Paso 3 Grupo 358033 50 Auditorias Ambientales

Curso: Realizacin de Auditoras e interventoras ambientales
Cdigo curso: 358033_50
Curso: Realizacin de Auditoras e Interventoras Ambientales

Cdigo: 358033_50
UNIDAD 2
Paso 3. Verificar la norma ISO 14001:2004 para la elaboracin del Plan de Auditoria
Presentado por:
Hugo Armando Castellanos Surez Cdigo: 79640089
Alexander Dvila Herrera Cdigo: 79739347
Alba Andrea Cruz Cdigo: 52938033
Presentado a:
Luisa Fernanda Montao
Tutora
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

BOGOTA Mayo 2017
INTRODUCCION
El planeta en que vivimos nos proporciona los elementos necesarios para suplir las
necesidades de la humanidad y que esta pueda tener un desarrollo tecnolgico creciente;
pero actualmente estos recursos se estn agotando y de ah nace la necesidad de aplicar
tcnicas y destinar esfuerzos a la conservacin de los recursos renovables y no renovables
de manera que se garantice la supervivencia de las personas y el estilo de vida actual.
En la actualidad las empresas deben y se encuentran obligadas a implementar planes de
gestin ambiental, estos planes deben ser elaborados y articulados dentro de la
normatividad ambiental que se encuentre vigente, pero para garantizar que estos planes se
encuentren adecuadamente realizados y permanezcan en el tiempo, es necesario la
realizacin de auditoras ambientales peridicas de manera que los planes de gestin
ambiental mantengan sus objetivos y sean efectivos en sus actividades adems de que se
verifique el cumplimiento cabal de las normas vigentes.
Este trabajo se desarrolla como un ejercicio prctico de preparacin para una auditora
ambiental en el que se estudia la norma y los requerimientos de esta para su realizacin.
Dentro de los pasos para la realizacin de las auditoras ambientales se encuentra la
preparacin de la misma a travs de un plan de auditoria que le facilite al auditor la revisin
de todos los aspectos ambientales que encontrara en la empresa a auditar y evite omitir
aspectos o normatividades importantes.
OBJETIVOS
General:
Elaborar la planeacin previa para una auditora ambiental dentro de la norma ISO
14001:2004.
Especficos:
Revisar los aspectos que componen la norma ISO 14001:2004 y que son relevantes
en la aplicacin de auditoras ambientales.
Elaborar un plan de auditoria donde se aplica la norma mencionada y se articula o
aplica a la empresa propuesta.
Realizar una lista de chequeo de aspectos ambientales que se encontraran en la
visita y las preguntas de rigor que permitirn verificar el cumplimiento de la
normatividad.
Utilizar el aprendizaje colaborativo como tcnica de aprendizaje de los
conocimientos que imparte el curso de realizacin de auditoras e interventoras
ambientales.
Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente.
Aplicar la Matriz DOFA para identificar cualidades y debilidades de la
empresa.
CONSOLIDADO APORTES INDIVIDUALES

1. Cada estudiante debe revisar la unidad 2 del curso, as mismo investigar en relacin
a la norma ISO 14001:2004 los principales requisitos de la norma para elaborar un
Plan de Auditoria.
Verificacin NTC ISO 14:001:2004
1 Objeto y campo de La norma NTC ISO 14:001:2004, Ambiental Tiene como Objeto Establecer,
aplicacin implementar y mantener una Gestin ambiental dentro de cualquier organizacin,
dentro del marco legal vigente.
2 Referencias Normativas
3 Trminos y Para el propsito 3.1-Auditor
definiciones definimos los siguientes 3.2-Mejora continua
trminos: 3.3-Accion Correctiva
3.4-Documento
3.5-Medio ambiente
3.6-Aspecto ambiental
3.7-Impacto ambiental
3.8-Sistema de gestin. (SGA)
3.9-Objetivo ambiental
3.10-Desempeo ambiental
3.11-Politica ambiental.
3.12-Meta ambiental.
3.13-Parte Interesada.
3.14-Auditoria Interna.
3.15-No Conformidad.
3.16-Organizacin.
3.17-Accin Preventiva.
3.18-Prevencion de la contaminacin.
3.19-Procedimiento.
3.20-Registro.
4 Registro del 4.1-Requisitos Generales
sistema de 4.2- Poltica ambiental La define la alta gerencia de la empresa, y debe de ser acorde a sus
gestin actividades, productos y servicios, debe tener mejora continua,
ambiental cumplir con los requisitos legales aplicables, se debe de documentar,
implementar y mantenerse. Y debe ser pblica.
4.3-Planificacin La organizacin debe Documentar, implementar y mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental.
Poltica ambiental
Planificacin
Objetivos meta y programas
4.4-Implementacion y Recursos, La alta gerencia debe de suministrar los recursos tanto
operacin. humano como tecnolgico para poder llevar a cabo la auditoria.
Funciones, responsabilidades y autoridad deben definir, documentar y
comunicar para facilitar una gestin documental eficaz.
4.5 Verificacin Seguimiento y medicin: La organizacin es la responsable de
establecer, implementar y mantener, varios procesos con el fin de
hacer medicin peridica de os indicadores.
4.6 Revisin por la La alta gerencia es la responsable de hacer la revisin del sistema de
direccin. gestin ambiental incluyendo la evaluacin.
2. ELABORACIN DE PLAN DE AUDITORIA
A continuacin se relaciona los pasos a seguir para la elaboracin de una auditora

ambiental de acuerdo a la norma ISO 14:001 del 2004. En la empresa INGEZINC.
1. El plan de auditoria es previamente autorizado por la alta gerencia y est

definido por los siguientes lineamientos:
Implementar el SGA en la empresa, que de acuerdo a su naturaleza es una fbrica

de materias primas en producto terminado para la industria y el nivel de desecho
es alto y adems es contaminante para el medio ambiente, entonces lo que se
busca mediante la implementacin del SGA, es minimizar el impacto ambiental y
la mejora continua.
Elaboracin de plan de auditora para la empresa INGEZINC

Responsable de la elaboracin es el jefe del equipo auditor.
PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL EMPRESA INGEZINC
Objetivo Implementacin del SGA En la compaa
Alcance Todos los procesos principales de la compaa
Criterios de auditoria ISO 14:0001 del 2005
Equipo auditor
Cronograma definido y aprobado por la alta gerencia adems de los recursos para
la elaboracin de este plan de auditoria.
INGEZINC
Da Hora Actividad a Interlocutor Lugar Auditor
realizarse
2 8:3 0 am Reunin Inicial Sala de Juntas Equipo
auditor
2 8:30-10:00 am
2. Establecer mediante discusin en el Foro creado en el entorno de aprendizaje

colaborativo los elementos que debe incluir un Plan de Auditora.
-Objetivo General
-Objetivo Especfico
-Actividades que se tiempo realizarn

Fecha de inicio-
Fecha de Cierre
-Responsable
Equipo auditor
-Formatos para la auditoria

Registros
-reas a auditar
Alcance de la auditora
-Recursos
Humano
Tecnolgico
Software-
Hardware
-Planeacin estratgica:
Identificar riesgos y establecer objetivos de la auditora
Preparar un plan administrativo que incluya: evidencia disponible, personal,
Desarrollar el programa detallado de auditora
-Planeacin Administrativa
Evidencia y hallazgo
Confiabilidad de la informacin
Conclusiones
Mtodos para obtener evidencias

Observaciones
Cuestionarios
Encuestas
Pruebas
Procesamiento
3. El grupo deber unificar y construir una sola estructura de Plan de Auditora
Plan de Auditoria
Logo PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL Elaborado por:

INGEZINC Grupo 358033_50
Revisado por:
Requisito ISO 14001:2004
Objetivos:
Realizar una inspeccin ambiental de los procesos que se llevan a cabo en una
planta recubrimientos metlicos y el impacto de esta actividad en el ambiente y la
comunidad.
Analizar las entradas y salidas de materiales y residuos en cada proceso de la
actividad.
Revisar el estado adecuado de instalaciones y sealizacin necesaria para este tipo
de PYME
Verificar la adecuada disposicin de residuos derivados de la actividad.
Cumplimiento de la normatividad vigente
Alcance:
Empresa dedicada al Recubrimientos electrolticos metlicos para la industria elctrica,
automotriz y de construccin.
Criterios:
Normatividad ambiental aplicada a Plantas Recubrimiento Electroltico
Depsitos con efecto protector y decorativo (Norma ASTM 456, B 633 y B 546)
Reglamentacin de uso de recursos naturales (Decreto 2811/1974)
Permiso y aprovechamiento o concesin de aguas y sus usos (Decreto 1541/1978)
Reglamentacin de tasas retributivas por la utilizacin directa del agua y
vertimientos puntuales(Decreto 3100/2003)
Reglamentacin sobre manejo, transporte, aprovechamiento y disposicin final de
residuos slidos (Decretos 605/1996, 1713/2002)
Polticas y acciones medioambientales de la actividad econmica
En INGEZINC estamos comprometidos con las buenas prcticas de manufactura y

enfocamos nuestra actividad a la conservacin, reutilizacin y no contaminacin
de los recursos naturales. A travs del tiempo se han implementado diferentes
acciones preventivas y de conservacin de recursos que adems son muestra de
mejoramiento continuo, y siempre dentro de los lmites y normatividades
vigentes.
Las siguientes son consideradas las principales acciones medioambientales de la presente

auditoria:
INGEZINC cuenta con baos ecolgicos libres de cianuros lo que nos garantiza una
produccin ms limpia. al ambiente y la sociedad.
Comprometidos con el ambiente, contamos con una planta de tratamiento de aguas
que permite reutilizar la mayor parte del agua tratada en cada uno de nuestros
procesos; y pensando en nuestro equipo de trabajo contamos con un sistema de
extraccin de gases al interior de nuestras instalaciones. Aplicar el sistema de

gestin ambiental ISO 14001:2004 a nuestra empresa agregando estndares de
calidad y ganancias a la vez que se cuidan, preservan y protegen los recursos
Disminuyendo el impacto negativo en estos y en la comunidad.
Contamos con aliados estratgicos para la realizacin de monitoreo, recoleccin de

residuos y sensibilizacin ambiental a nuestro equipo de trabajo con el fin de
motivarlos a desarrollar nuestro sistema de gestin ambiental
Estamos vinculados con los entes gubernamentales a travs del Programa de

excelencia ambiental (PREAD) de la secretaria distrital.
Propiciamos el desarrollo de buenas prcticas productivas y de minimizacin de

impactos a la salud, a travs de la vinculacin del programa de Prevencin Integral
en Salud Ambiental PISA de la secretaria de salud Distrital.
Capacitacin continua de las personas encargadas de nuestra actividad econmica

de manera que haya concientizacin y responsabilidad del cuidado de los recursos
al tiempo que se mejora en la optimizacin de procesos y el fomento de calidad en
el ejercicio de funciones.
Procedimientos
1. Identificacin de aspectos medioambientales, debilidades y fortalezas.
2. Reconocimiento de aspectos legales
3. Definicin de objetivos
4. Capacitacin y formacin medioambiental
5. Creacin y adaptacin de documentos del SGMA
6. Control de documentacin
7. Planificacin y prevencin de emergencias.
8. Medicin continua
9. Seguimiento de polticas y objetivos
10.Evaluacin constante
11.Control de operaciones
12.Evaluacin permanente.
Responsabilidades por parte del equipo auditor
1. Designar las funciones del equipo auditor eligiendo un lder y designando funciones
especficas.
2. Elaborar el plan de auditoria como base y gua del equipo auditor.
3. Designar fechas, recursos y entregas de documentos e informes de auditora.
4. Planificar el seguimiento continuo de objetivos medioambientales.
Relacin de auditores
1. . Alba Andrea Cruz. 2. Alexander Dvila 3. Hugo Armando
Castellanos
Documentacin:
Plan de auditoria Documentacin de procesos
Informe de auditora Documento de medicin de
residuos
Normatividad vigente Fichas de seguimiento y
control
Documentos de gestin ambiental
Actividades
Fecha Encargado Actividad Documento
Auditor Lder Elaboracin de Planes de auditoria Plan de Auditoria
Revisin de normatividad Normatividad
Medioambiental especifica
Balances de materia y energa Formato
Auditor Visita al lugar Check List
Auxiliar Definicin de Procesos y criterios Informe
de medicin
Equipo de Elaboracin de informe final Informe final
Auditoria
Lista de chequeo
Logo AUDITORIA AMBIENTAL Elaborado por:

INGEZINC
Revisado por:
Requisitos Pregunta Especifica Observac Cump
Norma iones le
14001:2004 Si/No
Tiene Se tiene implementado y es accesible las polticas y
definidos alcances del SGMA?
alcances y
objetivos del
SGA
Estn definidas las polticas ambientales de la empresa?
Las polticas ambientales se encuentran articuladas a la
actividad econmica y al impacto que esta genera en el
medio ambiente?
Poltica
Se tienen claros los objetivos del SGMA y estos son
Ambiental
consecuentes con la normatividad vigente?
Las polticas de gestin medioambiental se encuentran
aprendidas y apropiadas por el personal que labora en la
empresa?
Se tienen adecuadamente identificados los aspectos
Planificacin
ambientales que se derivan de la actividad econmica?
de Aspectos
Se llevan registros de identificacin y evaluacin de
ambientales
aspectos ambientales?
Requisitos Se encuentra documentados y registrados los requisitos
legales y otros y legales y voluntarios que rigen la actividad
requisitos econmica?
Objetivos, Los objetivos ambientales se adhieren a la normatividad
metas y ambiental vigente?
Los objetivos son medibles y se asocian a indicadores de

gestin del SGMA?
Programas Los objetivos se encuentran articulados a actividades
reales de gestin y permanecen en cambio y evolucin
constante de acuerdo a la necesidad?
Implementaci La empresa cuenta con organigrama de funciones y
n y estas se encuentran definidas?
Operacin
Recursos, Las funciones asignadas se encuentran articuladas al
funciones, SGMA y as mismo las responsabilidades de cada cargo
responsabilida respecto a este?
des y
autoridad
Existe un programa de formacin a cada puesto de
trabajo respecto al SGMA?
Competencia,
Se encuentra documentado el seguimiento de
Formacin y
actividades de cada puesto respecto al cumplimiento del
Toma de
SGMA?
conciencia
Hay conciencia medio ambiental en el entorno laboral y
el desarrollo de actividades diarias?
Se encuentra en la empresa canales documentados de
Comunicacin comunicacin horizontal respecto al cumplimiento y
mejora constante del SGMA?
Documentaci La empresa cuenta con manual de Gestin
n medioambiental?
Los documentos concernientes al SGMA tienen una ruta
adecuada de manejo, revisin, seguimiento y archivo?
Control de Los documentos concernientes a procedimientos y
documentos protocolos de manejo se encuentran disponibles para
que los empleados puedan consultarlos en el momento
que los necesiten?
Se realiza control sobre el comportamiento ambiental de
clientes y proveedores?
Control
Hay una adecuada articulacin entre los procesos y la
operacional
gestin de aspectos ambientales y estos son
controlables?
Preparacin y Se encuentran identificadas y documentadas
respuesta potenciales situaciones de emergencia?
ante
emergencias
Existe un procedimiento de respuesta a situaciones de
emergencia?
El procedimiento de respuesta a emergencias
ambientales se encuentra interiorizado por todos los
empleados?
Seguimiento y Se realizan las mediciones correspondientes al
medicin seguimiento del SGMA?
Se cuenta con la documentacin de seguimiento y
medicin de parmetros del SGMA?

Evaluacin de Se encuentra definido y documentado el proceso de
Cumplimiento evaluacin y cumplimiento de los requisitos legales y
legal voluntarios definidos por el SGMA?
No Se encuentra definido y documentado el proceso de no
conformidad, conformidades hasta la generacin de acciones
accin correctivas y preventivas?
correctiva y
accin
preventiva
Se realiza control, documentacin, almacenamiento y
Control de
proteccin de los registros realizados en la gestin del
Registros
SGMA?
Se encuentran definidos los parmetros de auditoria
interna (Frecuencia, planificacin y recursos)?
La auditora interna incluye los procesos del sistema de
gestin ambiental y la normatividad ISO 14001:2004?
Las personas encargadas de la auditoria se encuentran
Auditoria
vinculados a la empresa y cul es la objetividad que
Interna
manejan?
Estn documentados los requisitos que debe cumplir el
auditor interno para realizar la auditoria?
Se lleva la documentacin y seguimiento a las auditoras
ambientales?
Se realizan revisiones peridicas por parte de la
Revisin por la
direccin y estas se encuentran registradas y
Direccin
documentadas?
Las revisiones de direccin se realizan de acuerdo a
hallazgos de las auditorias?
Las revisiones incluyen: no conformidades, indicadores
de desempeo ambiental, estado de acciones
correctivas y preventivas, acciones de mejora y los
resultados de revisiones anteriores?
Como resultado de la revisin por parte de direccin se
genera un documento de recomendaciones, decisiones
y actividades de mejora de aspectos relacionados?
3. Adicional al Plan de Auditora, deber crear un banco de mnimo 25 preguntas
segn los requisitos de la norma ISO 14001:2004 que pueda aplicar en la
auditora de su empresa
Para este punto utilizamos las preguntas tipo chequeo que se pueden utilizar
en la auditoria adems de algunas formuladas por el grupo de trabajo que se
pueden aplicar a la misma.
Logo CHEQUEO DE ASPECTOS FISICOS Elaborado por:

GENERALES
INGEZINC
Revisado por:
Cumpl Observacione
Requisito
e Si/No s
1. Demarcacin de sitios de proceso o trabajo especifico
4. El lugar cuenta con iluminacin adecuada
5. La principal fuente de iluminacin es natural o Artificial
6. El lugar cuenta con ventilacin adecuada
7. Los empleados se encuentran expuestos a ruido
8. Los pisos, escaleras y pasillos son superficies
antideslizantes y se encuentran en buen estado
9. Se encuentra sealizada la ruta de evacuacin
10.Los empleados cuentan con todos los implementos de
proteccin
11.Existe un lugar apropiado para el almacenamiento y
disposicin de residuos solidos
12.El manejo de residuos biolgicos es adecuado
13.El vertimiento de aguas se encuentra reglamentado
14.Las herramientas de trabajo se encuentran en adecuadas
condiciones de aseo y seguridad
15.Se realiza supervisin constante de los empleados que se
desempean en la empresa
16.Los equipos elctricos y mecnicos no representan
riesgos para empleados o comunidad
17.Los productos qumicos que se utilizan en el proceso se
encuentran debidamente almacenados
18.Est definido el proceso de aseo y limpieza del lugar
19.La actividad econmica genera emisiones de CO2 y como
le realizan control
20.Los residuos producidos en la actividad se encuentran
adecuadamente almacenados y clasificados para la
disposicin final.
21.Se tiene un programa establecido para la recoleccin de
residuos en general de la compaa
22.El acceso a la planta se restringe al personal entrenado o
contratado por la empresa
23.En la compra de materias primas en general se tiene en
cuenta que sean sus envases reciclables o reutilizables
para mitigar el impacto ambiental
24.Se tiene conocimiento del destino final de los residuos
peligrosos u no peligrosos
25.Se han adoptado medidas recientes para disminuir estos
residuos
26.La empresa tiene un plan de emergencia ambiental en el
que se especifique las situaciones con potencial dao, y
el conducto de accin para prevenir o disminuir la
afectacin y se este se encuentra aprendido por todos los
empleados de la institucin
27.Todos los empleados de la empresa conocen el sistema,
los objetivos y actividades que impone el sistema de

gestin medioambiental de la empresa y lo aplican en su
labor diaria
4. A partir de herramienta matriz DOFA dar a conocer las estrategias en funcin de

(DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS) del o los
procesos auditados.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Matriz DOFA 1.Buena acogida de los 1. Organizaciones resientes
productos por parte de los en el mercado.
clientes 2.Talento humano no apto
2. Capacitaciones continuas para algunos trabajos.
a personal de la compaa. 3.Costos de importancia por

3. Calidad reconocida por ser ms elevados en proceso
encima de la competencia con respecto a la
4. Mejorar los precios, competencia
optimizando procesos 4.El retorno de la inversin
es demorado, bajo
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO EXTRATEGIAS DO
1. Segmentos del 1. Generar 1. Con las nuevas
mercado exportaciones tecnologas se puede
inexplorados inmediatas y disminuir mano de obra o
2.Competencia dbil. aprovechando la reubicarla en procesos
3.Posibilidad de buena calidad que se cuello de botella y aumentar
exportacin de los tiene actualmente la capacitacin ce estas
productos. O1, F3 tecnologas. D2, O
4.Posibilidad de estar al 2.Disminucuion de 2. Exportar productos de
dia en nuevas costos con la innovacin con desarrollos
tecnologas del mercado optimizacin de tecnolgicos aprovechando
aplicadas a los procesos procesos y la dbil el liderazgo O1.D1
competencia O2,F4
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA EXTRATEGIAS DA
1. Mercado est 1. Lograr que el 1. La mejor carta de
restringido. cambio en precios presentacin ante
2. Variaciones de materias primas los clientes es su
importantes de los no afecte los costos satisfaccin de sus
precios de las y aprovechando la necesidades con el
materias primas de buena imagen que producto
importacin se tiene A2, F3 2. Los precios de las
especialmente 2. Los cambios materias primas
3. Las tecnologas de tecnolgicos se mejoraran de
multinacionales del deben aprovechar en acuerdo ala s
exterior son muy pro de bajar costos estrategias del
avanzadas de produccionA3, personal de compras
F2 A2, D 2
CONCLUSIONES
La norma ISO 14001:2004 da las pautas para la planeacin, implementacin y

seguimiento a planes de gestin ambiental de forma adecuada y adaptada a las
actividades de cada empresa.
Las auditoras ambientales son tan importantes como las actividades de
implementacin y gestin ya que estas le dan seguimiento a las polticas definidas y
al cumplimiento de los objetivos trazados por el programa de gestin ambiental,
ademas le permite a la empresa encontrar fallas en el sistema que se puedan corregir
a tiempo conservando la cultura de mejoramiento continuo en la gestin ambiental.
Mediante la implementacin de la auditora ambiental fomenta la autorregulacin de
la normatividad dentro de la empresa adems de una inspeccin peridica a los
procesos productivos.
Encamina a la empresa a la mejora continua
Beneficio econmico para la empresa ya que se implementan programas de ahorro
de recursos que conllevan a un cambio en la forma deber las cosas.
Mejoras en el medio ambiente del planeta.
RECOMENDACIONES
Para una adecuada auditora ambiental es necesario cumplir con los pasos de
planeacin de la misma, adems de conocer y reconocer los aspectos ambientales
especficos de la empresa a auditar, de manera que se puedan articular las
actividades de la auditora a la actividad econmica de la empresa especifica.
Dar cumplimiento a el cronograma de la auditoria.
ANEXOS
INGEZINC
Formato de lista de chequeo:

Logo AUDITORIA AMBIENTAL Elaborado por:
INGEZINC
Revisado por:
Requisitos Pregunta Especifica Observacione Cumple
Norma s Si/No
14001:2004
Ubicacin Geogrfica de la empresa INGEZINC

INGEZINC cuenta con baos ecolgicos libres de cianuros lo que nos garantiza una
produccin ms limpia.
Comprometidos con el ambiente, contamos con una planta de tratamiento de aguas que
permite reutilizar la mayor parte del agua tratada en cada uno de nuestros procesos; y
pensando en nuestro equipo de trabajo contamos con un sistema de extraccin de gases al

interior de nuestras instalaciones.
Contamos con aliados estratgicos para la realizacin de monitoreo, recoleccin de residuos

y sensibilizacin ambiental a nuestro equipo de trabajo con el fin de motivarlos a
desarrollar nuestro sistema de gestin ambiental
Estamos vinculados con los entes gubernamentales a travs del Programa de excelencia
ambiental (PREAD) de la secretaria distrital.
Propiciamos el desarrollo de buenas prcticas productivas y de minimizacin de impactos a

la salud, a travs de la vinculacin del programa de Prevencin Integral en Salud Ambiental
PISA de la secretaria de salud Distrital.
BIBLIOGRAFIA
Guarn Campo, C. (08, 12, 2016). Planificacin y Ejecucin de la Auditoria

Ambiental. [Archivo de video]. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10596/9463
Godnez, C. I., Aguirre, S. D., Bez, M. R., Daz, R. H., Lanier, F. H., & Bez, J. G.
(2009). Indicadores para la evaluacin del desempeo ambiental de los Centros de
Educacin Superior (CES). (Spanish). Revista CENIC Ciencias Qumicas, 40(4), 1-
12. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?
direct=true&db=zbh&AN=54307583&lang=es&site=ehost-live
Gatell, S. C., & Pardo, . J. M. (2011). Factores que contribuyen al xito de una
auditora integrada. Madrid, ES: AENOR - Asociacin Espaola de Normalizacin
y Certificacin. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?
ppg=1&docID=10637240&tm=1479791816012
Cuestionario auditorias ISO 14001, Ignacio Gmez,

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direccin. gestin ambiental incluyendo la evaluacin.

2. ELABORACIN DE PLAN DE AUDITORIA

A continuacin se relaciona los pasos a seguir para la elaboracin de una auditora

1. El plan de auditoria es previamente autorizado por la alta gerencia y est

Implementar el SGA en la empresa, que de acuerdo a su naturaleza es una fbrica

Elaboracin de plan de auditora para la empresa INGEZINC

2. Establecer mediante discusin en el Foro creado en el entorno de aprendizaje

-Actividades que se tiempo realizarn

-Formatos para la auditoria

Mtodos para obtener evidencias

3. El grupo deber unificar y construir una sola estructura de Plan de Auditora

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Polticas y acciones medioambientales de la actividad econmica

En INGEZINC estamos comprometidos con las buenas prcticas de manufactura y

Las siguientes son consideradas las principales acciones medioambientales de la presente

extraccin de gases al interior de nuestras instalaciones. Aplicar el sistema de

Contamos con aliados estratgicos para la realizacin de monitoreo, recoleccin de

Estamos vinculados con los entes gubernamentales a travs del Programa de

Propiciamos el desarrollo de buenas prcticas productivas y de minimizacin de

Capacitacin continua de las personas encargadas de nuestra actividad econmica

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Los objetivos son medibles y se asocian a indicadores de

medicin de parmetros del SGMA?

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los objetivos y actividades que impone el sistema de

4. A partir de herramienta matriz DOFA dar a conocer las estrategias en funcin de

a personal de la compaa. 3.Costos de importancia por

La norma ISO 14001:2004 da las pautas para la planeacin, implementacin y

Formato de lista de chequeo:

Ubicacin Geogrfica de la empresa INGEZINC

pensando en nuestro equipo de trabajo contamos con un sistema de extraccin de gases al

Contamos con aliados estratgicos para la realizacin de monitoreo, recoleccin de residuos

Propiciamos el desarrollo de buenas prcticas productivas y de minimizacin de impactos a

Guarn Campo, C. (08, 12, 2016). Planificacin y Ejecucin de la Auditoria

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