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  • Como estornar uma fatura no SAP

    Enviado por

    Mane Cucaracha
    70 visualizações3 páginas
    Este documento descreve como cancelar uma fatura no sistema, fornecendo os passos a seguir: 1) Acessar a transação de estorno de faturamento através do menu Logística > Vendas e Distribuição > Faturamento > Documento de Faturamento > VF11 - Estornar; 2) Preencher os campos obrigatórios como o número do faturamento; 3) Clicar em Confirmar para cancelar a fatura ou pressionar F11.

    Descrição original:

    Estornar faturas

    Título original

    VF11 - Estornar faturas

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

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    Estornar faturas

    Objetivo
    O objetivo deste BPP descrever passo a passo o caminho percorrido para cancelar uma fatura (NF).

    Caminho pelo Menu


    Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
    Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento VF11
    Estornar.
    Estornar documento de faturamento:

    1. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio:


    Campo O/P/C Descrio / Ao
    Documento O Informar o nmero do faturamento.
    1.1 Aps inserir todas informaes, pressione a tecla <Enter> ou clique em .

    1.2 Clique em para cancelar a fatura ou pressione <F11>.

    1.2.1 Clique no boto para cancelar a nota fiscal tambm.

    1.2.2 Pressione <F3> para sair da transao.

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