CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORIA

Proposito /Objetivo: ______________________________________

Alcance: ______________________________________________

Documentos de Referencia: _______________________________

Equipo Auditor: _________________________________________

Lugar y Fecha: __________________________________________

Agenda de la Auditoria (itinerario)

Datos Adicionales (Segn apliquen)

 LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORIA

Proceso: ______________________________________________________________

Auditoria No. Fecha: / / Hoja No. de

Cumplimiento de Actividad
Comentarios /
Ref. No. Requisito (Respuesta Si / No / No
Observaciones
aplica)

REV 1
 REPORTE DE HALLAZGOS

Proceso Auditado: Fecha:

Clusula de la Norma:

Personal Contactado:

Auditoria documental / En Sitio: Aud. No.

Auditor:

Ref. Descripcin del Hallazgo

Hoja _____ de _____

 SOLICITUD
INFORME
DE ACCIN
DE AUDITORIA
CORRECTIVA
FECHA DE AUDITORIA: _____________________
SAC INFORME DE AUDITORIA
No :__ DE: __ No. ______________________

ALCANCE________________________________________________ _________________________________
INFORME DE AUDITORIA No.: ___________________________________
OBJETIVO: ________________________________________________________________________________

PERSONAL CONTACTADO:__________________________________________________________________
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
PLAN DE AUDITORIA _____________________ AUDITORIA PREVIA ________________________________

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NO CONFORMIDAD EN DIFERENCIA CON:

AUDITOR (NOMBRE Y FIRMA) REPRESENTANTE AREA AUDITADA

ACCION CORRECTIVA A SER TOMADA: FECHA LMITE DE

RESPUESTA:

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS / DEFINICIN DE NO CONFORMIDADES:

RESPONSABLE (PUESTO, NOMBRE Y FIRMA)

FECHA:

ACCION DE SEGUIMIENTO Y HALLAZGOS:

Auditor Responsable:
Fecha

AUDITOR (NOMBRE Y FIRMA)

FECHA

DISTRIBUCIN:
ACCIN CORRECTIVA COMPLETA CIERRE

AUDITOR LIDER (NOMBRE Y FIRMA):

FECHA: