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2016

Plan Anual de Seguridad,


Salud Ocupacional
y Medio Ambiente
Servicio de Logstica Express S.A.C.
Cdigo: SLE-PL-01-SSOMA
Plan Anual de Seguridad, Salud Fecha de Aprobacin:
Ocupacional y Medio Ambiente 31/08/2016
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INDICE

1.- POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ..............................4


2.- RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO AMBIENTAL .......4
2.1. GERENTE GENERAL ............................................................................................................. 4
2.2 GERENTE DE OPERACIONES ...5
2.3. SUPERVISOR DE OPERACIONES Y SSOMA .......................................................................... 6
2.4. TRABAJADORES (CONDUCTORES) ...................................................................................... 7
3.- NORMATIVA LEGAL Y DE REFERENCIA APLICABLE ............................................................7
3.1. NORMATIVA LEGAL ............................................................................................................ 7
3.2. NORMATIVA DE REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. ............................................................. 10
4.- IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER) .................................. 11
4.1 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS .......... 10
4.2 MATRIZ IPER CONDUCTORES ........................................................................................... 15
5.- IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ...................................... 15
5.1 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS .... 15
5.2 MATRIZ AMBIENTAL CONDUCTORES ............................................................................... 18
6.- PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO .................................................................. 18
6.1 PERFILES DE SEGURIDAD ANLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) ................... 18
6.2 HERRAMIENTAS MANUALES ............................................................................................. 18
6.3 SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS........................................................................ 20
6.4 EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL............................................................................... 21
6.5 TRANSPORTES DE MERCANCAS PELIGROSAS ................................................................ 232
6.6 SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS.............................................................. 232
6.7 OBSERVACIONES PREVENTIVAS ...................................................................................... 298
6.8 REUNIONES DE SEGURIDAD .............................................................................................. 29
6.9 VIGILANCIA DE LA SALUD ................................................................................................ 309
6.10 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMSFERA ................................................................... 30
6.11 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES ................................................................................ 3130
6.12 GENERACIN DE RESIDUOS ............................................................................................ 30
6.13 CONTAMINACIN DEL SUELO ......................................................................................... 31
6.14 GENERACIN DE RUIDO .................................................................................................. 31
6.15 GESTIN DE RECURSOS NATURALES............................................................................... 31

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7.- FORMACIN ................................................................................................................ 31


7.1 PROGRAMA DE FORMACIN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
QUE CONTEMPLA EL PRESENTE PLAN..................................................................................... 32
8.- RECURSOS ................................................................................................................... 33
8.1 RECURSOS HUMANOS: ...................................................................................................... 33
8.2 RECURSOS MATERIALES: ................................................................................................. 343
9.- PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................................................... 35
9.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 35
9.2 ALCANCE Y UBICACIN ..................................................................................................... 35
9.3 DEFINICIONES .................................................................................................................. 365
9.4 DESCRIPCIN ..................................................................................................................... 36
10.- GESTION DE INCIDENTES ............................................................................................. 41
10.1 OBJETIVO ......................................................................................................................... 41
10.2 ALCANCE.......................................................................................................................... 42
10.3 DEFINICIONES .................................................................................................................. 42
10.4 DESCRIPCIN ................................................................................................................... 46
10.5 REPORTE PRELIMINAR DEL ACCIDENTE .......................................................................... 46
10.6 METODOLOGA PARA LA INVESTIGACIN DEL ACCIDENTE ............................................ 47
11.- INDICADORES ............................................................................................................. 52
12.- ANEXOS: ..................................................................................................................... 53

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1.- POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


SERVICIO DE LOGISTICA EXPRESS S.A.C., empresa dedicada al servicio de transporte exclusivo
de personal, considera que su capital ms importante son sus colaboradores, y consiente de su
responsabilidad en la Seguridad, Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente, se compromete a:

Garantizar la proteccin de la seguridad y salud de todos sus colaboradores y la


preservacin del medio ambiente, mediante la prevencin de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados a sus labores, as como los impactos negativos
al ambiente.

Involucrar y comprometer a sus colaboradores y sus representantes, mediante procesos


de consulta y participacin activa en el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, informando y capacitando sobre los riesgos presentes en el
entorno de trabajo, los aspectos ambientales de sus actividades, as como los
mecanismos para evitar accidentes de trabajo, lesiones personales, enfermedades
profesionales e impactos ambientales negativos.

Cumplir la legislacin nacional vigente, normativa interna y otros requisitos que suscriba
la empresa, en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Asumir la mejora continua como herramienta bsica del Sistema de Gestin de


Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente abocndose a obtener resultados
eficaces en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la empresa.

Integrar el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente


como parte de la gestin de la organizacin.

Todos los colaboradores de SERVICIO DE LOGISTICA EXPRESS S.A.C. son responsables de


mantener una cultura de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, convirtindola en
un estilo de vida.

2.- RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y


MANEJO AMBIENTAL
Las responsabilidades para el cumplimiento del presente plan son las siguientes:

2.1. GERENTE GENERAL

El Gerente General tiene la responsabilidad global en la gestin de la Seguridad, Salud


Ocupacional y Medio Ambiente en SLE SAC.

En relacin con la gestin de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, asume las
siguientes responsabilidades:

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Establecer las polticas y estndares de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio


Ambiente de la empresa, en acorde con los estndares establecidos por La Refinera La
Pampilla S.A.A y normas pertinentes.

Liderar y hacer cumplir el contenido del plan SSOMA vigente, asegurando la provisin
de recursos para implementar estas polticas y mantener estos estndares.

Garantizar el buen estado de los vehculos de la empresa durante los servicios que se
brinde a La Refinera La Pampilla .S.A.A., y contando con toda la documentacin
vehicular que se requiera segn la normativa nacional.

Asegurar que el personal conductor cuenten con su licencia de conducir vigente


correspondiente a la clase y tipo de vehculo y est entrenado adecuadamente en
cuanto a tcnicas de manejo, primeros auxilios y de respuesta a emergencias de
acuerdo a las regulaciones nacionales y requerimientos de Refinera La Pampilla, as
como en materia ambiental.

Garantizar la seguridad y la salud de los conductores vehiculares en el desempeo de


todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasin del
mismo, as como tambin de los trabajadores de La Refinera La Pampilla S.A.A.
durante su transporte en nuestros vehculos.

Garantizar la preservacin del medio ambiente durante la realizacin de sus


actividades, ejecutando acciones preventivas que permitan corregir y controlar las
fuentes contaminantes.

Implementar el presente Plan SSOMA para el servicio en Refinera La Pampilla,


asignando responsabilidades a los responsables, conductores y otros empleados, en
materia de las operaciones, seguridad, salud en el trabajo y medioambiente.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio


Ambiente de la empresa.

2.2. GERENTE DE OPERACIONES

En relacin con la gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el Gerente de


Operaciones de SLE SAC asume las siguientes responsabilidades:

Garantizar el buen estado de los vehculos de la empresa durante los servicios que se
brinde a La Refinera La Pampilla .S.A.A., y contando con toda la documentacin
vehicular que se requiera segn la normativa nacional.

Asegurar que el personal conductor cuenten con su licencia de conducir vigente


correspondiente a la clase y tipo de vehculo y est entrenado adecuadamente en
cuanto a tcnicas de manejo, primeros auxilios y de respuesta a emergencias de
acuerdo a las regulaciones nacionales y requerimientos de Refinera La Pampilla, as
como en materia ambiental.

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Inspeccionar peridicamente los vehculos disponibles para el servicio en Refinera La


Pampilla, cumpliendo con el programa de inspecciones y de mantenimiento preventivo
establecido.

Gestionar las reparaciones pertinentes de los vehculos ante una posible falla y
asimismo, cumplir con programa de mantenimiento preventivo de los mismos.

Gestionar los requerimientos logsticos (uniforme de trabajo, equipos de


comunicacin, herramientas, etc.) para los trabajadores de SLE SAC (Conductores).

Verificar que la licencia de conducir de los conductores se encuentre vigente y


corresponda a la clase y tipo de vehculo a manejar.

Asegurar que las unidades de transporte cuenten con medios de comunicacin y


equipamiento adecuados frente a una situacin de emergencia.

Gestionar la ejecucin de los exmenes mdicos ocupacionales para los trabajadores


de SLE SAC, en una entidad autorizada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Trabajo (Las evaluaciones se desarrollarn acorde a los riesgos que estn expuestos
dentro de sus labores y tambin a lo que determine un Mdico Ocupacional).

Planifica, coordina y controla las actividades de proteccin ambiental.

Garantizar la preservacin del medio ambiente durante la realizacin de sus


actividades, ejecutando acciones preventivas que permitan corregir y controlar las
fuentes contaminantes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio


Ambiente de la empresa.

2.2. SUPERVISOR DE OPERACIONES Y SSOMA

En relacin con la gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el Supervisor de


Operaciones y SSOMA asume las siguientes responsabilidades:

Controlar y evaluar el cumplimiento de los estndares y normas establecidas en el


presente Plan SSOMA.

Asegurar la oportuna y apropiada capacitacin para los trabajadores en temas de


Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, en el centro y puesto de trabajo o
funcin especfica tal como se seala a continuacin:
a) Al momento de su contratacin, cualquiera sea su modalidad o duracin de sta.
b) Durante el desempeo de su labor.
c) Cuando se produzcan cambios en la funcin y/o puesto de trabajo y/o en la
tecnologa.

Inspeccionar los vehculos disponibles para el servicio en Refinera La Pampilla,


cumpliendo con el programa de inspecciones y de mantenimiento preventivo
establecido.

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Gestionar los requerimientos logsticos (uniforme de trabajo, equipos de


comunicacin, herramientas, etc.) para los trabajadores de SLE SAC (Conductores).

Verificar que la licencia de conducir de los conductores se encuentre vigente y


corresponda a la clase y tipo de vehculo a manejar.

Asegurar que las unidades de transporte cuenten con medios de comunicacin y


equipamiento adecuados frente a una situacin de emergencia.

Vela por el cumplimiento de las normas y/o procedimientos establecidos en materia


ambiental.

Verifica la preservacin del medio ambiente durante la realizacin de sus actividades,


ejecutando acciones preventivas que permitan corregir y controlar las fuentes
contaminantes.

Actualizar la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, as como la


matriz ambiental, una vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones de
trabajo o se hayan producido daos a la salud y seguridad, o impactos al medio
ambiente.

Informar al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de las 24 horas de


ocurridos los hechos, todo accidente de trabajo mortal y/o incidentes que ponga en
peligro la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin, de acuerdo
a lo establecido con la legislacin vigente, previa coordinacin con Refinera La
Pampilla S.A.A. Realizar la investigacin correspondiente.

2.4. TRABAJADORES (CONDUCTORES)

Los trabajadores de SLE SAC en Refinera la Pampilla S.A.A. asumirn las siguientes
responsabilidades:

Cumplir con todas las disposiciones del presente Plan SSOMA, as como las normas y
procedimientos complementarios.

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones establecidas por RELAPASAA en


el mbito de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Contar con Licencia de Conducir vigente y autorizacin de refinera La Pampilla de


acuerdo a lo establecido.

Someterse a los exmenes mdicos que el Medico Ocupacional, de acuerdo a lo


establecido por la normativa nacional.

Usar el uniforme de trabajo que le proporcione la empresa.

Asistir a todas las charlas, cursos, capacitaciones, entrenamientos en materia de


Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente, entre otras, que disponga la empresa
y Refinera La Pampilla S.A.A.

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Comunicar al Supervisor de Operaciones y SSOMA de todo evento o situacin que


ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o a las unidades vehiculares, as
como situaciones que puedan provocar impactos ambientales.

Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo y las


enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera, o cuando a
su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los
originaron.

Ejecuta acciones preventivas que permitan corregir y controlar las fuentes


contaminantes.

Realizar permanentemente el Check list del estado de los vehculos previo a su uso y
asegurar que las condiciones sub estndar sean identificadas, reportadas y corregidas
apropiadamente.

Presentar ante su jefe inmediato las observaciones y sugerencias que estimen


necesarias para la mejora de las condiciones de trabajo y condiciones del medio
ambiente, utilizando para ello los medios que la empresa brinde.

3.- NORMATIVA LEGAL Y DE REFERENCIA APLICABLE

3.1. NORMATIVA LEGAL

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N 29783

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N 005-2012-TR

Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N 30222

Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N 006-2014-TR

Formatos referenciales con la informacin mnima que deben contener los registros
obligatorios del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo, R.M. 050-2013-
TR

Decreto Supremo que aprueba el registro nico de informacin de sobre accidentes de


Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y modifica el artculo
110 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 012-2014-TR

Ley General de Salud, Ley 26842

Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la
exposicin prolongada a la radiacin solar, Ley N 30102

Norma bsica de ergonoma y de procedimiento de evaluacin de riesgo


disergonmico, R.M. 375-2008-TR

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Aprueban documento tcnico " Protocolo de exmenes mdicos ocupacionales y guas


de diagnstico de los exmenes mdicos obligatorios por actividad, RM 312-
2011/MINSA

Aprueban Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, D.S. N


003-98-SA

Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalizacin Laboral (SUNAFIL), Ley


29981

Ley General de Inspeccin del Trabajo, Ley 28806

Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre, Ley 27181

Texto nico Ordenado del Reglamento Nacional de Trnsito Cdigo de Trnsito, D.S.
N 016-2009-MTC

Aprueban el Reglamento Nacional de Vehculos, D.S. N 058-2003-MTC

Ley que modifica la Ley Nm. 27181, Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre,
Ley 29559

Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Tcnicas Vehiculares, Ley 29237

Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Tcnicas Vehiculares, D.S. N 025-


2008-MTC.

Decreto Supremo que modifica e incorpora disposiciones al Reglamento Nacional de


Inspecciones Tcnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N 025-2008-MTC,
incorpora disposiciones al Reglamento de Placa nica Nacional de Rodaje aprobado
por Decreto Supremo N 017-2008-MTC y establece otras disposiciones, D.S. N 007-
2013-MTC.

Ley que establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, Ley
29365

Ley Orgnica de Hidrocarburos, Ley 26221

Aprueban el Reglamento de Normas para la Refinacin y Procesamiento de


Hidrocarburos, D.S. 051-93-EM

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, D.S. 052-93-EM

Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican diversas


disposiciones, D.S. N 043-2007-EM

Reglamento para la proteccin ambiental en las actividades de hidrocarburos, D.S. N


039-2014-EM

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Ley general del ambiente, Ley 28611

Ley General de Residuos Slidos, Ley N 27314

Reglamento de Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos, D.S. 057-2004-PCM

Aprueban Estndares de Calidad Ambiental para Aire, D.S. N 003-2008-MINAM

Modifican los Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen


disposiciones complementarias para su aplicacin, D.S. N 015-2015-MINAM

Aprueban Estndares de Calidad Ambiental para Suelo, D.S. N 002-2013-MINAM.

Extintores Porttiles. Seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga y


prueba hidrosttica, NTP 350.043-1:2011

Seales de Seguridad. Colores, smbolos, formas y dimensiones de seales de


seguridad. Parte 1: Reglas para el diseo de las seales de seguridad, NTP 399.010-
1:2015

Gestin Ambiental. Gestin de Residuos. Cdigo de colores para los dispositivos de


almacenamiento de residuos, NTP 900.058:2005

Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Requisitos, OHSAS


18001:2007

Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso, ISO


14001:2004

Sistemas de Gestin Energtica Requisitos con orientacin para su uso, ISO


50001:2011

3.2. NORMATIVA DE REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

Anexo 4 del RFLP-PROG-41 Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios:


"Requerimientos Mnimos para la Gestin de Riesgos de Actividades de Empresas
Contratistas"

Anexo 3 del RFLP-PROG-41 Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios: "Matriz de


Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para Actividades de Contratistas"

PRO-GGA-03.01.00 Aspectos Ambientales

RFLP-PROG-4 "Observaciones Preventivas de Seguridad y Medio Ambiente"

RLFP-PACE "Plan de Actuacin para Casos de Emergencia"

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RFLP-PACE-19 "Procedimiento de Emergencia - Visitas y Contratistas sin Rol Asignado


en Grupos de Emergencia"

RFLP-PROG-40 "Comunicacin, Investigacin y Registro de Incidentes"

Gestin de las Fichas de Seguridad de Productos, PRO-GGG-04.05.00

Reglamento Interno de Conduccin de Vehculos en instalaciones de Refinera La


Pampilla, ING-GGS-04.06.03

Gestin de las Fichas de Seguridad de Productos, PRO-GGG-04.05.00 Rev0

Comunicacin, Investigacin y Reporte de Accidentes e Incidente, PRO-GGG-05.03.00


Rev.0

4.- IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)


El Objetivo de elaborar la Matriz IPER es Identificar los peligros, evaluar los riesgos y
determinar los controles de forma continua, generados por las actividades, productos y
servicios desarrollados.

4.1.- PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

4.1.1.- Identificacin de Peligros

Se debe identificar el Peligro de acuerdo a lo siguiente:

Se identificarn los peligros a los que est expuesto nuestro personal en sus
actividades.

Se indicar la forma en que puedan generarse los daos o deterioros de la salud


asociados.

Se describirn los controles a aplicar para eliminar el peligro o reducir el riesgo de


acuerdo a la siguiente jerarqua:

- Eliminacin
- Sustitucin
- Controles de Ingeniera
- Sealizacin / Advertencia
- Equipos de Proteccin Personal

Se identificarn y referenciarn los requisitos legales y otros, tales como los requisitos
corporativos u otros compromisos adquiridos, asociados a los peligros y riesgos donde
nuestra empresa participe

4.1.2.- Evaluacin del Riesgo

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Tiene por objetivo determinar cules son significativos para ser tomados en cuenta en la
Gestin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Se considerar lo siguiente:

Se evaluarn los riesgos considerando las medidas de control a aplicar.

El valor del riesgo se determinar considerando como mnimo la evaluacin de la


probabilidad y consecuencia

Probabilidad: Se consideran los siguientes niveles para la evaluacin de las medidas de control
existentes y la frecuencia de exposicin al peligro.

Consecuencias: Se considera la severidad del dao mediante los siguientes niveles:

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Se determina la magnitud del dao global estableciendo una relacin directa entre las
consecuencias y la probabilidad de riesgo mediante los siguientes valores:

Sern considerados riesgos No Aceptables los que tengan valores de riesgo igual o mayor a
Moderado (valor de riesgo igual o mayor a 6).

Los riesgos no aceptables deben de ser eliminados o reducidos aplicando la jerarqua indicada.

La prioridad en la ejecucin de estas acciones depende del nivel de riesgo tal como se
especifica en la siguiente tabla:

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4.1.3.-Necesidad de instrucciones escritas para el control


de peligros y riesgos

A fin de determinar qu actividades requieren contar con instrucciones escritas se evala:

La consecuencia de mayor severidad


La complejidad.
La frecuencia de la realizacin de la actividad

Complejidad:

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Frecuencia de realizacin de la actividad:

Se determina la necesidad de instrucciones escritas estableciendo una relacin directa entre la


criticidad, frecuencia y la complejidad de la actividad. Los valores se muestran en la siguiente
tabla:

NIE: no es necesario instrucciones escritas.

AG: es necesario una ayuda genrica.

PS: es necesario un perfil de seguridad

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4.1.4.- Difusin, revisin y seguimiento

La evaluacin de riesgos ser difundida a todo el personal y se mantendr registro de ello.

La matriz elaborada se revisar anualmente o en los siguientes casos:

Cuando se ejecuten nuevas actividades no evaluadas


Cuando algn Lugar de Trabajo haya sufrido variaciones que representen
riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores.
Cuando se detecten daos a los trabajadores o se aprecien que las medidas de
control existentes puedan ser inadecuadas o insuficientes.

El Objetivo de elaborar la Matriz IPER es Identificar los peligros, evaluar los riesgos y
determinar los controles de forma continua, generados por las actividades, productos y
servicios desarrollados.

4.2.- MATRIZ IPER CONDUCTORES

Ver Anexo: Matriz IPER Conductores

5.- IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS


El Objetivo es evaluar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, los productos y
los servicios, con el fin de determinar aquellos que tienen o puedan tener efectos significativos
sobre el entorno.
La empresa identificar los aspectos ambientales asociados a cada una de sus actividades,
teniendo presentes que el aspecto ambiental que no es identificado no se puede controlar.

5.1.- PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

5.1.1.- Criterios De Evaluacin:

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- Frecuencia

- Severidad

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- Deteccin

- Magnitud

5.1.2.- Determinacin De Aspectos Ambientales Significativos

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4.2.- MATRIZ AMBIENTAL CONDUCTORES

Ver Anexo: Matriz Ambiental Conductores

6.- PROGRAMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.1 PERFILES DE SEGURIDAD O ANLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

El Perfil de Seguridad o AST consiste en un anlisis de los peligros a realizarse previo a la


realizacin de actividades crticas, infrecuentes y complejas. Debe de desglosarse la actividad
por pasos y caracterizar los peligros en cada uno de ellos, establecindose medidas de control
para cada paso.

Considerando que las actividades realizadas por SLE SAC dentro de Refinera La Pampilla S.A.A.
no son crticas o complejas, no se requerir desarrollar un Perfil de Seguridad o AST.

6.2 HERRAMIENTAS MANUALES

Las herramientas manuales utilizadas por nuestros trabajadores son herramientas mecnicas
bsicas para los vehculos, por lo que se requiere de un programa de inspecciones.

Todo conductor debe contar con las herramientas bsicas en el maletero para atender algn
desperfecto mecnico que pudiera sufrir el vehculo durante sus labores de transporte de
personal.

6.2.1. Herramientas bsicas

En primer lugar, para cambiar algunas de las bombillas del coche conviene hacerse con
un destornillador de cabeza plana y otro de cabeza de estrella. Existen
destornilladores que renen ambos tipos de cabeza en una caa reversible. Los

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destornilladores de puntas completamente intercambiables slo sern una buena


opcin si estamos seguros de que no perderemos las puntas en el peor de los
momentos.

Otro punto clave lo encontramos en los alicates, que resultan tiles para todos
aquellos trabajos que nos exijan coger piezas que difcilmente podramos asir con los
dedos. Deben tener una zona de corte para cercenar prcticamente cualquier cosa.

Claro que, para cortar, lo mejor son las tijeras. Es una herramienta muy sencilla que
slo se aprecia cuando no se tiene, pero nos puede sacar de ms de un apuro.

Y si lo que vamos a hacer con los alicates es aflojar una tuerca, lo mejor es hacerse con
una llave inglesa para evitar destrozar la pieza que intentamos dejar suelta.

Igualmente sencillo es contar con un rollo de cinta aislante, que nos resultar
imprescindible para realizar pequeas reparaciones de emergencia, marcar puntos,
impermeabilizar

Para manejar todas estas herramientas, ser muy conveniente llevar unos buenos
guantes en el maletero. Nos protegern la piel de manchas, y tambin de rozaduras y
quemaduras por contacto con las piezas ms calientes del vehculo.

La linterna es otra herramienta que no puede faltar en ningn coche. Si no la llevamos,


cuando perdamos algo en el vano motor o debajo de los asientos la echaremos en
falta.

Destornilladores de cabeza Torx. En muchas ocasiones se utiliza un tipo especial de


tornillo, llamado Torx. Desde las piezas que componen el salpicadero hasta la fijacin
del motor de arranque pueden emplear tornillos Torx. Para extraerlos necesitaremos
un destornillador apropiado.

Llaves Allen. De la misma forma que ocurre con el tornillo Torx sucede con el tornillo
Allen. Por eso conviene tener a mano un juego de llaves de este tipo.

Llave de carraca. til para acceder a elementos que se encuentran un poco


escondidos, como los tornillos que componen la fijacin de la batera, por ejemplo.

El martillo, que a menudo se recomienda para aflojar los tornillos que sostienen las
ruedas. Si en alguna ocasin nos vemos en la necesidad de emplear algo ms que la
llave que trae de origen nuestro coche ms vale que pidamos ayuda especializada. De
lo contrario, si nos liamos a martillazos podemos acabar rompiendo el vaso de la llave
o incluso la cabeza del tornillo que pretendemos soltar y ocasionar un accidente.

El nmero de herramientas que debe portar un conductor va a depender de la


antigedad del vehculo.

Si el medio de transporte es nuevo (un ao o menos), se debe contar con


destornilladores cuyas puntas sean: tipo plano, cruz, hexagonales y estrella de seis
puntas. Sumado a ello, es importante portar una navaja y un cortador de cable.

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Cuando el vehculo tiene ms de un ao y menos de tres, es relevante sumar al kit


anterior llaves de tipo milimtrico (las medidas ms comunes son: 10, 13, 15, 17 y
19 mm.), un juego milimtrico de dados con trinquete o matraca, un extractor de
bujas de la medida exacta que requiere el vehculo y un cepillo de alambre.

Pasados los tres aos es vital cargar con un martillo, pinzas o tenazas para cables y
palanqun de fuerza (para comprar este artculo es indispensable que el conductor
se asesore con su mecnico de confianza).

En resumen, estas son las herramientas que nunca deben faltar:

Llave de cruz
La gata
Linterna o lmpara
Cinta aislante para electricidad
Terminales elctricas
Abrazaderas de acero
Cables auxiliares para bateras
Tornillos
Martillo
Alicate
Destornilladores
Tijeras
Llave inglesa, Allen y de carraca.
Tuercas de diferentes medidas
Lima plana con filo para metal
Papel lija
Fusibles
Extintor

Las inspecciones de herramientas mecnicas pueden jugar un papel importante para estar
preparados ante una falla mecnica o accidente vehicular.

Las herramientas de cada unidad de transporte sern inspeccionadas y registradas


diariamente por el conductor responsable del vehculo. Las mismas no podrn ser utilizadas sin
la previa inspeccin y aprobacin, mediante las inspecciones y auditorias de rutina en los
diferentes frentes de Servicio.
Mensualmente el Supervisor de Operaciones y SSOMA, en compaa del Comit de SST,
realizar la inspeccin de herramientas para verificar la eficacia de las inspecciones de los
conductores.

6.3 SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Los trabajos que realiza SLE SAC en RELAPASAA no requiere el uso directo de sustancias ni
preparados peligrosos, sin embargo el personal conductor se encuentra expuesto
indirectamente a sustancias y/o materiales peligrosos como:
Gasolina,
Diesel,
GLP,

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Lubricantes,
Grasas,
Siliconas,
Ambientadores.
Productos de Limpieza.

Para lo cual consideramos las hojas MSDS respectivas (Ver Anexo Hojas MSDS), capacitacin al
personal sobre sustancias y preparados peligrosos y hojas de seguridad, as como la correcta
identificacin y almacenamiento de las sustancias y materiales previamente indicados.

6.4 EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

Para nuestro servicio no se ha considerado el uso de Equipos de Proteccin Personal, sin


embargo si se ha considerado un uniforme adecuado para el servicio y guantes apropiados.

La empresa proporcionar el uniforme de trabajo y los guantes a todo su personal.

Es obligatorio el uso del uniforme de trabajo durante toda la jornada laboral, y los guantes
para los casos de exposicin de las manos a riesgos.

El Supervisor de Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera La Pampilla S.A.A. supervisar


el cumplimiento de las disposiciones sobre el uso del uniforme de trabajo y guantes por parte
de los trabajadores, asimismo capacitar al personal en el uso de equipos de proteccin
personal (guantes).

6.4.1 Uniforme de Trabajo (Proteccin para el Cuerpo)

El uniforme de trabajo ser el adecuado para la labor del conductor considerando las pocas
del ao y horarios de trabajo (exposicin a radiacin solar, fro, etc.), contar con el logo de la
empresa.

El uniforme de trabajo ser proporcionado por la empresa y el cambio de uniformes


depender del uso; cuando est daado o deteriorado se realizar el cambio inmediato por
uno nuevo.

El personal que requiera cambio de uniforme, informar al Supervisor de Operaciones y


SSOMA, quien efectuar la gestin correspondiente para el cambio respectivo.

6.4.2 Guantes

Un guante es un equipo de proteccin personal que protege la mano o una parte de ella contra
riesgos ya sean mecnicos, trmicos, qumicos, elctricos, etc.

Para una proteccin eficaz contra los riesgos, los guantes deben mantenerse tiles, duraderos
y resistentes, de modo que su funcin protectora quede garantizada durante toda su vida til.

Hay que comprobar peridicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si
ello ocurre, hay que sustituirlos dado que su accin protectora se habr reducido.

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Los guantes sern proporcionados por la empresa y el cambio de los mismos depender del
uso; cuando est daado o deteriorado se realizar el cambio inmediato por uno nuevo.

El personal que requiera cambio de guantes, informar al Supervisor de Operaciones y SSOMA


quien efectuar la gestin correspondiente para el cambio respectivo.

Los guantes debern conservarse limpios y secos por el lado que est en contacto con la piel.
Los guantes de proteccin debern limpiarse siguiendo las instrucciones del proveedor.

6.5 TRANSPORTES DE MERCANCAS PELIGROSAS

SLE SAC en RELAPASAA no transporta directamente mercancas peligrosas, es decir, en


envases, cilindros, etc., para un destino especfico.

Nota: No se considera los lquidos inflamables como la Gasolina, Diesel GLP y lubricantes, ni
tampoco las Siliconas, ambientadores, etc. ya que son elementos para el funcionamiento de
los vehculos de la empresa. Se contar con las Hojas MSDS para la gasolina, el diesel y los
lubricantes que se transporte galoneras con combustible de emergencia en los vehculos si
fuera el caso y con su respectivo extintor.

6.6 SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS

SLE SAC cuenta con un Programa de Seguridad en el Transporte de Personas asegurando un


servicio eficaz.

Los conductores son capacitados permanentemente en manejo defensivo y conduccin


segura; siendo ellos mismos los responsables de verificar el correcto transporte del personal
en cada una de sus rutas.

El Supervisor de Operaciones y SSOMA deber tomar medidas correctivas frente a las


incidencias u acontecimientos inseguros durante la labor del conductor.

Nuestra empresa realiza el mantenimiento de las unidades vehiculares permanentemente.

6.6.1 Estndares de Seguridad para la Conduccin de vehculos

Antes de iniciar la conduccin se deber revisar las condiciones del vehculo, para lo
cual el conductor deber llenar el formato correspondiente de inspeccin diaria.
El conductor deber respetar las rutas y paraderos establecidos por Refinera La
Pampilla S.A.A.
Nuestro personal no conducir ms de 4 horas consecutivas sin haber tenido un
descanso de, por lo menos hora, despus de haber recorrido el tiempo en mencin.
Los conductores estn obligados a portar la licencia emitida por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones. Cuentan con Licencia de conducir A1 y A2.
Todas las unidades contarn con certificado de pago al da de las plizas de seguro
aplicables de acuerdo a Ley.
Nuestros conductores manejarn los vehculos cumpliendo con los lmites de velocidad
establecidos por el cliente y para cada va de trnsito, teniendo como nuestro principal
estndar de seguridad el Manejo Defensivo.

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6.6.2 Manejo Defensivo

a) Definicin

Manejar defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de las acciones


incorrectas de los dems y de las condiciones adversas. Es simplemente el enfoque
positivo de la conduccin, significa mantener el control de su seguridad en sus propias
manos, teniendo en cuenta todos los posibles riesgos que se presentan al conducir y la
forma de evitarlos; es plantear la seguridad como un valor fundamental.

b) Elementos que conforman el Manejo Defensivo

- Conocimiento.

Es necesario estar bien informado para conducir defensivamente, es decir, se deben


conocer los sealamientos y reglamentos de trnsito vigentes, as como los peligros
que pueden surgir y la manera de protegerse contra ellos. Adems el conocimiento de
tcticas de emergencia conserva su inters cuando se presentan situaciones
complicadas, ya que an para el mejor conductor no siempre es posible prever.

- Estar Alerta.

El conductor debe estar constantemente alerta ya que ninguna otra forma de


transporte requiere tanta atencin como la conduccin de un vehculo automotor.

El mantenerse alerta es un hbito que se adquiere de concentrar la atencin


continuamente en la conduccin, sin permitirse distracciones; significa estar atento a
las situaciones peligrosas que pueden presentarse en cualquier momento, el
conductor necesita aprender a reconocerlas al instante.

La mayor parte de las veces se evitan accidentes si se perciben con bastante


anterioridad los indicios que anuncian el peligro y si se acta con calma, a fin de
recurrir lo menos posible a los buenos reflejos.

- Previsin.

Es la habilidad de anticipar y prepararse contra cualquier eventualidad, es darse cuenta


de las condiciones adversas del trnsito con bastante anticipacin, de prever la forma
en que esas condiciones se desarrollarn y de cerciorarse de que no pondrn en
peligro el vehculo que se conduce.

La previsin puede ejercerse sobre una base inmediata o a largo plazo, por ejemplo,
percatarse con anterioridad que un objeto obstruye el camino y frenar a tiempo o
revisar el vehculo antes de emprender un viaje.

- Juicio.

Implica el reconocimiento de las alternativas presentes en cualquier situacin de


trnsito y la habilidad de decidir a tiempo lo ms conveniente; son las decisiones las

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que causan las acciones del conductor, una decisin por inmediata y consciente que
sea, implica un juicio, el que a su vez conlleva la existencia de un criterio.

El conductor no se decide nicamente por lo que percibe sino tambin segn la


consideracin que hace del riesgo como ms o menos aceptable; por lo que, muy
frecuentemente sin saberlo, hace intervenir una determinada estimacin del peligro
que avizora.

- Habilidad

Se entiende como el saber manipular los controles de un vehculo y ejecutar


perfectamente las maniobras bsicas de conduccin como son: dar vuelta,
estacionarse, cambios de velocidad, rebasar, etc.

Es conocer y dominar todos aquellos factores de los que depende la conduccin en un


sentido estricto y por lo tanto de los que depende su seguridad.

Conducir bien exige el uso de casi todos los sentidos, no es suficiente tener la habilidad
para maniobrar un vehculo sino observar atenta y permanentemente el ambiente en
que se circula; el buen conductor debe observar, prever y actuar.

Todos los elementos mencionados anteriormente conforman el manejo defensivo,


resulta difcil separarlos ya que se trata de un flujo circular permanente.

c) Distancia de Reaccin

Tiempo que transcurre desde que se observa un obstculo o un peligro hasta el


momento de reaccin.
Es decir, el tiempo necesario para que los ojos, el cerebro, el sistema nervioso y los
msculos para ponerse en movimiento.
Durante este tiempo, el vehculo recorre una distancia en metros.

La distancia de reaccin depende del tiempo de reaccin de un conductor y la


velocidad de vehculo. El tiempo normal de reaccin de un conductor con cierta
experiencia es de segundos. No olvidemos, sin embargo, que este tiempo no es igual
en todas las personas, ni es igual siempre en la misma persona, pues depende de las
circunstancias que le rodean como son la fatiga, la somnolencia, las precauciones, las
bebidas alcohlicas, etc. que lo prolongan ms de lo normal.

Frmula:

Velocidad x 3
DR=
10

Ejemplo.: Calcular la distancia de reaccin que recorre un automvil que circula a


70kms/hrs.

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70 x 3 210
DR= 21 mtrs.
10 10

NOTA:
Podemos estimar aproximadamente la distancia de reaccin multiplicando por tres la
primera cifra de la velocidad

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

d) Distancia de Frenado

Es el espacio que un vehculo recorre desde que se acciona el freno hasta la detencin
total.

Para determinar la distancia de frenado en relacin a la velocidad, intervienen varios


factores:

Velocidad.
Estado de la calzada.
Estado de los neumticos.
Eficiencia de los frenos

Frmula:

(Velocidad)2
D.F. =
180

Ejemplo: Calcular la distancia de frenado que recorre un automvil que circula a una
velocidad de 70 kms. /hrs.

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70 x 70 4900
D.F. = 27,2 mtrs.
180 180

e) Distancia de Detencin Total

La distancia de detencin es la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de


reaccin ms la distancia de frenado.
Se compone, pues, de dos factores y la suma de ambos da un resultado que se llama
distancia de detencin.

S= DR + DF

La distancia de detencin depende:


De la velocidad a que circulamos.
De la configuracin de la calzada (llano, rampa, pendiente).
De las condiciones meteorolgicas y tipo de pavimento.
Del estado de los frenos.
De la adherencia de los neumticos.
Del tiempo de reaccin del conductor y de la pericia del mismo.

Por eso es muy difcil establecer cifras exactas sobre la misma. Un clculo aproximado
de la distancia de detencin se puede obtener multiplicando la primera cifra de la
velocidad por s misma. As, a 60 Km/h ser 6 x 6 = 36 metros.

EJEMPLOS
Calcular la distancia de detencin total (S) si un vehculo se desplaza a 90 kms. / hrs.

90 x 3 270
D.R. = 27 mtrs.
10 10

90 x 90 8100
D.F. = 45 mtrs.
180 180

S= DR + DF

S= 27 + 45

S= 72 mts.

1. Calcular la distancia de detencin total (S). Si un vehculo se desplaza a 60 kms /hrs.

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60 x 3 180
D.R. = = 18 mtrs.
10 10

60 x 60 3600
D.F. = = 20 mtrs.
180 180

S = DR + DF

S = 18 + 20

S = 38 MTS.

f) Distancia de Seguridad

Distancia de seguridad es aquella que debemos mantener respecto al vehculo que nos
precede, de forma que, aunque su conductor frene bruscamente, tengamos espacio
suficiente para frenar y evitar la colisin por alcance.

La distancia de seguridad en circunstancias normales no slo debe ser superior a la


recorrida durante el tiempo de reaccin sino, al menos, el doble de la distancia del
tiempo de reaccin.

Si el pavimento est mojado, los neumticos desgastados, los frenos deficientes o el


estado fsico del conductor no es correcto, esta distancia habr que aumentarla an
ms.

No mantener siempre el adecuado intervalo de seguridad, segn las circunstancias, es


un comportamiento incorrecto y peligroso que aumenta especialmente el riesgo de
accidentes sobre todo a velocidad alta.

6.6.3 Caractersticas de las Unidades Vehiculares

Los vehculos contarn con cinturones de seguridad de 3 puntos para el conductor y


copiloto, y cinturones de seguridad de 2 puntos para los pasajeros de la unidad.

Dentro de las unidades, el conductor contar con medios de comunicacin (nextel) que
permita la interconexin con las oficinas de la empresa.

Los asientos debern estar fijos a la estructura del vehculo, no debiendo ser rebatibles
ni plegables.

Las unidades vehiculares debern tener salidas de emergencia de acuerdo a su


capacidad.

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6.7 OBSERVACIONES PREVENTIVAS

El Responsable de la Supervisin del Servicio de Transporte en Refinera La Pampilla S.A.A. se


encargar de supervisar, inspeccionar y evaluar las condiciones y estado de las diferentes
unidades vehiculares, as como la propia actividad de los conductores.

Las Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se registrarn en el


Formato Lista de Verificacin de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para ello, se deber cumplir con el Programa Anual de Inspecciones de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.

La finalidad de realizar las observaciones preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio


Ambiente es la siguiente:

Identificar factores personales que conlleven a riesgo de los conductores.


Evaluar los actos inseguros y/o comportamiento de los conductores.
Tomar acciones correctivas inmediatas para corregir las deficiencias
detectadas.

6.7.1 Inspeccin de Unidades Vehiculares

- Inspecciones de pre uso diarias

Todo conductor de SLE SAC deber realizar el Checklist Vehicular diariamente antes
de iniciar con su trabajo, asegurndose que el vehculo cumpla con todos los
requerimientos y estn en buen estado.

- Inspecciones vehiculares

La inspeccin vehicular se realizar de acuerdo al Programa Anual de Inspecciones de


Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Al finalizar las inspecciones, el personal deber reportar e inmediatamente cualquier


dao o condicin insegura detectada. Cuando se prepare tal reporte el supervisor
deber investigar la situacin y tomar la accin correctiva del caso.

6.8 COMIT DE SEGURIDAD

SLE SAC cuenta con 38 conductores, entre los cuales, 24 son turnistas y 14 diurnitas. De
acuerdo a la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, se establecer un Comit de
Seguridad conformado por representantes de los conductores as como tambin de la
empresa.

Las reuniones del comit de seguridad se realizarn una vez al mes y tambin de manera
extraordinaria cuando amerite la situacin, para debatir los puntos ms resaltantes en el
mbito de Seguridad y Salud Ocupacional, analizar las causas en caso ocurriese un accidente,
aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa, entre otros puntos.

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Los acuerdos quedarn registrados mediante Acta de Reunin del Comit de Seguridad y
Salud en el trabajo.

6.9 VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia de la salud de los trabajadores es el proceso de recoleccin de informacin y


anlisis sistemtico que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los
trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionadas con el trabajo y
controlar los factores de riesgos y prevenir los daos a la salud del trabajador, debe ser
realizada por el Mdico Ocupacional, bajo la responsabilidad del empleador, de acuerdo a la
normatividad vigente del MTPE.

La periodicidad de la evaluacin ser determinada por el Mdico Ocupacional, se realizar


conforme al tipo, magnitud y frecuencia de exposicin a cada factor de riesgo dentro del
trabajo, as como al estado de salud del trabajador, cada 2 aos (Ley N 30222), y de acuerdo a
lo establecido por el Protocolo de exmenes mdicos ocupacionales y guas de diagnstico de
los exmenes mdicos obligatorios por actividad, RM 312-2011/MINSA.

Los antecedentes que se registren en la evaluacin mdica peridica, se actualizarn a la fecha


de la evaluacin correspondiente y se revisarn comparativamente, cada vez que se realicen
este tipo de evaluaciones.

Se deber realizar exmenes complementarios especficos teniendo como referencia el


siguiente cuadro:

El Supervisor de Operaciones y SSOMA, as como el Comit de SST de SLE S.A.C. sern


responsables de gestionar la ejecucin de los exmenes mdicos ocupacionales para los
trabajadores, en una entidad autorizada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.
Este deber coordinar con los representantes de RELAPASAA las fechas para que el personal
pueda someterse a los exmenes mdicos ocupacionales.

6.10 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMSFERA

Actualmente, nuestro pas est atravesando por un grave problema de contaminacin


vehicular, afectando a las personas como tambin al medio ambiente.

Un efecto de la contaminacin vehicular que vivimos da a da lo podemos observar en el


deterioro de la salud. Ejemplo: las alteraciones del transporte de oxgeno a la sangre, cuando
el monxido de carbono es emitido por los motores de los automviles, ya que tras ser
aspirado por los pulmones sustituyen el oxgeno en los glbulos rojos de la sangre
disminuyendo la oxigenacin de los tejidos.

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As mismo, se produce una gran contaminacin en el aire siendo los principales agentes
contaminantes el dixido de carbono, gas responsable en gran medida del ''efecto
invernadero'' o calentamiento de la tierra, hidrocarburos quemados o parcialmente
quemados, plomo (por la gasolina) y dixido de azufre (por el carburante).

Para prevenir la liberacin de estas emisiones en concentraciones significativas, se har


revisiones peridicas al motor de las movilidades, de acuerdo al Programa de
Mantenimiento Preventivo.

Asimismo, se harn pruebas peridicas y monitoreo a los tubos de escape de los vehculos
para determinar del grado de emisin de partculas y gases de la combustin, con la finalidad
de determinar si las emisiones son crticas o no, y poder hacer la reparacin o
mantenimiento respectivo (Revisiones Tcnicas Vehiculares).

6.11 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

SLE SAC, dentro de los trabajos que realiza en RELAPASAA, no genera efluentes industriales ni
domsticos, por lo que, no se ha considerado dentro de la Matriz de Aspectos Ambientales.

6.12 GENERACIN DE RESIDUOS

SLE SAC, de acuerdo a la normatividad nacional para el Manejo de Residuos Slidos, tales
como:

Ley 27314, Ley General de Residuos Slidos


DS 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos.
NTP 900.058-2006

Y de acuerdo los siguientes procedimientos establecidos por Refinera La Pampilla S.A.A.:

PRO-GGA-04.06.02 "Gestin de Residuos"


PRO-GGA-04.06.07 "Recoleccin, Almacenamiento Intermedio y Transporte de
Residuos"
PRO-GGA-04.06.08 "Almacenamiento Central, Transporte y Disposicin Final de
Residuos

SLE SAC, har cumplimiento de la correcta segregacin de Residuos Slidos generados dentro
de las instalaciones de RELAPASAA y durante nuestra actividad.

La generacin de Residuos Slidos se encuentra identificada en nuestra Matriz de Aspectos


Ambientales.

6.12.1 Tipos de Residuos Slidos generados:

a) Papel y cartn
b) Plstico
c) Orgnicos
d) Vidrio
e) Residuos metlicos de autopartes usados
f) Medicamentos vencidos del botiqun de las movilidades.

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g) Lubricantes usados durante el cambio de aceite


h) Waipes, residuos con hidrocarburos durante el mantenimiento de los motores
i) Llantas desgastadas

Los residuos slidos mencionados en los incisos e), f), g), h) e i) corresponden a residuos
generados durante el mantenimiento de los vehculos fuera de La Refinera La Pampilla S.A.A.,
para lo cual, se har una gestin adecuada de estos residuos para su disposicin final en un
relleno sanitario o de seguridad respetivamente.

6.13 CONTAMINACIN DEL SUELO

La contaminacin del suelo que pudiera generar los vehculos durante el transporte de
personal no es significativa. Esto solo pudiera darse al haber alguna fuga de aceite o
combustible por falla mecnica.

Para ello se deber cumplir con el Checklist de Inspeccin Vehicular y con el Plan de
Mantenimiento Preventivo.

6.14 GENERACIN DE RUIDO

La exposicin al ruido constante generado por los vehculos, ya sea por los claxon, o por no
contar con silenciadores en el motor, puede producir problemas de irritabilidad e insomnio en
los conductores, y puede llegar a provocar trastornos nerviosos graves.

Es por ello la importancia de definir bien las rutas de transporte, el cual no se encuentre en
con mucho trnsito.

El conductor deber evitar el uso excesivo del claxon del vehculo para no generar molestias a
los pasajeros.

6.15 GESTIN DE RECURSOS NATURALES

6.15.1.- RECURSOS RENOVABLES

El servicio de SLE SAC para RELAPASAA, requiere agua solo para uso domstico (consumo
propio) de nuestro personal, as como tambin para el funcionamiento y lavado de los
vehculos, por lo que no es significativo el consumo de este recurso para desarrollar un
programa de control.

6.15.2.- RECURSOS NO RENOVABLES

Para el servicio de transporte que brinde SLE SAC a RELAPASAA, requiere el consumo de
combustible fsil para el funcionamiento del motor de los vehculos.

7.- FORMACIN

Las actividades de formacin estn orientadas a brindar al personal de SLE SAC los
conocimientos necesarios para prevenir y orientar su conducta en temas referentes a la

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seguridad, la salud ocupacional y la preservacin del medio ambiente durante el servicio a


Refinera La Pampilla S.A.A.

El plan de formacin incluye tambin la difusin a travs de correos electrnicos, charlas


informativas peridicas con material didctico, boletines, folletos, entre otros.

El Supervisor de Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera La Pampilla S.A.A., deber


gestionar y coordinar el desarrollo de las capacitaciones, entrenamiento y simulacros de
emergencia, de acuerdo al Programa Anual de formacin en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente que contempla el presente Plan.

Asimismo, deber llevar a cabo un registro de todas las capacitaciones efectuadas para los
trabajadores de SLE SAC, en el formato Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y
simulacros de emergencia

7.1 PROGRAMA DE FORMACIN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO


AMBIENTE QUE CONTEMPLA EL PRESENTE PLAN

El presente programa tiene como objetivo gestionar y asegurar la formacin permanente


orientada a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para los trabajadores de SLE
SAC en RELAPASAA.

Cada charla, prctica, capacitacin a desarrollarse para los trabajadores de SLE SAC deber
quedar registrada en el formato Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y
simulacros de emergencia

Los temas a desarrollarse y las fechas de ejecucin sern plasmados en el Programa Anual de
formacin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

8.- RECURSOS

El contrato abarca el Servicio de Transporte diurnista y turnista al personal de Refinera La


Pampilla S.A.A.

Los recursos materiales y humanos estn definidos por:

8.1 RECURSOS HUMANOS:

SLE SAC, para los servicios de transporte que brindar a RELAPASAA, contar con el siguiente
recurso humano:

01 Gerente de Operaciones

02 Supervisores de Operaciones y SSOMA

38 Conductores vehiculares, entre los cuales:

- 24 conductores para el servicio turnista

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- 14 conductores para el servicio diurnista

8.2 RECURSOS MATERIALES:

Entre los recursos materiales que cuenta la empresa SLE SAC para brindar el servicio de
transporte al personal de RELAPASAA, tenemos:

8.2.1.- Vehculos:

Para el Servicio Diurnista (ingreso 8:00 - salida 17:45):

RUTA MARCA MODELO CAPACIDAD


Los Olivos Toyota Caoster 22 Asientos
Puente Piedra Toyota Hiace 15 Asientos
Comas Hyundai County 28 Asientos
Callao Toyota Hiace 15 Asientos
Canto Grande Hyundai County 28 Asientos
La Molina Toyota Coaster 22 Asientos
Surco Hyundai County 22 Asientos
Magdalena Toyota Coaster 22 Asientos
San Borja Toyota Coaster 22 Asientos
San Luis Toyota Coaster 22 Asientos
Ate Mercedes 29 Asientos
Santa Anita Toyota Coaster 22 Asientos
Chorrillos Toyota Coaster 22 Asientos
Villa El Salvador Mercedez Sprinter 19 Asientos
Courier Hyundai H1 12 Asientos

Para el Servicio Turnista (turnos 7:00 /14:00 /23:00 Horas)

RUTA MARCA MODELO CAPACIDAD


Ventanilla Hyundai H1 12 Asientos
Callao Hyundai H1 12 Asientos
Comas Hyundai H1 12 Asientos
Ate Hyundai H1 12 Asientos
LA Molina Hyundai H1 12 Asientos
Chorrillos Hyundai H1 12 Asientos
San Juan de Miraflores Hyundai H1 12 Asientos
Canto. Grande Hyundai H1 12 Asientos
Rmac Hyundai H1 12 Asientos
Los Olivos Hyundai H1 12 Asientos
San Borja Hyundai H1 12 Asientos
Lima Centro Hyundai H1 12 Asientos
Santa Clara Hyundai H1 12 Asientos

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Reten Hyundai H1 12 Asientos

Para el Servicio Interno Planta (turnos 8:00 20:00 pm / L-V)

SERVICIO INTERNO MARCA MODELO CAPACIDAD


Instrumentacin Hyundai H1 12 Asientos
Mecnica Hyundai H1 12 Asientos
Proyectos Hyundai H1 12 Asientos

NOTA: Las unidades del servicio Turnista cuenta con sistema GPS para monitorear la ubicacin
y recorrido de los vehculos.

Asimismo, cada vehculo cuenta con:


Herramientas bsicas
Botiqun de Primeros auxilios con los medicamentos vigentes
Extintor
Llanta de repuesto
Documentacin del vehculo

9.- PLAN DE CONTINGENCIA

9.1 OBJETIVO

Establecer las acciones que deber realizar el personal de SLE SAC ante cualquier incidente que
ponga en riesgo a los trabajadores, al medio ambiente, a los bienes y/o instalaciones, ya sea de
origen natural, o como consecuencia de una falla durante su servicio.

Asimismo se considerar lo establecido en el RLFP-PACE "Plan de Actuacin para Casos de


Emergencia" y el RFLP-PACE-19 "Procedimiento de Emergencia - Visitas y Contratistas sin Rol
Asignado en Grupos de Emergencia", durante la permanencia de nuestro personal dentro de
las instalaciones de Refinera La Pampilla S.A.A

9.2 ALCANCE Y UBICACIN

El presente plan de Contingencia es aplicable para todos los trabajadores de SEL SAC en
RELAPASAA para los siguientes tipos de emergencias:
Sismo
Tsunami
Incendio
Explosin

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9.3 DEFINICIONES

a) Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la
gestin de seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo a la magnitud existen tres tipos de emergencia y en mbito se desarrolla:

Tipo de Emergencia Definicin mbito


Es el suceso que puede ser
controlado de inmediato por Afectar al personal que se
el personal de las encuentre presente en el
instalaciones con los medios lugar de la emergencia y, si
El Conato de emergencia:
disponibles en el lugar de la se requiere al rea de
emergencia o con la Seguridad y Salud Laboral.
colaboracin del rea de
Seguridad Industrial.
Afectar al personal de la
Es el suceso que precisa para
instalacin afectada, al
su eliminacin, adems de los
personal de Seguridad, salud
equipos de la instalacin y
laboral, al Equipo
del rea de Seguridad
Permanente de Emergencia y
Emergencia Parcial: Industrial, la colaboracin de
a todo aquel que tiene que
otras reas, sin que ellos
participar en la Emergencia
supongan una grave
parcial segn lo previsto en
afectacin a la totalidad del
sus Procedimientos de
complejo.
Emergencia.
Afectar a la totalidad del
personal de la Empresa, que
Es el incidente que precisa de actuar segn sus
la actuacin de todos los correspondientes
medios del Complejo y la Procedimientos de
Emergencia General: coordinacin de posibles Emergencia, al personal
ayudas externas, o la contratista y visitas que se
evacuacin de oficinas o encuentren dentro del
instalaciones. Complejo Industrial y, de ser
requeridos a los Equipos de
Intervencin Exteriores.

b) Evacuacin: Es la accin de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Esta accin o


desplazamiento es realizado por todos los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro
potencial o inminente.

c) Brigada de Emergencia: Grupo de personas en la sede de trabajo que realizarn las primeras
acciones para contrarrestar una situacin de emergencia.

9.4 DESCRIPCIN

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9.4.1. Notificacin inicial y alarma

1. Notificacin de emergencia

Cualquier tipo de emergencia se notificar a los panelistas de la sala de control o al


personal Contra Incendio, lo antes posible por los siguientes medios:

A los panelistas de la sala de control principal por telfono interno al N 69000 (slo
para emergencias), o por radio, canales 3, 4, 5, 6, 7 u 8 de las diferentes reas
operativas.

A Contra Incendio por radio, canal 1.

Al momento de notificar la emergencia deber indicar calmadamente los siguientes


datos:

Quin notifica la emergencia y dnde se encuentra.


Lugar de la emergencia
Tipo de emergencia (fuego, explosin, derrame, derrumbe, intrusos en actitud
sospechosa, etc.)
Existencia de personal afectado

Asimismo deber contestar a las preguntas que su interlocutor pudiera hacerle y


asegurarse que los datos han sido correctamente interpretados.

2. Alarmas
Tipo de alarma Descripcin Motivo
Emergencia Parcial Seal de sirenas estacionarias Convocatoria del Equipo
CI por ms de 1 minuto. Permanente de Emergencias.
Evacuacin General Seal de las sirenas Evacuar los lugares habituales
estacionaras CI. por ms de 1 de trabajo y ubicarse en los
minuto en simultneo con el puntos de reunin
sonido del pito de vapor en preestablecidos.
forma intermitente por el
mismo lapso de tiempo.
Evacuacin parcial por alerta Seal de megafona fija de las
Evacuar la zona de playa,
de tsunami. camionetas de Contra
despacho de GLP, Almacn 2,
Incendio Tanques Sur y Parqueo Sur y
ubicarse en los puntos de
reunin preestablecidos.
Final de la Emergencia: Todo Sonido continuo del pito de Dar por terminada cualquier
Seguro vapor por espacio de situacin de Emergencia.
aproximadamente 1 minuto.

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9.4.2. Consideraciones para los mandos y Grupos de emergencia

- Relevos: Nadie deber abandonar su lugar de concentracin hasta el Final de la


Emergencia.

- Visitas: En caso de emergencia parcial o general, sern controladas por la Dependencia


visitada y trasladadas a un lugar seguro; en caso de Evacuacin General el personal
visitado se encargar de conducir a sus visitantes a los puntos de salida, para luego
dirigirse al punto de reunin ms cercano.

- Evacuacin: Si durante el desarrollo de la emergencia las circunstancias aconsejan


evacuar una o varias instalaciones, el personal afectado se desplazar, cuando as lo
indique el Mando de la Emergencia, a los Puntos de Reunin para Evacuacin
debidamente sealizados mediante un cartel indicador y marca circular, esperando
instrucciones posteriores del mismo.

- Comunicaciones: En cualquier tipo de emergencia los telfonos slo se utilizarn para


casos estrictamente necesarios, a fin de descongestionar las lneas y as evitar posibles
bloqueos.

- Lugares de Concentracin: Los trabajadores de SLE SAC que se encuentran en el rea


afectada se dirigirn a la zona de concentracin para evacuacin correspondiente de
dicha rea.

- Mando: Lo asumir el Responsable de la Supervisin de SLE SAC en Refinera La


Pampilla S.A.A.

- Misiones:
Interrumpir los trabajos dejndolos en condiciones seguras.
Dar aviso inmediato de la Emergencia segn procedimiento de notificacin.
A la llegada del Equipo Permanente de Emergencia, despejar los obstculos del
rea de trabajo.
Abandonar el rea y reunirse en el Punto de Reunin de Evacuacin
correspondiente a dicha instalacin, recontar al personal y en caso notar la
falta de alguno comunicarlo inmediatamente al Mando de la Lucha para
organizar su rescate.
Ponerse a disposicin de sus respectivos Supervisores de Contacto.
Los trabajadores de SLE SAC que se encuentren fuera de la zona afectada por
la emergencia seguirn con su labor habitual.
En caso que se active la alarma de Evacuacin General, todos los trabajadores
procedern a interrumpir sus trabajos dejndolos en condiciones seguras para
proceder a reunirse en la zona de concentracin para evacuacin
correspondiente a dicha instalacin.

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Las misiones de este Procedimiento sern de aplicacin en Emergencia Parcial o


General, segn las circunstancias y dentro y fuera de jornadas ordinarias de trabajo.

9.4.3. Evacuacin General


Si durante el desarrollo de la emergencia las circunstancias aconsejan evacuar una o varias
instalaciones, el personal afectado se desplazar, cuando as lo indique el Mando de la
Emergencia, a los Puntos de Reunin para Evacuacin.

Ante alarma parcial, el personal continuar efectuando sus labores regulares. En el caso de
alarma de evacuacin, el personal llevar consigo sus prendas personales, procurando dejar
apagados los equipos e iluminacin de su entorno y cerrando los escritorios y gavetas bajo su
responsabilidad.

Seguidamente debern ubicarse en los puntos de concentracin establecidos y esperar las


instrucciones del encargado de la evacuacin.

- Puntos de Reunin en Casos de Evacuacin

El personal propio, contratado o tercero se dirigir a los puntos de reunin establecidos de


acuerdo a lo indicado en las siguientes tablas:

Punto N 1: Entre el edificio n 2 y la puerta principal

EDIF. INGRESO
EDIFICIO N 1 EDIFICIO N 2
PRINCIPAL
Oficinas de Adm. de Personal Recepcin. Sistemas.
Gerencias sector
Servicios Generales Vigilancia. Centro de Formacin
Este y Director
Calidad y Medio
Pool de Secretarias.
Ambiente
Las visitas en espera de
Imagen Institucional Sala Directorio 1er Piso
ser atendidos,
Sala Directorio 2
Laboratorio. evacuarn al exterior
Piso
Planificacin y Comedor
Control. Telefonista.
Seguridad Fsica

Punto N 2: En explanada noreste de Energa.

Energa

Punto N 3: Entre las puertas de recepcin de Almacn y acceso a Control y Gestin

EDIFICIO N 1 EDIFICIO N 2 EDIFICIO N 5

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Oficinas de Compras y
Oficios Salud Laboral.
Gerencias, sector Contrataciones
Oeste. Grandes Proyectos.
Centro de
Control de Ingeniera.
Emergencias.
Sistemas. Biblioteca.
Kitchen Gerencias. Inspeccin.
Comedor. Control y Gestin.
Laboratorio Programacin.

Punto N 4: Calle n 7, en puerta de acceso sur a talleres de mecnica

EDIFICIO N 4 EDIFICIO N 5
Vestuarios Oficinas y taller de Mecnica y Verificacin Mecnica.

Punto N 5: Al norte de sala de control Operaciones de Despacho

Edificio Principal rea Comercial Operaciones Despacho

Punto N 6: En parqueo del rea comercial

Bancos Mayoristas Cafetera

Punto N 7: Av. K, altura de torre de enfriamiento

Cogeneracin y Aminas Sodas Gastadas Modepro


Aguas cidas Seguridad Industrial

Punto N 8: rampa de acceso a Unifining Platforming

UDP I UDV FCC UF / PT.

Punto N 9: Explanada de Destilacin II

UDP II.

Punto N 10: Calle 10, al norte del TQ-1B

Oficina y taller de Equipos Estticos

Punto N 11: Parte sur de Efluentes (Calle n 5)

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Planta de Efluentes.

Punto N 12: Zona norte campamento contratistas.

Campamento de Contratistas y alrededores

Punto N 13: Planta de Despacho de Gas.

Operaciones Despacho (Despacho de Gas)

Puntos N 14 / 15 / 16: Zona de tanques este (sectores sur centro norte).

Modepro (Tanques Este)

Punto N 17: Av. F frente a puente de UDV II / VB

UDV II / VB.

Punto N 18: Av. E y Calle 7 (en caso de alerta de tsunami)

Zona de playa, planta de despacho de gas, almacn 2, y tanques Sur.

Punto N 19: Exterior de Puerta Principal (En caso de alerta de tsunami)

Parqueo Sur.

9.4.5. Actuacin ante Sismos y Tsunamis

Las siguientes directrices se aplican a todo el personal asignado al Servicio de la Refinera para
responder rpida y efectivamente ante la ocurrencia de un sismo y posterior tsunami.

Si durante el desarrollo del sismo y posterior tsunami las circunstancias aconsejan evacuar una
o varias instalaciones, el personal afectado se desplazar, cuando as lo indique el Mando de la
Emergencia, a los Puntos de Reunin para Evacuacin debidamente sealizados mediante un
cartel indicador y marca circular, esperando instrucciones posteriores del mismo.

El personal seguir los siguientes pasos:

Durante el sismo y tsunami:

Controlar sus emociones. Tratar de calmar a los dems.


Alejarse de las ventanas y de las puertas de vidrio.

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Ubicarse en las zonas de seguridad ms cercana de donde se encuentre, por ejemplo


debajo del dintel de las puertas, al costado de alguna columna o debajo de una viga.
De ser posible, desconectar los artefactos elctricos que est usando.
Si se puede evacuar sin poner en riesgo a las dems personas, sin obstruir salidas y con
la seguridad que no va a lesionarse, hacerlo. Sin embargo es recomendable evacuar el
edificio al trmino del movimiento telrico con direccin a las zonas de evacuacin
preestablecidas.
La Evacuacin se debe a los posibles daos que puedan haber sufrido las estructuras
de los edificios y en precaucin de rplicas posteriores.
No correr ni gritar, recordar que estas actitudes son contagiosas y desatan en los
dems el pnico colectivo.
No tratar de sacar sus pertenencias.
No Fumar.
Si se da un sismo de gran intensidad (no es posible mantenerse en pie) el personal que
est ubicado en zonas cercanas al mar (inundables) se trasladaran hacia las zonas altas
sealizadas sin necesidad de recibir aviso.

Despus del sismo y tsunami:

El personal debera guiarse siguiendo los siguientes pasos:


Inspeccionar el rea de trabajo y reportar al responsable cualquier anormalidad
observada.
Salir por la puerta de escape que le ha sido asignada. Si hay que utilizar escaleras, bajar
por el lado del pasamano y cogindose de este.
El personal que evacue oficinas ya sea hacia el lado derecho o izquierdo del corredor
de evacuacin, caminarn pegados hacia el lado que le corresponda.
No apresurarse. Las personas que ya se encuentran en un corredor o escalera tienen la
preferencia. Guarde silencio.
Evacuar con direccin a las zonas de reunin preestablecidas.
Si es visitante, siga las instrucciones del personal que labora en el rea visitada.
El Grupo de Inspeccin ingresar a los edificios para determinar el estado en que se
encuentran e informar a los Coordinadores de Evacuacin el resultado de su
evaluacin.
De encontrarse las edificaciones en buen estado, el personal proceder a retornar de
las zonas de seguridad a sus lugares de trabajo.
En caso el sismo supere los 6 grados Richter y requiera la evacuacin del personal de la
planta, los vehculos brindarn apoyo para retirar al personal de La Refinera La
Pampilla S.A.A. hacia una zona ms segura.
En caso de estar de visita en otra dependencia, seguir las indicaciones del personal del
rea donde se encuentra.
No correr, No fumar y guardar silencio.

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10.- GESTION DE INCIDENTES

La investigacin de accidentes incidentes se llevara a cabo siguiendo el procedimiento:


PROGGG-05.03.00 - COMUNICACIN, INVESTIGACIN Y REGISTRO DE ACCIDENTES E
INCIDENTES.

10.1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el reporte, registro, investigacin, anlisis de accidentes de


trabajo de manera oportuna en orden a:
a) Determinar las causas que contribuyeron la ocurrencia de un accidente.
b) Emitir y comunicar los resultados de las investigaciones
c) Tomar las acciones correctivas y preventivas del caso.

10.2 ALCANCE

Aplica a todo el personal de SLE SAC que tenga acceso a la Refinera La Pampilla S.A.A., y sus
actividades en todos los mbitos inherentes a la empresa.

10.3 DEFINICIONES

10.3.1 Accidente de Trabajo:


Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y que produzca en
el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.

Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas
de trabajo.

Segn su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

Accidente leve: Suceso cuya lesin, resultado de la evaluacin mdica, genera en el


accidentado un descanso breve con retorno mximo al da siguiente a sus labores
habituales.

Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesin, resultado de la evaluacin mdica, da


lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El da de la
ocurrencia de la lesin no se tomar en cuenta, para fines de informacin
estadstica.

Segn el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

Total Temporal: Cuando la lesin genera en el accidentado la imposibilidad de


utilizar su organismo; da lugar a tratamiento mdico al trmino del cual estar
en capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado.

Parcial Permanente: Cuando la lesin genera la prdida parcial de un miembro


u rgano o de las funciones del mismo.

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Total Permanente: Cuando la lesin genera la prdida anatmica o funcional


total de un miembro u rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a
partir de la prdida del dedo meique.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para
efecto de la estadstica se debe considerar la fecha del deceso.

10.3.2 Accin Correctiva:


Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Nota 1:
Puede haber ms de una causa para una no conformidad.

Nota 2:
La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuela a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para
prevenir que algo ocurra.

10.3.2 Accin preventiva:


Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin
potencial no deseable.
Nota 1:
Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial.

Nota 2:
La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva (3.4) se toma para prevenir
que algo vuelva a producirse.

10.3.3 Accidente con dao Material:


Es un accidente que origina una prdida material o dao a la propiedad. Para los fines
estadsticos, los accidentes de trabajo con dao material se clasifica en:

De acuerdo al costo de Reparacin/Mantenimiento/Reposicin:


Dao Material Grave: Daos mayores a $ 499
Dao Material Moderado: Daos mayores a $ 49 y menores a $499
Dao Material Leve: Daos menores a $49

10.3.4 Causas Bsicas:


Referidas a factores personales y factores de trabajo:

Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias, tensiones


presentes de manera personal en el trabajador.

Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de


trabajo: organizacin, mtodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos,
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente,
procedimientos, comunicacin.

10.3.5 Causas Inmediatas:


Debidas a los actos y/o condiciones subestndares:

Condiciones Subestndares: Toda condicin en el entorno del trabajo que puede


causar un accidente.

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Actos Subestndares: Toda accin o prctica incorrecta ejecutada por el trabajador


que puede causar un accidente.

10.3.6 Enfermedad Ocupacional: Es el dao orgnico o funcional infringido al trabajador como


resultado de la exposicin a factores de riesgos fsicos, qumicos, biolgicos y ergonmicos,
inherentes a la actividad laboral.

10.3.7 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo, en el que
la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren cuidados de
primeros auxilios.

10.3.8 Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo, o a la poblacin.

Entre los tipos de Incidentes Peligrosos que pudieran suscitarse tenemos:

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10.4 DESCRIPCIN

10.4.1 En caso de un Accidente con Lesin o Enfermedad Ocupacional:

Si un trabajador de SLE SAC sufre un accidente con lesin o consecuencias de una posible
enfermedad ocupacional durante su jornada de trabajo, el personal que haya sido testigo del
suceso deber informar va Nextel al Supervisor de DE Operaciones y SSOMA de SLE SAC en
Refinera La Pampilla S.A.A. la ubicacin y estado del accidentado.

A continuacin, se proceder con el traslado al centro de Salud Laboral en RELAPASAA para


otorgarle los primeros auxilios, en caso haya sido dentro de la Refinera.

En caso haya ocurrido un accidente vehicular se deber llamar a una ambulancia de la


aseguradora del SOAT respectivo del vehculo para que hagan traslado de los accidentados
hacia la Clnica ms cercana al lugar del accidente.

El Supervisor de Operaciones y SSOMA de SLE SAC deber informar al Ministerio de Trabajo y


Promocin del Empleo, dentro de las 24 horas de ocurridos los hechos, todo accidente de
trabajo mortal y/o incidentes que ponga en peligro la salud y la integridad fsica de los
trabajadores y/o a la poblacin, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, previa
coordinacin con Refinera La Pampilla S.A.A.

10.4.2 En caso de un Accidente con Dao Material:

Todo trabajador deber reportar cualquier accidente con material va nextel al Supervisor de
Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera La Pampilla S.A.A. la ubicacin y estado del
accidentado.

10.5 REPORTE PRELIMINAR DEL ACCIDENTE

Se deber elaborar y emitir el Reporte Preliminar del Incidente/Accidente a los


representantes de Refinera La Pampilla S.A.A. dentro de las 24 horas de producido el suceso.

Despus se proceder con realizar las investigaciones respectivas, determinando las causas
inmediatas y las causas bsicas que ocasionaron el accidente.

El Personal deber Colaborar y brindar toda la informacin necesaria al responsable que


desarrolla la investigacin de los mismos.

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10.6 METODOLOGA PARA LA INVESTIGACIN DEL ACCIDENTE

Los accidentes debern ser investigados por Comit de SST, de SLE SAC en Refinera La
Pampilla S.A.A, en coordinacin con la persona responsable de la operacin/servicio y con la
participacin de los trabajadores presentes en el incidente.

El proceso para llevar la investigacin es el siguiente:

1) Recopilacin de informacin
2) Elaboracin de Informes
3) Mtodo de Anlisis
4) Definicin e Implementacin de acciones correctivas/preventivas
5) Verificacin y Cumplimiento de la Efectividad

10.6.1 Recopilacin de Informacin


Descripcin cronolgica de los acontecimientos sucedidos hasta la ocurrencia
del hecho.
Testimonios de los testigos y documentos (Registros de capacitacin, etc.).
Informes
Fotografas
Grfico que permitan interpretar lo ocurrido.

10.6.2 Elaboracin de Informes

El Reporte Preliminar del Incidente/Accidente deber ser enviado a los representantes de


RELAPASAA con un plazo mximo de 24 horas despus de producido el accidente.

Terminada la investigacin, el Responsable de Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera


La Pampilla S.A.A., deber remitir el Informe de Investigacin de Incidente/Accidente a los
representantes de RELAPASAA con un plazo mximo de 7 das calendario despus de
producido el accidente.

10.6.3 Mtodo de Anlisis

Para el anlisis, el Supervisor de Operaciones y SSOMA, as como el Comit de SST de SLE SAC
en Refinera La Pampilla S.A.A debe recopilar informacin adicional de evidencias de
materiales, documentacin, entrevistas, etc.

El mtodo a utilizar para el anlisis es el mtodo de los 5 porqus el cual es una tcnica que
permite apreciar con claridad la relacin entre un incidente, accidente o problema y las
posibles causas que puedan estar contribuyendo para que l ocurra.

Cada causa asociada a alguno de los grupos, ser investigada con el mtodo de los 5 Por
qu?, preguntando sucesivamente Por qu?, a las sub causas asociadas a la causa inmediata
y graficando cada respuesta como una sub espina de la espina principal.

El informe de investigacin deber contemplar las acciones correctivas y preventivas a tomar


para evitar que vuelva a ocurrir el mismo accidente.

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Principales Causas que originan Accidentes vehiculares

a) Factores Naturales
La maniobrabilidad de un automvil siempre tiene lmites, la trayectoria tiene tanta mayor
rigidez y el vehculo es ms difcil de parar conforme la velocidad es ms elevada y la carretera
ms resbalosa.
El conductor sabr los lmites de su libertad solamente si conoce con suficiente exactitud la
velocidad de su auto y las cualidades de adherencia del revestimiento de la carretera.

1. Lluvia.
Al comenzar a llover se forma una especie de jabn producido por los residuos de tierra, grasa
y gasolina, lo que provoca que los vehculos derrapen, adems, la lluvia supone una reduccin
de la visibilidad.

Cuando la lluvia es muy fuerte los limpiaparabrisas pueden ser incapaces de evacuar el agua,
dejando una continua capa de sta sobre el cristal, por lo que deber reducir la velocidad; si la
falta de visibilidad es excesiva, deber detener el vehculo a un costado de la carretera y
esperar que pase la tormenta, que raramente dura ms de unos minutos.

Evidentemente en tiempo lluvioso, los neumticos en malas condiciones afectan


negativamente en el control del vehculo.

2. Neblina.
Es una de las peores condiciones atmosfricas con que puede enfrentarse el conductor, pues
su habilidad no puede mejorar la visibilidad ni permitirle aumentar su velocidad.

Siempre se debe evitar rebasar con neblina, pero si fuera necesario se debe tener siempre la
suficiente visibilidad para completar la maniobra sin peligro dentro de los lmites de velocidad
y distancia de frenado.

b) Condiciones de la Pista / Carretera.


La va sobre la que se desplaza el auto tiene caractersticas propias: anchura, pendiente,
arqueo, sinuosidades, etc., las trayectorias del vehculo seguras y peligrosas dependen
igualmente de esas caractersticas, que el conductor ha de tomar en cuenta constantemente.
Un automvil patina cuando se conduce a demasiada velocidad para las condiciones de la
carretera; los elementos sobre la superficie de rodamiento que aumentan los riesgos de
patinar y derrapar son: lodo, hojas secas y arena.

Recuperar el control de un auto que patina es una operacin difcil, ya que existen varios tipos
de patinazos: el de las ruedas traseras, las delanteras y de las cuatro ruedas, en todo caso, una
presin del freno slo acenta an ms el deslizamiento de las ruedas sobre la carretera; con
un movimiento del volante la trayectoria se corrige, pero este movimiento tiene que ser rpido
y mesurado a la vez, no realizable en el instante de pnico que por lo general provoca el
derrape del automvil.

c) Condiciones del Conductor.

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Todos los riesgos al conducir aumentan si el conductor no est en las mejores condiciones
fsicas y mentales, algunos factores que afectan negativamente la seguridad al conducir son los
siguientes:

1. Alcohol
Es la droga que ms se consume en Mxico y, por lo tanto, se constituye actualmente en el
principal problema de farmacodependencia.

Son bien conocidos los efectos del alcohol, stos dependen de la cantidad que se ingiera, con
una dosis pequea se presenta una relajacin, sensacin de bienestar, locuacidad y
disminucin leve de los reflejos; una dosis mayor, del doble de la anterior, provoca dificultad
en el habla, incoordinacin de los movimientos, juicio alterado, reduccin de las inhibiciones,
falta de control emocional y un gran aumento de accidentes de trnsito.

El alcohol tiene la propiedad de disminuir las inhibiciones que la sociedad nos impone; procura
esa euforia que nos hace subestimar nuestros errores y sobreestimar nuestras capacidades; se
trata de una ilusin que puede ser agradable en muchas circunstancias pero que, al conducir,
nos lleva a desdear los peligros o aceptarlos demasiado fcilmente.

En la SLE S.A.C. garantizamos el cumplimiento de la normativa nacional que impide el manejar


en estado etlico.

2. Fatiga
Se ha observado que despus de varias horas de conducir, la fatiga disminuye la capacidad de
atencin, el ajuste de la velocidad a las circunstancias se vuelve ms espordico y menos
rpido y las correcciones de direccin mediante un movimiento del volante se vuelven menos
frecuentes.

El estado de atencin y la capacidad para mantener un alto grado de concentracin,


disminuyen rpidamente al aparecer el cansancio; al llegar a este punto, el conductor
comienza a cometer errores tcnicos y de juicio simples pero potencialmente peligrosos,
puede evitarse la disminucin de la atencin escuchando el radio, ya que la msica y la voz
rompen la monotona; hacer una pausa, aunque sea de corta duracin, basta a menudo para
elevar el nivel de concentracin.

3. Tensin
Frecuentemente se ha comprobado que en los conductores hay un estado de tensin, de
inquietud causado por problemas, antes de verse implicados en un accidente, es probable que,
adems del efecto de distraccin de las preocupaciones, la ansiedad disminuya la percepcin y
la estimacin de los riesgos. Cuando el futuro est cargado de problemas, los de trnsito
pueden parecer insignificantes.

La conduccin requiere de toda nuestra atencin, se deben evitar desavenencias cuando se


conduce, los problemas se arreglan en casa, el conductor impaciente que trata de dejar atrs a
los dems se irrita extraordinariamente por las demoras del trnsito, malgasta su energa en
un comportamiento agresivo y estimula la aparicin de dolores de cabeza y cansancio por
tensin nerviosa.

Todos debemos interesarnos en lograr que la conduccin de vehculos sea una actividad ms
placentera y civilizada, tomando una actitud de entendimiento, cortesa y cooperacin.

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d) Exceso de Velocidad.
El conductor debe considerar que el automvil circula en un mbito que cambia sin cesar, y
por lo tanto est obligado a prever cada hecho que pudiera imponer una modificacin de la
velocidad o de la direccin, debe preverlo ms rpidamente a medida que su velocidad
aumenta.

Al presentarse un obstculo, circulando a una velocidad elevada, la mayora de las ocasiones el


conductor no dispone del espacio suficiente para que su reaccin y la distancia que recorra el
vehculo antes de detenerse eviten la colisin

Debemos conducir con moderacin para evitar riesgos innecesarios; si el conductor tiene una
actitud que le incita a valorar las altas velocidades y la aceleracin, pues de stas se deriva una
excitacin agradable y porque le halagan el orgullo, percibir con menor agudeza el peligro,
adems, es evidente que la reduccin de la velocidad deja mayor tiempo para percibir, juzgar y
decidir; el riesgo de equivocarse es por lo tanto menor y las colisiones se vuelven menos
graves.

e) Condiciones del Vehculo.

El estado del vehculo tiene gran importancia en el nmero creciente de accidentes, el riesgo
de sufrir un accidente por cualquiera de los factores mencionados anteriormente aumenta
considerablemente si el vehculo est en malas condiciones.

Son muchos los factores que intervienen para no tener en buenas condiciones de
funcionamiento al vehculo; el costo de las reparaciones, las ocupaciones cotidianas, el exceso
de confianza en nuestra habilidad para conducir, etc. Pero el valor de la vida humana siempre
debe estar por encima de cualquier consideracin econmica.

Cuando no se hace una revisin tcnica que garantice el buen funcionamiento de la


suspensin, frenos, direccin, luces, etc., lo mejor es quedarse en casa o utilizar el servicio de
transporte pblico, pisar el freno, sin tener seguridad en este sentido, es como jugar con un
arma de fuego.

Los factores que causan accidentes surgen dentro de la red de interacciones entre el vehculo,
el medio ambiente y el ser humano.

Debido a la naturaleza de nuestro servicio se ha elaborado un listado de Acciones subestndar


y Condiciones subestndar que son de conocimiento de nuestros conductores:

Acciones Subestndar Condiciones Subestndar

Adelantar o sobrepasar en forma Sistema de frenos del vehculo en mal


indebida a otro vehculo. estado.
No hacer seales ni tomar las Sistema de direccin del vehculo en mal
precauciones para girar, voltear en U, estado.
pasar de un carril de la pista a otro o Carga que sobrepasa las dimensiones del
detener el vehculo. vehculo.
Detener el vehculo bruscamente y sin Vehculo cuyas caractersticas y

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motivo. condiciones tcnicas hayan sido


No respetar el derecho de paso del modificadas alteradas o agregadas.
peatn. Parabrisas deteriorados o trizados.
Retroceder inadecuadamente. Vehculo sin luces y dispositivos
No detenerse antes de la lnea de reflectivos.
parada o antes de las reas de Volante de direccin del vehculo en el
interseccin. lado derecho.
No mantener la distancia razonable y Vehculo sin espejos retrovisores.
prudente detrs de otro vehculo tanto Vehculo sin limpiaparabrisas.
en su desplazamiento como cuando se Vehculo sin parachoques delantero o
detiene. posterior.
No ceder el paso a otros vehculos que Vehculo con neumticos cuya banda de
tienen preferencia. rodadura presenta desgaste.
No ubicar el vehculo con la debida Vehculo cuya carga o pasajeros
anticipacin en el carril donde va a obstruyan la visual o impidan o
efectuar el giro o volteo. dificulten el control sobre los sistemas
No conservar su derecha al transitar. de direccin, frenos o seguridad.
Circular en sentido contrario al trnsito Objetos o sustancias en la va pblica
autorizado. que dificulten la circulacin.
Cruzar una interseccin o girar, estando Otros conductores en similares
el semforo en luz roja y no existiendo condiciones subestandar.
la indicacin en contrario Condicin peligrosa por Accidente no
Desobedecer las indicaciones del sealizado o advertido a otros
efectivo de la polica nacional de conductores.
trnsito. Parada peligrosa de conductor curioso
No respetar las seales que rigen el en lugar de accidente o incidente.
trnsito. Conduccin Ofensiva de otros usuarios
Girar estando el semforo con luz roja y de la va.
flecha verde sin respetar el derecho Piedras abandonadas en la va por otros
preferente de paso de los peatones. conductores.
Conducir en estado de ebriedad o bajo
los efectos de estupefacientes y/o Vehculo en la va por avera no
narcticos. sealizado por el conductor.
Vehculo en marcha lenta sin
Conducir un vehculo subestndar. sealizacin o con sealizacin
Conducir vehculos sin cumplir con las inadecuada o insuficiente.
restricciones que consigna su licencia Va resbaladiza por derrame o cada de
de conducir. material no corregida por el conductor.
Efectuar maniobras peligrosas. Imprudencia del peatn.
No utilizar el carril derecho para Ebriedad del peatn.
recoger o dejar pasajeros.
No sealizar el estacionamiento o
detencin del vehculo ocasionado por
razones de fuerza mayo

10.6.4 Definicin e Implementacin de acciones correctivas/preventivas

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Para el caso que las acciones correctivas/preventivas del incidente sea re induccin o
capacitacin a los involucrados, se deber registrar la accin tomada en el formato Registro
de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.

El Supervisor de Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera La Pampilla S.A.A se encargar


de hacerle seguimiento para que se tomen las Acciones Correctivas del caso.

Las medidas a implementar pasaran a formar parte de los puntos a considerar en las reuniones
de coordinacin semanales de seguridad para verificar y monitorear el cumplimiento de las
mismas.

10.6.5 Verificacin de Cumplimiento y Efectividad

Una vez definidas y puestas en prctica las acciones correctivas a adoptar, el Supervisor de
Operaciones y SSOMA de SLE SAC en Refinera La Pampilla S.A.A deber verificar la efectividad
de dichas acciones y mediante la actualizacin de los controles en la Matriz de Identificacin
de Peligros y Riesgos (IPER).

11.- INDICADORES
SLE SAC hace un seguimiento mensual de los Incidentes/Accidentes que pudieran suscitarse
durante su servicio para RELAPASAA, con el objetivo de poder observar nuestro
comportamiento estadstico con respecta a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Este seguimiento se realiza a travs del Reporte Mensual de Indicadores de Seguridad y


Salud Ocupacional, el cual contempla los siguientes indicadores:

ndice de Frecuencia (IF)


ndice de Gravedad (IG)
ndice de Accidentabilidad (IA)
Comportamiento Mensual por Suceso:

- Incidentes de trabajo,
- Accidentes con Lesin,
- Accidentes con Dao Material,
- Enfermedad Ocupacional.

Se define como ndice de frecuencia (IF) al nmero de accidentes fatales e incapacitantes por
cada milln de horas-hombre trabajadas

IF = Nmeros de Accidentes Incapacitantes x 1000000


Horas Hombre Trabajadas

Se define como ndice de gravedad o severidad (IS) al total de tiempo perdido por cada milln
de horas-hombre trabajadas.

IS = N Das Perdidos x 1000000


Horas Hombre Trabajadas

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Se define ndice de Accidentabilidad (IA) a la combinacin del ndice de Frecuencia (IF) y el


ndice de Severidad (IS).

IA = IF x IS
1000

12. - ANEXOS:
MATRICES

Matriz IPER Operaciones


Matriz de Aspectos Ambientales Operaciones
Matriz de Requisitos Legales

REGISTROS

SLE-R00. Ficha de Induccin.


SLE-R01. Control de Entrega de Uniforme de Trabajo
SLE-R02.Informe de Inspeccin de SSO&MA
SLE-R03. Checklist Vehicular
SLE-R04. Acta de Reunin del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo
SLE-R05. Reporte de Capacitacin
SLE-R06.Reporte Preliminar del Incidente/Accidente
SLE-R07.Informe de Investigacin de Incidente/Accidente
SLE-R08.Reporte Mensual de Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional
SLE-R09. Registro de Entrega de Documentos
SLE-R10. Control de Conductores

PROGRAMAS Y DOCUMENTOS INTERNOS

SLE-D01.Programa Anual de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente


SLE-D02. Programa de Mantenimiento Preventivo
SLE-D03. Programa Anual de Formacin en SSO&MA

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HOJAS MSDS

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