PLAN 01 AL 08

NOMBRE : 8 PLANES
DESCRIPCIN : AVANCE DE LOS 8 PLANES

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. : METALCOP ING. LTDA
: N CN-PM-114 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A INFRAESTRUCTURAS EN PLANTAS DE ACIDO
CTTO. / NOMBRE
OXIGENO, SUMINISTROS Y AREAS ANEXAS
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
1 SATISFACION DE REQUIRIMIENTOS LEGALES 100% 86% 14%
2 PLANIFICACION PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 100% 72% 9%
3 CONTROL DE EMERGENCIAS OPERACIONALES 100% 80% 10%
4 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 100% 77% 9%
5 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 100% 90% 11%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO ESPECIFICO EN SEGURIDAD y SALUD
6 OCUPACIONAL
100% 82% 10%
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL DE LAS
7 PERSONAS
100% 16% 2%
8 AUDITORIAS Y REVISION DE LA GERENCIA 100% 90% 11%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 74%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05

0
PLAN : 1
NOMBRE : SATISFACCIN DE REQUERIMIENTOS LEGALES
DESCRIPCIN : Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales reglamentarios y otros requisitos normativos que
sean aplicables al contrato, identificando las eventuales desviaciones y estableciendo planes de accin con
niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. : METALCOP INGENIERIA LTDA.
CTTO. / NOMBRE : N NP/PN 114-05 SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
1.1. IDENTIFICAR EN DETALLE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES APLICABLES AL CONTRATO. Jul a Sep. 100% 80 16%
IDENTIFICAR NORMAS INTERNAS Y REGLAMENTOS ESPECFICO APLICABLES
1.2. Jul a Sep. 100% 90 18%
AL CONTRATO
1.3 PROGRAMA PARA SUPERAR DESVIACIONES Y CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS APLICABLES Jul a Dic. 100% 90 18%
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA LNEA DE MANDO, REFERENTE A LOS REQUISITOS
1.4 Ago a Dic 100% 90 18%
Y OBLIGACIONES IDENTIFICADAS.
1.5 EVALUAR Y CONTROLAR PERIODICA Y SISTEMTICAMENTE EL PLAN PARA SU AVANCE. Jul a Dic. 100% 80 16%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 86%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 2
NOMBRE : PLANIFICACIN PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS
DESCRIPCIN : Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo a medidas de control definidas, a partir de la
identificacin y clasificacin de peligros y riesgos asociados a las exigencias del contrato (procesos, operaciones,
actividades, equipos e instalaciones, personas y medio ambiente) a travs de las bases tcnicas respectivas.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE N CONTRATO
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.

2.1 CONFECCIONAR INVENTARIO DE TAREAS/ACIVIDADES. 100% 70 14%

2.2 IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS. 100% 80 16%
2.3 ESTABLECER MTODOS DE CONTROL DE RIESGOS CRTICOS 100% 80 16%
2.4 ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIN A LA LNEA DE MANDO 100% 60 12%
2.5 ELABORAR PROGRAMA DE ACCIN PARA SUPERAR PROBLEMAS DETECTADOS. 100% 70 14%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 72%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 3
NOMBRE : RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DESCRIPCIN : Desarrollar una capacidad de respuesta efectiva ante una emergencia, estableciendo planes y procedimientos,
para reducir o mitigar los posibles daos a las personas, instalaciones y medio ambiente, prevenir y reducir
las posibles consecuencias que pueden estar asociadas a las emergencias.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
IDENTIFICAR LAS POSIBLES EMERGENCIAS EN LA INSTALACIN DE FAENA Y EN LAS
3.1 100% 90 18%
REAS AFECTA AL CONTRATO.
CONFECCIONAR UN PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES
3.2 100% 90 18%
PROPIAS DEL CONTRATO (Ver PRO.007 SSO)
3.3 REVISAR EL PLAN PODER DE LA DIVISIN 100% 90 14%
3.4 CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIN ESPECFICA 100% 70 11%
3.5 CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS, SIMULACROS, ETC. 100% 70 11%
CONFECCIONAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA REANUDACIN DE ACTIVIDADES POS
3.6 100% 60 9%
EMERGENCIAS.

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 80%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 4
NOMBRE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCIN Lograr un permanente mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales bsicas, que deben cumplir
los lugares de trabajo, de forma de preservar la vida y salud de los trabajadores y respetar el medio Ambiente.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
CONFECCIONAR EL MAPA DE IMPACTO EN LA SALUD OCUPACIONAL.
4.1 100% 70 14%
ELABORAR UN PLAN PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS Y CUBRIR LAS CONDICIONES
4.2 100% 80 16%
SUBESTNDARES.
4.3 ELABORAR UN PROGRAMA DE INSPECCIONES MEDIANTE CHECK LIST. 100% 90 14%
4.4 APLICAR Y DIFUNDIR EL INSTRUCTIVO IP-061 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. 100% 80 12%
ELABORAR UN PROGRAMA DE EVALUACIN DE LAS CONDICIONES DE LOS LUGARES
4.5 100% 60 12%
DE TRABAJO.
CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES POR
4.6 100% 90 9%
FISCALIZADORES INTERNO Y EXTERNOS.

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 77%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 5
NOMBRE : ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
DESCRIPCIN : Sistematizar el uso de la herramienta para investigacin de accidentes, seguimiento a acciones correctivas
generadas por inspecciones fsicas de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos.
Informar oportunamente la ocurrencia de accidentes con lesiones a las personas de manera de ser reportados
a las altas esferas de la divisin.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
CONFECCIONAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIN DE LA NEO 28 A LA SUPERVISIN
5.1 100% 90 18%
Y LNEA DE MANDO.
INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES OPERACIONALES OCURRIDOS EN EL
5.2 100% 90 23%
CONTRATO.
5.3 ELABORAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE PRDIDAS. 100% 90 18%
5.4 DENUNCIA OPORTUNA DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL CONTRATO. 100% 90 18%
5.5 CONFECCIONAR UN PROGRAMA MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS. 100% 90 14%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 90%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 6
NOMBRE : DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO ESPECFICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCIN : Entrenamiento y desarrollo de competencias de los trabajadores de todos los niveles para cumplir
consistetemente con las resposabilidades y atribuciones definidas para realizar un trabajo seguro, segn
las definiciones de los mtodos del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIN DE LAS
6.1 100% 80 12%
DIFERENTES COMPETENCIAS AFECTA LA CONTRATO.

6.2 REALIZAR EVALUACIONES PERIDICAS DE ESTAS COMPETENCIAS. 100% 70 7%

6.3 PROGRAMA DE CAPACITACIN DE NECESIDADES DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES. 100% 80 16%
6.4 PROGRAMA DE CAPACITACIN DE NECESIDADES DIRIGIDO A LA SUPERVISIN 100% 80 16%
6.5 PROGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO, RESPECTO A REQUISITOS LEGALES. 100% 90 14%
6.6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RELATIVO A RIESGOS Y PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL 100% 90 9%
6.7 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECFICO DE PROCEDIMIENTOS. 100% 80 8%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 82%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 7
NOMBRE : MEJORAMIENTO DEL DESEMPEO EN SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS.
DESCRIPCIN : Fomentar las conductas seguras de los trabajadores en el desempeo de sus funciones y proteccin
del medio ambiente laboral.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.

7.1 100% 20 4%
Las Empresa Colaboradora ha implementado un Proceso de Seguridad basado en la Conducta
Se ha diseado e implementado un sistema de registro, observacion y retroalimentacion de
7.2 conductas asociadas a la Seguridad, Calidad y Ambiente 100% 0 0%
Se ha diseado e implementado un programa orientado a aumentar las conductas seguras de los
7.3 trabajadores en el desempeo de sus funciones 100% 20 4%

7.4 Se ha diseado e implementado un programa de reconocimiento basado en el mejoramiento de 100% 20 4%

conductas seguras y mejores practicas
Se ha diseado e implementado un programa de seguimiento y control a los programas de
7.5 100% 20 4%
accion destinadas a disminuir conductas de estandar

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 16%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05
PLAN : 8
NOMBRE : AUDITORAS Y REVISIN DE GERENCIA.
DESCRIPCIN : Revisin a intervalos determinados del Plan de Gestin, para asegurar su avance desarrollo, continuidad,
disponibilidad, adecuacin y efectividad. Los resultados se registran y documentan para permitir al nivel directivo
evaluar la necesidad de efectuar las modificaciones que sean cecesarias para mejorar el desempeo.

GERENCIA : SUMINISTROS CODELCO NORTE CENTRO DE TRABAJO CHUQUICAMATA

SUPCIA. : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA COLAB. :
CTTO. / NOMBRE : N XXXXXXX SERVICIO MANTENCIN INDUSTRIAL ETC. ETC.
ACTIVIDAD ACTV. % %
N PLAN DE ACCIN PERIODO COMPROMETIDA REAL CUMPL. POND.
Existio una revision inicial por prte de la administracion en la confeccion del Plan de Seguridad y
8.1 Salud Ocupacional (8 planes) 100% 90 18%
Se ha entregado los E-200 y formularios unicos al depto de gestion de Riesgo durante los 3
8.2 primeros dias habiles de cada mes 100% 100 20%
Se han realizado analisis de resultados del desempeo demostrado por la Supervision Linea de
8.3 Mando en relacion al cumplimiento de sus actividades en el Programa de Seguridad y Salud 100% 90 18%
Ocupacional
Se han realizado analisis para verificar la necesidad de reformular los planes del programa de
8.4 seguridad y salud ocupacional 100% 80 16%
Se han efectuado auditorias administrativas de cumplimiento a lo establecido en NEO 24,
8.5 entregando resultados al asesor del Area respectiva 100% 90 18%

AVANCE Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIN 90%

TOMA DE CONOCIMIENTO
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
CRISTIAN CORDAY HINOJOSA GESTIONADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS 08-11-05