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Contrato de Objetivos Logsticos de Abastecimento


O Contrato de Objetivo Logstico um modelo de gesto compartilhada de
recursos, adotado pelo Comando Logstico a partir de 2009.
Como Comandante da 9 Regio Militar, tive a oportunidade de conviver com
a sistemtica antiga, em que o Cmt RM tinha poucas condies de interferir na
logstica em sua rea, pois quase tudo era decidido em Braslia.
Com a adoo do novo modelo, ainda como Cmt RM, pude perceber o quanto
as Regies Militares podem mudar o seu papel na estrutura logstica do Exrcito.
Elas podem parar de apenas administrar problemas (apagar incndios) para
exercer, de fato, a gesto logstica em sua rea, contribuindo, assim, com a
Transformao Logstica do Exrcito Brasileiro.
Para isso, a Diretoria de Abastecimento adotou este modelo de planejamento
para facilitar o entendimento das regras estabelecidas que, ao longo dos anos,
poder e dever ser melhorado com a colaborao de todos. Alm disso, a
videoconferncia mensal entre a D Abst e as Regies Militares permitir o trfego
de informaes mais geis a fim de permitir a transformao do planejamento em
execuo.
Afinal de contas, ... no h nada que seja maior evidncia de insanidade do
que fazer a mesma coisa dia aps dia e esperar resultados diferentes... (Albert
Einstein).

Gen Bda GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA


Diretor de Abastecimento de 2010 a 2011
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

NDICE GERAL
COL CLASSE ESPECIFICAO Pag
COL A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) 5
COL A2 QUANTITATIVO DE SUBSISTNCIA (QS) 17
COL A3 RESERVA REGIONAL 30
I
COL A4 ALIMENTAO EM CAMPANHA 35
COL A5 PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANA ALIMENTAR - PASA 37
COL A6 MANUTENO DE RGO PROVEDOR 41
COL RV1 ALIMENTAO ANIMAL 54
COL RV2 MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILTICAS 56
RV
COL RV3 FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS 58
COL RV4 OUTROS 59
COL F1 UNIFORMES ESCOLARES 62
COL F2 UNIFORMES HISTRICOS 63
COL F3 UNIFORMES ESPECIAIS 64
COL F4 BANDEIRAS, INSGNIAS E DISTINTIVOS 65
COL E1 MANUTENO DE RGO PROVEDOR 66
II
COL E2 FICHA MODELO 20 GND 4 67
COL E3 MANUTENO DE SUPRIMENTO CLASSE II 70
COL E4 INSTRUMENTOS MUSICAIS 71
COL E5 MATERIAL AEROTERRESTRE 72
COL E6 MATERIAL DE MONTANHA 73
COL C1 COMBUSTVEL OPERACIONAL COLOG e COTER 76
COL C2 COMBUSTVEL ADMINISTRATIVO COLOG e OC 77
COL C3 COMBUSTVEL DE ENSINO COLOG e DECEX 80
COL C4 COMBUSTVEL DE INTELIGNCIA COLOG e CIE 81
III
COL C5 COMBUSTVEL DE MNT VTR BLD D ABST e D MAT 82
COL C6 COMBUSTVEL DE TRANSPORTE D ABST e GPG 83
COL C7 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM LITROS 84
COL C8 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM R$ 85
COL M1 MANUTENO DE PAIOIS E LABORATRIOS 88
V
COL M2 FORNECIMENTO DE MUNIO 89
CLASSE I

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DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS


Classe I

SUBNDICE

COL CLASSE ESPECIFICAO Pag


COL A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) 5
COL A2 QUANTITATIVO DE SUBSISTNCIA (QS) 17
COL A3 RESERVA REGIONAL 30
I
COL A4 ALIMENTAO EM CAMPANHA 35
COL A5 PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANA ALIMENTAR - PASA 37
COL A6 MANUTENO DE RGO PROVEDOR 41

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COL A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR)
I - FINALIDADE
1. Destina-se aquisio de gneros de alimentao no fornecidos pelos rgos
Provedores (OP), tais como:

a. Hortifrutigranjeiros;
b. Enlatados;
c. Embutidos;
d. Laticnios;
e. Condimentos;
f. Sobremesas;
g. po e outros produtos relacionados;
h. combustvel para coco de alimentos, inclusive por contrao de empresa para
fornecimento de gs encanado;
i. materiais e embalagem descartveis para confeco, armazenagem, transporte e
consumo;
j. contratao de servio para confeco de refeies (extraordinariamente).
2. As despesas com alimentao de pessoal em atividades institucionais tais como
solenidades, cerimnias, homenagens, eventos comemorativos e recepes, devero obedecer
ao prescrito na Portaria n 3.771/MD, de 30 Nov 11, e na Portaria n 125/Cmt Ex, de 24 FEV 12,
sendo atendidas diretamente pela Diretoria de Abastecimento, a ser regulado em tpico
especfico deste livro.
3. A aquisio de bebidas deve seguir orientao especfica da Secretaria de Economia e
Finanas (Ofcio n 207 A/2 CIRCULAR, de 10 DEZ 07, disponvel em:
http://intranet.sef.eb.mil.br/sef/assessoria_2/INDEX/LEGISLAO_ASS2.html.

a. Nesse sentido, deve restringir-se a eventos institucionais, com a devida publico em


boletim interno;
b. O recurso cotidiano do QR (E6SUCOLA1QR, E6SUEXCA1QR, E6SUEXCOPQR,
E6SUCOLUSQR, E6SUCOLCEQR e E6SUCOLA3RR) no dever ser empregado em aquisio
de bebida alcolica (somente nos Planos Internos E6SUEXCOLE, E6SUCOLSOLE e
E6SUSUNSOL esto autorizados).
4. A aquisio de combustveis com QR deve ser exclusivamente voltada para atividade de
preparao de alimentos.
5. So sumaria e terminantemente proibidas as seguintes despesas com recurso do QR:

a. Aquisio de material para manuteno de bens imveis, para manuteno de bens


mveis, para manuteno de equipamentos, e correlatos;
b. Aquisio de material de expediente, faxina, limpeza e correlatos; e

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c. Contratao de quaisquer servios, tais como manuteno de equipamentos, de bens
imveis, de lavanderia, etc, exceto para o fornecimento de alimentao em situaes
extraordinrias.
6. A contrao de servios para confeco de alimentao deve ser utilizada com
parcimnia, em situaes, to somente, na qual o preparo das refeies no puder ser feito pelo
Setor de Aprovisionamento da Organizao Militar.
7. As despesas com suprimentos de fundos somente sero permitidas com a autorizao
prvia dessa Diretoria, desde que preenchidos os requisitos legais.

a. Nesse sentido, a D Abst adota a posio mais restritiva de que as aquisies de QR


devem ser precedidas, prioritariamente, de licitaes.
b. Para fins de orientao, a Controladoria-Geral da Unio emitiu uma cartilha sobre
suprimento de fundos, disponvel em seu portal eletrnico, onde um de seus tpicos refere-se
aplicao de alimentao.
ORAMENTO
8. O ano oramentrio de 2016, para fins de recursos provisionados pela D Abst para
aquisio de suprimento Classe I, ser de ABR 2016 a FEV 2017.
9. Para fins de proviso mensal do QR para as OM, sero considerados 22 (vinte e DOIS)
dias de alimentao durante um ms, para todo efetivo existente na OM.
10. Desta forma, a proviso considerar todas as sextas-feiras do ms com meio-
expediente, bem como todos os dias teis dos meses de DEZ 2016 e JAN 2017.
11. Caso o montante de recurso oramentrio de QR recebido pela OM para o perodo
determinado seja maior do que o suficiente, inclusive por no se conseguir comprovar o saque por
meio de arranchamento, dever ser solicitado Diretoria de Abastecimento que proceda ao
estorno do valor excedente ou o abatimento da proviso subsequente.
12. A Diretoria de Abastecimento dividiu as OM do Exrcito Brasileiro por tipos, da seguinte
forma:
Efetivo
Tipo de OM Universo Complemento
Estabelecimento de AMAN, EsPCEx, Instrutores, 8 dias a mais de QR no
ensino com internato EsSA e EsSLog cadetes e alunos ms
Categoria A em
Categoria A, comum Todo efetivo da 20% a mais sobre o valor
guarnio comum
e especial OM do QR
e especial
Categoria B em
Categoria B, comum Todo efetivo da 10% a mais sobre o valor
guarnio comum
e especial OM do QR
e especial
Todo efetivo da
OM Comum Demais OM -
OM

13. H, ainda, as situaes particulares para determinadas OM, que so as seguintes:


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Tipo de OM Universo Efetivo Complemento
Somente as OM Poder acrescentar 1
de sade que Militar internado (uma) etapa a mais de
possuam leitos e/ou QR, durante o perodo de
OM de sade com
hospitalares acompanhante internao, para os
leitos hospitalares
autorizados pela dependendo do militares em fator de
Diretoria de amparo legal custo, caso a legislao
Sade amapere
Somente Militares previstos
subunidades, em Quadro de
OM especiais de pelotes e Cargos Previstos 8 dias a mais de QR no
fronteira destacamentos dos Dst, Pel e Cia ms
especiais de Fron
fronteira

14. O valor da etapa comum de alimentao para todo territrio nacional foi fixado pelo
Ministrio da Defesa, sendo este de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos). Deste valor, a Diretoria
de Abastecimento fixou o valor do Quantitativo de Rancho (QR) em R$ 3,30 (trs reais e trinta
centavos) para o ano de 2016.
15. O valor mensal do crdito de QR devido para a OM ser calculado pela frmula abaixo,
sendo o efetivo considerado da OM a mdia dos meses do ano de 2015, com base em
informao do CPEx:
Crdito QR = R$ 3,30 X 22 dias X mdia do efetivo mensal da OM (CPEx) durante o ano de 2015 + Complemento (se for ocaso)

16. O pessoal PTTC (considerados militares em atividade) existente nos mapas do DGP
ser igualmente provisionado, de acordo com a vigncia de seus contratos.
17. O crdito do QR ser descentralizado diretamente s Unidades Gestoras (UG) dotadas
de Servio de Aprovisionamento (Sv Aprv). A OM que no possuir servio de aprovisionamento
ter sua parcela de QR provisionada quele onde seu efetivo realiza as refeies cotidianas.
18. As descentralizaes do QR para todas as OM, no ano de 2016, sero as seguintes:

a. a primeira proviso cobrir o perodo de MAIO 16 a AGO 16;


b. a segunda proviso cobrir o perodo de SET 16 a NOV 16; e
c. a terceira proviso cobrir o perodo de DEZ 16 a FEV 17.
19. As descentralizaes do QR para as OM ocorrero com antecedncia de at 15
(quinze) dias do primeiro dia do perodo previsto para o consumo.
20. As descentralizaes podero sofrer variaes em seus valores mensais, em face de:

a. Abatimento de saldo de crdito disponvel de QR;


b. Abatimento de saldo de empenhos a liquidar maior ou igual a um ms de proviso;
c. Abatimento de saldo de restos a pagar a liquidar, exceto se o valor for igual ou menor a
um ms de proviso;
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d. Abatimento ou acrscimo de etapas transferidas (sistemtica demonstrada nesse livro).
21. Por ocasio da descentralizao do QR, o saldo a ser enviado s OM ser o lquido.
Dessa forma, a D Abst remeter s RM um planilha com a memria de clculo, demonstrando o
valor devido de QR. As OM de uma determinada RM podero contatar o Escalo Logstico, a fim
de obter informaes de como o valor de QR devido a sua OM foi obtido.

22. Para o ano de 2016, os valores previstos para o QR, por Regio Militar, sero os
seguintes:

MDIA DO MDIA DO
RM EFETIVO VALOR DO QR RM EFETIVO VALOR DO QR
CPEx CPEx
41.679 R$ 30.258.954,00 1 RM 37.049 R$ 26.897.574,00
1 RM
- - AMAN 4.630 R$ 3.361.380,00
2 RM 17.916 R$ 13.007.016,00 2 RM 17.916 R$ 13.007.016,00
3 RM 34.109 R$ 24.763.134,00 3 RM 34.109 R$ 24.763.134,00
4 RM 9.622 R$ 6.985.572,00 4 RM 9.622 R$ 6.985.572,00
5 RM 16.800 R$ 12.196.800,00 5 RM 16.800 R$ 12.196.800,00
6 RM 4.958 R$ 3.599.508,00 6 RM 4.958 R$ 3.599.508,00
7 RM 15.152 R$ 11.000.352,00 7 RM 15.152 R$ 11.000.352,00
8 RM 9.162 R$ 6.651.612,00 8 RM 9.162 R$ 6.651.612,00
9 RM 14.319 R$ 10.395.594,00 9 RM 14.319 R$ 10.395.594,00
10 RM 5.965 R$ 4.330.590,00 10 RM 5.965 R$ 4.330.590,00
22.308 R$ 16.195.608,00 11 RM 21.340 R$ 15.492.840,00
11 RM
- - Gab Cmt Ex 968 R$ 702.768,00
12 RM 19.110 R$ 13.873.860,00 12 RM 19.110 R$ 13.873.860,00
TOTAL 211.100 R$ 153.258.600,00 TOTAL 211.100 R$ 153.258.600,00

23. Os valores contratados podero sofrer variaes ao longo do ano em funo do efetivo,
de acrscimo de transferncia de etapa, de abatimentos previstos nesse livro e, at mesmo,
disponibilidade oramentria.

24. Todos os empenhos de QR inscritos em Restos a Pagar, do exerccio de 2015 e


exerccios anteriores (Aes 2012 e 212B), devem ser liquidados obrigatoriamente pelas UG
antes do final de ABR 2016, caso o objeto tenha sido devidamente recebido. Os Cmdo RM devem
fazer a verificao das contas das UG jurisdicionadas, visto que os saldos existentes sero
descontados das provises de 2016.

25. Para fins de entendimento, os recursos oramentrios do COL A1 so compostos de:

a. Etapa comum do QR: descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QR;


b. Complemento de OM em localidades especial ou comum, tipo A e B: descentralizados
no Plano Interno E6SUCOLCEQR;

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c. Complemento de OM de Sade com leito hospitalar: descentralizados no Plano Interno
E6SUCOLUSQR;
d. Complemento de EE com internato: descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QR,
em nota de crdito diverso ao QR comum;
e. Complemento de Fraes Especiais de Fronteira: Complemento de EE com internato:
descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QR, em nota de crdito diverso ao QR comum;
f. Etapa do QR para solenidades previstas: descentralizados no Plano Interno
E6SUCOLSOLE.
26. Os recursos oramentrios do COL A1 tambm so compostos, extraordinariamente,
por:

a. Etapa extraordinria do QR: descentralizados no Plano Interno E6SUEXCA1QR;


b. Etapa extraordinria do QR para operaes militares, manobras e operaes logsticas:
descentralizados no Plano Interno E6SUEXCOPQR;
c. Etapa do QR para solenidades no previstas: descentralizados no Plano Interno
E6SUEXCSOLE;
27. O prazo mximo para empenho dos recursos oramentrios do COL A1 15 NOV 16.
28. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a
serem utilizados para provises do COL A1 (QR) no ano de 2016, so constantes do Anexo I
esse Livro.
APLICAO
29. Durante os 22 (vinte e dois) dias de provisionamento de QR, caber ao Ordenador de
Despesas de cada OM justificar o saque das etapas desse quantitativo, bem como de seus
complementos, com base nos documentos usuais de servio do aprovisionamento previstos na
Portaria n 25 DGS, de 26 de novembro de 1987 (mapa de gneros, cardpio, boletim interno,
vale dirio e vale total).
30. Assim as etapas de QR no podero ser sacadas sem o correspondente
arranchamento de militares: para cada militar arranchado somente poder ser sacado um QR por
dia, devendo ser distribudo nas trs refeies e na ceia.

a. O saque da etapa no dever ser feito com base no efetivo previsto, mas sim no efetivo
que efetivamente compareceu s refeies;
b. Dessa forma, sempre haver etapas que no podero ser sacadas, em face do nmero
de militares arranchados ser sempre menor do que o previsto para a OM;
c. A OM dever informar a D Abst, via RM, caso haja sobra de etapas para o ms vencido,
indicando o nmero de etapas e o valor do saldo.
31. Para fins de saque do QR nas OM, o preenchimento dos documentos da Portaria n 25
DGS, de 26 de novembro de 1987, podem ser adaptados para a realidade das etapas vigentes
na sistemtica atual do EB para a Classe I, com as seguintes observaes:

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a. A etapa comum atual do EB composta somente de QR e QS, sendo estes sacados
para todos os militares e civis arranchados, independente do seu posto e graduao.
b. Dessa forma, os conceitos de etapa Tipo I, II, III e IV ficam em desuso, assim como seus
complementos RR, RRM e QRM.
c. Em caso da OM receber QR alm da sua cota normal (Ex: QR para solenidade ou
reunies) ou receber complementos em face do tipo de OM (Ex: Complemento de Categoria A e
B, comum ou especial; ou complemento hospitalar), seu valor deve ser devidamente sacado;
d. O arranchamento de militares e civis deve ser sempre nominal, com o correspondente
nmero de militares arranchados para um determinado dia publicado em Boletim Interno, a fim de
permitir a conferncia.
e. Os seguintes documentos da Portaria n 25 DGS, de 26 de novembro de 1987,
continuam em vigor e subsidiam o saque das etapas do QS:
1) Vale Dirio;
2) Vale Total;
3) Cardpio;
4) Mapa de Gneros;
5) Grade Numrica de Etapas Reduzidas;
6) Grade Numrica de Etapas Completas;
7) Nota para Boletim Interno.
LICITAO
32. Os Comandos de Regio Militar (Cmdo RM) devem realizar os preges de forma
centralizada, para todas as OM localizadas na sua sede. As OM fora de sede devem realizar sua
prpria licitao.
33. As OM da sede devem ser participantes dessas licitaes, manifestando seu interesse
em aderir ao registro de preos.
34. Quando houver mais de uma OM fora da sede da RM, localizadas em uma mesma
guarnio, dever ser adotado o Prego Eletrnico por Registro de Preos centralizado, sendo
uma das OM a gerenciadora da licitao e as demais, seus participantes.
35. As RM/OM devem promover um meticuloso estudo dos artigos e das quantidades a
serem adquiridas, empregando a descrio mais detalhada possvel. Para isso, deve-se
considerar, a fim de obter um melhor aproveitamento do crdito oramentrio disponvel, entre
outros fatores:

a. A pesquisa de satisfao das OM dos artigos licitados anteriormente, bem como suas
novas sugestes, a fim de definir o que ser licitado;
b. O consumo real de QR das OM durante o ano, evitando a formao de atas com
quantidades superestimadas e consequente deturpao do preo final;
c. A capacidade de estocagem da OM, a fim de verificar se a OM suporta o tipo de item a
ser adquirido;

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d. Os cardpios previstos nas OM, podendo a RM promover tentativas de padronizao, a
fim de licitar todos os artigos necessrios;
e. A sazonalidade dos produtos, a fim de aproveitar a e melhor poca para a aquisio do
produto;
f. A variao dos preos dos produtos durante o ano, a fim de obter um preo vantajoso e
garantir o equilbrio contratual durante toda a vigncia.
36. Dessa forma, as RM/OM devem realizar pelo menos dois preges de QR por ano, com
validade de oito meses, a fim de dar flexibilidade na sobreposio de dois meses de uma licitao
para outra. Alm disso, em face da recente instabilidade econmica do Pas, caso a RM/OM no
realizem mais de um prego durante o ano, podero ensejar oportunidades para que a licitante
e/ou contratada pleiteiem reajuste do preo da ata e/ou reequilbrio econmico do contrato,
prejudicando, sobremaneira, o planejamento oramentrio desta Diretoria.
37. O procedimento licitatrio deve ser iniciado com, pelo menos, seis meses de
antecedncia em relao data prevista para o recebimento dos artigos, seguindo a legislao
vigente e as orientaes dos controles interno e externo. A RM ou a OM responsvel pela
realizao da licitao do QR deve planejar a quantidade total de cada item a ser licitado com
base no consumo histrico, no devendo esta quantidade ser superior a oito meses de consumo.
38. A modalidade de licitao prevista para aquisio do QR o prego, na forma
eletrnica, no sendo admissvel outra modalidade. As RM/OM devem observar, ainda, o
seguinte:

a. No devem adquirir artigos de subsistncia em lotes, uma vez que, a regra a ser
observada pela Administrao nas licitaes o parcelamento do objeto, da disputa por itens
especficos, e no por lotes, conforme determinam o art. 15, IV e o art. 23, 1 da Lei n 8.666/93
e a jurisprudncia consolidada do Tribunal de Contas da Unio expressa na Smula 247 (item 28
do Parecer n 5922/2012/CJU/CGU).
b. Deve-se prever apresentao de amostras daqueles artigos cuja entrega possa suscitar
dvidas quanto qualidade do produto, tanto na fase de licitao quanto na fase de contratao;
c. Devem-se exigir as garantias contratuais previstas em legislaes relativas s licitaes;
d. Deve-se exigir a capacitao tcnica operacional das licitantes, a fim de se evitar
empresas de fachada;
e. Deve-se prever cronograma de execuo para a entrega das licitantes, formalizando as
contrataes por meio de termos de contrato, nomeando-se fiscais de contrato para acompanhar
sua execuo.
39. As contraes oriundas das licitaes devem ser efetuadas por meio de empenhos tipo
global, associados s suas respectivas minutas de contratos devidamente formalizadas. Os
empenhos ordinrios devem ser utilizados somente nas situaes de entrega imediata (ou pronta
entrega) e no parcelada.
40. Deve-se evitar o uso da carona em licitaes que no sejam da RM/OM autorizadas
para realizarem a licitao do QR, sobretudo daquelas fora da Fora. O Decreto n 7.892, de 23
11
JAN 13 e a Portaria n 01 SEF, de 27 JAN 14 so as legislaes vigentes que regulamentam o
Sistema de Registro de Preos, no mbito do Exrcito.

TRANSFERNCIA DE ETAPA
41. A transferncia de etapa do QR entre OM ocorrer sempre que houver o
arranchamento de militares de uma OM do EB estranhos outra.
42. A transferncia de etapa regra geral e primeira opo a ser considerada quando
houver deslocamento de militares entre OM com respectivo consumo de alimentao, no
devendo, portanto, a OM apoiadora solicitar crdito extraordinrio.
43. A transferncia de etapa ocorrer nas seguintes situaes:

a. PCI;
b. Cursos;
c. Estgios;
d. Simpsios;
e. Reunies;
f. visitas de auditoria e inspeo;
g. operaes militares;
h. entre outras.
44. Nas operaes militares em que o efetivo de um OM se arranche em outra, mesmo
havendo dotao oramentria especfica para isto, a OM de origem dos militares ter sua etapa
descontada pela D Abst, evitando o duplo arranchamento.
45. No ciclo da transferncia de etapa figuram quatro agentes:

a. A Organizao Militar Apoiadora, a quem cabe solicitar o valor de QR a ser transferido e


creditado na sua OM a sua Regio Militar de Vinculao, aps concordar com o apoio solicitado
pela OM apoiada, remetendo-a um documento formal;
b. A Organizao Militar Apoiada, de quem ser estornado o crdito a ser transferido para a
OM na qual se encontram seus militares apoiados, que dever solicitar o apoio via documento
formal a OM apoiadora;
c. A Regio Militar da OM apoiadora, a quem cabe solicitao formal, para a Diretoria de
Abastecimento, do valor a ser transferido entre as OM;
46. A transferncia de etapa dever ser procedida da seguinte forma:

b. A OM apoiadora solicita a sua RM de vinculao que remeta a D Abst o pedido de


transferncia da etapa, contendo as seguintes informaes:
1) Nome da OM de origem dos Militares;
2) Cdigo da UG da OM de origem dos Militares;
3) Efetivo apoiado;
4) Nmero de dias apoiados;
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5) Documento informando a OM apoiada que autorizou o apoio prestado;
6) Motivo do apoio.
c. A RM de vinculao das OM apoiadoras consolida todos os documentos de solicitao
de transferncia de etapa e os compila em documento nico, remetendo-o D Abst nos perodos
determinados neste livro. Este documento dever conter, por OM:
1) Nome da OM de origem dos Militares;
2) Cdigo da UG da OM de origem dos Militares;
3) Valor a ser transferido para a OM apoiadora (caber a OM apoiadora fazer o clculo)
4) Documento remetido OM apoiada concordando com apoio a ser prestado.
47. A D Abst, recebendo o documento, procede ao desconto das transferncias de etapas
da prxima proviso de QR da OM apoiada, acrescentando o valor correspondente nas provises
de QR das OM apoiadoras.

48. As transferncias de etapas somente sero recebidas pela D Abst caso deem entrada
nesta Diretoria na primeira semana do ms anterior ao perodo previsto da proviso do QR. Ex:
perodo da 1 Proviso do QR: MAIO a AGO; logo, a semana para solicitao de transferncia de
etapa ser a primeira semana do ms de ABR.

49. Sero trs perodos para que a documentao remetida pela RM d entrada na D Abst:

a. Primeira semana de MAR 2016;


b. Primeira semana de AGO 2016;
c. Primeira semana de NOV 2016.
50. Para fins de quantificar o valor a ser transferido de etapa entre OM, ser adotada a
seguinte frmula:
Crdito consumido = valor do QR X durao do apoio em dias X efetivo apoiado

51. A D Abst padronizar o documento que ser remetido das RM para a Diretoria,
solicitando a transferncia de etapas, a fim de facilitar o trabalho de consolidao.

DESPESAS COM CERIMONIAL MILITAR


52. A Diretoria de Abastecimento ser responsvel pela descentralizao de crditos
oramentrios para atender s despesas com aquisio de QR para cerimonial militar.
53. Somente sero atendidas as despesas com solenidades relativas ao aniversrio da OM
e passagem de Comando da OM.
54. Os recursos provisionados devero ser aplicados em despesas exclusivamente com
alimentao para cerimonial militar.
55. Os pedidos, tanto para passagem de comando quanto para aniversrio da OM devem
ser feitos via DIEx RM de vinculao (exceo feita ao ODG, ODS, C Mil A e Cmdo RM, que
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podero solicitar diretamente D Abst), e no via mensagem SIAFI, pois carecem da
comprovao da assinatura da autoridade responsvel. No sero considerados os pedidos feitos
diretamente a D Abst por aquelas OM no autorizadas.
56. Os pedidos para aniversrio da OM seguiro o Boletim do Exrcito n 1, de 08 JAN 16.
Se, por ventura, alguma OM no esteja contemplada neste Boletim, durante a solicitao dever
enviar documento que comprove sua criao, via DIEx.
57. A RM dever enviar todas as solicitaes de todas suas OM de vinculao em
documento nico, at o ltimo dia da primeira quinzena do ms de MAR 2016, contendo seus
respectivos valores, naturezas de despesas e motivos.
58. As solicitaes para passagem de comando devem ser acompanhadas do Boletim
Interno do Exrcito ou do INFORMEX que indicam a transmisso do Comando/Direo/Chefia.
59. Somente aps a publicao da relao de comando para os Oficiais, inclusive o
comando de Oficias Generais, a RM dever solicitar, em documento nico, o crdito para
cerimonial militar, discriminando o valor, a natureza de despesa e o motivo.
60. A Diretoria de Abastecimento ser responsvel, igualmente, pela descentralizao de
crditos oramentrios para as comemoraes, no mbito das Regies Militares e no mbito
nacional, relativas ao dia da Arma, Quadro ou Servio.
61. Neste sentido, cada Regio Militar somente receber crdito para 1 (uma)
comemorao de cada dia da Arma, Quadro e Servio, no universo de todas suas OM vinculadas.
62. A Regio Militar dever indicar, via DIEx, qual OM, no mbito daquelas vinculadas,
receber o crdito a ser provisionado, indicando a qual comemorao se destina a solicitao.
63. Devido indisponibilidade oramentria, no ser possvel provisionar as OM que no
foram indicadas pela RM de vinculao com crditos para comemorao das festividades da
Arma, Quadro e Servio, mesmo as que se encontrem fora de sede.
64. No que tange comemorao nacional do dia da Arma, Quadro e Servio, essas sero
igualmente provisionadas por esta Diretoria, de modo que a OM indicada para esta festividade
pelo Escalo Superior dever remeter, a Diretoria de Abastecimento, via RM de vinculao, o
DIEx informando e comprovando essa incumbncia.
65. A Diretoria de Abastecimento estabelecer limites de valores para as provises de
cerimonial militar que dependero da disponibilidade oramentria, podendo sofrer variaes ao
longo do ano de 2016.
66. A OM, caso julgue a proviso recebida desta Diretoria insuficiente, poder
complementar esses valores com recursos de outras fontes ou aes.
67. Em caso de aplicao indevida do recurso, a OM poder ser penalizada, inclusive com
o abatimento do valor empenhado indevidamente da prxima proviso de QR.
14
68. As solicitaes de recursos para cerimonial militar s podero ser feitas at a data
limite de 31 OUT 16. Aps essa data, todos os pedidos sero desconsiderados, sem
reaproveitamento para o prximo exerccio oramentrio.
69. O recurso disponibilizado pela D Abst dever ser aplicado at a data da solenidade.

SOLICITAES DE QR EXTRAORDINRIO

70. Qualquer solicitao de QR, cuja motivao no possua previso especfica neste Livro
e ocorra em carter extraordinrio, poder ser remetida a esta Diretoria via RM de vinculao da
OM requisitante (exceo feita ao ODG, ODS, C Mil A e Cmdo RM, que podero solicitar
diretamente D Abst).

71. Em princpio, onde couber a transferncia de etapa, no haver concesso de crdito


extraordinrio.

72. Para tanto, o documento dever ser fundamentado e justificado, contendo informaes
sobre o problema, tais como:

a. Assunto;
b. Explicaes pelo motivo da solicitao, informando se j no h dotao especfica;
c. Documento da autoridade competente que autorizou o fato (Boletim do Exrcito, Boletim
Regional; Boletim Interno, etc.)
d. Efetivo alimentado;
e. Perodo Alimentado
f. OM envolvidas, com seus respectivos cdigos de UG e CODOM;
g. Local onde ocorrer o evento.
73. No ser garantida a proviso do recurso do QR solicitado, de modo que as
autoridades no podem iniciar atividades que envolvam gasto com alimentao sem a autorizao
desta Diretoria.
74. Estgios de oficiais e sargentos temporrios: independente da qualificao que
ingressaro no Exrcito, o recurso destinado aquisio de QR para os recm-egressos sero
provisionados por esta Diretoria. Para tanto, a Regio Militar dever enviar:

a. O tipo de estgio (EST, OTT, EAS, etc.);


b. A relao nominal dos participantes, devidamente publicada no Boletim Regional,
discriminando se o estagirio j estava nos quadros do Exrcito Brasileiro (Ex: Sargento do EB de
uma OM fazendo OTT em outra);
c. A indicao da OM que ser responsvel pela alimentao dos estagirios, com seu
respectivo cdigo de UG;
d. O cronograma do estgio com indicao dos dias e horrios das instrues, pois
somente os dias teis sero considerados para fins de instruo;
15
e. Os militares do EB que realizam o estgio devero ter suas etapas transferidas das OM
de origem.
75. Cursos e Estgios Operacionais: em princpio, sero de responsabilidade do ODS
que os organiza. Somente os Cursos e Estgios Operacionais cujas despesas necessrias esto
garantidas por fora de Contrato de Objetivo Logstico entre o COLOG e o ODS sero atendidos
por meio de crdito ordinrio do COL A4 (E6SUCOLA4QR).
76. Cursos e Estgios No-Operacionais: em princpio, sero de responsabilidade da
RM/OM que os organiza, por meio de Reserva Regional (COL A3) ou de recurso oramentrio
proveniente de outra fonte e/ou ao oramentria.
77. Reunies, simpsios, palestras e congneres: em princpio, sero de
responsabilidade da RM/OM que os organiza, por meio de Reserva Regional (COL A3) ou de
recurso oramentrio proveniente de outra fonte e/ou ao oramentria.
78. Cerimonial militar diverso ao previsto no Contrato de Objetivo Logstico: em
princpio, sero de responsabilidade da RM/OM que os organiza, por meio de Reserva Regional
(COL A3) ou de recurso oramentrio proveniente de outra fonte e/ou ao oramentria.
79. Datas comemorativas no previstas nesse livro: em princpio, sero de
responsabilidade da RM/OM que os organiza, por meio de Reserva Regional (COL A3) ou de
recurso oramentrio proveniente de outra fonte e/ou ao oramentria.
80. Operaes e Manobras Militares (Operacionais e Logsticas): em princpio, sero
de responsabilidade do ODS/C Mil A que os organiza. Normalmente, h dotao oramentria
especfica para o seu atendimento, com Ao Oramentria prpria (Ex: Jogos Olmpicos
Ao 14SY). As Manobras e Operaes Militares cujas despesas necessrias esto garantidas
por fora de Contrato de Objetivo Logstico entre o COLOG e o ODS sero atendidos por meio de
crdito ordinrio do COL A4 (E6SUCOLA4QR).

16
COL A2 QUANTITATIVO DE SUBSISTNCIA (QS)

FINALIDADE
1. Destina-se, estritamente, aquisio de gneros do Quantitativo de Subsistncia,
previstos no Catlogo de Especificaes dos Artigos de Subsistncia (CEAS), para armazenagem
nos respectivos OP e posterior distribuio s OM apoiadas.
2. Dessa forma, so sumaria e terminantemente proibidas as seguintes despesas com
recurso do QS:

a. Aquisio de qualquer gnero ou material que no estejam previstos no CEAS;


b. Contratao de qualquer servio;
c. Despesas com combustveis e energia eltrica, ainda que relacionadas com a atividade
de recebimento, armazenagem e distribuio do QS.

ORAMENTO
3. O ano oramentrio de 2016, para fins de recursos provisionados pela D Abst para
aquisio de suprimento Classe I, ser de ABR 2016 a FEV 2017.
4. Para fins de provisionamento mensal do QS para as OM, sero considerados 22 (vinte e
dois) dias de alimentao durante um ms, para todo efetivo existente na OM, assim distribudos:

a. 18 dias teis de expediente integral por ms, prevendo que at todo efetivo da OM
poder se alimentar mediante justificativa com base no arranchamento;
b. 8 dias de final de semana (sbado e domingo), convertidos em 2 dias teis para fins de
clculo, prevendo que at um quarto do efetivo da OM poder se alimentar diariamente mediante
justificativa com base no arranchamento;
c. 4 dias de meio expediente nas sextas-feiras, convertidos em 2 dias teis para fins de
clculo, prevendo que at um metade do efetivo da OM poder se alimentar diariamente mediante
justificativa com base no arranchamento.
5. Desta forma, a proviso considerar todas as sextas-feiras do ms com meio-
expediente, bem como todos os dias teis dos meses de DEZ 2016 e JAN 2017.
6. Caso o montante de recurso oramentrio de QR recebido pela RM/OP para o perodo
determinado seja maior do que o suficiente, inclusive por no se conseguir comprovar o saque por
meio de arranchamento, dever ser solicitado Diretoria de Abastecimento que proceda ao
estorno do valor excedente ou o abatimento da proviso subsequente.

17
7. A Diretoria de Abastecimento dividiu as OM do Exrcito Brasileiro por tipos, da seguinte
forma:

Tipo de OM Universo Efetivo Complemento


Poder
acrescentar 8
Estabelecimento de AMAN, EsPCEx, EsSA e Instrutores, cadetes dias de QS
ensino com internato EsSLog e alunos no ms, aps
anlise D
Abst*
20% a mais
Categoria A, comum e Categoria A em guarnio
Todo efetivo da OM sobre o valor
especial comum e especial
do QS
10% a mais
Categoria B, comum e Categoria B em guarnio
Todo efetivo da OM sobre o valor
especial comum e especial
do QS

OM Comum Demais OM Todo efetivo da OM -

*O acrscimo est condicionado ao estudo dos estoques, das futuras aquisies, do restos
a pagar, dos empenho em liquidao e do crdito disponvel no OP a na RM, no que couber, a fim
de concluir se pertinente a suplementao de crdito.
8. H, ainda, as situaes particulares para determinadas OM, que so as seguintes:

Tipo de OM Universo Efetivo Complemento


Poder acrescentar 1 etapa
Somente as OM de
Militar internado e/ou a mais de QS, durante o
sade que possuam
OM de sade com acompanhante perodo de internao,
leitos hospitalares
leitos hospitalares dependendo do amparo para os militares em fator
autorizados pela
legal de custo, caso a legislao
Diretoria de Sade
amapare
Somente
subunidades, Militares previstos em
Poder acrescentar 8 dias
OM especiais de pelotes e Quadro de Cargos
a mais de QS no ms, aps
fronteira destacamentos Previstos dos Dst, Pel e
anlise D Abst*
especiais de Cia Fron
fronteira.
*O acrscimo est condicionado ao estudo dos estoques, das futuras aquisies, do restos
a pagar, dos empenho em liquidao e do crdito disponvel no OP a na RM, no que couber, a fim
de concluir se pertinente a suplementao de crdito.
9. O valor da etapa comum de alimentao para todo territrio nacional foi fixado pelo
Ministrio da Defesa, sendo este de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos). Deste valor, a Diretoria
de Abastecimento fixou o valor do Quantitativo de Subsistncia (QS) em R$ 4,90 (quatro reais e
noventa centavos) para o ano de 2016.
18
10. O valor mensal do crdito de QS ser calculado pela frmula abaixo, sendo o efetivo
considerado da OM a mdia dos meses do ano de 2015 daqueles informados pelo CPEx:

Crdito QS = R$ 4,90 X 22 dias X mdia do efetivo mensal daS OM (CPEx) durante o ano de 2015+ Complemento (se for ocaso)

11. O pessoal PTTC (considerados militares em atividade) existente nos mapas do DGP
ser igualmente provisionado, de acordo com a vigncia de seus contratos.
12. O crdito do QS ser descentralizado diretamente s RM/OP. Constituem exceo:

a. Comando da 17 Brigada de Infantaria de Selva;


b. Academia Militar das Agulhas Negras;
c. Gabinete do Comandante do Exrcito.
13. Durante o exerccio financeiro e mediante informao antecipada, o Diretor de
Abastecimento poder mudar a destinao do envio do crdito de QS da RM para os OP, ou vice-
versa, a fim obter melhor eficincia e controle do gasto oramentrio.
14. As descentralizaes do QS para todas as OM, no ano de 2016, sero as seguintes:

a. a primeira proviso cobrir o perodo de MAIO 16 a AGO 16;


b. a segunda proviso cobrir o perodo de SET 16 a NOV 16; e
c. a terceira proviso cobrir o perodo de DEZ 16 a FEV 17.
15. As descentralizaes do QS ocorrero com antecedncia de at 20 (vinte) dias do
primeiro dia do perodo previsto para o consumo.
16. As descentralizaes podero sofrer variaes em seus valores mensais, em face de:

a. Abatimento de saldo de crdito disponvel de QS;


b. Abatimento de saldo de empenhos a liquidar maior ou igual a um ms de proviso;
c. Abatimento de saldo de restos a pagar a liquidar, exceto se o valor for igual ou menor a
um ms de proviso;
d. Abatimento ou acrscimo de etapas transferidas (sistemtica demonstrada nesse livro)
17. Por ocasio da descentralizao do QS, o saldo a ser enviado s RM/OP ser o lquido.
Dessa forma, a D Abst remeter s RM um planilha com a memria de clculo, demonstrando o
valor devido de QS.

19
18. Para o ano de 2016, os valores previstos para o QS, por RM/OP/OM, sero os
seguintes:

MDIA DO
MDIA DO
RM EFETIVO VALOR DO QR RM VALOR DO QR
EFETIVO CPEx
CPEx
41.679 R$ 44.929.962,00 Cmdo 1 RM 37.049 R$ 39.938.822,00
1 RM
- - AMAN 4.630 R$ 4.991.140,00
2 RM 17.916 R$ 19.313.448,00 21 D Sup 17.916 R$ 19.313.448,00
34.109 R$ 36.769.502,00 3 B Sup 13.258 R$ 14.292.124,00
3 RM - - DSSA 7.879 R$ 8.493.562,00
- - DSSM 12.972 R$ 13.983.816,00
4 RM 9.622 R$ 10.372.516,00 4 D Sup 9.622 R$ 10.372.516,00
5 RM 16.800 R$ 18.110.400,00 Cmdo 5 RM 16.800 R$ 18.110.400,00
6 RM 4.958 R$ 5.344.724,00 Cmdo 6 RM 4.958 R$ 5.344.724,00
7 RM 15.152 R$ 16.333.856,00 Cmdo 7 RM 15.152 R$ 16.333.856,00
8 RM 9.162 R$ 9.876.636,00 Cmdo 8 RM 9.162 R$ 9.876.636,00
9 RM 14.319 R$ 15.435.882,00 9 B Sup 14.319 R$ 15.435.882,00
10 RM 5.965 R$ 6.430.270,00 Cmdo 10 RM 5.965 R$ 6.430.270,00
22.308 R$ 24.048.024,00 Cmdo 11 RM 21.340 R$ 23.004.520,00
11 RM
- - Gab Cmt Ex 968 R$ 1.043.504,00
19.110 R$ 20.600.580,00 Cmdo 12 RM 14.009 R$ 15.101.702,00
12 RM
- - 17 Bda Inf Sl 5.101 R$ 5.498.878,00
TOTAL 211.100 R$ 227.565.800,00 TOTAL 211.100 R$ 227.565.800,00

19. Os valores contratados podero sofrer variaes ao longo do ano em funo do efetivo,
de acrscimo de transferncia de etapa, de abatimentos previstos nesse livro e, at mesmo,
disponibilidade oramentria.
20. Todos os empenhos de QS inscritos em Restos a Pagar, do exerccio 2015 e exerccios
anteriores (Aes 2012 e 212B), devem ser liquidados obrigatoriamente pelas UG antes do final
de ABR 2016, caso o objeto tenha sido devidamente recebido. Os Cmdo RM devem fazer a
verificao de suas contas e das OM/OP jurisdicionados, visto que os saldos existentes sero
descontados das provises de 2016.
21. Para fins de entendimento, os recursos oramentrios do COL A2 so compostos de:

a. Etapa comum do QS: descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QS;


b. Complemento de OM em localidades especial ou comum, tipo A e B: descentralizados
no Plano Interno E6SUCOLCEQS;
c. Complemento de OM de Sade com leito hospitalar: descentralizados no Plano Interno
E6SUCOLUSQS;
d. Complemento de EE com internato: descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QS,
em nota de crdito diverso ao QR comum; somente se o saque for aprovado pela D Abst, aps
anlise prvia;

20
e. Complemento de Fraes Especiais de Fronteira: Complemento de EE com internato:
descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA1QS, em nota de crdito diverso ao QR comum;
somente se o saque for aprovado pela D Abst, aps anlise prvia.
22. Os recursos oramentrios do COL A2 tambm so compostos, extraordinariamente,
por:

a. Etapa extraordinria do QS: descentralizados no Plano Interno E6SUEXCA1QS;


b. Etapa extraordinria do QS para operaes, manobras e operaes logsticas:
descentralizados no Plano Interno E6SUEXCOPQS;
23. O prazo mximo para empenho do recursos oramentrios do COL A2 15 NOV 16.
24. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a
serem utilizados para provises do COL A2 (QS) no ano de 2016, so constantes do Anexo I
desse Livro.
APLICAO
25. Durante os 22 (vinte e dois) dias de provimento do QS, o OP somente poder fornecer
gneros correspondentes aos dias efetivamente alimentados pelas OM. Para tanto, dever ser
observado:

a. As OM devero enviar seus QDAA (Quadro Demonstrativo de Atividade


Aprovisionamento) aos OP at o 5 dia do ms subsequente ao vencido, a fim de que esse possa
calcular a proviso de QS.
b. Caber ao Ordenador de Despesas de cada OM justificar o saque das etapas desse
quantitativo, bem como de seus complementos, nos documentos usuais de servio do
aprovisionamento previstos na Portaria n 25 DGS, de 26 de novembro de 1987 (mapa de
gneros, cardpio, boletim interno, vale dirio e vale total).
c. Assim as etapas no podero ser sacadas sem o correspondente arranchamento de
militares: para cada militar arranchado somente poder ser sacado um QS por dia, devendo ser
distribudo nas trs refeies e na ceia.
1) O saque da etapa no dever ser feito com base no efetivo previsto, mas sim no efetivo
que efetivamente compareceu s refeies;
2) Dessa forma, sempre haver etapas que no podero ser sacadas, em face do nmero
de militares arranchados ser sempre menor do que o previsto para a OM;
3) A RM/OP dever informar a D Abst, via RM, caso haja sobra de etapas para o ms
vencido, indicando o nmero de etapas e o valor do saldo.
26. Para fins de saque do QS nas OM, o preenchimento dos documentos da Portaria n 25
DGS, de 26 de novembro de 1987, podem ser adaptados para a realidade das etapas vigentes
na sistemtica atual do EB para a Classe I, com as seguintes observaes:

a. A etapa comum atual do EB composta somente de QR e QS, sendo estes sacados


para todos os militares e civis arranchados, independente do seu posto e graduao.
b. O QDAA (Quadro Demonstrativo de Atividade Aprovisionamento) ser responsvel por
indicar o movimento de saldos dos artigo do QS que entram, que so consumidos e que restam
em depsito da OM no final de cada ms.
21
c. O arranchamento de militares e civis deve ser sempre nominal, com o correspondente
nmero de militares arranchados para um determinado dia publicado em Boletim Interno, a fim de
permitir a conferncia.
d. Os seguintes documentos da Portaria n 25 DGS, de 26 de novembro de 1987,
continuam em vigor e subsidiam o saque das etapas do QS:
1) Vale Dirio;
2) Vale Total;
3) Cardpio;
4) Mapa de Gneros;
5) Grade Numrica de Etapas Reduzidas;
6) Grade Numrica de Etapas Completas;
7) Nota para Boletim Interno.
27. Dever, ainda, ser observado que os OP sero responsveis por consolidar os Fatores
de Consumo (FC) dos gneros do QS para cada OM. Em consequncia, os OP devero
estabelecer, tambm, FC regionais para cada artigo do QS.
a. O FC para cada artigo do QS dever ser Regional e por OM
b. O FC dever ser calculado por ano. Ex: FC Regional de Arroz da 1 RM para 2016; FC
de Arroz da EsAO para 2016.
28. As quantidades de cada gnero de QS a serem fornecidas para as OM apoiadas
devem ser baseadas no FC da OM para cada tipo de artigo e, nunca, no total de 22 dias utilizado
para fins de clculo do QS.
29. As RM/OP devem fazer a gesto do crdito para aquisio do QS, acompanhando o
consumo mensal das OM apoiadas, a fim de dimensionar a quantidade de suprimento a ser
adquirida, a demanda total das OM vinculadas, a capacidade de armazenagem do OP, a
capacidade de armazenagem das OM, o modal de transporte para as OM, o tempo de transporte
at as OM e o tempo de validade dos itens de suprimento. A no observncia deste procedimento
poder acarretar a quebra de estoque, por falta de gneros ou por vencimento do prazo de
validade.
30. As RM devem analisar o consumo das OM apoiadas em conjunto com os OP, para fins
de composio do FC regional de cada artigo, realizando estudos nos Quadros Demonstrativos
de Atividade de Aprovisionamento (QDAA), e se preparando para efetuar o provimento das OM
apoiadas. Deve-se, ainda, destacando-se os seguintes aspectos:

a. o FC de cada artigo do QS por OM deve ser resultado da mdia aritmtica dos ltimos
doze meses de expediente integral;
b. em caso de ms com meio expediente, o FC no pode ser superior a 50 % daquele
considerado para o expediente integral;

22
c. o FC de cada artigo do QS por OM deve refletir a realidade de arranchamento das OM
(as OM no devem arranchar efetivo maior do que aquele que realmente faz as refeies), de
modo que, embora essas mesmas OM sejam providas por 24 dias para todo seu efetivo existente,
praticamente impossvel que o FC equivalha a essa totalidade de dias;
d. sugere-se que os OP faam o ressuprimento das OM para cada artigo do QS
recompletando a quantidade prevista para os 24 (vinte e quatro) dias.

Quantidade de ressuprimento = 22 dias de suprimento de QS consumo mensal


coeficiente mensal X efetivo da OM (CPEx)
e. os OP devero guiar os seus artigos do QS por meio de guia de fornecimento (e no por
outro documento); Para fins de eficcia, as guias devem:
1) ser acompanhadas de Nota de Sistema/Lanamento movimentando o saldo para OM
destinatria;
2) estar devidamente numeradas e assinadas pelo Chefe do OP;
3) ser quitadas pelo militar responsvel pelo recebimento na OM.
f. o ressuprimento das OM deve ser automtico, sem a emisso de Ordem de
Fornecimento das RM.
31. As OM que recebem os artigos do QS dos OP devem executar escriturao contbil
necessria do suprimento durante o ciclo de seu consumo, observando:

a. Os gneros do QS devero ser recebidos por guias de fornecimento emitidas pelo OP (e


no por outro documento), realizando a devida quitao;
b. As guias deveram ser apropriadas no SIAFI e no SIMATEx;
c. O consumo do suprimento deve ser feito com base no arranchamento;
d. O saque das quantidades do QS deve ser feito com base nos vales dirios, vales totais,
mapa de gneros e publicao do arranchamento em boletim interno, de acordo com a Portaria n
25 DGS, de 26 de novembro de 1987.
e. Para fins de comprovao das etapas consumidas, devero ser preenchidas, ainda, as
grades de saque das etapas reduzias e completas, previstas na Portaria n 25 DGS, de 26 de
novembro de 1987.
f. O saque das quantidades tabelares deve considerar as especificaes da Tabela
Qualitativa-Quantitativa de Alimentos da Rao, prevista na Portaria no 963/SELOM, de 9 de
agosto de 2005.
32. No haver transposio de crdito do QS para QR (economia de QS), tendo em vista
a nova sistemtica de abatimento dos saldos em crdito disponvel, em empenhos em restos a
pagar e em empenhos em liquidao, adotada por essa Diretoria.

TRANSFERNCIA DE ETAPA
33. A transferncia de etapa do QS entre OM ocorrer sempre que houver o
arranchamento de militares de uma OM do EB estranhos outra.

23
34. A transferncia de etapa regra geral e primeira opo a ser considerada quando
houver deslocamento de militares entre OM com respectivo consumo de alimentao, no
devendo, portanto, a OM apoiadora solicitar crdito extraordinrio.
35. A transferncia de etapa ocorrer nas seguintes situaes:

a. PCI;
b. Cursos;
c. Estgios;
d. Simpsios;
e. Reunies;
f. visitas de auditoria e inspeo;
g. operaes militares;
h. entre outras.
36. No ciclo da transferncia de etapa figuram quatro agentes:

a. A Organizao Militar Apoiadora, quem fornece alimentao a militares de outras OM;


b. A Organizao Militar Apoiada, cujos militares recebem alimentao em outras OM;
c. A Regio Militar da OM apoiadora, aquela cujas OM apoiadoras esto sob sua jurisdio;
d. A Regio Militar da OM apoiada, aquela cujas OM apoiadas esto sob sua jurisdio;
e. O rgo Provedor das OM Apoiada: aquele cujas OM apoiadas esto vinculadas para
fins de recebimento do QS;
f. O rgo Provedor das OM Apoiadoras: aquele cujas OM apoiadoras esto vinculadas
para fins de recebimento do QS;
37. Transferncia de etapas entre OM apoiadas por um mesmo OP/RM:

a. A OM Apoiadora remete o QDAA para o seu OP de vinculao, informando o nmero de


militares, o nmero de seus dias arranchados e as suas OM de origem;
b. O OP, aps receber o QDAA, na proviso seguinte do QS, realiza automaticamente a
suplementao de gneros do QS na OM apoiadora e o desconto nas OM apoiada.
38. Transferncia de etapas entre OM apoiadas por OP/RM distintos:

a. A OM Apoiadora remete o QDAA para o seu OP de vinculao, informando o nmero de


militares, o nmero de seus dias arranchados e as suas OM de origem;
b. O OP consolidada a quantidade de gneros consumida, com base na quantidade
tabelar, no nmero de militares e no nmero de dias de arranchamento, calculando o valor
necessrio para reposio desses artigos, tomando por base os preos de sua licitao vigente;
c. O OP que prestou o apoio OM apoiadora informa a sua Regio Militar de vinculao o
tipo de artigo, a quantidade e o valor necessrio a ser transferido, indicando de qual OP e de qual
RM deve ser descontado o montante, com base nas informaes recebidas dos QDAA das OM;
d. A RM do OP e da OM que prestaram o apoio informa a RM das OM que foram apoiadas
que ser descontado o valor necessrio reposio dos artigos consumidos.

24
e. A RM das OM apoiadas remete documento concordando ou alterando o desconto do
valor;
f. A RM do OP que prestou o apoio remete a D Abst as quantidades, o tipo de artigo e os
valores necessrios a serem descontados nas janelas indicadas nesse livro, com a indicao dos
documentos das RM apoiadas que concordaram com o desconto do valor;
g. A D Abst, recebendo o documento, procede ao desconto das de etapas na prxima
proviso de QS da RM/OP apoiados, acrescentando o valor correspondente nas provises de QS
das RM/OP apoiadores.
39. As transferncias de etapas somente sero recebidas pela D Abst caso deem entrada
nesta Diretoria na primeira semana do ms anterior ao perodo previsto da proviso do QS. Ex:
perodo da 1 Proviso do QR: MAIO a AGO; logo, a semana para solicitao de transferncia de
etapa ser a primeira semana do ms de ABR.

40. Sero trs perodos de para que a documentao remetida pela RM d entrada na D
Abst :

a. Primeira semana de MAR 2016;


b. Primeira semana de AGO 2016;
c. Primeira semana de NOV 2016.
41. Para fins de quantificar o valor a ser transferido de etapa entre RM/OP, ser adotada a
seguinte frmula:

Crdito consumido = valor do QS X durao do apoio em dias X efetivo apoiado

42. Nas operaes militares em que o efetivo de um OM se arranche em outra, mesmo


havendo dotao oramentria especfica para isto, a OM de origem dos militares ter sua etapa
descontada pela D Abst, evitando o duplo arranchamento.
43. A D Abst padronizar o documento que ser remetido das RM para a Diretoria,
solicitando a transferncia de etapas, a fim de facilitar o trabalho de consolidao.

LICITAO
44. Os Comandos de Regio Militar (Cmdo RM) devem realizar os preges de forma
centralizada, para todas as OM sob sua jurisdio. Alm das RM, somente as seguintes OM esto
autorizadas a realizar licitao prpria do QS:

a. Comando da 17 Brigada de Infantaria de Selva;


b. Academia Militar das Agulhas Negras;
c. Gabinete do Comandante do Exrcito.
45. Os RM/OP e as demais UG provisionadas com crdito do QS devem promover um
meticuloso estudo dos artigos e das quantidades a serem adquiridas, empregando a descrio

25
mais detalhada possvel. Para isso, deve-se considerar, a fim de obter um melhor aproveitamento
do crdito oramentrio disponvel, entre outros fatores:

a. A pesquisa de satisfao das OM dos artigos licitados anteriormente, bem como suas
novas sugestes, a fim de definir o que ser licitado;
b. O consumo real de QR das OM durante o ano, evitando a formao de atas com
quantidades superestimadas e consequente deturpao do preo final;
c. A capacidade de estocagem da OM, a fim de verificar se a OM suporta o tipo de item a
ser adquirido;
d. Os cardpios previstos nas OM, podendo a RM promover tentativas de padronizao, a
fim de licitar todos os artigos necessrios;
e. A sazonalidade dos produtos, a fim de aproveitar a melhor poca para a aquisio do
produto;
f. A variao dos preos dos produtos durante o ano, a fim de obter um preo vantajoso e
garantir o equilbrio contratual durante toda a vigncia.
46. Dessa forma, as RM/OP e as demais UG provisionadas com crdito do QS devem
realizar pelo menos dois preges de QS por ano, com validade de oito meses, a fim de dar
flexibilidade na sobreposio de dois meses de uma licitao para outra. Alm disso, em face da
recente instabilidade econmica do Pas, caso a RM/OP/OM no realizem mais de um prego
durante o ano, podero ensejar oportunidades para que a licitante e/ou contratada pleiteiem
reajuste do preo da ata e/ou reequilbrio econmico do contrato, prejudicando, sobremaneira, o
planejamento oramentrio desta Diretoria.
47. O procedimento licitatrio deve ser iniciado com, pelo menos, seis meses de
antecedncia em relao data prevista para o recebimento dos artigos, seguindo a legislao
vigente e as orientaes dos controles interno e externo. A RM/OP ou a OM responsvel pela
realizao da licitao do QS deve planejar a quantidade total de cada item a ser licitado com
base no consumo histrico, no devendo esta quantidade ser superior a oito meses de consumo.
48. A modalidade de licitao prevista para aquisio do QS o prego, na forma
eletrnica, no sendo admissvel outra modalidade. As RM/OM devem observar, ainda, o
seguinte:

a. as quantidades licitadas levem em conta o FC regional de cada artigo do QS,


multiplicado pelo nmero de meses que se pretende fazer a durao da ata (oito meses,
preferencialmente);
b. as pesquisas de preos sejam realizadas levando-se em conta a pesquisa nacional do
valor do item, acrescida dos preos praticados em outras licitaes (especialmente nas licitaes
das outras RM);
c. os prazos de entrega dos gneros sejam exequveis por parte da contratante (ao menos
vinte dias), evitando-se a restrio ao carter de competio e sua consequente elevao dos
preos licitados;

26
d. as licitaes prevejam capacitao tcnica para as licitantes dentro dos limites legais,
exigindo-se documentao que comprove que a licitante tem condies de entregar gneros
similares ou correlatos em quantidades compatveis com as licitadas;
e. os editais de licitao prevejam, obrigatoriamente, a existncia de minuta de contrato
com todas as clusulas obrigatrias legais;
f. seja exigida amostra na fase de aceitao de proposta, dado que um excelente
mecanismo de comprovao daquilo que a licitante pretende ofertar, desde que previamente
disciplinado em edital e prevendo tempo razovel para a entrega por parte da licitante; e
g. seja exigida garantia contratual ou de capital mnimo ou o valor do patrimnio liquido,
dado que so mecanismos eficazes para inibir a participao de empresas aventureiras nos
certames licitatrios.
49. Para que o COLOG possa acompanhar a situao dos preos praticados para cada
artigo do QS no mbito regional, os Cmdo RM/OP e demais UG provisionadas com crdito do QS
devem enviar D Abst, at o quinto dia til aps a homologao do certame licitatrio, os
seguintes documentos:
a. cpia das requisies que originaram o processo licitatrio;
b. cpia do parecer jurdico que autorizou a realizao do processo licitatrio;
c. cpia do termo de homologao da licitao; e
d. planilha editvel contendo o valor de cada item da licitao do QS.
50. A requisio para o processo licitatrio deve ser elaborada pelo OP vinculado RM e a
descrio dos itens deve observar, rigorosamente, as normas estabelecidas no Catlogo de
Especificaes de Artigos de Subsistncia (CEAS) edio 2012, publicado no Boletim do
Exrcito n 50, de 14 de dezembro de 2012. A requisio para o processo licitatrio deve conter,
obrigatoriamente:

a. a descrio do item conforme o CEAS;


b. as quantidade de cada item com base no FC regional;
c. a data prevista para a durao das quantidades de cada item do QS a ser adquirido; e
d. a quantidade existente de cada artigo do QS em estoque de distribuio na data prevista
para remessa da requisio RM.
51. Da mesma forma, para cada aquisio da RM ou do OP, deve ser emitida uma
requisio do OP que justifique a demanda, contendo as mesmas informaes do pargrafo
anterior.
52. A fiscalizao contratual durante todo o processo de recebimento dos artigos do QS
deve ser exercida. As contratadas que no tenham cumprido o prazo contratual para a entrega
dos artigos do QS, devem ser, de imediato, sancionadas, evitando acordos no oficiais para
dilao do prazo de entrega e perda do poder sancionador. Sobre a fiscalizao contratual,
observa-se, ainda:

27
a. a aplicao de sanes de modo oportuno e legal um instrumento eficaz para coibir a
participao de fornecedores inidneos nos futuros processos licitatrios;
b. no se deve oportunizar s Contratadas que costumam praticar inexecues totais ou
parciais contratuais novas tentativas de entrega do objeto, pois, nas diversas auditorias realizadas
por esta Diretoria, tem-se verificado que os problemas existentes na entrega do QS so oriundos,
em boa parte, de empresas reincidentes.
c. as punies devem ser registradas no SICAF; e
d. a abertura de processo administrativo disciplinar no impede a iniciativa de outros
processos nas esferas civil e penal, de modo que estas devem ser provocadas sempre que haja
existncia de fato cabvel.
53. A fim de permitir a fiscalizao por parte das RM e das ICFEx, bem como dos auditores
da D Abst, os COS dos OP devero manter arquivo, em processo autuado nico, dos seguintes
documentos para o recebimento de cada item do QS (o que no exclui a existncia dos originais
em registro de conformidade de gesto):
a. Nota de Empenho;
b. Termo de Contrato;
c. Termo de Recebimento Provisrio;
d. Termo de Anlise Prvia;
e. Termo de Recebimento Definitivo;
f. Laudo Fiscal Conclusivo;
g. NL de apropriao Patrimonial;
h. Termo de Retirada de Amostras;
i. Boletim Interno de nomeao da equipe de recebimento do gnero;
j. Boletim Administrativo que publicou a incluso em carga do gnero; e
k. processo administrativo de apurao em caso de inexecuo parcial ou total do contrato
e aplicao de penalidades contratuais previstas (se for o caso).
54. Empenhos inscritos em Restos a Pagar devem ser liquidados antes do final de abril de
2016. No entanto, a RM deve executar, quase que totalmente, o recebimento dos itens do QS
dentro do ano calendrio de 2016, sobretudo aqueles de maior valor e durabilidade (carnes, leite,
arroz, feijo e caf), a fim de evitar a inscrio desnecessria em restos a pagar e a consequente
falta de flexibilizao em caso de resciso contratual. A RM deve observar, ainda:

a. Em data prxima do encerramento do exerccio financeiro, analisar se os valores


previstos para inscrio em restos a pagar so relativos aos gneros do QS que estejam dentro
do cronograma contratado para a entrega, promovendo, desde j, a abertura de processo
administrativo disciplinar daqueles fornecedores que j se encontram em mora e inexecuo
contratual (parcial ou total) e, se possvel, a anulao do empenho, a fim de possibilitar nova
contratao oportuna;

28
b. a RM/OP deve promover a anlise prvia das empresas que tero seus empenhos
inscritos em restos a pagar, a fim de verificar se elas so contumazes em inexecuo contratual
e/ou pedidos de reequilbrio contratual; e
c. os empenhos inscritos em RP no devem ser cancelados sem o devido processo
administrativo disciplinar, a fim de apurar a responsabilidade das partes.
55. Atingidas as metas estabelecidas por este COL A2 para durao dos estoques, as RM
podero adquirir outros itens de alimentao, de acordo com os hbitos alimentares do efetivo
apoiado, observando-se os parmetros tcnicos do CEAS na aquisio, o controle de qualidade
no recebimento (LIAB) e a relao: validade do item versus tempo de armazenamento no OP.
56. Os OP devem, at o quinto dia til de cada ms, enviar D Abst e s RM o Mapa de
Acompanhamento da Gesto de Artigos de Subsistncia (MAGAS) relativo ao ms anterior,
juntamente com o inventrio do SISCOFIS e o saldo patrimonial do SIAFI da conta 113140107
(gneros de alimentao), cujos valores devero estar conciliados.

29
COL A3 RESERVA REGIONAL
FINALIDADE
1. A Reserva Regional (Res Reg) visa atender s necessidades eventuais que gerem
aumento de efetivo ou demandem incremento na alimentao, sendo, portanto, destinada
aquisio de gneros do Quantitativo de Rancho (QR) ou confeco de gneros alimentcios.
2. Engloba as seguintes atividades (rol taxativo):

a. estgios de instruo, especialmente aqueles a cargo da RM, inclusive os de formaes


de praas e oficiais temporrios;
b. cursos, especialmente aqueles a cargo da RM, inclusive os de formaes de praas e
oficiais temporrios;
c. simpsios;
d. reunies diversas no mbito da Regio Militar;
e. reunies de comando no mbito da Regio Militar;
f. treinamentos para formaturas e operaes militares;
g. formaturas e operaes militares no mbito da Regio Militar para as quais no se
destinam disponibilidade oramentria especfica;
h. cerimonial militar no previsto por atendimento no Contrato de Objetivos Logsticos.

ORAMENTO
3. O valor destinado a cada Regio Militar corresponde a 2% (dois por cento) do somatrio
do QR das suas OM jurisdicionadas, ficando este crdito hipotecado ao controle da Diretoria de
Abastecimento.
4. Os valores previstos para Reserva Regional para o ano de 2016 so os que se seguem:

MDIA DO VALOR DA MDIA DO


RM RM VALOR DA RESERVA
EFETIVO CPEx RESERVA EFETIVO CPEx

41.679 R$ 605.179,08 1 RM 37.049 R$ 537.951,48


1 RM
- - AMAN 4.630 R$ 67.227,60
2 RM 17.916 R$ 260.140,32 2 RM 17.916 R$ 260.140,32
3 RM 34.109 R$ 495.262,68 3 RM 34.109 R$ 495.262,68
4 RM 9.622 R$ 139.711,44 4 RM 9.622 R$ 139.711,44
5 RM 16.800 R$ 243.936,00 5 RM 16.800 R$ 243.936,00
6 RM 4.958 R$ 71.990,16 6 RM 4.958 R$ 71.990,16
7 RM 15.152 R$ 220.007,04 7 RM 15.152 R$ 220.007,04
8 RM 9.162 R$ 133.032,24 8 RM 9.162 R$ 133.032,24
9 RM 14.319 R$ 207.911,88 9 RM 14.319 R$ 207.911,88
10 RM 5.965 R$ 86.611,80 10 RM 5.965 R$ 86.611,80
22.308 R$ 323.912,16 11 RM 21.340 R$ 309.856,80
11 RM
- - Gab Cmt Ex 968 R$ 14.055,36
12 RM 19.110 R$ 277.477,20 12 RM 19.110 R$ 277.477,20
TOTAL 211.100 R$ 3.065.172,00 TOTAL 211.100 R$ 3.065.172,00
30
5. Caso no haja mais saldo da Res Reg, a descentralizao no ser realizada, no
cabendo complementao.
6. A fim de que eventos, principalmente ao final do ano, no sejam prejudicados pela falta
de crdito da Reserva Regional, o Cmdo RM dever fazer um planejamento judicioso na sua
descentralizao. Para tanto, sugere-se que seja confeccionada uma planilha listando todas as
OM jurisdicionadas e as respectivas destinaes de crdito e eventos apoiados.
7. Para fins de entendimento, os recursos oramentrios do COL A3 so compostos de:

a. Etapa comum do QR da Reserva Regional: descentralizados no Plano Interno


E6SUCOLA3RR;
8. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a serem
utilizados para provises do COL A3 (RESERVA REGIONAL) no ano de 2016, so constantes do
Anexo I esse Livro.

APLICAO
9. A utilizao do valor disponibilizado deve ser planejada com base na Proporcionalidade,
na Isonomia e na Legalidade, de modo que a Regio Militar deve planejar o emprego dos
recursos ao longo do ano, sem deixar de prever, igualmente, uma reserva de valor ao seu critrio,
para fazer face s imprevisibilidades.
10. Deve-se evitar a o favorecimento de OM em detrimento de outras, devendo o recurso
ser distribudo razoavelmente

a. Os valores a serem provisionados com a Res Reg, destinados a atender cursos e


estgios, devem seguir o valor do QR praticado no EB, multiplicado pelo efetivo (em homens) e
pela durao (em dias); e
b. Os valores a serem provisionados com a Res Reg, destinados a atender reunies,
treinamentos e operaes so de carter discricionrio do Cmt RM, devendo ser mensurados de
acordo com a situao, sendo necessrio, no entanto, respeitar a Proporcionalidade, a Isonomia,
a Legalidade e a Economicidade.
11. A reserva regional, respeitando-se os casos em que se fizer autorizada sua utilizao,
deve ser empregada PRIORIATARIAMENTE sempre quando no for possvel o emprego da
Transferncia de Etapa, mantendo-se a parcimnia.
12. O prazo para emprego (empenho) da Res Reg no exerccio financeiro ser at 31 OUT
2016.
13. As despesas com atividades institucionais previstas na Portaria n 3.777-MD, de 30 de
novembro de 2011, complementada pela Portaria n 124-Cmt EB, de 24 de fevereiro de 2012

31
(passagem de Cmdo/Ch/Dir, comemoraes da arma/quadro/servio, aniversrio da OM) passam
a ser de responsabilidade da D Abst, disciplinado neste Livro em especfico.
14. No ciclo de solicitao da Res Reg figuram trs agentes:

a. A Regio Militar; a quem cabe a solicitao formal do valor a ser provisionado;


b. A Diretoria de Abastecimento; a quem cabe analisar e provisionar a Unidade Gestora
(UG) destinatria com o valor solicitado pela Regio Militar; e
c. A Organizao Militar (OM) que figura como Unidade Gestora; a quem cabe receber e
empregar adequadamente o valor que lhe foi provisionado.
15. O ciclo comea com a solicitao da OM, mediante documento formal para a RM, de
determinado valor para ser utilizado em atividade prevista para o emprego da Res Reg;
16. A RM tambm poder destinar determinado valor as suas OM sem que estas lhe
solicitem formalmente, devendo as informar mediante documento formal;
17. De posse das solicitaes das OM ou do seu planejamento para proviso, a RM
consolida os pedidos em um Documento Interno do Exrcito (DIEx), publica-os em Boletim Interno
Regional e o remete para a Diretoria de Abastecimento, a qualquer poca, contendo os seguintes
dados (ver modelo nessa nota):

a. Documentos, que deram origem ao pedido;


b. Nmero do Boletim Interno Regional que autorizou o da Reserva Regional (enviar cpia
anexada);
c. Nome das UG serem provisionadas (Ex: 505 Depsito de Suprimento);
d. Cdigo das UG a serem provisionadas (Ex: 199999);
e. Valor a ser provisionado (Ex: R$ 2.000,00);
f. Enquadramento da atividade (Ex: simpsio, estgio de instruo, etc.);
g. O objetivo do emprego do recurso (Ex: simpsio dos agentes de administrao da RM;
estgio de instruo do EST, etc.);
h. Nmero de vezes que a OM j foi provisionada, anteriormente, com Res Reg no corrente
ano (Ex: OM j foi provisionada duas vezes com Res Reg, requerendo uma terceira vez);
i. Percentual do valor solicitado em relao ao total previsto da Reserva Regional destinado
RM (Ex: R$ 2.000,00, de uma Res Reg de R$ 100.000,00, corresponde a 2%); e
j. Nmero do documento que deu origem ao pedido (DIEx n 345/Cmdo-505 D Sup, de 23
JUN 14).
18. A Diretoria de Abastecimento recebe o documento da RM, verificando sua formalidade
e o atendimento s exigncias estabelecidas.
19. Caso o documento atenda s exigncias estabelecidas, havendo saldo disponvel na
Res Reg da RM solicitante, a D Abst provisionar as OM de destino, por intermdio da UGR
160504 (COLOG).

32
20. A RM poder verificar, por meio do Sistema Integrado de Administrao Financeira
(SIAFI), se as solicitaes postuladas foram atendidas, a fim de manter o controle dos recursos
demandados.
21. Em hiptese alguma ser permitida a solicitao direta da OM para saque da Res Reg
perante a D Abst.
22. Os documentos de consolidao e de solicitao enviados a D Abst pelas RM devero
seguir o seguinte modelo:

33
MINISTRIO DA DEFESA
EXRCITO BRASILEIRO
55 REGIO MILITAR

DIEx n 123 Esc Log/55 RM


EB: 646700230182012-77
Braslia, DF, 27 de junho de 2012.
Do Chefe do Estado-Maior da 55 Regio Militar
Ao Subdiretor de Abastecimento
Assunto: Reserva Regional
Anexo: BI n 123, de 08 SET 14

Sobre o assunto, solicito a essa Diretoria, o que fao por seu intermdio, o saque de Reserva Regional dessa RM para a seguinte
OM:

Res Boletim
NOME UG Atv Obj Reg % Valor Doc Interno
Antr Regional

Promover
alimentao em DIEx n
carter 345/Cmdo-
505 Op BI n 123, de
199999 complementar aos 2 2 505 D
D Sup Mil 08 SET 14
militares Sup, de 23
empregados na JUN 14
Fora Planalto.

CESAR SILVA BORGES Cel


Chefe do Estado-Maior da 55 Regio Militar

34
COL A4 ALIMENTAO EM CAMPANHA
FINALIDADE
1. Destina-se a atender s demandas relacionadas atividade de alimentao nas
operaes, manobras e exerccios escolares, planejadas pelo COTER e DECEx e firmadas por
meio de Contrato de Objetivos Logstico com o COLOG, por meio de fornecimento de recurso
para reforo de QR e para manuteno de equipamento de cozinha e refrigerao.
2. Somente as OM que foram indicadas por meio de Contrato de Objetivo Logstico
assinado previamente entre o COLOG e o COTER/DECEx sero atendidas.

ORAMENTO
3. DECEX:

a. No houve contratao entre o COLOG e o DECEx para o fornecimento de crdito para


reforo do QR e para a manuteno de equipamento de rancho.
b. As necessidades de R Op apresentadas pelo DECEx, por intermdio do DIEx n 353-
SA.2/APA/DECEx, de 09 DEZ 15 sero atendidas pelo estoque j existente nos OP e pela
aquisio realizada pelo COLOG ao longo do presente ano, com entregas previstas nos diversos
OP.
4. COTER:

a. Os valores previstos para o fornecimento de crdito para reforo do QR e para a


manuteno de equipamento de rancho (excluda R Op) so os seguintes:

FINALIDADE TOTAL
REFORO PARA RANCHO R$ 1.748.586,98
Mnt Eqp COZINHA R$ 64.703,32
Mnt Eqp REFRIGERAO R$ 39.900,00
Total R$ 1.748.586,98

b. O crdito destinado para o reforo do QR e para a Mnt Eqp de rancho, necessrio para
as operaes previstas no ano de instruo de 2016, ser descentralizado diretamente s OM
contempladas, de acordo com o estabelecido no Contrato de Objetivos entre o COTER e o
COLOG e com o DIEx n 6710-DPG/1 SCh/COTER, de 26 NOV 2015
c. As necessidades de R Op apresentadas pelo COTER por intermdio dos DIEx n 6327-
DIV AP/1 SCH/COTER, de 26 NOV 14, sero atendidas pelo estoque j existente nos OP e pela
aquisio realizada pelo COLOG, a ser entregue no decorrer no ano de instruo.
5. Para fins de entendimento, os recursos oramentrios do COL A4 so compostos de:

a. Reforo de Rancho: descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA4QR;


b. Manuteno de Equipamento de Cozinha e de Refrigerao: E6SUCOLA4MC;
c. Rao Operacional: E6SUCOLA4RO.
6. O prazo mximo para empenho do recursos oramentrios do COL A4 15 NOV 16.
35
7. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a serem
utilizados para provises do COL A4 (ALIMENTAO DE CAMPANHA) no ano de 2016, so
constantes do Anexo I esse Livro.
APLICAO
8. RAO OPERACIONAL:

a. As raes operacionais devem seguir as hipotecas distribudas ao COTER e ao DECEx,


sendo os excedentes automaticamente hipotecados ao COLOG/D Abst. As orientaes para essa
distribuio ao longo do ano de 2016 esto contidas no DIEx n 914-SGLS/D Abst CIRCULAR,
de 19 FEV 15, podendo haver complementao por novos documentos.
b. O consumo das raes hipotecadas deve ser feita com autorizao dos respectivos ODS
cotistas, por intermdio dos Comando Militares de rea.
c. No est autorizado o remanejamento de rao operacional entre OP sem a devida
autorizao da D Abst.
d. O planejamento do consumo da R Op deve considerar seu prazo de validade, sendo o
OP responsvel por aplicar o mtodo primeiro que vence, primeiro que sai.
9. REFORO DE QR:

a. Os crditos destinados aquisio de reforo de QR devem ser utilizados no custeio da


alimentao nas operaes/manobras programadas pelo COTER/DECEx.
b. Deve-se observar o descrito no COL A1 QUANTITATIVO DE RANCHO, no que tange
finalidade e aplicao do QR, para fins de utilizao do reforo de rancho do COL A4.
10. MATERIAL DE COZINHA E REFRIGERAO

a. Os crditos destinados aquisio de material de cozinha e refrigerao devem ser


empregados, to somente, na aquisio de utenslios de cozinha em apoio atividade de
alimentao, desde que relacionadas com operaes/manobras programadas pelo
COTER/DECEx.

36
COL A5 PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANA ALIMENTAR (PASA)

FINALIDADE
1. Destina-se manuteno, adequao e modernizao do Sv Aprv da OM conforme
estabelecido no Regulamento de Segurana dos Alimentos das Foras Armadas aprovado pela
Portaria Normativa n 753/MD, de 30 de maro de 2015.

2. O PASA um conjunto de medidas destinadas a garantir a adoo dos requisitos


essenciais de Boas Prticas e de Procedimentos Operacionais Padro nos servios de
alimentao.
APLICAO
3. Para fins de auditoria e gesto de risco sero verificados os seguintes aspectos:
procedimentos tcnicos e administrativos, armazenamento de gneros, adequao das
edificaes, instalaes, equipamentos, mveis e utenslios, procedimentos durante a
manipulao, preparo e distribuio dos alimentos, procedimentos de higienizao (pessoal e das
instalaes), controle integrado de pragas, manejo de resduos, documentao e registro das
operaes e fiscalizao do emprego dos recursos destinados atividade de alimentao.

4. O instrumento utilizado nas auditorias para mensurar o percentual de conformidades a


Lista de Verificao remetida s RM atravs do DIEx n 8734-SGLS/D Abst-Circular de 16 DEZ 15
e disponibilizada na intranet da D Abst.

5. O Cmdo RM/Gpto Log deve realizar o planejamento das auditorias regionais cabendo
perfazer, a cada dois anos, a avaliao de 100% de suas OM jurisdicionadas.

6. A atividade de auditoria deve atender aos seguintes requisitos:


a. As visitas devem ocorrer durante o perodo de produo (manh) do servio de
alimentao para que todos os aspectos possam ser observados;
b. Nenhum membro da equipe de auditores deve pertencer a OM avaliada;
c. No dia da auditoria a OM avaliada deve realizar todas as atividades de rotina, desde o
pr-preparo at a distribuio do alimento; o cardpio no deve ser adaptado em virtude da
atividade.

7. Ao trmino do trabalho, a equipe de auditores dever apresentar ao Comandante suas


observaes referentes analise das atividades, apresentando os aspectos positivos e apontando
as medidas corretivas das no-conformidades verificadas.

8. Aps a auditoria a RM dever confeccionar dois relatrios cujos modelos constam no


DIEx n 8734-SGLS/D Abst-Circular de 16 DEZ 15 e intranet da D Abst.
a. Relatrio de auditoria/OM: deve obrigatoriamente apontar as no-conformidades e aes
corretivas a serem adotadas para melhoria dos processos. Deve ser enriquecido com fotos e
outros documentos (oramentos, projetos de reforma etc.) que possibilitem melhor avaliao.
Deve ser encaminhado OM auditada, juntamente com o quadro resumo da lista de verificao,
aps a realizao da inspeo do PASA; e

b. Relatrio de auditoria/D Abst: deve conter o quadro resumo da lista de verificao com o
percentual final alcanado pela OM e, se for o caso, informaes que a equipe de auditoria
avaliar como relevante.

9. As equipes de auditoria regionais so compostas por, no mnimo, dois auditores


capacitados que sero os responsveis pela emisso dos Relatrios acima referenciados. Cabe
37
ao Chefe do Esc Log/RM ou Gpto Log analisar os Relatrios e envi-los para as OM auditadas e
D Abst.

10. A OM que possuir o Sv Aprv em condies precrias de organizao e funcionamento


dever ser submetida a uma nova auditoria pela RM a fim de serem verificadas se as melhorias
sugeridas foram implementadas. Caso a OM esteja passando por reforma nas instalaes dever
ser agendada uma data que possibilite a verificao das condies normais de funcionamento do
Sv Aprv.

11. A auditoria realizada pelo Cmdo RM em OM jurisdicionada ter a validade de dois


anos, para fins de recebimento dos recursos do PASA.

12. A capacitao de auditores regionais do PASA responsabilidade da RM/Gpt Log que


dever manter um quadro permanente de auditores, em nmero suficiente, para cumprir o
calendrio de atividades de auditoria. A formao de novos auditores deve seguir os requisitos
estabelecidos pela D Abst.

13. A relao nominal e OM dos militares habilitados deve ser publicada no BI das RM e
informado D Abst para cadastro e controle.

14. A lista de verificao estabelece o nvel de risco relacionado segurana alimentar do


Sv Aprv analisado e orienta a aplicao dos recursos destinados alimentao.

15. A RM/Gpto Log dever solicitar a Auditoria de Certificao D Abst para a OM que
tiver atingido percentual superior a 85% das conformidades avaliadas na lista de verificao da
sua auditoria. Em consequncia, essencial que a auditoria regional seja a mais tcnica possvel,
evitando a lenincia.

16. Uma equipe do COLOG formada por, no mnimo, trs auditores ser responsvel pela
Auditoria de Certificao para ratificar ou no o resultado obtido pela equipe regional. A
certificao ter a validade de um ano.

17. A OM com o Sv Aprv certificado receber um diploma de Boas Prticas em Segurana


Alimentar e aps anlise da equipe de auditoria ser estabelecido um prmio de incentivo para
atender as possveis oportunidades de melhoria.

ORAMENTO
20. O crdito destinado a cada RM para o ano de 2016 foi calculado tendo por base o
efetivo total das OM jurisdicionadas e o nmero de Sv Aprv existente em cada RM, conforme
quadro a seguir:

RM MDIA DO EFETIVO CPEx GRUPO 4 GRUPO 3

1 RM 41.679 R$ 3.356.432,97 R$ 2.961.558,50


2 RM 17.916 R$ 1.442.785,41 R$ 1.273.045,95
3 RM 34.109 R$ 2.746.816,67 R$ 2.423.661,77
4 RM 9.622 R$ 774.864,99 R$ 683.704,41
5 RM 16.800 R$ 1.352.913,31 R$ 1.193.747,04
6 RM 4.958 R$ 399.270,49 R$ 352.297,49
7 RM 15.152 R$ 1.220.198,96 R$ 1.076.646,14
38
8 RM 9.162 R$ 737.820,94 R$ 651.018,47
9 RM 14.319 R$ 1.153.117,01 R$ 1.017.456,18
10 RM 5.965 R$ 480.364,76 R$ 423.851,26
11 RM 22.308 R$ 1.796.475,60 R$ 1.585.125,53
12 RM 19.110 R$ 1.538.938,89 R$ 1.357.887,26
TOTAL 211.100 R$ 17.000.000,00 R$ 15.000.000,00

21. Para a primeira proviso, sero descontados os valores de restos a pagar inscritos e
reinscritos das UG, relativos data da proviso, tomando por base a proporcionalidade entre o
saldo existente e o perodo original do crdito provido.

22. Qualquer proviso relativa ao PASA, tanto em grupo 3 quanto em grupo 4, deve,
obrigatoriamente, ser empenhada em aquisies e servios relacionados no item 17, sob pena de
serem enquadras em improbidade, impropriedade ou irregularidade administrativa.

23. A proviso de obras e servios de engenharia nos ranchos a cargo do Departamento


de Engenharia e Construo (DEC), por meio do sistema OPUS, conforme as Orientaes aos
Agentes da Administrao 2015, da DGO, combinado com DIEx n 25-VCh/DEC CIRCULAR, de
11 DEZ 14.

24. Nesse sentido, qualquer servio executado com crditos oramentrios provenientes da
Diretoria de Abastecimento deve ser lanado no OPUS, no podendo ser enquadrados como
servio ou obra de engenharia, por estarem em Grupo 3.

25. Os recursos do PASA podero ser empregados nas seguintes finalidades:


a. Grupo 3 (ND 30 e 39) :aquisio de material de uso de copa e cozinha, produtos para
higienizao ambiental, dos alimentos e manipuladores, utenslios de preparo de alimentos,
custos com manuteno preventiva e corretiva de equipamentos utilizados na armazenagem,
conservao, preparo e distribuio dos alimentos, servio de consultoria em elaborao de "lay
out" operacional e adequao do Manual de Boas Prticas e procedimentos operacionais, servio
de qualificao profissional, contratao de servios de controle de pragas e vetores e controle da
potabilidade da gua do Sv Aprv.

b. Grupo 4 (ND 52): aquisio de materiais e equipamentos destinados armazenagem,


conservao, preparo e distribuio de alimentos e manejo de resduos.

26. A descentralizao de crdito ser baseada na priorizao estabelecida pelas RM no


SISCOL.
27. Para fins de entendimento, os recursos oramentrios do COL A5 so compostos de:

a. Manuteno e aquisio de utenslios para o Setor de Aprovisionamento:


descentralizados no Plano Interno E6SUCOLA5PA;
b. Aquisio de equipamentos para o Setor de Aprovisionamento: E6SUCOLA5PA
28. Os recursos oramentrios do COL A5 tambm so compostos, extraordinariamente,
por:

a. Manuteno e aquisio de utenslios para o Setor de Aprovisionamento:


descentralizados no Plano Interno E6SUEXCA5PA;

39
b. Aquisio de equipamentos para o Setor de Aprovisionamento: E6SUEXCA5PA.
29. O prazo mximo para empenho do recursos oramentrios do COL A5 15 NOV 16.
30. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a
serem utilizados para provises do COL A5 (PASA) no ano de 2016, so constantes do Anexo I
esse Livro.
MANUTENO DE CMARAS FRIGORFICAS E DE REFRIGERAO (SOMENTE)
31. Sobre o assunto, informo que a Diretoria de Abastecimento ser responsvel pela
descentralizao de crditos oramentrios destinados manuteno de cmara frigorfica em
carter emergencial.
32. Em consequncia, torna-se necessrio informar os procedimentos a seguir que devem
ser observados pelas Unidades Gestores e/ou OM requisitantes:
a. as solicitaes de crditos para manuteno de cmara frigorfica podero, neste caso e
excepcionalmente, serem remetidas diretamente Diretoria de Abastecimento;
b. as solicitaes devero ser remetidas via DIEx (e no mais por Msg SIAFI), a fim de que
a autoridade responsvel assine o documento;
c. a Unidade Gestora e/ou OM dever fundamentar a solicitao, enviando
(OBRIGATORIAMENTE) os dados do bsicos do problema, como se segue:
1) o valor resultante de ao menos trs oramentos prvios, em caso de opo pela
dispensa de licitao;
2) o valor do termo de homologao de licitao (mesmo no caso de participao
extraordinria) com indicativa do item e do licitante ao qual se pretende empenhar;
3) a natureza de despesa;
4) fotos da cmara frigorfica em questo e breve resumo com histrico;
5) fundamentao e justificativa sobre a necessidade de se realizar a manuteno em
carter emergencial, explicando por qual motivo no uma manuteno preventiva ou, at
mesmo uma reforma. A emergncia deve ser demonstrada.
6) O valor certo e preciso, sendo o mesmo constante do oramento ou do termo de
homologao, de modo que solicitaes sem os devidos documentos, com base em valores
estimados, no sero atendidas.
33. dever se buscar, durante a contratao, a distino das naturezas de despesa,
empenhando-se, separadamente, servio e material;
34. a proviso do crdito demandado depender de disponibilidade oramentria e do
despacho com autorizao do Diretor de Abastecimento;
35. Caso haja servio que possa ser enquadrado com obra ou servio de engenharia, a
OM dever observar o descrito no DIEx n 25-VCh/DEC CIRCULAR, de 11 DEZ 14, devendo,
no documento solicitante do recurso oramentrio, enquadrar as naturezas de despesas para as
quais pretende realizar a contrao, a fim de facilitar a verificao por esta Diretoria.
36. no ser feita a proviso a OM que no possua processo licitatrio para o empenho da
despesa, ainda que esteja em fase de concluso;
37. As despesas superiores a R$ 8.000,00 no sero, de imediato, atendidas pela D Abst,
pois sua natureza ser analisada para verificao do que est determinado no DIEx n 25-
VCh/DEC CIRCULAR, de 11 DEZ 14.

40
COL A6 MANUTENO DE RGO PROVEDOR
FINALIDADE
1. Destina-se, exclusivamente, manuteno dos armazns de vveres, das cmaras
frigorficas, do LIAB e dos equipamentos de manipulao de carga, bem como aferio e
calibrao do instrumental analtico.
ORAMENTO
2. O crdito descentralizado diretamente para os OP, devendo seu emprego ser
precedido de um meticuloso planejamento, objeto de verificao pela D Abst por ocasio da
viagem de orientao tcnica (VOT) e ser fiscalizado pelo Cmdo RM.
3. Valores previstos para Manuteno de rgo Provedor em 2016:

COTA DO LIAB
MDIA DO
(SER
RM RM EFETIVO G4 G3
ABATIDO DO
APOIADO
G3/G4)

1 D Sup 37.049 R$ 702.018,00 R$ 702.018,00 R$ 108.000,00


1 RM
AMAN 4.630 R$ 87.730,93 R$ 87.730,93 R$ 43.700,00
2 RM 21 D Sup 17.916 R$ 339.478,92 R$ 339.478,92 R$ 51.000,00
3 B Sup 13.258 R$ 251.217,43 R$ 251.217,43 R$ 56.500,00
3 RM DSSA 7.879 R$ 149.294,17 R$ 149.294,17 R$ 40.600,00
DSSM 12.972 R$ 245.798,20 R$ 245.798,20 R$ 21.800,00
4 RM 4 D Sup 9.622 R$ 182.321,17 R$ 182.321,17 R$ 40.500,00
5 RM 5 B Sup 16.800 R$ 318.332,54 R$ 318.332,54 R$ 40.500,00
6 RM 6 D Sup 4.958 R$ 93.946,00 R$ 93.946,00 R$ 29.000,00
7 RM 7 D Sup 15.152 R$ 287.105,64 R$ 287.105,64 R$ 27.000,00
8 RM 8 D Sup 9.162 R$ 173.604,93 R$ 173.604,93 R$ 20.300,00
9 RM 9 B Sup 14.319 R$ 271.321,65 R$ 271.321,65 R$ 43.700,00
10 RM 10 D Sup 5.965 R$ 113.027,00 R$ 113.027,00 R$ 30.200,00
11 RM 11 D Sup 22.308 R$ 422.700,14 R$ 422.700,14 R$ 67.000,00
12 B Sup 9.922 R$ 188.005,68 R$ 188.005,68 R$ 35.800,00
1 B Log Sl 3.001 R$ 56.864,05 R$ 56.864,05 R$ 17.800,00
12 RM
16 Ba Log 1.086 R$ 20.577,93 R$ 20.577,93 R$ 8.500,00
17 Ba Log 5.101 R$ 96.655,61 R$ 96.655,61 R$ 36.500,00
TOTAL 211.100 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 718.400,00

4. Para a primeira proviso, sero descontados os valores de restos a pagar inscritos e


reinscritos das UG, relativos data da proviso, tomando por base a proporcionalidade entre o
saldo existente e o perodo original do crdito provido.
5. A D Abst reserva-se o direito e o dever de realocar os valores discriminados no quadro
acima, visando atender necessidades especiais de determinado OP, tendo em vista a ocorrncia
de casos fortuitos ou de fora maior que comprometam a normalidade do seu fluxo logstico.

41
6. O prazo mximo para empenho do recursos oramentrios do COL A6 15 NOV 16.
7. Os planos internos, os elementos de despesas e os subelementos de despesas, a serem
utilizados para provises do COL A6 (MNT OP) no ano de 2016, so constantes do Anexo I esse
Livro.
APLICAO
8. Qualquer proviso relativa manuteno dos OP, tanto em grupo 3 quanto em
grupo 4, deve, obrigatoriamente, ser empenhada em aquisies e servios relacionados
com a atividade de suprimento Classe I, sob pena de serem enquadras em improbidade,
impropriedade ou irregularidade administrativa.
9. Caso haja servio que possa ser enquadrado como obra ou servio de engenharia, a
OM dever observar o descrito no DIEx n 25-VCh/DEC CIRCULAR, de 11 DEZ 14, devendo,
no documento solicitante, enquadrar grupos e elementos para as quais pretende realizar a
despesa.

42
ANEXO I

Este anexo tem por finalidade corrigir interpretaes equivocadas relacionadas s


vinculaes dos Planos Internos aos Subitens de despesas.
Os Planos Internos e os Subitens de despesas que esto autorizados a atender as
atividades de suprimento Classe I esto dispostos abaixo.

PLANOS INTERNOS PARA


Quantitativo de Rancho (QR)

PI DESCRITOR

E6SUCOLA1QR Quantitativo de Rancho (QR)

E6SUCOLCEQR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento para categorias A e B Comum e Especial

E6SUCOLUSQR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento para unidades de Sade

E6SUEXCA1QR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento extra para situaes gerais

E6SUEXCUSQR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento extra para unidades de Sade

E6SUEXCCEQR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento extra para categorias especiais

E6SUEXCOPQR Quantitativo de Rancho (QR) em complemento extra para situaes de emprego OP

Quantitativo de Rancho (QR) para alimentao de campanha prevista para ODS


E6SUCOLA4QR
signatrios do COL

Quantitativo de Rancho (QR) em complemento extra para alimentao de campanha


E6SUEXCA4QR
prevista para os signatrios do COL

E6SUCOLA3RR Reserva Regional

E6SUEXCA3RR Reserva Regional em complemento extra

E6SUSUNSOLE Solenidades diversas

E6SUEXCSOLE Solenidades de passagem Cmdo, Aniv OM, Armas, Quadros e Servios


Subitens de despesa a serem utilizados com os Planos Internos acima nas atividades que
envolvem a aquisio de Gneros do Quantitativo de Rancho (QR), material e servio para apoio,
preparo de alimentos e disponibilizao das refeies.

IMPORTANTE: As aquisies por meio dos Planos Internos acima, vinculados aos Subitens
abaixo, devero estar estritamente ligados s atividades do Setor de Aprovisionamento.

PARA O QR APLICAO EM MATERIAL DE CONSUMO - ND 33.90.30

43
SI MATERIAIS DE CONSUMO

03 Combustveis e Lubrificantes p/ Outras


Finalidades

04 Gs e Outros Materiais Engarrafados

07 Gneros de Alimentao

08 Animais para Pesquisa e Abate

15 Material p/ Festividades e Homenagens

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

21 Material de Copa e Cozinha

31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

PARA O QR APLICAO EM SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - ND 33.90.39

SI PRESTAO DE SV

23 Festividades e
homenagens

41 Fornecimento de
alimentao
45 Servios de gs

44
PLANOS INTERNOS PARA
Quantitativo de Subsistncia (QS)

PI DESCRITOR

E6SUCOLA2QS Quantitativo de Subsistncia (QS)

E6SUCOLCEQS Quantitativo de Subsistncia (QS) em complemento para categorias especiais

E6SUCOLUSQS Quantitativo de Subsistncia (QS) em complemento para unidades de Sade

E6SUEXCA2QS Quantitativo de Subsistncia (QS) em complemento extra para situaes gerais

E6SUEXCUSQS Quantitativo de Subsistncia (QS) em complemento extra para unidades de Sade

E6SUEXCCEQS Quantitativo de Subsistncia (QS) em complemento extra para categorias A e B comum e


especial

E6SUEXCOPQS Quantitativo de Subsistncia (QS) complemento extra em situaes de emprego OP


IMPORTANTE: As aquisies por meio dos Planos Internos acima, vinculados aos Subitens
abaixo, devero estar estritamente ligados s atividades de aquisio de QS.

Subitem de despesa a serem utilizados com os Planos Internos acima nas atividades que
envolvem a aquisio de Gneros do Quantitativo de Subsistncia (QS):

PARA O QS APLICAO EM MATERIAL DE CONSUMO - ND 33.90.30

MATERIAIS DE
SI
CONSUMO

07 Gneros de
Alimentao

45
PLANOS INTERNOS PARA O
Programa de Auditoria e Segurana Alimentar (PASA)

PI DESCRITOR

E6SUCOLA5PA Programa de Auditoria e Segurana Alimentar (PASA)

E6SUEXCA5PA Programa de Auditoria e Segurana Alimentar (PASA) complemento extra

IMPORTANTE: As aquisies por meio dos Planos Internos acima, vinculados aos Subitens
abaixo, devero estar estritamente ligados s atividades do Setor de Aprovisionamento.

Subitens de despesa a serem utilizados com os Planos Internos acima nas atividades que
envolvem o Programa de Auditoria e Segurana Alimentar (PASA):

ALERTO: As aquisies por meio dos Planos Internos acima, vinculados aos Subitens abaixo,
devero estar estritamente ligados s atividades do Setor de Aprovisionamento, evitando-se o
superdimensionamento das quantidades adquiridas.

PARA O PASA APLICAO EM MATERIAL DE CONSUMO - ND 33.90.30

SI MATERIAIS DE CONSUMO

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

20 Material de Cama, Mesa e Banho

21 Material de Copa e Cozinha

22 Material de Limpeza e Prod. de Higienizao

23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos

24 Material p/ Manuteno de Bens


Imveis/Instalaes

26 Material Eltrico e Eletrnico

28 Material de Proteo e Segurana

46
PARA O PASA APLICAO EM SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - ND
33.90.39

SI PRESTAO DE SV

05 Servios tcnicos profissionais

16 Manuteno e conservao de bens imveis

17 Mnt e conservao de mquinas e


equipamentos

78 Limpeza e conservao

82 Servios de controle ambiental

PARA O PASA APLICAO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ND 44.90.52

SI MATERIAL PERMANENTE

04 Aparelhos de medio e orientao

12 Aparelhos e utenslios domsticos

28 Mquinas e equipam. de natureza


industrial

30 Mquinas e equipamentos energticos

34 Mquinas, utenslios e equipamentos


diversos

42 Mobilirio em geral

47
PLANOS INTERNOS PARA
Manuteno de rgo Provedor

PI DESCRITOR

E6SUCOLA6OP Manuteno de rgo Provedor

E6SUEXCA6OP Manuteno de rgo Provedor complemento extra em situaes de emprego OP

IMPORTANTE: As aquisies por meio dos Planos Internos acima, vinculados aos Subitens
abaixo, devero estar estritamente ligados s atividades e s reas de estocagem dos
rgos Provedores, evitando-se o superdimensionamento das quantidades adquiridas.

Subitens de despesa a serem utilizados com os Planos Internos acima nas atividades que
envolvem a atividade de Manuteno de rgo Provedor:

PARA MNT OP APLICAO EM MATERIAL DE CONSUMO - ND 33.90.30

SI MATERIAIS DE CONSUMO

11 Material Qumico

19 Material de Acondicionamento e Embalagem

24 Material p/ Manuteno de Bens


Imveis/Instalaes

25 Material p/ Manuteno de Bens Mveis

26 Material Eltrico e Eletrnico

28 Material de Proteo e Segurana

35 Material Laboratorial

39 Material p/ Manuteno de Veculos

44 Material de Sinalizao Visual e outros

PARA MNT OP APLICAO EM SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA - ND


33.90.39

SI PRESTAO DE SV

05 Servios tcnicos profissionais

16 Manuteno e conservao de bens imveis

49
SI PRESTAO DE SV

17 Mnt e conservao de mquinas e


equipamentos

19 Manuteno e conservao de veculos

82 Servios de controle ambiental

PARA MNT OP APLICAO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ND


44.90.52

SI MATERIAL PERMANENTE

04 Aparelhos de medio e orientao

Equipamento de proteo, segurana e


24
socorro

28 Mquinas e equipam. de natureza


industrial

30 Mquinas e equipamentos energticos

42 Mobilirio em geral

48 Veculos diversos

50
PRESCRIES DIVERSAS
1. Seguindo diretriz do Cmt EB, dever ser observada a austeridade nos gastos de
suprimento Classe I em cerimonial militar.
2. Ao longo do ano, a Diretoria de Abastecimento emitir Notas de Instruo ou
Documentos Internos do Exrcito (DIEx), criando, modificando ou alterando orientaes para
os diversos assuntos relativos ao suprimento Classe I.
3. A relao dos planos internos e subelementos de despesas autorizados para o
prevista no ANEXO I servir de base de AUDITORIA QUALITATIVA E QUANTITAVIA dos
empenhos com recursos das aes de Classe I.
4. A relao de OM categoria tipo A e B, em guarnies especiais ou comum, tomou
por base consulta no portal eletrnico da Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentao.
5. Como regra geral, as OM devem ligar-se, sempre, as suas RM de vinculao, por
meio de Documento Interno, a fim de que o canal tcnico seja preservado. A exceo feita
ao ODG, ODS, C Mil A e Cmdo RM, que podero solicitar diretamente D Abst.
Os crditos oramentrios provenientes das Aes ligadas ao suprimento Classe I
devem ser empenhados, sempre, em aquisies e atividades vinculadas ao suprimento
Classe I, no sendo admitido emprego nas demais finalidades, sobretudo da vida vegetativa
da OM, sob pena de serem enquadras em improbidade, impropriedade ou irregularidade
administrativa.

51
REMONTA E VETERINRIA

52
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS


REMONTA E VETERINRIA

SUBNDICE

COL CLASSE ESPECIFICAO Pag


COL RV1 ALIMENTAO ANIMAL 54
COL RV2 MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILTICAS 56
RV
COL RV3 FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS 58
COL RV4 OUTROS 59

53
COL RV1 ALIMENTAO ANIMAL

1. Destina-se aquisio de rao balanceada equina, feno/alfafa, rao


canina, rao para cativeiro e sal mineralizado. Os crditos sero descentralizados
no Plano Interno E6RVCOLALI1.

2. O regime alimentar dos equinos e caninos do Exrcito publicado


anualmente em Aditamento ao Boletim Interno da Diretoria de Abastecimento. Est
de acordo com o Art 136, inciso II, do Ttulo IV da Port n 09-D Log, de 27 de junho
de 2002 Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSup).

3. Os valores para lanamento no Contrato de Objetivos Logsticos visam


atender s Organizaes Militares com efetivos de animais autorizados em Portaria
publicada anualmente pelo Estado-Maior do Exrcito (EME).

4. Memria de clculo da alimentao (mensal)


ANIMAIS TIPO CLCULO
RAO EQUINA Nr de animais x 5 Kg ao dia x 30 dias x Valor Kg R
FENO Nr de animais x 4 Kg ao dia x 30 dias x Valor Kg Feno
EQUINOS
SAL MINERAL Nr de animais x 0,05 Kg ao dia x 30 dias x Valor Kg R
CANINOS RAO CANINA Nr de animais x 1 Kg ao dia x 30 dias x Valor Kg R
ZOOLGICO DIVERSOS 190.000,00 - CIGS (Anual)

5. O planejamento realizado atende o perodo de 12 meses, podendo sofrer


modificaes, dependendo dos valores liberados para o ano (Lei Oramentria
Anual).

54
6. Valores previstos
COL RV1
PLANO INTERNO: E6RVCOLALI1
RM
EFETIVO VALORES
1 348 R$ 1.907.822,70
2 58 R$ 162.315,00
3 994 R$ 1.513.207,08
4 23 R$ 70.695,00
5 22 R$ 63.360,00
6 10 R$ 28.800,00
7 20 R$ 54.504,00
8 14 R$ 40.320,00
9 110 R$ 320.895,00
10 3 R$ 8.640,00
11 386 R$ 2.215.965,60
12 13 R$ 37.440,00
Ba Ap Log Ex 42 R$ 109.440,00
DECEx 289 R$ 1.520.513,20
SOMA 2.332 R$ 8.053.917,58

55
COL RV2 MEDICAMENTOS E MEDIDAS PROFILTICAS

1. Destina-se aquisio de medicamentos, vacinas e vermfugos para


equinos, caninos, animais do zoolgico do CIGS e bubalinos do CIGS, 2 BIS, 5 BIS
e do 8 BIS. Os crditos sero descentralizados no Plano Interno E6RVCOLMTO2.

2. O calendrio de medidas profilticas aprovado e publicado anualmente em


Aditamento ao Boletim Interno da Diretoria de Abastecimento. Est amparado no Art.
4, do Cap I, do Ttulo II, da Port n 036-DGS, de 16 de Dezembro de 1999
Instrues Reguladoras das Atividades de Remonta e Veterinria, em Tempo de Paz
(IR 70-19)

3. Os valores para lanamento no Contrato de Objetivos Logsticos visam


atender s Organizaes Militares com efetivos de animais autorizados em Portaria
publicada anualmente pelo Estado-Maior do Exrcito (EME).

4. Memria de clculo de medicamentos e medidas profilticas:

ANIMAIS TIPO CLCULO


MEDICAMENTOS Ef x R$ 40,00 (mensal)
EQUINOS VACINAS Ef x R$ 151,00 (soma anual das vacinas)
VERMFUGOS Ef x 4 aplicaes x R$ 25,00 (anual)
MEDICAMENTOS Ef x R$ 30,00 (mensal)
CANINOS VACINAS Ef x R$ 259,00 (soma anual das vacinas)
VERMFUGOS Ef x 3 aplicaes x R$ 25,00 (anual)
MEDCTOS,
ZOOLGICO VERMFUGOS E 60.000,00 CIGS (anual)
VACINAS
MEDCTOS,
R$ 3.000,00 (CIGS); R$ 5.000,00 (2 BIS);
BUBALINOS VERMFUGOS E
R$ 4.000,00 (5 BIS) e R$ 4.000.00 (8 BIS)
VACINAS

5. O planejamento realizado atende o perodo de 12 meses, podendo sofrer


modificaes, dependendo dos valores liberados para o ano (Lei Oramentria
Anual).

56
6.Valores previstos

COL RV2
RM PLANO INTERNO: E6RVCOLMTO2
EFETIVO VALORES
1 219 R$ 156.464,00
2 58 R$ 40.511,00
3 1.038 R$ 756.151,00
4 18 R$ 12.714,00
5 22 R$ 15.268,00
6 10 R$ 6.940,00
7 20 R$ 14.176,00
8 14 R$ 14.716,00
9 110 R$ 79.707,00
10 3 R$ 2.082,00
11 386 R$ 279.650,00
12 13 R$ 17.022,00
Ba Ap Log Ex 42 R$ 29.296,00
DECEx 394 R$ 350.163,00
SOMA 2.282 R$ 1.774.860,00

57
COL RV3 FERRAGEAMENTO PARA EQUINOS

1. Destina-se aquisio de ferraduras, cravos e gs liquefeito a ser utilizado


pelos equinos das Organizaes Militares apoiadas. Os crditos sero
descentralizados no Plano Interno E6RVCOLFER3.
2. Os valores para lanamento no Contrato de Objetivos Logsticos visam
atender s Organizaes Militares com efetivos de animais autorizados em Portaria
publicada anualmente pelo Estado-Maior do Exrcito (EME).
3. Memria de clculo de medicamentos e medidas profilticas:

ANIMAIS CLCULO
EQUINOS Ef x R$ 40,00 (Mensal)
4. O planejamento realizado atende ao perodo de 12 meses, podendo sofrer
modificaes, dependendo dos valores liberados para o ano (Lei Oramentria
Anual).

5. Valores previstos:

COL RV3
PLANO INTERNO: E6RVCOLFER3
RM
EFETIVO VALORES
1 170 R$ 81.600,00
2 7 R$ 3.360,00
3 372 R$ 178.560,00
4 6 R$ 2.880,00
5 - -
6 - -
7 8 R$ 3.840,00
8 - -
9 81 R$ 38.880,00
10 - -
11 314 R$ 150.720,00
12 - -
Ba Ap Log Ex 4 R$ 1.920,00
DECEx 371 R$ 178.080,00
SOMA 1.333 R$ 639.840,00

58
COL RV4 - OUTROS

1. Destina-se aquisio de equipamentos de medicina veterinria,


manuteno de mquinas, equipamentos agrcolas, canis, pavilhes de baias,
farmcias, estrumeiras, pastagens, reas de conteno de animais, aquisio de
insumos para plantio e gerenciamento do Programa de Autossuficincia da
Coudelaria de Rinco. Os recursos para atendimento ao COL RV4 so provenientes
do Plano Interno E6RVCOLOUT4.

2. Tendo em vista a perspectiva de que o ano de 2016 ser de restries


oramentrias, com previso de cortes e/ou contingenciamento nos valores
inicialmente previstos na Lei Oramentria Anual (LOA) e considerando a tendncia
natural de aumento de preos dos insumos de alimentao, os quais sero atendidos
com recursos do COL RV1, os valores para atendimento no COL RV4 (Outros) sero
limitados e restritos aquisio de material permanente (ND 52).
Em 2016 a Seo de Gesto Logstica de Remonta e Veterinria zelar,
prioritariamente, pelo atendimento aos animais nos itens de alimentao (COL
RV1) e assistncia veterinria (COL RV2 e COL RV3).

3. Valores previstos:

COL RV4
RM PLANO INTERNO: E6RVCOLOUT4
VALORES ND
1 R$ 20.000,00
3 R$ 20.000,00
9 R$ 20.000,00
44.90.52
11 R$ 20.000,00
DECEx R$ 20.000,00
SOMA R$ 100.000,00

59
CLASSE II

"A FARDA NO UMA VESTE, QUE SE DESPE COM


FACILIDADE E AT COM INDIFERENA, MAS UMA
OUTRA PELE, QUE ADERE PRPRIA ALMA,
IRREVERSIVELMENTE PARA SEMPRE"
(Vade-Mcum de Cerimonial Militar do Exrcito - Valores, Deveres e tica Militares (VM 10) - 1 Edio 2002)

60
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS


Classe II

SUBNDICE

COL CLASSE ESPECIFICAO Pag


COL F1 UNIFORMES ESCOLARES 62
COL F2 UNIFORMES HISTRICOS 63
COL F3 UNIFORMES ESPECIAIS 64
COL F4 BANDEIRAS, INSGNIAS E DISTINTIVOS 65
COL E1 II MANUTENO DE RGO PROVEDOR 66
COL E2 FICHA MODELO 20 GND 4 67
COL E3 MANUTENO DE SUPRIMENTO CLASSE II 70
COL E4 INSTRUMENTOS MUSICAIS 71
COL E5 MATERIAL AEROTERRESTRE 72
COL E6 MATERIAL DE MONTANHA 73

61
COL F1 - UNIFORMES ESCOLARES

1. Trata-se do Contrato de Objetivo Logstico firmado com o DECEx, no GND III (ED
30 ou 39), no PI E6MICOLUESC, visando a aquisio, confeco e manuteno dos
uniformes e demais itens que compem os diversos tipos de fardamentos escolares
previstos no Regulamento de Uniformes do Exrcito (RUE) e nas Instrues Reguladoras
para Distribuio de Fardamento (IRDF/ IR 70-04).

2. Est de acordo com o Anexo F do RUE e com os Anexos I, J, e M das


Instrues Reguladoras para Distribuio do Fardamento (IRDF / IR 70-04).

3. Caber ao DECEx priorizar, de acordo com o crdito previsto, o valor a ser


descentralizado para cada EE, CPOR, NPOR e OMCT.

4. O crdito ser descentralizado diretamente para os EE, CPOR, NPOR e OMCT, de


acordo com a prioridade estabelecida pelo DECEx no SISCOL 2016, dentro do teto
disponibilizado pela Lei Oramentaria Anual (LOA).

5. O crdito descentralizado neste COL no deve ser utilizado para aquisio ou


confeco de uniformes ou peas de fardamento adquiridos centralizadamente pelo
COLOG e distribudos nos PRDF das Regies Militares, salvo autorizao especfica da
Diretoria de Abastecimento.

6. Crdito previsto:

ESTABELECIMENTO DE ENSINO ED 30 ou 39
AMAN R$ 2.443.139,40
EsPCEx R$ 824.797,96
EsSLog R$ 52.020,98
1 GAAAe R$ 553.100,00
4 GAC R$ 126.941,66
TOTAL R$ 4.000.000,00

62
COL F2 - UNIFORMES HISTRICOS

1. Trata-se de Contrato de Objetivo Logstico firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 ou 39), no PI E6MICOLUHIS, visando a aquisio, confeco e manuteno
dos uniformes histricos e seus componentes, das unidades previamente definidas no
Anexo G do RUE e Anexo N s IRDF.

2. O crdito ser descentralizado diretamente para as Organizaes Militares (OM),


de acordo com a prioridade estabelecida pela RM no SISCOL 2016, dentro do teto
disponibilizado pela LOA.

3. Crdito previsto:

RM OM ED 30 ou 39

- 1 BG - Batalho do Imperador
- 2 RCG - Regimento Andrade Neves
1 - Bia Cmdo CCFEx FSJ e Bia Cmdo CEP/Forte Duque de Caixas R$ 50.000,00
- MHEx/Bia Cmdo Forte Copacabana
- 2 BI Mtz Regimento Ava (Batalho Suez)
2 - 2 GAC AP Regimento Deodoro R$ 5.000,00
- 3 RCG - Regimento Osrio
3 - 3 GAC AP - Regimento Mallet R$ 27.000,00
- 27 GAC - Grupo Monte Caseros
4 - EsSA Uniforme Histrico da Escola de Sargentos das Armas R$ 10.000,00
- 62 BI - Btl Francisco de Lima e Silva
5 - 63 BI - Btl Fernando Machado R$ 8.000,00
- Se Art - Marechal Luz
- Guarnies das Fortificaes Histricas de Salvador:
6 R$ 0,00
Forte So Paulo e Forte So Pedro
9 - Forte Coimbra R$ 0,00
- BGP - Batalho da Guarda Presidencial
11 - 1 RCG - Drages da Independncia R$ 700.000,00
- 32 GAC - Baterias de Cerimonial do Grupo D. Pedro I
TOTAL R$ 800.000,00

63
COL F3 - UNIFORMES ESPECIAIS

1. Trata-se do Contrato de Objetivo Logstico firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 ou 39), no PI E6MICOLUESP, visando a aquisio, confeco e manuteno
de uniformes especiais das OM, conforme o Regulamento de Uniformes do Exrcito (RUE) e
Instrues Reguladoras para Distribuio de Fardamento (IRDF).

2. So considerados uniformes especiais, cobertos por este COL: uniforme de guarda,


uniforme de Polcia do Exrcito, uniforme de motociclista, uniforme de caatinga, uniforme de
rancho, uniforme de taifeiro, uniforme de motorista/segurana (quando previsto) e uniforme
de sade masculino A e B. Conforme o Anexo A do RUE e com os Anexos C, D,E, e
G s IRDF.

3. O crdito ser descentralizado diretamente para as OM, de acordo com a


prioridade estabelecida pela RM no SISCOL 2016, dentro do teto disponibilizado pela LOA.

4. Crdito previsto:

RM ED 30 ou 39
1 R$ 85.000,00
2 R$ 125.000,00
3 R$ 30.000,00
4 R$ 30.000,00
5 R$ 40.000,00
6 R$ 130.000,00
7 R$ 250.000,00
8 R$ 40.000,00
9 R$ 60.000,00
10 R$ 30.000,00
11 R$ 500.000,00
12 R$ 50.000,00
B Ap Log Ex R$ 30.000,00
TOTAL R$ 1.400.000,00

64
COL F4 - BANDEIRAS, INSGNIAS E DISTINTIVOS

1. Trata-se do Contrato de Objetivo Logstico firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 ou 39), no PI E6MICOLBIDS, visando atender aquisio ou confeco de
bandeiras, insgnias, distintivos e itens de identificao individual.
2. Com relao s Bandeiras, cabe ressaltar:
a. so passveis de aquisio com este COL: a Bandeira Nacional do mastro e da
Guarda Bandeira (incluso seus acessrios), as Bandeiras-Insgnias (incluso as miniaturas de
Vtr oficial), os Distintivos e os Estandartes (incluso seus acessrios); e
b. visa atender ao que prescreve o Vade-Mcum de Cerimonial Militar da SGEx e o
Regulamento de Continncias, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Foras
Armadas (Portaria Normativa n 660/MD, de 19 Maio 2009, e n 849/MD, de 4 Abr 2013), no
seu Cap VII, Art 92 a 98.
3. Com relao s insgnias e distintivos (itens de fardamento), cabe ressaltar:
a. as insgnias passveis de aquisio com este COL so as previstas no
Regulamento de Uniformes do Exrcito (RUE R124), Cap IV, art. 51, 52, 53, 54 e 55, para
militares de graduao inferior a 3 Sgt;
b. os distintivos so os previstos no RUE (R-124), Cap V, para militares de
graduao inferior a 3 Sgt; e
c. tem previso de durao de 2 anos;
4. O crdito ser descentralizado para a RM ou OM por ela designada, de acordo com
os lanamentos aprovados no SISCOL 2016, at o teto disponibilizado pela LOA.
5. Crdito previsto:
RM ED 30 ou 39
1 R$ 70.000,00
2 R$ 150.000,00
3 R$ 60.000,00
4 R$ 40.000,00
5 R$ 30.000,00
6 R$ 30.000,00
7 R$ 65.000,00
8 R$ 40.000,00
9 R$ 55.000,00
10 R$ 35.000,00
11 R$ 130.000,00
12 R$ 62.000,00
B Ap Log Ex R$ 33.000,00
TOTAL R$ 800.000,00

65
COL E1 - MANUTENO DE RGO PROVEDOR

1. Trata-se de Contrato de Objetivos Logsticos firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 ou 39) e GND IV (ED 52), no PI E6MICOLMNOP, para aquisio de material
permanente, de consumo ou contratao de servios, visando a manuteno e o bom
funcionamento do(s) depsito(s) de Sup Cl II ou outras instalaes destinadas
estocagem ou controle do referido suprimento.

2. Esto inclusos os servios de manuteno de depsitos, desde que visem


melhoria da guarda e conservao do suprimento (segurana, acondicionamento e manejo).

3. Obras de construo, reparao e recuperao devem ser atendidas,


exclusivamente, com recursos do DEC, por intermdio do Sistema OPUS.

4. O crdito ser descentralizado diretamente aos OP (B Sup/D Sup e Ba Log), Ba Ap


Log Ex e B DoMPSA, conforme os lanamentos aprovados no SISCOL 2016 e o teto
disponibilizado pela LOA.

5. Crdito previsto:

OP ED 30 ou 39 ED 52
1 D Sup R$ 150.000,00 R$ 10.000,00
21 D Sup R$ 45.000,00 R$ 36.000,00
3 B Sup R$ 38.000,00 R$ 40.000,00
4 D Sup R$ 95.000,00 R$ 2.000,00
5 B Sup R$ 5.000,00 R$ 55.000,00
6 D Sup R$ 78.000,00 R$ 0,00
7 D Sup R$ 30.000,00 R$ 0,00
8 D Sup R$ 38.000,00 R$ 75.000,00
9 B Sup R$ 100.000,00 R$ 0,00
10 D Sup R$ 25.000,00 R$ 105.000,00
11 D Sup R$ 85.000,00 R$ 185.000,00
12 B Sup R$ 10.000,00 R$ 30.000,00
16 Ba Log R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
17 Ba Log R$ 5.000,00 R$ 27.000,00
Ba Ap Log Ex R$ 84.000,00 R$ 0,00
B DoMPSA R$ 7.000,00 R$ 430.000,00
TOTAL R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00

66
COL E2 - FICHA MODELO 20

1. Trata-se do Contrato de Objetivo Logstico firmado com as Regies Militares, no


GND IV (ED 52), no PI E6MICOLFM20, para aquisio de material permanente, de acordo
com a Ficha Modelo 20, de itens de competncia desta Diretoria, aps a consolidao das
Fichas Modelo 18.

2. O crdito ser descentralizado diretamente para as OM, de acordo com a


prioridade estabelecida pela Regio Militar no SISCOL 2016, dentro do teto disponibilizado
pela LOA.

3. Crdito previsto:

RM ED 52
1 R$ 230.000,00
2 R$ 210.000,00
3 R$ 120.000,00
4 R$ 150.000,00
5 R$ 170.000,00
6 R$ 170.000,00
7 R$ 130.000,00
8 R$ 300.000,00
9 R$ 230.000,00
10 R$ 130.000,00
11 R$ 530.000,00
12 R$ 310.000,00
Ba Ap Log Ex R$ 120.000,00
TOTAL R$ 2.800.000,00

4. Itens contemplados:
a.Equipamentos e Sistemas para Manuteno de OM:

1) LAVADORA DE ALTA PRESSO PARA PISO;

2) ROADEIRAS;

3) EQUIPAMENTOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA; e

4) OUTROS.

67
b. Contentores de Resduos:

1) CONTENTOR DE LIXO COM PEDAL;

2) DEPSITO PARA LIXO (100 LITROS) EM PVC COM TAMPA E RODAS; e

3) SIMILARES.

c. Equipamentos para Apoio e Movimentao de Cargas:

1) CARRO COLETOR DE DETRITO NO ORGNICO COM PEDAL;

2) CARRO PLATAFORMA;

3) CARRO COM PRATELEIRA;

4) ESTEIRAS;

5) EMPILHADEIRAS; e

6) ETC.

d. Equipamento de Aerao/Exausto do Ambiente:

1) APARELHOS DE VENTILAO E REFRIGERAO;

2) EXAUSTOR; e

3) OUTROS.

e. Mobilirio em Geral (exceto Servio de Aprovisionamento Classe I)

1) MESAS E CADEIRAS DE ESCRITRIO; e

2) SIMILARES.

f. Materiais de Combate a Incndio

1) EXTINTOR DE INCNDIO PREDIAL.

68
g. Material de GLO (apenas OM PE e Gda)

1) CONES DE SINALIZAO;

2) ALGEMAS;

3) BARREIRA PLSTICA e FURA PNEUS;

4) BALIZADOR FIXO CILNDRICO;

5) PLACAS DE SINALIZAO;

6) SEPARADOR DE FLUXO/ORGANIZADOR DE FILA;

7) OUTROS EQUIPAMENTOS PARA EMPREGO EM PBCE/PSE;

69
COL E3 - MANUTENO DE SUPRIMENTO CLASSE II

1. Trata-se de Contrato de Objetivos Logsticos firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 e 39), no PI E6MICOLMNSU, visando atender aos Programas Internos de
Trabalho (PIT) dos Parques Regionais de Manuteno, Batalhes Logsticos, Batalho
DoMPSA e, eventualmente, dos Arsenais de Guerra, nas aquisies de insumos e
contratao de servios para manutenir equipamentos individuais, material de
estacionamento e de alojamento, de acordo com as Port n 73 e 74 (Bol Res, de 31 Out
2002).

2. O crdito deste COL no pode ser aplicado na fabricao do sup Cl II. O COLOG/D
Abst realiza as aquisies seguindo normas tcnicas de padronizao, qualidade e
aplicabilidade.

3. O crdito ser descentralizado diretamente para as OM de Mnt (Pq R Mnt, B Log e


Ars G), de acordo com os lanamentos aprovados no SISCOL 2016, at o teto
disponibilizado pela LOA.

4. Crdito previsto:

RM ED 30 ou 39
1 R$ 75.000,00
2 R$ 5.000,00
3 R$ 100.000,00
4 R$ 10.000,00
5 R$ 110.000,00
6 R$ 35.000,00
7 R$ 15.000,00
8 R$ 55.000,00
9 R$ 42.000,00
10 R$ 15.000,00
11 R$ 5.000,00
12 R$ 33.000,00
TOTAL R$ 500.000,00

70
COL E4 INSTRUMENTOS MSICAIS

1. Trata-se de Contrato de Objetivos Logsticos firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 e 39) e GND IV (ED 52), no PI E6MICOLINMU, para a aquisio de
instrumentos, como tambm peas, acessrios e sobressalentes para sua manuteno para
as Bandas de Msica e Fanfarras, previstas na Port n 013-EME/Res, de 27 Jun 11.

2. O crdito ser descentralizado diretamente para a OM detentora do material, de


acordo com os lanamentos aprovados no SISCOL 2016 e a categoria de cada banda ou
fanfarra, at o teto disponibilizado pela LOA. Para o estabelecimento das prioridades, as RM
devero observar o montante de recursos descentralizados no exerccio de 2015, com
a finalidade de contemplar as OM que no receberam recursos naquele ano.

3. Crdito previsto:

RM ED 30 ou 39 ED 52
1 R$ 60.000,00 R$ 58.000,00
2 R$ 15.000,00 R$ 52.000,00
3 R$ 8.000,00 R$ 58.000,00
4 R$ 10.000,00 R$ 85.000,00
5 R$ 5.000,00 R$ 45.000,00
6 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00
7 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00
8 R$ 4.500,00 R$ 48.000,00
9 R$ 6.000,00 R$ 60.000,00
10 R$ 500,00 R$ 15.000,00
11 R$ 13.000,00 R$ 57.000,00
12 R$ 23.000,00 R$ 57.000,00
TOTAL R$ 150.000,00 R$ 600.000,00

71
COL E5 - MATERIAL AEROTERRESTRE

1. Trata-se de Contrato de Objetivos Logsticos firmado com a 1 Regio Militar, no


GND III (ED 30 e 39) e GND IV (ED 52), no PI E6MICOLMAET, para a aquisio de material
aeroterrestre permanente e de consumo, bem como insumos ou contratao de servio para
a sua manuteno.

2. O crdito ser descentralizado diretamente Bda Inf Pqdt/B DoMPSA que a


responsvel pelo planejamento, aquisio e distribuio do material entre as OM
paraquedistas (Bda Inf Pqdt, COpEsp e 3 Cia FEsp), de acordo com os lanamentos
aprovados no SISCOL 2016, at o teto disponibilizado pela LOA.

3. Crdito previsto:

1RM ED 30 ou 39 ED 52
B DoMPSA R$ 100.000,00 R$ 600.000,00
TOTAL R$ 100.000,00 R$ 600.000,00

72
COL E6 - MATERIAL DE MONTANHA

1. Trata-se de Contrato de Objetivos Logsticos firmado com as Regies Militares, no


GND III (ED 30 e 39) e GND IV (ED 52), no PI E6MICOLMMTH, para a aquisio de material
permanente e de consumo, bem como insumos ou contratao de servio para a
manuteno ou reparo do material montanha.

2. A Diretoria descentralizar crdito diretamente para as OM indicadas e priorizadas,


de acordo com os lanamentos aprovados pelas Regies Militares no SISCOL 2016, at o
teto disponibilizado pela LOA.

3. Crdito previsto:

RM ED 30 ou 39 ED 52
4 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
TOTAL R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

73
CLASSE III

74
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS (COL)


Classe III

SUBNDICE

COL CLASSE ESPECIFICAO Pg


COL C1 COMBUSTVEL OPERACIONAL COLOG e COTER 76
COL C2 COMBUSTVEL ADMINISTRATIVO COLOG e OC 77
COL C3 COMBUSTVEL DE ENSINO COLOG e DECEX 80
COL C4 COMBUSTVEL DE INTELIGNCIA COLOG e CIE 81
III
COL C5 COMBUSTVEL DE MNT VTR BLD D ABST e D MAT 82
COL C6 COMBUSTVEL DE TRANSPORTE D ABST e GPG 83
COL C7 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM LITROS 84
COL C8 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM R$ 85

75
COL C1 COMBUSTVEL OPERACIONAL COLOG e COTER

1. O contrato C1 estabelece uma previso de quantidade de combustvel


operacional, gasolina e leo diesel, a ser fornecida no ano de 2016, em cotas
quadrimestrais, pelo Comando Logstico ao COTER.

2. O combustvel ser fornecido, da seguinte maneira:


a. 2 quinzena Dez de A-1: combustvel para o 1 quadrimestre de A (Jan/Abr);
b. 2 quinzena Abr de A: combustvel para o 2 quadrimestre de A (Mai/Ago);
c. 2 quinzena Ago de A: combustvel para o 3 quadrimestre de A (Set/Dez); e
d. 2 quinzena Dez de A: combustvel para o 1 quadrimestre de A+1 (Jan/Abr).

Saldo remanescente de 2015 Cota de Combustvel Operacional-


COTER

Combustvel TOTAL

Gasolina Comum 894.010

leo Diesel 1.422.880

Distribuio do COL da Cota de Combustvel Operacional-COTER 2016

Combustvel 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADRI PREV TOTAL

Gasolina
57.500 225.000 159.000 441.500
Comum

leo Diesel 625.000 1.039.000 979.000 2.643.000

TOTAL DA Cota de Combustvel Operacional-COTER 2016

Combustvel PREV TOTAL

Gasolina Comum 1.335.510

leo Diesel 4.065.880

76
COL C2 COMBUSTVEL ADMINISTRATIVO COLOG e OC

1. O contrato C2 estabelece uma previso da quantidade de combustvel


administrativo, gasolina e leo diesel, a ser fornecida no ano de 2016, em cotas
quadrimestrais, pelo Comando Logstico aos rgos Coordenadores (OC).

2. O combustvel fornecido diretamente aos rgos Coordenadores (OC), da


seguinte maneira:
a. 2 quinzena Dez de A-1: combustvel para o 1 quadrimestre de A (Jan/Abr);
b. 2 quinzena Abr de A: combustvel para o 2 quadrimestre de A (Mai/Ago);
c. 2 quinzena Ago de A: combustvel para o 3 quadrimestre de A (Set/Dez); e
d. 2 quinzena Dez de A: combustvel para o 1 quadrimestre de A+1 (Jan/Abr).

3. O OC dever encaminhar ao COLOG/D Abst as necessidades extraordinrias de


combustvel complementar.

77
Distribuio da Cota de Combustvel Administrativo/RM
GASOLINA
RM OC
1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR TOTAL
CML 25.000 25.000 15.000 65.000
1 RM 40.000 55.000 45.000 140.000
1 RM 1 DE 40.000 60.000 60.000 160.000
BDA INF
10.000 15.000 15.000 40.000
PQDT
Total 115.000 155.000 135.000 405.000
2 RM 2 RM 30.000 45.000 40.000 115.000
Total 30.000 45.000 40.000 115.000
CMS 15.000 20.000 20.000 55.000
3 Gpt Log 3 Gpt Log 40.000 55.000 50.000 145.000
3 DE 50.000 60.000 55.000 165.000
Total 105.000 135.000 125.000 365.000
4 BDA INF L
10.000 15.000 10.000 35.000
4 RM (MTH)
4 RM 10.000 15.000 15.000 40.000
Total 20.000 30.000 25.000 75.000
5 RM 5 RM/DE 30.000 40.000 35.000 105.000
Total 30.000 40.000 35.000 105.000
6 RM 6 RM 15.000 20.000 20.000 55.000
Total 15.000 20.000 20.000 55.000
CMNE 5.000 10.000 5.000 20.000
7 RM
7 RM/DE 30.000 35.000 30.000 95.000
Total 35.000 45.000 35.000 115.000
8 RM 8 RM 45.000 50.000 50.000 145.000
Total 45.000 50.000 50.000 145.000
9 Gpt Log 9 Gpt Log 40.000 55.000 55.000 150.000
Total 40.000 55.000 55.000 150.000
10 RM 10 RM 10.000 15.000 10.000 35.000
Total 10.000 15.000 10.000 35.000
11 RM 200.000 200.000 200.000 600.000
11 RM 3 Bda Inf Mtz 5.000 10.000 10.000 25.000
Cmdo Op Esp 5.000 5.000 5.000 15.000
Total 210.000 215.000 215.000 640.000
12 RM 50.000 60.000 55.000 165.000
12 RM 1 Bda Inf Sl 5.000 10.000 10.000 25.000
17 Bda Inf Sl 10.000 15.000 15.000 40.000
Total 65.000 85.000 80.000 230.000
TOTAL GERAL 720.000 890.000 825.000 2.435.000

78
Distribuio da Cota de Combustvel Administrativo/RM
LEO DIESEL
RM OC
1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
CML 25.000 30.000 25.000 80.000
1 RM 110.000 115.000 110.000 335.000
1 RM
1 DE 135.000 145.000 145.000 425.000
BDA INF
45.000 50.000 40.000 135.000
PQDT
Total 315.000 340.000 320.000 975.000
2 RM 2 RM 80.000 100.000 90.000 270.000
Total 80.000 100.000 90.000 270.000
CMS 20.000 30.000 25.000 75.000
3 Gpt Log 3 Gpt Log 80.000 90.000 85.000 255.000
3 DE 120.000 140.000 130.000 390.000
Total 220.000 260.000 240.000 720.000
4 BDA INF L
15.000 20.000 20.000 55.000
4 RM (MTH)
4 RM 20.000 30.000 25.000 75.000
Total 35.000 50.000 45.000 130.000
5 RM 5 RM/DE 100.000 120.000 110.000 330.000
Total 100.000 120.000 110.000 330.000
6 RM 6 RM 35.000 45.000 40.000 120.000
Total 35.000 45.000 40.000 120.000
CMNE 10.000 15.000 15.000 40.000
7 RM
7 RM/DE 105.000 115.000 115.000 335.000
Total 115.000 130.000 130.000 375.000
8 RM 8 RM 130.000 150.000 150.000 430.000
Total 130.000 150.000 150.000 430.000
9 Gpt Log 9 Gpt Log 100.000 150.000 150.000 400.000
Total 100.000 150.000 150.000 400.000
10 RM 10 RM 30.000 40.000 35.000 105.000
Total 30.000 40.000 35.000 105.000
11 RM 140.000 165.000 145.000 450.000
3 BDA INF
11 RM 30.000 40.000 35.000 105.000
MTZ
CMDO OP
15.000 15.000 15.000 45.000
ESP
Total 185.000 220.000 195.000 600.000
12 RM 150.000 200.000 200.000 550.000
12 RM BDA INF SL 20.000 40.000 40.000 100.000
BDA INF SL 40.000 50.000 50.000 140.000
Total 210.000 290.000 290.000 790.000
TOTAL GERAL 1.555.000 1.895.000 1.795.000 5.245.000

79
COL C3 COMBUSTVEL DE ENSINO COLOG e DECEx

1. O contrato C3 estabelece uma previso da quantidade de combustvel de ensino,


gasolina e leo diesel, a ser fornecida no ano de 2016, em cotas quadrimestrais, pelo
Comando Logstico ao DECEx.

2. O combustvel fornecido, da seguinte maneira:


a. 2 quinzena Dez de A-1: combustvel para o 1 quadrimestre de A (Jan/Abr);
b. 2 quinzena Abr de A: combustvel para o 2 quadrimestre de A (Mai/Ago);
c. 2 quinzena Ago de A: combustvel para o 3 quadrimestre de A (Set/Dez); e
d. 2 quinzena Dez de A: combustvel para o 1 quadrimestre de A+1 (Jan/Abr).

Saldo remanescente de 2015 Cota de Combustvel Ensino-


DECEX

Combustvel TOTAL

Gasolina Comum 23.666

leo Diesel 210.014

Distribuio do COL da Cota de Combustvel Ensino-DECEX

Combustvel 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADRI PREV TOTAL

Gasolina
70.700 80.600 80.600 231.900
Comum

leo Diesel 160.000 219.540 320.000 699.540

TOTAL DA Cota de Combustvel Ensino-DECEX 2016

Combustvel PREV TOTAL

Gasolina Comum 255.566

leo Diesel 909.554

80
COL C4 COMBUSTVEL DE INTELIGNCIA COLOG e CIE

1. O contrato C4 estabelece uma previso da quantidade de combustvel de


inteligncia, gasolina e leo diesel, a ser fornecida no ano de 2016, em cotas quadrimestrais,
pelo Comando Logstico ao CIE.

2. O combustvel fornecido, da seguinte maneira:


a. 2 quinzena Dez de A-1: combustvel para o 1 quadrimestre de A (Jan/Abr);
b. 2 quinzena Abr de A: combustvel para o 2 quadrimestre de A (Mai/Ago);
c. 2 quinzena Ago de A: combustvel para o 3 quadrimestre de A (Set/Dez); e
d. 2 quinzena Dez de A: combustvel para o 1 quadrimestre de A+1 (Jan/Abr);

Saldo remanescente de 2015 Combustvel de INTELIGNCIA-CIE

Combustvel TOTAL

Gasolina Comum 195.500

leo Diesel 148.500

Distribuio do COL Combustvel de INTELIGNCIA-CIE 2016

Combustvel 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADRI PREV TOTAL

Gasolina
0 0 0 0
Comum

leo Diesel 0 0 0 0

81
COL C5 COMBUSTVEL DE MNT VTR BLD COLOG e D MAT

1. O contrato C5 estabelece uma previso da quantidade de leo diesel para


manuteno de viatura blindada, a ser fornecida no ano de 2016, em cotas quadrimestrais,
pelo Comando Logstico Diretoria de Material.

2. O combustvel fornecido, da seguinte maneira:


a. 2 quinzena Dez de A-1: combustvel para o 1 quadrimestre de A (Jan/Abr);
b. 2 quinzena Abr de A: combustvel para o 2 quadrimestre de A (Mai/Ago);
c. 2 quinzena Ago de A: combustvel para o 3 quadrimestre de A (Set/Dez); e
d. 2 quinzena Dez de A: combustvel para o 1 quadrimestre de A+1 (Jan/Abr).

Distribuio da Cota de Combustvel de Manuteno/D MAT


LEO DIESEL
RM OC
1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
CML 0 0 0 0
1 RM 5.000 5.000 5.000 15.000
1 RM
1 DE 1.420 1.430 1.420 4.270
BDA INF PQDT 0 0 0 0
Total 6.420 6.420 6.420 19.270
2 RM 2 RM 2.260 2.260 2.260 6.780
Total 2.260 2.260 2.260 6.780
CMS 0 0 0 0
3 Gpt Log 3 Gpt Log 7.910 7.910 7.910 23.730
3 DE 80.000 80.000 80.000 240.000
Total 87.910 87.910 87.910 263.730
4 BDA INF L
(MTH)
200 200 200 600
4 RM
4 RM 500 500 500 1.500
Total 700 700 700 2.100
5 RM 5 RM/DE 50.000 50.000 50.000 150.000
Total 50.000 50.000 50.000 150.000
6 RM 6 RM 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
CMNE 0 0 0 0
7 RM
7 RM/DE 1.000 1.000 1.000 3.000
Total 1.000 1.000 1.000 3.000
8 RM 8 RM 200 200 200 600
Total 200 200 200 600
9 Gpt Log 9 Gpt Log 22.000 22.000 22.000 66.000
Total 22.000 22.000 22.000 66.000
10 RM 10 RM 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
11 RM 520 520 520 1.560
11 RM 3 BDA INF MTZ 0 0 0 0
CMDO OP ESP 0 0 0 0
Total 520 520 520 1.560
12 RM 0 0 0 0
12 RM 1 BDA INF SL 520 520 520 1.560
17 BDA INF SL 0 0 0 0
Total 520 520 520 1.560
TOTAL GERAL 171.530 171.540 171.530 514.600

82
COL C6 COMBUSTVEL DE TRANSPORTE COLOG/GPG

O contrato C6 estabelece uma previso da quantidade de gasolina comum e leo


diesel para as atividades de transporte de superfcie realizadas pelo EB, a ser fornecida no
ano de 2016, mediante solicitao ao GPG.

Distribuio da Cota de Combustvel de Transporte/GPG

Combustvel 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADRI PREV TOTAL

Gasolina
2.000 2.000 2.000 6.000
Comum

leo Diesel 195.000 195.000 195.000 585.000

83
COL C7 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM LITROS COLOG

Este quadro consolida uma previso da quantidade e tipo de combustvel, em litros, a


ser distribudo pelo rgo gestor (D Abst), por quadrimestre.

Quadro-Resumo da Distribuio Em Litros


TIPO DE GASOLINA
COMBUSTVEL 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
OPERACIONAL 57.500 225.000 159.000 441.500
ADMINISTRATIVO 720.000 890.000 825.000 2.435.000
ENSINO 70.700 80.600 80.600 231.900
INTELIGNCIA 0 0 0 0
MNT BLD 0 0 0 0
ECT
2.000 2.000 2.000 6.000
TRANSPORTE
TOTAL GERAL 850.200 1.197.600 1.066.600 3.114.400

TIPO DE LEO DIESEL


COMBUSTVEL 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
OPERACIONAL 625.000 1.039.000 979.000 2.643.000

ADMINISTRATIVO 1.555.000 1.895.000 1.795.000 5.245.000

ENSINO 160.000 219.540 320.000 699.540


INTELIGNCIA 0 0 0 0
MNT BLD 171.530 171.540 171.530 514.600
ECT
195.000 195.000 195.000 585.000
TRANSPORTE
TOTAL GERAL 2.706.530 3.520.080 3.460.530 9.687.140

84
COL C8 QUADRO-RESUMO DE DISTRIBUIO EM R$ - COLOG

Este quadro consolida uma previso do valor, em reais (R$), gerido pelo rgo
Gestor (D Abst), por quadrimestre.

Quadro-Resumo da Distribuio em R$
TIPO DE GASOLINA
COMBUSTVEL 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
OPERACIONAL 180.550,00 706.500,00 499.260,00 1.386.310,00
ADMINISTRATIVO 2.260.800,00 2.794.600,00 2.590.500,00 7.645.900,00
ENSINO 221.998,00 253.084,00 253.084,00 728.166,00
INTELIGNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

MNT BLD 0,00 0,00 0,00 0,00


ECT
6.280,00 6.280,00 6.280,00 18.840,00
TRANSPORTE
TOTAL GERAL 2.669.628,00 3.760.464,00 3.349.124,00 9.779.216,00

TIPO DE LEO DIESEL


COMBUSTVEL 1 QUADR 2 QUADR 3 QUADR PREV TOTAL
OPERACIONAL 1.743.750,00 2.898.810,00 2.731.410,00 7.373.970,00
ADMINISTRATIVO 4.338.450,00 5.287.050,00 5.008.050,00 14.633.550,00
ENSINO 446.400,00 612.516,60 892.800,00 1.951.716,60
INTELIGNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
MNT BLD 478.568,70 478.596,60 478.568,70 1.435.734,00
ECT
544.050,00 544.050,00 544.050,00 1.632.150,00
TRANSPORTE
TOTAL GERAL 7.551.218,70 9.821.023,20 9.654.878,70 27.027.120,60

85
CLASSE V (Mun)

86
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS


Classe V

SUBNDICE

COL CLASSE ESPECIFICAO Pag


COL M1 MANUTENO DE PAIOIS E LABORATRIOS 88
V
COL M2 FORNECIMENTO DE MUNIO 89

87
COL M1 MANUTENO DE PAIIS E LABORATRIOS

1. Este Contrato destina-se a atender as necessidades de manuteno dos paiis dos


rgos Provedores (OP), como tambm os insumos dos Laboratrios Qumicos Regionais
(Lab Qmc Rg) e a aquisio de equipamentos para a logstica do suprimento Classe V (M),
para o ano de 2016.

2. A tabela abaixo apresenta o limite de crdito a ser descentralizado por OP,


considerando a estrutura de empaiolamento de cada um. No entanto, a descentralizao
ocorrer de acordo com as necessidades encaminhadas D Abst por meio do
SISCOL/2016, desde que aprovadas, e aps a descentralizao do crdito da LOA/2016.

3. Limite de crdito a ser descentralizado por OP (valores em R$ 1,00):

Mnt OP Mnt Lab Insumos Lab Investimento


RM/OP
GND 3 GND 3 GND 3 GND 4
Ba Ap Log Ex / DCMUN 130000 62000 62000 357500
2 RM / 22 D SUP 30000 12000 12000 58500
3 RM / 3 B SUP 28000 12000 12000 65000
3 RM / 13 CIA DAM 41000 12000 12000 97500
4 RM / 4 D SUP 18000 12000 12000 39000
5 RM / 5 B SUP 33000 12000 12000 58500
6 RM / 6 D SUP 20000 (a) (a) 32500
7 RM / 7 D SUP 22000 12000 12000 58500
8 RM / 8 D SUP 16000 12000 12000 32500
9 RM / 9 B SUP 16000 12000 12000 39000
10 RM / 10 D SUP 18000 12000 12000 39000
11 RM / 11 D SUP 24000 12000 12000 65000
12 RM / 12 B SUP 20000 18000 18000 26000
TOTAL GERAL
PREVISTO PARA 416.000,00 200.000,00 200.000,00 968.500,00
DESCENTRALIZAO

Observao: (a) No Possui Laboratrio Qumico Regional

4. Poder haver descentralizao de valor acima do limite estabelecido, no caso de


sobra de crdito de outros OP.

5. Dentro do GND 3, a Regio Militar poder solicitar remanejamento de credito


dentro das finalidades, exemplo: transpor R$ 2.000,00 de Mnt OP para compra de Insumos
Lab.

88
COL M2 FORNECIMENTO DE MUNIO

1. O presente contrato apresenta o fornecimento de munio a ser realizado em 2016.

2. O fornecimento de munio pela D Abst ser realizado na quantidade mxima de 1


(uma) DMA-R para complementar a formao da dotao prevista de cada RM, conforme se
segue:
a. 3, 5, 9 e 12 RM: para completar a dotao at 2018;
b. demais RM: para completar a dotao at 2017; e
c. para o clculo das quantidades a serem fornecidas, considerado o estoque de
cada OP e a munio distribuda pelas OM, com os dados extrados do SISCOFIS no dia 18
JAN 2016.
d. As Regies Militares que no alcanarem os Ni Sup estipulados nas letras a e b,
aps o fornecimento previsto pela DAbst, devero realizar um planejamento minucioso para
adequarem o consumo anual s quantidades previstas na DMA-R.

3. DOTAO DE MUNIO ANUAL REDUZIDA (DMA-R)


a. A DMA-R por Regio Militar, ainda em vigor, apresentada no quadro da letra d,
abaixo, est de acordo com estudo coordenado pelo EME e com a Diretriz de Consumo do
COTER, estabelecida no ano de 2007, que deve ser considerada para o fornecimento a
cada OM.
b. Qualquer proposta de alterao da DMA-R, qualitativa e/ou quantitativamente, ou
qualquer solicitao de consumo adicional deve ser remetida ao EME para aprovao.
Enquanto no haja essa aprovao, no devero ser autorizados os aumentos de consumo
das OM, sem a previso de descentralizao de crditos extra oramentrios, para a DAbst
realizar essa aquisio extraordinria de munio
c. Para o corrente ano, no ser realizado o fornecimento considerando o acrscimo
de 20% para os cartuchos 9 mm LUGER ETOG, 7,62 mm Comum e 5,56 mm Comum.

89
d. Distribuio da DMA-R
Tipo Ord ITEM TOTAL 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM
1 Chumbinho Cal 4,5 mm 5.507.861 784.406 847.087 967.547 401.101 488.164 149.002 396.077 168.330 338.546 194.078 436.445 337.078
2 Car 5,56X45 Comum M193 55gr 204.542 18.089 2.556 0 0 0 0 0 695 695 0 178.337 4.170
Mun Armamento Leve

3 Car 5,56X45 Traante L-110 62 gr 34.694 3.773 92 0 0 0 0 0 115 115 0 29.509 1.090
4 Car 5,56X45 Festim 32.176 9.617 68 0 0 0 0 0 85 85 0 21.811 510
5 Car 7,62x51 mm Comum 6.492.348 1.356.074 561.397 1.206.060 331.726 550.380 157.465 450.851 247.846 469.213 173.643 495.374 492.319
6 Car 7,62x51 mm Traante M1 550.412 113.306 53.855 98.041 30.643 47.445 15.479 36.401 20.920 39.567 12.957 36.591 45.207
7 Car 7,62x51 mm Festim 1.000.000 368.339 82.825 138.615 100.016 33.445 15.170 59.935 14.720 52.125 15.005 36.360 83.445
8 Car 9 mm LUGER ETOG 124 GR 2.660.992 770.271 264.920 367.477 118.853 159.812 57.829 166.172 75.809 137.832 57.422 312.267 172.328
9 Car .50 (12,7X99) Comum M33 178.048 37.918 20.107 52.569 15.795 17.663 1.514 6.266 3.214 11.861 1.658 5.925 3.558
10 Car .50 (12,7X99) Traante M17 15.998 6.768 1.700 2.932 3.632 966 0 0 0 0 0 0 0
11 Car 12/70 CH 3T PLAST Hi-Impact 42.290 4.202 13.076 2.396 6.418 3.621 40 2.241 550 2.117 899 3.109 3.621
Mun Subcalibres e Simuladores

Car 7,62mm Tr 553B Bofors SubCal


12 3.642 535 290 435 174 377 116 406 223 348 145 116 477
Carl Gustaf M3
13 Car 9mm Tr Bofors SubCal L Roj AT4 4.255 956 344 799 175 291 103 402 197 360 163 208 257
14 Car 14.5 Exc PE (Percutente) CG 3 1.506 326 160 380 40 280 0 130 10 40 0 120 20
15 Car 14.5 Exc TE (Tempo) CG 3 C/Ret 848 151 91 242 40 142 0 61 10 40 0 51 20
16 Car Subcalibre p/ Morteiro 60mm 2.706 476 266 132 150 236 108 230 217 190 127 237 337
17 Car Subcalibre p/ Morteiro 81mm 3.126 499 243 684 126 330 81 210 179 276 66 174 258
18 Car Subcalibre p/ Morteiro 120mm 380 229 16 39 5 12 12 27 2 11 8 17 2
19 Carga de Sopro 553B para Carl Gustaf 359 40 30 45 18 39 12 42 21 36 15 12 49
Cpsula Iniciadora 553B para Carl
20 3.981 588 319 478 191 414 128 446 223 383 159 128 524
Gustaf
21 Carga de Sopro 553B para L Roj AT4 938 768 34 26 8 8 3 13 6 10 5 8 49
22 Tiro 40 mm L/70 PF AE 550 150 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0
23 Tiro 40 mm L/70 TP-T 390 150 60 60 60 0 0 0 0 0 0 60 0
24 Tiro Mrt 60mm AE completo 2.057 796 161 85 135 120 60 115 110 110 75 120 170
Mun Armamento Pesado

25 Tiro Mrt 81mm AE (Cp N) completo 641 446 51 44 44 0 0 10 0 0 0 36 10


26 Tiro Mrt 81mm AE 50 0 0 20 0 20 0 0 0 10 0 0 0
27 Tiro 90 mm AE AC Tr 810 112 29 380 65 42 0 52 0 110 0 10 10
28 Tir 105 mm AE M1 B1 completo 2.237 935 124 396 414 104 0 108 24 88 0 0 44
Granada Obuseiro 105 mm AE (HE)
29 RL31A3 FD Light Gun (c/ EOP 152 40 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0
L106A3)
Carga de Projeo p/ Gr 105 mm FD
30 152 40 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0
Normal 35A1 (c/ estopilha L10A1)
Granada Obuseiro 105 mm Exerccio
31 152 40 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0
(Training) TR FD Light Gun

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COL M2 FORNECIMENTO DE MUNIO
(CONTINUAO)

Tipo Ord ITEM TOTAL 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM


Carga de Projeo p/ Gr 105 mm Exc
32 152 40 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0
(Trainig) L45A1 Light Gun
33 Tiro 155 mm HE M 107( Completo) 508 146 46 224 46 46 0 0 0 0 0 0 0
34 Petardo 50g 3.219 869 340 363 521 167 78 159 79 124 71 126 322
35 Petardo 100 g 3.932 1.528 252 283 825 158 62 140 75 129 64 127 289
36 Petardo 250 g 1.611 411 166 192 100 109 27 76 50 91 35 95 259
Explosivos

37 Petardo 500 g 1.235 379 157 128 54 67 7 35 28 49 14 57 260


38 Espoleta Comum n 08 6.353 2.098 422 643 1.307 322 142 328 121 230 213 173 354
39 Espoleta Eltrica Comum n 08 3.177 1.016 209 312 774 134 62 158 51 105 120 69 167
40 Estopim Hidrulico (metro) 6.786 2.291 844 693 637 344 88 245 154 284 116 242 848
Cordel Detonante NP 10 (em
41 10.980 3.824 996 992 994 558 142 405 306 465 165 515 1.618
metros)
42 Gr Bc AC AE c/ Car Lmt 7,62mm 1.799 763 263 123 61 92 28 114 78 81 25 99 72
Granadas e Fumgenos

43 Gr Bc AP AE c/ Car Lmt 7,62mm 1.300 678 125 86 61 55 28 77 41 44 25 48 32


44 Gr Bc AP Exc c/ Car Lmt 7,62mm 900 389 103 73 61 42 28 64 28 31 25 36 20
45 Gr M Expl Def/Ofs M3 1.150 669 126 52 35 35 17 46 24 26 15 81 24
46 Simulacro de granada de mo (SG-01) 600 409 48 45 5 7 10 11 2 7 0 42 14
Gr M Fum (HC) Alta Emisso (MB-
47 500 234 70 68 14 5 8 20 1 5 0 66 9
502) (No ser Forn)
Gr M Expl Fum/Lac CS Alta Emisso
48 220 35 80 15 39 0 10 10 7 7 10 7 0
D Estg - GL 305B (No ser Forn)
Granada
4 Lacrimognea Trplice (CS) -
1.130 607 51 146 65 11 20 51 1 11 0 136 31
9 (GL-300/T) (Forn no Mdulo GLO)

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COL M2 FORNECIMENTO DE MUNIO
(CONTINUAO)

4. FORNECIMENTO DE MUNIO FORA DA DMA-R


- Alm da DMA-R prevista, a D Abst fornecer os itens abaixo relacionados, conforme distribuio que se segue:
ITEM TOTAL 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM12 RM OBS
Tiro 155 mm HE Fum (Completo) 106 48 8 32 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Tiro 155 mm HE Ilum (Completo) 106 48 8 32 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Tiro 81 mm FUMGENO 250 47 13 60 17 21 7 26 8 30 4 12 5 (1)
Tiro 81 mm ILUMINATIVO 250 47 13 60 17 21 7 26 8 30 4 12 5 (1)
Tiro 90 mm SALVA 890 390 0 210 70 70 0 0 0 90 0 40 20 (1)
Tiro 105 mm SALVA 2.640 500 220 220 250 220 0 220 110 220 0 600 80 (1)
Tiro 105 mm HEAT-T M456 1.100 0 0 560 0 540 0 0 0 0 0 0 0 (2)
Tiro 120 mm PR ou Convencional 640 104 40 240 56 80 0 16 16 64 0 0 24 (3)

Observaes:
(1) A distribuio regional ser realizada de acordo com o planejamento de cada RM, em coordenao com os Grandes Comandos e
Grandes Unidades interessadas.
(2) O fornecimento atende a dotao de 5 (cinco) tiros por carro (VBC LEOPARD), ao ano. Necessidade adicional, principalmente do
CI Bld, poder ser atendida mediante pedido.
(3) O fornecimento atende a dotao de 4 (quatro) tiros por arma (Morteiro 120 mm Raiado AGR), ao ano.

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