Componente 1: Gestin del Riesgo de Corrupcin - Mapa de Riesgos d

Subcomponente

1.1

Subcomponente /proceso 1 Poltica de

Administracin de Riesgos

Subcomponente/proceso 2 2.1
Construccin del Mapa de Riesgos de
Corrupcin

3.1
Subcomponente /proceso 3 Consulta
y divulgacin
3.2

4.1

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo

o revisin

5.1

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento

5.2

NOMBRE DEL TRMITE, TIPO DE

PROCESO O PROCEDIMIENTO RACIONALIZACIN

Cesantias definitivas a
beneficiarios de un docente
1 fallecido

Auxilio funerario por

fallecimiento de un
2 docente pensionado
 Reliquidacion
pensional para
3 docentes oficiales

Pension de jubilacion
por aportes
4.

Seguro por muerte a

beneficiarios de
5 docentes oficiales

Cesantias definitivas
Administrativas
para docentes
oficiales
6

Cesantias parciales
para docentes
7 oficiale

Pension de Jubilacion
para docentes
8 oficiales

Pension de retiro de
invalidez para
9 docentes oficiales

Pension post Mortem

para beneficiariso de
10 docentes oficiales

Sustitucion pensional
para docentes
oficiales
11

Reporte de
Novedades al Registro
Especial de
Prestadores de
Servicios de Salud

12 Tecnolgicas
 Renovacion de la
Habilitacin de
Prestadores de
Servicios de Salud

13 Tecnolgicas

NOMBRE DEL TRMITE, PROCESO

O PROCEDIMIENTO TIPO DE RACIONALIZ

Recepcin de Documentos Usuarios

presenciales Normativas

Recepcin de Documentos Casas

Repartidoras Administrativas

Recepcin de Documentos Virtuales. Tecnologicas

Componente

Subcomponente Actividades
 Subcomponente 1 Informacin de
1.1
calidad y en lenguaje comprensible

2.1

Subcomponente 2 Dilogo de doble

va con la ciudadana y sus
organizaciones
2.2

2.3

Subcomponente 3 Incentivos para 3.1

motivar la cultura de la rendicin y
peticin de cuentas
3.2

Subcomponente 4 Evaluacin y 4.1

retroalimentacin a la gestin
institucional

Componente 4: Atencin al Ciudadano

Subcomponente Actividades

Subcomponente 1 Estructura 1.1

administrativa y Direccionamiento
estratgico

2.1

Subcomponente 2 Fortalecimiento de
los canales de atencin

3.1

Subcomponente 3 Talento humano

 4.1

Subcomponente 4 Normativo y
procedimental 4.2

4.3

5.1

Subcomponente 5 Relacionamiento
con el ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Informacin

Subcomponente Actividades

1.1

Subcomponente 1 Lineamientos de
Transparencia Activa

2.1

Subcomponente 2 Lineamientos de
Transparencia Pasiva

3.1
Subcomponente 3 Elaboracin de los
Instrumentos de Gestin de la
Informacin

4.1

Subcomponente 4 Criterio diferencial

de accesibilidad
 4.2

Subcomponente 4 Criterio diferencial

de accesibilidad

4.3

5.1

Subcomponente 5 Monitoreo del

Acceso a la Informacin Pblica

Subcomponente

1.1

Subcomponente 1 Iniciativas
Adicionales

1.2
Riesgo de Corrupcin - Mapa de Riesgos de Corrupcin

Actividades Meta o producto

Divulgar la Politica de Adminsitracin de Riesgos de

la
Entidad a funcionarios y Contratistas a travs de
diferentes medios tales como Intranet, Plegables,
Pagina WEB. Poltica de Administracin de Riesgos divulgada.

Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de

Corrupcin
con los responsables de cada proceso el SIG.
Mapa de Riesgos de Corrupcin actualizado
Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupcin
actualizado en el portal WEB de la Gobernacin de Mapa de Riesgos de Corrupcin publicado en el portal
Santander. web institucional

Divulgar a nivel institucional el Mapa de Mapa de Riesgos de Corrupcin divulgado

Riesgos de Corrupcin por procesos.

Monitorear y revisar peridicamente el Mapa Mapa de Riesgos de Corrupcin monitoreado y

de Riesgos de Corrupcin y ejecutar los planes revisado
de manejo de los posibles riesgos de
corrupcin identificados por proceso.

Adelantar seguimiento al plan anticorrupcin

Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupcin
y atencin al ciudadano Con corte en las
fechas programadas

Publicacin informe de seguimiento al plan de

Informe publicado
anticorrupcin y atencin al ciudadano

Componente 2: RACIONALIZACIN DE TRMITES

ACCIN ESPECFICA DE RACIONALIZACIN SITUACIN ACTUAL

Los docentes diligencian los formatos
establecidos por la Fiduprevisora para
cada uno de los trmites, los cuales se
encuentran disponibles en la pgina web:
www.fomag.gov.co, link prestaciones
econmicas, modulo formatos solicitud de
prestaciones (cada uno de estos formatos
contienen los requisitos que se deben
aportar para el trmite de cada
prestacin). El docente solicita la
certificacin laboral y salarial, radicando
su solicitud en la ventanilla nica de la
Gobernacion de Santander; la cual le ser
entregada personalmente en las oficinas
de la Secretaria de Educacin de la
Gobernacin de Santander dentro de los
15 das hbiles siguientes a su
radicacin. Una vez se tengan todos los
documentos exigidos para el tramite ante
 contienen los requisitos que se deben
aportar para el trmite de cada
prestacin). El docente solicita la
certificacin laboral y salarial, radicando
su solicitud en la ventanilla nica de la
Gobernacion de Santander; la cual le ser
entregada personalmente en las oficinas
de la Secretaria de Educacin de la
Gobernacin de Santander dentro de los
15 das hbiles siguientes a su
radicacin. Una vez se tengan todos los
documentos exigidos para el tramite ante
la Fiduprevisora, el docente radica en la
ventanilla nica de la Gobernacion de
Santander toda la documentacin
requerida en una carpeta de color
dependiendo de la prestacion social y con
el visto bueno de revision de la oficina del
Reduccin de pasos para el Fondo de Prestaciones Sociales del
ciudadano Magisterio de la Secretaria de Educacin
del Departamento de Santander. El
Funcionario encargado de este trmite en
la oficina del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio de la Secretaria
de Eduacion del Departamento elabora el
proyecto del acto administrativo de
reconocimiento y lo remite junto con el
expediente a la Fiduprevisora para el
respectivo visto bueno. La Fiduprevisora
valida, aprueba o niega el proyecto de
acto administrativo y lo devuelve
aprobado y/o observado a la Secretaria
de Educacin oficina del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio de la
Secretaria de Educacin del
Departamento de Santander para la firma
del acto administrativo y se le informa al
docente para su notificacin. El Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio de la
Secretaria de Educacion del
Departamento de Santander enva el acto
administrativo ejecutoriado a la
Fiduprevisora; entidad que procedera a
efectuar el pago.

Los ciudadanos que requieren la licencia en salud

ocupacional deben presentarse en la Secretara de
Salud para averiguar el trmite y posteriormente
regresar para radicar los documentos solicitados
Envio de documentos para dicho trmite. Adicional a esto, no hay un
electrnicos tiempo estipulado para la entrega de la licencia.
 El interesado viene personalmente a la Secretara
de Salud y presenta los documentos para la
Envio de documentos renovacin y previo a esto, se realizan las visitas
electrnicos correspondientes.

Componente 2: RACIONALIZACIN DE TRMITES

ACCIN ESPECFICA DE RACIONALIZACIN SITUACIN ACTUAL

Fusin de trmites Funcionamiento normal en horario establecido

Reduccin de pasos para el ciudadano Funcionamiento normal en horario establecido

Trmite/OPA total en lnea Funcionamiento las 24 horas del da.

Componente 3: Rendicin de cuentas

Meta o producto
 Elaborar y publicar la Estrategia de Rendicin de
Cuentas de acuerdo con
los lineamientos metodolgicos definidos en el
Manual de Rendicin
Pblica de Cuentas a la Ciudadana (Res. Dptal Estrategia de la vigencia 2017
14277 de 2013 y normas de Rendicin de Cuentas
afines aplicables).Para la vigencia 2017 elaborada y publicada

Publicar informe de gestin de la vigencia 2016 con

corte de 31 de
diciembre de 2016 Informe de Gestin publicado

Publicar de manera permanentemente en los

diferentes medios de
comunicacin al menos 500 contenidos de la
gestin y ejecucin de
actividades del Gobierno Departamental
Realizar 5 eventos presenciales de Rendicin
Pblica de Cuentas
Nmero de contenidos
informativos publicados
Numero de Eventos de Rendicin
Pblica de Cuentas realizada

Realizar 5 concursos a la comunidad de

conocimiento de la gestin y
ejecucion realizada por la Gobernacion de Numero de concursos de
Santander en la vigencia 2017 conocimientos realizados
ejecucion realizada por la Gobernacion de
Santander en la vigencia 2017 conocimientos realizados

Evaluar la estrategia de Rendicin de Cuentas y

realizar la
retroalimentacin interna para la mejora continua
del proceso. Informe de la evaluacin realizada

nente 4: Atencin al Ciudadano

Meta o producto

Generar y/o fortalecer al menos dos

Nmero de mecanismos de
(2)mecanismos del proceso de atencin al ciudadano
atencin al ciudadano generados y/o fortalecidos

Realizar al menos dos (2) campaas de informacin

y promocin de los
diferentes canales que dispone la Administracin
Departamental para la Numero de Campaas
atencin al Ciudadano. informativas realizadas

Incluir en el PIC 2017 al menos dos (2)

capacitacines para los
funcionarios de la Gobernacin de Santander en
temticas relacionadas Nmero de capacitaciones
con el mejoramiento de Servicios y Atencin al impartidas en Servicio y
Ciudadano. Atencion al Ciudadano
 Realizar al menos dos (2) campaas informativas
sobre la
responsabilidad de los servidores pblicos frente a
los derechos de los Nmero de Campaas
ciudadanos. informativas realizadas

Elaborar una propuesta de poltica de proteccin de Propuesta dePoltica de

datos personales proteccin de datos personales.
para la Gobernacin de Santander

Revisar y evaluar la propuesta de poltica de Propuesta dePoltica de

proteccin de datos proteccin de datos personales
personales para la Gobernacin de Santander. revisada y evaluada.

Realizar una medicin de percepcin de los

ciudadanos respecto a la
calidad del servicio recibido e informar los
resultados a la Alta Direccin,
con el fin de identificar oportunidades y acciones de Medicin de percepcin de los
mejora. ciudadanos realizada

nente 5: Transparencia y Acceso de la Informacin

Actividades Meta o producto

Revisar y/o actualizar la informacin publicada en el

link
"Transparencia y Acceso a la informacin Pblica"
de la Gobernacin Informacin publicada en el link
de Santander para verificar el cumplimiento de lo "Transparencia y Acceso a la informacin
establecido en la Ley Pblica" revisada y/o actualizada
1712 de 2014.

Socializar el Decreto 0138 de 28 de julio de 2016,

por el cual se actualiza
y se compila los aspectos relacionados con el
tramite interno de los
derechos de peticin, las quejas, los reclamos, las
sugerencias y las
denuncias (PQRSD) establecidos en el Decreto
Departamental 324 de Decreto 0138 de 2016 socializado a
2014. funcionamarios mediente dos (2) eventos

Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestin

de la informacin
de la Gobernacin de Santander, de conformidad
con la Ley 1712 de 100% de los Instrumentos de Gestin de la
2014. informacin revisados y/o actualizados

Implementar las mejoras en la pgina WEB de la

Gobernacin, de 100% de la mejoras de accesibilidad en la
acuerdo al Diagnstico de accesibilidad a la misma. pagina web de la gobernacin,
implementadas
 Adelantar cuatro (4) revisiones peridicas
Facilitar la accesibilidad de la informacin a para garantizar el funcionamiento del
poblacin con discapacidad punto de relevo para la atencin de
auditiva personas con discapacidad auditiva.

Implementar la estrategia CONVERTIC, en la Instalar en 50 equipos de la Administracin

administracin central Departamental, la herramienta
para garantizar el acceso a la informacin a la "CONVERTIC"
poblacin con
discapacidad visual

Elaborar un informe trimestral de peticiones,

quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias - PQRSD que contenga el
nmero de
solicitudes recibidas, nmero de solicitudes que
fueron trasladadas a
otra Institucin, tiempo promedio de respuesta y el
nmero de
solicitudes en las cuales se neg el acceso a la Cuatro (4) Informes trimestrales
informacin. elaborados

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades Meta o producto

Socializar e l Cdigo de Valores y 30% de los Funcionarios de l a Administracin

Compromisos ticos de l a Departamental reciben l a socializacin del Cdigo de
Gobernacin de Santander. Valores y Compromisos ticos.

30% de los Funcionarios de l a

Administracin
Departamental reciben l a socializacin
del documento
"Declaracin de Compromisos por l a
Socializar e l documento
"Declaracin de Compromisos por Promocin de l a
l a Promocin de l a Transparencia, Transparencia, l a Integridad y l a
l a Integridad y l a Prevencin de Prevencin de l a
la Corrupcin". Corrupcin".
Responsable Fecha programada responsables

30/10/2017
Directora de Sistemas Integrados de Gestin - SIG CLAUDIA

Secretarios de Despacho
Jefes de Oficina
Directora SIG 30/10/2017
CLAUDIA

Directora de Sistemas Integrados de Gestin - SIG 8/30/2017

CLAUDIA
30/09/2017
Directora de Sistemas
Integrados de Gestin - SIG
CLAUDIA

28/04/2017
Lderes de Procesos SIG
31/09/2017
30/12/2017

CLAUDIA

Jefe Oficina Control Interno

28/04/2017
31/08/2017
22/12/2017 trinidad y wilson
15/05/2017
15/08/2017
15/01/2018
Jefe Oficina Control Interno

trinidad y wilson

DESCRIPCIN DE LA MEJORA A REALIZAR AL BENEFICIO AL CIUDADANO DEPENDENCIA

TRMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO Y/O ENTIDAD RESPONSABLE

El docente ingresar al portal de la

Gobernacin de Santander, Seccin
de trmites y servicios, donde
encontrar los formularios de
certificacin de tiempo de servicio y
factor salarial los cuales podra
solicitar en linea. Esta informacin
generar una base de datos, la cual
debe ser consultada diariamente por Reduccion de
 El docente ingresar al portal de la
Gobernacin de Santander, Seccin
de trmites y servicios, donde
encontrar los formularios de
certificacin de tiempo de servicio y
factor salarial los cuales podra
solicitar en linea. Esta informacin
generar una base de datos, la cual
debe ser consultada diariamente por Reduccion de
la Secretaria de Educacin del costos en
desplazamientos ya
Departamento de Santander, quienes que los docentes
sern los encargados de realizar la que solicitan este
radicacin en la ventanilla unica y de tramite se
encuentran
validar los requisitos. Los tramites trabajando en sus
Secretaria de
Educacin (Equipo
internos seguiran los mismos muncipios y con
de Historias
esta mejora podran
procedimientos y los certificados descargar desde el
Laborales),
requeridos le sern entregados al Secretaria General y
portal de la
Secretaria de las
docente personalmente en las gobernacion la
TIC
documentacion y
oficicinas de la Secretaria de radicar su solicitud
Educacion del Departamento de de tiempo de
Santander dentro de los quince (15) servicio y Factor
salarial , as como
dias hbiles siguientes a su realizar seguimiento
radicacin, fecha que le ser a su solicitu.
informada al docente mediante
mensaje al correo electronico
registrado en la plataforma. Los
dems pasos siguen exactamente
igual a como se estan desarrollando
actualmente, procedimientos que no
pueden ser modificados, ni
ajustados, ya que estan establecidos
por la Fiduprevisora

Secretario de Salud
(Grupo de
S e realizar trmite virtual para la Acreditacin).
solicitud de la licencia en salud Se eliminan Secretario General y
ocupacional y adicional ser desplazamientos y Secretario de las
informado por medio electrnico visitas a la TIC
en el momento que est generada Secretara de Salud.
Se crear una plataforma dentro
de la pgina web de la Secretara
de Salud que permita la recepcin
de los documentos, previo a una
verificacin de calidad de archivo,
tipo de archivo y tamao. El
encargado de la plataforma revisa
los documentos y luego de esto se
genera una visita, la cual se
agendar va correo electrnico,
pgina web y telfono para que la
IPS o el encargado est
debidamente informado y
notificado.
En el momento de la solicitud el
interesado o la IPS debern
diligenciar un formulario con datos
bsicos como direccin, telfono,
correo entre otros. Por medio de la Se disminuye el
cedula o el Nit ingresar al tiempo y se agiliza Secretario de Salud
sistema la informacin, para tener el trmite. se (Grupo de
la base de datos de cada persona disminuyen Acreditacin).
o IPS y as llevar un registro desplazamientos y Secretario General y
electrnico de los tramites que van visitas a la Secreatario de las
realizando Secretara de Salud. TIC

DESCRIPCIN DE LA MEJORA A REALIZAR AL BENEFICIO AL CIUDADANO DEPENDENCIA

TRMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO Y/O ENTIDAD RESPONSABLE

Publicacin de la Secretara General

Optimizar la recepcin,radicacion y respuesta en la pgina Secretara de
direccionamiento de la correspondencia a web y en el correo Tecnologa de la
los diferentes proceso a traves de la electrnico asociado al Informacin y las
ventanilla unica. documento. Comunicaciones.

Publicacin de la Secretara General

Optimizar la recepcin, radicacion y respuesta en la pgina Secretara de
direccionamiento de correspondencia a web y en el correo Tecnologa de la
los diferentes procesos a traves de las electrnico asociado al Informacin y las
casas repartidoras documento. Comunicaciones

Publicacin de la Secretara General

Optimizar la recepcin,radicacion y respuesta en la pgina Secretara de
direccionamiento de la correspondencia a web y en el correo Tecnologa de la
los diferentes procesos a travs de electrnico asociado al Informacin y las
canales virtuales documento. Comunicaciones

Responsable Fecha programada

Secretario de Planeacin Coordinador Grupo
Rendicin de Cuentas 2/15/2017 EMILIO

Secretario de Planeacin
Coordinador Grupo Rendicin de Cuentas
Coordinador de Seguimiento y evaluacin 2/15/2017 EMILIO

Secretario General (Prensa y comunicaciones)

Secretario de Tecnologas de la Informacin y
comunicaciones Durante el ao 2017 tic

Coordinador de Seguimiento y evaluacin Durante el ao 2017 EMILIO

Secretario de Planeacin Coordinador y Grupo de

Rendicin de Cuentas Durante el ao 2017 EMILIO
Secretario de Planeacin Coordinador y Grupo de
Rendicin de Cuentas Durante el ao 2017 EMILIO

Secretario de Planeacin Coordinador y Grupo de

Rendicin de Cuentas 12/27/2017 EMILIO

Responsable Fecha programada

29/09/2017

Secretario General
Director de Atencin al Ciudadano DELSY

27/10/2017
Secretario General (Funciones de Prensa
Comunicaciones)
Director de Atencion al Ciudadano
DELSY

117/11/2017

Secretario General
Director de Talento Humano LUDI TATIANA
 Durante el ao 2017

Secretario General
Director Atencin al Ciudadano DELSY

15/12/2017

Secretara de las TICs LAURA

15/12/2017

Oficina Juridica GILMA

Durante el ao 2017

Secretario General
Director Atencin al Ciudadano DELSY

Indicadores Responsable Fecha programada

Durante el ao 2017

Nmero de actualizaciones de
la informacin publicada en el
sitio web
Secretaras de Despacho y
Oficinas
Asesoras de la Gobernacin,
responsables de publicar
informacin

Nmero de eventos de Secretaro General

28/07/2017
socializacin realizados Director de Atencin al
Ciudadano

Secretario General Director de Durante el ao 2017

Porcentaje de avance en la elaboracin y/o Atencin al Ciudadano
actualizacin de instrumentos de gestin de la Coordinadora Grupo Gestin
informacin Documental Secretario TICs

Durante el ao 2017
Porcentaje de mejoras
implementadas
Sectretario TICs
Nmero de revisiones 31 de marzo
30 de junio
peridicas realizadas para
29 de septiembre
evaluar el funcionamiento del Sectretario TIC
29 de diciembre
punto de relevo Seretario General
de 2017
Director de Atencion al ciudadano

30/08/2017

Nmero de equIpos con la Sectretario TIC

herramienta "CONVERTIC" Seretario General
instalada.

5 primeros dias de
cada trimestre.
5 de abril de 2017
5 de julio de 2017
5 de octubre de 2017
5 de enero de 2018

Secretario General
Nmero de informes Director de Atencin al
trimestrales elaborados Ciudadano

Indicadores Responsable Fecha programada

Porcentaje de Funcionarios
con e l codigo de valores y
compromisos etcos Secretario General 10/27/2017
socializado. Director de Talento
Humano

Porcentaje de Funcionarios 27/10/2017

Secretario General
socializados
INICIO FIN
dd/mm/aa

RAQUEL

RAQUEL

SE ESTA
MODIFICAND
O
 SE ESTA
MODIFICAND
RAQUEL O

RAQUEL

RAQUEL

01-02-2017 al 31-12-
2017

RAQUEL

RAQUEL

RAQUEL

RAQUEL

RAQUEL

RAQUEL

RAQUEL
1/03/2017 29/12/2

RAQUEL

FECHA REALIZACIN

INICIO dd/mm/aa FIN dd/mm/aa

02/01/2017
29/12/2017 RAQUEL

02/01/2017
29/12/2018 RAQUEL

02/01/2017
29/12/2019 RAQUEL
laura infraestructura

DELSY

DELSY

INGENIERO JORGE
DELSY

INGENIERO JORGE

DELSY

XXXXXXXXXX
XXXX

XXXXXXXXXX
XXX
 Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
Vigencia: __________________________________
Fecha publicacin:___________________________________
Seguimiento N 2 Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

GESTIN DEL RIESGO DE CORRUP

Subcomponente /proceso 1 Poltica de Administracin de

Riesgos

Subcomponente/proceso 2 Construccin del Mapa de

Riesgos de Corrupcin

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgacin

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisin

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER

Vigencia: 2016
Fecha publicacin: Mayo 16 de 2016
Seguimiento N Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

COMPONENTE RACIO

Cesantias definitivas a beneficiarios de

1 un docente fallecido
 Auxilio funerario por fallecimiento de un
2 docente pensionado
Reliquidacion
pensional para
3 docentes oficiales
Pension de jubilacion
por aportes
4.
Seguro por muerte a
beneficiarios de
5 docentes oficiales
Cesantias definitivas
para docentes
oficiales
6
Cesantias parciales
para docentes
7 oficiale
Pension de Jubilacion
para docentes
8 oficiales
Pension de retiro de
invalidez para
9 docentes oficiales
Pension post Mortem
para beneficiariso de
10 docentes oficiales
Sustitucion pensional
para docentes
oficiales
11

Reporte de
Novedades al Registro
Especial de
Prestadores de
Servicios de Salud
12
Renovacion de la
Habilitacin de
Prestadores de
Servicios de Salud
13

INTERCAMBIO DE INFORMACIN (CAD

COMPONENTE

Recepcin de Documentos Usuarios presenciales

Recepcin de Documentos Casas Repartidoras

Recepcin de Documentos Virtuales.

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
Vigencia: 2016
Fecha publicacin: Mayo 16 de 2016
Seguimiento N Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

RENDICI

Subcomponente 1 Informacin de calidad y en lenguaje

comprensible

Subcomponente 2 Dilogo de doble va con la

ciudadana y sus organizaciones

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de

la rendicin y peticin de cuentas

Subcomponente 4 Evaluacin y retroalimentacin a la

gestin institucional
Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
Vigencia: 2016
Fecha publicacin: Mayo 16 de 2016
Seguimiento N Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

Subcomponente 1 Estructura administrativa y

Direccionamiento estratgico

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de

atencin

Subcomponente 3 Talento humano

Subcomponente 4 Normativo y procedimental

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER
Vigencia: 2016
Fecha publicacin: Mayo 16 de 2016
Seguimiento N Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

MECANISMOS PARA LA TRANSPA

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

Subcomponente 3 Elaboracin de los Instrumentos de Gestin

de la Informacin

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Informacin

Pblica

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER

Vigencia: 2016
Fecha publicacin: Mayo 16 de 2016
Seguimiento N Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento:

COMPONENTE

INICIATIVA

Subcomponente 1 Iniciativas Adicionales

2016
MAYO 16 DE 2016

30 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

GESTIN DEL RIESGO DE CORRUPCIN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN

Divulgar la Politica de Adminsitracin de Riesgos de la

Entidad a funcionarios y Contratistas a travs de
diferentes medios tales como Intranet, Plegables,
Pagina WEB.
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupcin
con los responsables de cada proceso el SIG.

Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupcin actualizado en el portal WEB

de la Gobernacin de Santander.
Divulgar a nivel
institucional el Mapa de
Riesgos de Corrupcin por procesos.

Monitorear y revisar peridicamente el Mapa

de Riesgos de Corrupcin y ejecutar los planes
de manejo de los posibles riesgos de
corrupcin identificados por proceso.

Adelantar seguimiento al plan anticorrupcin

y atencin al ciudadano Con corte en las
fechas programadas

Publicacin informe de seguimiento al plan de anticorrupcin y atencin

al ciudadano

FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES

Los docentes diligencian los formatos establecidos por la Fiduprevisora para cada
uno de los trmites, los cuales se encuentran disponibles en la pgina web:
www.fomag.gov.co, link prestaciones econmicas, modulo formatos solicitud de
prestaciones (cada uno de estos formatos contienen los requisitos que se deben
aportar para el trmite de cada prestacin). El docente solicita la certificacin
laboral y salarial, radicando su solicitud en la ventanilla nica de la Gobernacion
de Santander; la cual le ser entregada personalmente en las oficinas de la
Secretaria de Educacin de la Gobernacin de Santander dentro de los 15 das
hbiles siguientes a su radicacin. Una vez se tengan todos los documentos
exigidos para el tramite ante la Fiduprevisora, el docente radica en la ventanilla
nica de la Gobernacion de Santander toda la documentacin requerida en una
carpeta de color dependiendo de la prestacion social y con el visto bueno de
revision de la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de la
Secretaria de Educacin del Departamento de Santander. El Funcionario
encargado de este trmite en la oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio de la Secretaria de Eduacion del Departamento elabora el proyecto del
acto administrativo de reconocimiento y lo remite junto con el expediente a la
Fiduprevisora para el respectivo visto bueno. La Fiduprevisora valida, aprueba o
niega el proyecto de acto administrativo y lo devuelve aprobado y/o observado a
la Secretaria de Educacin oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio de la Secretaria de Educacin del Departamento de Santander para la
firma del acto administrativo y se le informa al docente para su notificacin. El
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaria de Educacion del
Departamento de Santander enva el acto administrativo ejecutoriado a la
Fiduprevisora; entidad que proced

Los ciudadanos que requieren la licencia en salud

ocupacional deben presentarse en la Secretara de
Salud para averiguar el trmite y posteriormente
regresar para radicar los documentos solicitados
para dicho trmite. Adicional a esto, no hay un
tiempo estipulado para la entrega de la licencia.

El interesado viene personalmente a la Secretara

de Salud y presenta los documentos para la
renovacin y previo a esto, se realizan las visitas
correspondientes.

INTERCAMBIO DE INFORMACIN (CADENAS DE TRMITES - VENTANILLAS NICAS)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Optimizar la recepcin,radicacion y
direccionamiento de la correspondencia a
los diferentes proceso a traves de la
ventanilla unica.

Optimizar la recepcin, radicacion y

direccionamiento de correspondencia a
los diferentes procesos a traves de las
casas repartidoras

Optimizar la recepcin,radicacion y
direccionamiento de la correspondencia a
los diferentes procesos a travs de
canales virtuales
FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

RENDICIN DE CUENTAS

Elaborar y publicar la Estrategia de Rendicin de Cuentas de acuerdo con

los lineamientos metodolgicos definidos en el Manual de Rendicin
Pblica de Cuentas a la Ciudadana (Res. Dptal 14277 de 2013 y normas
afines aplicables).Para la vigencia 2017

Publicar informe de gestin de la vigencia 2016 con corte de 31 de

diciembre de 2016

Publicar de manera permanentemente en los diferentes medios de

comunicacin al menos 500 contenidos de la gestin y ejecucin de
actividades del Gobierno Departamental

Realizar 5 eventos presenciales de Rendicin Pblica de Cuentas

Realizar 5 concursos a la comunidad de conocimiento de la gestin y

ejecucion realizada por la Gobernacion de Santander en la vigencia 2017

ejecucion realizada por la Gobernacion de Santander en la vigencia 2017

Evaluar la estrategia de Rendicin de Cuentas y realizar la

retroalimentacin interna para la mejora continua del proceso.

FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________
 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Generar y/o fortalecer al menos dos (2)mecanismos

del proceso de atencin al ciudadano

Realizar al menos dos (2) campaas de informacin y promocin de los

diferentes canales que dispone la Administracin Departamental para la
atencin al Ciudadano.

Incluir en el PIC 2017 al menos dos (2) capacitacines para los

funcionarios de la Gobernacin de Santander en temticas relacionadas
con el mejoramiento de Servicios y Atencin al Ciudadano.

Realizar al menos dos (2) campaas informativas sobre la

responsabilidad de los servidores pblicos frente a los derechos de los
ciudadanos.

Elaborar una propuesta de poltica de proteccin de datos personales

para la Gobernacin de Santander

Revisar y evaluar la propuesta de poltica de proteccin de datos

personales para la Gobernacin de Santander.

Realizar una medicin de percepcin de los ciudadanos respecto a la

calidad del servicio recibido e informar los resultados a la Alta Direccin,
con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.

FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN

Revisar y/o actualizar la informacin publicada en el link "Transparencia y Acceso

a la informacin Pblica" de la Gobernacin de Santander para verificar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y efectuar cambios que se
generen con el nuevo Plan de Desarrollo Departamenta

Revisar y actualizar el Decreto 0324 del 29 de Septiembre de 2014, segn la Ley

1712/2014 y Decreto 1081/2015.

Avanzar en la elaboracin y/o actualizacin de los instrumentos de gestin de la

informacin de la Gobernacin de Santander de conformidad con la Ley 1712 de
2014.

Realizar un diagnstico a la pagina WEB de la Gobernacin para valorar la

accesibilidad a la misma

Facilitar la accesibilidad de la informacin a poblacin con discapacidad y a los

distintos grupos etnicos y cultarales del Departamento.

Adelantar una campaa de divulgacin de los accesos a espacios fisicos para la

poblacin en condicin de discapacidad.

Elaborar un informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y

denuncias - PQRSD que contenga el nmero de solicitudes recibidas, nmero de
solicitudes que fueron trasladadas a otra Institucin, tiempo promedio de
respuesta y el nmero de solicitudes que se nego el acceso a la informacin.

FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INICIATIVAS ADICIONALES
Socializar e l Cdigo de Valores y
Compromisos ticos de l a
Gobernacin de Santander.

Socializar e l documento
"Declaracin de Compromisos por
l a Promocin de l a Transparencia,
l a Integridad y l a Prevencin de
la Corrupcin".

FIRMA:__________________________________________________________________________
NOMBRE:________________________________________________________________________
CARGO:_________________________________________________________________________
% DE AVANCE OBSERVACIONES

Responsable

0%

% DE
OBSERVACIONES
AVANCE

0%
 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ICAS)
% DE
OBSERVACIONES
AVANCE

%
 % DE
OBSERVACIONES
AVANCE

0%

0%

0%

0%

0%

0%
A ATENCIN AL CIUDADANO
% DE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
AVANCE

Directora de
0% Sistemas
Integrados de
Gestin - SIG

Secretarios de
0% Despacho
Jefes de Oficina
Directora SIG

Directora de
Sistemas
0%
Integrados de
Gestin - SIG

Directora de
Sistemas
0%
Integrados de
Gestin - SIG

Lderes de
0% Procesos SIG

Jefe Oficina Control

0%
Interno

0%
Jefe Oficina
Control Interno
 % DE
OBSERVACIONES
AVANCE

0%

0%

0%

0%

0% 5

0%

0%
 % DE
OBSERVACIONES
AVANCE
OK

0%

0%
 INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENC

Entidad: SECRETARIA DE SALUD - GOBERNACIN DE SANTANDER

Vigencia: 2017
Fecha publicacin:

Seguimiento N Oficina de Control Interno

Fecha seguimiento: Mayo 02 de 2017

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Reporte de
Novedades al Registro Se realizar trmite virtual para la solicitud de la licencia en salud
Especial de
Prestadores de
ocupacional y adicional ser informado por medio electrnico en el
Servicios de Salud momento que est generada.
 Se crear una plataforma dentro de la pgina web de la secretara de
salud que permita la recepcin de los documentos, previo a una
verificacin de calidad de archivo, tipo de archivo y tamao. El encargado
Renovacion de la de la plataforma revisa los documentos y luego de esto se genera una
Habilitacin de visita, la cual se agendar va correo electrnico, pagina web y telfono
Prestadores de para que la IPS o el encargado est debidamente informado y
Servicios de Salud notificado.En el momento de la solicitud el interesado o la IPS debern
diligenciar un formulario con datos bsicos como direccin, telfono,
correo entre otros.Por medio de la cedula o el Nit ingresara al sistema la
informacin, para tener la base de datos de cada persona o IPS y as
llevar un registro electrnico de los tramites que van realizando

FIRMA:__________________________________________________________________________

NOMBRE:__________LUI8S ALEJANDRO RIVERO OSORIO_______

CARGO:___________SECRETRIO DE SALUD DEPARTAMENTAL _____________

 CODIGO EV-CYE-RG-17
VERSION 3
ROL INTERNO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
FECHA DE APROBACION 4/13/2016
PAGINA 1 DE 1

E SANTANDER

ACTIVIDADES REALIZADAS % DE AVANCE OBSERVACIONES

Durante el primer cuatrimestre del 2017, se realizaron tres (3) reuniones de

mesa de trabajo en la sala de juntas del despacho de la Secretara General y
Secretara de Salud. Donde asistieron los funcionarios de la Secretara de la
TIC y Salud responsables de los tramites de esta Secretaria; con el fin de
hacer el seguimiento de la racionalizacin de los mismos, donde se plantea la
70%
creacin de una plataforma Tramites en Lnea en la pgina web de la
gobernacin que contribuya a la eficiencia, accesibilidad y mejor servicio a la
comunidad a nivel Departamental y Nacional.
Es importante resaltar que el aplicativo est en su
etapa final, empezamos a hacer el trmite para
montar en los servidores de la gobernacin y una
fase de pruebas lo que nos permitir minimizar los
errores, y hacerlo ms amigable para que cualquier
persona lo pueda utilizar muy fcilmente.
 Durante el primer cuatrimestre del 2017, se realizaron tres (3) reuniones de
mesa de trabajo en la sala de juntas del despacho de la Secretara General y Es importante resaltar que el aplicativo est en su
Secretara de Salud. Donde asistieron los funcionarios de la Secretara de la etapa final, empezamos a hacer el trmite para
TIC y Salud responsables de los tramites de esta Secretaria; con el fin de montar en los servidores de la gobernacin y una
hacer el seguimiento de la racionalizacin de los mismos, donde se plantea la
70% fase de pruebas lo que nos permitir minimizar los
creacin de una plataforma Tramites en Lnea en la pgina web de la errores, y hacerlo ms amigable para que cualquier
gobernacin que contribuya a la eficiencia, accesibilidad y mejor servicio a la persona lo pueda utilizar muy fcilmente.
comunidad a nivel Departamental y Nacional.

___________________

_______
 CONTACTOS PARA PLAN A
NOMBRE EXT CELULAR
JORGE JAIMES 1340

NELSON CALA CELIS 2025 3166901184

RAQUEL PARRA RODRIGUEZ 1015 3174836181

emilio torres 1249 3142108983

fabian perez 1108 3172492410

JORGE BUENO 1708 3108698059

CLAUDIA RAQUEL ESCOBAR 1264 3167513081

DELSY FERRUCHO 3108726490

LUDY tatiana arguello 1713

NUBIA PEDRAZA 2134

FABIO A CORREA 2202-2207 3214241399

MARLEN FLOREZ 1220

ANA MARIA 3163324095

CONTACTOS PARA MAPA

NOMBRE EXT CELULAR

ANGEL GONZALEZ 1509/1515 ORFELINA

gadis jaimes 643 26 03/1808 320233379

ALBA NURI 6336233 EXT 1376 3153831234

CONTACTOS PARA PLAN ANTICORRUCION
DEPENDENCIA
HACIENDA

Secretara de Desarrollo

Secretaria de Educacin

Secretario General

Secretario de Planeacin

Secretaria del Interior

Secretario de las TIC

Directora del Sistema Integrado de Gestin

Director de Atencin al Ciudadano

Director Administrativo de Talento Humano

Director del Sistema de Informacin

Jefe Oficina Jurdica

GESTION DE RIESGOS

SECRETARIA DE SALUD

RECURSOS FISICOS

CONTACTOS PARA MAPA DE RIESGOS

DEPENDENCIA

Secretara de agricultura

Secretara de vivienda

Secretaria de Salud
CORREO

fperez_346@hotmail.com

ymateus@santander.gov.co

delsyfer@hotmail.com

FCORREA@CONTRATISTAS.SANTANDER.GOV.CO

ANA.VARGAS27@HOTMAIL.COM

CORREO

albanury96@gmail.com