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OXAPAMPA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FORMULADORA
PERFIL
INSTALACIN DE LA VIA PEATONAL Y CICLOVA EN EL
TRAMO LA ESPERANZA LLAMAQUIZ DEL DISTRITO DE
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO
REGION : PASCO
PROVINCIA : OXAPAMPA
DISTRITO : OXAPAMPA
0
INDICE
CAPITULO I : Resumen Ejecutivo
Nombre del proyecto 2
Objetivo del proyecto 2
Balance Oferta y Demanda 2
Descripcin Tcnica del Proyecto 2
Costos del Proyecto 3
Beneficios del Proyecto 4
Resultados de la evaluacin social 5
Sostenibilidad del PIP 5
Impacto Ambiental 5
Organizacin y Gestin 8
Conclusiones y Recomendaciones 10
Marco Lgico 11
CAPITULO II : Aspectos Generales
Nombre del Proyecto 12
Unidad Formuladora y Ejecutora 12
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 13
Marco de Referencia 15
Marco Legal 15
CAPITULO III : Identificacin
Diagnstico de la Situacin Actual 17
Definicin del Problema y sus causas (rbol de Causas Problemas Efectos) 23
Objetivo del Proyecto (rbol de medios y fines) 25
Alternativas de Solucin 28
CAPITULO IV: Formulacin y Evaluacin
Horizonte de Evaluacin 29
Anlisis de la Demanda 29
Anlisis de la Oferta 31
Balance Oferta Demanda 32
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin 32
Costos (pre inversin, inversin, y post inversin) 36
Post Inversin 38
Valor del proyecto a precios sociales 40
Flujos de Caja 42
Evaluacin social: Costo Efectividad 44
Anlisis de Sensibilidad 47
Anlisis de Sostenibilidad 49
Impacto Ambiental 49
Seleccin del mejor proyecto alternativo 54
Organizacin y Gestin 54
Plan de Implementacin 55
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa seleccionada 59
Conclusiones 60
Recomendaciones 61
Anexos 62
1
PERFIL INSTALACIN DE LA VIA PEATONAL Y CICLOVA EN EL
TRAMO LA ESPERANZA LLAMAQUIZ DEL DISTRITO DE OXA-
PAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO.
2
ocasionados por el incremento del trnsito de vehculos automotores; y
teniendo en cuenta los diversos aspectos tales como los polticos, so-
ciales, financieros, econmicos y ambientales, otorgando una buena
atencin, se plantea las siguientes acciones:
Instalacin de una va peatonal de adoquines de concreto de 2.00
m. de ancho y 4,200 m.l. de largo en el tramo comprendido entre el
puente Llamaquiz Km. 40 + 000 y el puente La Esperanza 44 +
200.
Instalacin de rea verde de 1 m. de ancho y 4,200 m.l.
Instalacin de una ciclova bidireccional de concreto de 3.00 m. de
ancho y 4,200 m.l. de largo en el tramo comprendido entre el puen-
te Llamaquiz Km. 40 + 000 y el puente La Esperanza 44 + 200
Instalacin de obras de arte
Instalacin de sealizacin que comprende dos clases:
Sealizacin Horizontal
Delimitacin de la ciclova
conos de bicicleta
Cruceros peatonales
Lneas discontinuas o segmentadas
Sealizacin Vertical
Sealizacin preventiva
Sealizacin informativa
Sealizacin restrictiva
Capacitacin y sensibilizacin sobre seguridad vial.
1.5 Costos del proyecto
3
1.6 Beneficios del proyecto
4
1.7 Resultados de la evaluacin social
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL DE INVERSION 9,858,757.11 16,531,647.42
Total de poblacin
1,875 1,875
Beneficiaria
Costo Efectividad: 3641.05 6403.23
5
Emanacin de gases por tubos de escape de maquinaria pesada du-
rante la ejecucin del proyecto.
6
Control del ruido: este tiene un efecto mnimo en el rea de empla-
zamiento y por ende del trabajador. Para las maquinarias y equipos
que generen ruidos identificados como (compresoras y martillos
neumticos), por lo que se recomienda el uso de silenciadores, ca-
libracin de maquinas y equipos adecuados.
Efectos:
7
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Sobre la base del anlisis detallado en los aspectos tcnicos, se ha
establecido un horizonte de ejecucin de 6 meses, y 2 meses en el
que se elaborar el Expediente tcnico, segn el detalle del siguiente
cuadro:
8
Perodo de Ejecucin por meses
Item Descripcin de Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Formulacin del Perfil Unidad Formuladora
Gerencia de Infraestruc-
2 Elaboracin del Expediente Tcnico
tura
Instalacin de va peatonal con adoquines
4 Contratista
de concreto.
Mejoramiento de subrazante con 0.20 m. de
4.1
material granular de 1,190 m
2 Contratista
Conformacin de 0.20 m. de base con material
4.2
granular de 992.00 m
2 Contratista
3
Instalacin de 200 m de solado de concreto
4.3
fc=140 Kg/cm2
Contratista
Instalacin de 1038.40 m2 de adoquines de con-
4.4 Contratista
creto
Instalacin de ciclova bidireccional de con-
5
creto
Instalacin de adoquines de 20x10x6 cm. con
5.1 Contratista
diseo.
5.2 Instalacin de lozas macizas de concreto. Contratista
5.3 Instalacin de cuneta cubierta de concreto. Contratista
5.4 Instalacin de puentes y pontones Contratista
Instalacin de paraderos y rampas para discapa-
5.5
citados.
Contratista
5.5 Instalacin de vas transversales y accesos. Contratista
5.6 Instalacin de reas verdes y sealizacin. Contratista
Ejecucin del mdulo de capacitacin y
7 Contratista
sensibilizacin sobre seguridad vial.
Gerencia de Infraestruc-
8 Supervisin de la Obra
tura
9
1.11 Conclusiones y Recomendaciones
10
1.12 Marco Lgico
Correspondencia
MEDIOS DE VERIFI-
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
CACIN
Mejora del nivel socio econmico Las condiciones de transita- Informes de Defensa Las condiciones meteoro-
de los pobladores del sector de bilidad mejoran en un 40% Civil. lgicas son adecuadas.
Llamaquiz, Miraflores y la Espe- en el ao 2. Informes estadsticos
ranza, en el distrito de Oxapam- Disminuye el tiempo de del INEI. Se mantiene una estabili-
FIN
11
INSTALACIN DE VA PEATONAL Al 6 to mes se concluye la Expediente Tcnico, Contar con profesionales
PARA EL TRNSITO DE PERSO- construccin de la va pea- contrato profesional. en la zona.
NAS tonal, la ciclova, la instala- Cuaderno de Obra, Contar con las partidas
cin de reas verdes, obras liquidacin de obra. econmicas adecuadas
Instalacin de va peatonal con
de arte, la sealizacin y el Expediente Tcnico, Cumplir con el cronogra-
adoquines de concreto de 2 m. de mdulo de capacitacin so- contrato servicios profe- ma establecido
ancho y 4,200 m.l. en el tramo bre seguridad vial. sionales.
Puente La Esperanza Puente Licitacin, informes
Llamaquiz. Monto de Inversin :
contables, facturas.
Instalacin de reas verdes. A Precios de Mercado: Informes Contables
INSTALACIN DE CICLOVA Informes de adicionales
BIDIRECCIONAL S/. 9,858,757.11
ACTIVIDADES
CAPACITACIN EN TEMAS DE
SEGURIDAD PEATONAL VIAL.
Ejecucin de un mdulo de
sensibilizacin sobre educa-
cin vial para la poblacin de
los sectores de Llamaquiz.
Miraflores y La Esperanza
12
II. ASPECTOS GENERALES
a. Unidad Formuladora:
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA.
Sector: GOBIERNO LOCAL.
Pliego: GOBIERNO LOCAL.
Telfono: 063-462495.
Direccin: Jr. Grau N 302 Oxapampa.
b. Unidad Ejecutora
Nombre: Municipalidad Provincial de Oxapampa.
Sector: GOBIERNO LOCAL.
Pliego: GOBIERNO LOCAL.
Telfono: 063-462495.
Direccin: Jr. Grau N 302 Oxapampa.
Persona Responsable
Nombre: Ing. Christian Wilber, VASQUEZ SANTAMARIA
Cargo: Gerente de Infraestructura
Correo Electrnico
13
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENE-
FICIARIOS.
a) Entidades Involucradas:
14
cultades que tienen de trasladarse desde sus domicilios hacia
el local escolar y que son causados por las deficientes condi-
ciones de transitabilidad peatonal y de ciclistas, por lo que los
directivos, personal docente y administrativo, padres de familia
y estudiantes muestran su preocupacin y se encuentran dis-
puestos a participar activamente en las diferentes gestiones y
actividades programadas para la instalacin de la va peatonal
y la ciclova.
b) Beneficiarios:
Los pobladores de los sectores de La Esperanza, Miraflores y
Llamaquiz y la comunidad educativa de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrin y del I.E.I San Francisco de Ass del dis-
trito de Oxapampa.
15
c) Cuadro de la Matriz de entidades involucradas:
PROBLEMAS
GRUPOS INTERESES COMPROMISOS
PERCIBIDOS
Problemas de Garantizar la seguri- Facilitar los documen-
transitabilidad en dad de los miembros tos relacionados a los
las quebradas de de la localidad, sobre diagnsticos de los
Departamento de
los sectores invo- todo de las Institucio- peligros, episodios de
Defensa Civil
lucrados los cua- nes Educativas Invo- desastres naturales
les pueden oca- lucradas. etc.
sionar accidentes.
Muestra preocu- Apoyo a la gestin Realizar las acciones
pacin por las para la solucin del que correspondan a la
condiciones de problema percibido. elaboracin del perfil,
Municipalidad
transitabilidad en las firmas de com-
Provincial de
las que se en- promisos de opera-
Oxapampa
cuentran los sec- cin y mantenimiento,
tores involucra- financiamiento y mo-
dos. dalidad de ejecucin.
Muestran preocu- Apoyo a la gestin Brindar las facilidades
pacin por los para la solucin del correspondientes a las
Universidad Na- riesgos inherentes problema percibido. actividades de cons-
cional Daniel a los problemas truccin e instalacin
Alcides Carrin de transitabilidad de la infraestructura
existentes. propuesta en el estu-
dio.
Muestran preocu- Apoyo a la gestin Brindar las facilidades
pacin por los para la solucin del correspondientes a las
riesgos inherentes problema percibido. actividades de cons-
I.E.I San Fran-
a los problemas truccin e instalacin
cisco de Ass
de transitabilidad de la infraestructura
existentes. propuesta en el estu-
dio.
Muestran preocu- Apoyo a la gestin Vigilar que se cum-
pacin por los para la solucin del plan los procesos
Pobladores de riesgos inherentes problema percibido. constructivos en los
los sectores in- a los problemas plazos indicados y
volucrados. de transitabilidad velar por el cuidado
existentes. de la infraestructura
instalada.
16
obedece a la dificultad de transitabilidad de peatonal y de personas
que desean trasladarse en bicicleta desde el puente La Esperanza
hasta el puente Llamaquiz, porque tanto los peatones como las bi-
cicletas usan la misma va que los vehculos motorizados existiendo
el riesgo de que se produzcan accidentes por la falta de una va des-
tinada para tal fin.
El presente proyecto est diseado segn los mdulos tpicos de
acuerdo a las normas vigentes de infraestructura de edificacin y el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
De la misma manera el crecimiento poblacional de los ltimos aos,
han determinado el asentamiento masivo de los pobladores de estas
localidades, por lo que es necesario prevenir accidentes por causa
de la dificultad de transitabilidad, mediante la construccin de infra-
estructura de va peatonal y ciclova de esta manera poner en buen
recaudo la integridad fsica y salud mental de sus habitantes.
b) Marco Legal
La Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 116-2013-EF que modifica el Decreto Supre-
mo N 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N 1017
que Aprob la Ley de Contrataciones del Estado, y aprueba pro-
cedimientos, requisitos y costos administrativos del Organismo Su-
pervisor de Contrataciones del Estado OSCE.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27293 Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversin P-
blica.
Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2013.
17
Ley N 28927, Cdigo Civil promulgado por el Decreto Legislativo
N 295,
Resolucin Contralora N 072-98-CG que aprueba las Normas
Tcnicas de Control Interno del Sector Publico.
Cdigo Civil Artculo 1764 hasta el 1770.
Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General de Sistema Na-
cional de Inversin Pblica
La ejecucin del presente Proyecto se encuentra enmarcada dentro
del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 -
2012.
Es competencia de las Municipalidades velar por el bienestar de la
poblacin a travs de la gestin adecuada de infraestructura vial, en
su mbito de acuerdo a la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipa-
lidades.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Pol-
tica Sectoriales, dichos lineamientos forman parte de los Planes Es-
tratgicos Sectoriales Multianuales.
De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inver-
sin Pblica, todo Proyecto de Inversin Pblica debe ceirse a las
Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Tambin se ha tomado como referencia el Manual de Diseo para
Infraestructura de Ciclovas que se ha desarrollado dentro del marco
del Plan Maestro de Ciclovas de Lima y Callao, promovido por el
Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, toda vez que el Proyecto
Normativo de Diseo y Construccin de Ciclovas de la Direccin
Nacional de Construccin del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento an no ha sido aprobado.
18
III. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
b. Diagnstico
La construccin de la va asfaltada a nivel de bi capa entre el puente
Paucartambo y el puente La Esperanza ha conllevado a un incre-
mento en la circulacin de vehculos motorizados pero a la vez a ge-
nerado un problema para peatones y bicicletas por cuanto la actual
va carece de un espacio de circulacin para los mismo trayendo
como consecuencia la posibilidad de ocurrencia de accidentes de
trnsito por lo que se hace de necesidad, contar con infraestructura
vial para facilitar el trnsito peatonal y de ciclistas en los sectores de
La Esperanza, Miraflores y Llamaquiz, motivo por el cual se propo-
ne la Construccin de la va peatonal La Esperanza Llamaquiz,
Oxapampa Pasco en el proceso del presupuesto participativo
2009, siendo aceptado como idea para incluirlo en la relacin de
ideas de proyectos que luego mediante informe N 048 2011
19
OPP YMRC MPO, se enva la relacin de ideas de proyecto
pendientes para la elaboracin de perfiles de pre inversin para que
sean elaborados por la unidad formuladora.
PROBLEMA CENTRAL:
Ubicacin Geogrfica
Ubicacin:
Regin : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Oxapampa
Sectores : La Esperanza
Miraflores
Llamaquiz
mbito urbano
La Ciudad de Oxapampa cuenta con un espacio urbano distrital confor-
mado por sus reas urbanas denominadas sectores, los mismos que
cuentan con diversos factores entre los que se puede mencionar en or-
den de importancia; un paisaje natural todava no disturbado por las ac-
tividades urbanas, un gran porcentaje de paisaje urbano y vegetacin
abundante en las zonas perimetrales.
20
gn el plan de desarrollo urbano de Oxapampa tiene una zonificacin de
ZAR (Zona Agro Rural). Segn el censo INEI 2007, el sector de Llama-
quiz con una poblacin de 193 personas, Miraflores con una poblacin
de 376 personas y La Esperanza con una poblacin de 310 personas,
las cuales hacen un total de 879 personas entre los tres sectores involu-
crados, adems de que la Universidad cuenta con una poblacin de 528
estudiantes y la I.E.I. San Francisco de Ass cuenta con una poblacin
de 229 estudiantes.
UBICACIN GEROGRFICA:
PUENTE LLAMAQUIZ - SECTOR LLAMAQUIZ
LATITUD SUR : 10 3657.5
LONGITUD OESTE : 75 2244.8
ALTITUD : 1,849 m.s.n.m
21
GRAFICO 01
TRAMO LLAMAQUIZ LA ESPERANZA
b. Poblacin Afectada.
22
c. Caractersticas e Indicadores de la zona de influencia (Distrito de
Oxapampa)
Actividades Econmicas.
Actividades Agropecuarias.
Segn el Plan Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa la
principal ocupacin de los pobladores asentados en la zona de estu-
dio es la agricultura, y la crianza de animales menores, convirtindo-
se en actividades bsicas de los pobladores, destacndose como
productos ms importantes por su rendimiento: el caf, el pltano, el
palto, maz, zapallo, caihua, rocoto y crianza de animales menores.
El 85% de la poblacin se dedican a la actividad agropecuaria, el
15% restante se dedican a otras actividades.
23
Niveles de Ingresos.
El promedio de ingresos mensuales de las familias de estos sectores
es de aproximadamente S/. 650.00 nuevos soles mensuales.
Educacin:
En cuanto a infraestructura educativa, el sector mencionado cuenta
con una escuela del nivel inicial y primaria de carcter pblico la cual
atiende a la poblacin en edad escolar, adems se puede considerar
al Colegio Nacional Agropecuario N 53 San Francisco de Ass,
que tiene tres niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, el cual
tiene una poblacin de 229 estudiantes.
Salud:
En el sector de Llamaquiz no se encuentra ninguna posta de salud,
porque se encuentra muy cerca (4 kilmetros), de la ciudad de Oxa-
pampa en donde se encuentra el Hospital General de Oxapampa del
MINSA y al Hospital I de EsSalud.
24
Promover actividades deportivas orientadas al mejoramiento de
la salud de la poblacin infantil, juvenil y adulta.
25
Efecto Final.- Deterioro del nivel de vida y el nivel social de los po-
bladores del tramo Llamaquiz La Esperanza, en el distrito de
Oxapampa, provincia de Oxapampa - Pasco.
Aumento de la incidencia de
accidentes debido a las condi- Bajo nivel de conocimientos
ciones de transitabilidad inade- bsicos sobre seguridad vial.
cuadas.
Escasos conocimientos de la
Inexistencia de una va Inexistencia de una ciclova poblacin sobre acciones
peatonal. seguridad vial
26
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Medio Fundamental:
Instalacin de va peatonal.
Instalacin de ciclova bidireccional.
Capacitacin en temas de seguridad vial para la poblacin de
los sectores de Llamaquiz, Miraflores y La Esperanza.
Fines Directos:
Uso adecuado de la va.
Adecuados conocimientos sobre seguridad vial.
Fines Indirectos:
Disminucin de la incidencia de accidentes.
Aumento del nivel de conocimientos sobre seguridad vial.
Fin ltimo:
Mejora de la calidad de vida y el nivel social de los pobladores del
tramo La Esperanza Llamaquiz, en el distrito de Oxapampa,
provincia de Oxapampa - Pasco.
27
rbol de Medios - Fines:
28
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Accin 2.2
Construccin de ciclo-
va de asfalto de 3 m. de
ancho y 4,200 m.l. en el
tramo Puente La Espe-
ranza Puente Llama-
quiz.
Instalacin de obras de
arte
Instalacin de sealiza-
cin vertical y horizon-
tal.
29
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
ALTERNATIVA N 2
30
Instalacin de rea verde de 1 m. de ancho y 4,200 m.l.
Instalacin de una ciclova bidireccional de asfalto de 3.00 m. de
ancho y 4,200 m.l. de largo en el tramo comprendido entre el puen-
te Llamaquiz Km. 40 + 000 y el puente La Esperanza 44 + 200
Instalacin de obras de arte
Instalacin de sealizacin que comprende dos clases:
Sealizacin Horizontal
Delimitacin de la ciclova
conos de bicicleta
Cruceros peatonales
Lneas discontinuas o segmentadas
Sealizacin Vertical
Sealizacin preventiva
Sealizacin informativa
Sealizacin restrictiva
Capacitacin y sensibilizacin sobre seguridad vial.
31
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
32
26 estudiantes y la I.E. Nio Manuelito que cuenta con 30 estudian-
tes.
La demanda objetivo se estima en funcin de la necesidad de la pobla-
cin beneficiaria de disponer con vas segregadas para el transito de
peatones y ciclistas, para lo cual se asume como variable de anlisis la
poblacin que esta utilizando actualmente la va asfaltada para trasla-
darse a pie o con bicicleta como medio de transporte, y que demandan
el servicio que el proyecto proveer.
La demanda sin proyecto de los servicios de transitabilidad vial de pea-
tones y ciclistas se encuentra determinada por la poblacin de los sec-
tores de Llamaquiz, Miraflores y La Esperanza que es de 1002 habi-
tantes en el 2013 segn la tasa de crecimiento de 0.75%, la poblacin
universitaria de la UNDAC que asciende a 528 estudiantes y la pobla-
cin escolar del CNA N 53 San Francisco de Ass que cuenta con
229 estudiantes
33
poblacin total del sector que es de 982 habitantes que usaran la va
peatonal o la ciclova por lo que se obtuvieron los resultados siguien-
tes:
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CRECIMIENTO
POBLACIONAL 1815 1828 1841 1854 1868 1881 1895 1908 1922 1936
Fuente: Elaboracin Propia 2013
INFRAESTRUCTURA N AREA
Instalacin de va peatonal para el trnsito de
01 4,200 m.l.
personas.
Instalacin de Ciclova bidireccional. 01 4,200 m.l.
ANALISIS DE LA OFERTA:
OFERTA SIN PROYECTO
La oferta sin proyecto de los servicios de infraestructura vial est de-
terminada por el total de Servicio de Transitabilidad vial que brinda ac-
tualmente la va y por lo cual se evidencia deficiencia en el servicio
existente por lo que se requiere la instalacin de la infraestructura que
a continuacin se muestra:
OFERTA OPTIMIZADA.-
Con la inexistencia de infraestructura vial peatonal y de vehculos no
motorizados en el tramo Puente La Esperanza Puente Llamaquiz, y
considerando que es una zona rural, se hace necesario la instalacin
de 1 va peatonal y 1 ciclova, por lo que al analizar este hecho pode-
mos mencionar que no existe oferta optimizada.
34
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA:
DEMANDA INSATISFECHA
La demanda insatisfecha es la diferencia de la Demanda con proyecto
y la Oferta Optimizada, para lo cual se tiene lo siguiente:
35
LA ALTERNATIVA 01 PROPONE LA EJECUCIN DE LAS SI-
GUIENTES ACCIONES:
INFRAESTRUCTURA:
INSTALACIN DE VA PEATONAL
Subrazante con 0.20 m. de material granular con una superficie de
1,190.40 m2.
0.20 m. de base con material granular, con una superficie de
992.00 m2.
200 m3 de solado de concreto Fc = 140 Kg/cm2 con un espesor de
5 cm. para la va peatonal.
1,038.40 m2 de adoquines de concreto de 20 x 10 x 6 cm. en la va
peatonal.
SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN:
Ejecucin de un mdulo de capacitacin y sensibilizacin sobre se-
guridad vial.
36
LA ALTERNATIVA 02 PROPONE LA EJECUCIN DE LAS SI-
GUIENTES ACCIONES:
INFRAESTRUCTURA:
INSTALACIN DE VA PEATONAL
Mejoramiento de subrazante con 0.20 m. de material granular con
una superficie de 1,190.40 m2.
0.20 m. de base con material granular, con una superficie de
992.00 m2.
200 m3 de solado de concreto Fc = 140 Kg/cm2 con un espesor de
5 cm. para la va peatonal.
1,038.40 m2 de adoquines de concreto de 20 x 10 x 6 cm. en la va
peatonal.
SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN:
Ejecucin de un mdulo de capacitacin y sensibilizacin sobre se-
guridad vial.
37
4.6 COSTOS
38
Proyecto Alternativo 2
1 INVERSIN
Instalacin de Va Peatonal en el tramo Pte La Esperanza -
1.1 881941.08
Pte Llamaquiz
Bienes e insumos de Origen Nacional 648194.04
Mano de Obra Calificada 75329.74
Mano de Obra No calificada 158417.30
Instalacin de Ciclova de asfalto Pte Esperanza - Pte Llama-
1.2 10216067.13
quiz
Bienes e insumos de Origen Nacional 7531044.97
Mano de Obra Calificada 1105349.00
Mano de Obra No calificada 1579673.16
1.3 Capacitacin en temas de seguridad peatonal 6000.00
Bienes e insumos de Origen Nacional 2200.00
Mano de Obra Calificada 3800.00
Costos directos 11104008.21
2 Gastos Generales 8 % 888320.66
3 Utilidades 8 % 888320.66
Sub Total 12880649.52
4 IGV 18% 2318516.91
5 Presupuesto de Obra 15199166.44
6 Supervisin 6 % 666240.49
7 Expediente Tcnico 4 % 444160.33
8 Evaluacin Ex - Post 1 % 111040.08
9 Fase de Inversin 1 % 111040.08
Costos Totales a Precios de Mercado 16531647.42
39
c) Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto a
Precios Privados
Alternativa 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA PEATONAL Y CICLOVIA
Nro de Precio
Item Partida Unidad
veces
Metrado
Unitario
Parcial
40
Alternativa 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIA PEATONAL Y CICLOVIA
Nro de Precio
Item Partida Unidad
veces
Metrado
Unitario
Parcial
RESUMEN
Gastos por Remuneraciones 60904.33
Materiales, Herramientas y Equipos 40602.89
101507.22
41
d) Costos en la Situacin Con Proyecto A Precios Sociales
FACTORES DE CORRECCION:
Bienes no transables 0.847
Bienes transables 0.868
Combustibles 0.66
Mano de obra calificada 0.909
Mano de Obra no calificada 0.49
Servicios 1
Proyecto Alternativo 1
Costos Totales a Precios Sociales 6749222.19
1 INVERSIN F.C PRECIO SOCIAL
Instalacin de Va Peatonal de concreto en el tra-
1.1 525252.81 393004.42
mo Pte La Esperanza - Pte Llamaquiz
Bienes e insumos de Origen Nacional 291505.77 0.847 246905.39
Mano de Obra Calificada 75329.31 0.909 68474.34
Mano de Obra No calificada 158417.73 0.490 77624.69
42
Proyecto Alternativo 2
Costos Totales a Precios Sociales 11684226.51
1 INVERSIN F.C PRECIO SOCIAL
43
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
N PARTIDA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INVERSIN
Costos Directos 5,204,241.43
Sub Total: 5,204,241.43
Gastos Generales 6 % 370,337.69
Utilidades 6 % 370,337.69
Sub Total: 10,507,881.46
Supervisin 6 % 370,337.69
Expediente Tcnico 4 % 246,891.79
Evaluacin Ex Post 1 % 61,722.95
Fase de Inversin 1 % 61,722.95
Estudio de Impacto Ambiental 70,000.00
Presupuesto Total 6,749,222.19
POST INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
Gastos por Remuneraciones 5,081.97 5,081.97 12,693.15 5,081.97 5,081.97 12,693.15 5,081.97 5,081.97 12,693.15 5,081.97
Materiales, herramientas y
3,387.98 3,387.98 8,462.10 3,387.98 3,387.98 8,462.10 3,387.98 3,387.98 8,462.10 3,387.98
equipos
Costos Incrementales: 6,749,222.19 8,469.95 8,469.95 21,155.26 8,469.95 8,469.95 21,155.26 8,469.95 8,469.95 21,155.26 8,469.95
44
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS DE SOCIALES
N PARTIDA AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INVERSIN
Costo Directo 8,858,034.34
Gastos Generales 8 % 807,483.48
Utilidades 8 % 807,483.48
Sub Total: 10,473,001.30
Supervisin 6 % 605,612.61
Expediente Tcnico 4 % 403,741.74
Fase de Inversin 1 % 100,935.43
Evaluacin Ex Post 1 % 100,935.43
Presupuesto Total 11,684,226.51
POST INVERSIN
Operacin
Mantenimiento
Gastos de Remuneraciones 21,151.92 21,151.92 52,403.70 21,151.92 21,151.92 52,403.70 21,151.92 21,151.92 52,403.70 21,151.92
Materiales, Herramientas y
14,101.28 14,101.28 34,935.80 14,101.28 14,101.28 34,935.80 14,101.28 14,101.28 34,935.80 14,101.28
equipos
Costos Incrementales: 11,684,226.51 35,253.19 35,253.19 87,339.50 35,253.19 35,253.19 87,339.50 35,253.19 35,253.19 87,339.50 35,253.19
45
4.7 EVALUACIN
4.7.1 Evaluacin Social a Precios de Mercado
Para el presente proyecto se ha considerado la utilizacin de la
evaluacin de tipo costo efectividad ya que no se puede determi-
nar la generacin de los ingresos que este servicio recibe por tra-
tarse de va peatonal y ciclova.
Tambin se ha establecido como indicador la suma de la pobla-
cin beneficiaria objetiva desde el ao 1 al 10.
Los resultados de dicha evaluacin despus de determinar los
costos totales del proyecto as como la cantidad de beneficiarios
que usaran este servicio arrojaron los resultados siguientes:
46
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD PARA LA ALTERNATIVA N 02
EGRESOS
AO VACTN
INVERSIONES O&M TOTAL
0 16,531,647.42 16,531,647.42 16,531,647.42
1 41,621.24 41,621.24 41,621.24
2 41,621.24 41,621.24 41,621.24
3 103,116.30 103,116.30 103,116.30
4 41,621.24 41,621.24 41,621.24
5 41,621.24 41,621.24 41,621.24
6 103,116.30 103,116.30 103,116.30
7 41,621.24 41,621.24 41,621.24
8 41,621.24 41,621.24 41,621.24
9 103,116.30 103,116.30 103,116.30
10 41,621.24 41,621.24 41,621.24
16,531,647.42 600,697.60 17,132,345.02 16,911,225.30
BENEF. 1875
C/E 9,019.56
47
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIO SOCIAL PARA LA ALTERNATIVA
N 01
EGRESOS
AO VACTN
INVERSIONES O&M TOTAL
0 6,749,222.19 6,749,222.19 6,749,222.19
1 8,469.95 8,469.95 8,469.95
2 8,469.95 8,469.95 8,469.95
3 21,155.26 21,155.26 21,155.26
4 8,469.95 8,469.95 8,469.95
5 8,469.95 8,469.95 8,469.95
6 21,155.26 21,155.26 21,155.26
7 8,469.95 8,469.95 8,469.95
8 8,469.95 8,469.95 8,469.95
9 21,155.26 21,155.26 21,155.26
10 8,469.95 8,469.95 8,469.95
6,749,222.19 122,755.45 6,871,977.64 6,826,779.33
BENEF. 1875
C/E 3,641.05
48
De la misma manera, si observamos el resultado de la evaluacin de
los precios sociales de la Alternativa 01 nos presenta un C/E ms bajo
que el de la alternativa N 02 por lo que se puede afirmar que la alter-
nativa N 01 sigue siendo la ms adecuada para la ejecucin del pre-
sente proyecto.
49
Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo
50
biente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite de-
finir mediante un anlisis a travs de un diagnostico de impacto am-
biental, las medidas y gestin que es necesario tomar en considera-
cin para evitar una situacin ambientalmente adversa.
La Ciclova y va peatonal contribuirn a mejorar el desplazamiento de
los usuarios de los sectores involucrados donde se ejecutar el pro-
yecto, as como del entorno del rea de estudio, fomentando el uso de
medios de transporte alternativos al motorizado.
Se ha previsto dos tipos de impactos que estn relacionados con la
construccin y operacin de la infraestructura, estas son:
51
La ejecucin del proyecto permitir la generacin de mano de
obra temporal; as como permitir que existan requerimientos de
servicios locales.
Mitigacin de Cox, CO2, Mp y plomo principalmente, debido al
incremento de la utilizacin de transporte no motorizado en rem-
plazo de un medio motorizado.
52
terreno a construir. Sin embargo se considerara necesario
coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y
espacios necesarios para el traslado del material excedente
(disposicin final de los desmontes y basura que se generaran
durante la obra) a los lugares indicados por las autoridades del
centro poblado.
Se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales de prstamo durante la
ejecucin del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la
localidad.
Efectos:
Los efectos negativos que se producirn en la salud del trabaja-
dor sern intrascendentes por la seguridad de la construccin y
diseo a desarrollarse en el proyecto.
El efecto de los ruidos, durante la fase constructiva y de opera-
cin, no superan los niveles promedios permisibles.
Los efectos sobre la flora y fauna no tendrn incidencia negati-
va, por encontrarse el proyecto en una zona en que el crecimien-
to de la vegetacin es en su mayora clasificada como malezas y
hierbas temporales, la cual ser eliminada en las acciones de
limpieza y desbroce.
El efecto causado en la zona por los residuos slidos no ser
negativo ya que estos son eliminados en una zona destinada pa-
ra tal efecto.
Alrededor del proyecto no hay cuerpos de agua superficiales
cercanos.
El proyecto se adapta a las condiciones del medio, de manera
que se garantiza su eficiencia y sostenibilidad.
53
4.10.4 Matriz de Evaluacin de Impactos:
Para identificar los probables impactos ambientales que se generen
con la ejecucin del proyecto, se presenta la Matriz de interaccio-
nes de Leopold, determinndose que los impactos positivos
(25.14%) son mayores que los impactos negativos (6.65%), y los
impactos nulos son mayores (68.21%), lo que significa que la ma-
yora de actividades no afectar a los componentes del medio am-
biente.
54
COMPONENTES DEL MEDIO
LEYENDA:
Medidas de Mitigacin:
El Proyecto considera en su costo de inversin la partida de mitigacin
ambiental con un monto total de S/. 48,593.35, que incluyen las siguien-
tes acciones de mitigacin y el cuadro de presupuesto del mismo:
55
4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
SELECCIN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de evaluacin, la opcin elegida es la Al-
ternativa 01 al presentar un menor costo efectividad de inversin.
ALTERNATIVA 01:
Monto total de inversin S/. 6,749,222.19
Costo Efectividad: S/. 3,641.05
COMPONENTE N META
56
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Sobre la base del anlisis detallado en los aspectos tcnicos, se ha
establecido un horizonte de ejecucin de 6 meses, 2 meses en el que
se elaborar el Expediente tcnico, segn el detalle del siguiente cua-
dro:
57
Perodo de Ejecucin por meses
Item Descripcin de Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Formulacin del Perfil Unidad Formuladora
Gerencia de Infraestruc-
2 Elaboracin del Expediente Tcnico
tura
Instalacin de va peatonal con ado-
4 Contratista
quines de concreto.
Mejoramiento de subrazante con 0.20 m.
4.1
de material granular de 1,190 m
2 Contratista
Conformacin de 0.20 m. de base con
4.2
material granular de 992.00 m
2 Contratista
3
Instalacin de 200 m de solado de con-
4.3
creto fc=140 Kg/cm2
Contratista
Instalacin de 1038.40 m2 de adoquines
4.4 Contratista
de concreto
Instalacin de ciclova bidireccional de
5
concreto
Instalacin de adoquines de 20x10x6 cm.
5.1 Contratista
con diseo.
5.2 Instalacin de lozas macizas de concreto. Contratista
Instalacin de cuneta cubierta de concre-
5.3 Contratista
to.
5.4 Instalacin de puentes y pontones Contratista
Instalacin de paraderos y rampas para
5.5
discapacitados.
Contratista
Instalacin de vas transversales y acce-
5.5
sos.
Contratista
5.6 Instalacin de reas verdes y sealizacin. Contratista
Ejecucin del mdulo de capacitacin
7 Contratista
y sensibilizacin sobre seguridad vial.
Gerencia de Infraestruc-
8 Supervisin de la Obra
tura
58
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
SENSIBILIZACIN Y
CAPACITACIN DE GLOBAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%
LA POBLACIN
MITIGACIN AM- GLOBAL 0% 0% 0% 0% 0% 35% 35% 30% 100%
BIENTAL
Gastos Generales GLOBAL 0% 0% 15% 20% 15% 20% 20% 10% 100%
Utilidades GLOBAL 0% 0% 15% 20% 15% 20% 20% 10% 100%
Supervisin GLOBAL 0% 0% 15% 15% 20% 20% 20% 10% 100%
59
Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
60
4.14 MARCO LGICO.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Correspondencia
MEDIOS DE VERIFI-
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
CACIN
Mejora del nivel socio econmico Las condiciones de transita- Informes de Defensa Las condiciones meteoro-
de los pobladores del sector de bilidad mejoran en un 40% Civil. lgicas son adecuadas
Llamaquiz, Miraflores y La en el ao 2 . Informes estadsticos
Esperanza, en el distrito de Disminuye el tiempo de del INEI. Se mantiene una estabili-
FIN
Instalacin de va peatonal para Al trmino de la ejecucin del Cuaderno de Obra Si se cumple con el
el trnsito de personas. proyecto se contar con 01 Liquidacin de obra expediente tcnico.
Instalacin de ciclova bidirec- va peatonal, 01 ciclova bidi- Informes contables Si se cumple con el
COMPONENTES
CAPACITACIN EN TEMAS DE
SEGURIDAD PEATONAL VIAL.
Ejecucin de un mdulo de sensibi-
lizacin sobre educacin vial para la
poblacin de los sectores de Lla-
maquiz. Miraflores y La Esperanza
61
V. CONCLUSIONES
El presente perfil es elaborado en atencin a los proyectos priorizados
en el Presupuesto Participativo 2012.
Se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital, Provincial
y Regional.
El problema central es: Inadecuadas condiciones de transitabilidad de
peatones y ciclistas en el tramo puente La Esperanza puente Lla-
maquiz en el distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa Pasco.
La alternativa 01 es la que mejor para la ejecucin de la infraestructu-
ra propuesta, ya que su evaluacin social determina sus costos de in-
versin a precios sociales en S/. 6,749,222.19, con un valor de costo
efectividad de 3,641.05 nuevos soles.
El anlisis de sostenibilidad permite asegurar la operatividad del pro-
yecto en el horizonte de su vida til ya que es la Municipalidad quien
asumir los costos de operacin y mantenimiento de la va peatonal y
la ciclova.
La evaluacin ambiental, determina que no se darn mayores impac-
tos negativos en los componentes principales del medio ambiente,
aunque la emanacin de polvos y los ruidos de las maquinarias gene-
raran alguna molestia a los pobladores durante la ejecucin de la
obra.
INFRAESTRUCTURA N META
Instalacin de va peatonal para el trnsito de
01 4, 200 m.l.
personas.
Instalacin de Ciclova bidireccional. 01 4, 200 m.l.
Capacitacin 01 01 mdulo
62
VI. RECOMENDACIONES:
El equipo de la Unidad Formuladora recomienda la aprobacin y de-
claratoria de la viabilidad correspondiente a la OPI y se considere sus
fuentes de financiamiento respectivo para el ao 2013.
De igual manera se recomienda una vez aprobado se inicie la formu-
lacin del Expediente Tcnico correspondiente y su ejecucin.
63
ANEXOS
FOTOGRAFIAS DEL REA DE INTERVENCIN
64
FOTO 3: Vista del rea de intervencin en el sector Llamaquiz progresiva 40 + 100
65
FOTO 5: Vista del rea de intervencin en el sector Miraflores progresiva 42 + 500
66
FOTO 6: Vista de peatones transitando por la pista en el sector Miraflores progresiva 42 +
450
67
FOTO 8: Estudiantes de la Universidad circulando por la pista, con el riesgo de sufrir acci-
dentes progresiva 42 + 950
Foto 9: Reunin de Socializacin del Perfil en el club social Miraflores con los beneficiarios
de Llamaquiz Miraflores La Esperanza
68
Foto 10: Reunin de Socializacin del Perfil en el club social Miraflores con los beneficia-
rios de Llamaquiz Miraflores La Esperanza
Foto 11: Reunin de Socializacin del Perfil en el club social Miraflores con los beneficia-
rios de Llamaquiz Miraflores La Esperanza
69
FOTO 12: Vista de peatones transitando por la pista en el sector La Esperanza progresiva
44 + 150
FOTO 13: Vista de peatones transitando por la pista en el Puente Esperanza progresiva
44 + 200
70