25 Los equipos, herramientas y vehculos debern evidenciar el cuidado y limpieza
26 necesarios.
El diseo de las instalaciones del rea administrativa, tratamiento, reaprovechamiento
y relleno sanitario
Debern guardar armona con el paisaje.
Instalar un cerco vivo alrededor de toda el rea de las instalaciones a fin de evitar el
esparcimiento de los residuos slidos por el viento a los sectores aledaos.
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Estudio de costos del servicio para determinar la tarifa del servicio.
Promulgacin y aplicacin de la normatividad municipal sobre la
gestin integral de los residuos slidos.
Equipamiento de oficina para la prestacin del servicio
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En cuanto a las acciones de la alternativa N 2, la accin exclusiva es la adquisicin
de un vehculo convencional (camin baranda). Esta accin es la que difiere de la
programacin de acciones de la alternativa anterior.
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04.01.12 Construccin de techo de trinchera 2 meses
04.01.13 Impermeabilizacin de la base y taludes de las trincheras 2 meses
04.01.14 Construccin de drenes de lixiviados 1 mes
04.01.15 Construccin de pozo de lixiviados 1 mes
04.01.16 Construccin de chimeneas 1 mes
04.01.17 Cerco de seguridad 2 meses
04.01.18 Cerco vivo 2 meses
04.01.19 Puerta de ingreso 1 mes
04.01.20 Construccin de canales pluviales 1 mes
04.01.21 Construccin de pozos de monitoreo 1 mes
04.02.00 Implementos de seguridad, uniformes y herramientas 1 mes
(para 3
04.03.00 meses)
Capacitacin
04.03.01 Capacitacin al personal operativo en disposicin final 1 mes
06.00.00 Eficiente gestin administrativa y financiera
06.01.00 Elaboracin de programa de capacitacin para el personal 1 mes
tcnico,
06.02.00 administrativo
Elaboracin dey plan
autoridades municipales
de prestacin del servicio e 2 mes
instrumentos de
06.03.00 gestin
Capacitacin al personal administrativo y autoridades 1 mes
06.04.00 municipales de la normatividad municipal para la gestin
Elaboracin 1 mes
integral de
06.05.00 los residuos de
Elaboracin slidos
manuales de operacin 3 meses
07.00.00 Adecuadas prcticas de la poblacin
07.01.00 Elaboracin del plan de comunicacin para el cambio de 1 mes
07.02.00 conductas
Promocin y fortalecimiento espacios y 8 meses
mecanismos de concertacin ambiental
07.03.00 Capacitacin a representantes de la sociedad civil y poblacin 8 meses
07.04.00 de las
Capacitacin y sensibilizacin a instituciones educativas de 8 meses
07.05.00 comunidades
Desarrollo dey actividades
nivel Centros Poblados del de
masivas Distrito
sensibilizacin 8 meses
07.06.00 primaria (docentes
(concursos,
Pintado y alumnos)
de murales en lugares estratgicos 3 meses
07.07.00 campaas)
Produccin local de spots radiales y televisivos 4 meses
07.08.00 Produccin de material impreso 3 meses
07.09.00 Difusin radial 8 meses
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Cuadro N 38: Programacin de acciones en la fase de post inversin
10 aos
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FASES AO 0 AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIN
Trminos de referencia y
especificaciones tcnicas,
Expediente tcnico
Adecuado barrido y
almacenamiento
1. Adquisicin de papeleras,
bolsas plsticas y tachos con
ruedas
2. Instalacin de papeleras
3. Adquisicin de
herramientas e implementos
de bioseguridad, uniformes.
4. Instalacin tachos
5. Capacitacin al personal
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Eficiente capacidad
operativa de recoleccin
y transporte
1. Adquisicin de vehculo
convencional(compactadora)
3. Adquisicin de
implementos de
bioseguridad, herramientas,
uniformes.
4. Capacitacin al personal
Apropiada disposicin
final
1.-Rehabilitacin de vas de
acceso interior
2.
3. Construccin del
trincheras
4. Construccin techo
trinchera
5. Construccin de almacn
7. Construccin de cerco
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9. Adquisicin de equipos,
herramientas e implementos
de bioseguridad
Eficiente gestin
administrativa y
financiera
2. Talleres de capacitacin
para el manejo del plan
2. Elaboracin de la
normatividad municipal para
la gestin integral de los
residuos slidos
3. Produccin de manuales
de operacin
Adecuadas prcticas de la
poblacin
1. Capacitacin en manejo
de residuos slidos
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2. Pintado de murales
3. Produccin de spots
radiales
4.Produccin de material
impreso
6. Realizacin de actividades
masivas de sensibilizacin
7. Talleres de informacin
sobre financiamiento y
costos del servicio
POST INVERSIN
1. Operacin y
mantenimiento de la etapa
de almacenamiento
2. Operacin y
mantenimiento de la etapa
de barrido
3. Operacin y
mantenimiento de la etapa
de recoleccin y transporte
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4. Operacin y
mantenimiento de la etapa
de reaprovechamiento
5. Operacin y
mantenimiento de la etapa
de disposicin final
6. Operacin y
mantenimiento del sistema
de gestin
7. Reforzamiento de las
acciones de capacitacin y
sensibilizacin masiva
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4.12. Costos a precios de Mercado
4.12.1. Costos de la situacin sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto son los costos que se
asumen en la actualidad por la prestacin del servicio. Para nuestro
caso el siguiente cuadro detalla los gastos.
Costos
Total
Productos/Metas/Categor sociales
tem Factor
a de inversin /Mensual
(S/.) (S/.)
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En caso del componente Adecuado Almacenamiento y Barrido se ha calculado
un monto total ascendiente a 19,124.00.
ALMACENAMIENTO 4,960
Equipamiento
BARRIDO 14,164
Equipamiento 2,400
Personal 9,000
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Cuadro N 42: Presupuesto de inversin Recoleccin y transporte
(alternativa N 1)
RECOLECCION 271,057
Equipamiento 249,000
Recoleccin convencional de residuos
slidos 249,000
Adquisicin de vehculo (camin compactador)
HOWO
SINOTRUSE 6 m3, 12 velocidades, 2
reversas (4 a 1)
und. 1 249,000 249,000
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Cuadro N 43: Presupuesto de inversin Disposicin final (Alternativa N 1)
529,489.97
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Cuadro N 44: Presupuesto de inversin Gestin Administrativa y financiera
(Alternativa N 1)
COMPONENTE 4 : Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y Financiera
COMPONENTE UND. CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL
1.-Elaboracion de un programa de
capacitacin para el personal tcnico ,
administrativo y financiero (residente
del proyecto) Und 1 3500 3,500
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Costo de inversin por componentes con proyecto a precios de mercado
Alternativa N 2
ALMACENAMIENTO 4,960
Equipamiento
BARRIDO 14,164
Equipamiento 2,400
Personal 9,000
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En el componente eficiente recoleccin y transporte, de la alternativa 2, se puede
notar que el costo total asciende a los 258, 152.00 nuevos soles gran parte de este
recurso est asignado a la compra de un camin volquete recolector convencional,
para mayor detalle ver el Cuadro siguiente.
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Cuadro N 48: Presupuesto de inversin Disposicin final (Alternativa N 2)
1.-Elaboracion de un programa de
capacitacin para el personal tcnico ,
administrativo y financiero (residente
del proyecto) Und 1 3500 3,500
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Cuadro N 50: Presupuesto de inversin Adecuadas prcticas de la poblacin
(Alternativa N 1)
COMPONENTE 5 : Adecuada prctica de la Poblacin
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4.12.3. Costos de post inversin con proyecto a precios de mercado
Como se puede ver en los siguientes cuadros, el costo total de post inversin con proyecto de la alternativa 1, asciende a 544. 310 soles
en los 10 aos.
Cuadro N 51 Costos post inversin Alternativa 1
ALTERNATIVA 1
Rubro Aos TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION -
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de almacenamiento y
11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997
barrido - 119,970
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de recoleccin y transporte
26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008
convencional - 260,080
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Reaprovechamiento - - - - - - - - - - - -
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Disposicin - 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 67,020
Operacin y Mantenimiento del
Sistema Administrativo - 350 - - - 350 350 - - 350 - 1,400
Operacin y Mantenimiento de la
Sensibilizacin y Concientizacin - 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 95,840
Ejecucin del Plan de Manejo
Ambiental - - 9,000 - - - - 9,000 - - - 18,000
0 - - - - - - - - - - - -
II. COSTO DE POST
54,641 54,291 54,291 54,291 54,641 54,641 54,291 54,291 54,641 54,291
INVERSION - 544,310
III. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664
PROYECTO -
IV. COSTOS INCREMENTALES 6,977 6,627 6,627 6,627 6,977 6,977 6,627 6,627 6,977 6,627 496,646
(II- III) 1,026,221
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Del mismo modo como se puede ver en los siguientes cuadros, el costo total de post inversin con proyecto de la alternativa 2, asciende
a 569, 050.00 soles en los 10 aos del proyecto.
Cuadro N 52 Costos post inversin Alternativa 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de almacenamiento y
13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391
barrido 133,910
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Recoleccin y Transporte
24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468
Convencional 244,680
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Reaprovechamiento - - - - - - - - - - -
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Disposicin 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 75,220
Operacin y Mantenimiento de la
Sensibilizacin y Concientizacin 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 95,840
Ejecucin del Plan de Manejo
Ambiental 9,000 9,000 18,000
II. COSTO DE POST INVERSION 55,315 63,965 54,965 54,965 55,315 55,315 63,965 54,965 55,315 54,965 569,050
III. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664
PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES 7,651 16,301 7,301 7,301 7,651 7,651 16,301 7,301 7,651 7,301 521,386
(II- III) 1,228,492.48
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4.12.4. Costos incrementales a precios de mercado
Para el clculo de los costos incrementales a precios de mercado, se ha procedido por diferencia entre los costos con proyecto menos los
costos sin proyecto, durante toda la vida til del proyecto. El incremento de costos de post inversin a precios de mercado de la
alternativa 1 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 53: Flujo de costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa N 1
ALTERNATIVA 1
Rubro Aos TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y
19,124.00
barrido - - 3,520 - - 3,520 - - 3,520 -
2. Eficiente capacidad operativa de
271,057.00
recoleccin y transporte - - - - 249,000 - - -
3. Implementacin de un sistema
de reaprovechamiento de tipo 0.00
manual - - - - - - - - - -
4. Construccin de infraestructura
529,489.97
de disposicin final - 61,282 - 61,282 - 61,282 - 61,282 - -
5. Recuperacin de rea degradada
0.00
por residuos slidos - - - - - - - - - -
6. Mejoramiento de la gestin
24,500.00
administrativa y financiera - - - - - - - - - -
7. Mejoramiento de la cultura
18,200.00
sanitaria de la poblacin - - - - - - - - - -
862,370.97
COSTO DIRECTO - - - - - - - - - -
1. Obras 520,881.52 - - - - - - - - - -
2. Equipamiento 264,968.45 - - - - - - - - - -
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI LAMPA - PUNO Pgina 141
-
4. Capital de Trabajo 3,821.00 - - - - - - - - - 3,821
A. Gastos Generales (10% de los
86,237.10
costos directos) - - - - - - - - - -
B. Expediente tcnico (4% del
34,494.84
Costo Directo) - - - - - - - - - -
C. Supervisin (5% del Costo
43,118.55
Directo) - - - - - - - - - -
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,026,221.45 - - - - - - - - -
0.00
Igv - - - - - - - - - -
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,026,221.45 61,282 3,520 61,282 - 313,802 - 61,282 3,520 - 3,821
0 - - - - - - - - - - -
POST INVERSION -
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de almacenamiento y barrido - 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 11,997 119,970
Operacion y Mantenimiento de la
etapa de recoleccion y transporte
26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008 26,008
convencional - 260,080
Operacion y Mantenimiento de la
etapa de Reaprovechamiento - - - - - - - - - - - -
Operacion y Mantenimiento de la
etapa de Disposicion - 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 6,702 67,020
Operacin y Mantenimiento del
Sistema Administrativo - 350 - - - 350 350 - - 350 - 1,400
Operacin y Mantenimiento de la
Sensibilizacin y Concientizacin - 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 95,840
Ejecucin del Plan de Manejo
Ambiental - - 9,000 - - - - 9,000 - - - 18,000
0 - - - - - - - - - - - -
II. COSTO DE POST INVERSION - 54,641 54,291 54,291 54,291 54,641 54,641 54,291 54,291 54,641 54,291 544,310
III. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664
PROYECTO -
IV. COSTOS INCREMENTALES
6,977 6,627 6,627 6,627 6,977 6,977 6,627 6,627 6,977 6,627 496,646
(II- III) 1,026,221
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICA DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI LAMPA - PUNO Pgina 142
Cuadro N 54: Flujo de costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa N 2
COSTO INCREMENTAL ALTERNATIVA 2
Rubro Aos TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y
19,124.00
barrido 3,520 3,520 3,520
2. Eficiente capacidad operativa de
258,152.00
recoleccin y transporte 245,000
3. Implementacin de un sistema
de reaprovechamiento de tipo 0.00
manual
4. Construccin de infraestructura
712,370.62
de disposicin final 61,282 61,282 61,282 61,282
5. Recuperacin de rea degradada
0.00
por residuos slidos
6. Mejoramiento de la gestin
24,500.00
administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura
18,200.00
sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO 1,032,346.62
1. Obras 712,370.62
2. Equipamiento 252,360.00
3. Personal y consultoria 63,700.00
-
4. Capital de Trabajo 3,916.00 3,916
A. Gastos Generales (10% de los
103,234.66
costos directos)
B. Expediente tcnico (4% del
41,293.86
Costo Directo)
C. Supervision (5% del Costo
51,617.33
Directo)
-
1,228,492.48
COSTO TOTAL DE INVERSION - 61,282 3,520 61,282 - 309,802 - 61,282 3,520 3,916
Igv
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,228,492.48 - 61,282 3,520 61,282 - 309,802 - 61,282 3,520 - 3,916
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de almacenamiento y barrido 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 13,391 133,910
Operacin y Mantenimiento de la
etapa de Recoleccin y Transporte 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 24,468 244,680
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Convencional
Operacion y Mantenimiento de la
etapa de Reaprovechamiento - - - - - - - - - - -
Operacion y Mantenimiento de la
etapa de Disposicion 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 7,522 75,220
Operacin y Mantenimiento del
Sistema Administrativo 350 - - - 350 350 - - 350 - 1,400
Operacin y Mantenimiento de la
Sensibilizacin y Concientizacin 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 9,584 95,840
Ejecucin del Plan de Manejo
Ambiental 9,000 9,000 18,000
II. COSTO DE POST INVERSION 55,315 63,965 54,965 54,965 55,315 55,315 63,965 54,965 55,315 54,965 569,050
III. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664 47,664
PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES
7,651 16,301 7,301 7,301 7,651 7,651 16,301 7,301 7,651 7,301 521,386
(II- III) 1,228,492.48
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