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Funcin, proceso o Efecto potencial l c
Modo potencial de falla e mecanismos de la
requerimiento de falla a u
v falla
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No recibio
Contabilidad Mal manejo de cuentas Personal nuevo 7A capacitacin 3
No le han pagado a
No se hace una la empresa y el
Cartera de clientes No se ha revisado la cartera de investigacion de producto se vendio
vencida forma frecuente clientes 3M a credito 4
El gerente de
La mayoria son finzansas no revisa
Prestamos Piden varios prestamos autorizadas 2M antes de autorizar 5
AMEF FINANZAS
Resultados de acci
D
Controles de Controles de e R Responsable y
Accin
diseo actuales diseo actuales t P fecha objetivo de
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prevencin deteccin c N terminacin
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Recuperar el Fortalecer las pasivos a mayor Director de
capital del trabajo ventas 5 75 plazo finanzas Hacer junta inmediata
Hacer un
presupuesto de Revisar si la cifra Revisar el
cuanto pide al rebasa a la ya presupuesto Director de
mes establecida 4 32 antes de autorizar finanzas Revisar presupuesto
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ellos en caso de suficiente para no prestamos que no Director de No actualizar todos los
ser necesario generar intereses 4 32 se puedan pagar finanzas prestamos
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