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AO FISCAL 2015
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DEL CUSCO
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO
Contenido
Presentacion ______________________________________________________________________________________________ 1
Capitulo I Antecedentes __________________________________________________________________________________ 2
Capitulo II De la Beneficencia Publica del Cusco _______________________________________________________ 4
Capitulo III Principales Actividades Realizadas por los Centros Asistenciales y Productivos ____ 13
Capitulo IV Principales Acciones Realizadas por la Alta Direccion y Area Administrativa _______ 24
Capitulo V Estadisticas de Centros Asistenciales ____________________________________________________ 41
Capitulo VI Logros y Dificultades _____________________________________________________________________ 44
Capitulo VII Aspectos Financieros ____________________________________________________________________ 48
1. Datos Generales de la Institucin.
BASE LEGAL
Ley N 26918, Ley de creacin del Sistema Nacional para la poblacin en riesgo -SPR-
Ley 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica que no
reciben transferencias del Tesoro Pblico.
Ley N 27793, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Decreto Legislativo N 356, que regula la organizacin, funciones, labores y recursos de la Sociedad de
Beneficencias.
Decreto Supremo N 008-98-PROMUDEH, Aprueban normas reglamentarias de Sociedades de Beneficencia
Pblica y Juntas de Participacin Social
Resolucin Suprema N 029 -97 PROMUDEH, Precisan alcances de transferencia de las Beneficencias Pblicas
al INABIF
Resolucin Ministerial N 127-93-PRES Reglamento de Organizacin y Funciones del - INABIF.
Decreto Supremo N 014-2011/MINDES, que declara concluido el proceso de efectivizacion de la transferencia de
funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco
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1.2. Fines y Objetivos funcionales de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones y de acuerdo al marco legal
que regula las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participacin Social.
Al 2016, la sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco ser la entidad lder en atencin de programas sociales de la regin,
brindando a las personas atendidas servicios de mejor calidad, coadyuvando al pleno desarrollo de sus capacidades individuales
y a su insercin en la sociedad a travs de la administracin efectiva de los recursos financieros que genera, con un grupo humano
cada vez ms identificado con la institucin y con el fin loable que persigue.
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Misin
MISION INSTITUCIONAL
Somos una institucin pblica autogestionaria que promueve y conduce programas de atencin integral con la finalidad de mejorar
la calidad de vidas de nios, nias, adolecentes, adultos mayores, personas con problemas de salud mental en estado de abandono
y riesgo, mediante la administracin efectiva de sus centros productivos y sobre todo el deseo de servir al prjimo.
DIRECTORIO
PRESIDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMIT DE COORDINACION
GERENCIA GENERAL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
OFICINA TECNICA DE
INGENIERIA
OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE UNIDAD DE
UNIDAD DE
FINANZAS Y LOGISTICA Y
PERSONAL
TESORERIA PATRIMONIO
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3.3 Evaluacin del Plan de Gestin de la Gerencia General para el ao 2015
Resultados esperados al ao 2015 Plan Operativo
DOCUMENTOS DE GESTION
UNIDAD DE META %
MEDIDA CUMPLIDA
PROYECCION SOCIAL
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Instalacin de talleres de capacitacin en los Hogares de Taller 3 29
Menores.
5. Recursos Humanos
De acuerdo al Cuadro de Asignacin de Personal, durante los ltimos 03 aos se labor con un total de 196 plazas de las cuales
37 son de personal de nombrado, 107 de Contrato Administrativo de Servicios, 5 de Funcionarios y 15 Personal de confianza
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CATEGORIA CANTIDAD
FUNCIONARIOS PUBLICOS 5
EMPLEADOS DE CONFIANZA 15
CAS 107
NOMBRADOS 69
196
2%
8%
35%
FUNCIONARIOS PUBLICOS
EMPLEADOS DE CONFIANZA
CAS
NOMBRADOS
55%
Del 100% de plazas ocupadas en el CAP, el 2% pertenecen a los funcionarios, 8% a Empleados de Confianza, 55% corresponden
al CAS, el 35% restante a la categora de nombrados.
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Mediante acuerdo de Directorio N 275 de fecha 14 de diciembre del 2011, con la finalidad de mejorar la gestin y el funcionamiento
institucional, el Directorio luego de un proceso de estudio, aprob un nuevo Cuadro de Asignacin de Personal, el mismo que no
entr en vigencia por no haber obtenido an la aprobacin definitiva del INABIF.
Programas
Asistenciales
Hogares Servicios de
POBLACION Centro de Casa Centro
de Cementerio TOTAL
BENEFICIARIA Salud Mental Acogida Gerontolgico
Menores Gratuito
Modalidad
Asistencia
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TOTAL 2308 379 51 249 77 3064
El Presupuesto Institucional de Apertura equivalente a S/10, 768,800.00 Nuevos Soles fue aprobado mediante Resolucin de
Presidencia de Directorio N 357 - 2014 SBPC, de fecha 31 de Diciembre 2014.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 067-2015SBPC de fecha 29 de Abril 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/1,100,000.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/ 11,868,800.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 146 - 2015 SBPC de fecha 10 de Agosto 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Julio, mantenindose el
marco presupuestal de S/ 11, 868,800.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 149-2015SBPC de fecha 21 de Agosto 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/. 360,088.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/ 12, 228,888.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 0178 2015SBPC de fecha 11 de noviembre 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente a los meses de Agosto, Setiembre y Octubre, mantenindose el
marco presupuestal de S/ 12, 228,888.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 2042015SBPC de fecha 24 de diciembre 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente al mes de noviembre 2015, mantenindose el marco presupuestal
de S/ 12, 228,888.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 203-2015SBPC de fecha 24 de diciembre 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/. 614,167.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/. 12, 843,055.00.
Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 0082016SBPC de fecha 26 de enero 2016, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente al mes de diciembre 2015, mantenindose el marco presupuestal
de S/. 12, 843,055.00.
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7.2. En relacin a la ejecucin de Ingresos
En el periodo se alcanz una ejecucin S/ 10, 985,674.79 Nuevos Soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, sin incluir el Saldo de Balance que significa el 102.01% de los ingresos programados lo que significa un ingreso
adicional del 2.01% ms de lo que se program.
La Actividad de Centros Productivos contribuyo con 78.34% en el total de ingresos, El Saldo de Balance del 2014 representa el
15.88% del ingreso total, incluso los centros asistenciales (Centro de Salud Mental) contribuyeron con 4.39% de los ingresos totales
del 2015 y finalmente los ingresos por trmites administrativos representan un 1.38% del total de ingresos captados.
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El Centro Productivo Servicios Funerarios y Cementerios contribuy con el 35.71% del total de los ingresos captados en los centros
productivos, Administracin de Inmuebles representa el 39.85% de los ingresos totales, Administracin de Hotel Cusco genero el
11.60% de los ingresos, Hotel Tambo agrego el 5.79% de los ingresos totales e Inmuebles Lima con 5.47%, Farmacia contribuyo
1.44%. y el Centro productivo con menor aporte de ingresos Imprenta Garcilaso con 0.13% del total de Ingresos captados el 2015.
En el periodo se alcanz una ejecucin de S/. 8, 878,469.98 Nuevos Soles que significa el 82.45% de los gastos programados
luego de la incorporacin del saldo de balance y el 69.13% respecto al presupuesto institucional de gastos modificado.
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CENTRO ASISTENCIAL IMPORTE
APOYO SOCIAL 48,000.00
CASA ACOGIDA 160,770.30
CENTRO DE SALUD MENTAL 1,551,890.57
CENTRO GERONTOLOGICO 733,772.38
HOGAR DE MENORES MSF Y SJCH 949,907.95
3,444,341.20
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En lo que se refiere a la ejecucin del gasto en los Centros Asistenciales, el Centro de Costos que ejecuto mayor porcentaje de
gastos fue Centro de Salud Mental con 45.06% del gasto total de centros asistenciales, seguido de Hogares con 27.58% y Centro
Gerontolgico con 21.30% y dems Centros Asistenciales.
La ejecucin de gastos por Centros Productivos se desarroll de la siguiente manera, Servicios Funerarios y Cementerios ejecuto
el 45.91% del total de gastos, seguido de Hotel Tambo con 22.59%, Administracin de Inmuebles Lima 12.23% y Administracin
de Inmuebles con 11.01% y el resto de centros de produccin que suma un total de 8.26% del gasto ejecutado.
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CENTRO ADMINISTRATIVO IMPORTE
DIGA 114,576.30
GERENCIA GENERAL 120,444.81
O.C.I. 93,635.90
OFICINA DE ASESORIA LEGAL 209,986.73
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 277,136.35
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
146,435.78
OFICINA TECNICA DE INGENIERIA 202,424.25
PRESIDENCIA 198,063.09
UNIDAD DE FINANZAS Y TESORERIA 894,377.26
UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 507,460.91
UNIDAD DE PERSONAL 229,276.69
2,993,818.07
La ejecucin de gastos en lo que se refiere a Centros Administrativos se puede resaltar el de Unidad de Finanzas y Tesorera con
29.87% del gasto total que corresponde en su mayor parte al pago de impuestos que esta afecto nuestra entidad.
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7.4. Ejecucin Presupuestal 2015 en relacin a los ltimos 09 aos
7.4.1. Ingresos
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En el ltimo grafico de Porcentaje de Avance de Recaudacin PIM (Presupuesto Institucional Modificado) versus Captacin de
Ingresos se puede apreciar la evolucin del Avance de la Recaudacin a lo largo de 9 aos de funcionamiento de la Entidad del
2007 al 2015 se puede apreciar un descenso importante el ao 2010 con solo 65.60% de avance, a partir de este punto se puede
observar un incremento del avance en la recaudacin hasta el 2014 llegando a sobrepasar las expectativas; pero que A partir de
este punto se muestra una tendencia al descenso en el Avance en la Recaudacin para los prximos aos, esto teniendo en cuenta
las situaciones coyunturales como es el caso del Cambio de Gobierno, Crisis Internacional, Riesgo Pas, Subida del Dlar
pronosticada hasta el fin de ao etc.
7.4.2. Gastos
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aos
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AVANCE DE EJECUCION DE GASTOS
100.00% 89.22%
84.83%
90.00% 81.76%
77.29% 79.43%
80.00% 72.04%
67.98%
70.00% 60.92% 61.38%
60.00%
50.00%
%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aos
En lo referente a ejecucion de Gastos y captacion de ingresos Grafico Balance de Ingresos y Gastos se puede
apreciar un incremento de los gastos compensados por los ingresos captados lo que muestra un desempeno
eficiente de la Beneficencia, lo que debe de mantenerse a lo largo del tiempo para dar la sostenibilidad de
nuestra Institucion.
8.1.-Logros Obtenidos
Durante el ejercicio 2015, se presentaron diferentes logros, dentro de las cuales debemos mencionar las siguientes:
Mantenimiento de instalaciones elctricas, coberturas, instalaciones de agua y desage inmuebles de inmuebles SBPC.
Puesta en marcha del Mes de la Mes de la Cultura Fnebre Andina, conjunto de actividades orientadas a la revaloracin
de las Costumbres e Historia de nuestro pueblo.
Bautizo y Primera Comunin de los Nios de los Hogares de la Beneficencia.
Seminario sobre Programacin Neurolingstica y Clima Institucional para toda la Benefencia.
Mantenimiento y Limpieza de instalaciones y Sistema Elctrico del Cementerio Almudena y Cementerio Huancaro.
Recuperacin de Inmuebles propiedad de la Beneficencia.
Implementacin del Area de Psiquiatria en el Centro de Salud Mental de la Beneficencia.
Consolidacin y conclusin de proyectos
Transparentar la gestin de cementerios.
Apoyo con vestido y otros a los pobladores de provincias altas de nuestra Regin.
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Realizacin de acondicionamiento y mejoras en los cementerios
Mantenimiento del Mural del Cementerio Patrimonio de Almudena.
Alojamiento y alimentacin, en promedio de 4,500 raciones (desayuno, almuerzo y lonche) en 3 das, a personas mayores
y nios en extrema pobreza, procedentes de diferentes comunidades y distritos de la regin que vienen a vender sus
plantas silvestres y otros, con motivo de la navidad y noche buena, los que se brindaron en el Hogar de Menores Mara
Salome Ferro.
1. 8.2 Dificultades
Una de las principales limitaciones que se tiene para nuestra institucin, es en lo que respecta a los diferentes
documentos que deben ser autorizados y/o aprobados por parte de nuestros entes rectores, es decir la demora en los
mismos, lo que hace que se retrasen en los tiempos establecidos y fijados por nuestra Institucin.
La ausencia de mecanismos de alianzas estratgicas entre sectores productivos que les permitan complementar
recursos organizativos y productivos orientados a participar de competitivamente en los mercados regionales.
Dbil compromiso de los actores Regional y Local en impulsar proyectos comunes que den mayor impacto econmico y
social, si bien es cierto dependemos funcionalmente de las Municipalidades; sin embargo no recibimos ningn tipo de
financiamiento y mucho menos asesoramiento alguno.
Disminucin de ingresos por servicios funerarios, por falta de atencin a la oferta creciente, y la competencia
Falta de creacin de nuevas fuentes de ingresos y reformulacin de estrategias de los Centros Productivos existentes.
La ausencia de mecanismos de alianzas estratgicas entre sectores productivos que les permitan complementar
recursos organizativos y productivos orientados a participar de competitivamente en los mercados regionales.
Dbil compromiso de los actores Regional y Local en impulsar proyectos comunes que den mayor impacto econmico y
social.
La adquisicin de los diferentes bienes y servicios para nuestra institucin sufren una serie de demoras y retrasos, porque
muchos proveedores no quieren presentarse a las convocatorias por las pocas cantidades que se adquieren as mismo
por no contar muchos de ellos con los requisitos que el CONSUCODE solicita.
No hay una difusin de proyectos y diagnsticos productivos econmicos Importantes que permitan la relacin de los
mercados internos y externos para una mejor conexin mercantil.
Escasez de recursos, solo contamos con recursos propios, no tenemos ninguna transferencia del Gobierno Central,
Regional y Local, para poder brindar un mejor servicio y ampliar la cobertura a ms necesitados de los servicios sociales
que presta la Institucin.
Existe un gran porcentaje de poblacin objetivo que no podemos atender debido a nuestros escasos recursos que nos
impiden ampliar la cobertura de nuestros servicios.
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Para nuestros accionistas
ELEMENTOS ESTRATGICOS DESTACADOS
Hemos agregado algunas sugerencias (como esta) para ayudarle a familiarizarse con el programa.
Cuando haga clic en el texto de una sugerencia quedara totalmente seleccionada. Solo tiene que empezar a
escribir para reemplazarla con su propio texto.
En cualquier caso, los encabezados que aparecen son los tpicos de los informes anuales y tal vez prefiera
usarlos tal como estan.
Si le gusta la portada existente pero prefiere que muestre una de sus fotos, solo tiene que hacer clic con el
boton secundario en la imagen y, a continuacion, hacer clic en Cambiar imagen.
Pagina 20
Resumen financiero
Use esta seccion para confeccionar un breve resumen de los datos financieros mas destacados.
Tambien puede mostrar la informacion financiera mas importante con algunos graficos. Para agregar un
grafico, haga clic en Grafico en la pestana Insertar. El grafico adoptara automaticamente un diseno acorde
con el informe.
Para mostrar valores entre distintas categoras (por ejemplo, para comparar los ingresos de varias
unidades de negocio), pruebe con un grafico de barras o de columnas.
Para mostrar valores a lo largo del tiempo (por ejemplo, tendencias de beneficios o ingresos), pruebe
con un grafico de lneas.
Para comparar dos conjuntos de valores relacionados (por ejemplo, para comparar salarios de
ejecutivos en relacion con el numero de anos de permanencia en una compana), pruebe con un grafico
de dispersion.
Y cuando se sienta preparado para personalizar la apariencia del grafico, solo tendra que hacer clic en el
grafico y desproteger los iconos que aparecen a la derecha para las distintas acciones, desde los distintos
aspectos del estilo y el diseno, hasta cuestiones relacionadas con la administracion de datos.
Pagina 21
Informes financieros
INFORME DE POSICIN FINANCIERA
Pasivo
Informe de posicion financiera
Equidad de propiedad
Para comenzar a familiarizarse con tablas similares a las de este ejemplo, en la pestana Insertar haga clic en
Tablas y seleccione Tablas rapidas.
ENCABEZADO DE LA TABLA
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Notas de informes financieros
CUENTAS
Cuando en un documento aparecen muchos numeros, conviene explicarlos con un texto breve. Aqu puede
hacerlo.
DEUDA
Es evidente que todos preferimos tener beneficios. Pero si tiene alguna deuda, este es lugar para incluir las
notas correspondientes.
CONSIDERACIONES EN CURSO
Efectivamente. Tal como esta pensando, si desea agregar alguna otra nota sobre su actividad financiera,
puede hacerlo aqu.
PASIVO CONTINGENTE
Tenga en cuenta que seguramente algunos de estos encabezados no son aplicables a su negocio (y que
preferira agregar otros). Por ejemplo, este encabezado se refiere al pasivo potencial que en un futuro podra
derivar de una decision legal pendiente.
CONCLUSIONES
Hasta que punto desea que los lectores entiendan el contenido del documento? Aqu puede agregar notas
sobre las principales conclusiones.
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Informe de auditor independiente
1.1 Opinion no cualificada
1.2 Informe de opinion cualificada
1.3 Informe de opinion negativa
1.4 Declinacion de responsabilidades del informe de opinion
1.5 Informe de auditor sobre los controles internos de las companas publicas
1.6 Consideraciones en curso
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Informacion de contacto
Si desea reemplazar la imagen, haga clic con el boton secundario y seleccione Cambiar imagen.
Informacion de la compana
[Compana]
[Direccion, ciudad, codigo postal]
Tel. [Telefono]
Fax [Fax]
[Sitio web]
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