LISTAS DE CHEQUEO.

PARA:

(DIAGNOSTICO, BPM, POLTICA AMBIENTAL)

1. Lista de chequeo:
DIAGNOSTICO

LISTA DE CHEQUEO

31/08/
FECHA
2011
Responsable Victor Fabio Marin Rojas
Districomercial del oriente
Empresa ltda
Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas
Alonso Yamile Alexandra, Cruz
Montenegro Karen Lizbeth, Duran
Persona que realiza el diagnostico Suarez Luis Carlos, Guzmn
Hernndez Mara Camila, Parrado
Orozco Leidy Dayann

EN
N OBSERVA
ITEM PROCES N
CIONES
O SI O
La organizacin tiene el procedimiento para el
1 control de documentos y registros?
La organizacin controla los documentos
2 internos y externos?

La organizacin tiene poltica y objetivos?

3
La organizacin tiene una poltica para
calidad, medio ambiente y seguridad y so o
4 una poltica integrada?
La poltica esta divulgada en toda la
5 organizacin?

La organizacin tiene manual de calidad?

6
 EN
N OBSERVA
ITEM PROCES N
CIONES
O SI O

La organizacin tiene mapa de posesos?

7
Se ha definido un responsable por cada
8 proceso?
La organizacin realiza seguimiento y
9 medicin de los procesos?
1 La organizacin tiene la documentacin de los
0 procesos ya establecidos?
1 La organizacin cuenta con un organigrama?
1
1 La organizacin cuenta con algn sistema de
2 gestin?
1 La alta direccin est comprometida con los
3 sistemas de gestin?
1 Est definido el alcance del sistema de
4 gestin?
1 Si el sistema de gestin genera un cambio,
5 este es documentado?
La organizacin cuenta con los recursos
1 esenciales para la implementacin del sistema
6 de gestin?
La organizacin realiza los anlisis de datos
1 apropiados para demostrar la eficacia del
7 sistema de gestin?
1 La organizacin tiene identificados y
8 documentados los aspectos ambientales?
Los aspectos ambientales estn relacionados
1 con los requisitos legales y otros aplicables a la
9 organizacin?
2 La organizacin tiene identificados los riesgos
0 existentes?
2 Tienen diseado el copazo?
1
2 La organizacin realiza capacitaciones para
2 sus empleados?
2 La organizacin cuenta con el procedimiento
3 de contratacin y seleccin del personal?
EN
N OBSERVA
ITEM PROCES N
O SI O
CIONES

2 La organizacin establece e implementa los

4 procesos de comunicacin?
2 La organizacin realiza el procedimientos de
5 comunicacin con estndares internacionales?
2 La organizacin tiene documentado cmo se
6 maneja la comunicacin?
Se ha definido el procedimiento para el
2 mantenimiento de la infraestructura de la
7 organizacin?
2 La organizacin tiene documentado el
8 procedimiento de quejas y reclamos?
La organizacin implementa los controles
2 relacionados con mercancas y equipos
9 comprados?
3 La organizacin tiene documentado el proceso
0 de compras?
Se mantiene documentados, calibrados y
3 registrados los equipos existentes en la
1 organizacin?
3 La organizacin realiza seguimiento y revisin
2 del producto?
3 La organizacin lleva controles de las no
3 conformidades y procedimientos de ellas?
La organizacin presenta acciones
3 preventivas y correctivas de las no
4 conformidades y procedimientos?
3 La organizacin realiza auditoras internas y
5 externas a intervalos planificados?
3 La organizacin documenta el procedimiento
6 de revisin por la alta direccin?
La alta direccin conserva los registros de las
3 evidencias de los elementos de entrada y de
7 salida?
3 La organizacin tiene control de la produccin
8 y de la prestacin de servicios?
 3 La organizacin documenta la trazabilidad de
9 los productos?
4 La organizacin preserva los bienes que son
0 propiedad del cliente y como son controlados?
EN
N OBSERVA
ITEM PROCES N
CIONES
O SI O

4 La organizacin realiza preservacin del

1 producto y es documentado?
4 La organizacin cuenta un plan de
2 emergencia?
En la organizacin se determinan los
4 requisitos establecidos por el cliente y los del
3 producto?
4 Estn definidos los perfiles de cargos en la
4 organizacin?
4 La organizacin reconoce los aspectos ambientales
5 significativos negativos?
4 La organizacin tiene definido el marco legal
6 ambiental que le compete?
4 La organizacin tiene estructurado un programa de
7 manejo ambiental?
La organizacin tiene define en el organigrama la
4
unidad de gestin ambiental o responsables de la
8
gestin ambiental?
Firma:
 2. Lista de chequeo:
BPM.

LISTA DE CHEQUEO
FECH
A 09/09/2011
RESPONSABLE
Escuela de gastronoma del
EMPRESA Meta
Carrillo Adriana Lisceth,
Cuartas Alonso Yamile
Alexandra, Cruz Montenegro
PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO Karen Lizbeth, Guzmn
Hernndez Mara Camila,
Parrado Orozco Leidy Dayann
CUMP
LE
EN
N OBSERVACIO
N ITEM PROCE SI NES
O
SO

Para vigilancia y control del perfil epidemiolgico cuentan con un

1 listado de los alimentos de mayor riesgo en salud pblica?

La autoridad sanitaria competente sabe de la existencia y

2 funcionamiento del establecimiento?

Para la fabricacin, procesamiento, envase, almacenamiento,

transporte, distribucin y comercializacin de alimentos se
3 fundamentan en los principios de las buenas prcticas de
manufactura del decreto 3075 de 1997?

La ubicacin del establecimiento se encuentra aislada de cualquier

4 foco de insalubridad que presente riesgos potenciales en la
contaminacin de alimentos?

El establecimiento cuenta con superficies pavimentadas o

recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e
5 impidan la generacin de polvo, el estancamiento de aguas o la
presencia de otras fuentes de contaminacin para el alimento?
 La edificacin est diseada y construida de manera que proteja los
ambientes de produccin, e impida la entrada de polvo, lluvia,
6 suciedades u otros contaminantes, as como del ingreso y refugio de
plagas y animales domsticos?

La edificacin posee una adecuada separacin fsica y / o funcional

de aquellas reas donde se realizan operaciones de produccin
7 susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de
contaminacin presentes en las reas adyacentes?
CUMP
LE
EN
N OBSERVACIO
N ITEM PROCE SI
O NES
SO

La edificacin tiene el tamao adecuado para la instalacin,

8 operacin y mantenimiento de los equipos, as como para la
circulacin del personal y el traslado de materiales o productos?

El agua que se utiliza es de calidad potable y cumple con las

9 normas vigentes establecidas por la reglamentacin correspondiente
del Ministerio de Salud?

Disponen de agua potable a la temperatura y presin requeridas en

10 el correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfeccin
efectiva?

Disponen de un tanque de agua con capacidad suficiente, para

11 atender como mnimo las necesidades correspondientes a un da de
produccin?

Los residuos slidos son removidos y almacenados en recipientes

frecuentemente de las reas de produccin y situados de manera que
12 se elimine la generacin de malos olores, el refugio y alimento de
animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro
ambiental?
Disponen de instalaciones sanitarias limpias, en cantidad suficiente
tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para
13 hombres y mujeres, separados de las reas de elaboracin y
suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal?

Disponen de avisos o advertencias al personal sobre la necesidad

14 de lavarse las manos antes de iniciar cualquier labor de produccin?

Disponen de reas de elaboracin e instalaciones adecuadas para

15 la limpieza y desinfeccin de los equipos y utensilios de trabajo?

Los pisos estn construidos con materiales que no generen

sustancias o contaminantes txicos, resistentes, no porosos,
16 impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres
de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfeccin y
mantenimiento sanitario?
 El sistema de tuberas y drenajes para la conduccin y recoleccin
de las aguas residuales, tiene la capacidad y la pendiente requeridas
17 para permitir una salida rpida y efectiva de los volmenes mximos
generados por la industria y sus drenajes de piso tienen rejillas?

Las ventanas y otras aberturas en las paredes estn construidas

para, evitar la acumulacin de polvo, suciedades y facilitar la
18 limpieza?

CUMP
LE
EN
N OBSERVACIO
N ITEM PROCE SI
O NES
SO
Las estructuras elevadas y los accesorios estn aislados en donde
es requerido, diseada y con un acabado para prevenir la
19 acumulacin de suciedad, minimizar la condensacin, el desarrollo de
mohos y el descamado superficial?

Las instalaciones elctricas, mecnicas y de prevencin de

20 incendios estn diseadas y con un acabado de manera que impidan
la acumulacin de suciedades y el albergue de plagas?

La iluminacin es de la calidad e intensidad requeridas para la

21 ejecucin higinica y efectiva de todas las actividades?

Las lmparas y accesorios ubicados por encima de las lneas de

elaboracin y envasado de los alimentos expuestos al ambiente, son
22 del tipo de seguridad y estn protegidas para evitar la contaminacin
en caso de ruptura y cuentan con una iluminacin uniforme que no
altere los colores naturales?
Cuentan con ventilacin adecuada previniendo la condensacin del
vapor, polvo, facilitando la remocin del calor y Las aberturas para
23 circulacin del aire estarn protegidas con mallas de material no
corrosivo que son fcilmente removibles para su limpieza y
reparacin?
Los equipos y utensilios estn diseados, construidos, instalados y
mantenidos de manera que se evite la contaminacin del alimento,
24 facilitando la limpieza y desinfeccin de sus superficies y permitiendo
desempear adecuadamente el uso previsto?

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos estn

25 fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosin, a la
utilizacin frecuente de los agentes de limpieza y desinfeccin?

El personal manipulador de alimentos tiene reconocimiento mdico y

26 se efecta cada vez que es necesario?
El personal manipulador de alimentos tiene formacin y capacitacin
27 en materia de educacin sanitaria?
La organizacin cuenta con un plan de capacitaciones para el
28 personal manipulador?
 El personal manipulador y toda aquella persona con acceso al
29 establecimiento adoptan las prcticas higinicas y medidas de
proteccin?

30 La organizacin tiene control de las materias primas e insumos?

Los requisitos de operaciones de fabricacin de alimentos son

31 implementados?
Manipulan de manera adecuada los alimentos para evitar la
32 contaminacin cruzada?

Aplican el control de la calidad en la manipulacin de alimentos?

33

CUMP
LE
EN
N OBSERVACIO
N ITEM PROCE SI NES
O
SO
Cuentan con un sistema de control para el aseguramiento de la
34 calidad?
El establecimiento cuenta con un plan de saneamiento y lo tienen
35 por escrito?
Llevan un control de primeras entradas y primeras salidas de
36 alimentos para garantizar la rotacin de los productos?
Al expender los alimentos se tienen en cuenta la preservacin y
37 proteccin de estos?
Tienen control del personal no autorizado y animales domsticos en
38 el rea de preparacin de alimentos?
Tienen control de las sustancias peligrosas en el rea de
39 preparacin de alimentos?
Controlan adecuadamente la preparacin de alimentos en el
40 establecimiento?
El propietario, la administracin y el personal manipulador cumplen
41 con las prcticas higinicas y medidas de proteccin del
establecimiento?

42 La organizacin cuenta con el registro sanitario?

Hace cunto tiempo tuvieron la ltima visita de inspeccin y tiene el

43 acta que lo soporta?

44 Cul es la periodicidad de las visitas de inspeccin?

El personal manipulador de alimentos cuenta con las vacunas

45 necesarias?
 3. Lista de chequeo:
POLTICA AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO "POLTICA AMBIENTAL"

FECHA: 06/10/2011
RESPONSABLE:
EMPRESA:
PERSONA QUE REALIZA EL
DIAGNOSTICO: KAREN LIZBETH CRUZ MONTENEGRO.
EN
OBSERVACIO
N ITEM PROCES
NES.
O SI NO
La alta gerencia tiene definida la
poltica ambiental?
1
La poltica ambiental es apropiada
para la naturaleza de la empresa?
2
La poltica ambiental, tiene incluida la
mejora continua?
3
La poltica ambiental, cumple con la
legislacin y regulaciones ambientales
4 pertinentes?
La poltica ambiental, provee el marco,
para establecer y revisar objetivos y
5 metas ambientales?
La poltica ambiental, es
implementada?
6
 Se tiene asignado a alguien para
supervisar la implementacin?
7
La poltica ambiental, es
documentada?
8

La poltica ambiental es mantenida?

9
La poltica ambiental es comunicada a
todo el personal de la empresa?
10
La poltica ambiental est disponible
para el pblico?
11
La poltica ambiental cumple con otros
requisitos a los cuales la organizacin
12 se someta?
FIRMA: