Tablero Balanceado de Indicadores / rea Mantimiento

Resumen Indicadores Refinera PRC Ao 2004

1. Objetivos de produccin Ao 2004:

1.1.Objetivo de Disponibilidad esperada: 98,6%

1.2.Objetivo de das esperados de produccin: 360 das
1.3.Objetivo de Produccin esperada al ao: 18.000.000 barriles/ao

2. Datos tcnicos de Confiabilidad y Mantenibilidad Ao 2004:

2.1.Informacin recopilada a partir del 1 de Enero del 2004

2.2.Leyenda: TO (tiempo operativo hasta la falla) , TFS (tiempo fuera de servicio),
PP (paros programados) y PNP (paros programados)

TO (das) TFS (horas) Paros ocurridos ao 2004

12 16 Compresor (PNP)
20 15 Torre Enfriamiento (PNP)
26 35 Horno Vaco (PNP)
40 12 Bomba Vaco (PNP)
50 10 Precalentador de Combustible (PNP)
32 120 Mantenimiento Planificado (PP)
45 19 Compresor (PNP)
40 40 Horno Vaco (PNP)
45 13 Bomba Vaco (PNP)
42 30 Horno Vaco (PNP)

2.3.Total de das operativos (tiempo real de funcionamiento): 352 das

2.4.Total de das fuera de servicio por (PNP): 8 das
2.5.Total de das fuera de servicios por (PP): 5 das
2.6.Disponibilidad real (ao 2004): 352/365 = 96,4%

3. Balance Econmico Ao 2004

3.1.Produccin promedio real por da: 50.000 barriles por da

3.2.Produccin real al ao: 352 das x 50.000 barriles por da: 17.600.000 barriles/ao
3.3.Precio de venta promedio del barril procesado de Gasolina 95 Octanos, ao 2001:
60 dlares/barril
3.4.Ingresos reales ao 2004: 1.056.000.000 $/ao
3.5.Costos de produccin pagados en el ao 2004:
3.5.1.Impuestos:26.400.000 $
3.5.2.Operaciones:21.120.000 $
3.5.3.Mantenimiento Correctivo (PNP): 31.680.000 $
3.5.4.Mantenimiento Preventivo (PP): 15.840.000 $
3.5.5.Recursos humanos: 10.560.000 $
3.6.Costos totales de produccin: 105.600.000 $ (equivalente 10% de los ingresos reales)
3.7.Ganancias netas ao 2004 (3.4 - 3.6): 950.400.000 $

4. Prdidas por Indisponibilidad (Baja Confiabilidad) Ao 2004

4.1.Barriles dejados de procesar por baja Confiabilidad (equivalente a 8 das fuera de
servicio por PNP): 400.000 barriles
4.2.Porcentaje de Disponibilidad a ser mejorado: 2,2% (equivalente a 8 das de PNP)
4.3.Ingresos dejados de percibir por (PNP): 24.000.000 $
4.4.Costos de produccin (equivalente 10% ingresos dejados de percibir): 2.400.000$
4.5.Ganancias netas dejadas de percibir, baja por indisponibilidad por (PNP) (4.3 - 4.4):
21.600.000 $