X Y X*Y X

Kms Costo MOI

950 120000 114000000 902500
180 28000 5040000 32400
375 55000 20625000 140625
350 52500 18375000 122500
400 58900 23560000 160000
570 78100 44517000 324900
600 81500 48900000 360000
820 115000 94300000 672400
750 103500 77625000 562500
800 111000 88800000 640000
5795 803500 535742000 3917825

R = 0.99
y = 125.29x + 7745.8

A = 7745.8
B = 125.29
Y = A + B * x
Y = 7745.8 + 125.29 * 700
Y = 7745.8 + 87703
Y = 95448.8
 Costo MOI
140000

120000 f(x) = 125.2875822541x + 7745.846083744

R = 0.9899741552
100000

80000

60000

40000

20000

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
 X Y X*Y X
Mes Paciente Costo MOI
Julio 50 6000 300000 2500
Agosto 54 6500 351000 2916
Septiembre 48 5500 264000 2304
Octubre 53 6300 333900 2809
Noviembre 52 6400 332800 2704
7000
Diciembre 20 3000 60000 400
277 33700 1641700 13633 6000 f(x) = 101
R = 0.984
5000

4000

3000

2000

R = 0.9845 1000
y = 101.66x + 923.5 0
15 20 25

A = 923.5
B = 101.66
Y = A + B * x
Y = 923.5 + 101.66 * 0
Y = 923.5 + 0
Y = 923.5
 Costo MOI
7000

6000 f(x) = 101.6571315841x + 923.4957585323

R = 0.9844750969
5000

4000

3000

2000

1000

0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
 X Y X*Y X
Mes Hrs Costo MOI
Enero 2000 6400 12800000 4000000
Febrero 1800 6000 10800000 3240000
Marzo 2200 7000 15400000 4840000
Abril 2400 7500 18000000 5760000
Mayo 1900 6200 11780000 3610000
Junio 1500 5000 7500000 2250000
11800 38100 76280000 23700000

R = 0.9944
y = 2.8571x + 5010.7

A = 968.24
B = 2.7365
Y = A + B * x
Y = 968.24 + 2.7365 * 1700
Y = 968.24 + 4652.05
Y = 5620.29

Estado de Resultados proyectado

Mes de julio Q
Unidades 1,700
ingresos por Ventas 85,000
(-) Costos de ventas variab- 59,500 25,500
(-) Gastos de entregas var - 4,652
(-) Comisiones sobre ventas
Contribucin marginal 20,848

(-) Costos Fijos -19,620 -19,620

Comisiones sobre ventas -4,250
Gastos de entregas
Gastos por Seguros -450
Sueldos de administracin -4,500
Gastos de publicidad - 1,000
Gastos de Fletes sobre Ve - 5,620
Gastos de depreciaciones -3,800

Utilidad en operacin 1,228 ###

 Costo MOI
8000

7000 f(x) = 2.7364864865x + 968.2432432432

R = 0.9944163544
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
 X Y X*Y X
Mes Hrs Costo MOI
Enero 100 5300 530000 10000
Febrero 150 5400 810000 22500
Marzo 200 5700 1140000 40000
Abril 175 5550 971250 30625 C
Mayo 225 5500 1237500 50625
6000
Junio 300 5900 1770000 90000
5900
1150 33350 6458750 243750
5800 f(x) = 2.85
R = 0.820
5700
5600
5500
5400
5300
5200
R = 0.82
5100
y = 2.8571x + 5010.7 5000
50 100 150

A = 5010.7
B = 2.8571
Y = A + B * x
Y = 5010.7 + 2.8571 * 180
Y = 5010.7 + 514.278
Y = 5524.978
 Costo MOI
6000
5900
5800 f(x) = 2.8571428571x + 5010.7142857143
R = 0.8207232624
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
50 100 150 200 250 300 350