SUBPROGR

FORMATO REG

Gua para la elaboracin del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA

AREA O PROCESO

RESPONSABLE DE LA
INSPECCION

ACOMPAANTE
RESPONSABLE DE LA
EMPRESA

CONDICION CALIFICACION RIESGO Y

INSEGURA UBICACIN ESPECIFICA PRIORIZACION DE LA
DETECTADA INTERVENCION

b INMEDIATA

1 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

2 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

3 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

4 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

5 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

6 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

7 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

8 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

9 B PRONTA
 9
C POSTERIOR

A INMEDIATA

10 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

11 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

12 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

13 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

14 B PRONTA

C POSTERIOR

A INMEDIATA

15 B PRONTA

C POSTERIOR

1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

No de Condicones Inseguras TIPO A Y B
No de Acciones correctivas TIPO A Y B implementadas 1a Verificacin.
Acciones Correctivas pendientes por implementar TIPO A Y B
Porcentaje de cumplimiento 1a verificacion

1a VERIFICACION DIA 30 DEL MES

No de Acciones correctivas TIPO A Y B implementadas 1a Verificacin.
Acciones Correctivas con control efectivo.
Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas.
 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FORMATO REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS

esas cliente por POSITIVA COMPAA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada segn el contexto de la empresa y sus

RESPONSABLE DEL AREA

AREAS OBJETO DE LA
INSPECCIN

VERIF
ACCION CORRECTIVA O INTERVENCION RESPONSABLE
FECHA VERIFICACION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

 FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA

FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION

INDICADORES DE GESTION
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
10 No de condiciones inseguras TIPO C
4 Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Acciones correctivas TIPO C
6 No de Acciones correctivas implementadas 2a Verificacin.
40% Acciones Correctivas pendientes por implementar del mes
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
4 No de acciones correctivas implementadas 2da verificacion
4 Acciones Correctivas con control efectivo
100% Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas.
el contexto de la empresa y sus requerimientos

FECHA
DIA MES AO

A.M. __
HORA
P.M.__

VERIFICACION DE LA INTERVENCION

FECHA VERIFICACION M A FECHA VERIFICACION M A

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
 EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO

EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO

10
correctivas TIPO C 16
4
12
25%

4
2
50%