Auditoria Interna - Checklist Documentacin existente / parcialmente existente / no ex

2
1 2 1 0 N
0 Notas y comentarios
N

Poltica empresarial
- Gestin energtica (directrices
en caso dado integrado con gestin de calidad, ambiental y seguridad
- comunicacin interna y externa de la energa poltica

Estructura organizacional del SGEn

- Organigrama con nombramiento del Coordinator de SGEn, gestores
energticos, etc.
- Matriz de responsabilidades
Descripciones de los puestos de trabajo, perfiles de:
-Directivos (Gerente, Jefes de Area, Jefes de Departamento, Director
de planta)
- Funcionarios como Coordinator del SGEn,etc.
- Equipo
Carta de de
nombramiento
eficiencia energtica:
y notificacin
conformacin,
y comunicacin
tareas, competencias
- Coordinador del SGEn (en caso dado, responsables de calidad y de
gestin ambiental)
- Equipo de eficiencia energtica
Equipo de eficiencia energtica
- Composicin, tareas, competencias
- Actas / Notas de las reuniones de trabajo

Plan de capacitacin y matriz de calificacin

- para directivos
- para funcionarios / responsables
- para todos los trabajadores

Documentos de capacitacin y evidencias de los temas energticos

- medidas de capacitacin externas
- medidas de capacitacin internas
- Instrucciones, Informaciones para empresas exernas

Descripcin de los aspectos energticos relevantes

y de los procesos relevantes en la empresa

Descripcin: Metas energticas y actividades y su priorizacin

--> programa de eficiencia energtica icluyendo el plan de accin

Descripcin de procesos y operaciones (complementados con

aspectos energticos)
- Procesos que tengan un impacto en el consumo energtico y que
deban ser revisados,descritos o bien complementados de acuerdo a
ISO 50001
--> tales como:

Operacin: Planificacin y desarrollo de instalaciones y equipamiento

Operacin: Diseo de procesos energticamente eficientes (p.e.

equipos de produccin, instalaciones de calor, frio, ventilacin, otras)
- Pliego de condiciones
Operacin: Mantenimiento y reparacin de areas, equipos,
instalaciones, etc.
- Planes de mantenimiento y reparacin
Operacin: Seleccin y adquisicin de instalaciones productivas
energticamente eficientes, materiales con procesamiento de bajo
consumo energtico y servicios como transporte
- Directrices de adquisicin

Proceso: Seleccin y adquisicin de fuentes energticas

- Directrices de adquisicin

Proceso: Desarrollo de productos energticamente eficientes

(Servicios) y procedimientos

Proceso: Transporte y distribucin de mercadera

Proceso: comunicacin interna y motivacin de los trabajadores para

promover una actitud de ahorro energtico
- Encuesta de los trabajadores
- Reglas para un comportamiento energticamente eficiente
- Medios de comunicacin para todos los grupos de inters, como
comunicados de prensa, campaas de sensibilizacin, presentaciones,
pgina web.

Inventaraio de equipos e instalaciones

- Lista de materiales y equipos con certificacin
Documentacin tcnica, como:
- Planos de las instalaciones y equipos,
- Diagramas de flujo energtico
- Grficas de flujos energticos e instalaciones de abastecimiento
- Planos de mantenimiento,
- Manuales, etc.

Registros de las actividades de monitoreo y control regulares

- Actas de recorrido
- Planes de control y evidencias
- Libros de revisin y mantenimiento

Instrucciones para un manejo energticamente eficiente de los

equipos y maquinas

Catastro de las normas legales y permisos

Informes de auditoras energticas,.en caso dado integrados con

otros sistemas (calidad, ambiental, etc)

Datos y registros relacionados con la energa

- Tipo, cantidad, costos de la fuente energtica
- Porcentaje de energa y costos de cada uno de los consumos en
relacin al consumo total, la fuente energtica o los costos (areas,
mquinas, instalaciones productivas, departamentos, pisos, etc.)
- Informaciones sobre la produccin (cantidad, volumen de ventas...)
- Informaciones sobre el grado de calor residual, en caso dado
alimentacin a la red con energas renovables, etc.
- Identificacin y definicin de indicadores energticos

Documentos y registro que evidencien una mejora contnua:

- Resultados de la revisin de los aspectos energticos
- Planes de accin con indicaciones de las actividades
- Registro sobre el flujo energtico, consumos y costos (mediciones,
control)
- Presentacin del desarrollo del consumo de electricidad y desarrollo
de nuevos indicadoroes
- Elaboracin de informes regulares para la alta Direccin
Revisin de la alta direccin
existente / parcialmente existente / no existe / no es relevante

2 1 0 N
Notas y comentarios