Você está na página 1de 12

Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 00 - 02/12/2015 USO INTERNO

Manual do Sistema de Gesto


Integrado Vale
Sistema de Gesto Integrado

Este Manual descreve os requisitos do Sistema de Gesto Integrado Vale - SGI, proporcionando
orientao para aplicao dos procedimentos especficos.

- 1 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

SUMRIO

Objetivo .........................................................................................................................................................3
Contexto da Organizao ..............................................................................................................................3
Escopo ............................................................................................................................................................3
Aplicao........................................................................................................................................................4
Estrutura do SGI Vale ....................................................................................................................................4
1. Poltica, Objetivos e Metas ....................................................................................................................4
2. Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos/Gerenciamento de Mudana .................................................4
3. Requisitos Legais e Outros .....................................................................................................................5
4. Liderana, Papis e Responsabilidades .................................................................................................5
5. Competncia, Treinamento e Desenvolvimento comportamental .....................................................6
6. Comunicao, Participao e Consulta .................................................................................................7
7. Documentos, Registros e Informaes .................................................................................................7
8. Controle Operacional .............................................................................................................................8
9. Preparao e Resposta Emergncia .................................................................................................10
10. Aes Preventivas, Corretivas, Tratamento de Incidentes e No Conformidades ........................11
11. Inspees e Auditorias .....................................................................................................................11
12. Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contnua ............................................11

- 2 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

Objetivo
Apresentar e descrever os requisitos do Sistema de Gesto Integrado Vale - SGI, proporcionando orientao para
aplicao dos procedimentos especficos.

Contexto da Organizao
A Vale uma mineradora com atuao nos segmentos de: Ferro, Metais Bsicos, Carvo, Fertilizantes, Mangans
e Ferroligas, a partir da extrao, beneficiamento e comercializao e possui uma rede de logstica que integra
minas, ferrovias e portos.

As atividades da Vale vo desde a explorao mineral em locais diversos e remotos at o desenvolvimento de


novos projetos, operaes e desmobilizao de ativos. Essas atividades so suportadas por uma fora de trabalho
multicultural e geograficamente dispersa.

A Vale e suas controladas so comprometidas a implementar sistemas e prticas de gesto de sade, segurana,
meio ambiente e qualidade em todas as suas operaes, assegurando o entendimento estratgico das questes
relativas a esses temas, as quais podem afetar a capacidade de atingir os resultados esperados pela organizao.

Tais prticas tem o compromisso de assegurar o Zero Dano aos trabalhadores e s comunidades, a preveno da
poluio e a qualidade na gesto de seus processos, considerando as necessidades e expectativas das partes
interessadas relevantes.

A Vale publica anualmente seu Relatrio de Sustentabilidade sob o modelo da Global Reporting Initiative (GRI) e,
nesse relatrio, apresentada toda governana interna e externa, com a determinao e atualizao das
questes pertinentes, determinao das partes interessadas internas e externas e expectativas das mesmas.

Escopo
O SGI da Vale abrange as atividades de explorao mineral, desenvolvimento e execuo de projetos, lavra,
beneficiamento, produo de pelotas de ferro, processos industriais, transportes ferrovirio e rodovirio,
atividades porturias e desmobilizao de ativos da organizao no mbito global.

O SGI da Vale tem o objetivo de identificar e tratar aspectos e riscos para os trabalhadores, meio ambiente e
instalaes, a fim de gerenci-los e reduzi-los ao nvel mais baixo razoavelmente alcanvel.

O foco principal deste Manual especificar os requisitos do Sistema de Gesto Integrado, buscando o
gerenciamento do desempenho em sade, segurana e meio ambiente, sendo obrigatrio o atendimento s
diretrizes aqui apresentadas para essas disciplinas. Os assuntos oriundos da gesto da Qualidade relacionados aos
processos das disciplinas de Sade, Segurana e Meio Ambiente tambm so abordados neste Manual, e podem
ser utilizados para atendimento aos requisitos especficos de Qualidade a critrio de cada rea. De forma
semelhante, vale ressaltar que especificamente dentro dos Requisitos 2 Perigos e Riscos/Aspectos e
Impactos/Gerenciamento da Mudana, e 8 Controle Operacional, abordamos itens relacionados aos temas
Comunidades e Direitos Humanos.

Os requisitos especficos de gesto da Qualidade de produtos e servios oriundos da norma internacional ISO
9001 esto abordados no PGS-003385, Manual de Gesto da Qualidade e deve ser utilizado pelas reas
certificadas nessa norma, alm de poder ser utilizado pelas demais reas da organizao.

O escopo das reas certificadas nas Normas ABNT ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, bem como as excluses
permitidas por essas normas encontra-se no SharePoint da Diretoria de Sade e Segurana no seguinte caminho:
http://portal.valeglobal.net/sites/hs/sistema/Pages/Documentos-Registros-.aspx.

- 3 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

Aplicao
O SGI da Vale aplicvel de forma diferenciada ao longo de todo o ciclo de vida dos empreendimentos, desde a
fase de explorao mineral, passando pelo desenvolvimento e implantao de projetos, operao e
descomissionamento de seus ativos, incluindo as empresas contratadas. Para as entidades nas quais a Vale
detenha participao, recomenda-se a reproduo deste Manual de acordo com a Norma de Funo de
Planejamento, Desenvolvimento e Gesto (NFN-001).

As empresas contratadas das fases de Explorao Mineral e Projetos de Capital podem utilizar seus prprios
Sistemas de Gesto, ferramentas e documentos, desde que estes atendam aos requisitos mnimos da Vale
estabelecidos nas etapas de contratao. O Sistema de Gesto da contratada dever ser validado pela Vale nesta
fase de contratao.

Estrutura do SGI Vale


O SGI est definido atravs da Poltica de Sustentabilidade (POL-0019-G), da Norma de Sustentabilidade (NFN-
0009) e deste Manual.

A Norma de Sustentabilidade da Vale define a sua estrutura atravs de 12 (doze) Requisitos e o Manual do SGI
descreve de forma detalhada o contedo dos requisitos e seu gerenciamento.

Para atendimento aos requisitos do SGI, cada rea deve implementar os documentos tcnicos associados, de
acordo com a sua aplicabilidade. A lista de documentos e ferramentas associados aos requisitos e/ou
subrequisitos encontra-se no SharePoint da Diretoria de Sade e Segurana no seguinte caminho:
http://portal.valeglobal.net/sites/hs/sistema/Pages/Documentos-Registros-.aspx

1. Poltica, Objetivos e Metas


1.1 Poltica
1.1.1 O SGI da Vale direcionado pela Poltica de Sustentabilidade (POL-0019-G), disponibilizada na Intranet
Global e revisada sempre que necessrio nas reunies de anlise crtica.
1.1.2 A POL-0019-G tem o compromisso de atender aos requisitos legais aplicveis e a melhoria contnua,
assegurando o Zero Dano aos trabalhadores e s comunidades, a preveno da poluio e a qualidade
na gesto de seus processos.
1.1.3 A POL-0019-G deve ser comunicada e entendida por todos os trabalhadores.

1.2 Objetivos e metas


1.2.1 A Alta Direo define anualmente os objetivos e metas para todos os nveis e funes hierrquicas,
levando em considerao os requisitos legais e outros, riscos e oportunidades identificados, aspectos
ambientais significativos, opes tecnolgicas, requisitos financeiros, operacionais, comerciais e
expectativas das partes interessadas, tornando-os parte dos desafios de todos os trabalhadores da
companhia.
1.2.2 Cada rea deve desdobrar os objetivos e metas nos nveis e funes pertinentes, definir plano de ao e
monitorar os resultados periodicamente.

2. Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos/Gerenciamento de Mudana


2.1 Perigos e Riscos/Aspectos e Impactos
2.1.1 Os negcios da Vale so gerenciados para identificar e registrar riscos e oportunidades que podem
influenciar a capacidade de alcance dos resultados esperados, minimizando riscos e impactos e
maximizando oportunidades, conforme matriz da avaliao especfica.
2.1.2 O processo de gerenciamento de riscos e oportunidades considera requisitos legais, a identificao dos
perigos e aspectos, avaliao dos impactos e riscos e a adoo de medidas apropriadas de controle

- 4 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

dos riscos e impactos de sade, segurana, meio ambiente, comunidades e direitos humanos para
suas atividades, contexto da organizao e requisitos das partes interessadas.
2.1.3 As reas devem garantir que o gerenciamento de riscos e aspectos seja implementado conforme matriz,
avaliando riscos dos processos e das tarefas conforme diretrizes corporativas.

2.2 Gerenciamento de Mudana


2.2.1 As mudanas realizadas em processos, produtos, servios, instalaes e equipamentos, que possam
impactar direta ou indiretamente a sade, segurana, meio ambiente, comunidades e direitos
humanos, devem ser precedidas de anlises da mudana.
2.2.2 Os resultados das anlises de mudana devem ser devidamente registrados e aprovados, estabelecendo
assim, orientaes ainda na fase de planejamento da mudana.
2.2.3 Caso as mudanas sejam de fato realizadas, devem ser revistas as anlises de riscos e impactos de
sade, segurana, meio ambiente, comunidades e direitos humanos.

3. Requisitos Legais e Outros


3.1 Requisitos Legais e Outros
3.1.1A Vale possui ferramentas de gesto dos requisitos legais e outros que proporcionam a identificao,
atualizao, anlise e o registro de cumprimento dos mesmos.
3.1.2 As reas devem garantir a realizao das avaliaes de conformidade com os requisitos legais e outros
requisitos aplicveis. Havendo conflito entre a legislao e os requisitos do sistema de gesto,
prevalecer o mais restritivo.

3.2 Licenciamento Ambiental


3.2.1 A Vale tem o objetivo de assegurar o atendimento aos requisitos legais para adequada conduo do
processo de licenciamento ambiental em suas diferentes etapas.
3.2.2 As reas devem atender as diretrizes corporativas e, na ausncia delas, a legislao local.
3.2.3Para a gesto de informaes de permisses e condicionantes ambientais a Vale dispe de ferramenta
desenvolvida para assegurar a conformidade com leis e polticas ambientais e com os compromissos
expressos nas condicionantes das licenas ambientais. A ferramenta permite a gesto de registros de
evidncias de documentos e diversas aes do processo de licenciamento.

4. Liderana, Papis e Responsabilidades


4.1 Liderana
4.1.1 O SGI possui Comits de Liderana, com a participao da Alta Direo e dos demais lderes da
companhia, e tm como propsito relatar o desempenho do SGI, discutindo os principais temas e
assegurando a melhoria contnua.
4.1.2 Cabe aos Lderes das reas:
Aprovar e acompanhar o cumprimento do oramento, priorizando recursos para solucionar questes
que envolvam atendimento aos requisitos legais, a minimizao ou eliminao dos riscos e impactos
de sade, segurana e meio ambiente;
Monitorar periodicamente e analisar criticamente o desempenho em sade, segurana e meio ambiente;
Realizar e promover, de forma sistemtica e peridica, auditorias e inspees nas atividades sob sua
responsabilidade;
Comunicar a importncia de uma gesto eficaz, dirigindo e apoiando os trabalhadores;
Assegurar a execuo das aes para tratamento das no conformidades de SSMA identificadas;
Assegurar a implantao e funcionalidade dos controles de SSMA relacionados s atividades
desenvolvidas;
Assegurar que os aspectos, impactos e riscos significativos para sade, segurana e meio ambiente
referentes s suas atividades, produtos e servios sob sua responsabilidade estejam identificados,
avaliados, controlados ou mitigados;
Comunicar sobre descomissionamento de ativos em reas sob a sua responsabilidade.

- 5 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

4.2 Papis e responsabilidades


4.2.1 Suportando os comits de liderana, a Vale possui subcomits e grupos de trabalho especficos para os
principais temas do SGI.
4.2.2 Cabe s equipes de Sade, Segurana e Meio Ambiente Locais:
Apoiar os lderes das reas na implementao dos processos e programas de sade, segurana e meio
ambiente;
Prover suporte tcnico para a realizao das anlises de risco de sade, segurana, meio ambiente,
comunidade e direitos humanos e identificao de perigos e aspectos;
Coletar, consolidar e disponibilizar informaes e indicadores de sade, segurana e meio ambiente de
sua diretoria, permitindo a realizao de anlises crticas.
4.2.3 Cabe todos os trabalhadores:
Comunicar imediatamente quaisquer incidentes de SSMA, multas, no conformidades de SSMA e
passivos ambientais (reais e potenciais) identificados;
Conhecer os riscos, aspectos e impactos de sade, segurana e meio ambiente, das atividades em que
est envolvido e no realizar qualquer tarefa, atividade ou operao, sempre que forem identificados
riscos ou potenciais danos sade, segurana, ao meio ambiente e s comunidades.
Aplicar, manter e assegurar a funcionalidade dos sistemas e dispositivos de controle de SSMA, conforme
estabelecidos nos programas, anlises de risco e levantamento de aspectos e impactos de sade,
segurana, meio ambiente, comunidades e direitos humanos relacionados s suas atividades.
4.3 Recursos
4.3.1 Cabe aos lderes a conduo do processo de melhoria contnua, definio das expectativas e/ou
necessidades e promoo dos recursos necessrios para a efetividade do SGI, garantindo que a
Poltica e os objetivos estabelecidos sejam compatveis com o contexto e estratgia da organizao,
que os requisitos do SGI estejam integrados aos processos, e que o seu planejamento, orientao e
monitoramento seja realizado pelas reas de sade, segurana e de meio ambiente e suportada pelas
demais reas da organizao.

5. Competncia, Treinamento e Desenvolvimento comportamental


5.1 Competncia e treinamento
5.1.1 A Vale assegura que todos os trabalhadores so devidamente competentes com base em educao,
conscientizao, treinamentos habilidade e experincia, treinados para garantir o nvel adequado e
um conjunto de competncias para a efetividade do SGI.
5.1.2 dever de todas as reas:
Assegurar as competncias dos trabalhadores relativas ao SGI, com base em formao apropriada e/ou
treinamento e/ou experincia, proporcionando o desenvolvimento e a conscientizao dos mesmos;
Incluir o SGI nos programas de ambientao/introdutrios;
Definir e revisar, periodicamente, os requisitos de treinamento e competncia vinculados aos temas do
SGI para os cargos e nveis relevantes;
Realizar periodicamente a identificao das necessidades de treinamento e a elaborao do respectivo
plano de treinamento;
Avaliar os treinamentos quanto a sua eficcia. Sempre que necessrio devem ser desenvolvidos e
implementados planos de adequao para garantir que os treinamentos disponibilizados alcancem os
objetivos esperados pela Vale.
5.2 Desenvolvimento comportamental
5.2.1 As reas devem implantar programas de conscientizao nos temas do SGI, a partir da disseminao da
Poltica de Sustentabilidade e do conceito do Cuidado Ativo Genuno.
5.2.2 Deve ser implementado um processo de desenvolvimento comportamental, focando a preveno e a
melhoria contnua. Este processo deve ser educativo, estimulando a percepo dos riscos, reduzindo
comportamentos inadequados e valorizando os adequados.

- 6 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

5.2.3 O processo de desenvolvimento dos comportamentos deve considerar: o envolvimento dos lderes, dos
trabalhadores; a observao e registro dos comportamentos; o feedback imediato e o treinamento
dos envolvidos e a anlise estatstica dos resultados.

6. Comunicao, Participao e Consulta


6.1 Comunicao
6.1.1 A comunicao do SGI essencial para direcionar os processos de melhoria contnua. Para tal, a Vale
possui canal de comunicao interno com seus trabalhadores, atravs da Plataforma Global do
Sistema de Gesto Integrado de SSMA, disponvel na intranet global.
6.1.2 A Vale, atravs do seu Relatrio de Sustentabilidade, comunica externamente as informaes
pertinentes para o SGI.
6.1.3 A Vale decide no realizar comunicao externa sobre os aspectos ambientais significativos de suas
atividades.
6.1.4 As orientaes do SGI, bem como as boas prticas relacionadas, devem ser compartilhadas com os
trabalhadores e, quando apropriado, com as demais partes interessadas.
6.1.5 Cada rea deve desenvolver um programa de comunicao sobre o SGI com todos os nveis hierrquicos
e demais partes interessadas, que contenha minimamente:
Canais de comunicao interna e externa de assuntos relacionados ao SGI, incluindo canais de acesso
para recebimento de demandas, feedbacks, reclamaes e remediaes;
Realizao de dilogos de sade, segurana, meio ambiente e temas sociais;
Avaliao da eficcia da comunicao contemplando os desvios encontrados.

6.2 Participao e consulta


6.2.1A Vale, atravs do corporativo, possui um plano de participao e consulta s reas, que inclui:
Reporte e anlise de incidentes de SSMA, com severidade real e/ou potencial crtica/catastrfica. Esse
processo est implementado, disponvel e ocorre periodicamente;
Chave de e-mail para recebimento de dvidas, sugestes e participao de todos os trabalhadores, alm
do envio de atualizaes nos processos do SGI;
SharePoint para compartilhamento de informaes relevantes do SGI.

7. Documentos, Registros e Informaes


7.1 Informao Documentada
7.1.1A estrutura dos documentos normativos da Vale segue as diretrizes da Norma de Funo de
Planejamento, Desenvolvimento e Gesto, NFN-0001 e a hierarquia do SGI da Vale est alinhada com
a mesma.

POL-0019-G

NFN-0009 Norma de
Sustentabilidade
Manual do Sistema de
Gesto Integrado

Procedimentos

Figura 02 Estrutura do SGI

- 7 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

Procedimentos:
PGS Padro Gerencial do Sistema: Documentos de Gesto SSMA, ditam O que deve ser feito;
PTP Padro Tcnico de Processo: Documentos Tcnicos SSMA, ditam O que e/ou Como deve ser
feito;
PRO Procedimento Operacional: Documentos Operacionais SSMA, ditam Como dever ser feito.
RG Registros de Garantia: Comprova ou evidencia a execuo de determinada tarefa;
EPS Especificao de Produtos e Servios/Suporte.

7.1.2 As reas normativas corporativas que compem o SGI so responsveis pela emisso e gesto de
documentos do tipo Poltica, NFN, PGS, EPS, PTP e PRO. Os documentos do tipo POL e NFN esto
localizados na Intranet Global Documentos Normativos. Os demais documentos esto inseridos na
Intranet Global - Plataforma Global do Sistema de Gesto Integrado SSMA. Caso a rea normativa no
estabelea um PGS ou PTP, o contedo mnimo sobre o respectivo tema j est inserido no texto
deste Manual.

7.1.3 As reas de Negcio podem detalhar os documentos atravs de PRO (Procedimento Operacional)
especficos desde que no infrinjam as orientaes gerais especificadas nos documentos normativos e
possuir RG (Registro de Garantia) e EPS (Especificao de Produtos e Servios/Suporte).

7.1.4 As reas de Negcio devem garantir identificao, controle, confiabilidade, armazenamento,


rastreabilidade das informaes e descarte das informaes documentadas.

8. Controle Operacional
A Vale estabelece seus controles operacionais baseados nas avaliaes de riscos e aspectos, oportunidades,
outras questes prioritrias relacionadas ao contexto da organizao e requisitos das partes interessadas
relevantes, em conformidade com os requisitos legais aplicveis e compromissos estabelecidos na Poltica.

So descritos abaixo os principais controles operacionais identificados pela Vale:

8.1 Gesto de Resduos


8.1.1 Cada rea deve implantar programas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, assegurando a
implementao de aes eficazes de controle dos aspectos identificados.

8.2 Gesto de Recursos Hdricos


8.2.1Cada rea deve implantar programas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, assegurando a
implementao de aes eficazes de controle dos aspectos identificados.

8.3 Gesto de Rudo e Vibrao


8.3.1Cada rea deve implantar programas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, assegurando a
implementao de aes eficazes de controle dos aspectos identificados.

8.4 Gesto das Emisses Atmosfricas e Qualidade do ar


8.4.1Cada rea deve implantar programas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, assegurando a
implementao de aes eficazes de controle dos aspectos identificados.

8.5 Gases do Efeito Estufa


8.5.1Cada rea deve implantar um programa, conforme diretrizes estabelecidas pela Poltica de mitigao e
adaptao s mudanas climticas, POL-0012-G, com o compromisso de reduzir suas emisses.

8.6 Passivos Ambientais reas contaminadas e Recuperao de reas degradadas

- 8 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

8.6.1 Cada rea deve assegurar a identificao, avaliao, tratamento, eliminao ou controle dos passivos
ambientais, associados s reas contaminadas e degradadas caracterizadas, conforme requisitos legais e
diretrizes da Vale.
8.6.2 A Vale estabelece diretrizes gerais para a recuperao de reas degradadas na Vale, aplicvel tanto s
feies minerrias quanto s no minerrias. Os tratamentos devero ser adequados s condies dos
stios envolvidos, em sintonia com os requisitos legais, administrativos, tcnicos, legais e de boas prticas,
os quais devero ser consolidados em projeto tcnico especfico que nortear a implantao, manuteno e
monitoramento dos tratamentos.
8.6.3 Cada rea deve estabelecer seu processo de RAD, conforme as seguintes etapas: inventrio, diagnstico,
planejamento, implantao, manuteno, monitoramento e avaliao da efetividade dos projetos de RAD e
gerenciamento de reas contaminadas, adotando aes de correo sempre que necessrio, e com isso
assegurar a recuperao e/ou remediao das reas em conformidade com os projetos definidos e os
requisitos legais aplicveis. O processo de RAD nas reas mineradas deve estar alinhado ao seu processo de
fechamento.

8.7 Desmobilizao de Ativos e de Instalaes Provisrias e Fechamento de Mina


8.7.1 Todas as Unidades Operacionais da Vale devem dispor de um Plano de Fechamento de Mina,
contemplando desde a etapa de projeto, implantao, operao, fechamento e ps-fechamento. O Plano
de Fechamento de Mina deve estar em conformidade com os requisitos legais, tcnicos e boas prticas,
aplicveis regio/pas onde o empreendimento est localizado.

8.7.2 Todos os ativos em operao, em implantao, encerrados ou paralisados que representem obrigaes da
empresa para sua desativao ou desmobilizao devem ter seus custos estimados para a composio da
Proviso para Desmobilizao de Ativos (ARO - Asset Retirement Obligation).

8.8 Requisitos de Atividades Crticas (RAC)


8.8.1 Os Requisitos de Atividades Crticas (RAC) so regulamentos mnimos de sade e segurana
estabelecidos pela Vale com o propsito de assegurar o Zero Dano e devem ser seguidos pelos
trabalhadores, conforme aplicabilidade de cada RAC s atividades.

8.9 Programa de Preveno de Fatalidade


8.9.1 Cada rea deve definir uma estratgia de preveno de fatalidades, conforme diretrizes corporativas,
assegurando o Zero Dano.

8.10 Higiene Ocupacional


8.10.1 Cada rea deve possuir programa de higiene ocupacional conforme requisitos legais e diretrizes
corporativas, assegurando o Zero Dano.

8.11 Ergonomia e Fadiga


8.11.1 Cada rea deve possuir programa de ergonomia e fadiga conforme requisitos legais e diretrizes
corporativas, assegurando o Zero Dano.

8.12 Equipamentos de Proteo Individual (EPI)


8.12.1 Cada rea deve definir os EPI adequados aos riscos existentes em suas atividades, conforme requisitos
legais, assegurando o Zero Dano.

8.13 Permisso de Trabalho


8.13.1 Cada rea deve possui programa de permisso de trabalho, conforme requisitos legais e diretrizes
corporativas, assegurando o Zero Dano.

8.14 Produtos Qumicos

- 9 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

8.14.1 Cada rea deve garantir o controle de aquisio, transporte, armazenamento, manuseio, uso e disposio
dos produtos qumicos e embalagens, conforme requisitos legais e diretrizes da Vale.

8.15 Manuteno da Integridade das Instalaes e Equipamentos


8.15.1 As instalaes, mquinas, equipamentos e dispositivos de medio e ensaio considerados como crticos
para sade, segurana e meio ambiente devem ser inventariados e includos dentro do programa de
manuteno (manuteno preventiva, manuteno corretiva, inspeo, calibrao e ajuste) da rea, de
forma a garantir sua funcionalidade dentro dos parmetros de controle estabelecidos e com a devida
qualidade.
8.15.2 Cada rea deve elaborar e manter atualizado o seu plano de manuteno, inspeo e calibrao das
instalaes, mquinas, equipamentos e dispositivos de medio e ensaio crticos.

8.16 Gerenciamento de Contratadas


8.16.1 A Vale possui um processo de gesto de sade, segurana e meio ambiente, que contempla as etapas de
pr-qualificao, contratao, mobilizao, gesto e desmobilizao. Esse processo leva em considerao
requisitos legais e outros aplicveis.

8.16.2 As contratadas devem ser avaliadas periodicamente durante a gesto dos contratos quanto ao seu
desempenho, podendo os mesmos ser desqualificados ou gerados planos de ao para a melhoria dos seus
processos.

8.17 Controles de Sade Ocupacional


8.17.1 Cada rea deve possuir programas de sade conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, tais como:
dependncia qumica, gerenciamento do absentesmo, readaptao e reabilitao profissional, promoo
da sade e bem-estar, controle de doenas endmicas e sade do viajante, com o propsito de assegurar o
Zero Dano.

8.18 Gesto de Impactos Sociais


8.18.1 Cada rea deve assegurar o mapeamento, avaliao e tratamento dos impactos sociais e implantar
programas e iniciativas conforme requisitos legais e diretrizes corporativas, tais como: Diagnsticos e
Programas de Monitoramento de Indicadores Socioeconmicos, Programas de Educao Ambiental,
Remoo Involuntria, Sade e Segurana da Comunidade, Dilogo Social, entre outros.

8.19 Alegaes de Direitos Humanos


8.19.1 Cada rea deve assegurar o mapeamento, avaliao e tratamento (comunicao e/ou remediao) das
alegaes de direitos humanos identificados, conforme requisitos legais e diretrizes da Vale.

8.20 Outros Controles


8.20.1 Cada rea deve garantir a aplicao de outros controles, conforme sua avaliao de riscos e aspectos,
requisitos legais e diretrizes da Vale.

9. Preparao e Resposta Emergncia


9.1 Preparao e resposta emergncia
9.1.1A Vale disponibiliza uma ferramenta georeferenciada para que as informaes preparao e resposta
emergncia sejam devidamente armazenadas, garantindo os recursos necessrios para o pronto
atendimento.
9.1.2 Cada rea deve estabelecer um Plano de Atendimento Emergncia (PAE), atravs da identificao dos
riscos de incidentes e suas potenciais consequncias.
9.1.3 Sempre que possvel, deve ser promovida a integrao entre os Planos de Atendimento Emergncia de
uma mesma unidade (incluindo contratadas) e implementada sistemtica de auxlio mtuo com
outros rgos e outras empresas.

- 10 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

10. Aes Preventivas, Corretivas, Tratamento de Incidentes e No Conformidades


10.1 Gerenciamento de Incidentes
10.1.1 A Vale possui sistemtica para o Gerenciamento de Incidentes, visando a identificao dos fatores que
contribuem para a ocorrncia de incidentes e a preveno e mitigao dos riscos e impactos
negativos.
10.1.2 Cada rea deve registrar, classificar, analisar e documentar todos os incidentes, utilizando a
ferramenta Vale (SAP-IM) onde a mesma estiver disponvel.
10.1.3 As reas tambm devem comunicar os incidentes s partes interessadas e estabelecer planos de ao
para o tratamento, verificando a eficcia das aes.

10.2 Gerenciamento de No Conformidades


10.2.1 A Vale possui sistemtica para o Gerenciamento de No Conformidades, visando a identificao das
causas, tratamento e verificao da eficcia.
10.2.2 Cada rea deve registrar, classificar, analisar e documentar todas as no conformidades reais e
potenciais, utilizando a ferramenta Vale (SAP-IM) onde a mesma estiver disponvel.
10.2.3 As reas tambm devem comunicar as no conformidades s partes interessadas e estabelecer
planos de ao para o tratamento, verificando a eficcia das aes.

11. Inspees e Auditorias


11.1 Inspees
11.1.1 Deve ser desenvolvido um programa de inspeo conforme diretriz corporativa.
11.1.2 As inspees devem focar no tratamento de aes e/ou no conformidades que possam provocar
danos sade, segurana e meio ambiente.
11.1.3 O registro dos resultados das inspees deve ser realizado atravs de ferramenta especfica (SAP-IM)
onde a mesma estiver disponvel.

11.2 Auditorias
11.2.1 A Vale possui Unidades Operacionais certificadas nas normas ISO 9001 (Sistema de Gesto da
Qualidade), ISO 14001 (Sistema de Gesto Ambiental) e OHSAS 18001 (Sistema de Gesto de Sade e
Segurana do Trabalho). Essas Unidades so auditadas por rgo externo certificador com
periodicidade definida pela certificao.
11.2.2 Alm das Auditorias de certificao, a Vale possui programa de auditoria interna para verificar a
conformidade com o SGI e promover a melhoria contnua, estabelecido a partir de critrios e
premissas amplamente divulgadas, conforme procedimento de inspees e auditorias.
11.2.3 O registro dos resultados das auditorias deve ser realizado atravs de ferramenta especfica (SAP-IM)
onde a mesma estiver disponvel.

12. Monitoramento, Indicadores de Desempenho e Melhoria Contnua


12.1 Monitoramento e Indicadores de Desempenho
12.1.1 A Vale estabelece indicadores de gesto de desempenho do SGI, conforme procedimento de
indicadores de sustentabilidade.
12.1.2 O reporte das informaes para gerar os indicadores globais e GRI, definidos no procedimento, deve
ser realizado atravs dos sistemas especficos indicados pela Vale, tais como: SAP EC (Environmental
Compliance), SAP Waste, SAP IM (Incident Management), Credit360 e SD2000, quando disponveis
e/ou atravs de sistemas especficos onde houver necessidade.
12.1.3 A rea corporativa consolida, monitora e divulga indicadores globais e GRI, atravs dos canais
estabelecidos no procedimento.

12.2 Anlise crtica


12.2.1 Os resultados qualitativos e quantitativos do SGI devem ser consolidados por todas as reas.
12.2.2 As Lideranas locais das unidades devem promover anlises crticas do SGI periodicamente.

- 11 de 12 -
Manual do Sistema de Gesto Integrado Vale

Rev.: 06 - 17/03/2017 USO INTERNO

12.2.3 As unidades devem reportar Diretoria de Sade e Segurana as deliberaes relevantes para a toda
corporao e as informaes de como esto desdobrando os compromissos estabelecidos na Poltica
de Sustentabilidade.
12.2.4 A Diretoria de Sade e Segurana realizar consolidao de todas as informaes relevantes para
deliberao pela Alta Liderana.

12.3 Melhoria Contnua


12.3.1 A promoo da melhoria contnua deve ser incentivada por todos os nveis da organizao.
12.3.2 Devem ser reconhecidas como boas prticas aquelas que apresentam benefcios, alm de retorno
significativo e sustentvel ao longo do tempo. Essas devem ser registradas e compartilhadas para
promover o aprendizado organizacional.

- 12 de 12 -