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Audit Plan (Stage 2)

Plano de Auditoria (Fase 2)


Audits (ZA/OS): 12806

Master Data of Organisation / Dados principais da Organizao


Name of Organisation
Razo Social 1) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
2) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
3) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
4) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
5) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
6) SESI - Servio Social da Indstria
7) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
8) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
9) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
10) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
11) Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde
12) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
13) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
14) Sesi Clube Antnio Ferreira Pacheco
15) SESI-Jardim Planalto(Centro de Ativ. de Goinia)
16) Servio Social da Indstria SESI
17) Servio Social da Indstria SESI
18) Servio Social da Indstria SESI
19) Servio Social da Indstria SESI
20) Servio Social da Indstria SESI
21) Servio Social da Indstria SESI
22) SESI Servio Social da Industria
23) Servio Social da Indstria SESI
24) SESI - Servio Social da Indstria
25) SESI Servios Social da Indstria
26) SESI Servio Social da Indstria
27) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
28) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
29) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
30) Servio Social da Indstria SESI
31) Servio Social da Indstria SESI
32) Servio Social da Indstria SESI
33) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
34) Unidade operacional de lazer Olavo Costa Campos - SESI
Aruan

Name of corporate group


(in case of group certification)
Nome do grupo corporativo -x-
(no caso de certificao em
grupo)
Street /Endereo Av. Altamiro Caio Pacheco, s/n
76710-000
Postcode / Town / Country / Aruan
(CEP/Cidade/Pas) - GO
/ Brasil

Contact / Contato Sr. Almir Blsio

E-Mail almirblesio@sistemafieg.org.br

Phone/Fax (62) 3219-1355 / (62) 3219-1355

Language / Idioma Portugus


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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

Q-02031: Prestao de Servios em Educao Profissional-EP,


nas Modalidades de Aprendizagem, Qualificao, Habilitao,
Graduao, Ps-Graduao e Aperfeioamento Profissional.

Prestao de Servios nas reas de:


Scope Description Educao: Ensino Regular, Fundamental, Mdio, Educao para
Descrio do escopo o Trabalhador; Sade: Medicina e Segurana do Trabalho e
Odontologia; Lazer: Clube, Esporte, Ginstican na Empresa e
Lazer Cutural; Responsabilidade Social: Aes de Promoo
Social e Prmio SESI da Qualidade no Trabalho.
more description regarding scope in annex
Industry / Scope (EA, TA, ...)
37 / 38 / 38 / 39
Indstria/Escopo

Audit profile / Perfil da Auditoria


Standards under contract / ISO 9001: 2008 / 14001:2004 /
Audit type / Normas / Tipo de Monitorao On-Site 12 ms Monitorao On-Site 12 ms
Auditoria 18001:2007 / PBQP-H /
Monitorao On-Site 12 ms Monitorao On-Site 12 ms
System documentation: Revision /
Issue
Documentao do Sistema:
Reviso /Emisso
Surveillance mode / Frequencia Annual
das Monitoraes
Audit team leader / responsible Arilclia Rosana de Assumpo
Auditor-Lder Silva
Elica Cristina Xavier
Audit team / Equipe Auditora
Technical expert Trainee
-x-x-x
Especialista / Trainee
All sites are listed in:
Muti-site Organisation/ Audit Reference Data Sheet separate Listing
Organizao Multi-site Audit program/ATEA
Multisite-certification (Sample)
Shift operation/Turnos de 01
Operao

Audit Details / Detalhes da Auditoria


Sites / Locais
1) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
Rua 227-A, n 95 Setor Leste Universitrio
74610-155 - Goinia - GO

2) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Engenheiro Roberto Mange, 239 Jundia
75113-630 - Anpolis - GO

3) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1400 Setor Universitrio
75704-020 - Catalo - GO

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4) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Prof. Lzaro Costa, 348 Vila Cana
74415-420 - Goinia - GO

5) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Avenida Araguaia, n 1.544 - Edifcio Albano Franco, Casa da Indstria Vila Nova
74645-070 - Goinia - GO

6) SESI - Servio Social da Indstria


Avenida Araguaia, 1544 - Ed. Albano Franco, Casa da Indstria Vila Nova
74645-070 - Goinia - GO

7) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Armogaste J. Silverio, n 612 Setor Centro -Oeste
74560-020 - Goinia - GO

8) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Mina Cana Brava, s/n - Cx Postal 4 Vila Sama
76450-000 - Minau - GO

9) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Olivia Garcia Fagundes, n 32 Paranaba
75503-200 - Itumbiara - GO

10) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Pedra de Fogo, Qd17, Lt 16 Alfredo Sebastio Batista
76390-000 - Barro Alto - GO

11) Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde


Av. Guanabara, n 217 Setor Pausanes
75902-740 - Rio Verde - GO

12) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua dos Pirineus,Qd. 01 Lt 01 Residencial Village Garavelo
74968-539 - Aparecida de Goinia - GO

13) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Av. Brasil, Qds.26 e 27, Conjunto Habitacional Codemin Jardim Atlntico, 1 etapa
76420-000 - Niquelndia - GO

14) Sesi Clube Antnio Ferreira Pacheco


Av: Joo Leite, n 915 Santa Genoveva
74670-040 - Goinia - GO

15) SESI-Jardim Planalto(Centro de Ativ. de Goinia)


Praa Itapu,Qd. 30 n150 Jardim Planalto
74843-420 - Goinia - GO

16) Servio Social da Indstria SESI


Rua: Prof. Lzaro Costa, n 236 Vila Cana
74415-420 - Goinia - GO

17) Servio Social da Indstria SESI


Av, Geraldo Ney, n 662 Campinas
74515-020 - Goinia - GO

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18) Servio Social da Indstria SESI


Av: Tiradentes, s/n Vila Jaiara
75064-780 - Anpolis - GO

19) Servio Social da Indstria SESI


Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n1.400 Setor Universitrio
75704-020 - Catalo - GO

20) Servio Social da Indstria SESI


Rua D. Pedro I, n 273 Qd. 07 Nossa Senhora Aparecida
75536-040 - Itumbiara - GO

21) Servio Social da Indstria SESI


Av: Minas Gerais,n 390 Jundia
75110-770 - Anpolis - GO

22) SESI Servio Social da Industria


Av. Anhanguera, 5440, Ed. Jos Aquino Porto, Palacio da Indstria Centro
74043-010 - Goinia - GO

23) Servio Social da Indstria SESI


Mina Cana Brava, s/ n Vila Sama
76450-000 - Minau-GO - GO

24) SESI - Servio Social da Indstria


Av. Brasil, Quadras 26 e 27, Conjunto Habitacional Codemin Jardim Atlntico 1
etapa
76420-000 - Niquelndia - GO

25) SESI Servios Social da Indstria


Av. Guanabara, 217 Setor Pausanes
75902-740 - Rio Verde - GO

26) SESI Servio Social da Indstria


Rua dos Pirineus, Quadra 1, Lote 1 Residencial Village Garavelo
74968-539 - Aparecida de Goinia- - GO

27) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rua Barita, Qd 122, Lts 1 / 2 Vila Oliveira
74955-060 - Aparecida de Goinia - GO

28) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Av. Antonio Carlos Paniago, Qd 56, Lt 01 Setor Pecuria
75830-000 - Mineiros - GO

29) Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI


Rodovia GO 164, Km 10 Zona Rural
75860-000 - Quirinpolis - GO

30) Servio Social da Indstria SESI


Rua Pedra de fogo, Qd.17, Lt.16 Alfredo Sebastio Batista
76390-000 - Barro Alto - GO

31) Servio Social da Indstria SESI


Av. Antnio Carlos Paniago, Qd.56, Lt. 01 Setor Pecuria
75830-000 - Mineiros - GO
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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

32) Servio Social da Indstria SESI


Rodovia GO-164, Km 10 Zona Rural
75860-000 - Quirinpolis - GO

33) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI


Rua 2008, S/N, Qd 23 Lt.01 Novo Horizonte
76510-000 - Crixas - GO

34) Unidade operacional de lazer Olavo Costa Campos - SESI - Aruan


Av. Altamiro Caio Pacheco, s/n Setor Plano Expanso
76710-000 - Aruan - GO
No. de
1875
Colaboradores
Audit date / Data da
15/05/2017 a 18/05/2017
Auditora
Audit duration 7,5 person days on site (incl. remote locations if applicable) including / MD on-site
Carga da auditoria incluindo locais remotos, filiais e locais temporrios), se aplicvel.

Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
1. 15/05/17 1 Dia SESI/SENAI Sede
Lista de
2. 07:3008:00 Sesi / Senai Sede - - Reunio de Abertura
Participantes
Discusso Geral:
- Escopo do Certificado
- Excluses
3. 08:0009:00 Sesi / Senai Sede Direo AA
- Produtos e Servios
- Clientes e Fornecedores
- Requisitos de Mercado
4.1 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 +
Sesi / Senai Sede
4. 09:0012:00 Direo/SGQ AA 5.6 + 6.1 + 8.2.1 + 8.1 + 8.4 +
Administrao Diurno
8.5.1
5. 12:00-13:00 - - - - PAUSA PARA ALMOO
Sesi / Senai Sede
6. 13:00-16:30 SGQ AA + EX 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4
Administrao Diurno
DESLOCAMENTO DO GRUPO
7. 16:30 - - - - AUDITOR PARA MINEIROS E
QUIRINPOLIS

8. 16/05/17 2 Dia Mineiros


Lista de
9. 07:30-08:00 SENAI/Mineiros - AA Reunio de Abertura
Participantes
Discusso Geral:
Abrangncia da linha de produtos
e Servios
10. 08:00-10:00 SENAI/Mineiros Direo AA 5.4.2 -
8.4 Anlise de Dados
8.2.1 Satisfao de Clientes
Compras/
11. 10:00-12:00 SENAI/Mineiros AA 7.4 Aquisio
Contratao

12. 12:00-13:00 PAUSA PARA ALMOO

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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5 Produo e fornecimento de
servios
6.4 Ambiente de Trabalho
Realizao do 8.3 Produto No conforme
13. 13:00-16:30 SENAI/Mineiros AA
Produto 8.2.3 Medio e monitor. de
processo
8.2.4 Medio e monitor. de
Produto
4.2.3 + 4.2.4
DESLOCAMENTO PARA RIO
14. 16:30 VERDE

15. 16/05/17 2 Dia Quirinpolis


SESI-SENAI/Integrada Lista de
16. 07:30-08:00 - EX Reunio de Abertura
Quirinpolis Participantes
Discusso Geral:
Abrangncia da linha de produtos
e Servios
SESI-SENAI/Integrada 5.2 Foco no Cliente
17. 08:00-10:30 Direo EX
Quirinpolis 8.4 Anlise de Dados
8.2.1 Satisfao de Clientes
4.2.3+4.2.4
7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
18. 10:30-12:00 EX 6.3 Infraestrutura
Quirinpolis Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
8.3 Produto No conforme
19. 12:00-13:00 - - - - PAUSA PARA ALMOO
7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
20. 13:00-17:00 EX
Quirinpolis Produto 6.4 Ambiente de trabalho
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
SESI-SENAI/Integrada DESLOCAMENTO PARA RIO
21. 17:00 - EX -
Quirinpolis VERDE

22. 17/05/17 3 Dia Rio Verde

23. SESI-SENAI/Integrada Lista de


07:00-07:15 Direo/SGQ AA+EX Reunio de Abertura
Rio Verde Participantes
24. 7.2 Proc. Relacionado a Cliente
8.2.3 Medio e monitor. de
SESI-SENAI/Integrada processo
07:15-10:00 Comercial AA
Rio Verde
8.2.4 Medio e monitor. de
Produtos.

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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
25. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
07:15-12:00 EX 6.3 Infraestrutura
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
8.3 Produto No conforme
26. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
10:00-12:00 AA 6.4 Ambiente de trabalho
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
8.3 Produto No conforme
27. 12:00-13:00 PAUSA PARA ALMOO
28. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI-SENAI/Integrada Realizao do Medio e Monitoramento
13:00-16:00 AA
Rio Verde Produto 6.3 Infraestrutura
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
29. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
SESI-SENAI/Integrada Realizao do 7.6 Controle de Dispositivo de
13:00-16:00 EX Medio e Monitoramento
Rio Verde Produto
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
30. - - - - DESLOCAMENTO DO GRUPO
16:00
AUDITOR PARA GOINIA
31. 18/05/17 4 Dia Sede SESI/SENAI Goinia
32. 08:00-10:00 SESI/SENAI Sede Recursos Humanos AA 6.2.1 + 6.2.2 + 8.2.3
33. 10:00-12:00 SESI/SENAI Sede Compras AA 7.4 + 8.2.3
34. SESI Clube Antnio Lista de
08:00-08:15 Direo/SGQ EX Reunio de Abertura
Ferreira Pacheco Participantes

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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

Focus /
Site/ shift/
1) 2) Standard
Date/ Time Business unit Processes/ Auditor Contact / Requirement /Chapter/Clause
Data/ Horrio Local/ turno /unidade Processos (Initials) Auditado Foco / Requisitos das
de negcios
Normas/Captulos/Clusulas)
35. 7.1 Planejamento da realizao
dos servios
7.5. Produo e fornecimento de
servios
7.6 Controle de Dispositivo de
SESI Clube Antnio Realizao do Medio e Monitoramento
08:15-12:00 EX
Ferreira Pacheco Produto 6.3 Infraestrutura
6.4 Ambiente de Trabalho
8.2.3 Medio e monitor. de pro-
cesso
8.2.4 Medio e Monitoramento
de Produto
36. 12:00-13:30 - - - PAUSA PARA ALMOO
37. 13:30-14:30 SESI/SENAI Sede SGQ AA 8.2.2 + 8.2.5.1 + 8.5.2 + 8.2.3
38. 13:3015:30 SESI/SENAI Sede COAFI/DTEC EX 7.3 + 8.2.3
39. 14:30-15:30 SESI/SENAI Sede - AA Preparo do Relatrio
40. Sesi / Senai Sede - AA + EX Reunio Equipe Auditora - Fe-
15:30-16:30
chamento de Pendncias
41. 16:30-17:00 Sesi / Senai Sede - AA + EX - Finalizao do Relatrio
42. Lista de Reunio de Encerramento Fim
17:00-17:30 Participantes da Auditoria
1) 2)
from to modifications are possible To be defined by client

Distribution / Distribuio
Organization, audit team, audit documentation, / Organizao, Equipe Auditora,Auditoria de
Documentao
Editor/Auditor-Lder
Date/Data: 28 de abril de 2017
Person in charge
Auditor-Lider
(nome e
assinatura) Arilclia Rosana de Assumpo Silva

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Audit Plan (Stage 2)
Plano de Auditoria (Fase 2)
Audits (ZA/OS): 12806

Explanations / Explicaes :
The objective (goal) of the audit is to establish compliance of the management system of the
aforementioned organization with the requirements of the aforementioned standard in order to
achieve or maintain certification through an independent and accredited certification body.
Identification of possibilities to improve the management system can also be a component of the
audit and is considered simply to be an enhancement; it does not constitute consultancy or advice
with regard to the management system.

The audit report is drawn up in German or English and should describe if and how far the
requirements of the aforementioned standards are fulfilled.

If some requirements of the aforementioned standard are assessed as "not fulfilled" in the audit, it is
possible to demonstrate subsequent fulfilment in the form of a review of documents submitted later
and/or in the form of a re-audit at the company premises, depending on the type of nonconformity.

Any objections to the planned form of the audit should be discussed and solved between the
company and the audit team leader before the audit. Any objections to members of the audit team
must be communicated to the certification body.

All members of the audit team have declared to the certification body in writing that they will keep
confidential all information which becomes known to them during the course of the audit and that no
inappropriate conflict of interest exists (see Annex).

O objetivo da auditoria verificar a conformidade do sistema de gesto da organizao com os


requisitos normativos das normas envolvidas na avaliao a fim de obter ou manter a certificao por
meio de um organismo de certificao acreditado. A identificao de possveis melhorias para o
sistema de gesto podem tambm ser componentes da auditoria e devem ser considerados
simplesmente como reforos, no se configurando como consultoria ou sugestes para o sistema de
gesto da organizao.

O relatrio de auditoria elaborado em Portugus ou Ingls e deve descrever se e como os


requisitos do sistema de gesto esto conformes com os critrios normativos em questo.

Se requisitos dos critrios normativos so considerados no-conformesna auditoria, ser possvel


demonstrar sua conformidade sob a forma de anlise de documentos submetidos posteriormente
e/ou sob a forma de reauditoria na organizao, dependendo do tipo de no-conformidade.

Quaisquer objees ou dvidas relativas ao planejamento da auditoria devem ser discutidas e


solucionadas entre a organizao e o Auditor-Lder antes da auditoria. Objees a membros da
equipe auditora devem ser obrigatoriamente comunicadas ao organismo de certificao.

Todos os membros da equipe auditora devem declarar para o organismo de certificao por escrito,
que mantero confidencialidade sobre as informaes acessadas na auditoria e que no h conflitos
de interesses relativos organizao auditada (veja anexo)

Annexes (for certification body only):

List of participants / Lista de participantes


Declarations of impartiality/confidentiality / Declarao de Independncia/ Confidencialidade

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