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Processo

Administrativos
Montagem do canteiro
Frentes de trabalho
Logistica
Partes interessadas
Atividades de risco
Survey
Terceiros/Fixos
Terceiros/Manuteno
Rotinas administartivas Sub Processo
Acesso escadas e rampas
Acesso as reas operacionais / frentes de trabalho
Mobilizao de recursos e materiais
Medies e terraplanagem
escavaes e fundaes
Alvenaria e carpintaria
Ferramentas manuais e eletricas
Instalaes eletricas e sanitarias (luz e agua)
Montagem e desmontagem de andaimes
Trabalho em altura superior a 1.80 m
Teste de instalao de cabos e teste de isolao e continuidade
Testes de instalao do equipamento TWC
Teste de fibra optica - FIBER OPTIC SPLINCING
Montagem - bandejamento para cabos
Montagem do equipamento TWC
Movimentao e armazenagem de carga do sistema de sinalizao - cabos

Testes de instalao dos gabinetes (RATP, RATO, OCS, CIRCUITO DE VIA, CONT
Aberturas de valas travessias, instalao de bases de concreto e caixas de passage
Montagem do equipamento balisa
Montagem dos gabinetes (RATP, RATO, OCS, CIRCUITO DE VIA, CONTADOR DE
Movimentao e armazenagem de carga do sistema de sinalizao - equipamentos d
Teste de instalao do equipamento balisa
Testes de instalao - bandejamento de cabos
Instalao dos postes e suportes das antenas de vias
Montagem do equipamento FIBER OPTIC SPLINCING
Movimentao e armazenagem de carga do sistema de sinalizao - equipamentos d
Rotinas almoxarifado
Entrada e saida de veiculos e caminhes
Movimentao de materiais
Maquinas e equipamentos de movimentao de materiais
Transporte de passageiros
Empresas vizinhas
Empresas proximas frente de trabalho
Metro
Bombardier
Trabalhos em altura
Espaos Confinados
Instalaes e servios com eletricidade
Iamento de materiais
Trabalhos a quente
Escavaes
Levantamento de informaes
Medies e anotaes tecnicas
Servios de limpeza
Coleta de residuos
Servios temporarios / frentes de trabalho
Extintores e equipamento de combate a incndio
Bebedouros
Mquinas e equipamentos
Manuseio e armazenagem de produtos quimicos
Manuteno da alvenaria e carpintaria
Manuteno das Instalaes eletricas e hidrulicas (luz e agua)
Atividade
Realizar rotinas administartivas
Acompanhar visitantes e/ou fornecedores na rea operacional
Realizar atividades operacionais na frente de trabalho
Circulao em escadas e rampas
Realizar transporte de materias manualmente
Realizar transporte de materiais com auxilido de mquinas e/ou equipamentos
Realizar medies
Realizar terraplanagem com auxilio de ferramentas manuais
Realizar terraplanegem com auxilio de mquinas e equipamentos
Realizar escavaes com auxilio de ferramentas manuais
Realizar a retirada de residuos
Realizar o processo de preenchimento da fundao
Realizar atividades com auxilio de ferramentas manuais
Realizar o transporte de materiais
Realizar o levantamento de paredes
Realizar atividades com madeiras e caibros
Realizar corte e acabamento de madeiras, pisos, entre outros
Realizar instalaes eltricas
Realizar instalaes sanitarias
Realizar a montagem e desmontagem de andaimes
Realizar o iamento de materiais
Relizar atividade em altura
Realizar atividades no telhado
Utilizar escadas acima de 1.80 m
Realizar teste de isolao eletrica entre condutores
Realizar teste de isolao eletrica entre condutores e terra estrutural
Realizar teste de continuidade
Realizar teste de instalao do equipamento TWC
Realizar inspeo FIBER OPTIC SPLINCING
Realizar teste de continuidade e integridade
Manuseio e armazenagem de cargas - Bandejamento
Movimentao e transporte
Desembalagem
Preparao para inicio dos servios
Montagem dos perfilados
Montagem do bandejamento
Montagem de eletrodutos
Verificaes finais de montagem
Execuo da instalao das WNRA'S do sistema TWC
Identificao das embalagens
Verificao e liberao de embalagens
Embarque para obra
Movimentao manual
Movimentao com caminho Quindauto
Movimentao com guindaste
Transporte ( caminho)
Desembarque na obra
Armazenagem
Proteo das instalaes
Movimentao horizontal de equipamentos
Interferencias
Realizar verificaes dos gabinetes
Finalizar inspeo de instalao dos gabinetes
Realizar as verificaes antes da abertura de vala, travessias
Realizar escavaes de modo manual
Realizar o escoramento da vala, trevessias
Realizar o fechamento das valas, travessias
Realizar preparao para montagem do equipamento de balisa
Executar instalao do norming point ( balisas)
Realizar preparao para montagem dos gabinetes (RATP, RATO, OCS, CIRCUITO DE VIA, CONTADOR DE EIXO)
Execuo da instalao dos gabinetes
Finalizar instalao dos gabinetes
Preparao para movimentao e armazenagem dos equipamentos de sala
Identificao das embalagens
Verificao e liberao de embalagens
Embarque para obra
Movimentao manual
Movimentao com caminho guindauto e/ou guindaste
Transporte ( caminho)
Desembarque
Armazenagem
Proteo das instalaes
Movimentao horizontal de equipamentos
Interferencias
Realizar preparao para testes de instalao do equipamento balisa
Inspeo de equipamentos, instrumentos e ferramentas
Realizar verificaes
Finalizar inspeo e teste de montagem
Realizar verificaes no teste instalao de bandejamento de cabos
Realizar e finalizar teste de instalao de cabos
Executar montagem e instalao dos postes de suporte
Montagem e instalao dos postes enwnra com lastro sobre solo
Montagem e instalao do poste junto a passagem de emergencia em regio de lastro
Montagem e instalao do poste junto a passagem de emergencia em regio de elevado
Realizar preparao para montagem do equipamento FIBER OPTICO SPLICING
Executar instalaes das splincing box
Realizar preparao para movimentao e armazenagem dos equipamentos de via
Identificao das embalagens
Verificao e liberao de embalagens
Embarque para obra
Movimentao manual
Movimentao com guindauto e/ou guindaste
Transporte ( caminho)
Desembarque
Armazenagem
Proteo das instalaes
Movimentao horizontal de equipamentos
Interferencias
Entrada e saida de materiais
Recebimento de materiais
Carregamento e descarregamento de materiais
Realizar transporte com auxilio de camihes e veiculos
Realizar movimentao de materiais com auxilio de mquinas e equipamentos
Atividades com guindauto, guindaste, munck, etc
Realiza transporte de colaboradores
Movimentao de materiais
Movimentao de veiculos
Realizar atividades proximas as frentes de trabalho (escavaes, civil, etc).
Realizar inspees e visitas no canteiro
Superviso das atividades do canteiro
Inspeo e visitas de acompanhamento
Utilizao de andaimes
Utilizao de escadas
Atividades em telhados
Realizar atividades em valas
Realizar atividades em tunel
realizar atividades em passagens de cabos
Realizar levantamento tecnico de informaes
Realizar montagens e desmontagens eletromecanicas
Realizar medies
Realizar comissionamento e start up
Realizar testes em equipamentos
Realizar inspees e parametrizaes
realizar servios em reas energizadas
Realizar movimentao de materiais com auxilio de mquinas e equipamentos
Realizar atividades de soldagem
Realizar atividades com equipamento abrasivos (esmerilhadeira)
Realizar aberturas de valas e travessias
Realizar levantamento de informaes tecnicas
Realizar medies em reas restritas
Realizar limpeza das reas administrativas
Realizar limpeza das frentes de trabalho
Realizar coleta de residuos gerados na frente de trabalho e reas administrativas
Realizar montagens e desmontagens eletromecanicas
Realizar atividades de construo civil
Realizar entrega de materias
Realizar a operao de mquinas e equipamento de iamentos
Realizar transporte de materiais
Realizar transporte de pessoas
Realizar manutenes periodicas em mquinas e equipamentos
Realizar a entrega e troca de extintores e equipamentos de combate a incndio
realizar as manutenes periodicas nos bebedouros ( troca de componentes)
Realizar atividades com maquinas eletricas
Realizar atividades com equipamentos de movimentao de materiais
Realizar atividades com produtos quimicos
Armazenagem de produtos quimicos
Realizar instalaes hidrulicas
Mtodo de Comunicao a ser

interessadas (Internas ou
aplicado para as partes

externas)
Interna - Via procedimento
Interna - Indicadores via quadros de gesto a vista
Interna - Via cartazes, panfletos e outros
Interna - Atraves de placas e sinalizaes
Interna - Via comunicado
Interna - Via e-mail, carta, notificao, software, etc.
Interna ou Externa - Via e-mail, carta, notificao, software, comunicado, telefone ou outros meios
Interna - Via planilha de Levantamento de Perigos e Riscos e Aspectos e Impactos Ambientais
Interna - Via dilogo de sade e segurana
Interna ou externa - No realizar comunicao
No Aplicvel
Externa - Via e-mail, carta, notificao, software, comunicado, telefone ou outros meios
Analise e validao dos Escopos

Situao do Perigo (Planejado ou No


Dano ou Leso

Planejado)
Perigo

ok cidos Doena Ocupacional Planejado


Agentes Biolgicos Leso Corporal No Planejado
Altura Doena Ocupacional e Leso corporal
Animais Peonhentos
Arestas Cortantes
Calor
ou outros meios Carga Suspensa
Condies Hiperbricas
Espao confinado
Desmoronamento
diferena de nvel
Eletricidade
Esforo Fsico
Esforo Repetitivo
Explosivos
Ferramentas Abrasivas
Frio
Fumos
Gases
Iluminamento
Impacto de Membros
Impacto de Objetos
leos, graxas ou Solventes
Poeiras
Pontos entrantes
Postura
Produto Combustivel ou Inflamavel
Metal Liquido
Movimentao de terra
Nvoas, Neblinas e vapores
Projeo de Substncias e/ou Material
Queda de Objeto
queda de Pessoa
Radiao Ionizante
Radiao No Ionizante
Rudo
Superfcie Aquecida
Umidade
Veculo ou Equipamento em movimento
Vibrao
Produto Qumico
Eletricidade (mdia tenso)
Queimaduras
Descargas Eltricas
Eletricidade (baixa tenso)
Atmosfera perigosa
Incndio e Exploso
Intempries
Assalto
Rede pressurizada
Surtos, epidemias ou pandeimas de doenas
Ingesto
Contato com a pele
Contato com os olhos
Inalao
Corrosivo
Requisitos legais e outros

No existente
Conforme SOGI

Alta
Rara
Baixa
Probabilidade do dano ou leso

Provvel
Moderada
Alta
Baixa
Severidade do dano

Moderada

Catastrfica
Risco Puro ou Bruto
Aes de Melhoria (PGSST)
Medidas de Controle

Nvel de Mitigao
PL - PROCEDIMENTO DE TESTE DE INSTALAO DE CABOS E TESTsim Efetiva
PL - PROCEDIMENTO DE TESTE DE INSTALAO DOS GABINETES (RA no Implantada
PN - PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE VALAS, TRAVESSIAS, INST DE BASE DE Documentada
PN - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO BALISA Informal
PN - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DOS GABINETES (RATP, RATO, OCS, CIRCUITO DE VIA, CONTADOR DE EI
PV - PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAO E ARMAZENAGEM DE CARGA DO SISTEMA DE SINALIZAO EQUIP
PL - PROCEDIMENTO DE TESTE DE INSTALAO DO EQUIPAMENTO BALISA
PL - PROCEDIMENTO DE TESTES DE INSTALAO - BANDEJAMENTO PARA CABOS
PN - PROCEDIMENTO DE INSTALAO DOS POSTES E SUPORTES DAS ANTENAS DE VIA
PN - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FIBER OPTIC SPLICING
PS PROCEDIMENTO DE SEGURANA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO REV0 270812 G
PV - PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAO E ARMAZENAGEM DE CARGA DO SISTEMA DE SINALIZAO EQUIP
PL - PROCEDIMENTO DE TESTE DE INSTALAO DO EQUIPAMENTO TWC
PL - TWC - PROCEDIMENTO DE TESTE DE FIBRA PTICA - FIBER OPTIC SPLINCING
PN - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM - BANDEJAMENTO PARA CABOS
PN - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO TWC
PV - PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAO E ARMAZENAGEM DE CARGA DO SISTEMA DE SINALIZAO CABO
CENA-40-10-00-009765 Padres Mnimos de Segurana do Trabalho para Terceiros - BOMBARDIER
PS-5.82.XX.XX-6Q1-001 rev00 Procedimento de segurana, higiene e medicina do trabalho - METRO
PO_106A4804 segurana eletrica METRO LINHA 5 - METRO
CENA-40-10-00-009765 Padres Mnimos de Segurana do Trabalho para Terceiros - BOMBARDIER e PS-5.82.XX.XX-6

Conscientizao
Indicadores - Metas de reduo
Indicadores - Acompanhamento
Coleta Seletiva
Descarte na rede pblica de esgoto
Plano de Atendimento a Emergncias (PAE)
Avaliaes do nvel de ruido nos postos de trabalho / Utilizao de EPI
Plano de manuteno dos veculos
Plano de manuteno da empilhadeira
No Aplicvel
FISPQ do produto
Conforme procedimeto operacional Embrase
Conforme procedimento operacional Sodexo / Puras
PO 002 Medidas de Controle de SSO e Meio Ambiente nas Ativ. Adm e PS 06Plano de Atendimento a Emergencias
Manuteno peridica
No Aplicvel / Realizado pela empresa terceirizada
Analises mensais e dirias quanto a potabilidade da gua
Monitoramento do Consumo
Solicitado a documentao dos produtos quimicos utilizados pela empresa
Avaliaes do nvel de ruido nos pontos relevantes
Limpeza dos tambores / Descarte dos panos sujos (coleta seletiva)
Solicitar do terceiro o monitoramento dos caminhes contratados por ele
Solicitar ao fornecedor o controle de manuteno dos caminhes, veculos e onibus
PO 033 Operao de Abastecimento de Empilhadeira
Troca realizada por empresa especializada
Manuteno realizada por empresa especializada
Conforme PMOC
Conforme Laudo ergonomico
PS 006 Plano de Atendimento a Emergncias (PAE) e Procedimentos internos do cliente
Coleta Seletiva e Procedimentos internos do cliente
Descarte por conta da empresa contratada
Licenciamento da obra
Medio dos gases
Plano de Atendimento a Emergencia

Responsvel
Custo (R$)

Status
Prazo
Ao

sim
no

O DE VIA, CONTADOR DE EIXO)


MA DE SINALIZAO EQUIPAMENTOS DE SALA

MA DE SINALIZAO EQUIPAMENTOS DE VIA

MA DE SINALIZAO CABOS

MBARDIER e PS-5.82.XX.XX-6Q1-001 rev00 Procedimento de segurana, higiene e medicina do trabalho - METRO


ndimento a Emergencias
balho - METRO
Aspecto

---
Consumo copos plsticos
Consumo de gua
Consumo de Cobre
Consumo de combustvel
Consumo de energia eletrica
Consumo de GLP
Consumo de papel
Contaminao da gua
Descarte das ferramentas inservveis
Descarte de aluminio
Descarte de cera automotiva residual na embalagem
Descarte de efluente lquido
Descarte de efluente sanitrio
Descarte de embalagens plastias
Descarte de entulho
Descarte de lmpadas
Descarte de lixa e esponja de ao
Descarte de lixo comum
Descarte de lixo organico
Descarte de madeira
Descarte de metal
Descarte de leo de corte residual nas embalagens
Descarte de leo lubrificante residual nas embalagens
Descarte de leo residual nas embalagens
Descarte de panos sujos de leo
Descarte de papel
Descarte de papelo
Descarte de pilhas e baterias
Descarte de plastico
Descarte de pneus
Descarte de pontas de cabo de cobre
Descarte de produto de limpeza
Descarte de produto para travar a rosca residual nas embalagens
Descarte de residuos de cobre
Descarte de resduos do filtro do aspirador de p
Descarte de sucata em geral
Descarte de tinta spray (para retoque) residual na embalagem
Descarte dos EPIs utilizados
Desperdcio de gua
Disposio dos residuos gerados nas atividades
Emisso atmosfrica dos veculos
Emisso atmosfrica do gerador
Emisso atmosfrica dos carros
Emisso de odores quimicos
Emisso de Rudo
Exploso
Incndio
No atendimento do limite de captao definido na outorga
Utilizao de cera automotiva
Utilizao de leo
Utilizao de leo de corte
Utilizao de leo lubrificante
Utilizao de produto de limpeza
Utilizao de produto para travar a rosca
Utilizao de tinta spray (para retoque)
Vazamento de gs do sistema de ar condicionado
Vazamento de combustvel
Vazamento de leo / diesel
Vazamento de produto de limpeza
Vazamento de produtos/ leos / combustvel
Descarte de leo
Descarte de bituca de cigarro
leo contido nos tambores de sucata
Gerao de vapor dgua (possibilidade de traos de gordura)
Descarte de leo vegetal
Descarte de embalagens em geral
Descarte de outros materiais (metal, vidro, pocelanas, etc)
Emisso atmosfrica dos carros de entrega de alimentos
Emisso atmosfrica dos caminhes de entrega e carregamento
Vazamento de CFC
Descarte de animais mortos
Utilizao de venenos
Descarte de embalagens de produto de limpeza e panos utilizados para a limpeza
Descarte de espuma expansiva (polietileno)
Descarte de panos sujo de produto de limpeza ou leo
Vazamento de leo
Descarte de materiais contaminados com leo
Descarte de subtancia quimica dos extintores
Descarte dos recipientes vazios (extintores)
Emisso de fumos de solda
Utilizao de tinta
Descarte de tinta
Vazamento de leo/combustvel dos veculos
Movimentao de terra
Descarte de ferragem em geral
Descarte de cabos para fiao
Descarte de tubos plsticos
Emisso de gases txicos
Situao (Adversas ou Benficas)

Normal, Anormal e Emergencial


Requisitos legais e outros
Impacto

--- Adversa No existente Normal


Esgotamento de recursos naturais Benfica Conforme SOGI Anormal
Exausto das fontes de energia Emergencial
Contaminao da gua
Contaminao do solo e da gua
Contaminao do solo
Contaminao do ar
Poluio sonora - desconforto auditivo
Contaminao do solo, da gua e do ar
Modificao da paisagem

esidual nas embalagens

dual na embalagem
finido na outorga

e traos de gordura)

pocelanas, etc)
a de alimentos
ntrega e carregamento

mpeza e panos utilizados para a limpeza


Gravidade

3
2
1
Probabilidade

5
4
3
2
1
Magnitude

3
2
1

Imagem
3
2
1

Pontuao total

Nivel de Significancia
Sim
No

PARE
Responsvel
Custo (R$)
Ambito

Prazo
Ao
Sade e Segurana
Meio Ambiente
Sade e Segurana e Meio Ambiente
Status