PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cdigo: PRO-6
Pgina 1 de 5
Revisin: 4

PROCEDIMIENTO

PRO-6

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

TABLA DE CONTENIDOS

1 OBJETIVO...................................................................................................................................... 2
2 ALCANCE ...................................................................................................................................... 2
3 NORMAS Y REFERENCIAS ............................................................................................................. 2
4 DEFINICIONES............................................................................................................................... 2
5 ENTIDADES AFECTADAS ............................................................................................................... 2
6 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES ............................................................................................. 3
6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO .................................... 3
6.1.1 PROCESOS A CONTROLAR ............................................................................................. 3
6.1.2 FORMA DE CONTROLAR LOS PROCESOS ....................................................................... 3
6.1.3 ESTABLECER PROGRAMA PARA CONTROLAR PROCESOS ............................................. 3
6.1.4 MONITOREAR PROGRAMA ............................................................................................ 3
6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN A INSTRUMENTOS DE PRECISIN ............................................. 4
6.2.1 ELABORAR LISTADO DE INSTRUMENTOS DE PRECISIN ............................................... 4
6.2.2 PROGRAMAR CALIBRACIONES ...................................................................................... 4
6.2.3 ALMACENAR INFORMACIN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIN ................................. 4
6.2.4 CALIBRAR INSTRUMENTOS DE PRECISIN .................................................................... 4
6.2.5 REGISTRAR MEDICIONES ............................................................................................... 4
7 FORMULARIOS ............................................................................................................................. 5

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

N Revisin Fecha Motivo de la revisin Pginas revisadas
0 30/12/2005 Aprobacin Todas
1 18/07/2006 Modificacin Todas
2 06/02/2010 Modificacin Todas
3 06/08/2010 Modificacin 2,3
4 20/08/2013 Modificacin Todas

Elaborado por: Revisado por: Oficializado por:

Representante de la Gerencia Equipo de Gerencia Gerencia General
 PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cdigo: PRO-6
Pgina 2 de 5
Revisin: 4

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para:

Realizar el seguimiento y medicin a los requerimientos claves del sistema de Gestin

Integrado
Verificar que se encuentren debidamente calibrados los equipos considerados clave en el
desarrollo del servicio y que puedan tener un impacto significativo en el Medioambiente,
conformidad de los Clientes y SSO de los trabajadores, colaboradores y visitas

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados

actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta
Ingeniera S.A.

3 NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con:

Clusula 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin de la norma ISO

9001:2008
Clusula 4.5.1 Seguimiento y medicin de la norma OHSAS 18001:2007
Clusula 4.5.1 Seguimiento y medicin de la norma ISO 14001:2004

Este procedimiento hace referencia a:

4 DEFINICIONES

Poltica: Declaracin donde se especifica el compromiso de la organizacin.

Objetivos: Metas a alcanzar por la organizacin.

Metas: Cumplimiento de un parmetro que se establece para medir el logro del objetivo.

Calibracin: Proceso que determina la precisin y exactitud de un instrumento o equipo, a travs

de una norma Nacional o Internacional, realizada por una persona natural o jurdica y que se
encuentra acreditada ante organismos gubernamentales encargados de realizar dicha
acreditacin.

5 ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama
general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado.
 PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cdigo: PRO-6
Pgina 3 de 5
Revisin: 4

6 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

6.1.1 PROCESOS A CONTROLAR

Las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 plantean la necesidad de
efectuar el seguimiento a los procesos claves del Sistema de Gestin Integrado y los que considere
la organizacin. Algunos de estos procesos son:

Cumplimiento de objetivos y metas de Calidad, Seguridad y Medioambiente

Cumplimiento de Indicadores de Gestin
Cumplimiento de Requisitos Legales y otros aplicables
Cumplimiento de Programas de Simulacros frente a emergencias
Cumplimiento de Programa de Capacitacin
Cumplimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

6.1.2 FORMA DE CONTROLAR LOS PROCESOS

Los Jefes de rea y Gerentes de Contrato con apoyo de los Expertos en Prevencin de Riesgo y
Medioambiente, desarrollarn indicadores con la aprobacin del Gerente General o generarn
informes para controlar los procesos exigidos por las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e
ISO 14001:2004.

Cada Jefe de rea o Gerente de Contrato de un proceso que sea medido, es responsable de enviar
al Representante de la Gerencia la informacin cuando sea requerida para calcular el indicador,
segn corresponda.

6.1.3 ESTABLECER PROGRAMA PARA CONTROLAR PROCESOS

Los Jefes de rea y los Gerentes de Contrato, sern los responsables de controlar los procesos y la
frecuencia de medicin ser establecida por el Gerente General. Para registrar el proceso a medir,
su frecuencia, el rea y el responsable se utiliza el formulario PRO-6.0.1 "Programa de control de
procesos".

6.1.4 MONITOREAR PROGRAMA

El Gerente de General junto a la Gerencia monitorearn el programa para controlar los procesos y
analizarn el cumplimiento de las metas durante la revisin Gerencial segn lo descrito en el
procedimiento. PRO-5 "Revisin Gerencial".

En la revisin Gerencial se analizarn e interpretarn los resultados de los indicadores y anlisis

estadsticos realizados. En el caso que un indicador no cumpla la meta establecida, el Jefe de rea
o Gerente de Contrato tendr que explicar los motivos y si aplica, generar acciones para cumplir
las metas propuestas.
 PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cdigo: PRO-6
Pgina 4 de 5
Revisin: 4

6.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN A INSTRUMENTOS DE PRECISIN

6.2.1 ELABORAR LISTADO DE INSTRUMENTOS DE PRECISIN

Se considerarn para ser calibrados slo los instrumentos de precisin que utilice la empresa y que
sean clave en el desarrollo de un contrato.

El Gerente de Adquisiciones con apoyo de los Gerentes de Contrato es responsable de identificar

los instrumentos de precisin de propiedad de la empresa utilizando el formulario PRO-6.0.2
"Listado de instrumentos de precisin".

6.2.2 PROGRAMAR CALIBRACIONES

El Gerente de Adquisiciones y Logstica es responsable de programar las fechas para calibrar los
instrumentos de precisin de propiedad de la organizacin utilizando el formulario PRO-6.0.2
"Listado de instrumentos de precisin".

6.2.3 ALMACENAR INFORMACIN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIN

El Gerente de Adquisiciones y Logstica es responsable de almacenar en archivo fsico o magntico

la informacin de los instrumentos de precisin de propiedad de la organizacin. La informacin a
almacenar es la siguiente:

Informacin del fabricante o su representante y el organismo encargado de calibrar el

instrumento
Calibraciones realizadas y cualquier anormalidad que pudiese presentar el instrumento
durante su funcionamiento.

6.2.4 CALIBRAR INSTRUMENTOS DE PRECISIN

El Gerente de Adquisiciones y Logstica es responsable de coordinar la calibracin de los

instrumentos en las fechas establecidas y utilizando organizaciones acreditadas.

El Gerente de Adquisiciones y Logstica evaluar a las organizaciones encargadas de calibrar los

instrumentos de precisin conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-20 "Adquisiciones,
preservacin y evaluacin de Proveedores y Subcontratistas".

6.2.5 REGISTRAR MEDICIONES

Los datos y fechas de las mediciones que se realicen con instrumentos de precisin de propiedad
de Chesta sern registrados.
En el caso de utilizar un instrumento descalibrado se analizarn mediciones anteriores para
verificar la exactitud de ellas.
 PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cdigo: PRO-6
Pgina 5 de 5
Revisin: 4

7 FORMULARIOS

PRO-6.0.1 "Programa de control de procesos"

PRO-6.0.2 "Listado de instrumentos de precisin"