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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

Nmero: FO-INF-07
Revisin: 1
CHECKLIST INFORMTICA Fecha de
21/04/2016
Revisin:

Equipo/s inspeccionado/s : Fecha:


Puntos chequeados: 1 2 3 4 Reviso:

1. Checklist de seguridad del equipo de computo (aplica en nuevos ingresos y usuarios actuales)
El equipo cuenta con contrasea? En caso de que no , aplicar una predefinida sin SI NO
opcin a cambio N/A

El usuario bloquea su equipo cuando deja su estacin de trabajo? Cuenta con SI NO


wallpaper de RIMMSA? Encaso de que no ,aplicar el bloqueo automtico del equipo cada N/A
5 min de inactividad y aplicar wallpaper de RIMMSA.
La cuenta de usuario est restringida? En caso de que no restringir su cuenta a usuario SI NO
restringido, siempre y cuando no afecte sus funciones. N/A

Esta restringido el uso de los puertos USB en el equipo de computo (permitir solamente SI NO
el uso de dispositivos de interfaz humana como mouses, impresoras, etc.), En caso de N/A
que no proceder a restringir el uso al usuario.
Se tiene instalado el teamviewer en el equipo del usuario como host y no como SI NO
aplicacin? , En caso de que no, proceder a instalar la versin host la cual no puede ser N/A
apagada por el usuario.
El equipo cuenta con cuenta administradora? En caso de que no crear una. SI NO
N/A
El usuario tiene conocimiento de la poltica de informtica y comunicaciones? , en caso SI NO
de que no la conozca notificar a RH para gestionar una induccin al usuario para firma N/A
de conocimiento de las mismas y enviar pdf a correo de la empresa.
El puesto del empleado requiere extensin telefnica? , en caso de requerir una, SI NO
determinar si requiere hacer llamadas entre extensiones, locales, nacionales, N/A
internacionales, etc.

Se determino el nivel de acceso del usuario en base a matriz de acceso a la SI NO


informacin (Confidencial, Interna, Publica)? N/A

2. Puesta a punto
El equipo cuenta con software bsico para trabajar?: Office , Antivirus, Pdf, Acceso a SI NO
Internet , Switch Proxy o Netsetman, en caso de que no instalarlo N/A

El equipo requiere software especializado para trabajar?: Autocad, Inventor, Neodata SI NO


PU, Nomipaq,Contpaqi,Sistema de gestin de a competencia, Sistema de requisiciones, N/A
SIFEC o SAP , en caso de que no y aplicase, instalarlo

Se dio mantenimiento preventivo al equipo? En caso de que no, proceder al mismo y SI NO


llenar el formato FO-INF-03 N/A

3. Logstica y entrega de equipo de computo


Equipo correctamente identificado? (inventario, placa identificadora) En caso de que SI NO
no, proceder a su identificacin. N/A

Se lleno el formato de asignacin equipo de computo (FO-INF-06), ACTUALIZACION DE SI NO


BASE DE DATOS DE ACTIVOS)? con los datos y firmas de los usuarios. N/A

4. Observaciones generales del equipo de computo


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008
Nmero: FO-INF-07
Revisin: 1
CHECKLIST INFORMTICA Fecha de
21/04/2016
Revisin:

N/A = No Aplicable