PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: PROGRAMA PARA EL AO: 2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ANGLICA DILA CARGO: COORDINADORA
HSEQ

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Evaluar la implementacin y Eficacia del SIG Sistema de Gestin planta de Fertilizantes

CRITERIO RECURSO NUMERO

CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
Interna Requisitos Verificar el - 4 X
aplicables cumplimie Computa
a la norma nto de los dor
ISO 9001 requisitos -Oficina
de la -Escritorio
norma
Interna Auditar los Verificar el - 3 X
procedimie cumplimie Computa
ntos del nto de las dor
proceso de normas, -Oficina
Gestin del polticas, -Escritorio
Talento programas
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
Humano , objetivos,
procedimie
ntos y
actividade
s del
proceso
de Gestin
del Talento
Humano
Interna Auditar el Optimizar - 2 X
procedimie los Computa
nto de tiempos de dor
gestin entrega de -Oficina
compras los -Escritorio
materiales
Interna Revisar las Contribuir - 2 X
evaluacion a la mejora Computa
es al continua dor
personal con -Oficina
personal -Escritorio
competent
e
Interna Revision Verificar la - 3 X
base conformida Computa
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
clientes d de los dor
Requisitos requisitos -Oficina
contractual contractual -Escritorio
es es de los
clientes
Interna Procedimie Evaluar y - 2 x
nto caja analizar Computa
menor, procedimie dor
normas nto de caja -Oficina
establecid -Escritorio
as por la
gerencia
financiera,
estatuto
tributario
entre otras
Interna - Verificar -Planta 2 x
Procedimie que el
nto procedimie
Elaboraci nto es
n de abono claro,
entendible
y lleve a
cabalidad
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
todas los
paso a
paso del
desarrollo
Interna Evaluacin Verificar la - 3 x
de capacidad Computa
proveedor del dor
es proveedor -Oficina
-Escritorio
Interna Procedimie Verificar el - 2 x
nto cumplimie Computa
disposicin nto a la no dor
final de contamina -Oficina
desechos cin -Escritorio
txicos
Interna Norma Verificar el - 3 x
OHSAS cumplimie Computa
18001 nto de la dor
norma -Oficina
global -Escritorio
Interna Norma ISO Verificar el - 3 x
14001 cumplimie Computa
nto de la dor
norma -Oficina
 CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
global -Escritorio
Interna Programa Verificar su - 2 x
de eficacia. Computa
emergenci dor
as -Oficina
-
Escritorio
Pro