ECP-DRI-F-034

ECOPETROL S.A.
RAM: M
FORMATO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE
GERENCIA: POLIDUCTOS Y OLEDUCTOS Elaboracin:

Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 07-10-2009

PLANTA Y/O LUGAR: PATIO DE TUBERIA MG INGENIERIA Aplicacin:

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: COMBUSTOLEODUCTO GALN-AYACUCHO 18" CONTRATO No.5203913 OBRA DE CONSTRUCCION DE REPOSICION DE 16
KILOMETROS DE TUBERIA DE 18" EN EL COMBUSTOLEODUCTO GALAN-AYACUCHO, DE LA GERENCIA DE OLEODUCTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE Desde:
TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A.
20-10-2009
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DE TALLER Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: GRUA Y/O CAMION GRUA Y/O RETROEXCAVADORA - MOTOSOLDADOR, EQUIPO DE OXICORTE, ESLINGAS, MANILAS, GRAPAS,
19-12-2009
PULIDORAS, HERRAMIENTA MENOR.

SECUENCIA ORDENADA DE PELIGRO CONTROLES REQUERIDOS

CONSECUENCIAS CARGO RESPONSABLE
PASOS (Procedimiento) (Fuente o Situacin) (Preventivos, Protectivos y Reactivos)

Pgina 1 de 355802129.xls Revisin 1 - Marzo 2009 Modificacin 1


PLANTA Y/O LUGAR: PATIO MORRO ABAJO - ALMACEN PAEZ
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: POLIDUCTO ANDINO LINEA 12"
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DE TALLER Y PAILERIA
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: GRUA Y/O CAMION GRUA Y/O RETROEXCAVADORA - MOTOSOLDADOR, EQUIPO DE OXICORTE, ESLINGAS, MANILAS, GRAPAS,
PULIDORAS, MACETA, EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLDADURA, PINZA.
SECUENCIA ORDENADA DE
PASOS (Procedimiento)
Alistamiento de recursos a
A utilizar y adecuacin de
rea
Instalacin bandas e izada
B de la tuberia varias e
instalacion de platinas".
C Corte tubera
ECP-DRI-F-034
ECOPETROL S.A.
RAM: M
FORMATO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE
GERENCIA: DESARROLLO DE TRANSPORTE Elaboracin:
Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 15-04-2010
Aplicacin:
Desde:
17-01-2011
Hasta:
17-05-2011
PELIGRO CONTROLES REQUERIDOS
CONSECUENCIAS CARGO RESPONSABLE
(Fuente o Situacin) (Preventivos, Protectivos y Reactivos)
Planificar las actividades que sern ejecutadas
Desconocimiento del Ats y Omitir un paso en el procedimiento y ats requerido para
1
procedimientos de la actividad
1.1
ejecutar el trabajo seguro y sus actividades.
1.1.1 Unificar criterios de todos los integrantes del equipo de Capataz HS MG
trabajo mediante las firmas de los responsables
Riesgo mecanico: Golpes, luxaciones, heridas en miembros Revisin previa de las herramientas a utilizar,
2 Herramienta en mal estado 2.2 superiores (manos, dedos, brazos), caidas, 2.1.1 realizacin de preoperacionales, disponibilidad Capataz HS MG
y/o mal posicionada. esguinces de botiqun de primeros auxilios.
No exceder lmites de peso al levantar cargas
Riesgo Ergonomico: 25 kg por persona, trabajos en equipo para
3 Levantamiento de cargas 3.3 Lumbalgias, hernas, daos en columna vertebral 3.1.1 repartir los pesos de equipos y herramientas, Capataz
aplicacin de higiene postural, (precharla sobre
ergonoma)
Uso obligatorio de los EPP( botas de
seguridad, gafas, guantes, camisa manga larga,
pantalon, casco) inspeccin preoperacional de
Atrapamiento al pasar la eslinga bajo la tubera y
eslingas y estrobos, usar guias de viento para
Riesgo mecanico: engancharla en la maquinaria, aplastamiento
asegurar la carga (tubera), personal capacitado
Manipulacin de materiales miembros superiores, contusiones, machucones,
1 1.1 1,1,1 en manejo de cargas, disponibilidad de Supervisor
(tuberia, estrobos, cadena golpes por movimientos de la tubera o elementos
botiqun de primeros auxilios, camilla y
con ganchos) de cargue durante la disposicin en sitio, hernias,
extintores en el sitio, divulgacin de rutas de
lumbalgias.
evacuacin, uso de maquinaria adecuada para
la actividad segn su capacidad y tipo de carga
(opcional), solo personal involucrado en el rea
Riesgo mecanico.
Vigia o sealero, guardar distancia de
Rompimiento de tubera, Dao a lapropiedad, atrapamiento, fracturas,
2 2.1 2,1,1 seguridad de 3mts para lneas de 34V y 5mts Supervisor
de redes elctricas, luxaciones.
para 114V istalar sealizacion.
derrumbe en zanjas
Riesgo fisico: Presencia de
Riesgo de electrocucin, shoque electrico, Suspender trabajos en presencia de tormentas
3 lluvias y/o tormentas 3.1 3,1,1 Supervisor
fibrilacion. elctricas, suministro dotacin de iniverno.
elctricas
Inspeccin de rea, uso de los EPP (Casco,
Riesgo bioligico: Animales
guantes, botas con puntera, gafas de
4 venenosos y ponzoosos, 4.1 Alergias, envenamiento, intoxicaciones, mareos. 4,1,1 Supervisor
seguridad, overol, proteccin visual), botiqun
araas, serpientes, avispas.
de primeros auxilios
Revisar estado del cilindro, mangueras,
Riesgo fisico: Manipulacin reguladores, atrapallamas, no manipular con
Explosin, incendio, quemaduras, golpes, Supervisor de obra
1 y estado inadecuado de los 1.1 1.1.1 guantes untados de grasa. Realizar prueba de
politraumatismo MG
cilindros fugas en los acoples, atrapallamas en los
extremos de las mangueras.
Realizar preoperacional al equipo y dejar
1.1.2 Supervisor
registro.
1.1.3 Evaluacin del rea , identificar peligros HS mg
1.1.4 Mantener extintor en el rea, PQS. 20Lb. Supervisor
1.1.5 Botiquin de primeros auxilios HS MG
Informar e instruir al personal involucrado
1.1.6 acerca del material que va a manejar, respecto Supervisor
a inflamabilidad, toxicidad, calidad del producto
Riesgo fisico: Manipulacin
Explosin, incendio, quemaduras, golpes,
1 y estado inadecuado de los 1.1 Siempre colocar los cilindros en posicion
politraumatismo
cilindros 1.1.7 vertical nunca en posicion horizontal utilizar Supervisor
carretillas
Las conexiones deben estar firmemente
1.1.8 Supervisor
apretadas para evitar fugas
No debe utilizarse llama como detector de fugas
1,1.9 Supervisor
de gas, sino agua jabonosa
Uso de los elementos de proteccin personal
1.1.10 (guantes, gafas, casco, camisa manga larga, Supervisor
pantalon, botas)
Adecuar un sitio, debidamente sealizado para
1.1.11 Supervisor
el acopio de cilindros.
Riesgo Locativos: Terrenos Inspeccin visual sitio de trabajo para
resbalosos , desniveles y identificacin de riesgos, adecuacin de
2 2.1 Caidas a nivel, golpes, esguinces, fracturas 2.1.1 Supervisor
elementos en el piso en el terreno, uso de casco, botas, camisa manga
rea de trabajo. larga, pantalon, guantes y gafas de seguridad.
Pgina 2 de 355802129.xls Revisin 2 - Octubre 2009

PLANTA Y/O LUGAR: PATIO MORRO ABAJO - ALMACEN PAEZ
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: POLIDUCTO ANDINO LINEA 12"
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DE TALLER Y PAILERIA
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: GRUA Y/O CAMION GRUA Y/O RETROEXCAVADORA - MOTOSOLDADOR, EQUIPO DE OXICORTE, ESLINGAS, MANILAS, GRAPAS,
PULIDORAS, MACETA, EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLDADURA, PINZA.
SECUENCIA ORDENADA DE PELIGRO
PASOS (Procedimiento) (Fuente o Situacin)
Riesgo mecanico:
Manipulacin de tubera de
3 2", 4" y 8", equipos,
herramientas
Riesgo Ergonomico:
4 Manejo inadecuado de
cargas
Riesgo fisico: Presencia de
5 lluvias, tormentas elctricas
Riesgo Fisico: Temperatura
6 6.1
extremas.
C Corte tubera
Riesgo mecanico:
7 Proyeccin de particulas
Riesgo Biologico: Animales
8 venenosos y ponzoosos, 8.1 Alergias, envenamiento, intoxicaciones, mareos.
serpientes, araas, avispas.
Riesgo Fisico: Altos niveles
9 9.1
de Ruido
Riesgo mecanico:
Manipulacin de materiales Machucones, laceraciones, heridas en manos,
1 1.1
y/o equipos
Riesgo Ergonomico:
2 Manejo inadecuado de 2.1
cargas
D Biselado en tuberias varias
Riesgo mecanico:
3 Proyeccin de particulas
Riesgo Fisico: Ruido por
4 uso de equipos (retro, 4.1 Fatiga, estrs, deterioro auditivo, hipoacusia.
pulidora)
Riesgo Mecanico:
5 5.1 osteomusculares por accin de cargas dinamicas
Operacin de pulidoras
ECP-DRI-F-034
ECOPETROL S.A.
FORMATO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS RAM: M
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE
GERENCIA: DESARROLLO DE TRANSPORTE Elaboracin:
Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 15-04-2010
Aplicacin:
Desde:
17-01-2011
Hasta:
17-05-2011
CONTROLES REQUERIDOS
CONSECUENCIAS CARGO RESPONSABLE
(Preventivos, Protectivos y Reactivos)
Revisin previa de herramientas a usar,
Golpes por/contra objeto fijo o mvil, sobre
supervisin de labores, autocuidado en el
3.1 esfuerzos, fatigas, posturas inadecuadas, 3.1.1 Supervisor
manejo de tubera, herramientas y equipos,
atrapamiento,
descansos peridicos.
Personal calificado para la actividad, no
Lesiones ostemuscualres, mutilacin de exceder ellmite de carga 25kg para hombre y
4.1. miembros(manos, piernas) por manipulacin de 4.1.1 12kg para mujeres, colocar guias de viento para Supervisor
tubera, sobre esfuerzo dirigir la carga, retirar el personal ajeno a la
actividad.
Suspender actividades en presencia de lluvias
Riesgo de electrocucin, shoque elctrico,
5.1 5.1.1 y/o tormentas elctricas y desplazarse a un Supervisor
fibrilacion.
lugar seguro.
Descansos peridicos, disponibilidad de agua
Insolacin, cefleas, irritaciones, fatiga, cansancio, en sitio, suero oral y sitio donde cubrirse del sol.
6.1.1 Supervisor, HS MG
deshidratacin Tener dotacion de invierno. Aplicar proteccion
solar.
Proteccin visual, uso de pulidora con guarda y
mango de seguridad personal calificado en el
7.1.1 Supervisor
manejo de pulidora, biseladora, botiquin de
7.1 Dao ocular por cuerpos extraos, quemaduras primeros auxilios, enfermero. Istalar mamparas.
7.1.2 Uso de pulidora con pin de seguridad Supervisor
Inspeccin de rea, uso de los EPP (Casco,
guantes, botas con puntera, gafas de
8.1.1 seguridad, camisa manga larga, pantalon, Supervisor
proteccin visual), botiqun de primeros auxilios
revisar previamente.
Disminucion de capacidad auditiva, dolor de Uso de proteccion auditiva de insercion o de
9.1.1 Supervisor
cabeza, hipoacusia. copa.
Preoperacional de equipos y/o herramientas,
uso de los EPP (botas de seguridad, gafas,
guantes de baqueta, careta de esmerilar,
guantes de soldador, proteccin respiratoria,
careta de soldador, mascarilla para humos
metalicos, camisa manga larga, pantalon),
aterrizaje de las lneas a tierra y equipos,
1,1,1 personal capacitado en manejo de cargas, Supervisor
caidas, golpes, politraumatismos
sealero coordinado con el operador de la grua
para la ejecucin del trabajo (opcional gra),
uso adecuado de herramientas, equipos en
buen estado, disponibilidad de extintores,
botiqun de primeros auxilios, camilla en el sitio,
slo personal autorizado en el rea de trabajo,
rutas de evacuacin, posiciones adecuadas
Supervisin de trabajos, coordinacin de
lumbalgias, dolor de espalda, espasmos
2,1,1 manejo de cargas, autocuidado en el desarrollo Supervisor
musculares.
de labores, botiquin de primeros auxilios.
Proteccin visual, uso de pulidora con guarda y
mango de seguridad personal calificado en el
3.1,1 Supervisor SISO
manejo de pulidora, biseladora, botiquin de
3.1 Dao ocular por cuerpos extraos, quemaduras primeros auxilios
3.1,2 Uso de pulidora con pin de seguridad Supervisor
Proteccin auditiva permanente, supervisin de
4.1,1 supervisor
trabajos, insercion o de copa.
5.1.1 Inspeccin pre- operacional dejando registro Supervisor
5.1.2 Uso de la guarda protectora y mango supervisor
Laceraciones, fracturas, atrapamientos. Lesiones
5.1.3 Personal capacitado y calificado Supervisor
y estaticas
5.1.4 Uso de vicera para pulir, peto supervisor
5.1.5 Verificar el equipo Supervisor HSE MG
Pgina 3 de 355802129.xls Revisin 2 - Octubre 2009

PLANTA Y/O LUGAR: PATIO MORRO ABAJO - ALMACEN PAEZ
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: POLIDUCTO ANDINO LINEA 12"
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DE TALLER Y PAILERIA
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: GRUA Y/O CAMION GRUA Y/O RETROEXCAVADORA - MOTOSOLDADOR, EQUIPO DE OXICORTE, ESLINGAS, MANILAS, GRAPAS,
PULIDORAS, MACETA, EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLDADURA, PINZA.
SECUENCIA ORDENADA DE PELIGRO
PASOS (Procedimiento) (Fuente o Situacin)
Riesgo Mecanica: Por
1 1.1
carga mecanica
Riesgo Mecanico: Chispas
2 producidas por la pulidora o 2.1 Explosin, incendio, quemaduras, golpes.
grata.
Riesgo Quimico: Humos
3 3.1 Afecciones respiratorias, neumonia.
metalicos
Aplicacin de Soldadura
E Uso de elementos de proteccion personal
en tuberias varias
Riesgo Fisico: Arco de
4 4.1
soldadura
Riesgo ambiental:
5 Generacion de residuos
colilla de soldadura
Riesgo Quiminico: Material
6 6.1 Quemaduras, envenenamiento.
Quimico (Soldadura)
Riesgo ambiental: Daos a
1 la propiedad (impacto
ambiental)
F Saneamiento ambiental
Riesgo Ambiental:
2 Incremento generacin de
residuos
Riesgo Fisico: Radiacin no
1 1.1
ionizante
Riesgo fisico: En caso de
2 lluvias Fuertes y/o 2.1
tormentas elctricas
Peligros comunes para
G
todas las actividades
Riesgo Ergonomico: Malas
3 3.1
posturas (ergonomico)
4 Falta de Orden Y aseo
Nombre
OSWALDO LATORRE
JEFFERSON ORLANDO
LOPEZ LOPEZ
JAIR ARGUELLO
FLOREZ
GILBERTO SOLANO
BARRERA
Nombre
DANIEL UPEGUI JAIMES
ECP-DRI-F-034
ECOPETROL S.A.
RAM: M
FORMATO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE
GERENCIA: DESARROLLO DE TRANSPORTE Elaboracin:
Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 15-04-2010
Aplicacin:
Desde:
17-01-2011
Hasta:
17-05-2011
CONTROLES REQUERIDOS
CONSECUENCIAS CARGO RESPONSABLE
(Preventivos, Protectivos y Reactivos)
1,1,1 Evaluacin del rea , identificar peligros HS mg
Fatiga, lesiones de tejido por movimiento de
objetos pesados Realizar preoperacional al equipo y dejar
1.1.2 Supervisor - HS MG
registro.
2.1.1 Mantener extintor en el rea Supervisor - HS MG
2.1.2 Botiquin de primeros auxilios HS MG
Uso de elementos de proteccion personal
(casco, gafas, ropa industrial, guantes carnaza
3.1.1 Supervisor - HS MG
largos, peto, botas caa alta, respirador contra
humos metalicos)
4.1.1 (casco, gafas, ropa industrial, guantes carnaza Supervisor - HS MG
Irritaccion de ojos, quemaduras, aterrizar los largos, peto, botas caa alta, careta soldar)
equipos.
Realizar atencion medica en caso de afeccion
4.1.2 Supervisor - HS MG
ocular
En una caneca recoger los residuos y llevarlos
5.1. Contaminacion del suelo, impactos ambientales. 5.1.1 Supervisor - HS MG
a su disposicion final
Utlizar los elemntos de proteccion personal
(casco, gafas, guantes, botas de cuero,
6.1.1 Supervisor - HS MG
pantalon y camisa, protectores auditivos y de
copa, careta de soldador).
No ingresar a zonas no permitidas, ni tomar
Tomar frutos de rboles sin permiso
1.1 1.1.1 frutos sin el debido permiso del dueo del Supervisor
predio
Disposicin de caneca para disposicin de
2.1.1 Supervisor
colillas de soldadura
Disposicin de bolsas de colores para manejo
Contaminacin del suelo - fuentes hidricas,
2.1 2.1.2 de residuos slidos y su correcta clasifiacin y HS MG
alteracin del paisaje
disposicin final.
2.1.3 Campaa de orden y aseo en el sitio de trabajo Supervisor, HS MG
Usar ropa adecuada y camisa de manga larga,
Insolacin y quemaduras, cancer de piel por
1.1.1 suministro permanente de lquidos hidratantes Supervisor
exposicin prolongada al sol
(agua- suero oral). Y protector solar.
Suspender actividades, buscar refugio en sitios
Electrocucin, quemaduras por descargas seguros, atender sugerencias y
2.1.1 Supervisor
electricas, neumonia, bronquitis, gripa recomendaciones de las autoridades del rea y
desplazarse a un lugar seguro.
Adecuacin del rea de trabajo, pausa activas,
Lesiones osteomusculares, sobre esfuerzo. capacitacin al personal. solicitar ayuda a los
3.1.1 Supervisor
Fatiga, lumbagos, espasmos musculares. compaeros de trabajo y no creerse
autosuficiente
Antes durante y despes de cada actividad
4.1 Caidas, Fracturas, luxaciones. 4.1.1 Supervisor
mentener el orden y aseo.
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS
Registro o CC Cargo Firma
19,266,404 Director Obra MG Ingenieria SA
7,220,573 Ing. Residente MG
13,853,010 COORDINADOR HSE MG
12,115,122 GESTOR SISO
APROBACIN Fecha Aprobacin (dd/mm/aa):
Registro Cargo Firma
80,408,470 INGENIERO RESIDENTE SECTOR 3A
Pgina 4 de 355802129.xls Revisin 2 - Octubre 2009
 ECP-DRI-F-034
ECOPETROL S.A.
RAM: M
FORMATO DE ANLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE
GERENCIA: DESARROLLO DE TRANSPORTE Elaboracin:

Consulte el Instructivo para Anlisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 15-04-2010

PLANTA Y/O LUGAR: PATIO MORRO ABAJO - ALMACEN PAEZ Aplicacin:

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: POLIDUCTO ANDINO LINEA 12" Desde:

17-01-2011
TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DE TALLER Y PAILERIA Hasta:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: GRUA Y/O CAMION GRUA Y/O RETROEXCAVADORA - MOTOSOLDADOR, EQUIPO DE OXICORTE, ESLINGAS, MANILAS, GRAPAS,
17-05-2011
PULIDORAS, MACETA, EXTENCIONES ELECTRICAS, SOLDADURA, PINZA.

SECUENCIA ORDENADA DE PELIGRO CONTROLES REQUERIDOS

CONSECUENCIAS CARGO RESPONSABLE
PASOS (Procedimiento) (Fuente o Situacin) (Preventivos, Protectivos y Reactivos)

DIFUNDIDO A:
Nombre Registro o CC Cargo Firma

Actualizacin 02, Julio 27 de 2007

Pgina 5 de 355802129.xls Revisin 2 - Octubre 2009

 DIRECCIN DE HSE Y GESTIN SOCIAL ECP-DHS-F-018
VERSION: 3 1/1
MATRIZ DE VALORACIN DE RIESGOS - RAM
23 de Julio de 2008

Para mayor informacin sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
A B C D E

Sucede varias Sucede varias veces al

Imagen de la No ha ocurrido Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la ao en la Unidad,
Personas Economica Ambiental Clientes veces al ao en la
Empresa en la Industria Industria Empresa Superintendencia o
Empresa Departamento

Una o mas
Catastrofica Contaminacin
fatalidades Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH
> $10M Irreparable
Nota 1

Incapacidad
Grave Contaminacin Prdida de participacion
permanente (parcial Nacional 4 L M M H H
$1M a $10M Mayor en el mercado
o total)

Incapacidad Severo Contaminacin Prdida de clientes y/o

desabastecimiento
Regional 3 N L M M H
temporal (>1 da) $100k a $1M Localizada

Lesin menor (sin Importante Efecto Menor

Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M
incapacidad) $10k a $100k

Lesin leve Marginal Efecto Leve Incumplir

Interna 1 N N N L L
(primeros auxilios) <$10k especificaciones

Ninguna lesin Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn impacto 0 N N N N N

Nota 1. Todo accidente con fatalidad(es) debe ser valorado como MUY ALTO (VH) ; teniendo en cuenta que toda fatalidad es un riesgo
intolerable.
Validada por: Fecha (DD/MM/AAAA):25/ 12/2010
Nombre Cargo Firma:

Descripcin del Trabajo TRABAJOS DE TALLER EN MARCO H, CONTRATO No.5206131 OBRA DE CONSTRUCCION DE REPOSICION DE 16 KILOMETROS DE TUBERIA
DE 14" EN EL POLIDUCTO GALAN-AYACUCHO, DE LA GERENCIA DE OLEODUCTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A.

Equipo evaluador: OSWALDO LATORRE, FIDEL PEREZ, BERNARDO ZARATE

(*) Impacto econmico que cubre tanto instalaciones como procesos y productos. Se expresa en Miles de dlares (KUS$) o en Millones de dlares (MUS$)

INDICACIONES PARA VALIDAR Y APLICAR SISTEMAS DE CONTROL (ATS O 3 QU)

VH Muy alto: Riesgo Intolerable, buscar alternativas inmediatas. Valida JEFE DE DEPARTAMENTO.

ATS H Alto: Inaceptable, buscar alternativa y demostrar cmo se controlar el riesgo. Valida JEFE DEPARTAMENTO. **

M Medio: Tomar medidas para reducir riesgos a niveles razonablemente prcticos. Valida COORDINADOR REA**

L Bajo: Discutir y gestionar mejora de sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR REA, LIDER DE MTTO. **
3 QU
N Despreciable: Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR REA, LIDER DE MTTO. **

(**) Valida Jefe de Departamento, Coordinador rea, Lider de Mtto, Supervisor de Area bajo cuyo lineamiento deba realizar el trabajo el grupo ejecutor.

PLANTA Y/O LUGAR:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:
TRABAJO A REALIZAR:
DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ECP-DRI-F-045
ACT: 1 1/1
MATRIZ DE VALORACIN DE RIESGOS - RAM
09 de Julio de 2007
PK 88+147 AL PK 111+145 SECTOR 3A
CONSTRUCCIN POLIDUCTO ANDINO TUBERIA DE 12"
TRABAJOS DE TALLER Y PAILERIA

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
A B C D E

Sucede varias Sucede varias

Imagen de la No ha ocurrido Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
Personas Econmica Ambiental Clientes veces al ao en veces al ao en
Empresa en la Industria Industria Empresa
la Empresa el rea

Una o mas Catastrfica Veto como

Masivo Internacional 5 M M H H VH
fatalidades > $10M proveedor

Incapacidad Prdida de
Grave
permanente Mayor participacin en Nacional 4 L M M H H
$1M a $10M
(parcial o total) el mercado
Prdida de
Incapacidad Severo clientes y/o
Localizado Regional 3 N L M M H
temporal (>1 da) $100k a $1M desabastecimient
o

Lesin menor Importante Quejas y/o

Menor Local 2 N N L L M
(sin incapacidad) $10k a $100k reclamos

Lesin leve
Marginal Incumplir
(primeros Leve Interna 1 N N N L L
<$10k especificaciones
auxilios)

Ninguna lesin Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn impacto 0 N N N N N

EQUIPO QUE ELABORA LA MATRIZ RAM

Nombre Registro o CC Cargo Firma
OSWALDO LATORRE 19,266,404 DIRECTOR DE OBRA MG

JAIR ARGUELLO FLOREZ 13853010 COORDINADOR HSE MG

JEFERSON LOPEZ 7,220,573 ING. RESIDENTE MG

MIGUEL ANGEL BOTERO
93,372,455 GESTOR SISO PROFESIONAL (2)
MEJIA
APROBACIN

Nombre Registro Cargo Firma

INGENIERO RESIDENTE SECTOR

DANIEL UPEGUI JAIMES 80,408,470
3A

PLANTA Y/O LUGAR:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:
TRABAJO A REALIZAR:
DIRECCIN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ECP-DRI-F-045
ACT: 1 1/1
MATRIZ DE VALORACIN DE RIESGOS - RAM
09 de Julio de 2007
PK 88+147 AL PK 111+145 SECTOR 3A
CONSTRUCCIN POLIDUCTO ANDINO TUBERIA DE 12"
TRABJOS DE TALLER Y PAILERIA

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA
A B C D E

Sucede varias Sucede varias

Imagen de la No ha ocurrido Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
Personas Econmica Ambiental Clientes veces al ao en veces al ao en
Empresa en la Industria Industria Empresa
la Empresa el rea

Una o mas Catastrfica Veto como

Masivo Internacional 5 M M H H VH
fatalidades > $10M proveedor

Incapacidad Prdida de
Grave
permanente Mayor participacin en Nacional 4 L M M H H
$1M a $10M
(parcial o total) el mercado

Prdida de
Incapacidad Severo clientes y/o
Localizado Regional 3 N L M M H
temporal (>1 da) $100k a $1M desabastecimient
o

Lesin menor Importante Quejas y/o

Menor Local 2 N N L L M
(sin incapacidad) $10k a $100k reclamos

Lesin leve
Marginal Incumplir
(primeros Leve Interna 1 N N N L L
<$10k especificaciones
auxilios)

Ninguna lesin Ninguna Ningn efecto Ningn impacto Ningn impacto 0 N N N N N

EQUIPO QUE ELABORA LA MATRIZ RAM

Nombre Registro o CC Cargo Firma

OSWALDO LATORRE 19,266,404 DIRECTOR DE OBRA MG

BERNARDO ZARATE BAENA 91,511,230 COORDINADOR HSE MG

JEFFERSON ORLANDO
7,220,573 ING. RESIDENTE MG
LOPEZ LOPEZ

GILBERTO SOLANO BARRERA 12,115,122 GESTOR SISO

APROBACIN

Nombre Registro Cargo Firma

INGENIERO RESIDENTE SECTOR

DANIEL UPEGUI JAIMES 80,408,470
3A