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UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

GRADUAO EM TECNOLOGIA GESTO AMBIENTAL

AUDITORIA ORLA DE SANTARM

PROFESSORA: MARIA RAQUEL DA SILVA GOMES

DISCIPLINA: AUDITORIA E CERTIFICAO AMBIENTAL

ARLIENE SILVA DA LUZ

CLICIA HELENE SANTOS DA SILVA

JANETH BRUNA SOUSA MARCIO

JOO PAULO CARLOS DI CARLO OLIVEIRA DE ANDRADE

JULIANA CASTRO VASCONCELOS

SARA VASCONCELOS DE SOUZA

ROSIMARA DA SILVA ALMEIDA

Santarm - PA
Abril - 2017

SUMRIOAUDITORIA 03

2. DEFINIO DO
OBJETO 03

3.
ESCOPO
04

4.
CRITRIOS
04

5.
EQUIPE
04

6. FONTES DE
INFORMAO 04

7.
RELATRIO
05

8. CARACTERIZAO DA
EMPRESA 05

9. POLTICA
AMBIENTAL 07
10. CHECK LIST DOS REQUISITOS
AMBIENTAIS 12

11. RELATRIO DE AUDITORIA


AMBIENTAL 16

MODELO DE AUDITORIA PROPOSTO

1. INTRODUO
O Estado do Par, em conjunto de seus rgos de responsabilidade pela
rea ambiental, tem desde meados da dcada de 2000 reforado na questo
da preservao e conservao do Meio Ambiente, devido ao mesmo ser o 2
maior estado do pas em rea e tambm por estar situado na regio da
Amaznia Legal, abrangendo diversos biomas em toda sua extenso,
pretendendo assim no apenas estar de acordo com sua legislao territorial,
mas tambm com a vertente mundial em prol de uma melhora na qualidade
ambiental e sua preservao.
E para que o devido fim fosse efetivado, foi a partir da Lei n 6.837/06, que
imps-se a realizao de auditorias ambientais, atravs de avaliaes e
estudos, os quais correm s custas dos responsveis pela poluio ou
degradao ambiental, destinados a determinar:
- Os nveis efetivos ou potenciais de poluio ou degradao ambientais
causados por atividade de pessoas fsicas ou jurdicas;
- As condies de operao e manuteno dos equipamentos e sistemas do
controle de poluio;
- As medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a
vida e sade humana;
- A capacitao dos responsveis pela operao e manuteno dos sistemas,
rotinas, instalaes e equipamentos de proteo ao meio ambiente e da sade
dos trabalhadores.
Ento, a partir desta prerrogativa, foi realizada uma auditoria ambiental, na
cidade de Santarm-PA, a 27 de Maro de 2017, a pedido da cliente.
Este relatrio apresenta os resultados desta auditoria e foi realizado pela
empresa QUALITY AMBIENTAL LTDA, estabelecida na cidade de Santarm

2. CLASSIFICAO DA AUDITORIA

Auditorias so processos cujo resultado afirmao sobre o cumprimento


ou no de padres. As Auditorias Ambientais so classificadas como:

De primeira parte. realizada por uma equipe da prpria organizao


auditada. Geralmente funcionrios de reas diferentes fazem a auditoria para
manter a independncia;
De segunda parte. realizada por uma equipe formada por membros ou
representantes de uma parte interessada na gesto ambiental da organizao
auditada, e que tenha poder legal ou de negociao para exigir auditoria (ex:
auditoria de clientes em fornecedores);

De terceira parte. realizada por uma instituio isenta que no tem


interesse direto nos impactos ambientais das atividades da organizao
auditada.

Neste caso, a auditoria de terceira parte, pois ser realizada por uma
equipe da prpria instituio sob a norma reguladora NBR ISO 14001.

2. DEFINIO DO OBJETO

Avaliar as aes do planejamento do SGA, bem como a implantao da


poltica ambiental, com a finalidade de elaborar um modelo de Auditoria
Ambiental para ser aplicado, de acordo com a estrutura, especificaes e
recomendaes da ISO 14001, com o propsito de identificar pontos fortes e
fracos no SGA, auxiliando a empresa na melhoria contnua do desempenho e
adequao ambiental.

Para tal, faz-se necessrio auditar a Poltica Ambiental por meio dos
requisitos do item 4.2 da ISO 14001; e, auditar a fase do planejamento do SGA
por meio dos requisitos do item 4.3 da ISO 14001.

3. ESCOPO

O escopo desta auditoria foi definido pela empresa contratante, em


reunio com a equipe multidisciplinar de auditores, tendo ficado de acordo que
este se inicia na Av. Tapajs, na esquina com Travessa dos Mrtires, at a Av.
Nazar, no municpio de Santarm, estado do Par, Brasil, coordenadas:
022635.
4. CRITRIOS

Os critrios de auditoria foram definidos entre o auditor e o cliente, as


evidncias obtidas foram a partir da coleta, anlise, interpretao e
documentao de informaes; e as evidncias obtidas permitiram que a
equipe multidisciplinar de auditores, trabalhando involuntariamente entre si,
cheguem a comprovaes parecidas.

Os critrios de auditoria so definidos pela norma NBR ISO 14001.

5. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA
O planejamento da auditoria foi realizado considerando o segmento da
empresa no mercado, de forma a garantir a correta coeso entre as
informaes obtidas atravs da auditoria e a realidade presente na regio.
Nesta auditoria foi a seguida a seguinte metodologia:
Definio da equipe de auditores, de acordo com suas qualificaes
experincia;
Levantamento de dados da empresa;
Definio do foco da auditoria e seus pontos;
Realizao de reunio de abertura com o intuito de estabelecer os
devidos propsitos da auditoria e para esclarecer a metodologia de
trabalho a ser utilizada;
Verificao dos registros ambientais, documentao e possveis
auditorias previamente realizadas;
Realizao de reunio de encerramento com fim de apresentar e discutir
as no conformidades apresentadas;
Consolidao do Relatrio de Auditoria Ambiental (RAA).

A programao das atividades da auditoria ambiental est representada na


tabela abaixo:
Data Horrio rea auditada e/ou atividade
27/ 14:00 Reunio de abertura
03/ 14:30 Definio de critrios
2017 15:30 Inspeo de campo
16:00 Reunio da equipe de auditoria
16:30 Reunio de encerramento

6. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AUDITORIA

Visando o cumprimento de forma correta e coesa dos objetivos da auditora, de


modo que a mesma seja efetiva, foi constituda uma equipe de auditoria
formada por auditores externos devidamente qualificados.
A auditora lder teve a responsabilidade de instruir a equipe, programar a
auditoria, assegurar a correta comunicao com o cliente solicitante da
auditoria, coordenar e participar da auditoria e tambm de seu relatrio.
Os critrios utilizados para a seleo do auditor foi: iseno, experincia
compatvel com as atividades da empresa auditada, devido treinamento em
tcnicas de auditoria, capacidade tcnica e experincia em anlise de
documentos e inspeo de campo.
Na seguinte tabela, encontra-se o currculo do auditor chefe
NOME/REGISTRO/ FUNO NA INSTITUIO ONDE
QUALIFICAO AUDITORIA TRABALHA
Zeliane Amaral Auditora lder Quality Consultoria
Barbosa Rocha (Todas as reas) Ambiental
CREA 123
Gestora Ambiental pela Santarm - PA
Unip Universidade
Paulista.

Tendo como demais membros na equipe os profissionais:


Lucas Jos L. Oliveira Gestor Ambiental
Andelson Pedro Frota de Lima Engenheiro Florestal
Jean Gama Bilogo
Gabriela Bruna Lira de Sousa Economista
Domingos Leandro F. Moreira Advogado
David Pinto Lima Engenheiro Qumico

6. FONTES DE INFORMAO

Para obteno das informaes foram utilizados:

Homepage da Prefeitura Municipal de Santarm;


Lei Orgnica Municipal e Poltica Municipal do Meio Ambiente;
Cmeras de celulares durante inspeo tcnica.

7. RELATRIO

A partir do modelo aplicado realizou-se uma anlise prtica e crtica da


situao real da rea auditada, possibilitando levantar pontos fortes e
oportunidades de melhoria na gesto ambiental do lugar.

O Municpio de Santarm, possui gesto ambiental plena e


compartilhada atravs de convnio da SEMMA (municipal) com a SEMA
(estadual), sendo assim, a populao pode solicitar suas licenas ambientais,
sem precisar sair da cidade.
A rea auditada, por ser de trnsito constante de pessoas e veculos, por
se tratar de um ponto turstico, possuindo diversas atividades de comrcio,
como restaurantes, bares e hotis, faz-se necessria a aquisio de tais
licenas para poderem estar em plena atividade.
.

8. CARACTERIZAO DA REA AUDITADA

Os usos identificados na orla de Santarm confere a seguinte


diferenciao: o uso residencial, que pode ser visto ao longo da orla tanto em
residncias de alto padro, como em residncias de mdio e baixo padro;
industrial, que se mostra em estaleiros; comercial, que pode ser visualizado
tanto em comrcios do circuito superior da economia (supermercados e
grandes lojas), como em comrcios do circuito inferior (pequenas mercearias e
lanchonetes); de servios, observado em empresas de prestao de servios,
como companhias de turismo, agncias bancrias, entre outros; de uso
institucional, observado em vrios prdios pblicos, como o IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis), a Receita
Federal, dentre outros; de feiras e mercados, que fica evidente nas
proximidades do cais de arrimo e nos mercados ao longo da orla, como o
mercado modelo e o mercado 2000; alm do uso misto, visto em
aglomeraes multifuncionais, que so ao mesmo tempo residncias, bares,
restaurantes, lanchonetes, dentre outros usos que se misturam, esses esto
contidos dentro do item comrcio que aparece com distanciamento significativo
em relao aos demais usos

Estrutura organizacional:

Considerando os dados obtidos atravs da homepage da Prefeitura


Municipal de Santarm, podemos fazer uma anlise sobre os principais usos
da orla pela populao local de Santarm. O uso de lazer (41%), pode ser
observado ao longo da maior parte da orla. Isso se deve a vrios equipamentos
de recreao construdos neste lugar e o amplo calado que as pessoas
usam para caminhar e fazer exerccios. Ainda observando a, vemos a questo
do transporte (31%), que tambm bastante significativa. Isso ocorre devido
presena de pequenas e grandes embarcaes, barcos e navios trazem
pessoas cotidianamente a Santarm, e demarcam o forte atrelamento do
homem ao rio e seus recursos. Alm de projeto paisagstico, plano de
arborizao, turismo e hotelaria (mdia de 26%), alm do comrcio informal
(2%).

Cultura Organizacional:

Planejamento estratgico:

O planejamento estratgico o pensar antes de agir, ou seja, planejar


todos os passos da empresa deforma antecipada para no correr o risco de ter
prejuzos por tomar decises impensadas por presso ou falta de
planejamento.

Misso: Fornecer solues acessveis e confiveis para conectar pessoas,


instituies e negcios no Brasil e no mundo.

Viso: Ser uma empresa de classe mundial.

Estratgias futuras: O desafio desta empresa estar entre as


organizaes que so consideradas as melhores do mundo em gesto
organizacional e que se destacam pelas suas prticas e respectivos resultados.
Empresas que promovem interna e externamente a reputao de excelncia
dos produtos e servios que oferecem, contribuem para a competitividade do
Pas e, de alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Pontos fortes e fracos da empresa: A empresa tem como ponto forte a


enorme variedade de produtos/servios e um atendimento personalizado. O
ponto fraco da empresa a localizao predial que fica longe do centro
comercial da cidade. Tambm a falta de funcionrios devido burocracia para
os concursos pblicos para fazer as devidas contrataes.

9. POLTICA AMBIENTAL

Sustentabilidade

Em um cenrio de grandes mudanas tecnolgicas e novos hbitos, com


uma tendncia de crescente aumento da comunicao e do comrcio
eletrnico, surgem para os Correios oportunidades para diversificar sua
atividade operacional e suas fontes de receitas. Diversos setores e atividades
existentes na economia passam a demandar a expertise dos Correios em
devoluo de objetos, processamento de respostas, fulfillment, manuseio,
empacotamento, compras on line, gerenciamento de endereos, marketing
direto, entre outros. Isto indica um caminho de sustentabilidade econmico-
financeira, permitindo a continuidade da universalizao dos servios postais.

Simultaneamente, o contexto mercadolgico mundial sinaliza que a


abordagem adequada da questo socioambiental se torna cada vez mais
estratgica para o crescimento e desenvolvimento das empresas.

Este ambiente de mudanas tecnolgicas, econmicas e sociais


demanda da ECT o posicionamento institucional tendo como base o trip da
sustentabilidade. Por esse motivo as aes descritas esto organizadas
segundo o princpio internacional do Triple Botton Line, que divide a
sustentabilidade em trs ramos, pilares ou vertentes, a saber: econmico,
social e ambiental.

As aes sociais e ambientais desenvolvidas pelos Correios esto


alinhadas s diretrizes nacionais e internacionais de sustentabilidade. Conhea
como as aes se inserem no instrumento internacional da Organizao das
Naes Unidas Objetivos do Milnio e no instrumento nacional da Presidncia
da Repblica.
Garantir a sustentabilidade Ambiental

Coleta seletiva Solidria Corporativo;

Aprovao do Sistema de Gesto Ambiental dos Correios Corporativo;

Descarte adequado de lmpadas, pneus, peas de veculos, resduos


hospitalares, etc. - Corporativo;

Manuteno preventiva dos veculos, visando diminuir a emisso de gases


txicos na atmosfera - Corporativo;

EcoPostal - Corporativo;

Emisso de Selos Filatlicos (como meio de conscientizar a sociedade para a


preservao dos recursos naturais) - Corporativo;

Campanhas internas de sensibilizao para o uso consciente dos recursos


naturais - Corporativo;

Reuso de gua da chuva DR/PE,RJ e AC;

Caixa separadora de gua e leo 10DRs;

Desafio Ambiental Corporativo;

Eventos de sensibilizao no Dia Mundial do Meio Ambiente Corporativo;

Concurso Internacional de Redao de Cartas com tema ambiental Mundial


da Unio Postal Universal

Teste com o Carro Eltrico em parceria com a Companhia Paulista de Fora e


Luz;

13 Eventos de sensibilizao e/ou treinamento DRs;

Patrocnio do Encontro do Ministrio Pblico no Meio Ambiente - Corporativo;

Patrocnio da Conferncia das Amricas para o Meio Ambiente e


Desenvolvimento Sustentvel - Corporativo;
Carto combustvel - Corporativo;

Viveiro de mudas DR/RJ;

22 aes ou projetos realizados em mbito regional DRs.

Vertente Ambiental

Unidade Responsvel: Gerncia Corporativa de Responsabilidade Social


do Departamento de Relacionamento Institucional (GRES/DERIN)

Os Correios aumentam sua colaborao para o desenvolvimento


sustentvel do planeta ao aprovar o Sistema de Gesto Ambiental dos Correios
(SGAC). Seu principal objetivo atingir um desempenho ambiental correto, por
meio do gerenciamento dos impactos ambientais empresariais significativos e
da busca contnua de melhoria de processos, servios e produtos oferecidos
pela ECT. O prximo passo, que envolve toda a empresa, a construo do
Plano de Aes Ambientais Corporativas - que prioriza os objetivos e metas
ambientais que sero implantados. Apresentamos algumas iniciativas que
integram o SGAC e que j esto consolidadas nos Correios.

O prximo passo, que envolve toda a empresa, a construo do Plano


de Aes Ambientais Corporativas - que prioriza os objetivos e metas
ambientais que sero implantados. Apresentamos algumas iniciativas que
integram o SGAC e que j esto consolidadas nos Correios.

Resduos Slidos

A gesto de resduos slidos uma exigncia da Poltica Nacional de


Resduos Slidos (Lei 12.305/2010) e do Decreto n 5.940/06. Com um
histrico de mais de dez anos praticando a coleta seletiva de lixo e h quatro
praticando a coleta seletiva solidria, os Correios se destacam na
administrao pblica federal por sua experincia. Veja as principais aes
implantadas nesta frente de ao:

Coleta Seletiva Solidria ao que promove a separao dos resduos


reciclveis descartados (papel, vidro, plstico, metal e orgnico) e a sua
destinao s associaes/cooperativas de catadores de materiais reciclveis.
O programa gera reduo de impacto ambiental e incluso social (renda s
famlias em situao de vulnerabilidade social).

Descarte adequado de resduos especiais ao que promove a destinao


ambientalmente adequada dos resduos slidos destacados a seguir:

Pneus;
Resduos de servio de sade;
Computadores;
Descarte de lmpadas fluorescentes;
leo lubrificante e baterias de veculos.

EcoPostal - Ao que reaproveita, prioritariamente, os uniforme, malas e


malotes postais sem condies de uso interno, por meio da doao desses
materiais, que antes eram incinerados, para entidades sem fins lucrativos, que
os transformam em peas artesanais e as comercializam. O EcoPostal gera
reduo de impacto ambiental e incluso social (renda a famlias em situao
de vulnerabilidade social).

Gases de Efeito Estufa

Preocupados com a sade da populao, com a qualidade de vida do


planeta e com as mudanas climticas, os Correios realizam as seguintes
aes para mitigar e/ou compensar a emisso de CO2 geradas pelas
empresas na execuo de suas atividades administrativas e operacionais:

Viveiro Ambiental Foi criado, em 2010, um viveiro de mudas na Diretoria


Regional do Rio de Janeiro DR/RJ, com capacidade de produzir at 10 mil
mudas/ano, para serem distribudas s unidades dos Correios de todo o pas
de acordo com as solicitaes e com a capacidade de produo do viveiro.

Plantio de rvores/DESAFIO AMBIENTAL Nos ltimos anos, os


empregados dos Correios plantaram rvores, de forma voluntria, em diversas
localidades do pas. Estas iniciativas inspiraram a criao do Projeto Desafio
Ambiental ao lanada na abertura da Campanha Papai Noel dos Correios
de 2010 como forma de presentear a sociedade brasileira e os empregados
ecetistas que apoiam h mais de 20 anos a campanha natalina. O objetivo
principal mitigar os impactos ambientais causados pela frota de veculos.
Sero plantadas, at 2012, por todas as diretorias regionais dos Correios, um
total de 110 mil mudas. Este nmero representa a totalidade de empregados
ecetistas e a abrangncia do plantio inclui todo o territrio nacional,
demonstrando a fora humana e a capilaridade dos Correios.

Veculos Eltricos de Calades So equipamentos movidos a baterias


recarregveis, com capacidade de carga de 300 kg, utilizados para entrega e
coleta de encomendas nos calades da rea central de Curitiba/PR.

Veculo Eltrico Um teste pioneiro de uso de carro eltrico foi realizado nos
Correios, fruto da parceria com a CPFL (Cia. Paulista de Fora e Luz). O
objetivo da iniciativa era identificar vantagens e desvantagens da utilizao de
veculos movidos a energia eltrica e o impacto ambiental gerado pelo setor de
transporte em geral. O teste foi realizado em Campinas-SP.

Recursos Naturais Renovveis

Outra frente do Sistema de Gesto Ambiental dos Correios (SGAC) o


incentivo ao consumo consciente de recursos naturais renovveis.

Educao Ambiental Eventos voltados para a sensibilizao e/ou execuo


de prticas ambientais que visem reduo do consumo, prioritariamente, de
gua, energia eltrica e papel. Alm dos eventos, campanhas internas,
emisso de selos ambientais e patrocnios institucionais temticos
complementam a estratgia de mudana de cultura em favor do meio
ambiente.

Produtos e Servios Ecoeficientes so comercializados produtos filatlicos


com caractersticas ecoeficientes. Um exemplo so os cadernos executivos e
as embalagens confeccionadas em papel reciclado.

Diretrizes Ambientais (Leis, Conceitos, Orientaes)

O Sistema de Gesto Ambiental dos Correios e as aes j desenvolvidas


esto alinhadas principalmente aos seguintes documentos:

Plano Estratgico Correios 2020;


Manuais e Regulamentos dos Correios;
Diretrizes da Presidncia da Repblica;
Orientaes da Unio Postal Universal (UPU);
Lei 12.305/2010;
Decreto n 7.404/2010;
Decreto n 5.940/2006;
Objetivos do Milnio estabelecidos pela Organizao das Naes Unidas
(ONU);
Definio de Responsabilidade Social do Instituto Ethos;
Norma ABNT NBR ISO 14001:2004;
Programa Brasileiro GHG Protocol;
Pacto Global que advoga dez princpios universais, derivados da
Declarao Universal de Direitos Humanos, da Declarao da Organizao
Internacional do Trabalho sobre Princpios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, da Declarao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da
Conveno das Naes Unidas Contra a Corrupo.
Carta da Terra;
Agenda 21;
Cartilha A3P Agenda Ambiental na Administrao Pblica - Ministrio do
Meio Ambiente

10. CHECK LIST DOS REQUISITOS AMBIENTAIS

A auditoria ambiental na empresa em questo foi realizada com o


objetivo de identificar as oportunidades de melhoria no seu sistema de gesto
ambiental. Conforme a norma ISO 14004 a fase de planejamento no Sistema
de Gesto Ambiental relevante na formulao de um plano que subsidie o
cumprimento os aspectos ambientais, requisitos legais e objetivos, metas e
programas da organizao.

Quadro 1 Auditoria dos Requisitos NBR ISO 14001 item 4.2 Poltica
Ambiental.

Nome do Requisito: 4.2 Resultado Evidncias


Poltica Ambiental C NC NC
1 A empresa tem a sua x Est devidamente
Poltica Ambiental documentada e
documentada, aprovada e disponibilizada no web
mantida pela alta site da empresa.
administrao?
2 O escopo da Poltica x Procura atender e
Ambiental apropriado s aperfeioar de acordoo
atividades, produtos e/ou com a demanda.
servios da empresa?
3 Est incluso o x Conforme item anterior.
comprometimento com a
melhoria continua e
preveno a poluio.
4 Compromete-se em atender x Evidenciado em
os requisitos legais documentos publicados
aplicveis e outros no web site.
subscritos pela
organizao?
5 Orienta para o x Atravs dos canais de
estabelecimento informao corporativos.
de objetivos e metas?
6 Est comunicada a todos x Conforme item anterior.
que
trabalham na empresa ou
que
atuem em seu nome?
7 Est disponvel para o x Home Page da empresa.
pblico?
7 0 0

Legenda: (C)Conformidade; (NC) No-conformidade MENOR e (NC ) No-


conformidade MAIOR.

Quadro 2. Auditoria dos Requisitos NBR ISO 14001 item 4.3.1 Aspectos
Ambientais.

Nome do Requisito: 4.3.1 Resultado Evidncias


Aspectos Ambientais C NC NC

1 A organizao tem x Documento: Levantamento


procedimentos para de Aspectos/Perigos e
identificar os aspectos e Impactos / Danos.
impactos ambientais das
suas atividades, produtos e
servios?
2 Caso afirmativo no item 1, x No h registros do
os levantamento dos
Procedimentos esto aspectos
estabelecidos, e Impactos ambientais
implementados e significativos, porm, sua
mantidos? realizao est prevista no
Plano de ao.
3 O procedimento de x No h registros da
levantamento de aspectos aplicao do
ambientais atende ao procedimento.
escopo
do SGA?
4 O procedimento leva em x Explicitado no web site da
considerao a criao de empresa.
novos produtos, atividades
ou
servios, ou at mesmo, a
modificao dos j
existentes?
5 O procedimento claro na x H linhas gerais
definio de critrios para estabelecidas na
determinar se os aspectos legislao, no tocante a
tenham ou possam ter empresa limitado.
impactos significativos
sobre o
meio ambiente?
6 A planilha de levantamento x No h registros.
de
aspectos e impactos
ambientais est
atualizada?
7 Os aspectos e impactos x No h registros.
ambientais significativos da
empresa esto
identificados
conforme o procedimento?
2 1 4

Legenda: (C)Conformidade; (NC) No-conformidade MENOR e (NC ) No-


conformidade MAIOR.

Quadro 3. Auditoria dos Requisitos NBR ISO 14001 item 4.3.2 Requisitos
Legais e Outros.

Nome do Requisito: 4.3.2 Resultado Evidncias


Requisitos Legais e Outros C NC NC
1 A organizao tem x Registrado no web site da
procedimentos para empresa.
identificar e ter acesso aos
requisitos legais
relacionados aos seus
aspectos ambientais?
2 Caso afirmativo no item 1, x Conforme item anterior.
os procedimentos esto
estabelecidos,
implementados e
mantidos?
3 A organizao identificou x A maior parte est
todos os requisitos legais publicada no web site.
aplicveis e outros
4 O procedimento determina x Totalmente.
como os requisitos se
aplicam
aos seus aspectos
ambientais?
5 H registros que x Apenas registros externos,
asseguram no locais.
que a organizao leva em
considerao os requisitos
legais no estabelecimento,
implementao e
manuteno
do seu gerenciamento
ambiental?
3 2 0

Legenda: (C)Conformidade; (NC) No-conformidade MENOR e (NC ) No-


conformidade MAIOR.

Quadro 4. Auditoria dos Requisitos NBR ISO 14001 item 4.3.3 Objetivos,
Metas e Programa(s).

Nome do Requisito: 4.3.3 Resultado Evidncias


Objetivos, Metas e Programa C NC NC
1 A organizao tem x Documentados no do
estabelecido, implementado Sistema de Gesto
e mantm Integrada;
programas, objetivos e Lista de presena do
metas ambientais programa de integrao;
documentados, Objetivos e metas
nas funes e nveis Ambientais ainda no
relevantes na organizao? implementados.
2 Os objetivos e metas so x Carta do gerente regional
Mensurveis (quando No mensurou todas as
possvel) e coerentes com a metas
poltica Para unidade fabril de
ambiental, consideram os Macaba no ano de 2008.
requisitos legais e outros
requisitos subscritos e a
melhoria continua?
3 A organizao considera os x Procedimentos
Aspectos operacionais coorporativos;
(opes Relatrios e atas de
tecnolgicas, requisitos reunies.
financeiros, operacionais,
comerciais e a viso das
partes
interessadas)?
4 Os programas contemplam x Programas ainda no
responsveis, meios e implementados.
prazos para atendimento
dos objetivos e metas?
0 3 1

Legenda: (C)Conformidade; (NC) No-conformidade MENOR e (NC ) No-


conformidade MAIOR.

11. RELATRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL COM BASE NO ESTUDO DE


CASO NA EMPRESA DE TELGRAFO - CORREIOS NO MUNICPIO DE
NOVO PROGRESSO - PAR

Quanto poltica da empresa, os pontos fortes evidenciados foram:


poltica documentada, implementada e mantida atravs do SGI; comprometida
com a melhoria contnua, preveno da poluio, requisitos legais e demais
requisitos da ISO 14001; boa comunicao interna e externa.

Quanto aos aspectos ambientais os pontos fortes evidenciados foram:


existncia de procedimento interno para levantamento dos aspectos e impactos
ambientais significativos, com critrios tcnicos satisfatrios, por exemplo, o
fato do procedimento levar em considerao a criao de novos produtos,
atividades, servios ou a modificao dos j existentes, alm da clareza na
definio dos aspectos e impactos ambientais significativos.

Quanto aos requisitos legais, os pontos fortes evidenciados foram:


existncia de procedimento de identificao e acesso aos requisitos legais
estabelecido, implementado e mantido pela empresa; o procedimento
responsabiliza pessoas competentes para determinar a aplicao dos
requisitos legais aos aspectos ambientais da empresa; a empresa possui
um software que auxilia no gerenciamento dos requisitos legais.

Quanto aos objetivos, metas e programas ambientais os pontos fortes


evidenciados foram: objetivos, metas e programas coerentes com o escopo do
SGA da organizao; objetivos, metas e programas ambientais documentados
e aprovados pela alta administrao.
Oportunidades de melhoria evidenciados na auditoria

Quanto aos aspectos ambientais, recomendam-se as seguintes


oportunidades de melhoria: implementar o procedimento de levantamento dos
aspectos e impactos ambientais significativos, assim como manter os aspectos
e impactos significativos determinados de forma que sejam levados em
considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu
sistema de gesto ambiental.

Quanto aos requisitos legais recomenda-se a seguinte oportunidade de


melhoria: averiguar se a listagem de aspectos ambientais da filial igual a da
Matriz, e caso necessrio, efetuar um novo levantamento de requisitos legais e
outros.

Quanto aos objetivos, metas e programas ambientais, recomendam-se


as seguintes oportunidades de melhoria: estabelecimento e implementao de
metas e programas para os seguintes objetivos ambientais: reduo do
consumo de gua, reduo do consumo de energia, reduo da gerao de
resduos slidos, ndice de reciclagem; consolidar a equipe de eco- eficincia
de energia eltrica; criar um programa de educao ambiental documentado e
aprovado pela alta administrao, servindo como um instrumento facilitador
para a melhoria continua dos objetivos, metas e programas ambientais, em
conformidade com o item 4.4.2 da norma ISO 14001; alm do programa interno
de reciclagem, recomenda-se tambm criar uma equipe de eco-eficincia de
resduos slidos, buscando promover uma reduo da gerao, reutilizao e a
reciclagem dos resduos na empresa; no programa Dia Mundial de Limpeza de
Praias recomendasse estabelecer metas como nmero de funcionrios
participantes e quantidade de resduos coletados; transformar as equipes de
eco-eficincia de gua e energia em dois programas ambientais
documentados, implementados e aprovados pela alta administrao em
Programa de Eficincia da gua e Programa de Eficincia Energtica;
transformar as instrues de trabalho Coleta Seletiva e Gerenciamento de
Resduos Slidos em um Programa de Gesto de Resduos Slidos,
integrando as informaes de forma a tornar a gesto de resduos mais
eficiente.