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Expediente Tcnico
Especialidad:
Liquidacin del Estudio Definitivo Gerencia
Proyecto:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCIN DE OBRA
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE
SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
CONTROL DE REVISIONES
1. DATOS GENERALES
2. OBJETIVO:
Informar las variaciones generadas durante el desarrollo del Expediente Tcnico a Nivel de Ejecucin
de Obra del Proyecto Creacin de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria EsSalud, Distrito de
Santa Anita, Provincia de Lima, Departamento de Lima Fase de Inversin.
3. ANTECEDENTES
Cuadro N 01: Detalle de Costos por componentes de Estudio de Pre Inversin del PIP Menor.
La propuesta que plantea el estudio de pre inversin respecto al rol que debe cumplir la
Unidad de Atencin Renal Ambulatoria de la Red Asistencial Almenara, dentro del marco
de la poltica institucional de Essalud, es de una Unidad de Atencin Renal que atender a
pacientes con enfermedad renal crnica (ERC) en fase avanzada del Distrito de Santa Anita,
evitando los desplazamientos hacia otros Distritos, brindndoles una infraestructura,
equipamiento y distribucin funcional adecuada para no generar riesgos de contaminacin
entre los propios pacientes y personal asistencial.
Con fecha 22 de mayo del 2015 EsSalud convoc la ejecucin del proyecto de inversin
Creacin de la Unidad de Atencin Renal Ambulatoria en el Distrito de Santa Anita,
Provincia de Lima, Departamento de Lima Red Asistencial Almenara, tomando como base
el estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, Elaborado por Administracin Directa, a travs
de la Sub Gerencia de Pre Inversin de la Gerencia de Planeamiento y Evaluacin de
Inversiones, de la Oficina Central de Planificacin y Desarrollo.
Con fecha 09 de junio se otorga la buena Pro al Consorcio Salud Santa Anita (integrado por
las empresas Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y la empresa Makno Ingenieros S.A.)
quienes sern los encargados para el desarrollo del ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EJECUCIN DE OBRA CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL
AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
Con fecha 15 de julio del 2015, se suscribe el CONTRATO N4600045534 Contratacin del
Servicio de Estudio Definitivo a Nivel de Ejecucin de Obra Creacin de la Unidad de
Atencin Renal Ambulatoria Essalud en el Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima,
4. ANALISIS
Como resultado del desarrollo del estudio definitivo (de infraestructura y equipamiento), se han
presentado modificaciones en el monto de inversin de los rubros del proyecto, respecto al estudio
de pre inversin:
Cuadro N 02: Comparativo de Costos de Elaboracin del Estudio Definitivo segn estudio de pre
inversin y la fase de inversin.
Cuadro N 03: Comparativo de Costos de Elaboracin del Estudio Definitivo segn estudio de pre
inversin y la fase de inversin.
Cuadro N 04: Comparativo de Supervisin de Obra segn estudio de pre inversin y la fase de inversin.
El sustento detallado del monto indicado para la supervisin de obra y equipamiento, es la siguiente:
Cuadro N 06: Comparativo de Infraestructura segn estudio de pre inversin y el expediente tcnico
El Costo por metro cuadro del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil, es mucho menor que
el costo por metro cuadrado resultado de la elaboracin del Expediente Tcnico. Ver el siguiente
cuadro.
Cuadro N 08: Comparativo de costo por metro cuadrado de la Infraestructura segn estudio de pre
inversin y el expediente Tcnico
Cuadro N 10: Variacin del Equipamiento, segn el estudio de pre inversin y el expediente tcnico
Cuadro N 11: Variacin de metas del Equipamiento, segn el estudio de pre inversin y el expediente
tcnico
INTANGIBLES:
TANGIBLES:
Mobiliario Administrativo Und. 211 105,760.54 Und. 244 112,698.98 6,938.44 6.56%
Mobiliario Clnico Und. 179 291,658.27 Und. 231 380,268.58 88,610.31 30.38%
5. CONCLUSIONES
Del anlisis realizado se concluye que el monto total de inversin del Estudio Definitivo a Nivel de
Ejecucin de Obra CREACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN RENAL AMBULATORIA
ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA, considerando el desarrollo en detalle de los componentes del proyecto (obra civil y
equipamiento) y la supervisin de obra, representa una variacin del 90.48%, respecto al monto total
del proyecto considerado en el estudio de pre Inversin a nivel de perfil.
6. ANEXOS:
SUBTOTAL 7,016,023.35
IMPUESTO (IGV) 18% 1,262,884.20
TOTAL PRESUPUESTO 8,278,907.55
Presupuesto base
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTOS ($) COSTOS (S/.)
1.00 EQUIPAMIENTO BIOMDICO 32 473,065.25 1,594,229.88
2.00 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 63 27,086.45 91,281.33
3.00 MOBILIARIO CLNICO 231 112,839.34 380,268.58
4.00 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 244 33,441.84 112,698.98
5.00 EQUIPAMIENTO ELECTROMECNICO 4 28,208.08 95,061.24
EQUIPAMIENTO BIOMDICO
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
COSTO COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
ASPIRADOR DE SECRECIN
BEV06 B 2 1,652.20 3,304.39 5,567.91 11,135.81
RODABLE
CAMA CAMILLA PARA
BYA01 B 1 5,490.40 5,490.40 18,502.64 18,502.64
RECUPERACION
DESFIBRILADOR CON
BMC07 MONITOR Y PALETAS B 1 9,817.29 9,817.29 33,084.27 33,084.27
EXTERNAS
ESTERILIZADOR CON
BDE03 GENERADOR ELECTRICO DE B 2 14,883.90 29,767.80 50,158.74 100,317.49
VAPOR ( 50 A 85 LT)
LMPARA QUIRRGICA DE
BSL02 B 1 15,480.37 15,480.37 52,168.85 52,168.85
TECHO SIMPLE
BHA02 MQUINA DE HEMODILISIS B 22 17,168.57 377,708.57 57,858.09 1,272,877.89
MONITOR DE FUNCIONES
BMA02a VITALES DE 05 PARAMETROS B 2 11,922.97 23,845.94 40,180.41 80,360.82
(RODABLE)
REFRIGERADORA PARA
BLR06 B 1 7,650.48 7,650.48 25,782.12 25,782.12
LABORATORIO (15 A 25 PIES3)
TOTAL 32 473,065.25 1,594,229.88
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
COSTO COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
BALANZA DIGITAL CON
W-4A C 6 702.05 4,212.33 2,365.92 14,195.55
TALLIMETRO - ADULTO
BALANZA ELECTRNICA DE
W-1A PLATAFORMA, FUERZA 100 C 1 866.47 866.47 2,920.00 2,920.00
KG
BALANZA ELECTRNICA DE
W-1B C 1 702.05 702.05 2,365.92 2,365.92
PLATAFORMA, PARA
MOBILIARIO CLNICO
COSTO UNIT. COSTO UNIT. COSTO
COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL TOTAL
TOTAL $
$ S/. S/.
ARMARIO METALICO
MA-24 GUARDAROPA DE UN CUERPO MC 13 133.23 1,731.99 448.99 5,836.81
Y DOS COMPARTIMIENTOS
BIOMBO METLICO DE DOS
MA-53 MC 7 218.10 1,526.70 735.00 5,144.98
CUERPOS
CAMILLA METALICA SOBRE
CC-14A BASTIDOR RODABLE CON MC 1 942.42 942.42 3,175.96 3,175.96
BARANDAS
CARRO DE POLIETILENO PARA
K-117 MC 1 1,114.45 1,114.45 3,755.70 3,755.70
TRANSPORTE DE RESIDUOS
CARRO METALICO FICHERO
MA-45 PARA 20 PORTA HISTORIAS MC 1 1,233.62 1,233.62 4,157.28 4,157.28
CLINICAS
CARRO PARA TRANSPORTE
K-105 MC 1 529.22 529.22 1,783.47 1,783.47
PESADO
CILINDRO DE PLSTICO CON
MP-2 MC 2 64.90 129.80 218.71 437.43
TAPA VAIVN
CILINDRO DE PLSTICO CON
MP-2A TAPA VAIVN (180 LT), MC 4 240.00 960.00 808.80 3,235.20
RODABLE
CUBO METLICO PARA
D-7 DESPERDICIOS, CON TAPA MC 32 97.95 3,134.24 330.07 10,562.39
ACCIONADA A PEDAL
ESCALINATA METLICA DE 2
MA-48 MC 9 58.45 526.05 196.98 1,772.79
PELDAOS
ESTANTERIA METLICA DE
M-8 ANGULOS RANURADOS DE 01 MC 17 115.61 1,965.37 389.61 6,623.30
CUERPO 04 ANAQUELES
ESTANTERIA METALICA DE
M-8D ANGULOS RANURADOS DE 02 MC 5 185.90 929.50 626.48 3,132.42
CUERPOS 05 ANAQUELES
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
COSTO COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
ARCHIVADOR METLICO DE 4
MC-10 MA 11 324.79 3,572.64 1,094.53 12,039.78
GAVETAS
ARMARIO METALICO DE DOS
MC-14 MA 7 341.53 2,390.71 1,150.96 8,056.69
PUERTAS
INFORME DE VARIACIONES PROYECTO
MAYO 2017
Unidad de Atencin Renal Ambulatoria - Santa Anita
Expediente Tcnico - Liquidacin del Estudio Definitivo
__________________________________________________________________________________________________________________
EQUIPAMIENTO ELECTROMECNICO
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
COSTO COSTO
CDIGO EQUIPO TIPO CANT. REFERENCIAL REFERENCIAL
TOTAL $ TOTAL S/.
$ S/.
EQUIPO DE SMOSIS
INVERSA RODABLE PARA
BHB01 E 1 27,341.52 27,341.52 92,140.93 92,140.93
MQUINA DE
HEMODILISIS
K-90 HORNO MICROONDAS E 1 187.19 187.19 630.82 630.82
REFRIGERADORA DE 04
R-22 E 1 218.44 218.44 736.13 736.13
PIES CUBICOS
TRANSPALETA
MCP-1 E 1 460.94 460.94 1,553.36 1,553.36
HIDRULICA
TOTAL 4 28,208.08 95,061.24