Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Plan Operativo
Institucional 2016
Plan Operativo Institucional 2016 1
Municipalidad Distrital de El Tambo
INDICE
PAGINA
INDICE 1
PRESENTACIN 2
I PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 3
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 4
2. MISIN 4
3. VISIN 4
4. VALORES: 4
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 6
6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 8
6.1.ANLISIS INTERNO 8
6.2.ANLISIS EXTERNO 9
7. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 11
8. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES 12
II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 14
1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 15
2. BASE LEGAL 15
3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 16
4. UNIDADES ORGANICAS 17
4.1. ALCALDA. 18
4.2. GERENCIA MUNICIPAL. 21
4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 25
4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 29
4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 32
4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 35
4.7. GERENCIA DE ASESORA JURDICA 38
4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 41
4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 45
4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 48
4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 58
4.12. SUB GERENCIA DE TESORERA 62
4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 65
4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 70
4.15. GERENCIA DE RENTAS 73
4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA 77
4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 79
4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS 81
4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO. 83
4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 92
4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 96
4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 101
4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 106
4.24. UNIDAD DE PROMOCIN SOCIAL 109
4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 114
4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 127
4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL 134
4.28. OFICINA: DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 136
4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM). 139
4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
(OMAPED) 141
4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 145
4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE 148
PRESENTACIN
El presente documento comprende tres partes, la primera parte comprende los aspectos
concernientes a la estructura, anlisis situacional y objetivos de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, la segunda parte muestra el POI detallando la programacin de
actividades de cada Unidad Orgnica y la tercera parte muestra los anexos.
I PARTE:
2. MISIN
3. VISIN
4. VALORES:
Sun Tzu, general chino que vivi alrededor del siglo V antes de Cristo
desde El arte de la guerra nos explica mejor como debemos identificar estos
aspectos: Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirn en derrotas.
7. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
- Fortalecer la prctica de slidos valores en el
Recurso Humano.
- Promover la eficiencia y la productividad de la
LNEAMIENTO DE
institucin municipal.
RECURSOS HUMANOS
- Consolidar valores laborales y ticos, adems
de promover iniciativas de reconocimiento al
esfuerzo laboral.
- Implementar tecnologa de vanguardia que
LINEAMIENTO permita ahorrar tiempos en los procedimientos
TECNOLGICO de cada una de las labores que se realizan en la
municipalidad.
II PARTE:
El Plan Operativo Institucional POI del Ejercicio Fiscal 2016 es una herramienta
de planificacin de corto plazo que define la accin del Gobierno Municipal de
forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las
unidades orgnicas o dependencias segn los lineamientos de la poltica local
establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos,
actividades y metas se les asigna los recursos para su ejecucin, por lo que se
encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
para el periodo fiscal 2016.
El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016 ha sido elaborado
teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la poblacin del distrito
de El Tambo, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y
acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la
promocin del desarrollo humano, la conservacin y recuperacin del patrimonio
cultural.
Para la elaboracin del Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016,
se ha considerado el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 promulgado
mediante Resolucin de Alcalda N 434-2015-MDT/A. Y el detalle de actividades
y metas del POI han sido formulados por cada una de las Unidades Orgnicas de la
Municipalidad, priorizando las actividades que beneficien a la poblacin en general.
2. BASE LEGAL
Tabla N 6: PIA
Unidad Orgnica Total General
Alcalda S/. 100,000.00
Concejo Municipal S/. 40,250.00
Defensora Municipal del Nio y Adolescente - DEMUNA S/. 12,468.00
Gerencia de Administracin y Finanzas S/. 96,614.00
Gerencia de Asesora Jurdica S/. 14,880.00
Gerencia de Desarrollo Econmico S/. 37,535.00
Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental S/. 66,950.00
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural S/. 100,400.00
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 448,529.00
Gerencia de Rentas S/. 224,382.00
Gerencia Municipal S/. 149,665.00
Oficina de Imagen Institucional S/. 80,467.00
Oficina de Registro Civil S/. 42,434.00
Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad (OMAPED). S/. 23,816.00
rgano de Control Institucional (OCI) S/. 66,042.00
Procuradura Pblica Municipal S/. 49,160.00
Programa de atencin al adulto mayor S/. 17,826.00
Programa del Vaso de Leche S/. 70,735.00
Promocin Social Casa de Nios (a) trabajadores S/. 189,993.00
Sub Gerencia de Abastecimiento S/. 960,885.00
Sub Gerencia de Acceso al Mercado S/. 107,835.00
Sub Gerencia de Administracin Tributaria S/. 58,381.00
Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural S/. 295,928.00
Sub Gerencia de Cobranza S/. 44,513.00
Sub Gerencia de Contabilidad S/. 12,035.00
Sub Gerencia de Cultura y Deporte S/. 293,691.00
Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria S/. 63,472.00
Sub Gerencia de Obras Pblicas S/. 292,560.00
Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pblica y Medio Ambiente S/. 4,586,436.00
Sub Gerencia de Proyectos de Inversin S/. 227,719.00
Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 134,000.00
Sub Gerencia de Secretara General S/. 24,658.00
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 1,814,119.00
Sub Gerencia de Sistemas y Procesos S/. 74,440.00
Sub Gerencia de Tesorera S/. 92,760.00
Unidad de Defensa Civil S/. 129,983.00
Total general S/. 11,045,561.00
Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
4. UNIDADES ORGANICAS
4.1. ALCALDA.
A. ANTECEDENTES:
El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las
facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgnica de
Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Tiene
facultades Polticas y Administrativas
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Tabla N 7: Alcalda.
UNIDAD ORGANICA: ALCALDA
Atender, gestionar
y resolver en viajes
de comisin de
servicio a los Se realizara a nivel Accin y
22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,800.00
diferentes nacional documento
ministerios y otras
instituciones o
entidades
Atender y resolver
los pedidos que
formulen las
Mediante la agenda Accin y
organizaciones 1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 S/. 25,000.00
de alcalda documento
vecinales o
poblacin en
general
Supervisin, control
Se realizara en cada
de las obras en Accin 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 1,080.00
obra
ejecucin
Mejorar la
capacidad laboral Capacitacin al
Accin 2 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
del personal de alta personal del rea
direccin
Recepcin de
documentos y Registro por
Documento 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 S/. 10,300.00
expedientes en secretaria de alcalda
general
Emisin de
documentos Elaborado por
Documento 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 S/. 2,100.00
administrativos en secretaria de alcalda
general
PRESUPUESTO TOTAL S/. 100,000.0
Fuente: Alcalda.
D. ANTECEDENTES:
E. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
F. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Designar Comisiones
de Trabajo para
formular y
Accin Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00
recomendar acciones
de desarrollo
municipal
Aprobacin de
Manuales de
Documentos
Procedimientos,
aprobados y Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 18,000.00
Directivas, para la
recomendados
Optima Gestin
Municipal
Reuniones de
Coordinacin Fortalecimiento Inter
Acuerdos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
gerencial con las Institucional
Unidades Orgnicas
Realizar gestiones
Coordinacin con
para lograr acciones 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 24,000.00
entidades externas
Propiciar el crecimiento de la MDT
crecimiento Proyectos ejecutados
ordenado de la Coordinacin
mediante concertacin Acuerdos 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00
ciudad Interinstitucional
inter institucional
Apoyo a Programas Programas Sociales
Acciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 60,000.00
Sociales en ejecucin
Celebrar los
Convenios y/o
Fomentar la
contratos para la Gestin Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0.00
inversin privada
ejecucin de obras
por delegacin
Fomentar
Aprobar y conformar
actividades de Documentos
las Sub Comisiones
participacin en el aprobados y Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 0.00
del Aniversario del
aniversario del recomendados
Distrito
Distrito
Participar de acciones
Protocolos ejecutados Accin 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 5,000.00
de protocolo
Las actividades
Reuniones de
realizadas o
Mejorar la coordinacin con
difundidas por los Acuerdos 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 S/. 2,000.00
atencin al medios de
medios de
ciudadano comunicacin
comunicacin
Usuarios atendidos
Procedimientos
satisfechos con el Acciones 80 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 S/. 5,000.00
simplificaditos
servicio prestado
Resolver y disponer
la atencin de los
Atencin prioritaria Accin 12 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 7,850.00
asuntos internos de la
municipalidad
Suscribir
Resoluciones de Atencin inmediata de
Gerencia Municipal acuerdo a los plazos Documento 170 10 10 20 40 20 20 10 50 10 10 20 40 10 10 20 40 S/. 4,700.00
por delegacin en establecidos
ltima instancia
Emisin de
Atencin inmediata Documento 1200 300 0 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 300 S/. 0.00
memorandos
Emisin de informes Atencin inmediata Documento 180 0 40 0 40 50 0 0 50 0 0 40 40 0 50 0 50 S/. 0.00
Emisin de cartas Atencin inmediata Documento 400 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 S/. 0.00
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Se evala la
Contribuir a la Evaluacin de la
implementacin de los
mejora de gestin implementacin del Hoja
controles internos en la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,822.36
de procesos de la Sistema de Control Informativa
entidad, emitindose
entidad Interno
una Hoja Informativa.
Verificacin del
cumplimiento de
una Normativa Una Hoja Informativa
Contribuir a la Expresa: Ley de comunicando los
mejora de gestin Transparencia y riesgos al titular a fin Hoja
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,472.96
de procesos de la Acceso a la de que adopte las Informativa
entidad informacin acciones correctivas
Pblica (Ley N correspondientes.
27806, DS N043-
2003-PCM)
Verificacin del
Una Hoja Informativa
cumplimiento de la
Contribuir a la comunicando los
normativa
mejora de gestin riesgos al titular a fin Hoja
relacionada al 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 6,484.64
de procesos de la de que adopte las Informativa
TUPA y a la Ley del
entidad acciones correctivas
Silencio
correspondientes.
Administrativo
Realizar Gestin Se desarrolla a travs
Hoja
actividades propias administrativa de de diversos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 8,371.64
Informativa
del rea OCI instrumentos
Una Hoja Informativa
Contribuir a la comunicando los
mejora de gestin Desarrollo de riesgos al titular a fin Hoja
4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 18,399.04
de procesos de la Accin simultanea de que adopte las Informativa
entidad acciones correctivas
correspondientes.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Brindar asesora
Informe a las
adecuada y
Gerencias
oportuna al titular
respectivas de
y funcionarios
las
para la Normas Municipales
modificaciones Documentos 80 7 5 7 19 6 6 6 18 7 6 6 19 8 8 8 24 S/. 1,467.20
interpretacin y otros actualizadas
de normas
correcta,
municipales y
aplicacin de las
otras que sean
normas legales
inherentes
vigentes.
Solicitar
Procesos Judiciales
requerimientos y Expedientes 80 7 5 7 19 6 6 6 18 6 6 7 19 7 9 8 24 S/. 1,467.20
Recuperacin de en ejecucin
embargos
recursos
econmicos a Solicitar informe
favor de la MDT, de bienes de los
sujeto a procesos demandados a Informes y reportes
Documentos 80 7 7 6 20 7 6 6 19 6 6 6 18 7 8 8 23 S/. 1,467.20
junciales los Bancos, legales
SUNAT,
SUNARP
Contestar,
tachar, Demandas
excepciones, civiles,
demandar, contenciosos,
denunciar, administrativos, Defensa dentro de Escritos y
900 77 70 78 225 75 75 75 225 74 75 76 225 75 76 74 225 S/. 16,506.00
quejar, casar, quejas, los trminos legales recursos
apersonarse, denuncias y
apelar, transar y procesos
dems acciones penales
judiciales
Elevar el nivel
Cursos, Dominio de Normas
profesional de la
capacitaciones y Legales, Doctrina y Documentos 40 3 2 4 9 3 4 3 10 4 3 3 10 4 4 3 11 S/. 733.60
Procuradura
contenciosas jurisprudencia
Pblica Municipal
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVO ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Cantidad de
Sesiones de Sesin de
Sesiones de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 28,250.00
Concejo Municipal concejo
Concejo
Transcripcin de Cantidad de Actas
Acta de
Actas de Sesiones de Sesiones de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 4 3 10 S/. 1,000.00
sesin
de Concejo Concejo
Cantidad de
Sesiones de Sesiones de las Sesiones de
96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 0.00
Comisiones de Comisiones Comisiones
Regidores permanentes Permanentes
Cantidad de
Sesin
Sesiones Solemnes Sesiones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 0.00
solemne
Solemnes
Emisin de
Lograr que las Acuerdos de
decisiones del mximo Cantidad de
Concejo Municipal, Acuerdo de
rgano de la Acuerdos de 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 11,000.00
registro, Concejo
municipalidad sean Concejo
distribucin y
oportunas; archivamiento.
garantizando la
Emisin de
legalidad, registro,
Ordenanzas
archivo y difusin
Municipales,
oportuna de Cantidad de
registro, Ordenanza 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 5,802.70
documentos Ordenanzas
distribucin,
normativos emitidos publicacin y
por el Concejo y
archivamiento.
Alcalda.
Emisin de
Decretos de
Alcalda, registro, Cantidad de
Decreto 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 6,122.60
distribucin, Decretos
publicacin y
archivamiento.
Emisin de
Resoluciones de
Cantidad de
Alcalda, registro, Resoluciones 400 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 35 35 30 100 S/. 7,852.70
Resoluciones
distribucin y
archivamiento.
Publicacin de los
Cantidad de
dispositivos Publicaciones 16 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 2 1 1 4 S/. 1,530.00
Publicaciones
municipales.
Recepcin de
Expedientes en
Cantidad de
Mesa de Partes y
Expedientes Expedientes 15000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1300 1300 1400 4000 1000 1000 1000 3000 S/. 200.00
transferencia a las
recibidos
diversas unidades
orgnicas.
Archivamiento de Cantidad de
diversos expedientes
Archivador 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 2,850.00
expedientes al archivados en el
Archivo Central. Archivo Central
Cantidad de
Atencin de copias expedientes
de diversos entregados a las Expedientes 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20 S/. 100.00
documentos. diversas unidades
orgnicas.
Atencin por Cantidad de
acceso a la solicitudes
Expedientes 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 100.00
informacin atendidas por Ley
pblica. de Transparencia.
Atencin a
Cantidad de
reclamos (libro de
reclamos Expedientes 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 100.00
reclamos / va
atendidos.
internet)
PRESUPUESTO TOTAL S/. 64,908.0
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Anlisis, interpretacin
Dotar de Seguridad
y aplicacin adecuada
Jurdica a la
de las normas legales
actuacin de la
vigentes a cada caso Informes Legales Documentos 1300 108 128 108 344 108 131 99 338 99 101 99 299 100 128 91 319 S/. 7,000.00
entidad tanto en su
concreto (recursos
mbito interno con o
administrativos y
externo.
otros)
Coordinar e informar a
los funcionarios
respecto a la
Asesora directa a
interpretacin y
los funcionarios en
aplicacin de las
asuntos de su Norma Legal
normas legales, as Entrevistas 100 6 6 6 18 8 8 13 29 8 13 8 29 6 10 8 24 S/. 1,700.00
competencia, Especializada
como proponer
brindando atencin
alternativas de
inmediata.
solucin en el campo
jurdico relacionado
con la Municipalidad
Brindar Asesora
Informar
especializada y
oportunamente a la
oportuna al titular de
Gerencia Municipal y
la entidad y otros Normas de Gestin
dems Gerencias
funcionarios para la Municipal y
sobre modificaciones Documentos 30 5 5 5 15 2 2 1 5 4 1 1 6 1 1 2 4 S/. 1,600.00
correcta Gubernamental
legales e implicancias
interpretacin y actualizadas
que puedan tener en
aplicacin de las
el desempeo de sus
normas legales
funciones.
vigentes.
Mejorar el anlisis,
interpretacin y
aplicacin de las
Permitir la
normas legales,
capacitacin del Informes Tcnicos
facilitando su Eventos 8 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 S/. 2,900.00
personal de la mejor sustentados
entendimiento y
Gerencia
aplicacin en las
diversas reas de la
entidad.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Actualizacin del
Documento de
Cuadro de Asignacin Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Gestin
de Personal (CAP).
Elaboracin de la
Directiva de
Documento de
Formulacin del Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Gestin
Presupuesto
Institucional.
Elaboracin de la
Directiva de
Modificaciones y Documento de
Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Anulaciones del Gestin
Presupuesto
Institucional.
Registros de
Expedientes Tcnicos
en la Fase de
Informe / Reporte Documento 51 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 5,000.00
Inversin a travs de
los formatos F15 y
F16.
Elaboracin de
Informes Tcnicos de
Cumplir con las Informe Documento 30 4 3 3 10 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 10,100.00
la Evaluacin y de la
normas y Directivas Viabilidad de PIP.
emitidas por el
Sistema Nacional de Opinin Tcnica de
Inversin Pblica. los Proyectos de Informe / Reporte Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 3 12 4 5 3 12 S/. 6,000.00
Inversin Pblica.
Evaluacin de Planes
de Trabajo y Trminos
de Referencia para la
Informe Documento 30 3 3 2 8 3 3 2 8 4 2 2 8 2 2 2 6 S/. 10,200.00
Elaboracin de
Estudios de Pre
inversin
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Supervisin,
evaluacin,
fiscalizacin del
cumplimiento de
metas y actividades Accin Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00
de la Sub Gerencia de
: Recursos Humanos,
contabilidad, tesorera
y Abastecimientos
Administracin de
Recursos Econmicos Accin Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 40,000.00
y financieros
Reuniones de
coordinacin en forma
mensual con las Sub
Gerencias que
Accin Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
Conforman la
Gerencia de
Administracin y
Uso racional de los Finanzas.
recursos econmicos,
Evaluacin del Plan Accin Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 2,000.00
humanos y logsticos
Operativo 2016
de la Municipalidad
Distrital de El Tambo Realizar arqueos Accin Supervisor 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 1,000.00
inopinados a caja
Actualizar y
establecer normas y/o
directivas de carcter
interno para la Accin Directivas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
administracin de los
recursos econmicos,
logsticos y humanos.
Evaluar el
cumplimiento de las
actividades
programadas dentro
del Plan Operativo
2016 a las Accin Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,614.00
Subgerencias que
conforman la
Gerencia de
Administracin y
Finanzas.
Promover acciones de
control en la ejecucin Atenciones Atenciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
del gasto
Apoyar en las
Todo el
actividades culturales, Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 36,000.00
ao
sociales del distrito.
Evaluar las acciones
de abastecimiento tos
relaciones con los
accin Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000.00
procesos de
adquisiciones en las
diversas modalidades
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Elaboracin de
Informes Tcnicos y
Doc. de Gestin Unidad 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 1,000.00
Resoluciones
Jefaturales
Actualizacin de
Directivas y
Reglamentos
Doc. de Gestin Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Internos de Trabajo
referente a
Recursos Humanos
CUMPLIR LAS Implementacin del
NORMAS LEGALES, Registro Nacional
ADMINISTRATIVAS Y de Sanciones, de
CONVENCIONALES. Destitucin y Doc. de Gestin Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
Despido de los
servidores de la
Institucin
Implementacin del
Sistema de Gestin
de Seguridad y
Salud en el trabajo Doc. de Gestin Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,150.00
(SST) en
coordinacin con la
DRTPE
Realizar la revisin,
actualizacin y
mantenimiento de
los archivos y
Actividad Unidad 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 4,700.00
documentos
generados por la
ATENDER Sub Gerencia de
DOCUMENTOS Recursos Humanos
RELACIONADOS A Realiza las
LA funciones de
ADMINISTRACIN secretaria de la Sub
DE PERSONAL Gerencia, adems
de la elaboracin de
Actividad Unidad 400 250 100 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 16,786.00
los Contratos de
Personal por las
diferentes
modalidades 276,
728 y 1057
Revisin y
Actualizacin
permanente de las
Remuneraciones,
Bonificaciones,
Doc. de Gestin Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 1,000.00
Beneficios de los
trabajadores y
pensionistas D.L.
N20530 de la
Institucin.
Elaboracin de las
Planillas de los
trabajadores por
Funcionamiento,
Inversiones,
Contrato de Doc. de Gestin planilla 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,800.00
Servicios
Administrativos,
Dietas y
Pensionistas del
D.L. 20530
Elaboracin,
DESARROLLAR UNA impresin y control
EFECIENTE de las boletas de
GESTION DE pago de
Actividad Accin 15 2 1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 4 S/. 1,000.00
REMUNERACIONES. remuneraciones y
pensionistas de los
trabajadores de la
Institucin
Realizar el detalle
del pago de Aportes
y descuentos a
travs de AFP
Doc. de Gestin Accin 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
.NET, PLAME y
otros referentes al
sistema de
remuneraciones
Actualizacin
permanente del T- Doc. de Gestin Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,290.00
REGISTRO
Realizar informes
de los descuentos
en planillas de
Funcionamiento,
Doc. de Gestin Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Inversiones y
Contrato de
Servicios
Administrativos.
Realizar informes
Legales externos en
temas de personal
de Funcionamiento,
Inversiones y Informe 10 S/. 18,000.00
Contrato de
Servicios
Administrativos y
otros.
Elaborar las
Constancias de
Haberes y
Descuentos de los
trabajadores de la Doc. de Gestin Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 100.00
Municipalidad, para
el reconocimiento
de los beneficios
laborales
Elaboracin de
Informes Tcnicos y
clculos sobre la
compensacin de
tiempo de servicios
y la compensacin Doc. de Gestin Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00
vacacional y otros
beneficios y
bonificaciones de
los servidores de la
Institucin
Programar la
realizacin de
eventos de
Capacitacin para
los trabajadores de
la Institucin en
coordinacin con la Actividad Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,680.00
Sub Gerencia de
EJECUTAR EL PLAN Recursos Humanos
DE CAPACITACIN Y para el
BIENESTAR SOCIAL cumplimiento de la
DIRIGIDO A LOS Ley N 30057 Ley
TRABAJADORES DE de Servicio Civil
LA ENTIDAD Organizacin de
actos cvicos,
Conmemorativos
por el Da del
Trabajador, Fiestas Actividad Accin 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 S/. 55,000.00
Patrias, Da del
Servidor Municipal,
Aniversario del
Distrito, Fiestas
Navideas y otros
Organizar y
Desarrollar
programas para el
cumplimiento del
Plan de Seguridad y
Salud de los Actividad Accin 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 4,000.00
trabajadores en
coordinacin con la
Comisin
encargada de la
Implementacin
Desarrollar
programas de
Bienestar Social
(Salud
Odontolgica,
Actividad Unidad 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 694.00
Psicolgica y
Medicina General) a
favor de los
trabajadores de la
Institucin
Realizar el Control
de la Asistencia y
permanencia de los Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Servidores de la
Institucin
Realizar el parte de
asistencia y
permanencia del
personal para
efectos de Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
aplicacin de los
descuentos en
SUPERVISAR LA planilla de
ASISTENCIA Y remuneraciones
PERMANENCIA DEL Realizar informe
PERSONAL DE LA mensual del
ENTIDAD cumplimiento del rol
de vacaciones e Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
informe de
vacaciones
pendientes
Implementacin de
procedimientos
referidos a las
Prcticas Pre
Actividad Accin 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Profesional en
coordinacin con las
diferentes
Instituciones
Educativas de Nivel
Superior
Mantener y
actualizar en forma
permanente los
Actividad Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
legajos del personal
y pensionistas de la
Institucin
Elaboracin de
informes
Escalafonarios de Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
los trabajadores de
la Institucin
SISTEMATIZAR EL Seguimiento de la
ESCALAFN DEL presentacin de los
PERSONAL certificados de
supervivencia del
Actividad Informe 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 1,000.00
personal
pensionista
comprendido dentro
del D.L. N 20530
Elaboracin de los
Certificados y
Constancias de
Doc. de Gestin Certificados 100 0 50 0 50 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 S/. 1,000.00
trabajo de los
servidores de la
Institucin
Adquisicin de
equipos de
equipos Unidad 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
IMPLEMENTAR Y computacin y
OPERAR UNA accesorios
OFICINA DE Adquisicin de
SEGURIDAD Y muebles de
muebles Unidad 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
SALUD EN EL archivadores.
TRABAJO Regular
Adquisicin de tiles
Accin 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00
de escritorio
Capacitar a los
ORGANIZAR Y
miembros del
CONFORMAR LA
Sindicato de personas Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
JUNTA ELECTORAL
Trabajadores y de la
PARA LLEVAR
Patronal de la MDT
ACABO LAS
ELECCIONES PARA Organizar la junta
elecciones Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
LA DESIGNACIN electoral
DEL COMIT DE Elaborar la
SEGURIDAD Y Resolucin de documento de
Resolucin 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
SALUD EN EL reconocimiento de reconocimiento
TRABAJO DE LA la Junta Electoral
MUNICIPALIDAD Asistencia tcnica
DISTRITAL DE EL capacitacin Accin 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
con la ONPE
Elaborar el
Reglamento de
documento de
Organizacin y Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestin
Funciones del
CSYST
Elaborar el Manual
de Organizacin y documento de
Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
Funciones del gestin
CSYST
Elaborar directivas
de control y de
documento de
monitoreo al Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestin
cumplimiento de
actividades
Gestionar el
asesoramiento y
asistencia tcnica rea laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
los procedimientos
del IPER
Identificar los
IDENTIFICAR Peligros y Riesgos rea laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
MEDIANTE laborales en la MDT
REGISTROS DE Identificar Riesgos
INFORMACIN LOS de enfermedades
PELIGROS Y laborales ms rea laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
RIESGOS DENTRO peligrosos en la
LOS ESPACIOS MDT
LABORALES DE Elaborar el mapa de
rea laboral tratada Unidad 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
LOS Peligros laborales
TRABAJADORES DE Exposicin y
LA MUNICIPALIDAD Presentacin del
DISTRITAL DE EL documento de
IPER a la entidad Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
TAMBO gestin
empleadora y al
CSYST
Publicacin de
documentos del
Documentos de
IPER a los medios Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
difusin
de comunicacin
local
Brindar a los
trabajadores de
Reducir los riesgos de
limpieza pblica y
peligros dentro los
obras
espacios laborales enfermedades
capacitaciones en el Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
como accin de prevenidas
uso de
prevencin y
indumentaria,
preparacin
higiene y
herramientas
Brindar a los
empleados
administrativos y
funcionarios
enfermedades
capacitaciones en el Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
prevenidas
uso correcto de las
herramientas y
equipos de trabajo
manual
Brindar a los
empleados
administrativos,
funcionarios y
operarios enfermedades
Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
capacitaciones en el prevenidas
trato de la
comunicacin
asertiva
psicosocial.
mejorar las
condiciones de
infraestructura mas
enfermedades
vulnerables a Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
prevenidas
generar
enfermedades
laborales
gestionar convenios
de asistencia enfermedades
Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
medica con tratadas
entidades de salud
difundir las medidas
de seguridad laboral
afiches por peligros Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
para cada actividad
de alto riesgo
organizar y
participar en los trabajadores
Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
simulacros de participantes
sismos
implementar
botiquines con reas laborales
Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
medicamentos de implementadas
primeros auxilios
Organizar las
brigadas de
reas laborales
primeros auxilios, Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
implementadas
contra incendios y
de evacuacin
Capacitar al
trabajadores
personal en general Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
participantes
en temas de
atencin de primera
respuesta en
sismos
Ubicar las
sealizaciones en reas laborales
Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
lugares de mayor implementadas
riesgo de peligros
Elaborar las fichas
de registro de millar de formatos Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
inspecciones
Requerir la contrata
de un medico
personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
profesional en
medicina general
conformar e
BRINDAR CON implementar la junta junta de
ATENCIN Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
de vigilancia de organizacin
OPORTUNA LOS salud
INCIDENTES, Requerir la contrata
ACCIDENTES Y de un tcnico personal Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
ENFERMEDADES enfermero
OCUPACIONALES
DE LOS atender con
TRABAJADORES prontitud a
AFECTADOS pacientes afectados
pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
en accidentes y
enfermedades
laborales
Implementar un
tpico municipal con
recursos y gestin pacientes Unidad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
propio gratuito para
los trabajadores
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Formular la
Cuenta Informe razonable y
Informe 1 0 0 1 1 0 0 0 S/. 802.33
Municipal anual consistente
ejercicio 2016
Formulacin de
los Estados
Informe razonable y
financieros Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
consistente
mensuales del
ejercicio 2016
Formulacin de
Balance General
Consolidar la , Estado de
informacin Gestin, Estado
Informe razonable y
contable con la Patrimonial y el Informe 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33
consistente
finalidad de elaborar Estado de
los Estados Fondos
Financieros en Disponibles
forma razonable y Anual
consistente y su
presentacin ante Formulacin de
los Entes rectores. los Estados
Financieros de Informe razonable y
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
Ingresos y consistente
Gastos Ejercicio
2016
Elaboracin de
reportes,
informes,
registros y otros Informe razonable y
informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
que los rganos consistente
de control y
verificacin del
Estado soliciten.
Registro de las
fases de
devengado,
contabilizacin
Efectuar el control de planillas,
Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
previo de la rdenes de
documentacin compra y de
sustentatoria de servicio, notas
ingresos y gastos, contables y
para su posterior provisiones.
registro, as como el
arqueo intempestivo Registrar las
de fondo fijo caja operaciones de
chica, cuyas ingresos y gasto Acciones acciones 5000 50 90 120 260 250 320 380 950 440 530 610 1580 650 750 ## 2210 S/. 802.33
operaciones sean que se ejecutan
fehacientemente en la MDT
demostradas
Arqueos
inopinados a
Tesorera y Acciones informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
Fondo fijo de
Caja Chica
Efectuar
ajustes,
reclasificaciones
Informe razonable y
y conciliaciones Acciones 2 0 0 1 1 1 1 S/. 802.33
consistente
de las cuentas
Realizar el anlisis en los libros
de cuentas contables.
contables y Anlisis de las
patrimonial, para la cuentas
integracin de la acumuladas del
informacin Acciones Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 802.33
Activo y Pasivo
financiera y de los aos
presupuestal anteriores.
Conciliacin de
la Informacin
Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 802.33
Financiera y
Presupuestal.
Realizar Coordinaciones
coordinaciones y con la Empresa
presentacin de Auditora Externa
informacin para la Auditoria Acciones acciones 1 1 1 0 0 0 S/. 802.33
financiera ante una a los estados
auditoria interna y/o Financieros y
externa como Presupuestarios.
medida preventiva y
Coordinacin y
correctiva
cumplimiento a
la aplicacin
normativa que el
Acciones Acciones 3 1 1 1 1 1 1 0 S/. 802.33
OCI determina
como medidas
preventiva y
correctiva.
Realizar la
verificacin y
conciliacin del Conciliacin de
gasto posterior en la las
ejecucin de obras Liquidaciones
pblicas para su tcnico Acciones informe 20 5 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 S/. 802.33
posterior financieras con
incorporacin los registros
patrimonial y contables.
transferencia al
sector pertinente
Conciliacin
Informe de
financiera y otras
seguimiento de
acciones inherentes Acciones Acciones 3 1 1 0 1 1 1 1 S/. 802.33
medias
a la informacin
correctivas.
financiera
PRESUPUESTO TOTAL s/. 12,034.95
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR UNIDAD
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATGICO 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN MEDIDA
III IV
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC
TRIM TRIM
Capacitaciones y
Reuniones de
Trabajo para disear
estrategias y evaluar
Capacitacin y
el desempeo de la
coordinacin
Sub
permanente a fin de Reuniones Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Gerencia.(Atencin
mejorar la
de Caja General e
productividad y
implementacin de
eficiencia de
transferencias
nuestros
interbancarias CCI,
colaboradores de la
CUT)
Sub Gerencia de
Evaluar
Tesorera
permanentemente a
los colaboradores de Documentos Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
la Sub Gerencia de
Tesorera
Elaborar el
cronograma de
pagos para su
cumplimiento Documentos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
(Programacin de
Calendario de Pagos
Asegurar el Pago mensualmente)
oportuno de las Realizar la fase del
Obligaciones Girado y/o
(Devengados por transferencias
girar) interbancarias CCI
con la emisin de los Comprobantes de
Documento 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 S/. 20,260.00
CP y Cheques Pago
correspondientes
dentro de las 24
horas de recibidos el
expediente.
Presentacin
Informar sobre la
oportuna de
ejecucin de los Documentos Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 20,000.00
Informacin a la
recursos Financieros
SUNAT
Elaboracin Mensual
de Informe Contable Documentos Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 2,000.00
para Contabilidad
Ejecucin de
Recaudacin diaria
Documentos Documento 20000 1500 1500 1700 4700 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 S/. 20,500.00
atreves de Cajas
recaudadoras
Cautelar el correcto Conciliacin de los
uso de los Ingresos Ingresos diarios y
Documentos Documento 314 26 25 27 78 26 26 26 78 26 27 26 79 26 26 27 79 S/. 29,000.00
Obtenidos sus depsitos
respectivos
Mantener
actualizado el SIAF-
Registros Registros 5700 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 S/. 1,000.00
GL Ciclo de Ingreso
y Gastos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Tesorera.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVO ESTRATGICO:
e. ACTIVIDADES DE CONTROL
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Desarrollar las
Adquisiciones y/o Evaluacin de los
Contrataciones de Procesos de Ordenes de
Accin 2600 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 S/. 96,000.00
Bienes, servicios y Seleccin y Servicios
obras a travs de Cumplimiento
Procesos de Oportuno de los
seleccin y/o en Requerimientos
forma directa. rdenes de
Accin 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 28,000.00
Compra
Brindar un Eficiente
Servicio de Distribucin
Abastecimiento a Oportuna de Bienes Accin Accin 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00
las Unidades y Servicios
Orgnicas, As
Como Conservar los Capacitacin de
Recursos y Bienes personal de la S.G. Accin Documento 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 26,000.00
de la Municipalidad. de Abastecimientos
Implementacin del
Sistema del Sys
Desarrollar el
Abast , ampliando
Sistema de
los mdulos de
Abastecimiento
almacn, control, Accin Implementacin 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 80,000.00
como elemento
patrimonial, y
Fundamental de la
Mantenimiento de
Gestin.
Servicios
Generales.
Brindar un Control
Bajas de Enseres y
Eficiente del Accin Resolucin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00
Maquinarias
Marges y las altas y
bajas de los bienes
patrimoniales de la Inventario de los
Municipalidad. Bienes Accin Documento 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 40,000.00
Patrimoniales
Directiva de
Asignacin de Accin Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Brindar un control bienes
eficiente en la
Directiva de
Asignacin de
Asignacin de
bienes. Accin Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Vehculos y
Maquinarias
ACCIN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACN GENERAL
Custodiar y Distribuir Registro, Control y
Oportunamente los Distribucin de Actividad Informe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
Activos fijos y bienes Bienes
no depreciables que Elaboracin de
Actividad Accin 1300 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 S/. 60,000.00
son propiedad Pecosas y Kardex
municipal o estn Elaboracin del
bajo su control visible de Actividad Documento 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 30,000.00
administracin, almacn
Directiva de uso de
Brindar un uso materiales
adecuado de los sobrantes del Accin Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
materiales programa de
inversiones
ACCIN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Implementar un
Programa de
Accin Accin 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60,000.00
Seguridad de
Almacn
Evaluar e
Implementar la Formular un
Unidad de Programa de
Mantenimiento en la Mantenimiento y
Accin Documento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 52,500.00
Conservacin y Conservacin de
Seguridad de Bienes Locales y Vehculos
Municipales y de la Municipalidad
Limpieza de Local
Monitorear el
Mantenimiento y
Accin Accin 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 S/. 105,000.00
Limpieza del Local
Municipal
Monitorear el
Mantenimiento y
reparacin de Accin Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 22,500.00
unidades vehiculares
y maquinaria
Brindar un
mantenimiento Directiva de
adecuado de Procedimiento para
vehculos y la distribucin y
maquinarias control de
Accin Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 22,500.00
combustibles para
Vehculos y
Maquinaria de la
Municipalidad
Fortalecimiento e
Imagen institucional Realizacin del
con el cumplimiento servicio del sistema
de las Actividades elctrico e
Servicio Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 56,200.00
programadas por instalaciones de
aniversario del reflectores de parques
Distrito de El del Distrito.
Tambo.
ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL
Custodiar los
Activos fijos y bienes
no depreciables que Registro, Control y
son propiedad Distribucin de Actividad Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 40,000.00
municipal o estn Bienes
bajo su
administracin.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
municipales. Atencin de
requerimientos
relacionados a Atencin 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 6,000.00
los sistemas
informticos
Mejoramiento y
sistematizacin
de procesos en Sistema 6 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 1 S/. 5,000.00
reas que lo
requieran
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Monitorear la
inscripcin de Inscripcin de
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
contribuyentes predio
Reducir la nuevos
brecha de Verificar el
contribuyentes registro de los Registro de
que no han Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
predios en el predio
presentado SiS Tambo
declaracin Analizar la
jurada de sus depuracin de
predios la data de los
(inscripcin) y Descargo de
contribuyentes Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
de aquellos que predio
que han
no han transferido
realizado sus predios
descargo de la
venta de sus Verificar el
predios registro de las
(descargo) caractersticas
Registro de
de Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
predio
transferencia
del predio en
el SiS Tambo
Gestionar,
coordinar la
emisin y
modificacin
Campaa de
de cuponeras Campaa 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 100,000.00
recaudacin
(DD.JJ y
Arbitrios) de
los
contribuyentes
Incrementar la
Monitorear la
recaudacin de
emisin y
ingresos
notificacin de
tributarios por
valores Nmero de
concepto de
(Orden de valores y
impuesto y Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Pago, nmero de
arbitrios y
Resolucin de contribuyentes
reducir las
Determinacin
cuentas por
y Resolucin
cobrar
de Multa)
Contratos y
Evaluar las
resolucin de
deudas Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
contratos de
fraccionadas
fraccionamiento
Evaluar el
traslado de Cantidad de
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
valores a valores
Coactiva
Monitorear la
emisin de N REC,
REC, medidas medidas
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10,000.00
cautelares y la cautelares y
cobranza de cobranzas
deudas
Atender las
reclamaciones Cantidad de
Expedientes 900 60 70 70 200 100 100 100 300 65 65 70 200 65 65 70 200 S/. 4,382.00
de los expedientes
contribuyentes
Otorgar
Beneficios Campaa de
Ordenanza
tributarios a beneficio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 50,000.00
Municipal
los tributario
contribuyentes
Monitorear la
Nmero de
fiscalizacin Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
inspecciones
de predios
Monitorear los
montos
Verificar la determinados, Montos
veracidad de pagados, las determinados,
las mensuras y pagados,
Declaraciones liquidaciones mensuras,
Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
Juradas de los realizadas, as liquidaciones e
predios de los como el incremento de
contribuyentes incremento de construccin de
para determinar reas de los predios
el impuesto real construccin
y la tasa de de los predios
arbitrios a
Evaluar la
pagar segn el actualizacin
uso del predio
del uso de los
predios para N de predios
determinar el que cambiaron Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
monto de el uso
pago por
concepto de
arbitrios
Gestionar la
Mejorar la actualizacin
Informe Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
gestin de los valores
administrativa arancelarios
de la Gerencia Gestionar la
de Rentas, y atencin de
ampliar las Elaborar un
cobros Informe 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
acciones de proyecto
mediante
promocin de tarjeta VISA
conciencia
Realizar
tributaria en el Manuales
manuales de
Distrito de El revisados con
procedimiento Informe 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 10,000.00
Tambo procedimientos
con mayor
adecuados
demanda
Desarrollar
actividades de
Elaboracin de
informacin
volantes,
que Acciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 30,000.00
trpticos,
promueven la
cartillas, videos
conciencia
tributaria
Mejorar la
Mejorar el
tecnologa de
sistema SiS Acciones 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000.00
informacin
Tambo
tributaria
Recaudacin
de ingresos
por concepto Soles Soles 16000000 500000 2500000 2500000 5500000 1000000 1000000 1000000 3000000 1000000 1000000 1000000 3000000 500000 2500000 1500000 4500000 S/. 0.00
de impuestos
y arbitrios
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Incrementar la Base Tributaria.
Actualizar Informacin.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Desarrollo Profesional Trabajadores.
Fortalecer Conciencia Tributaria.
Gestin Tributaria.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Difusin Tributaria.
Generar Ingresos.
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Incremento de la Resultado de
Liquidacin. Documentos 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 22,250.00
recaudacin. inspeccin.
Ampliacin de
Generacin de Liquidacin
usos Declaracin
cartas de de la deuda 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 5,720.20
desarrollados en Jurada.
apersonamiento. tributaria
el predio.
Campaa
descentralizada
Generacin de
de
conciencia y Campaa. Campaas 10 2 2 2 2 3 3 3 3 S/. 850.30
sensibilizacin y
riesgo tributario.
orientacin al
contribuyente.
Campaa
Maximizacin del Difusin
descentralizada
cumplimiento informativa y
de Propaganda
voluntario de la distribucin de 900 200 200 200 200 200 200 300 300 S/. 1,150.70
sensibilizacin y informativa
obligacin trpticos y
orientacin al
tributaria. volantes.
contribuyente.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 63,472.0
Fuente: Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Gestin de
cobranza
domiciliaria, para Documento
Campaa 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 513.00
fortalecer la emitido
cultura tributaria
de los ciudadanos.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
REA DE REGISTROS
Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales y de actividades profesionales.
Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdiccin, cumplan
con los requisitos para la inscripcin en la base de datos de Licencias de
Funcionamiento.
Identificar a los administrados que tengan stands en reas comerciales, en
forma corporativa.
Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley N
28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y
Autorizacin de Anuncios publicitarios.
Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a
ms giros comerciales.
Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este
servicio.
Conceder la peticin del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para
su procesamiento como corresponde.
Normar, regular la autorizacin para la realizacin de espectculos pblicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar, regular la autorizacin para la realizacin de espectculos pblicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar y regular para la autorizacin de presentacin de circos.
Normar y regular la autorizacin de juegos mecnicos en establecimientos
pblicos o particulares.
Normar y regular la autorizacin semestral para el comercio de bebidas
"Emoliente".
Normar y regular la autorizacin para la instalacin de anuncios adosados a
la fachada y otros elementos de publicidad exterior.
GIROS ESPECIALES.
Operativos de Erradicacin a establecimientos de Giros Especiales
(Informales).
Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de
bebidas alcohlicas, diversin y servicios de meretrices.
VEHICULOS MENORES.
Operativos de control a vehculos menores (informales).
Operativos de control de autorizacin municipal, Registro de conductor,
registro de vehculo, Caractersticas de vehculo, Licencia de Operacin, y
Credencial de Conductor (Vehculos Formales).
Conductores con conocimiento de reglas de trnsito, vehculos menores en
ptimas condiciones para su traslado de pasajeros.
OTRAS ACTIVIDADES
Implementar con mobiliario adecuado para la atencin a los administrados
(adquisicin de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras,
sillas, pupitres, y mdulos de atencin al pblico, cmaras fotogrficas,
filmadoras)
Formulacin y Elaboracin de Proyectos que fomenten el desarrollo
Econmico de la poblacin Tambina
Implementar al rea de Fiscalizacin y Control a la Gerencia de Desarrollo
Econmico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para
clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Conceder la peticin
del administrado y
Mediante difusin
remitir a la Gerencia Cese de actividad
de los servicios que Resoluciones 123 10 10 10 30 20 20 20 60 10 10 10 30 1 1 1 3 S/. 500.00
de Rentas, para su econmica
brinda la MDT
procesamiento como
corresponde.
Normar, regular la
Autorizacin para la
autorizacin para la
realizacin de
realizacin de
espectculos pblicos Mediante la difusin
espectculos pblicos Autorizaciones 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 500.00
no deportivos con a la colectividad
no deportivos con
artistas nacionales y
artistas nacionales y
extranjeros
extranjeros
Autorizacin para la
realizacin de
actividades sociales
Normar, regular la
eventuales, no
autorizacin para la
consideradas como
realizacin de
espectculos pblicos Mediante la difusin
espectculos pblicos Autorizaciones 10 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 2 2 5 S/. 500.00
no deportivos, en a la colectividad
no deportivos con
locales que cuentan
artistas nacionales y
con Licencia de
extranjeros
Funcionamiento con
giro a fin de la
actividad
Normar y regular para
Autorizacin para la
la autorizacin de
presentacin de Difusin del Tupa Autorizaciones 4 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
presentacin de
circos.
circos.
Autorizacin para la
Normar y regular la
instalacin de juegos
autorizacin de juegos
mecnicos en
mecnicos en Difusin del Tupa Autorizaciones 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
establecimientos
establecimientos
pblicos o particulares
pblicos o particulares.
(mximo 15 das)
Autorizacin
Semestral para
Normar y regular la comercio de bebidas
autorizacin semestral (Emolientes), en vas
Difusin del Tupa Autorizaciones 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 500.00
para el comercio de reguladas de 06:00
bebidas "Emoliente" horas. A 10:00 horas
o de 18:00 horas a
22:00 horas.
Normar y regular la Autorizacin para la
autorizacin para la instalacin de
instalacin de anuncios adosados a
anuncios adosados a la fachada y otros Difusin del Tupa Autorizaciones 100 7 7 6 20 13 13 14 40 7 7 6 20 7 7 6 20 S/. 500.00
la fachada y otros elementos de
elementos de publicidad exterior por
publicidad exterior tiempo indefinido.
Normar y regular la
Autorizacin para
autorizacin anuncios
anuncios eventuales
eventuales
(banderolas, afiches Difusin del Tupa Autorizaciones 60 3 3 4 10 7 7 6 20 3 3 4 10 7 7 6 20 S/. 500.00
(banderolas, afiches
en marquesinas,
en marquesinas,
perifoneo y similares)
perifoneo y similares)
Mediante trabajos de
Autorizacin anual
fiscalizacin
para el
incrementar la base de
funcionamiento de Difusin del Tupa Autorizaciones 10 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 S/. 500.00
datos de registro de
kioscos en la va
"autorizacin de
pblica.
kioscos"
Identificacin mediante
la Sub Gerencia de Autorizacin para
Acceso al Mercado, de feriante durante la
nuevos feriantes, realizacin de ferias Difusin del Tupa Autorizaciones 1670 138 138 139 415 138 138 139 415 138 138 139 415 141 142 142 425 S/. 500.00
debidamente en vas pblicas
autorizados el "grupo autorizadas.
humano organizados".
Normar y Reglamentar
Autorizacin para el
la "autorizacin para el
expendio de comidas
expendio de comidas
preparadas en
preparadas en Difusin del Tupa Autorizaciones 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 500.00
festividades y
festividades y
espectculos pblicos,
espectculos pblicos
vlidos por un da
no deportivos"
Mediante trabajos de Autorizacin trimestral
"campo de de uso de va para
fiscalizacin", carga y descarga de
incrementar la base de mercadera (en vas
Difusin del Tupa Autorizaciones 10 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 3 2 5 S/. 500.00
datos de los autorizadas, desde las
administrados que no 20:00 horas. Hasta las
cumplen con solicitar 7:00 horas. Del da
la "autorizacin" siguiente)
Autorizacin para
Normar y reglamentar interferir
la "autorizacin para temporalmente el
interferir trnsito peatonal o
temporalmente el vehicular en la va Difusin del Tupa Autorizaciones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 500.00
trnsito peatonal o pblica (para eventos
vehicular en la va con fines comerciales,
pblica" culturales o
deportivos)
Registros de
Implementar Expedientes, Emisin Actividad de
programas de de Licencias, Implementacin de
Actividades 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 500.00
sistematizacin al Autorizaciones, etc. programas
rea de Registros. Circuito administrativo computarizados
y fase final, Archivos.
Realizar, trabajos de
Incorporar personal emisin de licencias,
Actividad de
calificado para Evaluacin
Implementacin de Implementacin 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
procesamiento Calificacin de
Personal.
administrativo Expedientes, y
Archivos.
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS
Control el
incumplimiento de las Comerciantes
Capacitacin en
normas de higiene capacitados en
normas de higiene,
ordenamiento del normas de higiene,
manipulacin de Capacitaciones 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00
acopio, distribucin, manipulacin de
alimentos y bebidas,
almacenamiento y alimentos y bebidas,
seguridad.
comercializacin de y seguridad
alimentos y bebidas
Cantidad de
Fiscalizacin y Control
establecimientos de
Fiscalizacin y Control a establecimientos
comercios, y
a establecimientos Fijos, Mercados, y
servicios Fiscalizacin 2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 S/. 5, 000.00
Fijos, Mercados, y Ferias (en
fiscalizados
Ferias conformidad al
(Cantidad de
RASA).
Infracciones)
Fiscalizacin y Control
Cantidad de
a establecimientos
Operativos a Operativos a
Fijos, Mercados, y
establecimientos Fijos, establecimientos de Operativos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Ferias (Cumplimiento
Mercados, y Ferias comercios, y
de Normas
servicios
Municipales)
GIROS ESPECIALES
Cantidad de
Operativos de establecimientos de
Comercios
Erradicacin a Giros Especiales,
informales e
establecimientos de Operativos Inopinados venta de bebidas 20 2 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 5,000.00
ilegales
Giros Especiales alcohlicas y
clausurados
(Informales) prostbulos
intervenidos
Cantidad de
Operativos de Control
establecimientos
de establecimientos de
fiscalizados
Giros Especiales venta Comercios
dedicados a la
de bebidas Operativos Inopinados Formales 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 4,000.00
venta de bebidas
alcohlicas, diversin sancionados
alcohlicas,
y servicios de
diversin y servicios
meretrices
de meretrices
VEHICULOS MENORES
Cantidad de
Decomiso de vehculos
Operativos de control
vehculos sin menores
a vehculos menores Operativos Inopinados 30 2 2 2 6 2 3 3 8 3 3 3 9 3 2 2 7 S/. 600.00
autorizacin decomisados y
(informales)
municipal sancionados
(informales)
Operativos de control
de autorizacin
municipal, Registro de Cantidad de
conductor, registro de Decomiso de
vehculos
vehculo, vehculos con
menores
Caractersticas de Operativos Inopinados autorizacin 100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 600.00
decomisados y
vehculo, Licencia de municipal vencidas
sancionados
Operacin, y (Vehculos
Credencial de Formales)
Conductor (Vehculos
Formales)
Conductores con
conocimiento de
Capacitacin de
reglas de trnsito,
normas relacionadas Numero de
vehculos menores en Capacitaciones 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
a trnsito y de Capacitaciones
ptimas condiciones
vehculos menores.
para su traslado de
pasajeros
OTRAS ACTIVIDADES
Implementar con
mobiliario adecuado
para la atencin a los
administrados
(adquisicin de Presupuestar en
computadoras y forma pormenorizada
Implementacin de
equipo completo, de los mobiliarios que Actividad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00
mobiliario y equipos
scanner, impresoras, falta en el rea de
sillas, pupitres, y Registros.
mdulos de atencin
al pblico, cmaras
fotogrficas,
filmadoras)
Formulacin y
Elaboracin de
Fomentar el desarrollo
Proyectos que Elaboracin de
econmico del Distrito Proyectos 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00
fomenten el desarrollo Proyectos
de El Tambo.
Econmico de la
poblacin Tambina
Implementar al rea
de Fiscalizacin y
Control a la Gerencia
Presupuestar en
de Desarrollo Implementacin de
forma pormenorizada
Econmico, con vestuario,
de los vestuarios,
Vestuario, Accesorios accesorios y Adquisicin 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00
accesorios y
y herramientas de herramientas de
herramienta de
trabajo (para clausuras trabajo
trabajo.
de Establecimientos
Comerciales Giros
especiales y otros).
Fortalecer la imagen
Promocionar Generar en el
de las capacitaciones,
Capacitaciones, Ferias pblico consumidor
Ferias y festivales, a
y Festivales, sus y visitante, una
travs acciones Capacitaciones,
beneficios y ventajas, buena imagen de
promocionales, a fin Ferias y 20 1 1 4 6 1 1 3 5 2 1 1 4 1 3 1 5 S/. 160,000.00
de este modo tambin, las capacitaciones,
de incrementar la Festivales
impulsar el turismo, la Ferias y Festivales
demanda y mejorar el
cultura, y la calidad de Comerciales del
desarrollo econmico
vida de la poblacin. Distrito.
del Distrito.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 241,700.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Econmico.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
4. Realizar mitigacin de
inspecciones de riesgos contra la
familias
oficio a viviendas salud y la vida de 20 5 3 2 5 0 2 2 4 3 0 2 5 1 2 3 6 S/. 2,500.00
protegidas
que se encuentran las familias
en alto riesgo afectadas
5. Realizar Actas
de Visitas de Levantamiento de
Inspeccin de observaciones Instalaciones
Edificacin previa a estructurales, estructurales 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 S/. 3,000.00
eventos y funcionales y no seguras
espectculos estructurales
pblicos.
6. Realizar Actas
de Visitas de
Inspeccin de
Levantamiento de
Edificacin o
observaciones Instalaciones
informes de
estructurales, estructurales 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
verificacin previa a
funcionales y no seguras
espectculos en las
estructurales
vas pblicas y
locales no
confinados
7. Realizar Actas
de Visitas de
Levantamiento de
Inspeccin de
observaciones Edificaciones
Edificacin o
estructurales, estructurales 20 0 2 3 5 2 3 0 5 2 3 0 5 3 2 0 5 S/. 3,000.00
informes de
funcionales y no seguras
verificacin en
estructurales
edificaciones a
locales comerciales
8. Realizar
Inspecciones
Levantamiento de
Tcnicas De
observaciones Instalaciones
Seguridad en
estructurales, estructurales 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
Edificaciones Para
funcionales y no seguras
Instalacin de
estructurales
Estructuras de
Publicidad
9. Realizar
Certificacin a
Inspecciones
establecimientos
Tcnicas de Establecimientos
comerciales que
Seguridad en comerciales 657 50 55 60 165 50 50 60 160 50 55 60 165 50 58 59 167 S/. 30,000.00
cumplen las
Edificacin para seguros
normas de
establecimientos
seguridad.
comerciales.
10. Establecer
talleres de trabajo y
capacitacin con fortalecimiento en
las instituciones capacidades y
Grupos de
pblicas y privadas organizacin en los
Trabajo 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
para la constitucin Grupos de Trabajo
Constituidos
y funciones de los y Plataforma de
Grupos de Trabajo Defensa Civil
y Plataforma de
Defensa Civil
Fortalecer el apoyo
1. Conformar las de salvataje con
instituciones
Brigadas Escolares rescate, amago de
educativas 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,000.00
Para la Atencin de incendios y
organizadas
PREPARACIN Y Emergencias evacuacin de los
RESPUESTA CON LA afectados
CONFORMACIN DE
Reducir la mayor
BRIGADAS 2. Capacitar a las
prdidas de vidas
ESCOLARES, Brigadas Escolares Instituciones
humanas mediante
INSTALACIN DEL de Defensa Civil educativas 50 0 0 30 30 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,000.00
las funciones de las
CENTRO DE para la atencin de capacitadas
brigadas durante
OPERACIONES DE emergencias
un desastre
EMERGENCIA,
CAMPAAS DE 3. Gestionar la
SIMULACRO DE disponibilidad de un
SISMOS E terreno para la Capacidad espacial
Resolucin de
IMPLEMENTACIN construccin del para la
designacin del 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 800.00
DE AYUDA Centro de Construccin y
rea de uso
HUMANITARIA Operaciones de edificacin del COE
Emergencia el
Acciones que se Tambo
realizan con el fin de Material logstico
procurar una ptima 4. Implementar el disponible para
preparacin para la Centro de activar el enlace de COE
respuesta en caso de 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,800.00
Operacin de informacin de implementado
emergencias y Emergencia prevencin y
desastres, respuesta
garantizando una
adecuada y oportuna 5. Operar y
atencin de personas Monitoreo y anlisis
localizar la
afectadas de informacin
informacin en el
procesada para la COE Operativo e
Centro de 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,800.00
prevencin y instalado
Operaciones de
atencin de
Emergencia
emergencias
instalado
6. Capacitar a las
Fortalecer la
instituciones
capacidad de
privadas y Organizaciones
respuesta social
organizaciones sociales 10 0 0 1 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 5,000.00
frente a un
sociales la capacitadas
escenario de sismo
participacin de los
real a grado 7.0
simulacros
7. Organizar a nivel Fortalecer la
de instituciones capacidad
privadas y organizativa y de Organizaciones
organizaciones respuesta social sociales 60 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 S/. 4,000.00
sociales los frente a un preparadas
simulacros de escenario de sismo
sismos real a grado 07
Atencin oportuna
8. Requerir la
para las familias
adquisicin de familias
afectadas y
bienes de ayuda atendidas y 30 0 4 3 7 3 4 3 10 0 3 0 3 3 3 4 10 S/. 22,083.00
damnificadas por
humanitaria incluido protegidas
desastres y
su almacn
emergencias
9. Implementar y
Proteger y distribuir
operar un Almacn
adecuadamente los Ambiente
Seguro de los 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
bienes de ayuda adecuado
bienes de ayuda
humanitaria.
humanitaria
PRESUPUESTO TOTAL S/. 129,983.00
Fuente: Oficina de Defensa Civil.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Articulacin y Articulacin y
actualizacin de mapa actualizacin de Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00
del delito mapa del delito
Formulacin y Formulacin y
articulacin del mapa articulacin del Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 5,000.00
de riesgo mapa de riesgo
Consultas pblicas Consultas pblicas
ordinarias del plan ordinarias del plan
Acta 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 1,800.00
local de seguridad local de seguridad
ciudadana realizadas ciudadana realizadas
Sesiones Ordinarias del Sesiones Ordinarias
Acta 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,500.00
CODISEC del CODISEC
Plan de Patrullaje
Plan de Patrullaje
Integrado 2016,
Integrado 2016, Plan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00
formulado y
formulado y ejecutado
ejecutado
Secretario Tcnico
Secretario Tcnico del del CODISEC y
Formular CODISEC y servidor o servidor o
polticas de funcionario encargado funcionario
seguridad de planificacin y/o encargado de Capacitacin 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,600.00
ciudadana. presupuesto del planificacin y/o
gobierno local presupuesto del
capacitados gobierno local
capacitados
Recuperacin de Recuperacin de Espacio
espacio pblico espacio pblico Pblico 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 125,000.00
planificado planificado Recuperado
Informes de
Informes de
evaluacin de
evaluacin de
desempeo de los
desempeo de los
integrantes del Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,000.00
integrantes del
CODISEC,
CODISEC, presentados
presentados uno
uno cada trimestre
cada trimestre
Publicacin del PLSC y Publicacin del PLSC
directorio de los y directorio de los
integrantes del integrantes del Publicacin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00
CODISEC en la web de CODISEC en la web
la Municipalidad de la Municipalidad
Publicacin de
Publicacin de
informes peridicos
informes peridicos de
de evaluacin y
evaluacin y acuerdos
acuerdos de las Publicacin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,440.00
de las sesiones del
sesiones del CLSC en
CLSC en la web de la
la web de la
Municipalidad
Municipalidad
Implementar el Implementar el
Patrullaje Integrado Patrullaje Integrado Sector 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 28,800.00
por sector por sector
Organizacin e Organizacin e
Juntas
Implementacin de las Implementacin de 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 4,500.00
Vecinales
Juntas Vecinales las Juntas Vecinales
Ejecutar Patrullaje Ejecutar Patrullaje
Mixto en la jurisdiccin Mixto en la
Ejecucin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 6,500.00
del Distrito de El jurisdiccin del
Tambo Distrito de El Tambo
Capacitacin y
Capacitacin y entrenamiento
entrenamiento dirigido dirigido a los
a los efectivos de efectivos de
Capacitacin 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 7,400.00
Serenazgo, en temas de Serenazgo, en temas
desastres naturales y de desastres
accin de rescate. naturales y accin de
rescate.
Capacitacin a los Capacitacin a los
coordinadores y coordinadores y
vecinos de las JJ.VV. en vecinos de las JJ.VV. Capacitacin 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 S/. 8,400.00
materia de desastres en materia de
naturales desastres naturales
Conformacin de Brigadas de
Conformacin de
Brigadas de Seguridad
Brigadas de Seguridad 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
Seguridad en las II, pilotos
en las II, EE. Piloto.
EE. Piloto. conformadas
Talleres de
Talleres de
sensibilizacin en las
sensibilizacin en las
II.EE sobre en Actividad 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 1 S/. 3,300.00
II.EE sobre seguridad
seguridad vial,
vial, salubridad
salubridad
Conformacin y Conformacin y
funcionamiento de funcionamiento de Resolucin 15 0 2 3 5 1 2 2 5 2 3 0 5 0 0 0 0 S/. 2,300.00
Juntas Vecinales Juntas Vecinales
Elaboracin y
Elaboracin y reparto
reparto de material
de material didctico Material
didctico con 10000 0 0 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
con contenidos sobre la Didctico
contenidos sobre la
seguridad ciudadana
seguridad ciudadana
Simulacros de
Simulacros de Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana en prevencin de
en prevencin de violencia, delitos
violencia, delitos faltas faltas y
Simulacros
y contravenciones, contravenciones, 6 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 S/. 7,920.00
ejecutados
prevencin de prevencin de
emergencia, desastres emergencia,
naturales y accidentes desastres naturales y
de trnsito accidentes de
trnsito
Promocin y difusin Promocin y difusin
del Centro de del Centro de
Difusin y
Operaciones de Operaciones de 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
Promocin
videocmaras de videocmaras de
vigilancia vigilancia
Captacin de faltas y Captacin de faltas y
delitos a g travs de las delitos a g travs de
Imgenes 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 43,200.00
cmaras de video las cmaras de video
vigilancia vigilancia
Operativos Operativos
multisectoriales de multisectoriales de
Operativos
prevencin de prevencin de
multisectorial 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12,000.00
violencia, delitos, faltas violencia, delitos,
es
y clausura de locales faltas y clausura de
informales locales informales
Encuentro deportivo
Encuentro deportivo
entre juntas
entre juntas Vecinales
Vecinales Deporte
Deporte por la Encuentro
por la Seguridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 13,000.00
Seguridad Ciudadana deportivo
Ciudadana del
del Distrito de El
Distrito de El
Tambo
Tambo
Equipamiento de las
Equipamiento de las
Juntas Vecinales de
Juntas Vecinales de Seg.
Seg. Ciud. con
Ciud. con equipos
equipos bsicos de Indumentaria 200 0 0 20 20 20 30 30 80 30 30 20 80 20 0 0 20 S/. 18,750.00
bsicos de seguridad
seguridad (chalecos,
(chalecos, gorros y
gorros y silbatos de
silbatos de polica)
polica)
buen funcionamiento
de la oficina para su
implementar la
desenvolvimiento en
Coordinacin de Juntas Equipamient
las actividades 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
Vecinales con material o
programadas y su
Logstico
ejecucin de las
mismas
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Capacitacin y
Ampliar y a
mejorar los asesoramiento
servicios de tcnico en Poblador capacitado 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,000.00
agua y gasfitera a los
desage. pobladores del
distrito. Capacitaciones
Implementar y
Mantenimiento
ampliar los
de los espacios Supervisin de
servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 13,000.00
deportivos del cumplimiento de metas.
recreativos y
distrito.
culturales. Supervisin
Consolidar los
espacios de
Implementacin Mujeres capacitadas y
participacin y Orientaciones y
del rea de la conocedores de su 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,000.00
articulacin capacitaciones
Mujer derechos.
social e
institucional.
Fortalecer las
I Encuentro de
capacidades de Autoridades
autoridades
gestin en las sensibilizados y
vecinales y 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 5,000.00
organizaciones comprometidos con su
comunales del
vecinales y comunidad
distrito .
comunales. Coordinaciones
Capacitacin al
Fortalecer la
personal en uso
capacidad de
de medios Personal capacitado Capacitaciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 5,000.00
Gestin de la
informticos y
Municipalidad.
normas legales.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 79,950.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Cumplimiento de
los convenios Fichas de
suscritos entre el Accin supervisin y 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
programa beca fotografas
18 y techo propio
Formacin de
lideresas y
actividades Promoviendo Fichas de
4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 1,500.00
productivas en derechos inscripcin
favor de las
mujeres
Implementacin
Requerimientos y
del rea de la Accin 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
plan de trabajo
mujer
Taller vivencial
dirigido a los
servidores del
rea de
Promoviendo Fotos y relacin
promocin social 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
capacidades de participantes
sobre los
programas
sociales del
estado
Reunin de
informacin y
compromiso ,
confraternidad, con Ficha de
Coordinacin 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 100.00
autoridades , inscripcin
organizaciones
sociales de base
, etc.
Adecuada
empadronamiento
atencin, envo y
Reporte de los
aplicacin del Eficiente atencin 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,400.00
empadronados
sistema de
focalizacin de
hogares (SISFOH)
PROGRAMA BECA 18
Coordinacin con
autoridades de las
Instituciones
Educativas del
nivel secundaria N de I.E.
del distrito de El coordinadas en el
N Coordinaciones 12 5 5 7 7 0 0 200.00
Tambo, sobre el distrito de El
desarrollo de las Tambo.
campaas
informacin y
difusin del
PRONABEC.
Campaa de
Promover la Informacin y
articulacin de Difusin de las
actores de la diversas
educacin para modalidades de
construir una Becas que
Evento/Registro de
educacin bsica subvenciona, N Campaas 12 0 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1500.00
participantes
de calidad. gestiona y canaliza
el PRONABEC, a
nivel de las I.E. del
nivel secundaria
del distrito de El
Tambo.
Informacin y
Asesora sobre las
diversas
N personas
modalidades de Registro de
informadas sobre el 1060 50 80 80 210 50 100 100 250 100 100 100 300 100 100 100 300 300.00
Becas que participantes
programa.
subvenciona,
gestiona y canaliza
el PRONABEC.
PROGRAMA TECHO PROPIO
Coordinacin con
autoridades para el
N de
desarrollo de las
Coordinaciones
charlas Informe 1 1 1 0 0 0 50.00
realizadas con
informativas del
autoridades.
programa "Techo
Fortalecer la
Propio".
capacidad de
Charla Informativa
gestin de la
sobre los
municipalidad.
requisitos, N Charlas/N de
inscripcin y personas Evento/Registro de
8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 600.00
beneficios que informadas sobre el participantes
brinda el programa.
Programa "Techo
Propio".
Atencin y
N personas
Asesora sobre el Registro de
informadas sobre el 310 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 30 70 150.00
programa "Techo participantes
programa.
Propio".
Participacin en N personas
Campaas/Registro
Campaas de informadas sobre el 4 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00
de participantes
Servicios Sociales. programa.
Desarrollo de la
Festivivienda en el N de empresas Evento/Registro de
1 0 1 1 0 0 500.00
distrito de El participantes participantes
Tambo.
Inscripcin de
postulantes al N personas Formularios de
76 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 300.00
programa "Techo inscritos postulacin
Propio".
PRESUPUESTO TOTAL S/. 24,000.0
Unidad Orgnica: Promocin Social.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
COMPONENETE I: SEGREGACION.
OE1. Contribuir a la formacin de ciudadanos tambinos con una
adecuada conciencia colectiva y hbitos familiares /
institucionales de buenas prcticas ambientales y de mutua
responsabilidad en el manejo de los residuos slidos
municipales del rea urbana del distrito.
OE2.Ampliar la recoleccin selectiva de los residuos slidos con
adecuado reciclaje de los residuos slidos reaprobechables,
buenas prcticas de acopio, adecuada descomposicin
controlada del material orgnico y disposicin final del material
de desecho, resaltando la importancia del rol del reciclador y su
inclusin social y econmica.
OE 3.Contribuir al desarrollo agropecuario de la zona de
influencia del rea de Compostaje incorporando en sus
prcticas agronmicas el compost y humus producido en el
Programa.
OE 4. Mejora el desempeo del Equipo Tcnico Municipal
fortaleciendo sus capacidades con la estrategia continua y en los
aspectos del monitoreo, la evaluacin y la sistematizacin de las
actividades.
Tabla N 31: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pblica y Medio Ambiente/Componente I: Segregacin en la Fuente
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE I: SEGREGACIN EN LA FUENTE
INDICADOR UNIDAD PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATEGICO 2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
DESCRIPCIN MEDIDA
1.1. Elaboracin del
plan de trabajo
semestral-Lnea de Plan de
Elaboracin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
accin: Educacin Trabajo
y comunicacin
ambiental.
1.2.
Empadronamiento
Vivienda
de viviendas para Empadronamiento 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
s
su participacin en
el programa.
1.3. Sensibilizar a
Sesione
los usuarios de las Sensibilizacin 6912 0 1382 1382 2764 1382 1383 1383 4148 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
OE1. Contribuir a la s
rutas.
formacin de
ciudadanos 1.4. Capacitacin en
tambinos con una las instituciones Sesione
Capacitacin 120 0 20 20 40 0 20 20 40 20 20 0 40 0 0 0 0 S/. 3,000.00
adecuada educativas del rea s
conciencia colectiva piloto.
y hbitos familiares / 1.5. Capacitaciones
institucionales de en centros Sesione
Capacitacin 20 0 3 3 6 3 3 1 7 3 3 1 7 0 0 0 0 S/. 1,000.00
buenas prcticas comerciales y s
ambientales y de afines.
mutua 1.6. Capacitacin a
responsabilidad en Sesione
las organizaciones Capacitacin 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
el manejo de los s
de recicladores.
residuos slidos
municipales del rea 1.7. Capacitacin al
urbana del distrito. personal de Sesione
Capacitacin 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
limpieza pblica de s
la municipalidad.
1.8. Capacitacin al Sesione
Capacitacin 4 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
rea de compostaje. s
1.9. Concurso Institucio
intersecciones en IE Concurso nes
10 0 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 2 2 1 5 S/. 4,000.00
de nivel inicial intersecciones Educativ
pblicas. a
1.10. Concurso
Institucio
intersecciones en
Concurso nes
centros educativos 5 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 3,000.00
intersecciones Educativ
del nivel primario
a
pblico.
2.8 Recoleccin
Selectiva total de
Sesione
residuos slidos Recoleccin Anual 19944 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 1662 1662 1662 4986 S/. 2,000.00
s
municipales en el
rea piloto.
2.9 Recoleccin Institucio
Selectiva de nes
Recoleccin Anual 1814 151 151 151 453 151 151 152 454 151 151 151 453 151 151 152 454 S/. 2,000.00
material Educativ
reaprobechable a
Institucio
2.10 Recoleccin
nes
Selectiva del Recoleccin Anual 8664 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 722 722 722 2166 S/. 2,000.00
Educativ
material orgnico
a
2.11 Recoleccin Institucio
Selectiva del nes
Recoleccin Anual 9464 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 789 788 789 2366 S/. 2,000.00
material de Educativ
deshecho a
2.12 Identificacin
de Viviendas que
Segregacin Docume
practican la 40 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 15 15 0 0 15 15 S/. 1,000.00
Efectiva nto
segregacin
efectiva
2.13 Intercambio de
experiencias con Intercambio de
Difusin 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
municipalidad experiencias
vecinas
2.14 Elaboracin de
informes mensuales Avance de
Difusin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
de las actividades actividades
ejecutadas
3.1 Elaboracin del
Plan de Trabajo
SEMESTRAL - Plan de
OE 3.Contribuir al Elaboracin 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Lnea de Accin: Trabajo
desarrollo Descomposicin
agropecuario de la Controlada
zona de influencia
3.2 Recepcin de
del rea de
material orgnico Material Orgnico Ton 4332 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 361 361 361 1083 S/. 4,000.00
Compostaje
(1)
incorporando en sus
prcticas 3.3 Produccin de
Compost Ton 2603 217 217 216 650 217 217 217 651 217 217 217 651 217 217 217 651 S/. 4,000.00
agronmicas el compost (2)
compost y humus 3.4 Produccin de
Humus Ton 1560 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 S/. 5,000.00
producido en el humus (3)
Programa. 3.5 Capacitacin
tcnica al personal
Capacitacin Talleres 6 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 S/. 2,000.00
del rea de
Compostaje
3.6 Asistencia
tcnica agrcola a
asociados de la
Capacitacin Talleres 4 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 4,000.00
Comunidad
Campesina de
Cochas Chico
3.7 Establecimiento
de parcelas
demostrativas con Parcela
has 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 4,000.00
insumos producidos Demostrativa
en el rea de
Compostaje.
3.8 Elaboracin de
informes mensuales Avance de Informe
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
de las actividades Actividades Mensual
ejecutadas
4.1. Elaboracin del
Plan de Trabajo - Plan de
Lnea de Accin: Trabajo
Elaboracin 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00
Monitoreo, Semestr
Evaluacin y al
Sistematizacin
4.2. Asistencia a
eventos de
capacitaciones Asistencia Evento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 S/. 1,000.00
diversos sobre
OE 4. Mejora el residuos slidos.
desempeo del
4.3. Elaboracin del
Equipo Tcnico
diagnstico del
Municipal
campo y distribucin Diagnstico y zona Docume
fortaleciendo sus 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
de las zonas de de intervencin nto
capacidades con la
empadronamiento y
estrategia continua y
acompaamiento.
en los aspectos del
monitoreo, la 4.4. Elaboracin del
evaluacin y la Estado situacin del Estado Situacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
sistematizacin de reciclaje
las actividades.
4.5. Elaboracin del
Estudio socio
Comercializacin de
econmico de la
materia Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
comercializacin del
reaprobechable
material
reaprovechable
4.6. Definicin de
sectores y rutas Docume
Sectores y Rutas 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
para el recojo de los nto
residuos slidos.
4.6. Monitoreo de
las actividades del Monitoreo mensual Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Programa
4.8. Evaluacin del
desempeo social,
Desempeo Evaluaci
econmico y 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 1,000.00
Semestral n
ambiental del
Programa.
4.9. Sistematizacin
Sistemat
de Ejecucin del Experiencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 2,000.00
izacin
Programa
4.10. Capacitacin
al Equipo Tcnico Capacitacin Taller 6 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 1,000.00
del PROGRAMA
4.11. Formulacin
Program
del PROGRAMA Formulacin 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
a
2017
4.12. Elaboracin
de informes
Avance de Informe
Mensuales de las 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00
Actividades Mensual
actividades
Ejecutadas
TOTAL PRESUPUESTO S/. 100,000.00
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pblica y Medio Ambiente.
Tabla N 32: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pblica y Medio Ambiente/Componente II: Parque y Jardines.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES
PERIODO DE EJECUCION
INDICADOR UNIDAD
OBJETIVO META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O DE
ESTRATEGICO 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN MEDIDA
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Realizar el Mantenimiento de
mantenimiento parques y
de reas jardines (poda de Presentar parques
verdes, rboles, verdosos para una N
58 4 5 5 14 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 378,000
parques, enchapado, visin paisajstica Parques
jardines y desbrozado, atractiva
bermas con deshierbe y riego
recursos continuo)
humanos y Mantenimiento de
naturales Bermas centrales
(poda de rboles, Presentar las N de
enchapado, Bermas verdosos Bermas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 54,600
desbrozado, en buen estado Centrales
deshierbe y riego
continuo)
Brindar
seguridad
ciudadana,
inmuebles y en
instalaciones Poda y Tala de
general que rboles de alto Servicios N Das 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 S/. 15,000
pueden ser riesgo
afectadas por
las ramas o
races de los
rboles
Realizar el
mantenimiento
Reparacin y
de la
pintado de los
infraestructura Presentar las reas N de
juegos
de los de recreacin en reas de 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 10,800
mecnicos,
complejos buen estado recreacin
canchas
deportivos y
deportivas
juegos
mecnicos
Forestacin y
reforestacin con
Realizar especies nativas
campaas de o exticas en
reforestacin y zonas Campaas N de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,000
forestacin para deforestadas realizadas Campaas
la conservacin dentro de la
del ambiente jurisdiccin del
distrito de el
Tambo
Produccin de Metros
Producir Unidad de Volumen 20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 19,889
compost cbicos
compostaje
para la Produccin de
fertilizacin de Plantas Unidad de N de
100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 39,800
reas verdes ornamentales y Plantones Plantones
forestales
Producir
Repique de
plantas
esquejes y
ornamentales y Unidad de N de
estacas de flores, 100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 54,000
forestales en el Plantones Plantones
rboles y
vivero e
arbustos
invernadero
Instalacin de
vivero e
invernadero
municipales
Produccin de
para la
Apertura de plantas forestales y N de
produccin de 30000 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 S/. 20,400
camas ornamentales de Plantones
plantones
especies exticas
forestales y
ornamentales y
especies
exticas
Talleres y
capacitacin, al
personal de Se realizara en
parques y coordinacin con
Capacitaciones N de
jardines los trabajadores 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14,400
durante el ao talleres
relacionados del rea as como
con la labor que con la poblacin
desempean y
a la poblacin
PRESUPUESTO TOTAL S/. 624,889
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pblica y Medio Ambiente.
Tabla N 33: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pblica y Medio Ambiente/Componente III: Salud y Medio Ambiente.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
y Poblacin
General
Tabla N 34: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pblica y Medio Ambiente/Componente IV: Limpieza Pblica.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE IV: LIMPIEZA PUBLICA
Recoleccin de Recojo de
residuos slidos residuos slidos
Recojo de residuos
en forma con maquinaria
slidos domiciliarios Toneladas 53300 4400 4400 4400 13200 4500 4400 4500 13400 4500 4400 4400 13300 4400 4500 4500 13400 S/. 1,912,426
integral, (09
y puntos crticos
acompaados compactadoras,
en temas de 01 camin)
sensibilizacin, Infraestructura 28
Mejoramientos Das 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 2,250
considerando el de julio
bienestar en la Atencin mdica
salud y el Vacunaciones Das 9 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 0
a los trabajadores
ambiente. Recojo de
residuos slidos Reforzamiento para
Toneladas 2980 240 240 240 720 260 240 260 760 260 240 240 740 240 260 260 760 S/. 36,000
con camioneta el recojo de RR.SS.
(carrito recolector)
Levantamiento de
tierra y desmonte
en las vas y Se realizara en
Accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 60,000
puntos crticos puntos lgidos
con maquinaria
pesada
Km/lineal/
Barrido de calles Barrido de calles 13455 1120 1120 1125 3365 1120 1120 1120 3360 1125 1120 1120 3365 1120 1120 1125 3365 S/. 1,174,418
da
Limpieza de canal
Se realizara en
y acequias de Das 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3,000
operativos
zonas perifricas
Operativos en
papeleo y Para la intervencin
Das 46 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 2 10 S/. 3,000
recoleccin de de lugares lgidos
residuos solidos
Actividades Actividades
Das 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0
recreativas recreativas
Programas y
Para la
campaas Eventos 7 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 1,500
sensibilizacin
ambientales
Capacitaciones,
implementacin
de prevencin y
salud ocupacional Personal calificado Eventos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000
para el personal
de limpieza
publica
Supervisin de
mantenimiento de
vehculos Para evitar futuras Mantenimi
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 39,600
asignados al rea fallas mecnicas ento
de limpieza
pblica.
Atencin de Atencin de Document
360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 S/. 3,500
reclamos reclamos o
Informes de
Para la evaluacin y Document
operador de 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0
diagnostico o
residuos solidos
Desratizacin Desratizacin Accin 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500
conciencia
ambiental. Implementacin de
chimeneas con
quemadores en las Chimeneas 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 S/. 105,000
plataformas
reforestadas
Realizar
capacitaciones Capacitaci
6 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 S/. 3,068
internas al personal ones
del rea la mejorada
Realizar un evento
informativo de los
procesos realizados
en el rea de
tratamiento la Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 14,800
mejorada
integrando los
campos ecologista y
medio ambientalista
Ampliacin de la
tercera y cuarta
Plataforma 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 180,000
plataforma de
disposicin.
Apertura de 02
pozas de lixiviacin
con su respectivo
Poza 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 150,000
membrana y
chimeneas de
Fortalecer la aeracin
capacidad de
gestin de la Bio digestor de
municipalidad. componentes
Biodigestor 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 18,500
orgnicos y
lixiviados
Apertura de un
convenio para una
Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 65,000
cantera de tierra
para cobertura
Implementacin de
paneles solares Panel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 20,000
para el alumbrado
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,845,062
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
EDUCATIVOS
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Brindar servicios de
Educacin gratuita
educacin inicial brindar servicios de
de Gestin Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 15,000.00
gratuita en los anexos calidad
Municipal
de nuestro distrito
Fomentar el deporte
de nuestra niez y
VIII campeonato
juventud despertando Contribuir con el
Mini Deportivo de Actividad
el inters por la descubrimiento de 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 33,000.00
"Fuerza y Habilidad deportiva
competencia sana e talentos
el Tambo 2016"
integrarlo a un nivel
competitivo oficial.
Difundir y fomentar la
tradicin cultural
folklrica de la zona, Produccin de video
Consolidar
valorando el Huaylas institucional,
espacios de Concurso 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 37,000.00
como patrimonio del elaboracin de spot
identidad cultural
distrito, de la radial y televisivo.
provincia, la regin y el
pas
Reunir la mayor
Programar y parte posible de
Recordar la creacin
coordinar las fotografas ms
poltica del Distrito de
capacitaciones y antiguas de cmo
el Tambo, plasmado Actividad
actividades que era el Distrito de el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00
en fotografas de Cultural
permitan Tambo a fin de
recuerdos tradiciones
confraternizar al realizar el museo
etc.
personal de la Sub
Gerencia
Fomentar el deporte
de nuestra niez y Masificar el
juventud despertando deporte en
el inters por la diversas disciplinas Actividades
Ciclo va Recreativa
competencia sana e desarrollndose en deportivas y 8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 80,000.00
2016
integrarlo a la espacios pblicos culturales
masificacin deportiva no deportivos,
en las diversas pistas.
disciplinas deportivas.
Buscar nuevos
Promocionar y difundir
Actividades talentos deportivos
las actividades Actividades
artsticas, culturales dentro de la niez 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 22,500.00
deportivas en forma deportivas
y deportivas 2016 y juventud del
sostenida
distrito
Generar espacios
Fomentar e impulsar de actividades
Festival
en la niez juventud y Exposicin Pictrica literales
Artstico 8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 S/. 6,000.00
adultos el arte de la 2016 contribuyendo con
Cultural
pintura el descubrimiento
de talentos
Fomentar el fondismo
y las carreras de
Contribuir con el
aliento, promoviendo
II Mini Maratn el descubrimiento de Actividad
la prctica deportiva 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 17,600.00
Tambo 2016 talentos deportivos deportiva
como parte del
de calidad
desarrollo integral de
la persona
Fomentar e incentivar Contribuir con la
Presentaciones Actividad
a nuestra juventud y poblacin general
Musicales artstico 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 S/. 9,000.00
poblacin la difusin para disfrutar de la
Itinerantes 2016 cultural
de la msica msica
Contribuir al
Fomentar la desarrollo y
III Encuentro
capacitacin de las optimizacin Actividad
Internacional de 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 35,600.00
bibliotecas escolares permanente del cultural
Bibliotecarios 2016
de nuestra jurisdiccin servicio
bibliotecario
Difundir y fomentar la
tradicin cultural
folklrica de la zona,
I concurso de la Consolidar
valorando la octava de
octava de Santiago espacios de Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 18,800.00
Santiago como
2015 identidad cultural
patrimonio del distrito,
de la provincia, la
regin y el pas
Promover, revalorar y
difundir las danzas
de nuestro Consolidar Muestra
"Da Mundial del
antepasados para espacios de cultura y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 17,000.00
Folklor"
formar ciudadanos identidad cultural musical
con identidad en la
jurisdiccin
Integrar la
Generar espacios
participacin de VI Festival de
de msica
artistas nacionales y Msica Festival
moderna para 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 10,000.00
locales de msica Internacional Tambo Artstico
artistas nacionales
moderna buscando Rock 2016
y locales
talentos.
Masificar y apoyar
Promover actividades
Concurso de el desarrollo de
recreativas dirigidas a
coreografa talentos y Festival
la juventud general 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 6,000.00
"Juventud Tambina creatividad para el Artstico
con las danzas y
2016" desarrollo de
coreografas.
nuestra juventud
Incentivar la
Promover la prctica VI Concurso conducta a la
Actividad
de lectura y creacin Literario de Poesa lectura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 4,000.00
cultural
literaria y cuento breve 2016 permanente y
creacin literaria
Ensear a valorar
Promover e incentivar I Concurso de
la msica nuestra Actividad
la cultura mediante la Cajones Peruanos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 6,000.00
con el instrumento cultural
msica nuestra. 2016
musical el cajn
Integrar a las diferente
instituciones
educativas de
educacin bsica
regular del nivel de
II Festidanzas Masificar los
secundaria a nivel
Escolar "Tusuy espacios de Festival
nacional para dar a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 35,000.00
Wayna en el Tambo identidad cultural a Artstico
conocer a nuestra
2016" nivel nacional
poblacin en general
la diversidad cultural
que tienen nuestro
pas a travs de
nuestras danzas
Promover actividades
recreativas dirigidas a
Concurso de Generar el espritu
los nios de diferentes
Villancicos navideo en la Ceremonia
instituciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 18,000.00
"Canticos al Nio poblacin en realizada
educativas del nivel
Jess 2016" general
inicial y primario de
nuestra jurisdiccin.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 596,500.00
Fuente: Sub Gerencia de Cultura y Deporte.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRETAGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
TABLA N 36
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Sustentacin de
acciones a realizar
y coordinaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,434.00
con el Concejo trmites
Municipal administrativos
Coordinacin de
acciones sobre las trmites 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,600.00
funciones del rea administrativos
Mejorar la
destreza del
personal de
Conducir la gestin gestin a las
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,700.00
administrativa de actividades
registro civil inherentes a la
oficina de Registro trmites
Civil administrativos
Registro Civil en
coordinacin con trmites 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,500.00
las reas diversas administrativos
Generar
convenios con la
Oficina de
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,200.00
RENIEC,
entidades pblicas trmites
y privadas administrativos
Promover el
Formalizacin legal matrimonio
de hogares y/o masivo mediante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22,500.00
familias ordenanza trmites
municipal administrativos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 42,934.0
Fuente: Oficina: Registro Civil
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
UNIDAD DIVORCIOS
Brindar servicio de separacin y divorcio
Difusin del servicio
Atencin de casos
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
La programacin de actividades se detalla en la tabla N 37.
Reuniones de
trabajo y
Comudena impacto social acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 500.00
actividades de
desarrollar
Consejo consultivo
Implementacin
nios y impacto social acciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1500.00
del Connas
adolescentes
META Tipo B del
asignar actividad
programa de
5000631,
incentivos a la impacto social cumplimiento 1 0 0 0 1 2000.00
implementacin de
mejora de la Gestin
espacio ldico
Municipal, MIMP
UNIDAD DIVORCIOS
Brindar servicio de orientacin sobre
separacin y separacin y servicio Caso 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 400.00
divorcio divorcio
difundir en medios
Difusin del servicio servicio publicidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 300.00
de comunicacin
recepcin de
Atencin de casos servicio caso 100 8 6 14 28 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 300.00
procesos
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Atenciones mdicas
Campaa medica gratuitas en convenio Atencin 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,500.00
con ENSEM y otros.
Mejorar la calidad Gestionar para la
y ampliar la Implementar el
implementacin del Gestin 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 500.00
cobertura de botiqun
botiqun.
salud en el distrito Fisioterapias Atencin con masajes Atencin 24 0 3 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 1,000.00
Promover el
Capacitaciones envejecimiento Talleres 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
saludable
Talleres de aerbicos,
Deporte Talleres 88 4 8 8 20 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 4 20 S/. 6,000.00
taich, biodanza
Talleres de pintura,
Promover Arte y recreacin teatro, msica, danza, Talleres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 S/. 500.00
comunidad en etc.
familia y
Visitas tursticas
recreacin. Paseos campestres Paseos 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 500.00
locales
Visita tursticas Viajes tursticos y
Viajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,000.00
nacionales encuentros.
Prcticas de
Espacios de
manualidades y Talleres 12 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
produccin
Promocin del repostera.
empleo Coordinacin para
Acceso al
obtener zonas de Gestin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
mercado
venta.
Visitas domiciliarias
con el fin de promover
Visitas
la disminucin del Visitas 40 0 5 5 10 3 3 4 10 4 4 2 10 5 5 0 10 S/. 0.00
domiciliarias
maltrato y violencia
familiar.
Asistencia
Asistencia e Gestin con
psicolgica y Gestin 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 500.00
inclusin social instituciones
orientacin
Ejecucin de
Descentralizacin actividades del cian en Ejecucin 6 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 S/. 1,500.00
los anexos del distrito
Ayudas
Gestin con entidades Gestin 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 0 2 S/. 500.00
humanitarias
PRESUPUESTO TOTAL S/. 17,800.00
Fuente: Centro de Atencin Integral al Adulto Mayor (CIAM).
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
TABLA N 39
UNIDAD ORGANICA: OMAPED
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
DESCRIPCIN
Realizar entrevistas
Planificar las Elaboracin del y coordinacin con
Entrevistas y
Actividades del Plan de Trabajo las PcD para 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 300.00
coordinaciones
ao Anual conocer sus
necesidades
Cumplir y hacer Gestionar la Realizar visitas a
cumplir la Ley insercin laboral Instituciones Coordinaciones 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
29973 de las Pc D pblicas y privadas
Coordinar con
Verificar el instituciones
Inscripciones
Registro de las Educativas,
descentralizadas
PcD del Distrito inclusivas Coordinaciones 15 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 S/300.00
de las Pc D en el
para atender su especiales, juntas
Distrito
problemtica vecinales, postas,
vaso de leche
Reuniones con
Establecer buenas
organizaciones Entrevistas y
relaciones humanas 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 250.00
de PcD y redes ; Coordinaciones
con los dirigentes
Local y fuera
Realizar Buscar
convenios con organizaciones q Coordinaciones
3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 60.00
Instituciones a trabajan el tema de y entrevistas
fines Pc D
Buscar personas
Formacin de
Determinar Redes con vocacin de Coordinacin 15 0 0 7 7 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 S/. 40.00
voluntarios
Sociales para servicio
afrontar las Formar el taller de Construccin de3
necesidades de la silla de ruedas, sillas de ruedas en
Seguimiento 70 0 0 4 4 10 12 14 36 10 10 10 30 10 10 10 0 S/. 45,000.00
poblacin deportivas, diferentes
carrera y clnicas modalidades
establecer un
Creacin del Almacenar sillas,
reglamento de buen
banco de ayuda bastones 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 S/. 6,000.00
uso de las ayudas
biomecnica andadores
biomecnicas
Establecer
Contar con un
contactos con
bus accesible Gestin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 360.00
organizaciones que
para P c D
brinden apoyo
Promocionar los
Campaa para la
derechos de las
capacitacin en
Pc D y velar por el
materia laboral y Frums Invitaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
cumplimiento de
sus alcances de
la misma en los
la Ley 29973
diferentes
aspectos Verificar en
instituciones
pblicas y
Visitas con
privadas rampas,
funcionarios a Vistas
adecuacin 30 0 0 10 10 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
diferentes inopinadas
arquitectnica.
dependencias
Asientos
reservados en
carros
Involucrar a las
Campaa de autoridades,
CONVOCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 450.00
sensibilizacin instituciones
educativas
Involucrar a las
Realizar campaa asociaciones y
de DNI CON poblacin CONVOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 150.00
RENIEC discapacitada para
conseguir sus DNI
Coordinar con
Buscar que las hospitales y
PcD tengan la clnicas para Coordinar con el
atencin realizar SIS o Servicio
Coordinacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00
adecuada al tipo campaas de Social en casos
de discapacidad salud integral con extremos
que presenta especialistas en
discapacidad
Atencin Atencin por lo
Realizar terapias
individual menos a 100 Atencin 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 1,500.00
de salud mental
psicolgica beneficiarios
Brindar atencin
Realizar
a las PcD que
atenciones a PcD Atencin por lo
requieran los
en su domicilio menos a 100 Atencin 75 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 0 S/. 0.00
servicios de
y/o en nuestro beneficiarios
terapia fsica y
Centro de terapia
rehabilitacin
Talleres de
Capacitar a las chocolatera,
PcD en diferentes flores, pintura,
talleres repujado en Integrar a las PcD a
Capacitar 1040 0 130 130 260 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 0 S/. 10,000.00
productivos para cuero, la vida econmica
insertarlos manualidades,
laboralmente cocina, bisutera,
melanina
Venta de Venta al pblico
productos cada fin de mes de
Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300.00
elaborados en los los productos
Realizar Ferias a
talleres elaborados
nivel Regional y
Capacitacin con
local
en el manejo y Asesoramiento y
Convocar 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 1,500.00
proyectos de creacin de Mypoes
micro empresas,
o pequeas
empresas
Promover el
Desarrollo de
Participacin en
capacidades, Taller de danzas,
busca de una Inscripcin 160 0 0 0 0 0 40 40 80 40 40 0 80 0 0 0 0 S/. 4,000.00
habilidades y msica, teatro
educacin inclusiva
destrezas de las
PcD
Participar en
campeonatos
deportivos Realizar
bsquet, campeonatos y
atletismo, carrera participar en las que Participacin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 S/. 27,200.00
en silla de ruedas nos inviten a nivel
a nivel local y del Distrito
Promover y nacional e
desarrollar internacional
capacidades Celebracin de Da de la personas
fsicas de las PcD Convocatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 S/. 5,000.00
fechas relevantes con discapacidad
a travs del
deporte y turismo Celebracin da Coordinar con
del padre y da de CEBE, Coordinacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,000.00
la madre, navidad POLIVALENTE
Paseo a l parque
de las Leyendas
Turismo Lima. Paseo a Participacin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 20,000.00
nuestras ruinas de
nuestra localidad
Coordinar con
instituciones
Educativas,
Capacitacin en
inclusivas
Lenguaje de Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 3,000.00
especiales, juntas
Seas
vecinales, postas,
Sensibilizacin y instituciones
promocin pblicas y privadas
educativa Sensibilizacin Coordinar con
sobre instituciones Convocatoria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00
Discapacidad pblicas y Privadas
Capacitacin a
docentes y padres Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00
de familia
Implementacin Equipo de sonido, Contar con los
de la OMAPED mquina de implementos
para las coser, una cocina necesarios para la Implementacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,600.00
diferentes de 2 hornillas, realizacin de los
actividades Biombo diferentes talleres
PRESUPUESTO TOTAL S/141,510.00
Fuente: Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad
A. ANTECEDENTES:
El Programa del Vaso de Leche (PVL), est dirigido a los grupos sociales
ms vulnerables en situacin de pobreza y extrema pobreza, particularmente
a la poblacin infantil hasta 6 aos y madres gestantes y en periodo de
lactancia con una provisin de una racin diaria por parte del Estado, de 250
cc y/o de litro de leche (207 Kilocaloras), o alimento equivalente sin
costo para los beneficiarios, debidamente empadronados y registrados.
B. OBJETIVO ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
comunidad. Plan de
Taller productivo
Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00
crianza de cuyes.
fotografas
Actividades
Plan de
preventivas sobre
Actividad trabajo y 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00
enfermedades
fotografas
oncolgicas
Campaas de salud a Plan de
madres y nios Actividad trabajo y 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00
beneficiarios. fotografas
Ferias de exhibicin
de productos
Plan de
elaborados o
Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00
confeccionados por
fotografas
las beneficiarias del
P.V.L.
Campeonato Plan de
deportivo para una Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3,000.00
vida saludable 2015 fotografas
Implementar y Celebracin de la Plan de
ampliar los semana de la Actividad trabajo y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500.00
servicios lactancia materna. fotografas
recreativos y Actividades de
culturales. confraternidad (da
internacional de la Plan de
mujer, da de la Actividad trabajo y 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000.00
madre, navidad, fotografas
aniversario del distrito,
etc.
Actividad por el da
Plan de
internacional de la no
Actividad trabajo y 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000.00
violencia hacia la
fotografas
mujer.
Talleres educativos de
Plan de
salud y nutricin para
Actividad trabajo y 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 500.00
las beneficiarias del
fotografas
P.V.L.
Taller afrontar y Plan de
resolver sus Actividad trabajo y 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 500.00
problemas. fotografas
Taller de Plan de
manualidades con Actividad trabajo y 4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1,000.00
reciclaje. fotografas
PRESUPUESTO TOTAL s/.70,735.0
Fuente: Oficina: Programa del Vaso de Leche.
A. OBJETIVO GENERAL:
B. DISPOSITIVOS LEGALES:
Constitucin poltica
Ley Orgnica de Municipalidades 27972
Ley 25307 Ley que declara de inters la labor que realizan las
organizaciones de base
Le de procedimientos administrativos
Ley general de salud en el Per 26841
C. BENEFICIO IMPACTO:
D. OBJETIVO ESTRATGICO:
E. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Tabla N 41: Comedor Municipal Auto Gestionado Vctor Ral Haya de La Torre
UNIDAD ORGANICA: PROMOCION SOCIAL - COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO "VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE"
INDICADOR PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVO UNIDAD DE META PRESUPUESTO
ACTIVIDAD CUALITATIVO Y/O
ESTRATEGICO MEDIDA 2016 ASIGNADO
DESCRIPCIN ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Brindar asistencia
alimentaria a la
poblacin de Disminuir la
Alimentacin continua Das 300 20 20 30 70 20 20 30 70 20 30 30 80 20 30 30 80 S/. 3,000.00
escasos recursos desnutricin
econmicos y
poblacin en riesgo
Dotar de
alimentacin
complementaria Da de la madre,
Disminuir la Seguimiento y
para mejorar padre, navidad, 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 0.00
desnutricin supervisin
racin del men en aniversario
fechas cvicas
importantes
Contar con
Fumigacin y Contar con ambientes Accin y
ambientes 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00
limpieza general dignos supervisin
saludables
Ambientacin de la Decoracin fechas Contar con ambientes Accin y
5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 S/. 0.00
institucin cvicas dignos supervisin
Implementacin de
Equipamiento Adquisicin de bienes
bienes y
oportuno y mejorar y refaccin de la Documentacin 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00
mantenimiento de la
la infraestructura infraestructura
institucin
Cuidar la imagen
e higiene,
Adquisicin de
presentacin del Accin y
uniformes para el Calidad de servicio 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00
personal que supervisin
personal
atiende en la
institucin
Empadronamiento Focalizacin de Registro de
Accin 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 0.00
de beneficiarios beneficiaros empadronamiento
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,000.00
Fuente: Promocin Social - Comedor Municipal Auto gestionado "Vctor Ral Haya De La Torre"
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
La programacin de actividades se detalla en la tabla N 43.
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
EVITAMIENTO.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS AREA DE ESTUDIOS Y Unidad 80 2 8 15 25 15 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 0.00
PROYECTOS Expediente
ELABORACION DE EXPEDIENTES Unidad 14 0 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00
TECNICOS POR CONSULTORIA EXTERNA Expediente
INFORMES TECNICOS
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Informe Unidad 115 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 S/. 0.00
Personas N de
CAPACITACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitadas capacitados 3 3 3 3 S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,797,123.05
A. ANTECEDENTES:
B. OBJETIVOS ESTRATGICOS:
C. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES:
Nmero de
Fiscalizaciones Fiscalizaciones 588 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 49 49 49 147 S/. 20,000.00
realizadas (Accin)
Nmero de
Papeletas
Fiscalizar Predios Notificaciones de 1008 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 84 84 84 252 S/. 20,000.00
(Documento)
Infraccin emitidas
Nmero de Multas
Planificar, Administrativas Multas
900 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 75 75 75 225 S/. 20,000.00
Organizar, Dirigir, segn el Rasa (Documento)
Coordinar y emitidas
Controlar los EDIFICACIN Y URBANISMO
Procesos Desarrollar el Nmero de
Urbansticos y procedimiento para Resoluciones de
Edificatorios, Resolucin
la emisin de Licencias de 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 8,050.00
cumpliendo con (Documento)
Licencias de Edificacin
las Normas Edificacin proyectadas
Urbansticas,
Planes de Desarrollar el
Nmero de
Desarrollo procedimiento para
Autorizaciones de Autorizacin
Urbano, y la emisin de 40 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 3 3 6 10 S/. 4,000.00
Cercados (Documento)
Normatividad Autorizaciones de
proyectadas
Vigente a fin de Cercado
lograr la
Formalizacin y Desarrollar el Nmero de
Saneamiento procedimiento para Autorizaciones de
Autorizacin
Fsico Tcnico de la emisin de Apertura de 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,000.00
(Documento)
predios dentro del Autorizaciones Puertas
casco urbano del Apertura de Puerta proyectadas
Distrito de El Desarrollar el Nmero de
Tambo . procedimiento para Autorizaciones de
Autorizacin
la emisin de Apertura de Rotura 45 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 3,000.00
(Documento)
Autorizaciones de Pistas
Rotura de Pista proyectadas
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Certificados de Certificado
la emisin de 270 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 45 45 45 135 S/. 12,000.00
Posesin (Documento)
Certificados de
proyectadas
Posesin
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Autorizaciones de Autorizacin
la emisin de 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 S/. 3,500.00
Ocupacin de Va (Documento)
Autorizaciones de
proyectadas
Ocupacin de Va
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Constancias de
la emisin de Constancia
Asignacin de 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 22,500.00
Constancias de (Documento)
Placas Numricas
Asignacin de
proyectadas
Placa Numrica
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Certificacin de Certificado
la emisin de 1400 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 116 116 118 350 S/. 20,500.00
Placas Numricas (Documento)
Certificaciones de
proyectadas
Placa Numrica
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Certificados de Certificado
la emisin de 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 7,000.00
Alineamiento (Documento)
Certificados de
proyectadas
Alineamiento
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Visacin de Planos
la emisin de Visacin
y Memorias 520 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,128.00
Visaciones de (Documento)
Descriptivas
Planos y Memoria
proyectadas
Descriptiva
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Certificados de
la emisin de Certificado
Parmetros 260 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 43 43 44 130 S/. 7,200.00
Certificados de (Documento)
Urbansticos
Parmetros
proyectadas
Urbanos
Desarrollar el
Nmero de
procedimiento para
Certificados
la emisin de Certificado
Negativos de 400 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 S/. 7,050.00
Certificados (Documento)
Catastro
Negativos de
proyectadas
Catastro
Desarrollar el
procedimiento para
la emisin de Nmero de
Certificados de Certificados de Certificado
50 4 4 4 12 4 4 5 13 4 4 5 12 4 4 5 13 S/. 2,000.00
Conformidad de Conformidad de (Documento)
Obra y/o Obra proyectadas
Declaraciones de
Fbrica
HABILITACIN URBANA
Desarrollar el
procedimiento para
la emisin de
Resolucin de
Habilitacin Urbana Nmero de
(Habilitaciones Resoluciones de Resoluciones
800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 60,000.00
Urbanas Habilitacin Urbana (Documento)
Ejecutadas, proyectadas
Nuevas, Sub
Divisin,
Levantamiento de
Renuencia)
Capacitacin del
Nmero de Capacitaciones
Personal sobre 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 20,000.00
Capacitaciones (Accin)
temas diversos
Reuniones de Nmero de
Reuniones
Mejorar la evaluacin interna Reuniones 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 0.00
(Accin)
Atencin al con el personal realizadas
Ciudadano Elaborar
Ordenanzas para
Nmero de
fomentar la Ordenanzas
Ordenanzas 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 50,000.00
formalizacin de los (Documento)
elaboradas
predios del Distrito
de El Tambo
PRESUPUESTO TOTAL S/. 295,928.00
Fuente: Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
GLOSARIO DE TRMINOS
Elaborado por:
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera