Auditoria de planta

ZONA : FECHA DE EVALUACION

%
AREA:
Calificacin General
Criterios para colocacin del puntaje: * Promedio de las calificaciones parciales
1: Mas del 80% cumple con la condicin especificada, 0.5: Entre 55 y 80% cumple con la condicin especificada y 0: Menos del 55% cumple con la condicin especificada

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S)

LOCALES
1. 29. Las paredes y las sealizaciones o avisos colocadas en ellas, estn limpias y en
1. Las escaleras, columnas, paredes y estructuras: 15. Estn diferenciados y sealizados: buen estado.
- Estn en buen estado? - Vas de circulacin de personas.
- libres de obstculos o material innecesario? - Vias de circulacin de vehculos y trnsito.
- Las reas con riesgo de cada a desnivel estn protegidas con barandas? - Acceso a sistemas contraincendio.

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

2. 2. Plataformas, pisos, pasillos y accesos: 30. Los suelos se encuentran:

16. Las distintas zonas de trabajo estn demarcadas y/o sealizadas con cdigo de
- Estn despejados? - limpios y libres de desechos
colores, fcilmente comprensibles.
- No tienen agujeros? - libres de aceites y grasas.
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

3. 3. Iluminacin
17. Estn demarcados y sealizados:
- Las ventanas, traga luz y ventilacin se pueden abrir, cerrar, ajustar o fijar 31. Las ventanas y tragaluces estn limpias sin impedir la entrada de luz natural
- Lugares establecidos para cada cosa,
en forma segura. El sistema de iluminacin est limpio y mantenido de forma eficiente
- Se evalu las mejores ubicaciones (Mapa 5S) de ser necesario?
- Las luminarias estn en buen estado?

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

4. 4. Informacin en general actualizada y clasificada:

- Registros SIMPLE, 18. Informacin de la zona ordenada:
- Existe propaganda o mensajes sobre 5S? - Registros declarados en la lista maestra declarada en SIMPLE, 32. Las reas o equipos cunplen con lo estalecido en su Plan de Limpieza y el
- Se tiene la cartilla de Estndares 5S. Est el nombre del responsable del - Documentos y registros que se utilizan en el rea, estandar 5S de sus zonas y/o equipos
rea actualizado? - Panel integrado.

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
5. 19. Estn identificados y sealizados:
33. Se encuentran limpios:
- Las maquinarias,
5. Las mquinas y/o equipos estn libres en su entorno de todo material - Maquinarias y equipos,
- Los equipos,
innecesario o residuos. - Cajas de herramientas,
- Los interruptores,
- Loceras.
- Los paneles elctricos, etc.
1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

6. 6. Se utilizan y estn operativos:

20. Protecciones y/o resguardos de equipos son adecuados y estn debidamente
- Mquinas y accesorios,
sealizados? 34. Se encuentran libres de filtraciones de aceites y grasas las maquinarias y equipos
- Equipos y accesorios,
Se prueban los dispositivos de seguridad en funcionamiento?
- Extintores y/o sistemas contraincendios.

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

HERRAMIENTAS / UTILES / INSUMOS (includo los de limpieza)

7. 21. Estn sealizadas, inspeccionadas, ordenadas, guardadas en lugares
debidamente identificados y presentan listados actulizados:
7. Se utilizan y estn operativas herramientas o utilajes?
- Herramientas,
- Sus inventarios estn actualizados, no faltan? 35. La herramientas se guardan limpias, libres de aceite y grasa.
- tiles,
- No hay herramientas de fabricacin casera y/o modificadas?
- Insumos (incluyendo los de limpieza)

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

8. 8. Estn en buen estado:

- Herramientas mecnicas,
22. Las herramientas o tiles del personal que est laborando en el rea son:
- Herramientas elctricas,
- Seguras?,
- Herramientas de izaje, 36. Las mquinas herramientas (tornos, taladros, etc.) estn limpias y lubricadas.
- Las estrictamente necesarias?
- Escaleras porttiles.
- Estn inspeccionadas?
- tiles,
- Implementos de limpieza.

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

ALMACENAJE
9. 9. No hay materiales innecesarios ni residuos y estn clasificados segn su
23. reas de almacenamiento
contenido (por ejemplo: zona de pinturas y disolventes, zona de
- Demarcadas y sealizadas,
herramientas, zona de archivadores, etc): 37. Los materiales son cargados con seguridad y apilados de forma limpia y segura.
- Accesibilidad a las cosas es segn su frecuencia de uso,
- Materiales en gabinetes y zonas de almacenamiento establecidos.
- No se percibe amontonamientos?

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

10 .
24. Productos qumicos, materiales y/o insumos:
- Estn apilados en su ubicacin debidamente sealizada,
10. Productos qumicos, materiales y/o sustancias almacenados presentan:
- Se indican volumenes mximos y mnimos que se requieren,
- Hojas de seguridad completas 38. Los sitios de almacenaje se limpian con una frecuencia establecida.
- Se respetan criterios de ordenamiento definidos,
- Su fecha de vencimiento no ha expirado?. Estn vigente
- Estantes y armarios se encuentran sujetos contra volteo y estn colocados el
contenido ms pesado en los cajones inferiores.

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

RESIDUOS Y USO DE RECURSOS

11 .
11. Estn autorizados y en buen estado: 25. Estn sealizados y/o etiquetados: 39. Los tachos o cilindros poseen bolsas para la recepcin de los residuos (bolsa
- Tachos y/o contenedores empleados para residuos: - Los tachos y/o contenedores. cristal para residuos peligrosos y bolsa negra para residuo comn). Existen residuos
- Puntos de ubicacin de los tachos. fuera de los tachos o contenedores?

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

12 .
12. Los residuos estn siendo segregados en los tachos y/o contenedores
segn la clasificacin establecida?. 26. Los productos reciclables estn siendo colocados en los tachos de reciclaje
40. No existen fugas de agua en los diversos ambientes de la zona?
- Los residuos peligrosos lquidos (hidrocarburos, aceites dielctricos, cidos, segn corresponde (Vidrios, papel, plasticos)
corrosivos, etc) cuentan con poza de contencin y/o bandeja antiderrames?

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y/O ROPA DE TRABAJO

13 . 13. El personal que est laborando en la zona auditada tiene en buen estado
y completo: 27. Los equipos de proteccin personal y/o ropa de trabajo del personal que est 41. Los equipos de proteccin personal y/o ropa de trabajo del personal que est
- Equipos de proteccin personal (cascos, zapatos de seguridad, tapones de laborando en la zona auditada: laborando en la zona auditada:
oido, cinturones de seguridad, arns, etc.), - Estn correctamente llevados? - Estn limpios?
- Ropa de trabajo?

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

14 .
28. Los implementos de seguridad en los sitios de almacenamiento definidos se
14. Las zonas de almacenamienyo de los implementos de seguridad 42. Los implementos de seguridad en los sitios de almacenamiento definidos se
encuentran:
asignados, estn: encuentran:
- Ordenados de acuerdo a criterio establecido
- En buen estado? - Limpios y
- Debidamente protegidos
- De acuerdo a listado mnimo que debe existir? -Protegidos.
- Se encuentran identificado o codificados como uso personal

1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A. 1 0.5 0 N.A.

1ra. S = 2da. S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable
SUMA DE PUNTOS x 100 [4]+[15]+[16]+[17]+[19]+[20]+[21]+[23]+[24]+[25]+[26]+[28]+[29]+[32]
% CUMPLIMIENTO= % 4ta S =
14 - (N N. A.)
x 100
Calificacin 4ta. S: 14 - (N N. A.)

Solo aplica para items: 4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23,24, 25, 26, 28, 29 y 32 (sombreados) 4ta. S =
El cumplimiento de cada item, vale 1 punto.

NOTA: Para la calificacin de la 4ta. S, utilizar la gua de Estandarizacin de las 5S.

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