Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LATAR BELAKANG
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 3
Distribusi fisik pada produk dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan
produk. Produk yang berasal dari produsen akan memenuhi kebutuhan para konsumen
dan disalurkan melalui darat, air atau udara. Lalu penyimpanan produk dilakukan
dengan cara mengendapkan dan menjaga pasokan produk supaya tidak terjadi
kekurangan pada saat diperlukan.
c. Fungsi perantara
Untuk dapat menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen dilakukan lewat
perantara pemasaran atau marketing yang menghubungkan aktivitas pertukaran
dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lainnya seperti pembiayaan,
pencarian informasi, pengelompokan produk, dsb.
Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan dimana barang atau pun jasa dapat
sampai ke tangan konsumen dari produsen. Adapun proses pemasaran terdiri dari:
3. Sejauh mana marketing plan dan planning process mensuport inisiatif perusahaan
dan aspek mana dari plan tersebut yang berhasil atau gagal mencapai tujuan.
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 5
pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk
mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi :
1. Kebijakan Produk, pada fungsi pemasaran perusahaan menyatakan
secara tegas lini produknya yaitu melalui analisis order yang ada
berupa tender atau non tender yang saat ini mampu mencapai tujuan
dalam memuaskan kebutuhan pasar dan kontribusinya pada laba
perusahaan. Lini produk yang ditetapkan perusahaan adalah
merentang kedua arah yaitu pada saat posisinya di tingkat menengah
tersebut mulai diserang pesaing, perusahaan memasuki pasar di
tingkat bawah atau di tingkat atas atau mungkin secara bersamaan. Di
samping itu perusahaan perlu menambah beberapa lini produknya
untuk meningkatkan pangsa pasar melalui peningkatan strategi
produk/jasa yang dibutuhkan pelanggan.
2. Kebijakan Harga, dalam hal penetapan harga perusahaan memiliki
tujuan, kebijakan, strategi dan prosedur penetapan harga yang
dinyatakan secara tegas untuk pencapaian tujuan pemasaran
perusahaan. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau
jasa atau jumlah nilai yang konsumenpertukarkan untuk mendapatkan
manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa.
3. Kebijakan Promosi, Perusahaan harus mengkomunikasikan produk
dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan
potensialnya, perantara serta masyarakat umum untuk memberikan
informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut.
Suatu bauran komunikasi pemasaran (bauran promosi) dapat terdiri
atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut :
Pengiklanan
Pemasaran Langsung
Promosi Penjualan
Hubungan Masyarakat dan Publisitas
Penjualan Personal
4. Kebijakan Saluran Distribusi, perusahaan memiliki tujuan dan strategi
distribusi yang dinyatakan secara tegas dan dapat disosialisasikan
secara memadai dan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan
distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang
menghubungkan produsen dengan pennguna (konsumen) akhir.
Penggunaan perantara dalam pemasaran (saluran distribusi) sebagian
besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi
dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam
jumlah dan waktu yang tepat. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh
saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi: informasi, promosi,
negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan
fisik, pembayaran, dan hak milik.
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 7
BAB III
PEMBAHASAN
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 9
6. Tokopedia dalam hal kekayaan intelektual, memiliki komitmen yang serius
untuk menghargai tiap-tiap hak kekayaan intelektual milik pihak lain
(sebagaimana tertera pula dalam syarat dan ketentuan Tokopedia bagian
Konten). Apabila ada pihak yang kurang berkenan atau keberatan atas gambar
dan / atau tulisan yang ada didalam Hot list Tokopedia, maka pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan penghapusan hot list tersebut
dengan menghubungi
3.3 Risk Assessment
Risk Score
No. Risk Control Likeli- Rank Risk Mitigation
Impact Score
hood
Tokopedia
menyediakan Membuat persyaratan
forum feedback (untuk menjadi seller
Barang yang yang dapat diisi Tokopedia) dan
diterima olhe customer perjanjian antara seller
1. customer tidak (yang 3 3 9 1 dan Tokopedia yang
sesuai dengan melakukan legal secara hukum
deskripsi di web. pembelian) (perjanjian tertulis yang
untuk menilai berisi tanda tangan di
kinerja dari atas materai).
seller.
2. Website dan Tokopedia 3 3 9 2 Maintenance web
aplikasi melakukan dilakukan pada saat
Tokopedia kerap maintenance jam-jam dimana
mengalami error. yang cukup customer jarang
sering. melakukan transaksi
(Tokopedia dapat
melihat pola transaksi
yang sudah terjadi
melalui rekaman data
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 1
1
yang dimiliki
Tokopedia).
Tokopedia lebih
mempertegas dan
memperjelas ketentuan
dan peraturan yang
Pembiaran Pemberian batas
berlaku (Tokopedia
terhadap seller waktu serta
memberikan batas
yang tidak bisa notifikasi kepada
ketentuan pembeli
memenuhi penjual terkait
3. 2 3 6 4 memeriksa barang
pesanan tanpa waktu
selama 3 hari tetapi
ada berita apapun pemrosesan serta
Tokopedia tidak pernah
sampai pesanan pengiriman
menjelaskan secara
batal. barang.
tersurat batas
pengembalian barang
setelah 3 hari diperiksa
itu kapan).
Tokopedia melihat
penerimaan barang
yang diterima oleh
customer dari pihak ke
tiga (JNE, TiKi, Si
Secara otomatis
Cepat).
Tokopedia
Waktu Tokopedia memberikan
melakukan
konfirmasi batas waktu (2-3 hari)
4. konfirmasi 2 2 4 7
barang yang untuk complain
barang yang
cukup lama. customer atas barang
dibeli oleh
yang diterima, melebihi
customer.
batas tersebut cutomer
dianggap sudah puas
dan Tokopedia tidak
menerima complain
customer.
Jumlah barang Tokopedia Tokopedia memberikan
5. 3 2 6 3
yang tersedia di memberlakukan notifikasi kepada seller
sistem otomatis
website tidak pengurangan untuk melakukan
sesuai dengan stock barang update stock yang
stock nyata yang ketika barang tertera di website
tersedia pada sudah berhasil di selama satu minggu
seller. jual dalam situs sekali.
Tokopedia.
Tokopedia seharusnya
mengecek nomer resi
Tokopedia
yang diberikan oleh
memberika
Adanya resi seller dan
6. nomer resi 2 3 6 5
palsu. mengkonfirmasi
kepada
indentitas resi tersebut
customer.
dapat dipertanggung
jawabkan.
Tokopedia telah
memberikan
pemahaman dan
sosialisasi ke
Resiko web Tokopedia mengambil
pada customer
terkena hack alih semua doain yang
7. sebelum 2 3 6 6
(phising and menyerupai URL
melakukan
scan) Tokopedia.
transaksi.
Dan juga
penggunaan
SSL.
Likelihood Criteria
Low 1. Dalam waktu 1 tahun , kemungkinan tidak terjadi bahkan tidak
pernah terjadi
Medium 2. Dalam beberapa bulan bisa saja terjadi
HIgh 3. Dalam sebulan bias saja terjadi beberapa kali
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 1
3
Impact Criteria
Low 1. Tidak memberikan kerugian bagi owner
Medium 2. Tidak terlalu merugikan owner
HIgh 3. Memberikan dampak kerugian yang cukup berarti bagi owner, terlebih
jika dilakukan terus menerus.
1. Hanny Purnomo
2. Irma Cahyani Kawi
3. Himmatul Askiyah
4. Clara Mawar Yulita
5. Ajeng Diyah Widyastuti
c. Jadwal Audit
Waktu pengauditan Tokopedia ini dimulai sejak tanggal 1 April 2017
dan sampai dengan tanggal 30 April 2017 untuk diberikan kepada pemilik
Tokopedia. Tim auditor diatas akan melaksanakan tugas-tugasnya untuk CV
Sejahtera Gemilang selama 2 jam per hari.
Jadwal yang kami rancangkan untuk proses audit terhadap CV
Sejahtera Gemilang sebagai berikut :
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 1
5
1. Penetapan tim audit Kartika 1 hari
2. Pembuatan surat tugas Kartika 1 hari
3. Mempelajari data TIM 1 hari
permanen
4. Pembuatan rencana dan Hanny 2 hari
program kerja audit
5. Melakukan penilaian Clara 2 hari
resiko
6. Mempersiapkan berkas- Irma 1 hari
berkas yang diperlukan
untuk audit.
7. Koordinasi dengan pemilik Askiyah 1 hari
usaha untuk jadwal
pemeriksaan lapangan.
8. Pelaksanaan pemeriksaan TIM 12 hari
lapangan.
9. Penyusunan resume audit Ajeng 3 hari
lapangan
11. Penyusunan laporan audit TIM 4 hari
12. Diskusi hasil laporan audit Kartika 1 hari
dengan pemilik
13. Finalisasi laporan audit TIM 2 hari
Resiko
web
terkena
hack
(phising
and scam)
Waktu
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 1
7
konfirmas
i barang
yang
cukup
lama.
Adanya
resi palsu.
DAFTAR PUSTAKA
Moeller, Robert, Brink's Modern Internal Auditing, John Wiley & Sons,
Inc. (edisi 5)
AuditinMarketingFunction/Tokopedia 1
9