Descripciones de Puesto

DIRECTOR G ENERAL
Objetivo: Establecer el rumbo de la empresa y orientar el esfuerzo de todos hacia la consecucin de

las metas.
Identificacin del puesto Responsabilidades

Departamento: Director General Dinero/Valores:
rea: Direccin Materiales:
Subordinado de: n/a Informacin:
Subordinados: Directores de rea y Gerentes de Grado de Toma de Decisiones:
Sucursal. Supervisin: Ejerce supervisin en el seguimiento de
compromisos asumidos por los Jefes de rea.
Funciones
Dirigir la empresa. Facultades
Como mxima autoridad, goza de todas las facultades.
Relaciones laborales
Internas: Gerentes de Sucursal y Jefes de rea.
Externas: Proveedores, Clientes, etc.
Actividades
# Actividad Objetivo FC
Administrar los recursos materiales y humanos de la empresa para
1 Mantener el prestigio y rentabilidad. *
llegar a ser una compaa lder en su ramo.
2 Establecer los objetivos de la empresa. Trabajar sobre objetivos especficos. *
Mantener el ritmo de trabajo acorde a los
3 Empujar al equipo de trabajo a lograr los objetivos. *
objetivos de la empresa.
4 Vigilar y reencauzar en su caso el rumbo de la empresa. Responder a los cambios del mercado. *
Autorizar compras de mercanca y adquisiciones de materiales y
5 Evitar compras innecesarias. D
servicios.
6 Firmar cheques de compras y gastos. D
7 Autorizar contratacin de personal de mandos medios y superiores. Evitar contrataciones inconvenientes. *
8 Representar a la empresa ante autoridades y eventos. *
P=Permanente D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual, B=Bimestral, T=Trimestral, 6=Semestral A=Anual, *=Cuando se requiere.
Elabor Revis Aprob Fecha: Diciembre de 2004
Ing. Jaime Luna Manjarrez Ing. Jaime Luna Manjarrez Ing. Jaime Luna Manjarrez Revisiones:
P E R FIL DE L P U E S TO
Cant. de
Nombre Director General plazas
(1)
Reporta a Consejo de Administracin Subalternos Directores de rea y Gerentes de Sucursal.

Sueldo Otras
Sueldo mnimo
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores Recursos
DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

Caracterstica Condicin Exi. Caracterstica Condicin Exi.
Edad 35 a 45 aos I Aspecto
Sexo Indistinto I Estatura
Estado Civil Casado I Complexin
Domicilio
Disp.Tiempo
ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Profesin Administracin. I Carcter Firme. D
Escolaridad Universidad I Personalidad Amable.
Experiencia 5 aos en puesto similar I Organizada, buena comunicacin,
Hbitos
Idiomas n/a. eficiente.
Dominio de PC Buen dominio de Word y Excel I
Virtudes Capacidad de Liderazgo y Direccin.
Otros D
Debe tener visin y capacidad de trazar planes a largo plazo,
anticipndose o adaptndose a las tendencias del mercado.
Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.
Exmenes para Seleccin

Resultados esperados Examen Calificacin mnima
Inmediato (1 a 15 das): Matemticas
Cultura
Corto plazo (1 a 3 meses): Significado
Ortografa
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses):
DOMINOS
TERMAN
Libertad de accin: Amplia.
MOSS
Amplitud Gerencial: Establece, dirige y supervisa el plan de accin de la empresa..
Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Domingos Lun/Vie: 8-14 y 16.30-19; Sb: 8-13.30 En oficina: 50% En campo: 50%
A SISTENTE DE D IRECCIN
Objetivo: Asistir al Dir. General en las labores de seguimiento de agenda, archivo y dems asuntos
que el Dir. General le encomiente.

Departamento: Direccin General
Dinero/Valores: Maneja dinero de los pagos personales
rea: Administracin
del Director.
Subordinado de: Director General
Materiales: Papelera foliada y artculos de oficina.
Subordinados: Ninguno
Informacin: Maneja informacin confidencial.
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Bajo.
Supervisin: Ejerce supervisin en el seguimiento de
Asistencia al Director General.
Resguardo y control de papelera. compromisos asumidos con la Dir..
Relaciones laborales Facultades

Internas: Gerentes de sucursales y jefes de rea.
Externas: Proveedores de servicio, etc. Principales indicadores de desempeo
Eficiencia, Actitud de servicio.
Actividades
1 Archivar los reportes diarios que recibe la Direccin. Tener al da el expediente D
Revisar diariamente el correo electrnico, imprimir las solicitudes de las Dar seguimiento a los pendientes
2 D
sucursales y tramitarlas ante el Director. del Dir. General.
3 Elaborar y revisar las ordenes de papelera. *
Dar trmite a toda la documentacin que le sea entregada para firma y
4 Agilizar solucin de las solicitudes. D
revisin del Director General.
Llevar el control de expedientes de los vehculos y asegurarse de que se Mantener organizada la
5 *
integren con los documentos necesarios documentacin.
Tramitar los pagos de los seguros verificando que las plizas sean remitidas
6 Evitar pagos fuera de vencimiento. *
correctamente, tramitar el cheque y enviarlo a quien corresponda.
Atender y dar seguimiento a los asuntos que le sean asignados por el Director
7 General, e informar oportunamente los resultados obtenidos de dicho asunto, Apoyarle en lo que requiera. *
manteniendo una comunicacin constante.
Asegurar el uso adecuado de la copiadora, procurando que siempre este lista
8 para el personal que lo requiera, manteniendo un stock suficiente de Evitar desperfectos por mal uso. D
consumibles (toner, papel, etc.), encargndose tambin de mantenerla limpia.
Procurar que la Sala de Juntas se mantenga en ptimas condiciones de Para que est en condiciones de uso
9 D
limpieza y uso, tanto el local como los accesorios de trabajo. siempre que se necesite.
Apoyar en los eventos y juntas en lo relativo al coffee break y material
10 *
didctico, as como redactar la minuta cuando se le requiera.
Mantener limpia la oficina del Director, incluyendo escritorios, libreros, clima,
Conservar la buena imagen de su
11 bao, jardinera, equipo, accesorios, etc. En ausencia del Intendente, deber D
rea.
efectuar por s misma dichas labores.
Recibir a las personas que acudan a visita con el Director, ofrecindoles
12 Mantener un servicio de calidad D
bebidas y lo necesario para que se sientan confortables.
Reservar boletos de pasaje, hoteles y todo lo necesario para el personal que
13 Agilizar logstica de viajes. *
salga de viaje con autorizacin de la Dir..
Llevar el control de los gastos personales del Director tales como:
Para su conocimiento y posterior
14 colegiaturas, tarjetas de crdito, etc., Asumiendo la responsabilidad de que los *
consulta.
pagos se realicen oportunamente.
15 Asegurarse del uso adecuado del clima que usa en su rea. D
Impedir que personas no autorizadas entren a la oficina del Director, Cuidar la confidencialidad de los
16 D
indicndoles el motivo y reportar los incidentes al Director. documentos del Dir. General
Ing. Jaime Luna Manjarrez CP Rogelio Gmez Cerino Ing. Jaime Luna Manjarrez Revisiones:
Cant. de
Nombre Asistente de Direccin plazas
(1)
Reporta a Director General Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Sueldo mnimo $3,500 $4,000 n/a.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a Recursos
Equipo de trabajo.

Edad 23 a 28 aos I Aspecto Excelente I
Sexo Femenino I Estatura -
Estado Civil Soltera D Complexin Delgada D
Domicilio
Disp.Tiempo Si problemas de horarios

Profesin Administracin, Sectetaria, L.*.C. I Carcter Firme. D
Escolaridad Preparatoria o superior. I Personalidad Extrovertida, Amable. D
Hbitos D
Virtudes Servicial, Discreta.
Otros D

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno, condiciones y ritmo de trabajo; Matemticas (8)
familiarizacin con sus compaeros de trabajo; conocimiento y asimilacin de sus Cultura (9)
responsabilidades.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus responsabilidades. Ortografa (10)
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa.
DOMINOS Normal-Superior +
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a las facultades que se le confieran. TERMAN
MOSS
Amplitud Gerencial: Da seguimiento a compromisos asumidos por los Gerentes y
Jefes de rea con la Dir. General

DIRECTOR A DMINISTRATIVO
Objetivo: Administrar los recursos financieros, materiales y humanos con que cuenta la empresa.

Departamento: Dir. Administrativa
Dinero/Valores: Administra las chequeras.
rea: Administracin
Materiales: Equipo de trabajo.
Subordinado de: Dir. General
Informacin: Dispone de informacin confidencial.
Subordinados: Jefe de Contabilidad, Jefe de RH, Jefe de
Grado de Toma de Decisiones: Alto.
Crdito, Asistente Administrativo.
Supervisin: Ejerce supervisin en el seguimiento de
Funciones compromisos asumidos por los Jefes de rea.
Facultades
Relaciones laborales Goza de todas las facultades en el mbito
Internas: Gerentes de sucursales y jefes de rea.
administrativo.
Externas: Proveedores, Clientes, etc.
Actividades
Supervisar el trabajo de las reas de Contabilidad, Crdito y Cobranzas y Constatar apego a los planes y
1 D
Recursos Humanos objetivos de trabajo
2 Supervisar el inventario en sucursales. Asegurar correcta elaboracin S
Evaluaciones mensuales a Gerentes, Crdito y cobranzas, contabilidad,
3 Calificar alcance de incentivos D
materiales etc.
4 Elaborar reporte de ventas mensuales e incentivos. Determinar pago de incentivos M
5 Apoyo en inventarios elaborados en sucursales y matriz Asegurar correcta elaboracin *
Evitar gastos innecesarios o
6 Revisar gastos de sucursales y matriz y autorizar los reembolsos de caja. D
improcedentes
7 Autorizar compras de papelera, material de limpieza, uniformes, etc. S
improcedentes
8 Autorizar y supervisar elaboracin de papelera fiscal. *
Establecer el calendario oficial de
9 Elaborar calendario anual de actividades, supervisin de cartera, etc. A
labores
10 Supervisar las compras de bases para licitaciones y pago de fianzas. Medida de control interno D
11 Supervisar los gastos de viticos en matriz y sucursales.
improcedentes D
Levar un buen control del flujo de
12 Supervisar saldos bancarios.
efectivo D
Mantener una cartera de clientes
13 Supervisar cobranza, cuentas criticas y reportes diarios de matriz y sucursales D
sana
14 Revisar nmina y autorizarla Asegurar clculo correcto Q
15 Revisar y autorizar plizas de cheques y chequeras. Medida de control interno D
Revisiones:
ASISTENTE A DMINISTRATIVO
Objetivo: Apoyar en todas las labores que le encomiende el Director Administrativo.

Departamento: Administracin
Dinero/Valores: Resguarda todo el efectivo y cheques de
rea: Administracin
la empresa.
Subordinado de: Dir. Administrativo
Materiales: n/a.
Subordinados: (1) Auxiliar Administrativo
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Medio.
Supervisin: Supervisa la labor de su auxiliar.
Custodia de valores.
Encargada de Tesorera. Facultades
Internas: Todo el personal. Principales indicadores de desempeo
Externas: Bancos, Proveedores de Servicio.
Capacidad de respuesta, Actitud de servicio.
Actividades
Fr
# Actividad Objetivo
ec
Monitorear depsitos de clientes y movimientos
1 Verificar el saldo de las cuentas Bancarias va Internet. D
originados por el banco.
Capturar en Excel los movimientos de banco generados
2 Mantener actualizado el saldo en libros. D
(depsitos, cheques, etc.)
Informar a la Dir. del saldo real en las cuentas bancarias de la Programar los pagos de modo que se eviten
3 D
empresa. devoluciones de cheques.
Estar al pendiente de los movimientos bancarios
4 Revisar los cheques elaborados por el auxiliar administrativo. D
realizados.
Verificar si proceden ya que a veces las notas
5 Revisar los gastos pagados con el fondo revolvente. D
estn incompletas.
6 Recibir la cobranza del da. Resguardar el efectivo y cheques recibidos. D
Elaborar las fichas de depsito de la cobranza del da y
7 Efectuar depsitos en el banco. D
entregarla junto con el efectivo y cheques al Repartidor.
Capturar en el sistema Crescendo, los movimientos realizados en
Mantener actualizado el inventario de cada
8 el da en las sucursales (facturas, pedidos, entradas y salidas de D
sucursal.
almacn, etc.)
Administrar el fondo revolvente de caja, dndole el uso debido,
Agilizar trmite de gastos menores y cumplir con
9 recabando firma en vales a quienes le d dinero para gastos a D
la normatividad establecida.
comprobar.
Exigir comprobacin de gastos el mismo da en cuanto Recuperar oportunamente el dinero para evitar
10 D
regresen quienes soliciten viticos. quedarse sin recursos.
Custodiar y administrar las chequeras, solicitando nuevas Evitar quedarnos sin cheques y tenerlos bajo
11 D
remesas oportunamente. resguardo.
Imprimir el listado de productos en la base de Crescendo de casa Cuadrar el inventario y cada vez que se tenga
12 M
matriz y en la de cada sucursal. inventario en las sucursales.
Hacer efectivo el pago de la nmina a los
13 Capturar y aplicar las transferencias de nmina. Q
empleados.
Cancelar las Facturas en el sistema Crescendo ya sea por que se
14 Mantener el control de las cancelaciones. D
hagan de nuevo o por cancelacin definitiva.
Actualizar la informacin de cada sucursal en la base de datos de Actualizar en matriz la base de datos de cada
15 *
Crescendo (en ausencia del Ing. Jaime Alan) sucursal.
Apoyar a la Dir. Administrativa en el llenado y revisin de la Verificar que alcancen el bono que se les paga
16 Q
evaluacin mensual para incentivos. mensualmente
En ausencia de la Dir. Administrativa, dar seguimiento a los Evitar retrasos en los trmites por ausencia de la
17 *
asuntos de cada sucursal para apoyar y darle trmite Dir. Administrativa.
18 Solicitar apertura de cuentas de nmina del personal nuevo. Evitar el pago va efectivo. *
Revisiones:
Cant. de
Nombre Asistente Administrativo plazas
(1)
Reporta a Director Administrativo Subalternos Auxiliar Administrativo

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Efectivo y cheques, manejo de

Manejo de Manejo de
Vaores
chequeras, claves para Recursos
Equipo de trabajo.
transacciones electrnicas.

Edad 25 a 28 aos I Aspecto Bueno D
Sexo Femenino I Estatura n/a
Estado Civil Casada D Complexin n/a
Domicilio

Profesin Administracin, Sectetaria I Carcter Firme. D
Escolaridad Preparatoria o superior. I Personalidad Amable D
Hbitos D
Dominio de PC Buen dominio de Word, Excel e Internet I
Virtudes Analtica, Discreta. D
Otros D

familiarizacin con sus compaeros de trabajo; conocimiento y asimilacin de sus
Cultura (9)
responsabilidades.
Significado (8)
Otros
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a las facultades que se le confieran. TERMAN
MOSS
Amplitud Gerencial: Da seguimiento a compromisos asumidos por los Gerentes y
Jefes de rea con la Dir. Administrativa.

AUXILIAR A DMINISTRATIVO
Objetivo: Apoyar el trabajo de la Dir. administrativa.

Departamento: Administracin.
Dinero/Valores: n/a.
rea: Administracin
Materiales: Equipo de trabajo; tiene bajo su custodia la
Subordinado de: Asistente Administrativo.
papelera de oficina.
Subordinados: (0) No tiene personal a su cargo.
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Bajo.
Supervisin: Ejerce supervisin en el pago de gastos
Surtir papelera y material de oficina.
menores y reembolso de gastos.
Revisar reembolsos de caja.
Internas: Encargados de Cobranza.
Externas: n/a. Principales indicadores de desempeo
Capacidad de respuesta, Actitud de servicio.
Actividades
Llevar un control del consumo mensual de
1 Controlar material de limpieza surtido a sucursales. M
cada sucursal
2 Registrar estadsticas de consumo de gasolina de los Vendedores. Controlar el consumo D
Asegurarse de que las plizas de cheque tengan anexo su comprobante
3 Llevar un control de las plizas. D
debidamente requisitado, sello y firma de recibido.
Rechazar gastos no autorizados o
Verificar procedencia de los gastos pagados con el fondo revolvente de
4 innecesarios y averiguar causas S
las Sucursales.
excedentes en consumo.
Para que el gasto se les sea o no
5 Dar seguimiento a las solicitudes de autorizacin de las sucursales. D
autorizado.
Enviar oportunamente los pagos de telfono, luz, y renta de las
6 Evitar suspensiones de servicio. M
sucursales y casa matriz.
Apoyar a la Asistente Administrativa en la captura de facturas, pedidos,
7 Agilizar la actualizacin de la informacin. *
y dems documentos de las sucursales en el sistema Crescendo
8 Ensobrar dinero de pagos en efectivo. Q
Recibir los sobres que envan de las sucursales y entregar la Entregar oportunamente a cada
9 S
correspondencia a cada destinatario. departamento la informacin enviada.
Registrar en una hoja de clculo los movimientos de ingreso y egreso Mantener actualizado el saldo en libros de
10 D
de la cuenta de Diabetes Mundo. la cuenta.
11 Apoyar al Director Administrativo (cuentas, pagos, citas compras etc.) D
Mantener un registro de las licitaciones en que participa la Empresa Deslindar responsabilidades en caso de
12 *
para dar seguimiento al sentido del fallo. descalificaciones.
13 Elaborar los cheques solicitados durante el da. D
Relacionar los cheques dados en garanta y estar pendiente de que
14 Darle seguimiento hasta su conclusin. M
sean devueltos a la empresa oportunamente.
Tener el control de los blocks de recibos de cobranza, haciendo entrega
15 por escrito a quienes corresponda, y verificar que, una vez usados, no Evitar malos manejos. S
falte ningn folio al archivar.
Llevar un control del gasto de papelera para su departamento tanto de Llevar un control de consumo y evitar
16 D
casa matriz como de sucursales. gastos innecesarios
Revisiones:
Cant. de
Nombre Auxiliar Administrativo plazas
(1)
Reporta a Director Administrativo, Asistente Admvo. Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Efectivo y cheques, manejo de

Manejo de Manejo de
Vaores
chequeras, claves para Recursos
Equipo de trabajo.
transacciones electrnicas.

Estado Civil Soltera D Complexin n/a
Domicilio

Profesin Administracin, Sectetaria I Carcter Firme. D
Escolaridad Preparatoria o superior. I Personalidad Amable D
Hbitos D
Dominio de PC Buen dominio de Word, Excel e Internet I
Virtudes Analtica, Discreta. D
Otros D

Cultura (8)
responsabilidades.
Significado (8)
Otros
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades. TERMAN
MOSS
Amplitud Gerencial: n/a.

J EFE DE C ONTABILIDAD
Objetivo: Administrar el registro de la informacin contable y fiscal de la empresa a fin de poder
conocer en todo momento la situacin financiera de sta, y cumplir con todas las
obligaciones que imponen las leyes respectivas.

Departamento: Contabilidad
Dinero/Valores: No.
rea: Administracin
Materiales: No.
Subordinado de: Director Administrativo
Informacin: Maneja informacin financiera considerada
Subordinados: (3) Auxiliares Contables.
confidencial.
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Alto.
Supervisin: Ejerce supervisin sobre el trabajo de sus
Hacer la contabilidad de la empresa, Emitir estados
auxiliares.
financieros, Calcular pagos de impuestos, atender
obligaciones de las autoridades en la materia. Facultades
Internas: Gerentes de Sucursal, Asistente Principales indicadores de desempeo
Administrativo, Jefe de Compras, Jefe de Crdito.
Capacidad de anlisis, Eficiencia.
Externas: Despacho Contable, Autoridades Fiscales.
Actividades
Para verificar la acumulacin de Saldos en las cuentas
Revisar plizas comprobando que asientos contables
adecuadas por su impacto contable en la situacin
1 cumplan con los criterios de Contabilidad Generalmente M
financiera y se reconozca los rubros que pudiesen
Aceptados.
excederse a lo presupuestado
Con la finalidad de establecer el rendimiento de la
2 Revisin de gastos de casa matriz y sucursales. sucursal y mantener un control de costo mensual de M
operacin.
M/
3 Revisar el calculo del pago del 1% estatal sobre nominas. Cumplimiento de una Obligacin Fiscal.
B
Elaborar el pago provisional de impuestos conjuntamente
4 Cumplimiento de una Obligacin Fiscal. M
con personal del despacho.
Revisar declaraciones anuales informativas: Clientes y
5 Proveedores, Retenciones por Honorarios y Retenciones Cumplimiento de una Obligacin Fiscal. A
por Arrendamiento.
Revisar que las facturas de proveedores cumplan con los Cumplimiento de una Obligacin Fiscal y de control,
6 requisitos fiscales y verificar que cuenten con el sello de verificando que se encuentren registradas en M
almacn, por registro de recibido. Crescendo.
Comprobar aplicacin de Movimientos, altas, bajas,
7 Revisar Nminas. modificacin de salarios, descuentos y faltas; que estn Q
debidamente autorizadas.
Verificar que la cobranza reportada est depositada en
las cuentas de la Empresa y que los cheques expedidos
8 Revisar y apoyar en las conciliaciones bancarias. M
sean cobrados para la aplicacin correcta del pago de
impuestos.
Revisar y Autorizar conciliaciones de ventas, compras y Verificar que las operaciones realizadas en Crescendo
9 clientes del programa Crescendo contra el saldo de sean las contabilizadas evitando errores de registro o M
contabilidad. que no se reporte alguna operacin.
Apoyar a los Gerentes en la integracin de la
Proporcionar en tiempo y forma la informacin que se
documentacin contable para las licitaciones y mantener
10 requiere en las Licitaciones, de acuerdo a lo M
actualizados los registros de proveedores de las diferentes
especificado en las bases.
secretarias, etc.
Atender requerimientos de Autoridades y gestionar su Atencin a los requerimientos evitando gastos
11 A
solucin satisfactoria dentro del plazo establecido. innecesarios por multas.
Hacer una revisin mensual de las cuentas del balance, Mantener el resultado Fiscal y el Estado Financiero con
12 M
depurando los saldos no identificados. cifras reales.
13 Elaboracin del clculo del PTU del ejercicio. Cumplimiento de una obligacin Laboral y Fiscal. A
Los gastos del ejercicio a cerrar y pagados en el
14 Revisar provisiones contables del cierre del ejercicio. A
siguiente se deduzcan
15 Llevar el control de pago de amortizacin de crdito de los Evitar retrasos que pudieran causar cargos moratorios y M
vehculos. ser boletinados en el Bur de Crdito.
Establecer cuotas de Venta y sealar montos y topes de
16 Elaboracin de presupuestos A
gastos mensuales.
Informar a la Dir. General sobre la situacin financiera
17 Elaboracin de Estados Financieros M
de la empresa para la toma de decisiones.
Mantener Informado a la Dir. General la situacin
18 Elaboracin y revisin del anlisis del Punto de Equilibrio financiera de la empresa para la toma de decisiones, M
evaluando el rendimiento de cada sucursal
CP Jorge Lanz Encalada CP Rogelio Gmez Cerino Sra. Martha A. Gonzlez *. Revisiones:
Cant. de
Nombre Jefe de Contabilidad plazas
(1)
Reporta a Director Administrativo. Subalternos Auxiliares contables

Sueldo Otras
Sueldo mnimo $7,000 ? Incentivos por desempeo.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Sexo Indistinto - Estatura n/a
Estado Civil Casado (preferentemente) D Complexin n/a
Domicilio
Disp.Tiempo Si problemas de horario

Profesin Contabilidad I Carcter Firme. D
Escolaridad Pasante universitario o superior I Personalidad Amable D
Experiencia 3 aos en puesto similar I Organizado, buena comunicacin,
Hbitos I
Idiomas n/a. eficiente, metdico.
Dominio de PC Buen dominio de Excel y Compaq I
Virtudes Analtico, perspicaz. I
Otros D

familiarizacin con sus compaeros de trabajo y subordinados; conocimiento y Cultura (8)
asimilacin de sus responsabilidades.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus responsabilidades, imposicin del Ortografa (8)
ritmo y estilo de trabajo a sus subordinados.
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin y compromiso con las metas de la DOMINOS Normal-Superior +
empresa. TERMAN
MOSS 60% o + en
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a las facultades que se le confieran.
Supervisin, Toma de
decisiones y sentido
Amplitud Gerencial: Supervisa el trabajo de sus subordinados, adems de ejercer
comn.
funciones limitadas de contralora.

A UXILIAR DE C ONTABILIDAD
Objetivo: Contabilizar y capturar las operaciones contables de la empresa. Apoyar en las labores que
le indique el Jefe de Contabilidad.

Departamento: Contabilidad
rea: Administracin
Materiales: n/a.
Subordinado de: Jefe de Contabilidad
Informacin: Maneja informacin financiera considerada
confidencial.
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Medio
Supervisin: n/a.
Contabilizar y capturar plizas
Internas: Departamento de Compras, Administracin y
Crdito. Principales indicadores de desempeo
Externas: Despacho Contable.
Eficiencia, Capacidad de anlisis.
Actividades
Verificar el consecutivo de los cheques, que estos estn Que al capturar la informacin esta se encuentre lista
1 respaldados con sus comprobantes y que cumplan con los para su archivo, totalmente integrada como S
requisitos fiscales. corresponde.
Recepcin y entrega de documentacin fiscal oficial a las Dar cumplimiento a los requerimientos de las
2 M
dependencias de gobierno. autoridades respectivas
Cumplimiento de la obligacin fiscal de conservacin de
Archivar las plizas y toda la documentacin relacionada
3 los comprobantes fiscales, as como para consulta de S
con el departamento de contabilidad.
informacin que se requiera.
Revisar el reporte de ventas y cobranzas de cada sucursal
Verificar que las operaciones hayan sido registradas en
4 verificando el consecutivo de las Facturas y notas de M
crescendo
crdito.
Comprobar que las operaciones realizadas en crescendo
5 Realizar conciliaciones de clientes y proveedores. M
fueron correctamente aplicadas en la contabilidad.
Comprobar que las operaciones de cheques y depsitos
6 Realizar conciliaciones bancarias. hayan sido aplicadas en la institucin bancaria a las M
cuentas de la empresa.
Realizar clculo del impuesto sobre nomina de la matriz y Dar cumplimiento a los requerimientos de las
7 M
sucursales. autoridades respectivas
Dar cumplimiento a los requerimientos de las
8 Capturar datos de las declaracin informativas anuales. A
autoridades respectivas
Que los gastos del ejercicio a cerrar se deduzcan en
9 Captura de provisin de cuentas al cierre del ejercicio. A
ste aunque sean pagados en el siguiente ejercicio.
Efectuar los registros de las operaciones de la empresa
10 Capturar plizas e imprimir las mismas cada fin de mes. para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales e S
internas.
AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 AUXILIAR 3

* Plizas de Diario * Plizas de Egresos * Plizas de Ingresos
* Plizas Ingresos, Egresos y Diario de * conciliacin de Bancos y Clientes de * Conciliacin de Bancos y Clientes de
Diabetes Mundo Coatzacoalcos y Villahermosa Tuxtla y Mrida
* Conciliacin bancaria de Cd. del * Revisa y enva los correos * Declaracin de Clientes y Proveedores
Carmen y Veracruz y Diabetes Mundo. * Contabiliza empresa I.S.I de RYES y Diabetes Mundo.
* Conciliacin bancaria Santander * Integra gastos p/determinar resultado
* Llenado de formatos de 1% s/nomina de operacin y Punto de Equilibrio.
de Diabetes Mundo y RYES-Vhsa. * Declaracin de Retenciones y Captura
* Declaracin Anual de Credito al de provisiones para el cierre de RYES y
Salario de RYES y Diabetes Mundo Diabetes Mundo
CP Jorge Lanz Encalada CP Rogelio Gmez Cerino Sra. Martha A. Gonzlez *. Revisiones:
Cant. de
Nombre Auxiliar de Contabilidad plazas
(3) Slo en matriz.
Reporta a Jefe de contabilidad Subalternos Ninguno.

Sueldo Otras
Sueldo mnimo $3,000 $5,000 n/a
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Soltero D Complexin n/a
Domicilio

Profesin Contabilidad I Carcter Firme. D
Experiencia 1 aos en puesto similar D
Hbitos Ordenado y metdico. I
Idiomas n/a.
Dominio de PC Buen dominio de Excel y Compaq I
Virtudes Analtico, perspicaz. I
Otros D

responsabilidades.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus actividades. Ortografa (8)
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin y compromiso con los objetivos del
departamento. DOMINOS Normal-Superior +
TERMAN
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades asignadas.
MOSS

J EFE DE R ECURSOS H UMANOS
Objetivo: Procurar que la empresa cuente con personal apto en cada puesto y asegurarse de que
stos tengan la capacitacin y herramientas necesarias para realizar sus labores con
eficacia.
Garantizar que el trabajo administrativo y los compromisos fiscales y legales del rea se
lleven a cabo sin contratiempos.

Departamento: Recursos Humanos Dinero/Valores: No maneja dinero.
rea: Administracin Materiales: N/A.
Subordinado de: Director Administrativo Informacin: Maneja informacin confidencial.
Subordinados: (2) Asistente de Recursos Humanos, Grado de Toma de Decisiones: Contrataciones de
Intendente. personal, Rescisiones de Contrato, etc.
Supervisin: Supervisa el cumplimiento del reglamento
Funciones interno por parte de todo el personal.
Contratacin de Personal, Capacitacin, Organizacin.
Facultades
Relaciones laborales Autorizar permisos, Autorizar publicacin de anuncios
Internas: Todo el personal. p/empleo, Contratar personal de nivel 1 y 2, Aplicar
Externas: Autoridades, Asesores, Instructores. sanciones, Decidir contrataciones.
Principales indicadores de desempeo
Capacidad de respuesta, Capacidad de Anlisis,
Eficiencia.
Actividades
CONTRATACIONES
1 Entrevistar a candidatos a puestos vacantes. Valorar compatibilidad para el puesto *
2 Coordinar contrataciones en Sucursales. Procurar hacer la mejor seleccin *
3 Aplicar y/o calificar exmenes. Constatar aptitudes. *
4 Verter comentarios sobre los candidatos finales a cada puesto. Emitir opinin respecto a la contratacin *
6 Presentar al nuevo empleado con todo el Personal. Oficializar su ingreso a la empresa. *
Verificar la correcta integracin de expedientes personales y pasarlos a
Asegurar documentacin exigida por ley. *
7 firma de la Direccin.
Custodiar expedientes personales, a excepcin de los que por su
Evitar malos manejos. *
8 naturaleza, estn bajo resguardo de la Dir. Administrativa.
CAPACITACION
Impartir curso de induccin al personal de nuevo ingreso Familiarizarlos con las polticas de la
*
9 (Antecedentes, Valores, Organigrama y Reglamento) empresa.
10 Dar seguimiento a la capacitacin inicial al personal de nuevo ingreso. Constatar efectividad de la misma. P
Dar seguimiento al desarrollo del trabajador durante sus primeros Procurar su rpida adaptacin e
P
11 meses integracin al grupo de trabajo y empresa.
Solicitar evaluacin de desempeo del trabajador de reciente ingreso al Tener elementos tangibles para decidir su
T
12 Jefe Inmediato. futuro en la empresa.
Conservar un registro del resultado de los exmenes aplicados en la
Tener la informacin precisa y oportuna. P
13 capacitacin a cada empleado.
NOMINAS, PRESTACIONES E IMPUESTOS
14 Revisar clculo de la nmina. Constatar clculo correcto. Q
15 Elaborar Actas Administrativas derivadas de faltas disciplinarias. Respaldar sanciones apegadas a la Ley *
Determinar alcance de cuotas para clculo de incentivos en los Informar al Dir. Administrativo para
M
16 primeros 5 das del mes. proceder con las evaluaciones.
Revisar el reporte de das descontados por retardos, faltas y permisos
Corroborar correcta elaboracin. Q
17 los das 10 y 25 de cada mes.
18 Verificar los avisos de afiliacin ante el IMSS antes de su aplicacin. Corroborar correcta aplicacin. *
Solicitar cheques para pago de prestaciones (IMSS, INFONAVIT y
Cumplir con la obligacin M
19 FONACOT) 3 das antes del vencimiento del pago.
20 Recibir avisos y notificaciones del IMSS, INFONAVIT, STyPS y JLCA. Darle seguimiento a solicitudes. *
21 Asegurar actualizacin de archivos de impuestos INFONAVIT, SAR e Tener archivos en orden. P
IMSS.
22 Elaborar la Declaracin Anual de Grado de Riesgo de Trabajo. Determinar prima de RT A
Elaborar el clculo de participacin de los trabajadores en las utilidades
Cumplir con la obligacin de ley. A
23 (P.T.U.).
24 Elaborar clculo de los finiquitos a pagar. Someter a autorizacin de la Direccin. *
Realizar convenio de pago de Finiquitos ante la Junta Local de
Evitar futuros conflictos legales. *
25 Conciliacin y Arbitraje.
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
26 Mantener actualizados los Organigramas. Tener la informacin disponible P
27 Efectuar revisiones anuales del Manual de Organizacin. Mantenerlo actualizado. A
29 Mantener actualizado el tablero de anuncios. Difundir informacin de inters general P
30 Supervisar la aplicacin de la asistencia. Asegurar la disciplina P
31 Cuidar que se cumpla el reglamento interno de la empresa. Asegurar la disciplina P
SEGURIDAD E HIGIENE
Presentar ante la STyPS, el formato DC-4 de las capacitaciones
Cumplir obligacin de Ley A
32 impartidas durante el ao.
33 Supervisar las actividades del Intendente. Constatar que cumpla con su trabajo P
Informar oportunamente a las diversas reas de la empresa, los
Difundir movimientos del personal *
34 nombres del personal contratado.
Efectuar organizacin peridica de archivos y escritorio de la PC
Facilitar acceso a la informacin M
35 asignada para sus labores.
36 Atender requerimientos de la STyPS. Darle seguimiento a solicitudes. *
Elaborar programas de seguridad e higiene y simulacros contra
Cumplir obligacin de Ley *
37 incendio.
P=Permanente, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual, B=Bimestral, T=Trimestral, 6=Semestral A=Anual, *=Cuando se requiere.
CP Rogelio Gmez Cerino CP Rogelio Gmez Cerino Sra. Martha A. Gonzlez *. Revisiones:
Cant. de
Nombre Jefe de Personal plazas
(1) Slo en matriz.
Reporta a Dir. Administrativo Subalternos Asistente de personal, Intendente.

Sueldo Otras
Sueldo mnimo $8,000 ? Incentivo segn desempeo.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Casado D Complexin n/a
Domicilio

Profesin Administracin Contabilidad I Carcter Firme. D
Hbitos Ordenado y metdico. I
Idiomas n/a.
Buen dominio de Word, Excel,
Dominio de PC I
Nomivisin y SUA Virtudes Analtico, Discreto, Perspicaz. I
Otros Reclutamiento y atencin al personal. D

Significado (10)
Otros
empresa. TERMAN
MOSS 60% o + en
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a las facultades conferidas.
Supervisin, Toma de
Amplitud Gerencial: Administra y supervisa de manera indirecta el trabajo del
comn.
personal.

ASISTENTE DE R ECURSOS H UMANOS
Objetivo: Encargarse del trabajo administrativo del rea de recursos humanos y dems actividades
que le solicite el Jefe del rea.

Departamento: Recursos Humanos
Dinero/Valores: No maneja dinero.
rea: Administracin
Materiales: Uniformes del personal.
Subordinado de: Jefe de Recursos Humanos
Grado de Toma de Decisiones: Medio.
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin en el cumplimiento del
reglamento interno por parte del personal.
Elaboracin de la Nmina, Mantenimiento del archivo,
Conciliacin de Cdulas del IMSS, INFONAVIT, etc. Facultades
Relaciones laborales Exigir aclaracin acerca de faltas del personal.
Internas: Contabilidad, Administracin y Gerentes. Principales indicadores de desempeo
Externas: Proveedores de servicio, Autoridades.
Eficacia, Actitud de Servicio, Capacidad de Anlisis.
Actividades
CONTRATACIONES
1 Recibir solicitudes de candidatos a ocupar vacantes. Asegurar correcto llenado *
Valorar compatibilidad para el
*
2 Efectuar -en ausencia del Jefe de Personal-, la entrevista inicial con los candidatos. puesto
Recibir del Jefe de personal los documentos del trabajador e integrar el expediente Mantener expediente en
*
3 personal. orden
4 Solicitar al trabajador los documentos que haya omitido proporcionar. Tener expedientes completos *
5 Asegurarse de que todo el personal tenga RFC; si no, solicitarla a la SHCP. Cumplir con obligacin Legal *
6 Verificar que todo el personal tenga CURP. Cumplir con obligacin Legal *
7 Elaborar contrato y dems documentos para firma del trabajador de nuevo ingreso. Cumplir con obligacin Legal *
8 Elaborar resguardos de equipo de trabajo. Cumplir con normatividad *
9 Dar de alta del trabajador en el sistema de registro de asistencias por huella digital. Cumplir con normatividad *
10 Tramitar cuenta Bancaria de Empleados para el depsito de su sueldo. Cumplir con normatividad *
11 Solicitar uniforme del trabajador. Cumplir con normatividad *
12 Elaborar movimientos afiliatorios al IMSS previa revisin del Jefe de Personal. Cumplir con normatividad *
NOMINA
Elaborar los das 10 y 25 de cada mes, el reporte de das descontados por retados, Someter a autorizacin del
Q
13 faltas y permisos; pago por das de cumpleaos laborados y horas extras. Dir. Administrativo.
14 Elaborar cdula de descuentos por uniformes. Llevar un control *
Aplicar incidencias de nmina (retardos, faltas, documentos cancelados, llamadas
Elaboracin de la nmina Q
15 telefnicas, prstamos, horas extras, incentivos, cumpleaos, etc.)
16 Actualizar datos de empleados en el Software de la Nmina. Elaboracin de la nmina Q
Entregar montos de transferencias de nmina 2 das antes del pago al Asistente Programar pagos con
Q
17 Administrativo. anticipacin
18 Elaborar solicitud de cheques de la nmina. Elaboracin de la nmina Q
19 Imprimir recibos de nmina y recibos especiales de nmina en Excel. Elaboracin de la nmina Q
20 Enviar desglose de la nmina a los Gerentes de sucursales. Aclarar dudas del personal Q
21 Elaborar reporte diario de asistencias para el Director General. Mantenerlo informado D
Solicitar al Jefe de Contabilidad el reporte y las facturas canceladas para su cotejo y
22 aplicacin en la nmina. Al concluir, devuelve los documentos.
Verificar alcance de cuotas
M
23 Imprimir en el programa Crescendo el reporte detallado de la facturacin del mes. para incentivos
Actualizar cancelaciones y refacturaciones antes de aplicar los incentivos en la
24 nmina.
25 Elaborar nminas. Elaboracin de la nmina
26 Elaborar desglose de vacaciones del personal. Cumplir obligacin legal *
27
Calcular nuevo Salario Diario Integrado cada que un trabajador cumpla aos de
Cumplir obligacin legal P
28 labores.
Calcular correctamente pagos
P
29 Mantener actualizada la base de datos del SUA. al IMSS
30 Atender solicitudes del personal para trmites de crdito FONACOT e INFONAVIT. Atencin al personal *
32 Mantener actualizados y en orden los expedientes del personal. Tener informacin disponible *
Conciliar liquidacin del IMSS, SAR, INFONAVIT y FONACOT y tramitar el pago 3 das Verificar pago antes de
M
33 antes del vencimiento. realizarlo
34 Mantener actualizada la plantilla de personal. Tener informacin disponible P
35 Mantener actualizados los expedientes de nmina. Tener informacin disponible P
36 Supervisar las actividades del Intendente.
37 Efectuar recorridos diarios para constatar el cumplimiento del Reglamento Interno.
CP Rogelio Gmez Cerino CP Rogelio Gmez Cerino Sra. Martha A. Gonzlez *. Revisiones:
Cant. de
Nombre Auxiliar de Personal plazas
(1) Slo en matriz.
Reporta a Jefe de contabilidad Subalternos Ninguno.

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Soltero D Complexin n/a
Domicilio

Profesin Administracin Contabilidad I Carcter Firme. D
Hbitos Ordenada y metdica. I
Idiomas n/a.
Buen dominio de Word, Excel,
Dominio de PC I
Nomivisin y SUA Virtudes Analtica, Discreta, Servicial. I
Otros Reclutamiento y atencin al personal. D

responsabilidades.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus actividades. Ortografa (10)
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin y compromiso con los objetivos del
departamento. DOMINOS Normal-Superior +
TERMAN
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades asignadas.
MOSS

INTENDENTE
Objetivo: Mantener limpias las instalaciones de la empresa.

Departamento: Recursos Humanos Dinero/Valores: N/A
rea: Administracin Materiales: Material de trabajo y consumibles.
Subordinado de: Jefe de Recursos Humanos Informacin: N/A.
Subordinados: Ninguno Grado de Toma de Decisiones: N/A
Supervisin: N/A.
Funciones
Limpiar Oficinas, Comprar alimentos, Apoyo en Facultades
general.
Relaciones laborales Principales indicadores de desempeo
Internas: Todo el personal. Eficiencia.
Externas: Ninguna.
Actividades
1 Abrir y cerrar la cortina metlica segn el horario de labores. D
2 Mantener surtido el frigobar de la Dir. Administrativa. D
3 Limpiar las oficinas ** D
4 Vaciar la basura de los botes. D
5 Surtir de agua los enfriadores. D
Sacar la basura a la calle de acuerdo a las disposiciones del
6 D
ayuntamiento.
Mantener el stock ptimo da material
7 Elaborar pedido del material a su cargo. S
segn las necesidades.
Salir (a ms tardar a lar 09:30) a efectuar las compras de desayuno del Evitar salidas del resto del personal para
8 D
personal que lo solicite. que se enfoquen en su trabajo.
Informar acerca de cualquier desperfecto que detecte en el inmueble
Deslindar responsabilidades y procurar su
9 (lmparas fundidas, baos descompuestos, lavabos, fregaderos, *
arreglo en el menor tiempo posible.
puertas, ventanas, sillas, etc.)
Apoyar en actividades diversas segn se requiera, previa autorizacin
10 *
de su Jefe Inmediato.
11 Apoyar en fotocopiado cuando se le soliciten. *
12 Apoyar en labores de de pintura de las instalaciones. *
** LA LIMPIEZA DE OFICINAS INCLUYE: ROL DE LIMPIEZA

Escritorios. c/Superficie de Madera: Limpiar con Subir la cortina metlica.
una franela hmeda; aplicar aceite para madera Surtir de refrescos el frigobar de la Dir.
cada 15 das. Administrativa.
Escritorios c/Superficie de cristal o formaica: Vaciar la basura de los botes.
Usar franela con limpiador antigrasa. Limpieza del rea de Ventas.
Papeles de Trabajo: Ordenar papeles sin revolver. Limpieza de acera frontal.
Accesorios: Sacudir polvo con una franela hmeda. Limpieza de oficinas del Dir. General.
Equipo electrnico: (Computadora, Impresora, Limpieza de oficinas del Dir. Administrativo.
Sumadora) Limpiar el polvo con una franela Comprar desayuno del personal.
ligeramente hmeda. Barrer el estacionamiento.
Piso: Barrer con el moob. Surtir de agua a los enfriadores.
Cristales: Aplicar limpiador y secar con una franela Limpieza de oficinas de planta alta.
seca papel peridico. Limpieza de oficinas de Diabetes.
Limpieza de oficinas de Materiales.
Limpieza de oficinas de Sistemas.
Vaciar la basura de los botes.
Revisiones:
Cant. de
Nombre Intedente plazas
Reporta a Jefe de Personal Subalternos Ninguno.
Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Sexo Indistinto - Estatura 1.60 mt. o + preferentemente.
Estado Civil Soltero D Complexin delagado
Domicilio * Cerca de la empresa
Disp.Tiempo Sin problemas de horario
* Esto obedece a cuestiones econmincas ya que si reside El trabajo requiere de un esfuerzo fsico moderado, por lo
lejos y tiene que pagar transporte pblico, sus gastos se que una persona con exceso de sobrepeso tendr
incrementan significativamente en relacin a su sueldo. dificultades para el trabajo.

Profesin n/a - Carcter n/a
Escolaridad * Secundaria terminada o prepa. I Personalidad n/a
Experiencia Innecesaria
Hbitos * Dinmico, con iniciativa. I
Idiomas n/a.
Dominio de PC n/a I
Virtudes Servicial. I
Otros n/a D
* Que no haya necesidad de estarle supervisando o
dicindole qu y como hacer las cosas.

familiarizacin con sus compaeros de trabajo.
Cultura (6)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus actividades. Significado (6)
Ortografa (6)
Otros
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades asignadas. DOMINOS
TERMAN
MOSS

J EFE DE CRDITO Y COBRANZAS
Objetivo: Mantener la cobranza al da, permitiendo a la empresa un mejor desahogo econmico.

Departamento: Crdito y Cobranzas
rea: Administracin
Materiales: n/a.
Subordinado de: Director Administrativo
Subordinados: (1) Auxiliar de Cobranzas.
Grado de Toma de Decisiones: Alto
Funciones Supervisin: Supervisa el trabajo de todos los
Mantener al da la cobranza encargados de crdito.
Efectuar supervisiones en Sucursales. Facultades
Relaciones laborales Autorizar o suspender crditos a clientes.
Internas: Gerentes y Encargados de crdito de Principales indicadores de desempeo
sucursales, Jefe de Contabilidad, Asistente
Eficacia, Honestidad, Organizacin.
Administrativo. Externas: Clientes.
Actividades
# Actividad FC
Mantener al da el catalogo de clientes. D

1
Elaborar un formato para control donde se indique los das para revisin y pago de facturas, as como los requisitos
D
2 que se requieren para el trmite de pago de las mismas.
Estar en constante comunicacin con los clientes para aclarar cualquier duda, ya sea por material o por pagos. *
3
Revisar el vencimiento de facturas y contra recibos, para recordarles a los clientes sus vencimientos. D
4
Entregar los valores a la persona encargada de realizar los depsitos a la hora establecida. D
5
Si en el transcurso de la maana se efecta algn cobro de fuerte cantidad depositarlo inmediatamente. D

6
Los reportes de las actividades que debern realizar la (s) persona a su mando, deber tenerlo listo con anticipacin
D
7 (un da antes) para que a las 8:30 am. Salga a sus labores.
Deber coordinarse con los agentes de ventas forneo para efectuar visitas a los clientes. *
8
Cuando sea cliente particular nuevo, las primeras compras ser de contado, y pedir llenen solicitud de crdito e
investigar referencias segn solicitudes, informar a la Dir. General y Administrativa, de los resultados para poder *
9 autorizar los crditos.
Exigir a la persona encargada de la facturacin le pase su reporte diario de ventas, mismo que deber venir con las
D
10 copias de facturas y verificar que todo lo facturado haya sido autorizado.
Exigir a las personas que les asigna facturas para cobro, le extiendan su recibo de pago al cliente, cuya copia deber
venir firmada de conformidad por el cliente, cualquier anomala en este punto deber reportarlo a la Dir. general y *
11 Administrativa.
Cualquier documentacin que entregue deber relacionarla, dicha relacin deber ir firmada por quien la recibe. D
12
Exigir al vendedor forneo le informe por escrito su ruta de la semana, para poder tener a tiempo sus reportes de
S
13 cobranzas, facturas a revisin.
Deber firmar los pedidos de clientes, previo a la facturacin, para lo cual deber revisar su estado de cuenta. D
14
Deber pedir y recibir informacin de las sucursales respecto a su probable cobranza y la cobranza efectiva, asi
como de los ingresos globales diarios los cuales conjuntamente con los de matriz integren el informe semanal que S
15 reportara a la Dir. General y Administrativa.
Realizar supervisiones a las sucursales, para revisin de carteras o documentos relacionados con la cobranza. T
16
Si tiene problemas con alguna cobranza, deber reportarlo por escrito a la Dir. General y Administrativa con el
*
17 tiempo suficiente para su solucin, no dejar transcurrir demasiado tiempo.
A las 6:00 p.m. deber empezar a recibirles a cobranza que les haya asignado en el da. D
18
Deber pasar a la Dir. General y Administrativa, un informe de las labores que les asignara a las personas a su
S
19 mando y a los vendedores en la semana, dicho informe deber ser por escrito y con anticipacin.
Deber pasar un informe a la Dir. general y Administrativa, sobre las actividades realizadas en la semana, de todas
S
20 las sucursales y los alcances obtenidos en las misma.
Deber meter la cobranza a la computadora el mismo da de realizada, afectando el sistema operativo (cresendo) y
sacar los reportes correspondientes, las fichas de depsitos tiene que coincidir con la fecha del reporte, habiendo D
21 nicamente un da de diferencia.
los reportes del da e con sus respectivas copias de deposito y copias de las facturas deber pasarlos de inmediato al
D
22 departamento de contabilidad.
Revisiones:
Cant. de
Nombre Jefe de Crdito y Cobranzas plazas
(1)
Aux. de Crdito y Encargados de crdito de

Reporta a Director Administrativo Subalternos
sucursal.
Sueldo Otras
Sueldo mnimo $8,000 ? Incentivos segn su desempeo.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Casado I Complexin n/a
Domicilio n/a

Profesin Contabilidad I Carcter Firme.
Escolaridad Universitario o carrera trunca. I Personalidad
Experiencia 3 aos en puesto similar I
Hbitos Metdico, Organizado. I
Idiomas n/a. -
Dominio de PC Buen dominio de Excel y Word I
Virtudes Perspicaz, Analtico I
Otros

familiarizacin con sus compaeros de trabajo y subordinados; conocimiento y
Cultura (9)
Significado (9)
Otros
empresa. TERMAN
MOSS Buena capacidad de
supervisin, toma de
Amplitud Gerencial: Supervisa el trabajo de sus subordinados, adems de ejercer
comn.
funciones limitadas de contralora.

AUXILIAR DE C RDITO
Objetivo: Efectuar cobros de ventas a crdito a Clientes de la ciudad de Villahermosa. Apoyar al Jefe
de Crdito en las actividades que ste le indique.

Dinero/Valores: Recibe pagos de los clientes.
rea: Administracin
Materiales: n/a.
Subordinado de: Gerente de Sucursal.
Informacin: n/a.
Subordinados: (1) Gestor de cobranzas.
Grado de Toma de Decisiones: Bajo.
Funciones Supervisin: n/a.
Facultades
Relaciones laborales Cobrar ventas a crdito.
Internas: Asistente administrativo. Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes.
Eficiencia, Organizacin, Honestidad.
Actividades
# Actividad FC
1 Limpiar la motocicleta y reportar al Jefe Inmediato los servicios que requiera la unidad. D
2 Tramitar las facturas ante los clientes de Gobierno (IMSS, SS, ISSSTE, etc.) D
3 Efectuar cobro a los clientes segn las fechas de vencimiento de sus crditos. D
4 Efectuar tramite de facturas originales para contrarecibo. *
5 Solicitar estados de cuenta de PEMEX para verificar los pagos directos. *
Apoyar al Jefe de Crdito en las actividades que le indique, (aplicar pagos de clientes, imprimir listado de cobranza,
6 D
formatos, etc.)
7 Archivar la documentacin del departamento. D
8 Realizar depsitos bancarios o pagos de servicios (cuando lo requiera la Dir. Administrativa) *
Revisiones:
Cant. de
Nombre Auxiliar de Crdito plazas
(1)
Reporta a Jefe de Crdito y Cobranzas Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
Cobranzas a clientes. Recursos
Equipo de trabajo.

Edad 20 a 28 aos I Aspecto * Bueno D
Sexo Masculino I Estatura n/a
Estado Civil * Indistinto - Complexin n/a
Domicilio n/a
* Puede ser casado o soltero per que denote responsabilidad * Debe manterner pulcritud en vestimenta ya que tedr
y estabilidad socio-econmica. trato directo con clientes.

Profesin Administracin Contabilidad I Carcter
Escolaridad Bachillerato. I Personalidad Amable.
Experiencia 1 ao en puesto similar I
Hbitos Organizado. I
Idiomas n/a. -
Dominio de PC Conocimientos bsicos de Excel y Word I
Virtudes Perspicaz, Analtico D
Otros * Manejo de motocicleta. I
* Debe acreditar experiencia manejando motocicleta,
adems de conocer bien la ciudad.

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno y condiciones laborales, as como al Matemticas (8)
ritmo de trabajo. Formacin del hbito de anotar e informar sus actividades. Cultura (7)
Corto plazo (1 a 3 meses): Memorizacin de nombre, domicilio y rutinas de pago de Significado (7)
los clientes. Ortografa (7)
Otros
DOMINOS
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a los lineamientos de su Jefe. TERMAN
MOSS
Amplitud Gerencial: No efecta supervisin sobre nadie ms.

E NCARGADO DE C RDITO DE SUCURSAL
Objetivo: Mantener la cobranza de la Sucursal al da, permitiendo a la empresa un mejor desahogo
econmico.

Dinero/Valores: Resguarda todo el dinero de la sucursal.
rea: Administracin
Materiales: Equipo de trabajo
Subordinado de: Gerente de Sucursal. Informacin:
Subordinados: (1) Gestor de cobranzas. Grado de Toma de Decisiones: Medio.
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin sobre el trabajo de los
Asesores de Negocio, as como control sobre los gastos
Cobranza, control de gastos, supervisin de crditos.
efectuados en la sucursal.
Internas: A. de Negocio, Supervisor de Ventas, Gerente
de Sucursal, Jefe de Crdito, Dir. Administrativa.
Externas: Clientes. Principales indicadores de desempeo
Perspicacia, Honestidad,
Actividades
Relacionar las facturas y entregarla a los responsables, Tener el control de las facturas entregadas a las personas
1 D
para efectuar labor de Cobranza que recuperan la cobranza.
Relacionar los valores para depositar al banco, y Comprobar que todos los valores sean depositados al da
2 D
solicitar la firma de la Gerencia. que corresponden.
Recibir al rea de Facturacin, el corte de Ventas Diario Verificar las operaciones realizadas por la facturista, y
3 D
y firmar de recibido. Recibir las facturas entregadas.
Aplicar los Recibos de Cobro, de acuerdo a la
4 Tener actualizado el saldo de los clientes en el sistema D
facturacin cobrada en el sistema.
Elaborar informe de ventas y cobranza Diario y Concentrar la informacin de ingresos y ventas realizados
5 D
presentarlo a la Gerencia para revisin. en el da.
Autorizar los pedidos de clientes que solicita el rea de Verificar la viabilidad del surtimiento de los pedidos de
6 D
Ventas. acuerdo a la situacin de la cartera del cliente.
7 Archivar documentacin del departamento. Cumplir con las medidas de control administrativo. D
Imprimir el reporte de cobranza de la semana, y Obtener el estado de cuenta correspondiente a los saldos
8 entregar copia a la Gerencia, Departamento de Crdito de los clientes activos as como sus vencimientos de S
y Cobranzas, Gerencia Administrativa de Casa Matriz. facturas.
Elaborar reporte de cobranza probable y de anlisis de
Estimar el monto de la probable recuperacin de la
9 cobranza efectiva enviarla al Departamento de Crdito S
cartera, as como la efectividad de la misma.
y Cobranzas de oficina matriz.
Cotejar los registros que figuran en el estado de cuenta
10 Conciliar depsitos a la cuenta bancaria de la sucursal. bancario con los considerados por la empresa y M
determinar el origen de las diferencias.
Llamar y/o visitar a clientes que presenten atrasos en
Verificar el pago y seguimiento de las cuentas de los
11 el pago de sus facturas e informar del seguimiento de *
clientes.
este tipo de cobranza a la Gerencia.
Verificar trmites de facturas y pagos del sector Confirmar que las facturas estn llevando el trmite de
12 *
gobierno. pago correspondiente en tiempo y forma.
Entregar formatos de pedidos, recibos de cobro, Cerciorarse de que los formatos sean utilizados de manera
13 *
solicitud de crdito, al rea de Ventas. adecuada.
Llevar un control escrito de los Recibos de Cobro, que
Tener un control de la documentacin foliada verificando
14 se le entregan al rea de Ventas, exigiendo aclaraciones *
que todos los folios sean utilizados.
en caso de que falte un folio.
Administrar el fondo fijo de caja y enviar los Verificar que los gastos sean los necesarios y obtener
15 *
comprobantes de los gastos a Matriz para su reembolso. disponibilidad de efectivo para satisfacer las necesidades.
Llevar el control de los gastos de la sucursal tanto de
16 Obtener la estimacin de los gastos que se realizan. M
viticos como de compras menores.
Revisiones:
Cant. de
Nombre Encargado de Crdito plazas
(5) Uno en cada sucursal

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
Equipo de trabajo.

Sexo * Indistinto Estatura n/a
Estado Civil ** Indistinto Complexin n/a
Domicilio n/a
* Preferentemente que sea mujer, pues estadsticamente son * Debe manterner pulcritud en vestimenta ya que tedr
ms honestas, adems, como la mayora de los Asesores de trato directo con clientes.
Negocio son hombres, habra ms respecto hacia ella.

Idiomas n/a. -

ritmo de trabajo. Formacin del hbito de anotar e informar sus actividades.
Cultura (8)
los clientes; imposicin de ritmo y estilo de trabajo al personal con quien tiene relacin Ortografa (8)
directa.
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa. DOMINOS Normal-Superior +
TERMAN
Libertad de accin: Amplia, de acuerdo a las facultades conferidas.
supervisin, toma de
Amplitud Gerencial: Efecta labores de supervision de cartera de clientes, adems
de funciones de contralora de viticos y gastos corrientes de la sucursal.
comn.

GESTOR DE C OBRANZAS DE S UCURSAL
Objetivo: Efectuar cobros de ventas a crdito a Clientes de la ciudad de Villahermosa. Apoyar al Jefe
de Crdito en las actividades que ste le indique.

Dinero/Valores: Recibe pagos de los clientes.
rea: Administracin
Materiales: n/a.
Subordinado de: Gerente de Sucursal.
Informacin: n/a.
Subordinados: (1) Gestor de cobranzas.
Funciones Supervisin: n/a.
Facultades
Relaciones laborales Cobrar ventas a crdito.
Internas: Asistente administrativo. Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes.
Eficiencia, Organizacin, Honestidad.
Actividades
Limpiar la motocicleta y reportar a la Gerencia los servicios que Mantener en condiciones ptimas el vehculo para
1 D
requiera la unidad. realizar las actividades.
Recibir las facturas para realizar el cobro a los
2 Recibir la cobranza local. D
clientes
3 Entregar pedidos a los clientes que se encuentran en zona local. N/A
Entregar en las oficinas de mensajera los sobres y/o paquetera Apoyar a entregar y recuperar la paquetera que
4 D
que se envan de la sucursal ya sea a Matriz u otros destinos. se requiera.
Tramitar las facturas ante los clientes de Gobierno (IMSS, SS, Realizar el trmite de facturas y verificar el
5 *
ISSSTE, etc.) trmite de pago de las mismas.
Apoyar al rea de Ventas para efectuar entregas de material a
6 N/A
clientes que se encuentran en zona Fornea.
Recuperar los valores correspondiente a la
Efectuar cobro a los clientes segn las fechas de vencimiento de
7 cobranza para mantener al corriente la cartera de *
sus crditos.
clientes.
Realizar el trmite ante los clientes para que
8 Efectuar tramite de facturas originales para contra recibo. *
consideren nuestros pagos.
Solicitar estados de cuenta de PEMEX para verificar los pagos
9 N/A *
directos.
Apoyar al encargado de crdito en las actividades que le indique,
Apoyar al rea para poder realizar las actividades
10 (aplicar pagos de clientes, imprimir listado de cobranza, *
en el da que correspondan y evitar atrasos.
formatos, etc.)
Tener un orden adecuado en la documentacin
11 Archivar la documentacin del departamento. D
que se maneja.
Depositar los valores recuperados al da que
12 Realizar depsitos bancarios y pagos de servicios. D
correspondan.
13 Efectuar pagos de servicios (luz, agua, telfono, etc.) Realizar los pagos en la fecha que correspondan. *
Revisiones:
Cant. de
Nombre Gestor de Cobranzas plazas
(1)

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
Equipo de trabajo.

Estado Civil * Indistinto - Complexin n/a
Domicilio n/a
* Puede ser casado o soltero per que denote responsabilidad * Debe manterner pulcritud en vestimenta ya que tedr
y estabilidad socio-econmica. trato directo con clientes.

Idiomas n/a. -

ritmo de trabajo. Formacin del hbito de anotar e informar sus actividades. Cultura (7)
los clientes. Ortografa (7)
Otros
DOMINOS
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a los lineamientos de su Jefe. TERMAN
MOSS

D IRECTOR DE VENTAS
Objetivo: Mantener las ventas igual o por encima del monto presupuestado. Constatar y procurar
que todo el personal de Ventas cuente con las herramientas y conocimientos adecuados
para su ptimo desempeo.

Departamento: Dir. de Ventas
rea: Ventas
Materiales: n/a.
Subordinados: Gerente de Asesora, Asistente de Dir..
Grado de Toma de Decisiones: Alto, ya que es la mxima
Funciones autoridad en todo lo concernientes a ventas.
Supervisin: Ejerce supervisin en todo lo relacionado a
Evaluar al equipo de ventas y sus resultados.
ventas.
Aprobar los proyectos que presenta la fuerza de
ventas Facultades
Capacitar al personal de Ventas.
Autorizar la Agenda del Gerente de Asesores.
Revisin de la Agenda para presentarse ante el
Implementar estrategias para el cierre de negocios, en
Director General.
conjunto con los gerentes, supervisores y vendedores.
Relaciones laborales Revisar desempeo de vendedores y decidir respecto a
Internas: Todo el personal de ventas de ventas.
la conveniencia de permanecer en la Empresa.
Dar visto bueno a la evaluacin de los incentivos de
Externas: Clientes, Proveedores.
vendedores, supervisores y gerentes
Alcance de cuotas,
Desarrollo y cierre de Negocios.
Actividades
Comentar respecto al desempeo de ventas y
1 Revisar los reportes diarios de los Gerentes D
elaborar un informe resumido al Dir. General.
Evaluar los alcances mensuales de ventas de las oficinas con Conocer el desempeo y productividad de los M
2
respecto a las cuotas fijadas, segn presupuesto. diferentes equipos de ventas de cada Sucursal
Intervenir en los negocios ms importantes; evaluarlos con Conocer los avances e implementar los cambios D
3
los supervisores y Gerentes de oficinas correspondientes.
Evaluar los desempeos individuales de cada Representante Conocer sus alcances y metas en ventas para efectos M
4
de Ventas de RYES. de evaluacin de los incentivos mensuales.
Elaborar el reporte de incentivos mensuales de Gerentes, Sirva de apoyo para hacer el clculo del pago de M
5
Vendedores y Supervisores. Enviarlo a la Dir. Administrativa incentivos.
Analizar el informe mensual de ventas Conocer los segmentos de ventas en los que estamos M
6
penetrando en el mercado.
Revisar los informes de los eventos que realizan en las Evaluar con la Dir. General los resultados de los T
7
diferentes oficinas de Ryes. eventos.
Revisar los proyectos y seguimientos de manera individual Constatar que los objetivos de venta se estn S
8 que presenta la fuerza de ventas. orientando a las reas de negocios comprometidas
con nuestros socios comerciales.
Presentar en las reuniones trimestrales los informes de Conocer los resultados de ventas y evaluar los T
9
ventas vs cuotas con sus respectivos anlisis. mismos, para implementar los cambios pertinentes.
Apoyar con los Vendedores al desplazamiento de productos Evitar que se provoquen prdidas econmicas por los *
10
prximos a caducar. productos que reporte almacn.
Participar en las revisiones salariales de la fuerza de ventas, Gestionar las necesidades bsicas en cuanto a los A
11 junto con los Dir. General y Administrativo. recursos que requieren los vendedores para el
desarrollo de los proyectos
12 Participar en la elaboracin del presupuesto anual. Establecer las metas de ventas de cada Sucursal. A
Ing. Jaime Luna Manjarrez Ing. Jaime Luna Manjarrez Ing. Jaime Luna Manjarrez Revisiones:
G ERENTE DE A SESORA
Objetivo: Mantener actualizado el conocimiento de los asesores de sucursales respecto a instalacin,
mantenimiento y reparacin de equipos, administrar sus agenda de trabajo.

Departamento: Asesora
rea: Ventas
Materiales: Equipo y herramientas.
Subordinado de: Director de Ventas.
Informacin: Conocimiento de equipos instalados.
Subordinados: Asesores de cada sucursal (en sentido
Grado de Toma de Decisiones: Medio
funcional, no jerrquico).
Supervisin: Supervisa el trabajo de los asesores de
Funciones cada sucursal.
Capacitar. Facultades
Internas: Asesores de Sucursal. Principales indicadores de desempeo
Externas: Fabricantes y socios comerciales.
Capacidad de Respuesta, Habilidad para Capacitar.
Actividades
Revisar actividades y plan de trabajo de los Asesores de las Conocer actividades y necesidades en el rea e
1 D
Sucursales. informar al Dir. de Ventas y Dir. General
Enviar reporte de instalaciones y mantenimientos de equipos Tener actualizada la base de equipos y los
2 *
a Bayer. mantenimientos.
Tener actualizada la base de equipos instalados de cada
3 Conocer el status de estas maquinas M
sucursal ya sea en calidad de consumo, renta prstamo.
Atender necesidades de asesora en la sucursal que no Proporcionar al cliente el servicio de instalacin y
4 *
cuenta con Asesor Tcnico. capacitacin de los equipos
Informar sobre los cursos que imparten los fabricantes Estar en condiciones de brindar por cuenta propia el
5 *
dirigidos al rea de asesora y realizar inscripcin. soporte tcnico a nuestros clientes.
Brindar apoyo a los asesores RYES con relacin a los Darles las herramientas necesarias, accesorios y
6 *
requerimientos del rea. refacciones para desempear su labor.
Informar a Carl Zeiss sobre las instalaciones de equipos que
7 Para que haga vlida la garanta. *
se realicen.
Dar seguimiento a los programas de control de calidad, en Constatar que los asesores promuevan estos
8 M
los que participan nuestros clientes. programas.
Participar en los congresos regionales y/o nacionales que se Promocionar los productos, y darnos a conocer como
9 *
llevan a cabo en la regin sureste del pas. distribuidora de productos y Servicios.
Transmitirles los conocimientos necesarios para el
10 Capacitar a personal de nuevo ingreso del rea Asesora. *
desempeo de su trabajo.
Brindar apoyo en las especificaciones de productos y/o
Dar a conocer las ventajas o aclarar dudas respecto al
11 equipos que promociona el rea de ventas, para licitaciones *
producto.
o clientes particulares.
Realizar plan de capacitacin de los productos que
Para que ventas tenga mayor conocimiento del
12 distribuimos para que cada asesor de sucursal, imparta Q
producto.
cursos a la fuerza de ventas.
Revisiones:
A SISTENTE DE DIRECTOR DE V ENTAS
Objetivo: Apoyar al Dir. de Ventas en la organizacin y seguimiento de los proyectos y seguimientos
del Area de ventas.

Departamento: Dir. de Ventas
Dinero/Valores: Maneja la caja chica.
rea: Ventas
Materiales: n/a.
Subordinado de: Director de Ventas
Informacin: Maneja informacin confidencia.
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin en el cumplimiento de
los informes que debe recibir la Dir. de Ventas.
Revisar los viticos de Silvano y Clemente, Verificar
cumplimiento con la elaboracin del reporte diario, Facultades
Mantener al da el archivo de la documentacin de la
Indagar sobre asuntos prioritarios que requieran
Dir. de Ventas.
seguimiento por parte del Dir. de ventas.
Relaciones laborales Opinar sobre las evaluaciones del desempeo de
Vendedores.
Internas: Supervisores y Gerentes de Sucursal.
Externas: Clientes y Socios Comerciales. Principales indicadores de desempeo
Control de informacin, Seguimiento de agenda,
Seguimiento oportuno de asuntos y comunicacin con
el director de ventas, Capacidad de anlisis de los
problemas e integracin de informacin.
Actividades
Recibir y llevar el control de los reportes diarios de los gerentes Informar del cumplimiento u omisiones a quienes
1 D
de sucursales. corresponda.
Elaborar el informe diario concentrado de la informacin de todas
2 Informar al Dir. General. D
las sucursales.
Apoyar en la elaboracin de la agenda semanal del Dir. de Ventas
3 Mantener informado a la Dir. General. S
y transcribir las que se realizaran durante la semana.
Recibir y llevar el control de los reportes de proyectos y Constatar que todos los vendedores cumplan con
4 S
seguimientos de los vendedores. sta actividad.
Apoyar al Dir. de Ventas o su ausencia, slo; en el anlisis de los Constatar que se reporten oportunamente y que
5 S
proyectos y los seguimientos reportados por los vendedores. se les de el seguimiento adecuado.
Para que el Dir. General conozca el alcance de
6 Elaboracin de informe mensual de Ventas. M
ventas de cada Sucursal y Vendedor.
Apoyar al Dir. de Ventas en la evaluacin mensual de Gerentes,
7 M
Supervisores, Vendedores.
Proporcionar al Dir. de Ventas resultados de compromisos del Evaluar en base informacin objetiva de los
8 M
personal de ventas para evaluar el desempeo de cada uno. acontecimientos ocurridos durante el periodo.
Apoyar al Dir. de Ventas en la elaboracin del informe trimestral Presentar al Dir. General el alcance de Ventas de
9 T
de Ventas e indicadores de resultados de productividad. las sucursales y otros asuntos de inters.
Solicitar informacin de diversa ndole al Gerente, Supervisor o
10 *
Vendedor de sucursales.
Enviar comunicados a los Gerentes de Sucursal acerca de nuevos
11 Mantener comunicacin constante. *
acuerdos o informacin de utilidad para la sucursal.
Efectuar trmites administrativos (solicitudes de autorizacin, Desahogar el trabajo administrativo de la Dir. de
12 *
reembolsos de gasto, solicitud de papelera, depsitos, etc.) Ventas
Apoyar en la integracin de la informacin que el Dir. de ventas
13 Agilizar toma de decisiones. *
requiere para dar seguimiento a un plan de ventas.
Dar forma a las presentaciones para las exposiciones que
14 Estandarizar presentacin *
presenta en las sucursales.
Informar al Dir. de Ventas de asuntos relevantes de las Mantenerlo informado cuando ande de viaje o
15 *
sucursales o solicitudes que nos llegan. est ocupado en otros asuntos.
CP Rogelio Gmez Cerino Ing. Jaime Luna Manjarrez Ing. Jaime Luna Manjarrez Revisiones:
GERENTE DE M ATERIALES
Objetivo: Actualizar, controlar y evaluar los estndares de inventarios a fin de mantener la
capacidad competitiva de la empresa que permita ganar las licitaciones y concursos, que
contribuyan a consolidar y reconocer el prestigio de la compaa dentro del ramo

Departamento: Materiales
Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Informacin: Conoce informacin vital del negocio.
Subordinados: (5) Cotizadores de Apoyo, Jefe de
Grado de Toma de Decisiones: Elevado
Compras, Jefe de Almacn.
Supervisin: Responsable de los departamentos de
Funciones Cotizaciones, Compras y Almacn.
Facultades
Relaciones laborales Autorizar participacin en licitaciones
Internas: Dir. General, Gerente de Compras, Gerentes
Determinar precios ofertados.
de Sucursal, Cotizadores, Analista de Inventarios. Principales indicadores de desempeo
Externas: Proveedores.
Actividades
# Actividad FC
1 Mantener el nivel de servicio adecuado en nuestros inventarios. *
2 Negociar descuentos especiales con los proveedores cuando se trate de concursos con el gobierno. *
3 Informar cada semana a la Dir. General de los pagos pendientes a Proveedores. S
Elaborar las rdenes de compra necesarias para mantener el nivel de inventarios adecuado en nuestros almacnes,
4 *
basado en el reporte de crescendo y en la experiencia que se vaya adquiriendo.
Elaborar en forma peridica reportes de materiales en lento movimiento, de corta caducidad en exceso, con el fin
5 *
de que el departamento de ventas se avoque a su comercializacin.
6 Buscar alternativas cuando sea necesario en aquellos productos que no se consigan con el proveedor habitual. *
Decidir en coordinacin con el gerente de cada sucursal y de ventas, los niveles de inventarios adecuados para cada
7 *
uno de ellos.
Coordinar con el departamento de ventas en la disponibilidad de la camioneta para enviar y entregar materiales a
8 *
las sucursales, sobre todo el caso de Tuxtla Gutirrez y Cd. Del carmen.
Coordinar con el Jefe de Almacn el envo de los materiales necesarios para el inventario de cada sucursal de
9 *
acuerdo a las existencias del almacn matriz.
Comunicacin constante con Ventas para informacin sobre fechas de entrega y de los diversos problemas que se
10 *
tenga en la adquisicin de materiales.
Auxiliara al departamento de ventas y/o cotizador en presupuestos importantes solicitando a nuestros proveedores
11 las condiciones de ventas (descuentos especiales, tiempos de entrega, etc.) Lo mas pronto posible y dar un buen *
servicio.
Sera el responsable de proporcionar la documentacin a los proveedores que tengan convenido con nosotros en
12 *
cuanto a descuentos o bonificaciones especiales.
13 Vigilara que se atienda con la rapidez requerida cualquier solicitud de materiales *
Revisiones:
AUXILIAR DE C OTIZACIONES
Objetivo: Apoyar al Gerente de materiales en las labores que le encomiende.

Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Subordinado de: Gerente de Materiales
Subordinados: Ninguno.
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin indirecta sobre el
trabajo de los almacnistas.

Internas: Jefe de Compras, Almacnistas.
Externas: Proveedores- Principales indicadores de desempeo
Eficiencia, iniciativa.
Actividades
# Actividad FC
Para actualizar la base de datos de acuerdo a los
1 Modificar lista de precios *
cambios que indican los proveedores
Tener conocimiento del material que les hace falta a las
2 Verificar los concentrados de las sucursales sucursales y el tiempo de entrega que se tiene para D
entregarlo.
Con el fin de que el los productos estn ordenados en
Solicitar en el departamento de compra los tiempos de
tiempo y forma; y esperar el tiempo de entrega de
3 entrega de los productos solicitados y verificar si estn D
algunos productos que por la caducidad no los requiere
ordenados.
el cliente y as poder comunicrselo a la sucursal.
Debido a que el cliente lo solicita en toda la
4 Buscar registros documentacin cuando se le presente la propuesta de *
dicha licitacin
Llevar un control de toda la documentacin que se
Recibir la informacin relacionadas con las licitaciones que
5 maneja para cada licitacin y cuando se requiera algn S
enva cada sucursal
documento se encuentre fcilmente
Revisiones:
COORDINADOR DE C OTIZACIONES
Objetivo: Coordinar y apoyar la labor de los cotizadores de Sucursales, adems de capacitarlos para
que stos tengan pleno dominio de su trabajo.

Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Subordinados: Coordinadores de sucursales (en sentido
funcional)
Supervisin: Ejerce supervisin indirecta sobre el
Funciones trabajo de los cotizadores.
Coordinar, Capacitar. Facultades
Internas: Jefe de Compras, Almacnistas. Principales indicadores de desempeo
Externas: Proveedores-
Eficiencia, iniciativa.
Actividades
# Actividad FC
Analizar las solicitudes de Cotizacin va e-mail o fax, u
Seleccionar las prioridades que representen mayor y
1 solicitudes de planes de ventas de equipos que envan los D
mejor utilidad para la empresa
cotizadores de Sucursales.
Solicitar las cotizaciones con los proveedores segn se Para analizar y poder dar respuesta a las solicitudes de
2 D
requiera, va e-mail, telfono o Fax. mas prioridad proveniente de sucursales.
Responder el mayor nmero de solicitudes, apoyado en la
Para hacerle llegar lo mas pronto posible la respuesta a
respuesta reciproca de los proveedores, adems de las
nuestros clientes que las requieran y que por muy lejos
solicitudes que NO dependen de esta circunstancia y que
3 que se encuentre de aqu se les pueda atender con la D
las cuales podemos dar respuesta con las herramientas
misma o mejor eficiencia posible. Cumpliendo as con
con las que se cuentan para ello, listas de precios,
nuestro Objetivo.
manuales, etc.
Seleccionar las licitaciones en orden de fecha de
Para que se soliciten con los proveedores
4 requerimiento y revisar los apoyos probables de *
correspondientes
proveedores para cada evento.
Coordinacin y definicin con los cotizadores responsables Para saber si ellos lo podrn efectuar o se har
5 de sucursales para solicitar apoyos a licitaciones con los directamente desde aqu, dependiendo de la diversidad *
proveedores. de material o marcas presentes en cada licitacin.
Conocer con mayor exactitud la competencia a la que
Revisar juntas de aclaraciones de las licitaciones que
6 nos enfrentaremos en el proceso de licitacin. Y Definir *
estn por llevarse a cabo.
nuestros precios competitivos..
Analizar, Evaluar y Definicin de los precios que nos
proporcionan los proveedores para participacin de
Para unificar los criterios y estar informados ambas
7 licitacin o cotizaciones particulares importantes sin llegar *
partes del precio final que le haremos llegar al cliente.
al termino licitacin necesariamente. En conjunto con el
Gerente de Materiales.
Revisin de materiales y aclaracin de dudas al Para una correcta y adecuada recepcin de los
Departamento de Almacn, Acerca de la recepcin de materiales ya citados como no comunes y determinar el
8 materiales que no se han adquiridos con anterioridad o proceso a seguir de solucin cuando presente daos, La *
que presente problemas por el manejo en el transporte. recopilacin de manuales es para el autodesarrollo de
Recopilacin de manuales de los mismos conocimiento.
Aclaracin de Dudas al Departamento de compras en la Para evitar hasta donde es posible la adquisicin de
adquisicin de materiales nuevos y comunes, As Como materiales equivocados, por otra parte la adquisicin de
9 solicitudes especiales urgentes de materiales que por el materiales urgentes, por el tipo de cliente, si se tratan *
monto por el tipo de cliente se requiere se compre en de clientes potenciales habr que cuidar la calidad en el
calidad de urgente. servicio que siempre encontrara en RYESA.
Analizar las solicitudes de Cotizacin va e-mail o fax, u
Seleccionar las prioridades que representen mayor y
10 solicitudes de planes de ventas de equipos que envan los D
mejor utilidad para la empresa
cotizadores de Sucursales.
Revisiones:
J EFE DE C OMPRAS
Objetivo: Negociar con proveedores y adquirir los productos que cumplan los estndares de calidad y
a precios razonables que permitan a la empresa comercializarlos a costos accesibles para
sus clientes sin sacrificar el margen de utilidad.

Dinero/Valores: N/A.
rea: Compras
Materiales: N/A.
Subordinados: (2) Asistente y Auxiliar
Grado de toma de decisiones: Alto X Medio Bajo
Funciones Supervisin:
Negociar Precios, Comprar,

Internas: Dir. General, Gerentes de Sucursal, Efectuar compras
Almacnistas, Gerente de Materiales.
Habilidad de negociacin.
Actividades
# Actividad FC
1 Recoleccin de pedidos tanto de la matriz como de las sucursales. D
2 Elaboracin de pedidos por marca y/o proveedor. D
3 Capturar en el sistema la compra y enviar va fax al proveedor. D
Negociar con los proveedores sobre descuentos adicionales por volmenes, y pagos anticipados en sus facturas,
4 *
as como tambin con el departamento De crdito.
5 Cotizaciones de materiales, papelera, computadoras, compras locales, etc. *
6 Coordinacin y apoyo en refacciones y mantenimiento de vehculos de la empresa. *
7 Apoyo a ventas en entregas de materiales de sus clientes asi como de envos de paqueteras. (ya no aplica)
8 Recoleccin de materiales tanto de proveedores como compras directas locales. *
9 Autorizaciones para la elaboracin de trabajos de papelera y formatos autorizados por la Dir. General
10 Revisin de comprobantes para notas de crditos a los proveedores. *
Apoyo al asistente de compras en caso de que un material no llegue en fecha estipulada y verificar a su vez su
11 *
tiempo de entrega e informar a quien corresponda.
12 Asegurarse que la asistente de compras le de seguimiento implacable a los pedidos. P
Estar en constante comunicacin con el jefe de almacn as como nuestros gerentes de sucursales para cualquier
13 P
entrega retrazada y /o material faltante.
14 Supervisin y apoyo a las personas a su cargo (auxiliares) en sus actividades establecidas del departamento. P
15 Vigilar que la recepcin de materiales sea la correcta y que la captura de la compra sea inmediata. P
16 Coordinacin con el jefe de almacn para efectos de reclamaciones y/o devoluciones a proveedores. P
17 Coordinacin con ventas para que su material que llegue sea entregado de inmediato. P
18 Atender las llamadas de los diversos proveedores. Y recibirlos directamente en nuestras oficinas. *
19 Supervisar que los reportes de pagos sean actualizados cada semana por el auxiliar de compras. S
20 Vigilar que todas las cotizaciones y soportes de estas, se archiven correctamente. P
21 Complementar con el Ing. Jaime Alan los pedidos que se enven directo a sucursales. P
22 Revisin con el director general los pagos a proveedores para su autorizacin. P
23 Control de pagos de los diferentes aparatos que estn a plazos. P
24 Coordinacin y apoyo para trabajos de mantenimiento en las diferentes reas de la empresa. *
25 Apoyo al auxiliar de compras en la revisin del correo electrnico. P
26 Limpieza a diario de material de trabajo de oficina en el rea de trabajo. P
Elabor Revis Aprob Fecha: Enero de 2005
Cant. de
Nombre Jefe de Compras plazas
(1)
Reporta a Gerente de Materiales Subalternos Asistente y auxiliar de compras

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Casado I Complexin n/a
Domicilio

Escolaridad Carrera trunca o superior. I Personalidad Amable D
Experiencia 3 aos en puesto similar I
Hbitos Organizado D
Idiomas n/a.
Dominio de PC Buen dominio de Word, Excel. I
Virtudes Analtico, Persuasivo.
Otros D
Habilidad de negociacin.

Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus responsabilidades e imposicin del Ortografa (8)
Otros
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin y compromiso con los objetivos de DOMINOS
la empresa. TERMAN
Libertad de accin: Amplia de acuerdo a sus facultades conferidas.
supervisin, toma de
Amplitud Gerencial: Supervisa el trabajo de sus subordinados, tiene trato intensivo
comn.
con jefes de rea de los proveedores.

A SISTENTE DE C OMPRAS
Objetivo: Apoyar al Jefe de compras en cuanto al seguimiento de pedidos as como en las principales
responsabilidades del departamento.

Departamento: Compras
Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Materiales: n/a
Subordinado de: Jefe de Copras
Grado de toma de decisiones: Alto Medio X Bajo
Funciones Supervisin:
Seguimiento a pedidos y agenda de pago a
proveedores. Facultades
Internas: Dir. General, Almacn Principales indicadores de desempeo
Externas: Proveedores. Organizacin,
Actividades
# Actividad FC
1 Revisar el material recibido y eliminarlos de las ordenadas. P
2 Hacerle llegar el t. de cambio del dlar a la direccin. D
Actualizar los t. de entrega al 100% a travs de llamadas telefnicas o por e-mail con los diversos proveedores. Y
3 P
hacer sus respectivas anotaciones en el formato de compras.
4 Pasar pedidos por fax y confirmarlos as como tambin checar la existencia, y el envi del mismo. P
5 Solicitar guas de envi a los proveedores y hacrselos llegar a las sucursales y/o personas involucradas. P
6 En caso de no tener ese proveedor, checar existencias con otro proveedor. P
Informar a las personas involucradas cuando un producto se descontinu, solicitar carta al proveedor de
7 *
discontinuidad y esta a su vez hacrsela llegar a las personas involucradas.
Revisar el correo, y responder los tiempos de entrega que solicitan por este medio, as como tambin informar a las
8 P
personas indicadas cualquier informacin relevante.
9 Proporcionar tiempos de entrega a las cinco sucursales as como tambin a los vendedores locales. P
Cuando un producto tenga 30 das o ms de tiempo de entrega, avisar a las personas involucradas, y buscar nueva
10 *
alternativa.
11 Atender las llamadas de los diferentes proveedores. D
12 Coordinacin con el jefe de almacn para cualquier devolucin o reclamacin de material. *
13 Hacer carta de reclamaciones y/o devoluciones y darles seguimiento a estas, hasta finiquitarlas. *
14 Elaborar los cheques y llevarlos a depositar. D
15 Elaborar carta de depsito y pasarlas por fax as como tambin sus respectivas fichas de depsito. D
16 Archivar semanalmente los pedidos ya solicitados de matriz como de sucursales. S
17 Archivar semanalmente todas las compras y cartas de devoluciones y/o reclamaciones concluidas S
Imprimir los sbados reporte de Backorder para verificar que los productos que aparezcan en el sistema estn
18 S
ordenados y pendientes de recibir.
Cotejar los concentrados, que almacn me proporciona de las sucursales, contra sus concentrados y as verificar el
19 S
material surtido en la semana.
20 Cotizar material de papelera, y recepcin de los mismos. P
Dar seguimiento a la elaboracin de papelera y formatos cuando son autorizados por la direccin para matriz y
21 *
sucursales.
Elabor Revis Aprob Fecha: Enero de 2005.
Cant. de
Nombre Asistente de Compras plazas
(2)
Reporta a Jefe de Compras Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Estado Civil Soltera D Complexin n/a
Domicilio

Escolaridad Carrera trunca o superior. I Personalidad Amable D
Hbitos D
Dominio de PC Buen dominio de Word, Excel. I
Virtudes
Otros D

responsabilidades.
Significado (8)
Otros
DOMINOS
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades. TERMAN
MOSS

A UXILIAR DE C OMPRAS
Objetivo: Realizar el trabajo administrativo, de captura y archivo del rea de compras.

Departamento: Compras
Dinero/Valores: ?
rea: Materiales
Materiales: ?
Subordinado de: Jefe de Copras Informacin:
Subordinados: Ninguno. Grado de Toma de Decisiones: Bajo
Supervisin:
Funciones
Captura de datos, Archivo, Facultades
Internas: Contabilidad, Administracin, Almacn, Principales indicadores de desempeo
Cotizaciones Organizacin, Eficiencia.
Externas: Proveedores
Actividades
# Actividad FC
1 capturar las facturas que se reciban en el trancurso del da. D
checar los precios en las listas de cada uno para verificar se esten respetando los descuentos autorizados en caso
2 P
de no llegar con el precio acordado avisar al jefe inmediato para que el cheque con el proveedor.
checar si los productos recibidos esten en el sistema y si no se encuentran pasar al departamento de materiales
3 *
para que proceda a dar de alta.
si llega mercancia a sucursales hacer la entrada correspondiente y pasar la factura a almacn para que procedan a
4 *
darle el traslado correspondiente.
elaborar los reportes de las compras recibidas en el transcurso del da y pasarlos al departamento de almacn y
5 D
despues al de contabilidad.
6 archivar las compras de los proveedores en cada carpeta para llevar un control de sus compras. P
7 archivar las facturas en folder correspondiente de cada proveedor, para su tramite de pago. P
8 todos los lunes emitir un reporte de estado de cuenta de los proveedores, elaborar un reporte de saldos vencidos. S
9 sacar facturas vencidas para tramitar el pago P
10 estar pendientes de los vencimientos de las facturas que tienen descuentos por pronto pagos. P
11 elaboracin del rellenado de las polizas de los cheque *
12 elaborar las cartas de cada proveedor para pasarlas por fax a cada uno (esporadicamente). *
en cada poliza debe llevar no. de proveedor, y el no. de compra con el cual se dio entrada a la factura para aplicar
13 P
los pagos de proveedores en el sistema.
anotar todos los cheque emitidos en el da en un repote de control de cheques, para tener antecentes de cuando y
14 D
conque no. de cheque se pago al proveedor.
anexar a las polizas las facturas originales de cada una, en caso de no tenerlas se elabora un vale donde se anota el
15 D
no. de facturas pendientes, hasta que el proveedor las envie.
al recibir las facturas originales de proveedores, se procede a sacar dicho vale para que el departamento de
16 *
contabilidad firme de recibida la documentacin faltante.
aplicacin de devoluciones a proveedores, en el sistema e imprimirlo en original y copia y pasar la copia al
17 *
departamento de almacn.
18 estar checando las actualizaciones de las listas de precio de los proveedores P
19 realizar revisin de facturs en estados de cuenta de los proveedores contra los nuestros. P
20 archivar las cartas que queden finiquitadas de reclamacin en material o pendientes de recibir. *
21 elaborar las facturas para las notas de credito mensuales de baker. M
22 imprimir formatos y elaborarlos (solicitudes de cheque, de compras de material, etc). *
proporcionar apoyo a los personas si asi lo requiere en las diferentes funciones del departamento (contestar el
23 P
telefono, atencin a los proveedores que nos traen material o factuaras a la empresa, etc).
J EFE DE A LMACN
Objetivo: Mantener organizado el almacn y los stocks de mercanca en su punto ptimo.

Departamento: Almacn
Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Materiales: Responsable del resgurado y buen manejo
la mercanca.
Subordinados: Auxiliares de almacn. Informacin:
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Medio
Supervisin: Ejerce supervisin sobre el trabajo de sus
Entrega y recepcin de mercanca.
subordinados.
Internas: Asesores de Negocio, Jefe de Compras,
Asistente de Ventas, Almacnistas, Analista de
Inventarios. Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes. Organizacin, Eficiencia.
Actividades
# Actividad FC
Recibir debidamente producto recibidos de VHSA. Y
1 El material debe de estar en orden D
Proveedores (REVISAR)
Elaborar entradas de Material y proporcionar copia al Area Registrar en el sistema los producto y la copia para
2 D
de cotizaciones (EN FACTURACION) que ventas se entere
Recibir debidamente entregas de material, Facturados,
3 N/a
Pedidos Etc.
Frmular ordenes de compras (solicitud de material a
4 Solicitar material para clientes varios. D
VHSA.)
Verificar Facturas contra Pedidos (cuando son surtidos
5 N/a
mediante un pedido vale de Almacn.
6 Archivar documentos en sus folders correspondientes Ordenar documentos D
7 Elaborar el reporte diario de actividades para la Gerencia Reportar actividades del dia D
Actualizar el concentrado de materiales pendientes de Reflejar los productos pendientes de recibir,
8 S
suministros y esto se envia a VHSA. solicitados mediante pedidos
9 Formular Otras Salidas por productos enviados a VHSA. Descargar del sistema los productos S
Cambio de presentacin de products. Recib. De
10 Formular Entrada y Salida (Movimiento Interno de Almacn) proveedores s/costo, de clientes por prestamos, *
obseq. Etc.
11 Analizar el reporte de los Maximos y Minimos Solicitar material para stock solo de rutina S
Actualizar concentrado de materiales faltantes para Concentrado para enviar a vhsa. Y sean suministrados
12 S
Stock,segn resultadodel Analisis de los Maximos y Minimos los productos solicitados
13 Actualizar concentrado de Control de Caducidades Reportar a ventas para su desplazamiento M
14 Actualizar concentrado de Materiales de Lento Movimiento Reportar a vhsa. Para su desplazamiento T
15 Revisar Productos y ordenar caducidades. Entregar primero los de corta caducidad S
Solicitar tiempo de Entrega de productos pendientes de
16 N/a *
suministro
Hablar directamente a Bayer de Mexico, S.A. De C.V. por
17 N/a *
seguimientode reparacin de Equipos.
Reportar a VHSA. Producto recibido en mal estado
18 Corregir diferencias con almacn matriz. *
Incompleto cambiado por otro
19 Coordinar inventario interno Detectar diferencias de inventarios y corregir B
20 Participar en las Juntas de trabajo con la Gerencia Tratar asuntos criticos de almacn S
Apoyar a las reas que requieren informacin del rea del
21 Apoyo a otras areas segn necesidades D
Almacn
22 Reportar a vhsa. Las compras elaboradas (entradas) Control de inventario D
Actualizar parametros, e impresin de los maximos y
23 Considerar 2 meses de ventas unicamente S
minimos
24 Acutalizar listado de material resagados Reportar a ventas ya que fueron solicitados M
25 Imprimir vales de almacn Anotar salidas de material del almacn Q
26 Actualizar formato de control de temperatura Bitcora de temperatura de 3 equipos S
27 Formular relacin de facturas de proveedores Para su envo a vhsa. S
28 Imprimir existencias de material con costo Solicitado por el CP Lanz M
29 Imprimir existencias de material sin costo Solicitado por sra. Martha A. M
Reporte diario de almacn (movimiento interno de almacn,
30 Control de inventario sra. Natalia D
entradas y salidas)
Tramites de documentos (asuntos) del local en renta para el
31 Buen funcionamiento del local *
almacn
Revisiones:
Cant. de
Nombre Almacnista plazas
(6) 1 en cada sucursal.
Reporta a Gerente de Sucursal Subalternos Auxiliar de almacn

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de Equipo y herramientas de trabajo; ponsable del

Vaores
n/a Recursos cuidado y manejo de mercancas.

Sexo Masculino I Estatura 1.60 + I
Estado Civil Soltero I Complexin Delgada D
Domicilio Cerca del centro de trabajo D Visin Buena D
Disp.Tiempo Total. Sin problemas de horario. I

Profesin Administracin, Contabilidad D Carcter Firme, con autoridad.
Escolaridad Preparatoria I Personalidad Amable.
Experiencia 1 ao en labores de almacn D
Hbitos Organizado, Proactivo.
Idiomas n/a
Virtudes
Otros D

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno, condiciones y ritmo de trabajo. Matemticas (8)
Cultura (7)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con los productos as como su cuidado al
manejarlos, transportarlos y empacarlos. Significado (7)
Ortografa (7)
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa, conocimiento amplio
Otros n/a
de productos.
DOMINOS Normar-Superior +
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades. TERMAN n/a
MOSS n/a

AUXILIAR DE A LMACN
Objetivo: Mantener ordenados la mercanca, efectuar las labores operativas y de limpieza del
almacn, adems de las labores administrativas que le encomiende el Jefe de Almacn.

Departamento: Almacn
rea: Materiales
Materiales: Comparte la responsabilidad en el cuidado y
Subordinado de: Jefe de almacn.
resguardo de la mercanca.
Informacin: n/a
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Bajo
Supervisin: n/a
Limpieza del rea de almacn, Recibir, acomodar y
empacar mercanca, captura de informacin. Facultades
Internas: Jefe de almacn, facturista, Vendedores. Principales indicadores de desempeo
Externas: n/a.
Organizacin, eficiencia.
Actividades
1 Limpiar todas las Areas de la oficina. N/a
2 Archivar y revisar facturas mostrador contra vales de almacn Control de documentos y de inventarios D
3 Apoyar en la atencin a clientes mostrador Dar un mejor servicio a nuestros cliente D
Recepcin de productos recibidos de casa matriz,VHSA. Y/odirecto del
4 Orden y manejo del producto D
proveedor.
Reportar productos en mal estado recibido de VHSA. Y/o directo-del
5 Calidad del producto ante el cliente *
proveedor con mi jefe inmediato.
6 Entrega de material mediante facturas,pedidosvales,etc. Control de inventario y documentos D
7 Elaborar el reporte diario de actividades para la Gerencia Dar a conocer todo el movimiento del dia D
8 Reportar anomalias dentro del almacn al jefe inmediato Dar solucin al problema *
9 Imprimir vales de almacn N/a
10 Surtir y recibir material a vista (foraneos) Control invent. De productos en ruta S
11 Limpiar el almacn Higiene D
12 Comprar material de limpieza para el mantenimiento de la ofcina N/a M
13 Actualizar hoja de control de temperatura N/a M
14 Actualizar folders de archivo del amacen (bimestral y trimestral) Control de documentos de almacn B
Tener gel suficiente para envios de
15 Acomodar gel refrigerante al congelador S
material de refrigeracion
Realizar en coordinacin con mi jefe inmediato, inventario interno
16 Control de inventarios B
bimestral
Apoyar en la entrega de material a clientes a domicilio (locales y
17 N/a *
foraneos)
18 Apoyar al area de ventas en las licitaciones N/a *
Auxiliar en todas las actividades que se me indique dentro del
19 Agilizar el trabajo *
almacna mi jefe inmediato.
20 Participar en las Juntas general de trabajo N/a *
21 Apoyar en todas las reas, previa anuencia de mi jefe inmediato Exceso de trabajo a otras ares *
22 Tomar temperaturas de equipos (enfriadores) Control de temperatura 2 / 8c. D
23 Participacin en la junta general Informarse de los alcaces de metas T
24 Entregar listado de material de corta caducidad y rezagados a mi jefe. Para su desplazamiento M
25 Separar material de lic. Y de clientes varios Control de entregas a clientes D
26 Limpieza de anaqueles y reacomodo de material Higiene y orden de material S
27 Revisin de facturas y pedidos con ventas mostradoer foranes Control de material documentados S
Revisiones:
Cant. de (4) Tres en matriz y uno en

Nombre Auxiliar de Almacn plazas tuxtla.
Reporta a Almacnista Subalternos Ninguno.
Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de Equipo y herramientas de trabajo; corresponsable en

Vaores
n/a Recursos el cuidado y manejo de mercancas.

Sexo Masculino I Estatura 1.60 + I
Estado Civil Soltero I Complexin Delgada D

Profesin Administracin, Contabilidad D Carcter
Escolaridad Preparatoria I Personalidad Amable.
Idiomas n/a
Virtudes
Otros D

Cultura (6)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con los productos as como su cuidado al
manejarlos, transportarlos y empacarlos. Significado (6)
Ortografa (7)
Otros n/a
de productos.
DOMINOS n/a
MOSS n/a

ANALISTA DE I NVENTARIOS
Objetivo: Analizar y optimizar los recursos materiales en existencia en la oficina matriz, as como su
distribucin adecuada a las sucursales reduciendo los costos y sobre todo brindando un
mejor servicio a los clientes.

Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Materiales: Equipo de trabajo
Subordinado de: Gerente de Materiales. Informacin:
Subordinados: Auxiliar. Grado de Toma de Decisiones: Alto
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin respecto a las labores
de los almacnistas.
Facultades
Internas: Almacnistas
Externas: Proveedores Principales indicadores de desempeo
Capacidad de anlisis.
Actividades
# Actividad FC
1 Revisar, elaborar y enviar cotizaciones a las sucursales. P
2 Revisar y elaborar cotizaciones de matriz, Villahermosa. P
3 Solicitar informacin a los proveedores sobre los precios, existencia, etc. P
4 Dar seguimiento a los concursos donde se haya participado tanto de matriz como de las sucursales. *
5 Apoyar al departamento de compras en la actualizacin de listas de precios. P
6 Estar actualizado en los productos nuevos que estn apareciendo en el mercado. P
7 Tener la biblioteca actualizada de los productos que vendemos. P
8 Estar en comunicacin constante con el proveedor para el surtimiento de los nuevos catlogos y precios P
9 * Actividades en oficina matriz:
10 Generar reportes de maximos y minimos en casa matriz vhsa, semanales (cada lunes). S
Analizar el reporte de maximos y minimos del inventario de casa matriz y elaborar un listado de los faltantes en el
11 P
inventario.
12 Remitir el listado de los faltantes al director general para generar y autorizar la compra de los mismos. S
13 Llevar un control y revisin de los productos recibidos en el almacn. P
14 Archivar los reportes generados de mximos y mnimos de casa matriz villahermosa. P
15 Verificacin fisica de las existencias del inventario en casa matriz (en fecha de inventario anual). A
16 * descripcin de actividades en relacin con sucursales:
Girar instrucciones a las sucursales del procedimiento que se sigue para elaborar los reportes de maximos y
17 *
minimos; asi como la generacin de los concentrados para stock.
18 Recepcin de concentrados de los materiales requeridos por las sucursales para stock (via fax). D
Analizar el concentrado de los materiales para stock de las sucursales con respecto a las existencias en el almacn
19 D
casa matriz villahermosa.
20 Elaborar una lista de los materiales que seran enviados a las sucursales de acuerdo al concentrado que enviaron. D
21 Remitir paso 10 al director general para su revisin y autorizacin de los materiales a enviar. S
Recibir las listas autorizadas y entregarlas al jefe de almacn para ser surtidas y enviar los materiales a cada una de
22 las sucursales; verificar que estas sean surtidas en su totalidad y que el empacado de los materiales sea el indicado, *
asi como el llenado de las guias de envio.
23 Archivar los concentrados y los reportes que envian cada una de las sucursales via fax y via paqueteria. P
Cant. de
Nombre Analista de Inventarios plazas
(1)
Reporta a Director de Operaciones Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a Recursos
Equipo y herramientas de trabajo.

Estado Civil Indistinto - Complexin n/a
Domicilio Cerca del centro de trabajo D Visin n/a
Disp.Tiempo * Total. Sin problemas de horario. I
Debe tener disponibilidad para viajar a sucursales para

coordinas y supervisar levantamiento fsico de inventarios.

Profesin Administracin, Contabilidad D Carcter Firme, con autoridad.
Escolaridad Preparatoria superior I Personalidad Amable.
Idiomas n/a
Virtudes Analtico, perspicaz.
Otros D

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno, condiciones y ritmo de trabajo. Matemticas (10)
Cultura (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con los productos, stocks y sus ndices de
rotacin. Significado (8)
Ortografa (8)
Otros n/a
de productos.
DOMINOS Normar-Superior +
toma de decisiones, y
sentido comn.

A SISTENTE DE A NALISTA DE I NVENTARIOS
Objetivo: Apoyar las labores del Analista de Inventarios

Departamento: Inventarios.
Dinero/Valores: n/a
rea: Materiales
Materiales: n/a
Subordinado de: Analista de Inventarios.
Informacin: n/a
Subordinados: Auxiliares de almacn.
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin parcial respecto al
Analizar existencias de productos, trabajo de los almacnistas.

Internas: Almacnistas, Gerentes de Sucursal,
Compras, Materiales. Principales indicadores de desempeo
Externas: Proveedores
Capacidad de anlisis.
Actividades
# Actividad FC
1 Surtir los pedidos de stock a las sucursales. P
2 Revisar y analizar los reportes de mximos y mnimos de las sucursales. P
Entregar cada Sbado a la asistente de ventas, con copia al jefe de almacn, un reporte de los productos que se
3 S
encuentren en calidad de apartados y darle el debido seguimiento.
Revisar peridicamente si las existencias reales coinciden con las del sistema Crescendo por marcas, e informar al
4 P
jefe de almacn acerca de estas diferencias con el objetivo de aclararlas.
5 Revisar e informar inmediatamente de productos bajo de inventario a su jefe inmediato. P
Checar que los lotes, caducidades y series de los productos entregados coincidan con los facturados o remisionados
6 P
por el departamento de Ventas.
Informar de productos solicitados mal al departamento de Compras y darle seguimiento de su desplazamiento o
7 *
devolucin al proveedor.
8 Apoyar en las tardes en la elaboracin de la paquetera al rea de Almacn. D
Recibir el reporte de caducidades para darle seguimiento para desplazar estos productos con el departamento de
9 M
Ventas
Revisar las existencia para realizar pedidos de stock a los proveedores de las siguientes marcas segn se describe
10 *
en la siguiente tabla
No. Marca Da de revisin Observaciones

67 Bayer Lunes y Jueves
190 Baker Lunes y Jueves
Biorad, Lafon (revisar existencias en informar al jefe de almacn sobre el
550 Martes
material en consigna), Hycel, Kimax (slo una mes por mes)
526 Miercoles Represa
710 Viernes Biomerieux Brand
Megalab Madesa Zeiss (Solo una vez por mes) Hanna Merck IDM Sym Holy
378 Viernes Protec Ambiderm Robsan Edigar Nacional Laboratorios del Rio Ohaus (Solo
una vez por mes)
Revisiones:
Cant. de
Nombre Asistente de Inventarios plazas
(1) Slo en matriz.
Reporta a Analista de Inventarios Subalternos Ninguno.

Sueldo Otras
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a Recursos

Sexo Masculino I Estatura n/a.
Estado Civil Indistinto - Complexin Delgada D

Profesin Administracin, Contabilidad I Carcter Firme.
Escolaridad Preparatoria o superior I Personalidad Amable.
Idiomas n/a
Virtudes Analtico. I
Otros D

asimilacin de sus responsabilidades. Cultura (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con los principales productos y sus Significado (8)
ndices de rotacin, comprensin y dominio de los Stocks. Ortografa (8)
Otros n/a
de productos. DOMINOS Normal-Superior +
TERMAN n/a
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a sus actividades.
MOSS n/a
Amplitud Gerencial: Supervisa indirectamente el trabajo de los almacnistas, tiene a
su cargo la organizacin y levantamiento de inventarios fsicos.
Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. De labores

G ERENTE DE SUCURSAL
Objetivo: Administrar al personal y recursos con que cuente la sucursal a fin de mantener a sta en
el nivel de rentabilidad deseado.

Departamento: Sucursal
De manera directa e indirecta es responsable del
rea: Ventas
manejo adecuado de los recursos con que cuenta la
Subordinado de: Director General.
Sucursal.
Subordinados: Todo el personal de la sucursal.
Facultades
Funciones
Administrar los recursos humanos y materiales de la
sucursal. Principales indicadores de desempeo
Relaciones laborales Liderazgo ejercido, Capacidad de Supervisin y
Administracin
Internas: Todo el personal y Jefes de rea.
Externas: Clientes, Proveedores y Prestadores de
servicios.
Actividades
# Actividad FC
Tendr a su cargo todo el personal de ventas, incluye: vendedores, secretaria facturista, choferes, auxiliar de ventas
1 P
y secretaria recepcionista.
Deber elaborar plan de trabajo anual presentando por escrito y graficado sus avances en forma mensual (ver
2 informes presentados por gerentes de sucursales) y un informe trimestral que se presentara en una junta que se A
lleva a cabo junto con los gerentes de sucursales.
Llevar a cabo reuniones constantes con los representantes de ventas y todo el personal a su cargo, con la finalidad
3 P
de evaluar el avance de los planes de trabajo.
4 Los vendedores debern entregarle diario un reporte de sus actividades (segn formato elaborado). D
Deber presentar un informe diario de sus actividades a su jefe inmediato resumiendo lo ms importante de las
5 D
actividades de sus vendedores.
Supervisar diario los pedidos efectuados por nuestros clientes, con el objeto de vigilar que estos sean entregados en
6 D
forma inmediata.
7 Elaborar un plan de trabajo semanal en conjunto con sus vendedores e informar a su jefe cada lunes. S
8 Vigilar que el departamento de ventas d el uso adecuado a la papelera y folletera que se le proporciona. P
Mantener comunicacin constante con la persona encargada de cotizar con el objeto de estar enterado de todas las
9 cotizaciones que se estan elaborando y llevar un control de las mismas y darles el seguimiento requerido hasta su P
cierre.
10 Estar pendientes de las licitaciones publicadas e informar a su jefe inmediato. P
11 Hacer visitas constante a nuestros clientes mas importantes y checar que estos esten siendo bien atendidos. P
Llevar a cabo reuniones internas con los departamentos; crdito y cobranzas, compras y almacn, con la finalidad
12 S
de acordar la forma que deseen trabajar para hacer un buen equipo (se recomienda en forma semanal).
Supervisar que los vendedoress esten laborando con eficiencia, y no permitir que estos permanezcan mucho tiempo
13 dentro de la empresa. Para esto debern elaborarles su reporte de trabajo un da antes. Asi como vigilar que sus P
unidades de servicio se encuentren en perfectas condiciones.
Supervisar que el departamento de almacn tenga el suficiente material para el debido surtimiento de sus pedidos.
14 P
Para esto deber llevar un control de los productos en backorder o pendientes de surtir.
Vigilar que las llamadas telefonicas que se efectuen a los clientes sean anotadas en el libro de control, con el objeto
15 P
de reducir nuestros gastos telefonicos. Asi como que el personal de ventas no le de mal uso al telefono.
16 Deber llevar un control de viaticos por vendedores (existe formato). P
Asignarle a sus vendedores sus cuotas de venta e informar por escrito sus porcentajes de comisiones sobre ventas y
17 A
la forma en que estas les seran pagadas, esto se har en coordinacin son su jefe.
Estar en coordinacin con nuestro asesor tecnico a efecto de llevar a cabo eventos y presentaciones de equipos y
18 P
materiales. Esto deber ser bien estudiado y presentar un plan con anticipacin a su jefe.
Revisiones:
Cant. de
Nombre Gerente de Sucursal plazas
(6) Uno en cada sucursal.
Reporta a Director General Subalternos Personal de la Sucursal.
Sueldo Otras Asignacin de incentivos de $3,000 a $5,000 al

Sueldo mnimo $8,000 $15,000
Mximo Prestaciones concluir su periodo de prueba.
Manejo de Responsable indirecto del manejo Manejo de

Vaores
de los valores de la sucursal. Recursos

Sexo Indistinto ? Estatura n/a.
Estado Civil Casado I Complexin Delgada D

Profesin Administracin, Qumica. I Carcter Dominante, con autoridad
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad Amable.
Experiencia 3 aos en puesto similar. D
Hbitos Organizado, Proactivo, dinmico.
Idiomas n/a
Virtudes Liderazgo.
Otros Fundamentos bsicos de electrnica D

familiarizacin con su equipo de trabajo; asimilacin de sus responsabilidades. Cultura (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Asumir el control de sus actividades y de sus Significado (8)
subordinados. Imponer su autoridad, estilo y ritmo de trabajo acorde a las metas de la Ortografa (8)
Sucursal.
Otros n/a
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa, conocimiento amplio DOMINOS Normal-Superior +
de equipos. TERMAN n/a
MOSS 60% o ms en
Libertad de accin: Amplia segn las facultades conferidas.
Habilidad de
supervisin y sentido
Amplitud Gerencial: Supervisor, Cotizador, Almacnista, Ecargando de crdito y
comn.
Asesor Tcnico, adems de ejercer mando indirecto sobre el resto del personal de la
sucursal.

S UPERVISOR DE V ENTAS
Objetivo: Supervisar el eficaz desempeo de los Asesores de Negocio y dems personal de ventas,
monitoreando, supervisando y auxilindolos en el desarrollo de sus actividades.

Departamento: Sucursal
Dinero/Valores: n/a
rea: Ventas
Materiales: n/a
Subordinado de: Gerente de Sucursal. Informacin:
Subordinados: Representantes de Venta. Grado de Toma de Decisiones: Medio
Funciones Supervisin: Ejerce supervisin sobre la labor de todo el
personal de ventas.
Supervisin de actividades.
Facultades
Internas: Todo el personal de la sucursal, Jefes de rea.
Externas: Clientes, Proveedores. Principales indicadores de desempeo
Capacidad de Supervisin, Liderazgo ejercido.
Actividades
Responder por las actividades que realizan los vendedores
Responsabilizarse de las actividades que desarrollan
1 ante la Gerencia unificando criterios de accin y lograr S
los representantes de ventas, locales y forneos.
mejores ventas para alcanzar las metas mensuales.
Presentar un informe diario de las actividades Informar de lo realizado en el da por la fuerza de ventas al
2 resumiendo lo ms importante de las actividades de Gerente y Dir. de Ventas, para obtener sugerencias D
los vendedores. enfocadas a mejorar nuestra labor.
Supervisar diariamente que los pedidos efectuados Agilizar la atencin a nuestros clientes obteniendo mejor
3 sean entregados en forma inmediata en el plazo efectividad de parte de nuestros vendedores y mantener la D
pactado. calidad de nuestro servicio.
Estar pendiente de las licitaciones que se encuentren
Estar alerta de las publicaciones de licitaciones para no
4 en anuncios y correo electrnico e informar a su jefe D
perder negocios importantes de las reas Gubernamentales.
inmediato.
Mantener comunicacin constante con el Cotizador, Obtener mejores resultados en los seguimientos de las
con el objeto de estar enterado de todas las cotizaciones ya que con la informacin pertinente se puede
5 S
cotizaciones que se estn elaborando y darles presionar a los vendedores para que logran las ventas en la
seguimiento hasta su cierre. mayora de las propuestas.
Dar seguimiento a las propuestas de equipos que son
Elaborar propuestas de equipos solicitados por elaboradas por el rea de cotizaciones; fortaleciendo las
6 *
clientes diversos, y dar seguimiento. mismas con catlogos, descripciones tcnicas, fotografas y
cartas de asesora y servicios adicionales.
Concentrar la informacin en el rea de cotizaciones para la
Acordar los trminos en que se presentaran las obtencin de la propuesta, obtener la aprobacin de crdito
7 propuestas de equipos a clientes diversos. Con para la forma del pago, y hablar con el vendedor para que la *
quien? presentacin de la propuesta sea lo mejor posible y dirigida
a la venta real.
Mantenerme al tanto de las necesidades de los clientes que
son pilares de nuestra empresa con el afn de verificar
Hacer visitas constantes a los clientes ms
8 servicio, atencin, puntualidad y respuesta de nuestros S
importantes y verificar que sean bien atendidos.
vendedores; as como promocionar nuevos productos y/o
equipos.
Llevar a cabo reuniones internas con los vendedores y Solucionar los problemas que los vendedores presentan con
el Gerente de sucursal, con la finalidad de ponerse de los clientes derivados de la relacin que se tiene con las
9 acuerdo en la forma que necesiten colaborar para reas de la sucursal y que ellos mismos ocasionan; as como S
hacer un buen trabajo, (se recomienda en forma buscar el medio de accin que permita atender mejor estas
semanal). necesidades.
Dar seguimiento a los problemas que se presentan de
Coordinar con el departamento de crdito y cobranza con los clientes y ayudar al departamento de
10 S
cobranzas, el cobro de las facturas pendientes. crdito a fincar bien las ventas y apoyar con la cobranza
critica.
Supervisar que los Representantes de ventas laboren Lograr mejor productividad de los vendedores procurando
11 eficazmente, evitando que permanezcan mucho que atiendan a los clientes de manera personal y no por *
tiempo dentro de la empresa. telfono.
Mantener en condiciones ptimas los vehculos del trabajo,
Procurar que las unidades de servicio se encuentren
12 estando pendiente de los servicios que necesitan y las fallas S
en perfectas condiciones.
que surjan.
Supervisar que Almacn tenga material suficiente
para surtir los pedidos y control de la caducidad,
Lograr un mayor desplazamiento de los productos del
llevando un control de los productos en backorder; as
13 almacn incluyendo los de lento movimiento y rezagados M
mismo, verificar tambin los productos que lleguen de
mediante la promocin exhaustiva de los mismos.
casa matriz para ser enviados a los clientes en caso
de estar pendientes de surtir.
Supervisar el control de viticos por vendedores Evitar que los vendedores se excedan en gastos sin
14 S
peridicamente. comprobacin o gastos innecesarios.
Incrementar las ventas de manera peridica para mantener
Asignar a los Representantes de ventas sus cuotas de
15 la productividad del departamento de ventas, aunque el *
venta en forma trimestral.
incremento en las cuotas se hace anualmente.
Coordinar con el Asesor Tcnico eventos de Realizar las actividades de asesora de acuerdo a las
16 presentacin de equipos y materiales, presentando un necesidades de los clientes y ver la mejor manera de S
plan con anticipacin al Dir. General. promocionar productos mediante la ayuda de ellos.
Supervisar la elaboracin de licitaciones nacionales e
Conjuntar esfuerzos con cotizaciones, gerencia y ventas
internaciones y asistir a eventos de las mismas; as
17 para la realizacin de los concursos gubernamentales y *
como revisar la informacin va internet y en el diario
lograr negocios productivos.
oficial de la federacin.
Revisar las cotizaciones que son elaboradas por el N/A Todas las cotizaciones las elabora este departamento y
18 P
auxiliar de ventas (sucursales). esta contemplado en el punto nmero 8
Realizar supervisiones a las distintas zonas de ventas Mantenerme al tanto del buen o mal servicio que los
19 T
de la sucursal con una periodicidad trimestral. vendedores dan a sus clientes.
Revisiones:
Cant. de
Nombre Supervisor de Ventas plazas
(6) Uno en cada sucursal.
Asesores de Negocio y dems personal de

Reporta a Gerente de Sucursal Subalternos
ventas.
Sueldo Otras Asignacin de incentivos de $3,000 al concluir su
Mximo Prestaciones periodo de prueba.
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos

Estado Civil Indistinto - Complexin n/a
Domicilio Cerca del centro de trabajo D Visin n/a

Profesin Administracin, Q.Clnico o similar I Carcter Firme.
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad Amable.
Experiencia 1 ao de experiencia en ventas D Proactivo, organizado, dinmico,
Hbitos
Idiomas n/a D excelente comunicacin.
Dominio de PC Buen dominio de Word y Excel I Perspicaz, Liderzgo, Proyeccin de
Virtudes
Otros Manejo de personal D autoridad.

familiarizacin con sus compaeros de trabajo; asimilacin de sus responsabilidades.
Cultura (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Toma del control de sus actividades y de sus Significado (8)
subordinados. Imponer su autoridad y estilo de trabajo acorde a las metas de la Ortografa (8)
Sucursal.
Otros n/a
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa y dominio absoluto DOMINOS Normal-Superior +
del ritmo de trabajo. TERMAN n/a
MOSS Mayor al 50% en
Libertad de accin: Amplia segn las facultades conferidas.
Supervisin y Sentido
comn.
Amplitud Gerencial: Ejerce supervisin sobre el personal bajo sus rdenes (6 o
ms).

ASESOR T CNICO
Objetivo: Proporcionar servicios de instalacin y mantenimiento de equipos; asesora y capacitacin
a los clientes y personal de RYES.

Departamento: Gerencia de Sucursal Dinero/Valores: n/a
rea: Asesora Materiales: Equipo de trabajo.
Subordinado de: Gerente de Sucursal y Gerente de Informacin: n/a.
Asesora. Grado de Toma de Decisiones: Medio.
Subordinados: Ninguno. Supervisin: n/a.
Funciones Facultades
Capacitar, Instalar, dar mantenimiento y reparacin de
equipos.
Relaciones laborales Satisfaccin de los clientes, Productividad.
Internas: Asesores de Negocio, Gerente de asesora.
Externas: Clientes, Proveedores.
Actividades
Fr
# Actividad Objetivo
ec
Organizar el trabajo e informar al Gerente de
1 Elaborar plan semanal de visitas a clientes S
Sucursal y de Asesora.
Dar mantenimiento PREVENTIVO a equipos de los clientes RYES Mantener en funcionamiento ptimo los equipos
2 *
y a clientes a consumo y/o a convenio para satisfaccin del cliente.
Dar mantenimiento CORRECTIVO a equipos de los clientes RYES
3 Dar un servicio integral para el cliente. *
y clientes a consumo y/o a convenio
Promover el uso y cuidado adecuado del equipo
4 Instalar equipos vendidos y dar la capacitacin inicial al usuario. *
por parte del usuario
Reportar al proveedor para poder hacer valida la
5 Elaborar reporte de instalacin de los equipos vendidos. garanta, iniciar el historial para el *
mantenimiento del equipo.
Tener un historial de las reparaciones hechas y
6 Elaborar bitcora de mantenimientos de los equipos M
piezas cambiadas a los equipos.
Asesorar al cliente acerca de las dudas que se le presenten con Dar un mejor servicio al cliente que otros
7 *
los equipos o reactivos. proveedores no tienen.
Apoyar y asesorar a los clientes para implementar nuevas Para dar un mejor servicio que otros proveedores
8 *
tcnicas en su Laboratorio. no tienen
Demostrar al cliente porque nuestro producto y
Efectuar demostraciones de los equipos fsicamente o por medio servicio es mejor, las ventajas de este respecto a
9 *
de presentaciones para fomentar la venta de los equipos. la competencia, enfatizando el apoyo que tendr
en caso de cerrar trato con RYES.
Verificar el equipo o reactivos que lleguen a almacn para
10 constatar que estn en buen estado y en caso contrario, solicitar Asegurar un servicio de calidad al cliente. *
la devolucin de stos.
Revisar el stock de refacciones y consumibles de los equipos Evitar desabasto de refacciones y consumibles Q/
11
instalados para los equipos instalados. M
Informarles de las actividades realizadas durante
Elaborar reporte diario y enviar al Gerente de Sucursal y Gerente
12 el da y del seguimiento de los proyectos o visitas D
de Asesora
a clientes.
Solicitar a Fabricantes apoyo para la participacin en eventos ya
sea impartiendo cursos o con material de apoyo (Folletos, Para tener eventos bien organizados con el apoyo
13 *
Promocionales, Equipos para demostraciones, etc.); realizar de los socios comerciales.
invitaciones o constancias. (Con el apoyo de ventas)
Efectuar los trmites necesarios el cambio contra defecto de
14 fabricacin o hacer valida su garanta y/o devolucin de los Agilizar una pronta respuesta del fabricante. *
equipos o reactivos en mal estado.
Tramitar los Servicios de Certificacin a la CENAM a travs de
15 Hanna Instruments de los equipos de la marca Hanna que el Agregar valor al servicio que cliente recibe. *
cliente solicita.
16 Capacitar al personal de nuevo ingreso del rea de ventas en todo Que el vendedor conozca los productos y marcas *
que manejamos, competencia con la que se
lo referente a las actividades de asesora.
encontrara.
Que tengan ms argumentos para cerrar las
ventas conociendo las ventajas, desventajas de
17 Impartir Capacitacin al personal de ventas. *
productos y competencia, as como detectar las
necesidades de los clientes.
Documentar el xito del curso y el
18 Aplicar examen sobre los temas tratados en la capacitacin *
aprovechamiento de los participantes.
Instruir al personal de almacn y reparto acerca del cuidado y Evitar daos a equipos durante su estancia en
19 *
transportacin de los equipos. almacn o en la transportacin.
Hacer manifiesto a los clientes el inters de RYES
Apoyar al rea de ventas en las plticas que sean requeridas por
20 por mantenerse actualizada y mostrarle a ellos *
los usuarios para promover algn producto o marca.
los ltimos avances en la materia.
Cotizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo
21 *
de los equipos.
Elaborar resguardos de los equipos que se encuentren en Tener un respaldo y conocimiento del equipo
22 *
consumo y/o convenio. sobre donde fue instalado y sus accesorios.
Elaborar los contratos de los equipos que asignados en convenio
23 Cumplir con la normatividad legal. *
y actualizarlo en caso necesario.
Hacer promocin, instalacin, capacitacin y asesora en los Ofrecerle al usuario no solo un equipo sino un
24 Programas de control de calidad de BAYER con el BAYDAY, como sistema integral de servicio incluyendo el sistema *
en BIORAD con el UNITY, el PECCU de BAYER. de control de calidad y lo necesario para ello.
Actualizar y preparar la papelera necesaria para el desarrollo del
puesto tales como hojas de servicio, formatos de entrada y Para tener una mejor organizacin con los
25 *
salida a almacn, instalaciones en programas de control de equipos en almacn.
calidad, instalaciones de equipos.
Revisiones:
Cant. de (7) Uno en cada sucursal, dos en

Nombre Asesor Tcnico plazas villahermosa.
Reporta a Gerente de Sucursal y Gerente de Asesora. Subalternos Ninguno

Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos

Sexo Indistinto - Estatura n/a.

Profesin Q.F.B., Q.Clnico o similar I Carcter
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad Extrovertido, amable.
Experiencia 1 ao en trabajos de laboratorio. D
Hbitos Proactivo, dinmico.
Idiomas Ingls (traduccin de textos) D
Virtudes Analtico,
Otros Fundamentos bsicos de electrnica D

familiarizacin con sus compaeros de trabajo; asimilacin de sus responsabilidades, Cultura (8)
conocimiento de los principales equipos instalados.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin en el manejo de equipos, concomiento de Ortografa (8)
los principales productos de comercializacin.
Otros n/a
de equipos. TERMAN n/a
MOSS n/a
Libertad de accin: Limitada segn las facultades conferidas.
Amplitud Gerencial: No tiene ningn subordinado.

C OTIZADOR
Objetivo: Elaborar cotizaciones de productos solicitados por los clientes, as como de las licitaciones
en que participa la sucursal.

Departamento: Gerencia de Sucursal Dinero/Valores: n/a
rea: Asesora Materiales: Equipo de trabajo.
Subordinado de: Gerente de Sucursal y Gerente de Informacin: Conoce informacin clave del negocio.
Asesora. Grado de Toma de Decisiones: Alto
Subordinados: Ninguno. Supervisin: n/a
Funciones Facultades
Cotizar
Relaciones laborales Principales indicadores de desempeo

Internas: Asesores de Negocio, Asistente de Ventas, Capacidad de anlisis, iniciativa, perspicacia.
Coordinador de cotizaciones, Almacnista
Actividades
Recibir las requisiciones de cotizacin que presentan los Para revisar, que los datos del cliente y de los productos
Representantes de Ventas estn completos por ejemplo (Direccin, No. Cliente, y
1 presentacin, cantidad requerida respectivamente), es D
decir si hay alguna duda para poder realizar la
cotizacin solicitar al cliente mas informacin.
Elaborar de cotizaciones Elaborar las cotizaciones, luego entregarlas con la
2 asistente de ventas, y posteriormente las entregue a los D
representantes de ventas.
Elaborar el reporte diario de actividades para la Gerencia para que el Gerente este al pendiente de las actividades
3 D
que se realizan.
Estar al pendiente de las licitaciones para analizar
4 Monitorear publicacin de licitaciones en Internet S
viabilidad de participar
Apoyar a la fuerza de ventas en las dudas tcnicas de los para dar un mejor servicio.
5 productos que se les van presentando durante las visitas *
que efectan a los clientes
6 Enviar la informacin de crescendo y la del reloj chocador. para que la base de datos este actualizada. D
Revisar los pedidos asignados por nuestros clientes, con la finalidad de que los precios sean de acuerdo a
7 *
nuestra cotizacin que previamente se les presenta.
para presentarlas a la Gerencia y elaborar el listado de
8 Revisar las bases de las licitaciones *
preguntas, si as se requiere.
Contestar las solicitudes de los clientes, va telefnica, con la finalidad de despejar dudas en las solicitudes de
9 *
despejando dudas sus requisiciones.
para revisar que estamos cumpliendo en todos los
Integrar la propuesta tcnica y econmica de las
10 puntos o requisitos que solicitan en las licitaciones *
diferentes licitaciones
(como un apoyo a ventas y Gerencia)
Reportar los fallos que presente el sistema de computo a para su conocimiento, y luego tratar de resolver el
11 *
la Gerencia problema.
para despejar dudas tcnicas o para solicitar apoyo para
licitaciones y solicitar documentos de los productos que
12 Hablar directamente con los proveedores *
manejamos. Como por ejemplo registros de sanitarios,
catlogos, etc.
Modificacin de listas de precios en el sistema de las
13 para que nuestra base de datos este actualizada *
diferentes marcas que manejamos
para que los representantes de ventas, puedan chocar
14 Registrar los nuevos productos en la base de datos la base de datos, y revisar si el producto que solicitaron *
ya esta en nuestro almacn.
Se les proporciona a los representantes de ventas lista de para que la lista de precios del representante, este
15 M
precios. actualizada.
para llevar un mejor control de las licitaciones
16 Manejo del concentrado de licitaciones M
presentadas.
para tener conocimiento de los productos que
manejamos o en su caso, cuando los clientes preguntan
17 Manejo de catlogos de productos. por alguna caracterstica del producto y tratar de *
resolverla en el momento, apoyndose en estos
documentos.
para llevar un control de las cotizaciones presentadas,
de las diferentes zonas que se visitan. ( Zona Altos,
18 Manejo de archivo de cotizaciones presentadas. S
Zona Costa, Zona Local-Particular, Zona Local-
Gobierno.)
19
20
Revisiones:
Cant. de
Nombre Cotizador plazas
(6) Una en cada sucursal.
Reporta a Gerente de Sucursal y Coord. de Cotizadores Subalternos Ninguno

Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Sexo Indistinto - Estatura n/a.

Profesin Ing. Qumico o similar I Carcter
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad
Experiencia No es indispensable D
Hbitos Proactivo, dinmico.
Idiomas Ingls (traduccin de textos) D
Virtudes Analtico, perspicaz.
Otros Excelente razonamiento aritmtico

familiarizacin con sus compaeros de trabajo; asimilacin de sus responsabilidades, Cultura (8)
conocimiento de las lneas de productos de los socios comerciales.
Significado (8)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con los socios de negocio, concomiento Ortografa (8)
de los principales productos de comercializacin.
Otros n/a
de productos. TERMAN n/a
MOSS n/a
Libertad de accin: Limitada segn las facultades conferidas.

ASESOR DE N EGOCIOS LOCAL
Objetivo: Realizar la labor de venta de los productos que ofrece la empresa a los clientes; as como
ampliar la cartera, ofreciendo un servicio de calidad.

Departamento: Ventas
rea: Ventas
Materiales: Productos para entregar a los clientes.
Subordinado de: Supervisor de Ventas
Informacin: Maneja informacin confidencial (cartera
de clientes, precios).
Funciones Grado de Toma de Decisiones: Nivel medio.
Supervisin: No ejerce supervisin.
Vender
Internas: Supervisor, Facturista, Asistente, Gerente.
Externas: Clientes. Principales indicadores de desempeo
Productividad, Actitud de servicio
Actividades
# Actividad FC
1 Visitar a clientes mediante un programa elaborado y revisado por su jefe inmediato. D
2 Elaborar y presentar cada sbado su programa de visitas, con una breve descripcin del motivo de esta. S
3 Resolver en forma inmediata las devoluciones a los clientes. *
Las visitas que se realicen a las instituciones de gobierno se llevara a cabo de la siguiente manera: Visitar al
laboratorio para identificar sus necesidades, con el jefe del mismo, Visitar el almacn para verificar si el faltante del
4 *
laboratorio lo tiene en existencia el almacn y visitar al jefe de compras y/o administrador para corroborar la
compra del faltante Nmero marcado
Establecer con los clientes un dialogo constante, cuidando siempre la calidad en el servicio personalizado a estos y
5 *
manteniendo siempre una respuesta a sus problemas.
Cuidar y mantener en perfectas condiciones el material y equipos que se le asigne para el desempeo de sus
6 *
actividades.
7 Asistir a las juntas y cursos convocados por el supervisor o el departamento de recursos humanos. *
8 Apoyar a la empresa en cualquier evento que esta realice y que implique al departamento de ventas. *
9 Dar seguimiento a las cotizaciones de sus clientes turnadas al rea de Cotizaciones. D
Realizar llamadas telefnicas a clientes de la zona para verificar sus faltantes de materiales y realizar los pedidos
10 D
correspondientes.
Entregar los pedidos la facturista con copia al encargado de almacn, indicando: precio, tiempo de entrega, y
11 D
condiciones especiales que haya ofrecido al cliente segn el tipo de operacin.
12 Entregar al Supervisor de Ventas y la Facturista el listado de material que se llevar a la ruta. D
Entregar los pedidos de sus clientes, solicitando a ste firmar de recibido la factura, indicando nombre, firma y
13 D
fecha de recepcin.
14 Entregar su reporte diario de actividades a ms tardar a las 09:00 del da siguiente. D
15 Recabar la autorizacin del encargado de Crdito y Cobranza y el Cotizador para surtir material a los clientes. D
16 Atender las solicitudes de clientes nuevos y entregarle el formato de solicitud crdito. *
17 Actualizar su directorio de clientes. *
Informar por escrito al Gerente, Supervisor de Ventas y Cotizador sobre el tipo de competencia que prevalece en la
18 *
zona que atiende.
19 Investigar previamente a los clientes nuevos que nos estn solicitando lnea de crdito *
Revisiones:
Cant. de
Nombre Asesor de Negocios Local plazas
Reporta a Supervisor de Ventas Subalternos Ninguno
Sueldo Otras Asignacin de incentivos de $2,000 a $3,000 (segn

Mximo Prestaciones cuota de ventas) al concluir su periodo de prueba.
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo.

Edad 23 a 30 aos I Aspecto Excelente D
Estado Civil Soltero (preferentemente) D Complexin Delgada D
* Como tiene contacto cotidiano con los clientes, siempre

debe mantener su vestuario y aspecto personal impecables.
* Es imprescindible que tenga buena visin, o de lo contrario
que use lentes. Se recomienda efectuar examen de la vista.

Profesin Ing. Qumico, Q.Clnico, Q.F.B. o similar I Carcter D
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad Extrovertido y amable. D
Hbitos Buena comunicacin, proactivo.
Idiomas n/a.
Dominio de PC Conocimientos bsicos de Word I
Virtudes Habilidad de relacionarse, elocuente,
Otros Manejo de vehculos. D

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno, condiciones y ritmo de trabajo; Matemticas (5) Si se mantiene el
familiarizacin con sus compaeros de trabajo; conocimiento y asimilacin de sus promedio en los dems.
responsabilidades. Cultura (7)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con su carteta de clientes, concomiento Significado (7)
de los principales productos de comercializacin. Ortografa (7)
Otros n/a
de productos. DOMINOS Normal +
TERMAN n/a
Libertad de accin: Limitada segn sus actividades asignadas.
MOSS n/a

ASESOR DE N EGOCIOS FORNEO
Objetivo: Realizar la labor de venta de los productos que ofrece la empresa a los clientes; as como
ampliar la cartera, ofreciendo un servicio de calidad.

Dinero/Valores: Cobranza a clientes, dispone de
rea: Ventas
vehculos.
Subordinado de: Supervisor de Ventas
Materiales: Productos para entregar a los clientes.
Informacin: Maneja informacin confidencial (cartera
Funciones de clientes, precios).
Grado de Toma de Decisiones: Medio..
Vender
Supervisin: No ejerce supervisin.
Facultades
Internas: Supervisor, Facturista, Asistente, Gerente.
Externas: Clientes.
Productividad, Actitud de servicio
Actividades
# Actividad FC
1 Visitar a clientes mediante un programa elaborado y revisado por su jefe inmediato. D
2 Elaborar y presentar cada sbado su programa de visitas, con una breve descripcin del motivo de esta. S
3 Resolver en forma inmediata las devoluciones a los clientes. P
Las visitas que se realicen a las instituciones de gobierno se llevara a cabo de la siguiente manera: Visitar al
laboratorio para identificar sus necesidades, con el jefe del mismo, Visitar el almacn para verificar si el faltante del
4 P
laboratorio lo tiene en existencia el almacn y visitar al jefe de compras y/o administrador para corroborar la
compra del faltante Nmero marcado
Establecer con los clientes un dialogo constante, cuidando siempre la calidad en el servicio personalizado a estos y
5 P
manteniendo siempre una respuesta a sus problemas.
Cuidar y mantener en perfectas condiciones el material y equipos que se le asigne para el desempeo de sus
6 P
actividades.
7 Asistir a las juntas y cursos convocados por el supervisor o el departamento de recursos humanos. *
8 Apoyar a la empresa en cualquier evento que esta realice y que implique al departamento de ventas. *
9 Dar seguimiento a las cotizaciones de sus clientes turnadas al rea de Cotizaciones. P
Realizar llamadas telefnicas a clientes de la zona para verificar sus faltantes de materiales y realizar los pedidos
10 P
correspondientes.
Entregar los pedidos la facturista con copia al encargado de almacn, indicando: precio, tiempo de entrega, y
11 D
condiciones especiales que haya ofrecido al cliente segn el tipo de operacin.
12 Entregar al Supervisor de Ventas y la Facturista el listado de material que se llevar a la ruta. D
Recibir las facturas para cobranza de la zona a su cargo y al final de su recorrido, entregar al encargado de Crdito
13 D
y Cobranzas.
Entregar los pedidos de sus clientes, solicitando a ste firmar de recibido la factura, indicando nombre, firma y
14 D
fecha de recepcin.
15 Entregar su reporte diario de actividades a ms tardar a las 09:00 del da siguiente. D
16 Recabar la autorizacin del encargado de Crdito y Cobranza y el Cotizador para surtir material a los clientes. P
17 Mantener el vehculo limpio y en perfectas condiciones de uso. P
18 Atender las solicitudes de clientes nuevos y entregarle el formato de solicitud crdito. *
19 Actualizar su directorio de clientes. P
Informar por escrito al Gerente, Supervisor de Ventas y Cotizador sobre el tipo de competencia que prevalece en la
20 P
zona que atiende.
21 Investigar previamente a los clientes nuevos que nos estn solicitando lnea de crdito *
22 Entregar comprobacin de viticos dentro de la 1. Hora a su regreso a la oficina. P
Revisiones:
(10) Mrida y C.Carmen, 1; Vhsa.,

Cant. de
Nombre Asesor de Negocios Forneo plazas
Coatza, Tuxtla y Veracruz 2;
Mrida y C
Reporta a Supervisor de Ventas Subalternos Ninguno
Sueldo Otras Asignacin de incentivos de $3,000 al concluir su

Mximo Prestaciones periodo de prueba.
Manejo de Manejo de Equipo de trabajo, formas valorables (Facturas,

Vaores
Cobranza a clientes. Recursos Recibos de Cobro), mercancas.

Edad 23 a 30 aos I Aspecto Excelente D
Estado Civil Soltero (preferentemente) D Complexin Delgada D


Profesin Ing. Qumico, Q.Clnico, Q.F.B. o similar I Carcter D
Escolaridad Titulado o carrera trunca I Personalidad Extrovertido y amable. D
Hbitos Buena comunicacin, proactivo.
Idiomas n/a.
Dominio de PC Conocimientos bsicos de Word I
Virtudes Habilidad de relacionarse, elocuente,
Otros Manejo de Vehculos I

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno, condiciones y ritmo de trabajo; Matemticas (5) Si se mantiene el
familiarizacin con sus compaeros de trabajo; conocimiento y asimilacin de sus promedio en los dems.
responsabilidades. Cultura (7)
Corto plazo (1 a 3 meses): Familiarizacin con su carteta de clientes, concomiento Significado (7)
de los principales productos de comercializacin. Ortografa (7)
Otros n/a
de productos. DOMINOS Normal +
TERMAN n/a
Libertad de accin: Limitada segn sus actividades asignadas.
MOSS n/a

R ECEPCIONISTA
Objetivo: Atender con amabilidad y cortesa todas las llamadas recibidas o que le soliciten y a las
personas que acudan a la Sucursal.
Identificacin del puesto del Puesto Responsabilidades

Departamento: Ventas.
Dinero/Valores: No maneja dinero, resguarda las
rea: Ventas.
facturas de mostrador, es responsable de las llamadas
Subordinado de: Supervisor de Ventas.
efectuadas con su clave.
Materiales: Conmutador, Facturas de mostrador.
Funciones principales Informacin: No maneja informacin confidencial.
Atencin de llamadas, Envo de Faxes, Elaborar
Supervisin: Slo ejerce supervisin de la limpieza del
facturas de mostrador, Elaborar reporte de remisiones.
rea de Ventas.
Facultades
Internas: Con todo el personal (llamadas telefnicas).
Externas: Clientes, pblico en general.
Aspectos principales a evaluar
Actitud de servicio, Aspecto personal, Comunicacin.
Actividades
# Actividad FC
Atender las llamadas telefnicas al primer tono y en forma amable Identificar a la empresa, Identificarse y saludar,
Identificar a la persona que este llamando, Averiguar el motivo de la, llamada, Solicitar a quien llam que espere
1 mientras notifica al destinatario quien le llama y Averiguar si atender la llamada P
a) Si el destinatario no puede atender la llamada, ofrecer a quien llama tomarle recado
b) Transferir la llamada con la persona solicitada no sin antes despedirse de quien llam.
2 Estar pendiente de las personas que no se encuentren en la oficina para informar cuando se le requiera. P
Informar los resultados de las llamadas que se le encomienden dejar recado por escrito en el lugar de trabajo de
3 P
quien la haya solicitado.
Atender -de modo similar que quienes llaman por telfono- a las personas que acudan a la recepcin, adems de
4 * Solicitarle espere sentado. P
* Ofrecerle agua, caf o refresco.
5 Enviar los faxes que le soliciten; los que reciba, deber entregarlos de inmediato a quien corresponda. P
6 Recibir y distribuir la correspondencia recibida. D
Apoyar (en la medida que le sea posible sin descuidar su trabajo) las labores de la Facturista, Asistente de Ventas
7 *
dems personal del rea de Ventas.
8 Dejar encargado a una persona en el conmutador cuando deba ausentarse de su lugar de trabajo. *
9 Mantener actualizado el directorio de Clientes y Proveedores. P
10 Verificar que los nmeros que se encuentran en la memoria del fax sean los correctos o en su defecto actualizarlos. *
11 Mantener en perfecto estado sus aparatos telefnicos, reportando cualquier falla al Ing. Alan. P
12 Solicitar autorizacin para las llamadas que deseen hacer los clientes o proveedores. P
Anotar en la bitcora de llamadas efectuadas: Fecha, Nombre y Firma de quien solicita la llamada, Nmero
13 P
marcado, Nombre del destinatario, Asunto de la llamada y Duracin (en minutos)
14 Procurar que el rea de recepcin este siempre limpia y que no falten flores, folletos, etc. P
15 Elaborar facturas de mostrador. D
16 Elaborar reporte semanal de remisiones. S
17 Entregar un Block de pedidos a cada Asesor de Negocio. *
18 Archivar los reportes diarios de actividades de los Asesores Tcnico y de Negocios. D
19 Estar al pendiente de las necesidades de papelera y artculos de oficina solicitar cada sbado lo que haga falta. P
20 Revisar y entregar cada mes el listado de llamadas a la Dir. Administrativa. M
Efectuar las llamadas que le soliciten quienes no tienen clave telefnica, as como las de los clientes, previa
21 P
autorizacin.
Revisiones:
Cant. de (1) Slo en matriz. En sucursales,

Nombre Recepcionista plazas es la misma facturista.
Reporta a Asistente de Ventas Subalternos Ninguno
Sueldo Otras
Sueldo mnimo - - n/a.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
n/a. Recursos
Equipo de trabajo, clave telefnica.

Edad 18 a 25 aos I Aspecto Bueno I
Sexo Femenino I Estatura n/a.

debe mantener su vestuario y aspecto personal (maquillaje,
peinado) impecables.

Profesin Secretariado, Administracin afn. I Carcter D
Escolaridad Preparatoria superior I Personalidad Extrovertida y amable. D
1 ao o ms en trabajos de oficina
Experiencia D Organizada, buena comunicacin,
relacionados con ventas. Hbitos
eficiente.
Idiomas n/a.
Dominio de PC Buen dominio de Word y Excel I Actitud de servicio, habilidad de
Virtudes
Otros D relacionarse.

Cultura (7)
responsabilidades.
Significado (7)
Otros n/a
DOMINOS Normal +
Libertad de accin: Limitada segn sus actividades asignadas. TERMAN n/a
MOSS n/a

F ACTURISTA
Objetivo: Agilizar las labores administrativas que implica una venta; Coordinar que la entrega de
pedidos a clientes se lleve a cabo de manera oportuna.

Dinero/Valores: Cobro de las ventas de mostrador.
rea: Ventas
Valores: Resguarda facturas en blanco.
Materiales: N/A.
Subordinados: Repartidores.
Informacin: Conoce precios de productos.
Funciones Decisiones: Bajo.
Supervisin: Supervisa la labor del repartidor y
Facturacin
Cobro de Ventas ayudante general.
Coordina entrega de pedidos. Facultades
Internas: Vendedores, Crdito y Cobranzas, Almacn. Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes.
Capacidad de Respuesta, Eficiencia, Orden.
Actividades
# Actividad FC
1 Elaborar Remisiones. D
2 Elaborar Facturas de pedidos o remisiones, dando preferencia a los de clientes forneos. D
3 Procurar que los pedidos sean surtidos en el menor tiempo posible. P
4 Efectuar cobro a los clientes de mostrador. D
5 Mantener al da el archivo de documentos que utilice (facturas, remisiones, corte de caja, etc.) P
6 Elaborar vales y recibos de materiales cuando sea necesario (existe formato elaborado). *
Anexar a las facturas una copia de la remisin con el nombre, firma y cargo de quien recibi el pedido y guardar en
7 P
el expediente del cliente el original para cualquier aclaracin posterior.
8 Elaborar cada da el corte de caja y ventas para entregarlo al departamento de crdito y cobranzas. D
9 Capturar en Crescendo las facturas de mostrador del da. D
10 Efectuar las Refacturaciones. *
11 Elaborar pedidos por surtir (Backorder). *
12 Solicitar al Jefe de Crdito autorizacin de los clientes que estn bloqueados para facturar. *
Cuando facture algn producto con caducidad, debe asegurarse que coincida la caducidad fsica con la que da el
13 P
sistema.
14 Solicitar dotacin de formatos de Facturas a la Asistente de Direccin. *
15 Elaborar recibos de efectivo por los pagos que efecten los clientes de mostrador. D
16 Mantener al da el concentrado de Backorder. P
17 Elaborar concentrado semanal de pedidos. S
Consultar acerca de dudas respecto a algn material al Jefe de Almacn o al Gerente, as como tambin cuando
18 P
tenga duda de algn costo del material deber informar de inmediato al Gerente.
Capacitarse en forma constante en el material y productos que manejamos para atender con eficiencia a nuestros
19 P
clientes, para esto deber solicitar, el apoyo que requiera a su jefe inmediato.
20 Informar de los pedidos recibidos durante el da y dems asuntos relevantes a su Jefe Inmediato. D
21 Mantener buenas relaciones con los vendedores, para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. P
22 Apoyar en la elaboracin de concursos. *
23 Impartir pltica de induccin de las actividades del puesto al personal de nuevo ingreso. *
24 Impartir capacitacin a quien vaya cubrir su ausencia en los casos de Vacaciones, Ascensos Salida de la Empresa. *
25 Coordinar trabajo del repartidor para que ste trabaje en forma eficiente. P
Revisiones:
Cant. de
Nombre Facturista plazas
Reporta a Asistente de Ventas Subalternos Ninguno

Sueldo Otras
Sueldo mnimo $3,000 $4,000 N/A
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de Equipo de trabajo, formas valorables (Facturas, Notas

Vaores
Cobro de facturas de mostrador. Recursos de Crdito, Recibos de Cobro)



Profesin Secretariado, Administracin afn. I Carcter D
Escolaridad Preparatoria superior I Personalidad Amable. D
eficiente.
Idiomas n/a.
Virtudes Analtica.
Otros D

Cultura (7)
responsabilidades.
Significado (7)
Otros n/a
DOMINOS Normal +
Libertad de accin: Limitada segn sus actividades asignadas. TERMAN n/a
MOSS n/a

A SISTENTE DE VENTAS
Objetivo: Agilizar las labores administrativas que implica una venta; Coordinar que la entrega de
pedidos a clientes se lleve a cabo de manera oportuna.

Dinero/Valores: Cobro de las ventas de mostrador.
rea: Ventas
Valores: Resguarda facturas en blanco.
Materiales: N/A.
Subordinados: Repartidores.
Informacin: Conoce precios de productos.
Funciones Decisiones: Bajo.
Supervisin: Supervisa la labor del repartidor y
Facturacin
Cobro de Ventas ayudante general.
Coordina entrega de pedidos. Facultades
Internas: Vendedores, Crdito y Cobranzas, Almacn. Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes.
Capacidad de Respuesta, Eficiencia, Orden.
Actividades
# Actividad FC
Recibir diariamente el reporte de actividades diarias de la auxiliar de ventas, asi como tambien la relacin de
1 D
facturas utilizadas por la facturista en el transcurso del da.
Supervisar diariamente que los pedidos sean surtidos por el encargado de almacn verificando la facturacin de los
2 D
mismos y envo inmediato al cliente que lo haya solicitado.
Revisar -con el jefe de compras- los productos con tiempo de entrega vencidos para acordar nuevas entregas e
3 P
informar a los clientes.
Inspeccionar en forma peridica las remisiones elaboradas por la facturista, Efectuando la facturacin de las que por
4 P
algn motivo no se encuentren elaboradas.
5 Promover el uso adecuado de papelera proporcionada al departamento de ventas. P
6 Sostener comunicacin constante con el Cotizador para estar informada de las cotizaciones en proceso. P
Mantener buena comunicacin el encargado de crdito y cobranza para estar informada de las condiciones de
7 crdito de los clientes, revisando clientes problemticos en sus pagos para que con el apoyo del supervisor de P
ventas se resuelvan dichos problemas.
8 Apoyar al rea de entrega de pedidos cuando no este algn repartidor en la oficina. P
9 Visitar a los clientes que el gerente le indique o que el vendedor encargado no pueda atender. (ya no aplica)
Auxiliar en el anlisis y elaboracin de reportes del rea de ventas que deben ser integrados; y que se enviara a la
10 *
Dir. general.
Debe conocer ampliamente todos los archivos de la gerencia de ventas. Es corresponsable del uso adecuado de la
11 P
informacin.
Procurar que los Representantes de Venta salgan a su ruta a ms tardar a las 8:30, dejando sus pendientes
12 D
previamente notificados.
Procurar que los Representantes de Venta entreguen sus reportes diarios a ms tardar a las 18:00 al Gerente de
13 D
Sucursal.
14 Apoyar al Gerente en el anlisis y elaboracin de los reportes de de ventas. *
Entregar al Director General los reportes diarios y cualquier documento que por su naturaleza tenga que ser
15 *
revisado y autorizado por El.
16 Coordinar actividades del departamento. Facturacines, surtir pedidos pendientes, etc. P
17 Auxiliar a los Representantes de ventas en la elaboracin de las cotizaciones y pedidos. D
18 Capacitar al personal de Recepcin, Telemercadeo y Facturacin de reciente ingreso. *
19 Atender a clientes de mostrador. (5 a 10 por dia) D
20 Atencin de llamadas telfonicas de clientes. (20 llamadas al da) D
21 Apoyar a los Vendedores, en la integracin de las propuestas de licitaciones y concursos. *
22 Dar seguimiento para entrega oportuna a las cotizaciones entregadas a la Gerencia de materiales. P
23 Coordinar y supervisar con la Facturista, la actividad y funciones del personal de Reparto. P
24 Llevar un archivo actualizado de toda la informacin que maneja la Gerencia de ventas. P
25 Monitorear licitaciones en Peridicos y Diario Oficial. D
26 Monitorear licitaciones en CompraNet D
27 Solicitar Fianzas (a la afianzadora) y revisarlas cuando las entregue. *
28 Monitorear rdenes de compra del IMSS en Internet D
29 Apoyo al Gerente para elaboracin de los informes mensuales (Ventas, Evaluaciones, etc.) M
30 Imprimir solicitudes de cotizaciones. P
Revisiones:
Cant. de
Nombre Asistente de Ventas plazas
Supervisor de Ventas y/o Gerente de

Reporta a Subalternos (2) Facturista, Repartidor.
Sucursal.
Sueldo Otras Asignacion de incentivos previa evaluacin, segn sea
Mximo Prestaciones su adaptacin en el puesto.
Manejo de Manejo de
Vaores
No aplica. Recursos
Equipo de trabajo.

Edad 22 a 28 aos I Aspecto Buena * D
Estado Civil Soltera * D Complexin Delgada D
Domicilio Cerca del centro de trabajo D
* El hecho de preferir a una soltera, es porque una persona * No tiene contato cotidicano con los clientes.
casada no siempre tiene la disponibilidad de tiempo que el
puesto exige y ms an si tiene hijos pequeos.

Profesin Administracin, *. Comerciales afn. I Carcter Firme. D
Escolaridad Preparatoria superior I Personalidad
eficiente.
Idiomas n/a.
Virtudes Capacidad de Liderazgo y Coordinacin.
Otros Conozca procesos de Licitaciones D

Cultura (7)
responsabilidades.
Significado (7)
Corto plazo (1 a 3 meses): Dominio total de sus responsabilidades y de sus Ortografa (8)
subordinados.
Otros n/a
Mediano plazo (4 a 12 meses): Total integracin a la empresa. DOMINOS Normal-Superior +
TERMAN n/a
MOSS n/a
Amplitud Gerencial: Supervisa el trabajo de la Facturista y Repartidor, adems de
coordinar labores con los Asesores de Negocio, Cotizador y Almacnista.

R EPARTIDOR
Objetivo: Entregar mercanca a los clientes y apoyar en labores de mensajera y de oficina.

Dinero/Valores: Efecta depsitos y cobro de cheques.
rea: Ventas
Materiales: Es responsable de los productos que recibe
Subordinado de: Facturista
para entregar a los clientes.
Informacin: n/a
Funciones Grado de Toma de Decisiones: n/a
Supervisin: n/a
Entrega de productos, trmites de oficina.

Internas: Facturista, Almacnista, Asistente
Administrativo Principales indicadores de desempeo
Externas: Clientes.
Actitud de servicio, Eficiencia.
Actividades
1 Entregar los pedidos a los clientes. D
Comprobar de que el material recibido para entregar a los clientes est Deslindar posibles responsabilidades y
2 D
completo, en perfecto estado y asegurarse que as lo reciba el cliente. garantizar la satisfaccin del cliente.
Apoyar las labores del rea de ventas en:
* Atencin a clientes de mostrador o por telfono.
3 D
* Recoger invitaciones para concursos
* Entrega de cotizaciones, manuales de equipos
Apoyar, por instrucciones de su jefe inmediato a los diversos
S
departamentos de la empresa en:
* Entrega de anuncios en el peridico
4
* Trmite de tarjetas pagomtico
* Entrega de documentos a despachos contables
* Depsitos a proveedores
Mantener en perfectas condiciones de uso el equipo asignado para el Realizar mis actividades de manera eficaz
5 S
desempeo de sus actividades. y puntual.
Reportar de inmediato cualquier falla en su equipo de trabajo. La Solicitar la reparacin oportuna de las
6 *
omisin de este punto queda sujeto a su responsabilidad. fallas que presente.
Anotar en la bitcora sus salidas y el tiempo transcurrido en sus Documentar mis salidas y evitar malos
7 D
recorridos de entrega. entendidos.
Efectuar depsitos, cobrar cheques y dems trmites bancarios que le
8 D
sean requeridos por la Dir. Administrativa.
Realizar compras y diligencias personales de la Sra. Martha, Ing. Jaime
9 S
e Ing. Alan
Revisiones:
Cant. de (6) 2 en villahermosa y 1 en

VH-01-X01 Nombre Repartidor plazas c/sucursal excepto Coatza.
Reporta a Facturista Asistente de Ventas Subalternos Ninguno
Sueldo Otras
Sueldo mnimo $3,000 $4,000 Servicio mdico.
Mximo Prestaciones
Manejo de Manejo de
Vaores
Depsitos del da. Recursos
Equipo de trabajo (Motocicleta), mercanca p/entrega.

Edad 18 a 25 aos I Aspecto Bueno *
Estado Civil Soltero * D Complexin Delgado D
Domicilio Cerca del centro de trabajo D
* Puede ser soltero casado pero que sea responsable y que * Como tiene contacto cotidiano con los clientes, siempre
el sueldo sea acorde a sus necesidades. debe mantener su vestuario y aspecto personal impecables.

Profesin Ninguna I Carcter Amigable.
Escolaridad Preparatoria (trunca o terminada) I Personalidad
Experiencia 1 ao o ms manejando motocicleta * I Organizado, buena comunicacin,
Hbitos
Dominio de PC n/a.
Virtudes
Otros Conozca bien la ciudad y alrededores. I
* Acreditado mediante carta de recomendacin y antigedad
de su licencia.

Inmediato (1 a 15 das): Adaptacin al entorno y condiciones laborales, as como al Matemticas (7) Seis.
ritmo de trabajo. Formacin del hbito de anotar e informar sus actividades. Cultura (7) Seis.
Corto plazo (1 a 3 meses): Memorizacin de nombre y domicilio de clientes, buen Significado (6) Seis.
manejo y transporte de productos. Ortografa (6) Seis
Otros n/a
DOMINOS n/a
Libertad de accin: Limitada de acuerdo a los lineamientos de su Jefe. TERMAN n/a
MOSS n/a

J EFE A DMINISTRATIVO (T UXTLA )
Objetivo: Supervisar y coordinar todo el trabajo administrativo de la sucursal, ya sea que lo realice
por s mismo o a travs de otras personas.
Actividades
ADMINISTRACIN
Administrar el fondo revolvente de caja, verificando procedencia de los gastos, que los comprobantes
1
cumplan los requisitos fiscales y administrativos; y solicitar reembolsos oportunamente.
Revisin de facturas de copias y elaborar cartula de soporte desglosando numero de copias y concepto
2
de las mismas.
3 Relacionar y enviar toda la documentacin administrativa la oficina matriz.
4 Solicitar a cheques para pago a proveedores y prestadores de servicios.
5 Tramitar solicitud de chequeras.
6 Apoyar al rea de ventas con el tramite de fianzas por contratos adjudicados
7 Verificar existencia de papelera, tramitar autorizaciones y pedido cuando haga falta.
8 Verificar existencia de artculos de limpieza, tramitar autorizaciones y pedido cuando haga falta.
Revisin de facturas de copias y elaborar cartula de soporte desglosando numero de copias y concepto
9
de las mismas.
CREDITO
10 Supervisar las actividades y del encargado de crdito y el gestor de cobranza.
11 Revisar el reporte diario de ventas y cobranza.
12 Verificar la realizacin de depsitos por cobranzas y ventas efectuadas durante el da.
13 Coordinar y supervisar actividades del ayudante general.
14 CONTABILIDAD
15 Revisin de recibos telefnicos y relacionar llamadas personales
16 Solicitar oportunamente la documentacin contable requerida para las licitaciones.
17 Enviar puntualmente los reportes diarios de ventas.
18 Solicitar oportunamente los cheques para pagos de servicios.
19 Apoyar cuando se requiera alguna aclaracin respecto a los ingresos y transferencias electrnicas.
RECURSOS HUMANOS
Realizar los tramites de contratacin de personal en la sucursal:
- Gestionar autorizacin para la publicacin de anuncios.
- Atender a las personas que acuden a solicitar puestos vacantes (Llenado de solicitud, aplicacin de
exmenes, entrevista inicial y coordinar entrevistas con los encargados o jefes de rea)
- Hacer la seleccin del personal viable de contratar para cada puesto, verificando previamente las
20
referencias de empleos anteriores.
- Enviar la documentacin de las personas seleccionadas al departamento de recursos humanos.
- Elaborar documentacin de las personas contratadas y recabar firma y huella.
- Impartir pltica de induccin inicial a la empresa y coordinar plticas de induccin del personal nuevo
en cada rea.
Supervisar cumplimiento del reglamento interior de trabajo informando a la Gerencia, Rec. Humanos y
21
Dir. Administrativa de cualquier anomala o irregularidad.
22 Efectuar revisin semanal de vehculos.
23 Elaborar resguardos de vehculos y equipo de trabajo cada vez que sea necesario.
Enviar puntualmente la informacin de la asistencia del personal y notificar va e-mail las salidas del
24
personal por asuntos de trabajo.
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DIRECTOR G ENERAL

Objetivo: Establecer el rumbo de la empresa y orientar el esfuerzo de todos hacia la consecucin de

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Consejo de Administracin Subalternos Directores de rea y Gerentes de Sucursal.

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Relaciones laborales Facultades

Reporta a Director General Subalternos Ninguno

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Director Administrativo Subalternos Auxiliar Administrativo

Efectivo y cheques, manejo de

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Director Administrativo, Asistente Admvo. Subalternos Ninguno

Efectivo y cheques, manejo de

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Director Administrativo. Subalternos Auxiliares contables

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 AUXILIAR 3

Reporta a Jefe de contabilidad Subalternos Ninguno.

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Dir. Administrativo Subalternos Asistente de personal, Intendente.

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades

Reporta a Jefe de contabilidad Subalternos Ninguno.

DATOS GENERALES RASGOS FSICOS

ESCOLARIDAD y HABILIDADES RASGOS PSICOLGICOS

Exi. = Exigencia / I = Indispensable / D = Deseable / N = No Aplica.

Exmenes para Seleccin

Da de descanso Horario de labores Lugar y tiempo aprox. de labores

Identificacin del puesto Responsabilidades