sistema proceso

NTC-ISO-9001 consultoria
NTC-ISO-9001 consultoria
NTC-ISO-9001 consultoria
NTC-ISO-9001 control interno
NTC-ISO-9001 gestin humana
NTC-ISO-14001 Procedimiento de proveedores
NTC-ISO-14001 Procedimiento de evaluacin de competencias
NTC-ISO-14001 Procedimiento de informacin documentada
NTC-ISO-14001 Presupuesto
NTC-ISO-45000 Procedimiento de incidentes y accidentes
NTC-ISO-45000 Procedimiento y proyectos de mejora continua y proveedores
NTC-ISO-45000 Procedimiento de requisitos legales
NTC-ISO-45000 Programa seguimiento medicin de SST
 Origen identificacin
Interno externo cdigo
X CON-FOR-002
X CON-PRO-001
X CON-INS-001
X CIN-PRO-001
X GEH-FOR-002
X CAL-PRO-001
X CAL-PRO-002
X CAL-INS-001
X CAL-PRO-002
X PRO-INC-001
X PRO-PMC-001
X PRO-REQ-001
X PRG-SST-001
 identificacin
nombre
Formato de especificacin tcnica y funcional
Procedimiento para implementacin EPR
Instructivo para la generacin de tickets
prodecimiento auditoria interna
Formato hoja de vida empleados
Procedimiento de proveedores
Procedimiento de evaluacin de competencias
Procedimiento de informacin documentada
Presupuesto
Procedimiento de incidentes y accidentes
Procedimiento y proyectos de mejora continua y prove
Procedimiento de requisitos legales
Programa seguimiento medicin de SST
 tipo de documento elaboracin
Especificacin COORDINADOR
Procedimiento COORDINADOR
Instructivo COORDINADOR
Procedimiento COORDINADOR
Formato COORDINADOR
Procedimiento ANALISTA
Procedimiento ANALISTA
Procedimiento ANALISTA
Procedimiento ANALISTA
Procedimiento COORDINADOR
Procedimiento COORDINADOR
Procedimiento COORDINADOR
Procedimiento COORDINADOR
 revisin aprobacin
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
COORDINADOR GERENTE
COORDINADOR GERENTE
COORDINADOR GERENTE
COORDINADOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
DIRECTOR GERENTE
 actualizacin versin
COORDINADOR DE CALIDAD 2
COORDINADOR DE CALIDAD 1
COORDINADOR DE CALIDAD 1
COORDINADOR CONTROL INTERNO 1
COORDINADOR GESTIN HUMANA 2
COORDINADOR DE CALIDAD 1
COORDINADOR DE CALIDAD 1
COORDINADOR DE CALIDAD 1
COORDINADOR DE CALIDAD 3
COORDINADOR GESTIN HUMANA 1
COORDINADOR GESTIN HUMANA 1
COORDINADOR GESTIN HUMANA 1
COORDINADOR GESTIN HUMANA 1
 fecha vigencia/ justificacin
ltima actualizacin cambio
jun-23-2016 adicin de campo "detalles"
ago-15-2016 N/A
dic-05-2016 N/A
feb-24-2016 N/A
abr-18-2016 adicin campo referencias
dic-05-2016 N/A
feb-24-2016 N/A
abr-18-2016 N/A
ene-05-2017 adicin campo rea
dic-05-2016 N/A
feb-24-2016 N/A
abr-18-2016 N/A
dic-05-2016 N/A
 recuperacin
almacenamiento preservacin acceso clasificacin Retencin
REPOSITORIO FTP FISICO VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
FISICO DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 2 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 2 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 3 aos
REPOSITORIO FTP DIGITAL VIRTUAL consecutivo 2 aos
 Distribucin proteccin
GERENTE DE CONSULTORIA lectura
GERENTE DE CONSULTORIA lectura
GERENTE DE CONSULTORIA lectura
COORDINADOR CONTROL INTERNO lectura
COORDINADOR GESTIN HUMANA lectura y escr
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
COORDINADOR S.G.I. lectura
 control
obsoletos Procedimiento
CON-FOR-001 Instructivo
carpeta digital "obsoletos" Plan
carpeta digital "obsoletos" Programa
carpeta digital "obsoletos" Manual
GEH-FOR-001 Registro
carpeta digital "obsoletos" Formato
carpeta digital "obsoletos" Especificacin
carpeta digital "obsoletos"
CAL-PRO-001
carpeta digital "obsoletos"
carpeta digital "obsoletos"
carpeta digital "obsoletos"
carpeta digital "obsoletos"
 INICIO

Definir proceso

Definir origen

Identificar cdigo y
nombre

Establecer tipo de
documento

Elaborar/ajustar
documento y pasar a
revisin

Aprueba revisin?

Enviar para
aprobacin

Es aporbado el
documento?
 Es aporbado el
documento?

Digitalizar documento

Entregar para
custodia

FIN
 INICIO

Definir proceso

Definir origen

Identificar cdigo y
nombre

Establecer tipo de
documento

Elaborar/ajustar
documento y pasar a
revisin

NO

Aprueba revisin?

si

Enviar para
aprobacin

NO
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documento?
 Es aporbado el
documento?

si

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custodia

FIN