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CONTROLE DE APROVAO
ELABORADO REVISADO POR APROVADO
Marcelo de Sousa Marcelo de Sousa Marcelo de Sousa
Silvia Helena Correia Vidal
Alosio Barbosa de Carvalho Neto
HISTRICO DE MODIFICAES
1
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 2/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
NDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................................3
2. COMPETNCIA .........................................................................................................................3
3. PROCEDIMENTO ......................................................................................................................3
3.1 GERENCIAMENTO DO PLANO DE AUDITORIA ...................................................... 3
3.2 ABRANGNCIA.......................................................................................................... 4
3.3 PREPARANDO A AUDITORIA ................................................................................... 4
3.4 REUNIO INICIAL ...................................................................................................... 5
3.5 EXECUO DA AUDITORIA ..................................................................................... 5
3.6 PREPARANDO O RELATRIO DE AUDITORIA ....................................................... 5
3.7 RECOMENDAO PARA A PRXIMA AUDITORIA................................................. 6
3.8 REUNIO FINAL ........................................................................................................ 6
3.9 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAES ..................................................... 6
3.10 COMPETNCIA E AVALIAO DE AUDITORES ..................................................... 6
4. REVISO ...................................................................................................................................7
5. APROVAO ............................................................................................................................8
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ...........................................................................................8
7. CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE ..........................................................................8
8. ANEXOS ....................................................................................................................................9
2
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 3/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
1. OBJETIVO
2. COMPETNCIA
Compete aos auditados prover informaes necessrias para a realizao da auditoria e tomar
as aes corretivas necessrias em caso de no-conformidades detectadas.
3. PROCEDIMENTO
3
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 4/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
3.2 ABRANGNCIA
Antes do incio das atividades de auditoria no local, a equipe de auditoria deve analisar
criticamente a documentao pertinente, para determinar a conformidade do sistema. Se a
documentao for considerada inadequada, o Auditor Lder informa ao Coordenador do
Sistema de Gesto e decide se convm que a auditoria seja suspensa at que as
consideraes sobre a documentao estejam resolvidas.
A equipe de auditoria dever elaborar uma Agenda da Auditoria (ANEXO II) considerando os
seguintes tpicos obrigatoriamente:
Os objetivos da auditoria;
O escopo da auditoria, inclusive os processos a serem auditados;
As datas e lugares onde as atividades de auditoria sero realizadas;
O tempo esperado e durao das atividades de auditoria no local, inclusive reunies com
a rea auditada e reunies da equipe auditora;
As funes dos membros da equipe auditora;
A alocao de recursos apropriados para reas crticas da auditoria.
O Check List de Auditoria Interna da Qualidade (ANEXO III) opcional, podendo ou no ser
includo na documentao.
4
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 5/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
Uma reunio de abertura realizada com o responsvel pela rea auditada. O propsito de
uma reunio de abertura :
Confirmar a Agenda da Auditoria;
Apresentar os membros da equipe auditora;
Fornecer um pequeno resumo de como as atividades da auditoria sero conduzidas;
Fornecer oportunidade para o auditado fazer perguntas;
Relatar objetivos, escopo e critrios da auditoria;
Estabelecer a metodologia de trabalho;
Informar itens dos documentos de referncia que sero abordados;
Informar o tempo estimado para a auditoria;
Definir data, hora e local da Reunio Final;
Definir os guias que acompanharo a Auditoria.
5
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 6/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
Tambm devem comprovar sua capacidade de expressar ideias e conceitos, de forma clara e
fluente, tanto oralmente como por escrito. A avaliao deste requisito ser feita durante o
curso de formao de auditores.
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Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 7/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
3.10.3 Treinamento
Antes de ser designado como auditor interno da qualidade, o servidor deve participar do Curso
de Formao de Auditor Interno da Qualidade, ministrado por Instrutores qualificados.
4. REVISO
Este procedimento ser analisado, no mnimo, 01 (uma) vez ao ano e revisado quando necessrio.
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Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 8/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
5. APROVAO
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Recuperao
Identificao Armazenamento Proteo Reteno Disposio
Indexao Acesso
Plano de Auditoria Interna CAEST Pasta Cronolgico Irrestrito 2 anos Reciclar
Check list de Auditoria Interna CAEST Pasta Cronolgico Irrestrito 2 anos Reciclar
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Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 9/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
8. ANEXOS
Ano: ___________
REAS /
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PROCESSOS
ANEXO I P.QUALI.0029
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 10/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
reas Data
Escopo da Auditoria
Tipo de Auditoria
8.1.1.1.1.1.1
Equipe Auditora
8.1.1.1.1.1.2
Auditor Lder
8.1.1.1.1.1.3
Co - Auditor
Documentos de Referncia
Norma(s) 8.1.1.1.1.1.4
8.1.1.1.1.1.5
Documentos
8.1.1.1.1.1.6
Representante da Direo
8.1.1.1.1.1.7
Coordenador da Qualidade
Planejamento
Horrio Auditor(es) rea Responsvel Requisito da Norma
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4
8.1.1.5
18:00 Reunio Final
ANEXO II P.QUALI.002
10
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.
Procedimento: Cdigo: Folha:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTO DA P.QUALI.002 11/12
QUALIDADE
Processo: Primeira Edio:
GESTO DA QUALIDADE 01/09/10
rea: Edio: Data:
COORDENAO DA QUALIDADE 1 01/09/10
REQUISITOS EVIDNCIAS OK NC
Empresa Data
Objetivo da Auditoria
Escopo da Auditoria
Equipe Auditora
Auditor Lder
Co-Auditor1
Co-Auditor2
Constataes / Concluses
a) Conformidade do sistema norma de referncia: ( ) Aderente, ( ) No aderente, ( ) Parcialmente aderente
ANEXO IV P.QUALI.002
12
Obs: Este controle normativo s vlido por meio eletrnico.