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Superintendencia de Notariado y Registro

Ministerio de Justicia y del Derecho


Repblica de Colombia

LISTA DE CHEQUEO PARA EL CENTRO DE CMPUTO

CIUDAD Y FECHA: ______________________________ Versin: 1.0

1 - PISO FALSO SI NO EXPLICACIN


El material del piso falso es a prueba de fuego?
Con qu frecuencia se asea debajo del piso falso?
Qu tipo de ductera va por debajo del piso falso?
El material de la ductera es prueba de fuego?
Es bueno el estado de la ductera que va por debajo del
piso falso?
Hay cajas concentradoras de conexiones tanto elctricas
como telefnicas debajo del piso falso?
Es bueno el estado de las cajas concentradoras?
Cada tubera est identificada por un color?
Cada lnea elctrica, telefnica o lgica est claramente
identificada?
El piso losa tiene un buen desnivel para desages?
Se cuenta con ductera de aguas sucias?
Es suficiente la capacidad de desage de la ductera?
Con qu periodicidad se le hace limpieza a la ductera?
Se cuenta con detectores de humedad debajo del piso
falso?
Funcionan correctamente los detectores de humedad?
Se tiene instalado un sistema de deteccin de incendios
debajo del piso falso?
Funciona correctamente ste sistema de deteccin de
incendios?
Cada cunto se le hace mantenimiento a ste sistema de
deteccin de incendios?
Existe un sistema de extincin automtica de incendios
debajo del piso falso?
Funciona correctamente ste sistema de extincin de
incendios?
Con qu periodicidad se le hace mantenimiento a ste
sistema de extincin?
Si existe otro sistema de extincin de incendios, de qu
tipo es?
Funciona?
2 - TECHO FALSO (Plafn) SI NO EXPLICACIN
El material del techo falso es a prueba de fuego?
Qu tipo de ductera va por dentro del techo falso?
El material de la ductera es a prueba de fuego?
Es bueno el estado de la ductera que va por dentro del
techo falso?
Hay cajas concentradoras de conexiones tanto elctricas
como telefnicas en el techo falso?
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Es bueno el estado de las cajas concentradoras?


Sobre la placa techo existe alguna fuente de agua?
3 - MEDIO AMBIENTE SI NO EXPLICACIN
Se cuenta con un sistema central de aire acondicionado?
Este sistema es de aireacin plena?
Con cuntos equipos estacionarios se cuenta?
El tablero de comando de estos equipos est dentro del
Centro de Cmputo?
Cada cunto se hace mantenimiento a estos equipos?
Hay instalado un dispositivo que mantenga
automticamente un nivel recomendado de temperatura?
Funciona correctamente ste dispositivo?
Con qu frecuencia se la hace mantenimiento?
Se registra diariamente la temperatura ambiente?
Cul es la temperatura ambiente promedio?
Es buena la iluminacin del rea?
Cul es la iluminacin (luxes) promedio del rea?
Es mnima la cantidad de material combustible que se
mantiene en el Centro de Cmputo?
Hay lquidos inflamables en el Centro de Cmputo?
El material de los muebles y divisiones es ignifugante?
La ubicacin de los muebles es buena, tal que ayuda a la
proteccin de los cables de los equipos?
Se tiene instalados extintores manuales de incendio?
Cuntos instalados en el Centro de Cmputo?
Cuntos instalados en las reas usuarias?
De qu clase de agente extintor son?
Cuntos extintores tienen su carga vigente?
La ubicacin de cada extintor est sealizada de tal forma
que permite una fcil localizacin?
Su instalacin es la recomendada?
Hay un letrero que indique en qu tipo de incendio y cmo
usarlo?
Son claras las instrucciones que se indican en el letrero?
El letrero est en buenas condiciones?
Se tiene un botiqun para primeros auxilios?
Las cestas de basura son metlicas?
Peridicamente se estn vaciando las cestas de basura,
dependiendo de la cantidad producida de la misma?
Se dispone de lmparas de luz de emergencia (bateras)?
Mximo cunto dura su servicio continuo?
4 - CONTROL DE ACCESO SI NO EXPLICACIN
Existe un sistema de control de acceso al Centro de
Cmputo?
El sistema de control de acceso al Centro de Cmputo es
manual?
Si es un sistema electrnico, qu tecnologa se aplica?

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Se registran todos los eventos de acceso, concedidos y


denegados?
Dependiendo del Usuario, se define su rea y horario de
acceso?
Se cumplen a cabalidad estas restricciones?
Quin define los Usuarios que tienen acceso al Centro de
Cmputo?
Se presentan visitas al Centro de Cmputo?
Siempre que personas ajenas a la empresa visitan el
Centro de Cmputo, se les acompaa a todo momento
durante la misma?
El personal de mantenimiento de equipos ingresa el Centro
de Cmputo?
Este personal est totalmente identificado?
Est debidamente procedimentado el sistema de control de
acceso al Centro de Cmputo?
Todos los procedimientos estn bien documentados?
Se complementa el sistema de control de acceso al Centro
de Cmputo con un circuito cerrado de televisin (CCTV)?
Se cuenta con un programa de sealizacin de las reas
restringidas?
Se tiene identificado el cargo que custodiar las llaves de
las puertas de acceso a las reas restringidas?
5 - INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y OPERACIONAL SI NO EXPLICACIN
Estn claramente definidas las reas del Centro de
Cmputo (Unidades de disco, operacin, impresin,
cintoteca, papelera, etc)?
Su distribucin de planta es buena?
El rea de impresin est debidamente aislada?
Su ubicacin es la ms recomendable?
Se dispone de un programa de evacuacin para en casos
de emergencia?
Estn claramente identificadas las rutas de evacuacin?
Dichas rutas de evacuacin estn libres de obstculos?
Las salidas de emergencia se localizan fcilmente?
Cuntas salidas de emergencia se tienen?
Estas salidas estn bien sealizadas (puertas y luces)?
El rea del Centro de Cmputo est ubicada lejos de las
rutas de alto trfico dentro del edificio?
Existen puertas y/o ventanas del Centro de Cmputo que
dan al exterior de la empresa?
Son fciles de abrir estas puertas y/o ventanas?
Se tiene un tablero elctrico independiente para el Centro
de Cmputo?
Desde ste tablero se puede cortar el flujo de potencia?

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Este tablero elctrico se encuentra dentro del Centro de


Cmputo?
Las lneas de potencia estn estabilizadas?
Qu marca es el estabilizador?
Qu capacidad tiene el estabilizador?
Cul es su nmero de inventario interno?
Cada cunto se le hace mantenimiento?
Las lneas de potencia estn aterrizadas?
Cunto mide la tierra de la lnea de potencia?
Hay respaldo de potencia por un motor generador?
Qu marca es el motor generador?
Qu capacidad tiene?
Cul es su nmero de inventario interno?
Cada cunto se le hace mantenimiento?
Se tiene unidad de potencia ininterrumpida (UPS)?
Qu marca es la UPS?
Qu capacidad tiene la UPS?
Cul es su nmero de inventario interno?
Cada cunto se le hace mantenimiento?
Se tiene instalado supresor de transcientes?
Qu marca es el supresor?
Qu capacidad tiene?
Cul es su nmero de inventario interno?
Cada cunto se le hace mantenimiento?
6 - VECINDAD (Ubicacin) SI NO EXPLICACIN
Quienes son los vecinos al Centro de Cmputo?
Norte : ________________________________________
Oriente : ______________________________________
Sur : __________________________________________
Occidente: _____________________________________

El Centro de Cmputo est prximo a una va pblica de


alto trfico?
El trfico que utiliza esta va son vehculos pesados?
Se perciben vibraciones en el piso de Centro de Cmputo?
En la vecindad hay fuentes de contaminacin ambiental,
como polvo, holln, cenizas, vapores, etc?
Se tienen instalados filtros que protejan al Centro de
Cmputo de esta contaminacin ambiental?
El aire acondicionado est instalado de tal forma que no
succiona aire contaminado?
En la vecindad hay depsitos de agua?
Existen fuentes de explosin en la vecindad?
En la vecindad se tiene un sindicalismo fuerte?
En el rea donde se encuentra la empresa se han
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registrado motines?
Hay compaas multinacionales en la vecindad?
Dichas compaas han tenido cualquier clase de
terrorismo?
Se conocen casos de hurto en la vecindad?
La empresa cuenta con un aislamiento perimetral?
Dicho aislamiento perimetral est iluminado y vigilado?

7 - PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS SI NO EXPLICACIN


Qu cargos existen en el Centro de Cmputo?
Director de Sistemas? Cuntos?
Analistas? Cuntos?
Jefes de Produccin? Cuntos?
Operadores del Sistema? Cuntos?
Auxiliares del Sistema? Cuntos?
Usuarios del Sistema? Cuntos?
Existe la definicin respectiva para cada uno de los
cargos?
La persona que ejerce cada uno de estos cargos conoce
sus funciones y responsabilidades con respecto a
Sistemas?
Existen personas relacionadas con el Centro de Cmputo
que tienen ms de un perodo de vacaciones vencido?
Hay personas que tienen ms de tres (3) aos continuos
en el mismo cargo?
Se rota al personal por los diferentes cargos de la
empresa?
El personal Usuario de sistemas ha recibido cursos de
capacitacin sobre el rea tcnica?
El personal relacionado con sistemas ha recibido cursos de
cmo utilizar y cuidar los equipos de computacin?
Hay normas definidas sobre el uso de los equipos?
El usuario cumple dichas normas?
Existen procedimientos y/o manuales para el Usuario
sobre cmo operar y cuidar los equipos?
El personal ha recibido charlas sobre cmo actuar en
casos de emergencia?
Se han dictado cursos de cmo operar y qu tipo de
extintor utilizar, dependiendo de la situacin?
El personal operativo de sistemas ha recibido estos
cursos?
Se cuenta con un directorio actualizado de todo el personal
de Sistemas (Nombre, direccin y telfono)?
Se tiene en un sitio visible un directorio con los nmeros de

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las llamadas urgentes (Cai, Bomberos, Ambulancia, etc)?


Se realizan simulacros de situaciones de emergencia?
8 - SEGURIDAD DE LA INFORMACION SI NO EXPLICACIN
Estn claramente identificadas las personas autorizadas
para entregar/retirar informacin del Centro de Cmputo,
en cualquier medio?
Existe un procedimiento que defina cmo se entrega/retira
del Centro de Cmputo el medio de informacin?
Existe algn formato en el cual se registre la entrega/ retiro
del Centro de Cmputo del medio de informacin?
Se tiene un inventario de medios magnticos?
Cada medio magntico tiene su etiqueta que permite
identificarlo claramente?
Externamente se registra qu contiene cada medio
magntico?
Existe un procedimiento que defina cmo se debe rotular
un medio magntico?
Se est cumpliendo dicho procedimiento?
En cualquier momento se puede saber en dnde est
determinado medio magntico y quin es el responsable
del mismo?
Existen normas sobre acceso y prstamo de medios
magnticos a personal interno y/o externo a la empresa?
Se cumplen dichas normas de acceso y prstamo?
Peridicamente se hacen arqueos de medios magnticos?
Cuando se destruye un medio magntico se hace en
presencia de un delegado de la Revisora Fiscal?
Se registra la destruccin de medios magnticos mediante
acta?
Hay un procedimiento que regule la destruccin de medios
magnticos?
Se est cumpliendo este procedimiento?
Est normalizada la destruccin de medios magnticos?

VERIFICACION EN SITIO

______________________
ORIP

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NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

________________________________
CARGO

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DEPENDENCIA

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CONTROL DE VERSIONES

VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO


1.0 Mayo de 2012 Creacin formato (Checklist)

REVIS:

______________________ ________________________
Ing. Mario Perdomo Devia Ing. Oscar Fabin Corredor C.
Coord. Centro de Cmputo Coord. Asistencia Tcnica
SNR SNR

APROB:

______________________
Ing. Elba Luca Corredor
Jefe Oficina de Informtica
SNR

PROYECT:

______________________
Ing. Luz Marina Meja I.
Profesional Universitario
Oficina de Informtica - SNR

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