DETALLE DE CADA ETAPA

1- ENVO DEL PEDIDO

Una vez aprobada internamente la solicitud, la Unidad de Compras TE
contactar va correo electrnico al proveedor seleccionado entregando el
PEDIDO, momento en el cual se establecen las condiciones necesarias del
producto o servicio correspondiente.
2- EJECUCIN DEL PEDIDO
El proveedor efectuar el pedido solicitado segn las condiciones establecidas:
Materiales o productos
Se debern entregar en Bodega o donde establezca el pedido puntualmente.
Servicios Se debe realizar en el lugar y condiciones acordadas.
3- RECEPCIN DEL PEDIDO
Una vez recibido el servicio o producto, TE generar un documento que registra
las condiciones y cantidades involucradas, entregando dicho documento al
proveedor.
Materiales o productos
El encargado de la Bodega o del lugar establecido en el pedido, generar una
Hoja de Recepcin de Materiales (HEM).
Servicios El usuario TE, contraparte del proveedor, generar una Hoja de
Recepcin de Servicios (HES).
El proveedor debe necesariamente recibir la HEM o HES para proceder al
siguiente paso.
Si los procedimientos del proveedor solicitan la firma y/o timbre por parte de TE
de la Gua de Recepcin, stos sern otorgados por nuestra parte, pero no son
solicitados posteriormente en nuestros procesos.
4- FACTURACIN
El proveedor deber emitir el documento tributario correspondiente.

Datos TE Todos los documentos deben ser llenados a nombre de

Nombre: TAXI ELITE S.A.
Rut: 70.700.700-7
Giro: Transporte de pasajeros
Domicilio:

Referencias Referencia o copia del PEDIDO correspondiente emitido

mnimas por la Unidad de Compras TE.
Referencia en el documento tributario o copia de la HES
 o HEM emitida por el usuario o bodega
correspondiente.

Para entregar el documento tributario a ACHS, el proveedor deber seguir los

siguientes lineamientos:

Documentos Debern enviarse al correo electrnico

electrnicos recepcionfacturas@taxielite.cl conjuntamente con la
documentacin y referencias exigidas (segn lo
indicado en los puntos anteriores).
En un plazo no mayor a 8 das corridos, TE dar un
acuse de aceptacin o rechazo a travs de la casilla
electrnica, en caso de no recibir respuesta se
considera vlida la recepcin de documento electrnico
y se inicia el proceso de pago.

Documentos en Dentro de un plazo no mayor a 8 das corridos, el

papel proveedor deber entregar el documento tributario en
alguno de los puntos establecidos en ANEXO del
presente documento.
Toda empresa que entregue un documento tributario
fsico a TE y ste cumpla nuestras condiciones de
aceptacin, deber recibir una copia debidamente
timbrada, donde se indique la fecha de recepcin.

REVISIN Y PAGO
Una vez recibidos por nuestros sistemas o lugares fsicos, los siguientes puntos
sern analizados por nuestros encargados:

Documento Tributario Oficial Factura, boleta, nota de crdito, entre

otras; con fecha vigente de impresin
del documento por parte del SII.

Referencia al pedido La referencia o copia del pedido

correspondientemente emitido por la
Unidad de Compras, se verificar su
vigencia, montos y condiciones.

Referencia a la recepcin del pedido Referencia o copia de la HES o HEM

emitida por el usuario o bodega
correspondiente.
Documentacin de respaldo
Si aplica, se revisarn la consistencia
 de la documentacin de respaldo y la
facturacin recibida.

Si el documento tributario fue aceptado correctamente, se proceder a

programar el pago segn nuestros calendarios de pago y los montos se
entregarn al proveedor segn las formas de pago acordadas y registradas en
nuestros sistemas.
NOTAS:
No se recibirn facturas/boletas por productos que no puedan demostrar que
fueron entregados. Tampoco por servicios no realizados.
No se har recepcin de documentos tributarios que tengan una antigedad
superior a 8 das, entre la fecha de emisin y fecha de recepcin.
No se recibirn aquellos documentos que no cumplan con nuestros
procedimientos.
Es importante que el proveedor mantenga actualizados sus datos para que el
pago se realice correctamente.

TE enviar por correo electrnico con un PEDIDO

por productos o servicios al proveedor
seleccionado.

El Proveedor efectuar el pedido solicitado:

- El pedido de material o producto se deber entregar en la Bodega.
- El pedido de servicio se debe realizar segn condiciones acordadas

TE har recepcin del pedido, generando una Hoja de Recepcin de

Material (HEM) u Hoja de Recepcin de Servicio (HES), la cual genera un
nmero identificador nico que se entregar mediante correo electrnico

El Proveedor debe realizar la facturacin correspondiente haciendo

referencia al cdigo del PEDIDO y al cdigo de HES o HEM en el
documento tributario. Finalmente el proveedor debe enviar el

Luego de que TE revise la documentacin entregada, se darn

oportunamente acuses de aprobacin o rechazo segn el cumplimiento
de nuestros procedimientos. En caso de estar todo en regla, se efectuar