Manual Da Qualidade PDF

MANUALDAQUALIDADE
SISTEMADEGESTODAQUALIDADE
NPENISO9001:2008

MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES

CAPTULOIESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODEREVISES

NDICE
1. ESTRUTURA DO MANUAL ...................................................................................................................... 3

2. REGISTO DE REVISES ......................................................................................................................... 7
DOCUMENTOELABORADOPOR: DOCUMENTOAPROVADOPOR:
PauloMargalhau PauloMargalhau
AGOSTO,2011 11092011
ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE PGINA1DE8 R0111/09/2011

REVISES
MANUALDAQUALIDADE

PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE8 ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE

REVISES
MANUALDAQUALIDADE
1. ESTRUTURADOMANUAL
CAPTULOIESTRUTURADOMANUALEREGISTODEREVISES
1 ESTRUTURA
2 REGISTODEALTERAES
CAPTULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE
1 PROMULUGAO
2 INTRODUO
3 DISTRIBUO
4 ORGANIZAO
4.1 APROVAODOMANUAL
4.2 REVISESDOMANUAL
CAPTULOIIIORGANIZAO
1 APRESENTAO
1.1 IDENTIFICAO
1.2 HISTORIAL
1.3 RECURSOSHUMANOS
1.4 INSTALAES
2 RESPONSABILIDADEDASREAS
2.1 ADMINISTRAO
2.2 SECRETARIADO
2.3 QUALIDADE
2.4 SECTORDEPRODUO
2.5 SECOCOMERCIAL
2.6 SECOCOMERCIAL
2.7 SECOADMINISTRATIVAEFINANCEIRA

REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 CAMPODEAPLICAO
3.2 IDENTIFICAODOSPROCESSOS
3.3 DESCRIODOSPROCESSOS
3.4 SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS
3.5 EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVPROCESSOESTRATGICO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 MOTIVAOESTRATGICA
3.2 COMPROMETIMENTODAGESTO
3.3 FOCALIZAODOCLIENTE
3.4 POLTICADAQUALIDADE
3.5 OBJECTIVOSDAQUALIDADE
3.6 REPRESENTANTEDAGESTO
3.7 RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE
3.8 PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
3.9 COMUNICAOINTERNA
3.10 REVISOPELAGESTO
3.11 CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS
4 RESPONSABILIDADES

REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOVIPROCESSODEGESTODERECURSOS
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS
3.2 INFRAESTRUTURA
3.3 AMBIENTEDETRABALHO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVIIPROCESSODEPRESTAODESERVIOS
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 PARTECOMERCIAL
3.1 PARTEEXECUODOSERVIO
4 RESPONSABILIDADES
CAPTULOVIIIPROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO
1 INTRODUO
2 OBJECTIVO
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPRAS
3.2 AVALIAO
4 RESPONSABILIDADES

REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPTULOIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA
1 INTRODUO

2 OBJECTIVO

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 SATISFAODOCLIENTE

3.2 AUDITORIASINTERNAS

3.3 MONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ

3.4 MONITORIZAOEMEDIODOSSERVIOS

3.5 CONTROLODOPRODUTONOCONFORME

3.6 MELHORIA

4 RESPONSABILIDADES

CAPTULOXLISTADEAPNDICES
1 POLTICADAQUALIDADE

2 OBJECTIVOSDAQUALIDADE

3 LISTADEDOCUMENTOSDOSGQ

3 PLANOSDEMONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ

3 PLANTADELOCALIZAODASEDE


REVISES
MANUALDAQUALIDADE
2. REGISTODEREVISES
REVISO PONTOSREVISTOS
N. DATA CAPITULO DESCRIODAREVISO

01 11/09/2011 I VERSOINICIAL
01 11/09/2011 II VERSOINICIAL
01 11/09/2011 III VERSOINICIAL
01 11/09/2011 IV VERSOINICIAL
01 11/09/2011 V VERSOINICIAL
01 11/09/2011 IV VERSOINICIAL
01 11/09/2011 VII VERSOINICIAL
01 11/09/2011 VIII VERSOINICIAL
01 11/09/2011 IX VERSOINICIAL
01 11/09/2011 X VERSOINICIAL


REVISES
MANUALDAQUALIDADE

PGINAEMBRANCO

REVISES
MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

CAPTULOIIINTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

NDICE
1. PROMULGAO...........................................................................................................................................3
2. INTRODUO...............................................................................................................................................4
3. DISTRIBUIO...............................................................................................................................................4
4. ORGANIZAO.............................................................................................................................................5
4.1 APROVAODOMANUAL....................................................................................................................5
4.2 REVISESDOMANUAL.........................................................................................................................5

AGOSTO,2011 09112011

INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE PGINA1DE6 PGINA1DE6

MANUALDAQUALIDADE

PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE6 INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

MANUALDAQUALIDADE
1. PROMULGAO
O Manual da Qualidade agora editado descreve os meios a adoptar pela PMCCOP, no sentido de dar
cumprimentoaoestabelecidonasuapolticaeobjectivosdaqualidade,constituindoseassimoprincipal
documentodoseuSistemadeGestodaQualidade.
CompetereadaQualidade,observaratodososnveisocumprimentodasdeterminaesqueconstam
noSistemadeGestodaQualidade.Estasdeterminaesdevemserseguidasportodososquecolaborem
comaPMCCOP.
areadaQualidaderesponsvelperanteaAdministrao,pelaimplementaoemanutenodoSistema
de Gesto da Qualidade expresso neste Manual da Qualidade, assim como informar eventuais
colaboradoreseentidadescertificadorasdoseudesempenhoenecessidadederevisesouactualizaes.
OManualdaQualidadetornaseefectivoapartirdadatadasuapromulgao.
A actualizao do presente documento s ser garantida atravs da sua consulta atravs dos meios
informticos de distribuio de informao tutelados pela PMCCOP, nomeadamente atravs da sua
consulta no stio da internet em www.pmccop.com, ou no momento da sua distribuio por este. As
actualizaesobedecemaodefinidonosprocedimentosdoSistemadeGestodaQualidade.
OManualdaQualidadeestdisponvelatodososseuscolaboradoreseatodosaquelesquemanifestem
interessenasuaconsulta.
Barreiro,11deSetembrode2011
PauloRuiVascoMargalhau


MANUALDAQUALIDADE
2. INTRODUO
APMCCOP,procuramelhorarcontinuamenteasuaestruturaorganizacional,talcomoosseusprocessose
mtodosdecontrolocomoobjectivodecorrespondereanteciparsesexignciasdequalidadedosseus
clientes.
Pelasrazesenunciadaseatendendoqueaqualidadecadavezmaisumargumentodeboagesto,tal
como um veculo de difuso da organizao perante o mercado, a administrao da PMCCOP decidiu
implementar um Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001:2008. O presente
ManualdaQualidadefoideterminadoedocumentadodeformaaapresentaraorganizao,abordandoo
controloefectuadoaosseusprocessos,produtoseservioscomoobjectivodedaiseatingiremosnveisda
qualidaderequeridos.
O Manual da Qualidade dever ser do conhecimento de todos aqueles que colaborem ou venham a
colaborar com a PMCCOP, e visto como elemento orientador e descritivo da sua organizao funcional,
responsabilidades,competnciaseprocedimentos,quepermita:
SerodocumentosuportedoSistemadeGestodaQualidade;
Contribuir para uma prtica de boa gesto sustentada num conhecimento de facto sobre a
actividadedesenvolvida;
Serumargumentodeimagemeprestgio;
SerarefernciaparaauditoriasaoSistemadeGestodaQualidade;
Informar, coordenar e motivar os colaboradores da PMCCOP para aces conducentes

obtenodamelhoriacontnua.
OpresenteManualdaQualidadefoielaboradodeacordocomasnormasdafamliaNPENISO9000.
3. DISTRIBUIO
O original do Manual da Qualidade em suporte papel est arquivado sob responsabilidade da rea da
Qualidade. Todas as cpias do Manual da Qualidade, quando existam, so controladas, de acordo com o
definidonoprocedimentodecontrolodosdocumentoseregistos.

MANUALDAQUALIDADE
A verso digital do Manual da Qualidade est arquivado sob responsabilidade da rea da Qualidade,
estando a mesma disponvel em formato no editvel para consulta no stio da MCCOP na internet, em
www.pmccop.com.
4. ORGANIZAO
4.1 APROVAODOMANUAL
OManualdaQualidadeelaboradopelareadaQualidadesendoasuaaprovaodaresponsabilidadeda
administrao.
4.2 REVISESDOMANUAL
OscaptulosdoManualdaQualidadeserorevistossemprequeseverifiquemalteraesaosprocessosdo
SistemadeGestodaQualidadeounaestruturadaPMCCOP.

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO

MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIIIORGANIZAO
CAPTULOIIIORGANIZAO
INDICE
1. APRESENTAO.........................................................................................................................................3
1.1 IDENTIFICAO.............................................................................................................................3
1.2 HISTORIAL.....................................................................................................................................3
1.3 RECURSOSHUMANOS..................................................................................................................4
1.4 INSTALAES................................................................................................................................4
2. RESPONSABILIDADEDASREAS................................................................................................................4
2.1 ADMINISTRAO..........................................................................................................................5
2.2 SECRETARIADO..............................................................................................................................5
2.3 QUALIDADE...................................................................................................................................5
2.4 SECTORDEPRODUO.................................................................................................................6
2.5 SECOCOMERCIAL.....................................................................................................................6
2.6 SECOADMINISTRATIVOEFINANCEIRO....................................................................................6

AGOSTO,2011 11092011
ORGANIZAO PGINA1DE6 R0111/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE6 ORGANIZAO

MANUALDAQUALIDADE
1. APRESENTAO
1.1 IDENTIFICAO
DesignaoSocial:
DesignaoComercial:
PMCCOPAssessoriaTcnicaaProjectosdeConstruoCivil
Sede:
RuaD.PaulodaGama,n61F,2830075BARREIROPORTUGAL
Telefone:
00351914104935
Endereodecorreioelectrnico:
pmccop@gmail.com
EndereodostionaInternet:
www.pmccop.com
Datadeinicodaactividade:
1988
Formajurdica:
Profissionalliberal
Nmerodeidentificaofiscal:
199440824
1.2 HISTORIAL
A PMCCOP designa a actividade desenvolvida por Paulo Margalhau, na qualidade de profissional liberal,
centrandoseessaactividadenaassessoriatcnicaaprojectosdeconstruocivil,nomeadamente:
Elaboraodemedieseestimativasdecustos;
Processosdeapuramentodeerroseomisses;
Preparaodadocumentaonecessriaaprocedimentospblicoseparticularesdecontratao;
Desenvolvimentodecadernosdeencargos;
Acompanhamentodeobraecontrolodecustos;
Levantamentosdimensionaisdeedifcios.

MANUALDAQUALIDADE
Ao longo da actividade desenvolvida, esta foise consolidando, alargando e diversificando o leque de

serviosprestados,vindoseaestabelecerjuntodosclientesumaimagemdesolidezeconfiana.
Para responder s exigncias do mercado e com a misso de propiciar um crescimento sustentado em

rigorosos mtodos de planeamento, controlo e gesto, garantindo elevados indicies de eficincia e
qualidadedoprodutofinal,aPMCCOPtemimplementadoumsistemadegestodaqualidadedeacordo
comaNPENISO9001:2008.
1.3 RECURSOSHUMANOS
APMCCOPrecorrenodesempenhodasuaactividadearecursoshumanosdecomprovadaqualidadeeque
possuem as habilitaes e competncias exigidas ao desempenho das funes que lhes so solicitadas.
Considera ainda a formao como factor nuclear para a qualidade, pelo que valoriza a presena em
seminrioseacesdeformao,assimcomoadisponibilidadeparaumaaprendizagemaolongodavida.
SemprequenecessrioaPMCCOPrecorreacolaboradoresexternosparaaexecuodostrabalhoscom
quesecomprometerealizar,aplicandoaestesosmesmoscritriosdeexignciaqueexigenoseiodasua
organizao.
1.4 INSTALAES
A PMCCOP possui instalaes prprias, dotadas com os recursos necessrios ao desempenho das
actividadesquesepropemrealizar.Oconstanteinvestimentonosmaismodernosmeiosdetecnologiade
informaovmpermitindoganhosdeeficinciabastanteelevadoseumrelacionamentoclereeobjectivo
comosseusclientes,colaboradoresefornecedores.
2. RESPONSABILIDADEDASREAS
Possui a PMCCOP uma estrutura orgnica documentada, constituda de acordo com o seguinte
organigrama.

MANUALDAQUALIDADE
2.1 ADMINISTRAO
Competeadministrao:
Definiodeestratgias;
Deliberaosobreassuntoseactoslegais;
Negociaodepropostascomosclientes;
Negociaobancria;
Controlo dos objectivos da qualidade, assim como assegurar o desencadeamento das aces
consideradasnecessrias;
Pesquisarepromovernovasoportunidadesdenegcio;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade.
Contribuirparaamelhoriacontnuadaqualidade.
2.2 SECRETARIADO
Competeaosecretariado:
Coordenartodaacomunicaocomoexterior;
Arquivo;
Procederrevisodosistemadegestodaqualidade;
2.3 QUALIDADE
Competereadaqualidade:
Gestoecontrolodossistemasdegestodeacordocomosreferenciaisnormativos;
Anlisededadosdosindicadoresdosvriosprocessosdossistemasdegesto,suacomunicaoe
desencadeamentodeacesdemelhoria;
Gestodaspastasdeformao;
Gestodosequipamentosdemonitorizaoemedio;
Gestodosistemainformtico;

MANUALDAQUALIDADE
2.4 SECTORDEPRODUO
Competeaosectordeproduo:
Direco,gestoeexecuodostrabalhosassumidos;
Supervisodecolaboradoresexternosnombitodaexecuodeobras;
2.5 SECOCOMERCIAL
Competeaosectorcomercial:
Anlisedoselementosdisponveiseelaboraodepropostaspararealizaodetrabalhos;
Promooedivulgaodaactividadejuntodepotenciaisclienteseparceiros;
2.6 SECOADMINISTRATIVAEFINANCEIRA
Competeaosectoradministrativoefinanceiro:
Contabilidade;
Tesouraria;
Facturao;
Cobranas;
Controlodecustos;
Gestoderecursoshumanos;
Aprovisionamento;
Organizao de processos de financiamento e aquisio de imobilizado, matriasprimas e
existncias;

MANUALDAQUALIDADE
CAPITULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO

CAPTULOIVCAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO
INDICE
1. INTRODUO.............................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO..................................................................................................................................................3
3. DESENVOLVIMENTO..................................................................................................................................3
3.1 CAMPODEAPLICAO....................................................................................................................3
3.2 IDENTIFICAODOSPROCESSOS.....................................................................................................4
3.3 DESCRIODOSPROCESSOS...........................................................................................................4
3.4 SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS..................................................................................5
3.5 EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO..................................................................6
4. RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................6

AGOSTO,2011 11092011
CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO PGINA1DE6 R0111092011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE6 CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
APMCCOPdesenvolveuparaasuaactividadeumSistemadeGestodaQualidadecombaseemprocessose
subprocessos. Estes processos, constituem as actividades realizadas pela organizao que, combinadas e
interligadas,voaoencontrodasnecessidadeseexpectativasdosclientesedosquecomelainteragem.
APMCCOPexcluiurequisitosdaNormadevidonaturezaespecficadasuaactividade.Taisrequisitosso
designadosporexcluses.
2. OBJECTIVO
objectivodestepontodomanual:
DefinirocampodeaplicaodoSistemadeGestodaQualidade;
Identificarosprocessosexistentes;
Determinarasequnciaeinteracodestesprocessos;
JustificaraexclusoaoSistemadeGestodaQualidade.
Nota:Oplaneamentoedescriodainteracoentreosprocessossoefectuadosdeacordocomosplanos
demonitorizaoemediodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CAMPODEAPLICAO
OpresenteSistemadeGestodaQualidadeaplicasePMCCOP,nasuaqualidadedeprestadordeservios,
nombitodasseguintesactividades:
Elaboraodemedieseestimativasdecustos;
Processosdeapuramentodeerroseomisses;
Preparaodadocumentaonecessriaaprocedimentospblicoseparticularesdecontratao;
Desenvolvimentodecadernosdeencargos;
Acompanhamentodeobraecontrolodecustos;
Levantamentosdimensionaisdeedifcios

MANUALDAQUALIDADE
3.2 IDENTIFICAODOSPROCESSOS
As actividades da empresa correspondem aos processos deste Sistema de Gesto da Qualidade,

nomeadamente:
Processoestratgico;
Processodegestoderecursos;
Processodeprestaodeservios;
Processodecomprasesubcontratao;
Processodemedio,anliseemelhoria;
APMCCOPpoderecorrersubcontrataoemalgumasactividadesinerentesaoprocessodeprestaode
servios.
3.3 DESCRIODOSPROCESSOS
O processo estratgico da empresa representa o conjunto de actividades relacionadas com a definio de

objectivos e processos para dar cumprimento s polticas da PMCCOP e requisitos dos clientes. Descreve
comoestasactividadessoplaneadas,documentadasedivulgadasdentrodaorganizao.
ApsoplaneamentodoSistemadeGestodaQualidadeedefinidososobjectivossoverificadososmeios
humanos e materiais que os devem suportar. desencadeado o processo de gesto de recursos que
representaasactividadesrelacionadascomadisponibilizaodemeiosecomacapacidade(pessoas,infra
estruturas e ambiente de trabalho), necessria para garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes,
regulamentares e do Sistema de Gesto da Qualidade. Neste processo incluise tambm a gesto dos
equipamentosdemonitorizaoedemedio.
O processo de prestao de servios engloba todas as actividades inerentes elaborao de propostas e

execuo dos trabalhos adjudicados, concluindose com a recepo destes pelo cliente nos termos
previamenteacordados.Oprocessodecomprasesubcontrataoenglobatodasasactividadesintrnsecas
compradebenseserviosnecessriosaocumprimentodoscompromissosdaPMCCOP paracomosseus
clientes.

MANUALDAQUALIDADE
Nasequnciadosprocessosrelacionadoscomarealizaodoprodutoeouservio,surgemosprocessosde
medio,anliseemelhoriaquerepresentamasactividadesdemonitorizaoemediocomointuitode
verificar a adequao e eficcia dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade. Este processo inclui as
metodologiasnecessriasquepermitemidentificaroportunidadesdemelhoria.
A medio, anlise e melhoria efectuada permite que sejam continuamente planeadas, executadas e
verificadastodasasactividadesinerentesaosprocessosdoSistemadeGestodaQualidadee,dessemodo,
quedeummodoimediatoseactueemconformidadecomosresultadosobtidos.
3.4 SEQUNCIAEINTERACODOSPROCESSOS
Asequncia,interacodosprocessosatrsdescritos,encontraserepresentadanafiguraquesesegue:

MANUALDAQUALIDADE
3.5 EXCLUSESEJUSTIFICAESDOSISTEMADEGESTO
APMCCOPexcluiudoseuSistemadeGestodaQualidadeorequisito7.3ConcepoeDesenvolvimento,
motivado por no que concerne ao processo de prestao de servios, limitase a executar os trabalhos de
acordocomelementosdisponibilizadospelosseusclientes.
4. RESPONSABILIDADES
Cabe rea da Qualidade a identificao dos processos necessrios para o funcionamento do Sistema de
Gesto da Qualidade, garantindo a conformidade dos servios efectuados, assim como assegurar a
interligaodetodososprocessosemanteraintegridadedetodoosistema.

MANUALDAQUALIDADE


INDICE
1. INTRODUO.............................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO..................................................................................................................................................3
3.1 MOTIVAOESTRATGICA...........................................................................................................3
3.2 COMPROMETIMENTODAGESTO...............................................................................................4
3.3 FOCALIZAODOCLIENTE............................................................................................................4
3.4 POLTICADAQUALIDADE..............................................................................................................4
3.5 OBJECTIVOSDAQUALIDADE.........................................................................................................5
3.6 REPRESENTANTEDAGESTO........................................................................................................5
3.7 RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE.............................................................................................5
3.8 PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE...........................................................5
3.9 COMUNICAOINTERNA..............................................................................................................6
3.10 REVISOPELAGESTO..................................................................................................................7
3.11 CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS................................................................................7
AGOSTO,2011 11092011
PROCESSOESTRATGICO PGINA1DE8 R0111092011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE8 PROCESSOESTRATGICO

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
OcrescimentodaPMCCOPassentanasuacapacidadedeestabelecereimplementarpolticaseobjectivos
deplaneamentoecontrolossuasactividades,capazesdeaconduzirsatisfaoefidelizaodetodosos
quecomelainteragem.
AdecisoemimplementaroSistemadeGestodaQualidaderepresentaumcompromissoeumainteno
depermannciaecontinuidadedonegcio,noseuramodeactividade,deformaapossibilitar:
Ocontrolodosprocessos,
Ocontrolodoserros;
Oaumentodasatisfaodosclientes,colaboradoresedasdemaispartesinteressadas.
APMCCOPreconhecequeocompromissocomaimplementaodoSistemadeGestodaQualidaderesulta
deumamotivaoestratgicafundamentalparaasuaorganizao.
2. OBJECTIVO
TemestecapitulodoManualdaQualidade,oobjectivode:
Definir o comprometimento da Administrao da PMCCOP com o seu Sistema de Gesto da
Qualidade;
EstabelecerasmotivaesecompromissosdaAdministrao;
Estabelecer as relaes, autoridades e responsabilidades entre os vrios departamentos e funes
existentes;
Definir metodologias de comunicao e o controlo dos documentos e registos, de acordo com o
estabelecidonaNPENISO9001:2008.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 MOTIVAOESTRATGICA
motivao estratgica da PMCCOP, a capacidade de satisfazer as expectativas e necessidades dos seus

clientes, bem como as exigncias do mercado onde desenvolve a sua actividade, finalidade com que a

MANUALDAQUALIDADE
Administrao desta empresa decidiu implementar o Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a
normaNPENISO9001:2008.
3.2 COMPROMETIMENTODAGESTO
Deformaaevidenciaroseu comprometimentoemrelaoaodesenvolvimentoemelhoriadoSistemade
GestodaQualidadeperanteclientes,fornecedoresecolaboradores,aadministraopromove:
A disponibilidade de recursos para o exerccio da sua actividade (humanos, infraestruturas e
ambientedetrabalho);
A divulgao da importncia de cumprir e fazer cumprir os requisitos dos seus clientes bem como
todasexignciasnormativaselegaisaplicveissuaactividade;
Oestabelecimentodapolticaeadefinioperidicadosobjectivosdaqualidade;
Arealizaoreuniesderevisopelagesto.
3.3 FOCALIZAODOCLIENTE
O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP visa estabelecer e assegurar que os compromissos

assumidos com os seus clientes sero realizados no rigoroso cumprimento dos termos contratuais e
condiescaractersticasdeterminadoseaceitespelaspartes.
3.4 POLTICADAQUALIDADE
APolticadaQualidadeestabeleceaintenodaadministraofacequalidadedosserviosquedesenvolve
edeterminaquetodasasactividadesdevemserrealizadasdeacordocomasboasprticaseprocedimentos
estabelecidos.
So disponibilizados pela administrao todos os meios indispensveis para a divulgao, promoo e

consciencializaodaPolticadaQualidadeemtodaaorganizao.
(verApndicePolticadaQualidade)

MANUALDAQUALIDADE
3.5 OBJECTIVOSDAQUALIDADE
AadministraodefinedemodocoerentecomaPolticadaQualidadeedivulgaemtodaaorganizaoos
seusobjectivosanuais,sendoestesestabelecidosparaosprocessosidentificadosnoSistemadeGestoda
Qualidade.
OsObjectivosdaQualidadesocompiladospalareadaQualidadeeacompanhadospelaadministraocom
ofimdesedesencadearemtodasasmedidasnecessriasquegarantamasuaconcretizao.
(verApndiceObjectivosdaQualidade)
3.6 REPRESENTANTEDAGESTO
A responsabilidade e autoridade pela implementao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade,

estacargodePauloMargalhau.
3.7 RESPONSABILIDADEEAUTORIDADE
AautoridadeeosnveishierrquicosdaPMCCOPsodivulgadosatravsdoorganogramadaorganizao.
3.8 PLANEAMENTODOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
O planeamento da qualidade feito, tendo em considerao a sequncia e interaco dos processos

esquematizados no captulo IV do Manual da Qualidade, assim como nos Planos de Medio e
MonotorizaodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade.
SemprequehajanecessidadedeplanearalgumaactividadequeponhaemcausaosprocessosdoSistemade
Gesto da Qualidade e/ou os objectivos estabelecidos, definida a sequncia de operaes relativas
actividadeemquesto,responsabilidadeseprevisoparaasuaexecuo.Apsplaneamentosocriadose
revistososdocumentosrelacionadoscomessaactividade.
O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP suportado por um conjunto de documentos, coerentes

comaPolticaeObjectivosdaQualidadedefinidosecomaNPENISO9001:2008,cujaimportnciaenvelde
abrangnciaseencontrahierarquizadodaseguintemaneira:
1Nvel:Documentoutilizadoaomaisaltonvel Manualdaqualidade

MANUALDAQUALIDADE
2Nvel:Planeamentoecontrolodaqualidade Documentos
Procedimentos
Impressos
3Nvel:Evidncias Registos
Primeironvel:
representado pelo Manual da Qualidade, que apresenta a empresa, identifica o campo de aplicao do
SistemadeGestodaQualidadeedescreveosprocessosexistentesdeacordocomosrequisitosdaNPEN
ISO9001:2008.
Segundonvel:
Osdocumentosestabelecemmetase/oulinhasdeorientaodasactividadesarealizar.Osplanossoum
tipo de documentos que tm como funo assegurar o cumprimento de actividades de planeamento,
realizaoecontrolo.
Osprocedimentosestabelecemasmetodologiasutilizadasparaocumprimentodedeterminadosrequisitos
danorma,fundamentaisparaofuncionamentodoSistemadeGestodaQualidade.
Osimpressosvisamauxiliaroscolaboradoresaexecutareregistarassuasactividades,deformaaevidenciar
aeficciadoSistemadeGestodaQualidade.
Terceironvel:
Osregistosfornecemevidnciaobjectivadasactividadesrealizadasedosresultadosobtidos.
TodasasalteraesefectuadasnosistemadocumentaldoSistemadeGestodaQualidadesorealizadasde
acordo com o definido no procedimento de controlo dos documentos e registos, de forma a manter a
incorruptibilidadeerigordosistemadegesto.
3.9 COMUNICAOINTERNA
APMCCOPprivilegiaacomunicaoinformalentreosseuscolaboradoresdemodoafacilitaradivulgaoe
tomadadeconhecimentodosassuntosrelativosorganizaoesuaactividade.Noentanto,paracontrolo
eregisto,apresentameiosdecomunicaoemsuportedepapeleinformtico.

MANUALDAQUALIDADE
Informaes de carcter formal so transmitidas organizao atravs da sua afixao em locais

apropriados,bemcomoatravsdecomunicaesinternasenviadasporviadecorreioelectrnico.
3.10 REVISOPELAGESTO
DeformaaverificarorigordoSistemadeGestodaQualidadeimplementadoeaveriguarasoportunidades
paracontribuirparaasuamelhoriaeeficcia,anualmenterealizadaarevisopelagesto.
Arevisopelagestoabordaosseguintesassuntos:
AnlisedaconformidadedosprocessosdoSistemadeGestodaQualidadeeservios;
Anlisedosresultadosrelativosaograudesatisfaodosclientes;
Anlisedasreclamaesdosclientes;
Outrosrelatrios,anlisesoucomunicaesdeinteresse;
Resultadodasauditoriaseestadodasacesdecorrentes;
Estadodasacespreventivasecorrectivas;
Seguimentodasacesresultantesdaltimarevisopelagesto;
Recomendaesparamelhoria;
Anlisedoestadodapolticaeobjectivosdaqualidade;
Planeamentodosobjectivosdaqualidade;
AlteraesaintroduzirnoSistemadeGestodaQualidade.
Asdecisestomadasnareunioestabelecemacesrelativasa:
Reformulaodapolticadaqualidade,casonecessrio;
RevisodemetodologiasdasactividadesdoSistemadeGestodaQualidade,casonecessrio;
Planeamento/estabelecimentodeobjectivosdaqualidade;
Verificao e estabelecimento de recursos (humanos, equipamentos e infraestruturas) para dar
cumprimentoaosobjectivosdaqualidadeeaoSistemadeGestodaQualidade;
3.11 CONTROLODOSDOCUMENTOSEREGISTOS
APMCCOPdefiniuumprocedimentodocumentadoparaocontrolodosdocumentos,queregulamentaos
seguintes aspectos: emisso, aprovao, distribuio, controlo e retirada de circulao de obsoletos, tanto

MANUALDAQUALIDADE
para documentao interna como externa e para qualquer tipo de suporte utilizado. Tambm define a
metodologia para garantir a actualizao de legislao e normas relativas actividade da PMCCOP e
actualizaodosmeiosdeseguranadosistemainformtico.
A PMCCOP definiu um procedimento documentado para o controlo dos registos, que regulamenta os
seguintes aspectos: identificao, responsabilidade de arquivo, reteno, destino e mtodos de arquivo,
capazesdegarantirapreservaoefcilacessoaosregistos.
Oprocedimentocontrolodosdocumentoseregistosestacessvelatodaaorganizao.
(VerapndiceControlodosdocumentoseregistos)
CabeadministraoasseguraraimplementaodetodososassuntosdoSistemadeGestodaQualidade
relacionadoscomagestodaempresa.
daresponsabilidadedetodososcolaboradoresocumprimentododescritonoprocedimentodecontrolo
dedocumentoseregistos.
Cabe rea da Qualidade assegurar o cumprimento de todas as actividades que incluem o processo
estratgico.

MANUALDAQUALIDADE
INDICE
1. INTRODUO.............................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO.................................................................................................................................................3
3.1 COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS......................3
3.2 INFRAESTRUTURA........................................................................................................................4
3.2.1 EQUIPAMENTOSDEMONITORIZAOEDEMEDIO.....................................................4
3.3 AMBIENTEDETRABALHO.............................................................................................................5
3.3.1 ESCRITRIO.........................................................................................................................5
AGOSTO,2011 11092011
PROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA1DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINA EM BRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE6 PROCESSODEGESTODERECURSOS

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
A PMCCOP reconhece que a gesto dos recursos humanos, infraestruturas e ambiente de trabalho so
fundamentaisparaaconcretizaodassuaspolticaseobjectivos.
2. OBJECTIVO
objectivodesteprocessodefinirocontroloautilizarnasactividadesdegestodosrecursoshumanos,infra
estruturas e ambiente de trabalho, capazes de garantir a satisfao dos clientes, da prpria organizao e
doscolaboradores.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPETNCIA,FORMAO,CONSCIENCIALIZAODOSRECURSOSHUMANOS
APMCCOPtemdefinidasascompetnciasequalificaesnecessriasparaoexercciodefunesporparte
dosseuscolaboradores,desenvolvidoatravsdeumamatrizdecompetnciasequalificaes.
Aselecoeorecrutamentodecolaboradorestmporbaseacompetnciadefinidaparacadafunoea
experincia apresentada. Quando da sua integrao lhes facultada formao inicial para uma melhor
integraosprticasemtodosdesenvolvidospelaPMCCOP.Estaformaoconsisteem:
Tomadadeconhecimentodafunoematrizdecompetncias,
ApresentaodaPMCCOP,instalaesedemaiscolaboradores,
Comunicaodasregraseprocedimentosaadoptarnaexecuodassuastarefas,
Consciencializaodaimportnciadoseutrabalhoparaomelhordesempenhonaorganizao.
Comvistaaodesenvolvimentodosprocessosemelhoriadascompetncias,proporcionadaformao,que
corresponda s necessidades objectivas dos colaboradores e de que resulta um aperfeioamento de
conhecimentos,atitudeseculturadaorganizao.
O planeamento da formao, a consciencializao e a verificao da sua eficcia, segue a seguinte

metodologia:
Com base no preestabelecido na matriz de competncias e qualificaes e nas necessidades de
formao demonstradas pelos colaboradores, analisada a viabilidade e a necessidade de se
procederformao,sendoefectuadoolevantamentodenecessidadesdeformao.
MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA3DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
Com base no levantamento de necessidades de formao elaborado um plano de formao

anual;
Antes de cada aco de formao, cabe ao formador interno e/ou superior hierrquico avaliar o
graudeconhecimentosprviosdoformando;
Apsformao,oformadorinternoe/ousuperiorhierrquicoestipulaumprazoparaseproceder
avaliaodaeficciadaformaoministrada;
Nota: A avaliao da eficcia feita individualmente (quer por aco de formao, quer por
formando).
Findo o prazo, o formador interno e/ou o superior hierrquico avalia a eficcia da aco e
consciencializaopessoaldaimportnciadaformao,paravalorizaopessoaledaempresa.
Todasasacesdeformaosoevidenciadaseregistadasemdocumentosinternose/ouexternos.
3.2 INFRAESTRUTURA
Na PMCCOP os meios necessrios para concretizar a melhoria dos processos so adquiridos mediante as
necessidades.Osinvestimentosrealizadossodocumentados.
Deformaaatingiraconformidadedosprocessos,estodefinidasresponsabilidadesquantomanuteno
das infraestruturas da organizao cabendo administrao assegurar a manuteno das instalaes e
equipamentosnasuaglobalidadeeacadacolaboradoraresponsabilidadepeloseuposto/localdetrabalho
emparticular.
3.2.1 EQUIPAMENTOSDEMONITORIZAOEDEMEDIO
No mbito da actividade desenvolvida pela PMCCOP, no est previsto o recurso a equipamentos de

monotorizaoemedioquecareamdecalibraoperidica.
Osequipamentosdemonotorizaoemedioutilizadossodeboaqualidadeeregularmenteverificados
deformaagarantirsequeasmediesrealizadasestodentrodosintervalosdeaceitao.

MANUALDAQUALIDADE
3.3 AMBIENTEDETRABALHO
3.3.1 ESCRITRIO
De forma a assegurar que o ambiente de trabalho tenha boa influncia no desempenho as instalaes da
PMCCOPapresentam:
rea de trabalho obedecendo a rigorosos critrios de ergonomia, iluminao e controlo de
temperatura;
Serviosexternosde:
o Higiene,seguranaesadenotrabalho;
o Manutenodeextintores;
o Recolhaderesduosparavalorizao;
Quandoaplicvel,aPMCCOPidentificaoportunidadesdemelhoriaparaascondiesdetrabalho.
daresponsabilidadedaadministraoaprovisodemeiosparagarantiragestodosrecursoshumanos,
infraestruturaseambientedetrabalho,necessriosparagarantiraconformidadedosprocessosetrabalhos
efectuados,deacordocomalegislaoemvigor.
Formao:
O Plano anual de formao da responsabilidade da rea da qualidade, sendo a sua aprovao
realizadapelaadministrao.
O registo da formao interna efectuado pelo prprio formador. Caso a formao no ser da
competnciadaPMCCOP,oregistodaformaocorrespondeaocertificadoemitidopelaentidade
formadora;
A avaliao da eficcia feita pelo formador ou pelo prprio formando, consoante se trate,
respectivamente,deformaointernaouexterna,comasupervisodosuperiorhierrquico.
A actualizao dos registos associados ao processo formao supervisionada pela rea da
qualidade.
MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA5DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
daresponsabilidadedetodososcolaboradores,manteraorganizaoearrumaodoslocaisdetrabalhoe
cabereadaqualidadeassegurarocumprimentodetodasasactividadesqueincluemoprocessodegesto
derecursos.

MANUALDAQUALIDADE
NDICE
1. INTRODUO................................................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO....................................................................................................................................................................3
3. DESENVOLVIMENTO.....................................................................................................................................................3
3.1 PARTECOMERCIAL.......................................................................................................................................3
3.1.1 ANLISEPRVIA................................................................................................................................3
3.1.2 ELABORAODAPROPOSTA............................................................................................................4
3.1.3 NEGOCIAO....................................................................................................................................4
3.1.4 ADJUDICAO/CONTRATO.............................................................................................................4
3.2 PARTEEXECUODOSERVIO....................................................................................................................5
3.2.1 EXECUODOCONTRATO................................................................................................................5
3.2.2 TRMINODOCONTRATO..................................................................................................................5
3.2.3 RECLAMAES..................................................................................................................................5
3.2.4 PERODODEGARANTIA....................................................................................................................6
3.2.5 IDENTIFICAOERASTREABILIDADE................................................................................................6
3.2.6 PRESERVAO...................................................................................................................................7
3.2.7 PROPRIEDADEDOCLIENTE...............................................................................................................7
3.2.8 PROCESSOSESPECIAIS......................................................................................................................7
3.2.9 MONITORIZAOEMEDIODOSTRABALHOSEFECTUADOS........................................................7
4. RESPONSABILIDADES....................................................................................................................................................7
AGOSTO,2011 11092011
PROCESSODEPRESTAODESERVIOS PGINA1DE10 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE10 PROCESSODEPRESTAODESERVIOS

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
APMCCOPreconhecequeorelacionamentocomosseusclientesfundamentalparaoexercciodasua
actividade,reforandooclimadeconfianaexistenteentreaspartes.
A PMCCOP depende da sua capacidade de planeamento, controlo e realizao das actividades

relacionadascomaexecuodasobrasquerealiza.
2. OBJECTIVO
objectivo deste captulo do Manual da Qualidade descrever metodologia comercial que aplica na sua
actividade,nomeadamente:
Elaboraodepropostas;
Abordagemrelativaaostrabalhosqueexecuta;
Identificaoeanlisedasmetodologiasdetratamentodereclamaes;
Garantia;
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 PARTECOMERCIAL
3.1.1 ANLISEPRVIA
Actividade comercial consiste na permanente busca de oportunidades de negcio. Para tal

periodicamenteanalisadoosmercadosondeseinsereasuaactividadebuscandopeloseuenquadramento,
especificidadesecaractersticasparticulares,trabalhosquelhe permitamemprimeirolugarapresentara
suapropostaparaosrealizar,umavezadjudicados,executalosdeacordocomosrequisitosexigidos.
Os requisitos acima mencionados derivam da capacidade da PMCCOP em responder s solicitaes dos

clientesrespeitandoassuasexignciastcnicaseadministrativas.
TodasaspropostasapresentadaspelaPMCCOPtmporbaseconvitessuaapresentao,excluindosea
respostaaconsultasnodocumentadas.

MANUALDAQUALIDADE
3.1.2 ELABORAODAPROPOSTA
Aelaboraodapropostadaresponsabilidadedodasecocomercial,aqualrenetodaainformao
necessria para a elaborar tendo por base a anlise criteriosa dos elementos disponveis, a consulta a
eventuaisfornecedores,factoresderendimentodosrecursoshumanosemateriaisexistentesnaPMCCOP,
entreoutroselementosconsideradosrelevantesparaaelaboraodaproposta.
Simultaneamente so analisadas as especificaes tcnicas e administrativas exigidas pelo cliente para o

modo de apresentao da proposta, competindo tambm seco comercial reunir e elaborar todos os
documentosnecessriosparaasuainstruo.
Umavezelaboradaaproposta,estasubmetidaapreciaodaadministraoqueaanalisaeefectuao
seuencerramento,definindoascondiesfinaisparaasuaapresentao,emparticularnoquerespeitaao
preodevendaeprazodeexecuo.
3.1.3 NEGOCIAO
Semprequeseproporcione,daresponsabilidadedaadministraonegociarcomoclienteostermosdas
propostasapresentadas.Sedanegociaorealizadaresultaremalteraesaosatributosdaproposta,da
responsabilidadedasecocomercialasuarevisonostermosnegociados.
3.1.4 ADJUDICAO/CONTRATO
Consideraseadjudicado todootrabalhoparaoqualocliente, apsrecepodapropostae/ouuma vez

encerradaa negociao, disponibilize porsuainiciativaoselementosnecessriosparaosedarincioaos
trabalhos, consideramse igualmente adjudicados todos os trabalhos para o qual o cliente manifestou
expressamenteessainteno.
Uma vez a proposta adjudicada, e caso aplicvel, cabe seco de comercial reunir e averiguar toda a
documentaonecessriaparaassinaturadorespectivocontrato.


MANUALDAQUALIDADE
3.2 PARTEEXECUODOSERVIO
3.2.1 EXECUODOCONTRATO
A execuo dos trabalhos seguem prticas e metodologias aplicadas pela PMCCOP, podendose em
situaes devidamente fundamentadas e instrudas das ferramentas necessrias aplicarse prticas e
metodologiaspropostaspelocliente.
AsprticasemtodosaplicadosactividadedaPMCCOPdeumaformasucintaegenricasoosquea
seguirsedescrevem:
a) Autilizao dematrizes, formulrioseoutrasbasesdetrabalhoprprias,desenvolvidasaolongo
daactividadedaPMCCOP;
b) Orecursoabasesdedadosprpriasouadquiridas,emusonaPMCCOP;
a) Todos os trabalhos sero exclusivamente desenvolvidos sobre informao e documentos
formalmente disponibilizados pelo cliente, a quem cabe a responsabilidade de garantir a sua
actualidadenomomentodaentrega;
3.2.2 TRMINODOCONTRATO
Uma vez terminado o contrato, juntamente com a Nota de Honorrios enviado o pedido de
preenchimentodeuminquritodesatisfao.
3.2.3 RECLAMAES
Asreclamaespodemocorrerduranteaexecuodotrabalho,noseufinalouduranteoseuperodode
garantia.
NaPMCCOPprocedeseaotratamentodereclamaesdaseguinteforma:
Todasasreclamaesrecebidassoregistadas;
Quando recepcionadas, caso possvel, sero de imediato prestados os esclarecimentos
necessriossuaresoluo;
Osintervenientesdecidemodestinoadarsreclamaes,sendooclientesempreinformadoda
suadeciso;

MANUALDAQUALIDADE
Casoasreclamaessejamaceites,oproblemaquelhesdeuorigemserresolvidoeaveriguadoa
conformidadedasoluopraticada.

APMCCOPentendequeumareclamaoumaoportunidadedemelhoria.Semprequeosproblemasque
originaramumareclamaosejamdasuaresponsabilidade,sodesencadeadasasacesmaisadequadas
paraoseliminareevitarquevoltemasurgir.
Osprocedimentosdocumentadosdecontrolodoprodutonoconformeeacescorrectivasepreventivas
estoacessveisatodaaorganizao.
3.2.4 PERODODEGARANTIA
Todososserviosprestadostmumperododegarantiadefinidodeacordocomalegislaoemvigorou
outroquesejaestabelecidopelaspartesinteressadas.Duranteesteperodo,semprequeseregistaruma
reclamao,amesmaserdevidamenteanalisadaeresolvidacasoasuaorigemsejarelativaadefeitosde
execuoimputveisPMCCOP.
Independentemente do perodo de garantia, a PMCCOP est disponvel para prestar os esclarecimentos

julgadosnecessriossobreostrabalhosquerealizou.
3.2.5 IDENTIFICAOERASTREABILIDADE
Desde o incio da obra e at sua concluso, procedese identificao e rastreabilidade dos trabalhos
realizados,procedendosedaseguinteforma:
Os trabalhos so identificados atravs da atribuio de um nmero interno, e do conjunto
formadopelasuadesignaoeidentificaodocliente;
Oselementosfornecidospeloclientesodevidamenteregistados,fazendoesseregistopartedo
trabalhoaentregaraocliente;
Todasascomunicaes,documentoseregistosrelativosaostrabalhosdesenvolvidosencontram
sedevidamentearquivadospermitindoasuarastreabilidade;

MANUALDAQUALIDADE
3.2.6 PRESERVAO
De modo a prevenir a deteriorao dos materiais, ferramentas e equipamentos, desde a sua recepo,
aplicao ou utilizao, at entrega do trabalhos, e sempre que aplicvel sero implementadas
metodologiasdemanuseamento,armazenamentoepreservaoquecubramosseusdiferentesestgios.
3.2.7 PROPRIEDADEDOCLIENTE
Considerasepropriedadedoclienteoslocaisporestedisponibilizadoscomoobjectivodeexecuodeum
determinadotrabalho,talcomoosbensintelectuaisporestedisponibilizadoparaasuaexecuo.
ApropriedadedoclientemantidasobaresponsabilidadedaPMCCOP,nosendoutilizadoparaoutros
finssenoaquelesqueestoestabelecidos,quandoaplicvel,salvaguardadoscomrecursosmetodologias
queaPMCCOP,aplicaaosseusprpriosbens.
Durante a execuo dos trabalhos sempre que forem verificadas situaes anmalas propriedade do
clienteesteformalmenteinformado.
3.2.8 PROCESSOSESPECIAIS
Sempre que durante a execuo dos trabalhos sejam realizadas actividades cuja verificao da
conformidade no imediata, estas so validadas pela PMCCOP de acordo com as disposies
estabelecidasnoplanodemonitorizaoemediodeexecuodoservio.
3.2.9 MONITORIZAOEMEDIODOSTRABALHOSEFECTUADOS
APMCCOPprocedemonitorizaoemediodostrabalhosexecutadosdeacordocomoestabelecidono
planodemonitorizaoemediodoprocessodeprestaodeservios.
responsabilidadedaadministrao:
DecidirquaisosconvitesapresentaodepropostaqueaPMCCOPirresponder;
Proceder ao encerramento das propostas, definindo as condies finais em que as mesmas so
apresentadas,particularmentenoqueconcerneaopreodevendaeprazodeexecuo;

MANUALDAQUALIDADE
Negociarcomoclienteosatributosdaspropostasapresentadas;
Receberaadjudicaodetrabalhosedeimediatopromoverasacesnecessriasaoseuincio;
Sempre que recepcionada uma reclamao, accionar os mecanismos necessrios identificao
dasrazesqueasmotivaramedecidirapsinvestigadasascausasasuaaceitao.
daresponsabilidadedosectorcomercial:
Oestudodemercadoembuscadeoportunidadesdetrabalho;
Atriagemdeconvitesparaapresentaodepropostas;
Aexecuonoterreno,semprequeexigvel,doslevantamentosnecessrios;
Promoverasconsultasaomercadonecessriasparaaelaboraodaproposta;
Compilaraproposta,designadamenteelaborandoereunindotodososdocumentosnecessrios
suainstruo;
Garantiraentregadapropostanolocaledatadefinidas;
Promover s alteraes necessrias das propostas, em resultado das aces negociais que se
verifiquem;
Efectuarocontrolodaspropostas;
Solicitar as declaraes abonatrias, certificados de execuo e fichas de avaliao, conforme
aplicvel.

daresponsabilidadedosectordeproduo:
Procederaoplaneamentodostrabalhos;
A execuo dos trabalhos de acordo com os requisitos do sistema de gesto da qualidade e do
cliente;
Acoordenaodeeventuaiscolaboradores;
Semprequerecepcionadaumareclamao,desencadearasacesnecessriasinvestigaoda
causaquelheestnaorigem,propondojuntodaadministraodecisosobreasuaaceitao,e
casopositivo,propondoamedidasmaisadequadassuaresoluo.juntamentecomareada
qualidaderesponsvelpeloencerramentodosprocessosdereclamao;
Garantiraassistnciaaoclienteduranteoperododegarantia;

MANUALDAQUALIDADE
aresponsabilidadedosectoradministrativoefinanceiro:
Facturaoaoclientedostrabalhosrealizados;
Avaliareventuaiscolaboradores;

responsabilidadedosecretariado:
Prestar o apoio necessrio administrao e demais sectores e reas de actuao,
nomeadamente coordenandoacomunicaocomoexterioreprocedendoaoregistoearquivo
detodososelementosresultantesdoprocesso.


MANUALDAQUALIDADE

PGINAEMBRANCO


MANUALDAQUALIDADE
NDICE
1. INTRODUO.............................................................................................................................................3
2. OBJECTIVO.................................................................................................................................................3
3.1 COMPRAS......................................................................................................................................3
3.2 AVALIAO...................................................................................................................................4
AGOSTO,2011 11092011
PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO PGINA1DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO

R0111/09/2011 PGINA2DE6 PROCESSODECOMPRASESUBCONTRATAO

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
AempresaPMCCOPestconscientedaimportnciadanecessidadedeplaneamento,controloerealizao
dasactividadesrelacionadascomascomprasesubcontrataessemprequenecessriasparaarealizao
doseuservio.
2. OBJECTIVO
objectivo deste processo definir as metodologias e responsabilidades relacionadas com as compras e

subcontrataesefectuadasnaPMCCOP.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 COMPRAS
De forma a assegurar que os produtos/servios comprados esto conforme os requisitos predefinidos, a

PMCCOPprocedesseguintesaces:
Seleccionanovosfornecedores:
o A escolha dos novos fornecedores tem por base a consulta do mercado, a idoneidade das
empresasconsultadas,suacapacidadetcnicaefinanceira,entreoutrosfactoresconsiderados
relevantes;
o So feitas consultas de preos a fim de seleccionar os fornecedores que apresentam as
condiesmaisvantajosas.
Estabeleceosrequisitosdecompra:
o Para os materiais, quando da compra, solicitado a entrega das respectivas declaraes de
conformidade,documentosdehomologaoecertificao,semprequeseapliquem.
Verificaoprodutorecepcionado/servioprestado:
o Avalia,classificaeseleccionaosfornecedores.

As encomendas de materiais e servios so efectuadas de acordo com as necessidades decorrentes da
actividadedaPMCCOPedaresponsabilidadedosectordeproduo,semprequepossvel,combaseem
mapascomparativos.Todasasencomendassodocumentadas.
Sempre que recepcionado o material/servio o mesmo conferido com a respectiva guia/factura, sendo
efectuadaaverificaodofornecimento.

MANUALDAQUALIDADE
3.2 AVALIAO
Naavaliaodofornecimentosdosmateriaissosempreconsideradososseguintesrequisitos:
PreoVerificaoseopreoacordadoofacturado;
Condies comerciais Verificao se so cumpridas as condies comerciais acordadas (ex.
descontos,condiesdepagamento,outras);
EspecificaodoprodutoVerificaoseoprodutoentregueoquefoiencomendado;
CumprimentodosprazosVerificaodocumprimentodosprazosdefinidos;
EstadodoprodutoVerificaodoestadodoproduto.
Os requisitos de avaliao dos fornecimentos so avaliados como Cumprindo ou No Cumprindo e

ponderadosdeacordocomoscritriosdefinidosnorespectivoplanodemonotorizaoemedio.
Naavaliaodeserviossosempreconsideradososseguintesrequisitos:
PreoVerificaoseopreoacordadoofacturado;
Condies comerciais Verificao se so cumpridas as condies comerciais acordadas (ex.
descontos,condiesdepagamento,outras);
EspecificaodoservioVerificaoseoservioexecutadooquefoicontratado;
CumprimentodosprazosVerificaodocumprimentodosprazosdefinidos;
Os requisitos de avaliao dos servios so avaliados como Cumprindo ou No Cumprindo e

ponderadosdeacordocomoscritriosdefinidosnorespectivoplanodemonotorizaoemedio.
A avaliao dos fornecimentos / prestaes de servios a base para a seleco dos fornecedores.
Anualmente efectuada com base nos requisitos indicados a anlise dos fornecimentos e servios
realizadosnoanoanterior,sendoosfornecedoresclassificadosdaseguinteforma:
>85%
Fornecedoresdemateriaise 60% >60%70% >70%85%
Satisfaz
equipamentos NoSatisfaz Insuficiente Satisfaz
plenamente
>95%
80% >80%90% >90%95%
Prestadoresdeservios Satisfaz
NoSatisfaz Insuficiente Satisfaz
plenamente
Noobstanteaselecoanual,aavaliaodosfornecedorescontnuaesemprequesejustifique,serve
debaseparaodesencadeamentodasacestidaspornecessrias.

MANUALDAQUALIDADE
APMCCOP,noseuprocessodecomprasesubcontrataodefiniuasseguintesresponsabilidades:
responsabilidadedaadministrao:
Semprequesejustifiqueaprovarasencomendas/adjudicaes;

daresponsabilidadedosectordeproduo:
Realizaodeconsultasdemercado;
Selecodefornecedores;
Requisio/encomenda/adjudicao;
Verificararealizaodostrabalhose/ouserviosefectuados;
Verificaraconformidadedosprodutosrecepcionados.
Avaliaodosfornecimentos/servios.

daresponsabilidadedareadaqualidade:
Assegurar o cumprimento de todas as actividades que incluem o processo de compras e
subcontratao;
Efectuar a anlise dos registos de avaliao dos fornecedores e subempreiteiros e agir em
conformidade;

aresponsabilidadedosectoradministrativoefinanceiro:
Confernciadeguiasefacturas;
Procedersualiquidaonostermosacordados;


MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO

MANUALDAQUALIDADE

NDICE
1. INTRODUO ............................................................................................................................................. 3
2. OBJECTIVO ................................................................................................................................................. 3
3. DESENVOLVIMENTO.................................................................................................................................. 3
3.1 SATISFAO DO CLIENTE ......................................................................................................... 3
3.2 AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................................................. 4
3.3 MONITORIZAO E MEDIO DOS PROCESSOS DO SGQ .................................................. 4
3.4 MONITORIZAO E MEDIO DOS SERVIOS ...................................................................... 5
3.5 CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME ......................................................................... 5
3.6 MELHORIA.................................................................................................................................... 5
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 6
AGOSTO,2011 11092011
PROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA PGINA1DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE6 PROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA

MANUALDAQUALIDADE
1. INTRODUO
A PMCCOP assenta na sua capacidade de implementar processos de monitorizao e medio e

desencadearacesdemelhoria,deformaagarantirqueosseusprocessossoexecutadosdeacordocom
osrequisitosestabelecidosequeoSistemasdeGestodaQualidadeestempermanenteactualizaoe
destemodosempreadequadorealidadedaempresa.
2. OBJECTIVO
Opresentecapitulotemporobjectivodescreverosactividadesdemonitorizaoemediopraticadosao
nvelde:
Avaliaodasatisfaodocliente;
Auditoriasinternas;
Monitorizaoemediodosprocessos;
Monitorizaoemediodosservios;
Controlodoprodutonoconforme;
Melhoria.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 SATISFAODOCLIENTE
De modo a medir a satisfao do cliente em termos da qualidade do servio e produto fornecido, foram
concebidosinquritosquetemcomoobjectivoanalisarasactividadesrealizadas.
Nofinaldecadatrabalho,juntamentecomoenviodaNotadeHonorrios,sodisponibilizadosinquritos
aosclientesparaqueestespossamprocederavaliaodosserviosprestados.
Osinquritosrespondidossoanalisadosdeummodoindividualeglobal.Semprequeexistamrespostas
cujaclassificaosejanegativaouquenosatisfaamosobjectivosestabelecidos,ouaindaemresultado
da reunio pela gesto, so desencadeadas as medidas tidas por adequadas com vista melhoria dos
processos.
Asrespostasaosinquritosservemdebaseparaatomadadeacesdemelhoria.
MQ.CIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA PGINA3DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
3.2 AUDITORIASINTERNAS
Anualmente so planeadas auditorias internas de modo a verificar a conformidade dos processos do

SistemadeGestodaQualidadefaceaosrequisitosestabelecidoseseessesencontramseemevoluoe
emmelhoriacontnua.
As auditorias internas so realizadas por colaboradores com a competncia necessria para o efeito,
apresentando imparcialidade no processo a auditar. As auditorias tambm podem ser realizadas por
entidadesexternas.
Osresultadosdasauditoriasservemdebaseparaodesencadeamentodasacescorrectivasedemelhoria
do Sistema de Gesto da Qualidade. O procedimento de auditoria interna est acessvel a toda a
organizao.
3.3 MONITORIZAOEMEDIODOSPROCESSOSDOSGQ
DeformaamonitorizaraactividadedoSistemadeGestodaQualidade,aPMCCOPapresentaplanosde
monitorizaoemediodosseusprocessos.Estesidentificamseoscritriosemtodosestabelecidospara
verificar a conformidade das actividades que constituem os processos esto implementados e se so
eficazes.
Amonitorizaoemediodosprocessossoefectuadasporduasviasdistintas:
Atravsdeumchecklists,noqualseregistamasactividadesinerentesaoSistemadeGestoda
Qualidadeeseestasestoounoimplementadaseseestoeficazes.
Periodicamenterealizadooacompanhamentodosindicadoresreferentesaosvriosprocessos
do Sistema de Gesto da Qualidade e Objectivos da Qualidade, permitindo no s a sua
monitorizao,mastambmaverificaoseestesestoaatingirosobjectivosdefinidos.
O acompanhamento dos Objectivos da Qualidade dado a conhecer administrao para anlise e

desencadeamentodasacesconsideradasnecessrias.
Sempre que os resultados da monitorizao e medio no correspondam aos critrios de aceitao

definidosnosPlanosdeMonitorizaoeMedioeObjectivosdaQualidade,ousemprequesejustifique,
so efectuadas reunies com o objectivo de planear e desencadear as aces de correco e correctivas

MANUALDAQUALIDADE
necessrias. Estas aces, documentadas em relatrios de ocorrncia, podem resultar na reviso dos
ObjectivosdaQualidadee/oualteraodecritriosdeaceitao.
3.4 MONITORIZAOEMEDIODOSSERVIOS
APMCCOPestabeleceuosseguintesmtodosdemedioparaasactividadesrelacionadascomrequisitos
dostrabalhosquerealiza:
Monotorizaodeerrosedesconformidadesnotrabalhoapresentado;
Monitorizaodosprocessosqueenvolvamfornecedoreseoutrosprestadoresdeservios;
3.5 CONTROLODOPRODUTONOCONFORME
APMCCOPcontrolaoprodutonoconformedemodoaimpedirqueestepasseetapaseguinte.Quando
detectados trabalhos que, em qualquer estgio do servio, no esto de acordo com os requisitos
definidos, cabe ao colaborador que os detecte proceder sua identificao e informar os colaboradores
directamente relacionados com o assunto de modo a serem empreendidas as aces adequadas sua
soluo.Oprocedimentodecontrolodoprodutonoconformeestacessvelatodaaorganizao.
3.6 MELHORIA
APMCCOPdefine,documentaeimplementaacescorrectivasdecorrentesdosresultadosobtidos:
Nasactividadesdemonitorizaoemedio;
Nasconstataesdecorrentesdasauditorias;
Consequentesdeeventuaisreclamaesdosclientes;
Outras,definidosnosplanosdemonitorizaodosprocessosdoSistemadeGestodaQualidade
eprocedimentos.
Atravs da anlise de dados efectuada pela rea da Qualidade, relatrios das auditorias, classificao de
fornecedoreseprestadoresdeservios,sugestesdoscolaboradoreseclientes,revisodosistema,entre
outros, sempre que se verifiquem tendncias de no cumprimento dos objectivos so desencadeadas
acespreventivascomvistaeliminaodassuascausas.
As aces correctivas e preventivas so determinadas pelos intervenientes da anomalia / potencial

anomaliaeverificadasapsimplementaocomafinalidadedeseverificarasuaeficcia.Oprocedimento
documentadodasacescorrectivasepreventivasestacessvelatodaaorganizao.
MQ.CIXPROCESSODEMEDIO,ANLISEEMELHORIA PGINA5DE6 R0011/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
daresponsabilidadereadaQualidade:
Desencadearaacodeavaliaodasatisfaoaocliente;
Planeamentodasauditorias;
Procederanlisededadosdasactividadesdemonitorizaoemedioesuadivulgao;
Oacompanhamentodasacescorrectivasepreventivaseaverificaodasuaeficcia.
daresponsabilidadedosectordeProduo:
Oacompanhamentoecontrolodaexecuodostrabalhos;
O controlo do produto no conforme e o registo de todas as actividades de monitorizao e
medio;
Asegregaoedevoluodosmateriais/equipamentosnoconformes;
Procedersoluodenoconformidades.
daresponsabilidadedetodososcolaboradoresdaPMCCOP,odesencadeamentodasacesdemelhoria
adoptadas.

MANUALDAQUALIDADE

NDICE
1. POLTICA DA QUALIDADE ...........................................................................................................................

2. OBJECTIVOS DA QUALIDADE .....................................................................................................................
3. LISTA DE DOCUMENTOS DO SGQ .............................................................................................................
4. PLANTA DE LOCALIZAO DA SEDE ........................................................................................................
AGOSTO,2011 11092011
LISTADEAPNDICES PGINA1DE2 R0111/09/2011

MANUALDAQUALIDADE
PGINAEMBRANCO
R0111/09/2011 PGINA2DE2 LISTADEAPNDICES

POLTICADAQUALIDADE

APMCCOPestabeleceuumaPolticadaQualidadedefinidapelosseguintesprincpios:
Executaremconformidadecomosrequisitosregulamentaresedosseusclientes,
trabalhosnosseguintesmbitos:
o Elaboraodemedieseestimativasdecustos;
o Processosdeapuramentodeerroseomisses;
o Preparao da documentao necessria a procedimentos pblicos e
particularesdecontratao;
o Desenvolvimentodecadernosdeencargos;
o Acompanhamentodeobraecontrolodecustos;
o Levantamentosdimensionaisdeedifcios.
DesenvolvereimplementarindicadoresdaQualidade;
DotaraPMCCOPcommetodologiasquepermitamauniformizaodosprocessos
utilizados,comresultadonumamelhoriadaqualidadedoservioprestado;
Promoveraformaocontnuademodoaconsolidareaumentarascompetncias;
Satisfazer os clientes, respondendo de forma adequada s suas solicitaes e

propondosolueseficazesquecorrespondamssuasexpectativas;
Rever periodicamente o Sistema de Gesto da Qualidade a fim de tornar o

desempenhodapmccopmaiscompetitivonomercadoemqueactua.
Para um melhor cumprimento destes princpios, a pmccop tem implementado um

SistemadeGestodaQualidade,deacordocomaNPENISO9001:2008.
Comprometese a pmccop em assegurar o desencadeamento de todas as aces

necessrias para o desenvolvimento continuado e melhoria da eficcia do Sistema de
GestodaQualidade.
Barreiro,11deSetembrode2011

DC5.3.0.1POLTICADAQUALIDADE R0111/09/2011

OBJJECTIVO
OSDAQ
QUALIDA
ADE

APM
MCCOPestabeleceuparraoanode22011osseguintesObjectivosdaQuualidade:
Consistncia entre mapas de medio, listas de preos

p unitrios, mapaas de
trabalhoedemaisellementosappresentadoss:
100%
Valor brruto apurad

do em sed e de Erross & Omiss es, aps aanlise sobre as
respectivvasreclamaeseaceitaaoporpartedoclienttedorespecctivorelatrrio:
<3%

ndicedeesatisfaodocliente:
>95%

Barreiro,1 1deSetemb
brode2011

PaulooRuiVascoMarggalhau
DC5.4.1
1.1OBJECTIVOSDAQUALIDADE R0111
1/09/2011
pmccopassessoriatcnica
LOCALIZAODASEDE
LOCALIZAODASEDE
Rua D. Paulo da Gama, n. 6 1 F

2830-075 BARREIRO - PORTUGAL
COORDENADASGPS
3839'27.63"N
93'49.23"W

PROCEDIMENTODOCUMENTADO
NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS
REVISO
01 11/09/2011 Versoinicial

LISTADEDISTRIBUIO
DATA DESTINATRIO
11/09/2011 Todososcolaboradores,fornecedores,clienteseoutrosinteressados,atravsdosistemainformticodoSGQ

ELABORADO: VERIFICADO: APROVADO:

PauloMargalhau PauloMargalhau PauloMargalhau
ORIGINALRUBRICADO ORIGINALRUBRICADO ORIGINALRUBRICADO
AGOSTO,2011 AGOSTO,2011 AGOSTO,2011
PGINAEMBRANCO

R0111/09/2011 PGINA2DE8 PQ8.3.0.1NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASE

PREVENTIVAS
NDICE
1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................5
2. MBITO........................................................................................................................................................5
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................5
4. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................5
4.1ABREVIATURAS.............................................................................................................................................5
4.2DEFINIES..................................................................................................................................................5
5. PROCESSO.....................................................................................................................................................6
5.1 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6
5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES..........................................................6
5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS..............................................7
5.4 IMPLEMENTAO.................................................................................................................................7
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO.............................................................................................................7
5.6 ARQUIVO...............................................................................................................................................7
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE........................................................................7
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................8
PQ8.3.0.1NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS PGINA3DE8 R0111/09/2011

PGINAEMBRANCO

PREVENTIVAS
1. OBJECTIVO
Esteprocedimentotemporobjectoestabelecerametodologiaaseguirnadetecodenoconformidades
e para se definir e controlar as aces correctivas e preventivas de modo a se eliminarem e/ou
minimizarem os desvios detectados aos requisitos e especificaes do sistema de gesto da qualidade,
proporcionandoamelhoriadoseudesempenho.
2. MBITO
Esteprocedimentoaplicaseatodaaorganizao.
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA
documentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.
4. ABREVIATURASEDEFINIES
4.1 ABREVIATURAS
GQGestordaqualidade
SGQSistemadegestodaqualidade
4.2 DEFINIES
NOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua
conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade ou de qualquer outra
situaoinadequada.
ACOPREVENTIVA:Acoquevisaeliminaracausadeumapotencialnoconformidadeoudequalquer
outrasituaoinadequada,demodoaevitarqueestasocorram.

5. PROCESSO
5.1 FLUXOGRAMA
5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES
Sempre que no mbito da actividade e/ou processos do SGQ da organizao forem detectadas no
conformidades e/ou potenciais no conformidades, as mesmas sero comunicadas ao GQ atravs do
registadoeenviodoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.

PREVENTIVAS
5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS
As aces a desenvolver de modo a eliminar as causas de no conformidades ou potenciais no

conformidadesdevemseradequadasdimensodosproblemas.
5.4 IMPLEMENTAO
responsvel pela implementao das medidas correctivas e/ou preventivas, o responsvel pelo sector
ondeseverificaramasnoconformidadese/oupotenciaisnoconformidades,ficandoestenapossedos
originaisdetodososdocumentoseregistosrelacionadosataofimdoprocesso.
OGQasseguraraactualidadedainformaodeumalista(IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS)apartirda
qualcontrolaroestadodecadaocorrnciaregistada.
5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO
Aimplementaodasacescorrectivaspodedesencadearacespreventivas,sendoessefactotambm
registadoatravsdoimpressoIM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS.
CabeaoGQdarporencerradooprocessoapsverificaraeficciadasacesimplementadasediligenciar
juntodoresponsvelpelaimplementaoaassinaturadorespectivorelatrio.
5.6 ARQUIVO
Todos os originais dos documentos e registos que acompanharam o desencadeamento e implementao

dasacescorrectivasepreventivasserumavezoprocessoconcludo,entreguedevidamentecompilado
ao GQ por forma a este proceder ao seu arquivo por um perodo nunca inferior a trs anos. O processo
entregue conter um ndice com todos os documentos e registos e ser acompanhado do IM 4.2.3.3
PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS.
5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE
Se,emsequenciadaanlisedeumadeterminadaocorrnciaseconcluirqueaimplementaodasmedidas
correctivas e/ou preventivas forem demasiado complexas e/ou dispendiosas, dever ser realizado pelo
responsvel do sector onde foi detectada a no conformidade/potencial no conformidade um plano de
aco que uma vez revisto pelo GQ ser apresentado ao representante da gesto a quem caber a sua
aprovao.

Estes planos devem ser consistentes e coerentes com a capacidade de execuo da organizao e
constitudos,quandoaplicvel,pelosseguintesitens:
Descriodasituaoedaproposta;
Actividadesnecessriasparaaconcretizaodaproposta;
Responsveispelasacesadesencadear;
Calendarizaodasactividades;
Quantificaodosrecursosnecessrios;
Responsvelpeloplanodeaco;
Responsvelpelaverificaodoplanodeaco;
Responsvelpelaaprovaodoplanodeaco.
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS
IM4.2.3.3PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS
IM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS
IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS


PREVENTIVAS
AUDITORIAINTERNA
REVISO
01 11/09/2011 Versoinicial

LISTADEDISTRIBUIO
DATA DESTINATRIO
11/09/2011 Todososcolaboradores,fornecedores,clienteseoutrosinteressados,atravsdosistemainformticodoSGQ


PauloMargalhau PauloMargalhau PauloMargalhau
ORIGINALRUBRICADO ORIGINALRUBRICADO ORIGINALRUBRICADO
AGOSTO,2011 AGOSTO,2011 AGOSTO,2011
AUDITORIAINTERNA
PGINAEMBRANCO

R0111/09/2011 PGINA2DE9 PQ8.2.2.1AUDITORIAINTERNA

AUDITORIAINTERNA
NDICE
1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................5
2. MBITO........................................................................................................................................................5
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................5
4. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................5
4.1 ABREVIATURAS.....................................................................................................................................5
4.2 DEFINIES...........................................................................................................................................5
5. PROCESSO.....................................................................................................................................................6
5.1 OBJECTIVODASAUDITORIASAOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE.............................................6
5.2 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6
5.3 PROGRAMADASAUDITORIAS..............................................................................................................7
5.3.1FREQUENCIA................................................................................................................................7
5.3.2 PROGRAMADEAUDITORIA.........................................................................................................7
5.4 QUALIFICAODOSAUDITORES..........................................................................................................7
5.5 PLANEAMENTOEEXECUODASAUDITORIAS...................................................................................7
5.6 REALIZAODAAUDITORIA.................................................................................................................8
5.7 RELATRIODASAUDITORIAS...............................................................................................................8
5.8 IMPLEMENTAODASACESCORRECTIVAS....................................................................................9
5.9 ARQUIVO...............................................................................................................................................9
5.10 AUDITORIASNOPROGAMADAS.........................................................................................................9
5.11 AUDITORIASEFECTUADASPORENTIDADESEXTERNAS.......................................................................9
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................9
PQ8.2.2.1AUDITORIAINTERNA PGINA3DE9 R0111/09/2011

AUDITORIAINTERNA
PGINAEMBRANCO

AUDITORIAINTERNA
1. OBJECTIVO
Oobjectivodesteprocedimentodeterminarametodologiaparaaprogramaoerealizaodeauditorias
internasaosistemadegestodaqualidadeeaformadeabordarasnoconformidadesqueduranteesta
venhamaseridentificadas.
2. MBITO
Esteprocedimentoaplicaseaosistemadegestodaqualidadeeatodososcolaboradoresdaorganizao.
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA
documentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.
4. ABREVIATURASEDEFINIES
4.1 ABREVIATURAS
GQGestordaqualidade
SGQSistemadegestodaqualidade
PAIProgramadeauditoriasinternas
4.2 DEFINIES
AUDITADO:Todososcolaboradoresdaorganizaoauditada.
AUDITOR COORDENADOR: Individuo responsvel por todas as fases das auditorias, possuidor de
conhecimentoeexperinciarelevantequelhepermitaconduziretomardecisesrelativasconduodas
auditorias.Oauditorcoordenadordeveserindependentedasreaseactividadesauditadas.
AUDITORIA AO SISTEMA DA QUALIDADE: Anlise sistemtica e independente com o objectivo de

determinarseasactividadeseosresultadosreferentesqualidadesatisfazemasdisposiesestabelecidas
eseestasesto,efectivamente,soadequadasaosobjectivosdaorganizaoesesoadequadas.
NOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua
conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.

AUDITORIAINTERNA
ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade ou de qualquer outra
situaoinadequada.
5. PROCESSO
5.1 OBJECTIVODASAUDITORIASAOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
Osobjectivosdestasauditoriasso:
1. AsseguraraconformidadedoSGQrelativamentesexignciasdoreferencialNPENISO9001:2008;
2. Verificaraeficciadaimplementaodosistemaeasuamanuteno
3. FornecerinformaonecessriaparaoadequadofuncionamentodoSGQ.
5.2 FLUXOGRAMA

AUDITORIAINTERNA
5.3 PROGRAMADASAUDITORIAS
5.3.1 FREQUENCIA
AsauditoriasdaqualidadearealizarqueraoslocaisqueraosprocessossorealizadasdeacordocomoPAI
elaboradopeloGQ,sendonomnimorealizadaumaauditoriainternaporano.
Seroprogramadasauditoriasdaqualidadesuplementaressempreque:
1. Sedemmudanassignificativas,incluindoreorganizaodosprocessosdetrabalhoe/ourevises
aoSGQe/ousuadocumentao;
2. Severifiqueosurgimentosistemticodenoconformidadesgraves.
5.3.2 PROGRAMADEAUDITORIA
Cabe ao GQ elaborar um programa de auditorias internas da qualidade para cada ano. Este plano ser
aprovadopelorepresentantedagesto.
Seroindicadasassemanasdomsemquedecorreroasauditoriaseposteriormenteconfirmadaadata
exactacomoresponsvel(ouresponsveis)dosdepartamento/sectoraauditar.Oprogramadeauditorias
serdivulgadoemtodaaorganizao.
5.4 QUALIFICAODOSAUDITORES
Os auditores internos devero ter a qualificao mnima de participao em aco de formao com um
mnimo de 40 horas em metodologia de auditorias internas aos sistemas de gesto da qualidade e
formaoemsistemasdegestodaqualidade.
AformaodeequipasdeauditoriadaresponsabilidadedoGQquedesignaroauditorcoordenador.Os
auditoresdevemserindependentesaossectoresaauditar.
AsauditoriasefectuadasporentidadesexternasseropropostaspeloGQaorepresentantedagestopara
suaaprovao.
5.5 PLANEAMENTOEEXECUODASAUDITORIAS
Oplanodeauditoriaelaboradopelocoordenadordaequipaauditoranumimpressoadequado,ondese
incluaosseguintespontos:

AUDITORIAINTERNA
1. Sectoresourequisitosaauditar;
2. Dataelocalderealizao;
3. Objectivoembitodaauditoria;
4. Responsveisacontactar;
5. Equipaauditora;
6. Horriodaauditoria,
O plano de auditoria datado e assinado e enviado ao GQ e a todos os responsveis pelos sectores a

auditar.
Cabeaoauditorcoordenadorprocederconvocaoepresidirreuniodeaberturadaauditoria,aqual
contar com a presena do representante da gesto, responsvel pelo sistema de gesto da qualidade e
responsveis pelas reas a auditar. Na reunio abertura ser apresentada a equipa de auditores e os
objectivos da auditoria. Sempre que necessrio sero confirmados aspectos resultantes do plano de
auditoriaeconciliadasagendas.
5.6 REALIZAODAAUDITORIA
Durante a auditoria sero ser analisados documentos e registos referentes s actividades auditadas,
cabendo aos seus responsveis os disponibilizar prontamente assim que solicitados, assim como
disponibilizaremseparaarealizaodeentrevistascomaequipadeauditores.
Todasasconstataesapuradaspelaequipadeauditoresserodevidamentedocumentadastransmitidas
oralmenteaosauditados.
As auditorias podero ser realizadas segundo listas de verificao elaboradas com base na legislao,
documentao de referncia e demais documentao aplicvel, devendo incluir sempre questes
relacionadascomnoconformidadeseventualmentedetectadasemauditoriasanteriores.
5.7 RELATRIODASAUDITORIAS
OrelatriodasauditoriaselaboradopelaequipaauditoraeentreguepeloauditorcoordenadoraoGQem
reuniodefechodaauditorianapresenadetodososresponsveispelasreasauditadas.Orelatriode
auditoriaincluiadescriodetodasasnoconformidadesdetectadasdevidamenteclassificadas.

AUDITORIAINTERNA
daresponsabilidadedoGQde,noprazomximode5diasteisapsconclusodaauditoria,proceder
distribuio do relatrio de auditoria pelos responsveis dos sectores auditados e dar conhecimento das
conclusesdomesmoaorepresentantedagesto.
5.8 IMPLEMENTAODASACESCORRECTIVAS
OsresponsveispelossectoresauditadospreenchemeapresentamaoGQemreuniomarcadaparaprazo
mximode5diasteisapsrecepodorelatriodeauditoria,umafichaderegistodenoconformidade
eacescorrectivasporcadanoconformidadeapurada,indicandoquaisasacescorrectivaspropostas,
prazoserecursosnecessriosparaasuaimplementao.
A implementao das aces correctivas ser acompanhada pelo GQ de acordo com o que descrito no
respectivoprocedimento.
5.9 ARQUIVO
AresponsabilidadepeloarquivodetodososregistosedocumentosresultantesdaauditoriacabeaoGQ.Os
mesmosseromantidosporumperodonuncainferiora3anos.
5.10 AUDITORIASNOPROGAMADAS
Asauditoriasnoprogramadaspoderosersolicitadasaqualquermomentopelorepresentantedagesto,
pelo gestor so sistema da qualidade ou pelos responsveis sectoriais. A alterao ao plano de auditorias
serobjectodeaprovaopelorepresentantedagesto.
5.11 AUDITORIASEFECTUADASPORENTIDADESEXTERNAS
Asauditoriasefectuadasporentidadessubcontratadasnotmdeseguirobrigatoriamenteametodologia
eutilizarosimpressosdaorganizao.
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS
IM5.5.3.2ACTADEREUNIO
IM8.2.2.1PLANOANUALDEAUDITORIAS
IM8.2.2.2PLANODEAUDITORIA
IM8.2.2.3RELATRIODEAUDITORIA
IM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS
IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS

PROCEDIMENTO DOCUMENTADO
GESTO E CONTROLO DE DOCUMENTOS E REGISTOS
REVISO
N. DATA CAPITULO DESCRIO DA REVISO
01 11/09/2011 - Verso inicial
LISTA DE DISTRIBUIO
DATA DESTINATRIO
11/09/2011 Todos os colaboradores, fornecedores, clientes e outros interessados, atravs do sistema informtico do SGQ

Paulo Margalhau Paulo Margalhau Paulo Margalhau
ORIGINAL RUBRICADO ORIGINAL RUBRICADO ORIGINAL RUBRICADO
AGOSTO, 2011 AGOSTO, 2011 AGOSTO, 2011
PGINA EM BRANCO
R01 11/09/2011 PGINA 2 DE 11 PQ 4.2.3.1 - GESTO E CONTROLO DE DOCUMENTOS E REGISTOS

NDICE
1. OBJECTIVO .................................................................................................................................................... 5
2. MBITO ........................................................................................................................................................ 5
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA.................................................................................................................... 5
4. ABREVIATURAS E DEFINIES ...................................................................................................................... 5
4.1 ABREVIATURAS ..................................................................................................................................... 5
4.2 DEFINIES ........................................................................................................................................... 5
5. PROCESSO..................................................................................................................................................... 6
5.1 FLUXOGRAMA ....................................................................................................................................... 6
5.2 IDENTIFICAO DAS NECESSIDADES .................................................................................................... 7
5.3 ELABORAO, REVISO, VERIFICAO E APROVAO ........................................................................ 7
5.4 CONTROLO E DISTRIBUO ................................................................................................................. 7
5.5 CONTROLO DE RUBRICAS ..................................................................................................................... 8
5.6 ARQUIVO............................................................................................................................................... 8
5.7 UTILIZAO ........................................................................................................................................... 8
5.8 OBSOLETOS ........................................................................................................................................... 8
5.9 REVISO DOS DOCUMENTOS ............................................................................................................... 9
5.10 CONTROLO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA .......................................................................... 9
5.11 FORMATO DOS DOCUMENTOS .......................................................................................................... 10
5.12 ORGANIZAO DOS PROCEDIMENTOS .............................................................................................. 10
5.13 CODIFICAO DOS DOCUMENTOS ..................................................................................................... 11
5.14 CPIAS NO CONTROLADAS .............................................................................................................. 11
5.15 CONTROLO DE REGISTOS .................................................................................................................... 11
6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS ...................................................................................................................... 11
PQ 4.2.3.1 - GESTO E CONTROLO DE DOCUMENTOS E REGISTOS PGINA 3 DE 11 R01 11/09/2011

PGINA EM BRANCO

1. OBJECTIVO
O presente procedimento vista estabelecer as orientaes e responsabilidades para a verificao,

aprovao, emisso, controlo, distribuio, reviso, recolha, arquivo e destruio dos documentos do
sistema de gesto de qualidade.
2. MBITO
Este procedimento aplica-se a todos os documentos do sistema de gesto da qualidade, bem como a todos
os colaboradores que na sua actividade os utilizam.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
documento de referncia para o presente procedimento, a NP EN ISO 9001:2008.
4. ABREVIATURAS E DEFINIES
4.1 ABREVIATURAS
GQ Gestor da qualidade
SGQ Sistema de gesto da qualidade
4.2 DEFINIES
DOCUMENTO DO SISTEMA: Toda a informao escrita ou grfica que descreva, defina, especifique e relate
ou ateste actividades, requisitos ou tcnicas de procedimento relacionadas com a implementao e
manuteno do SGQ, incluindo os de orientao externa relevantes para o sistema.
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE: Documento onde se estabelecem as linhas de

orientao e os mtodos para a realizao e gesto das actividades necessrias, de modo a assegurar o
SGQ.
INSTRUO DE TRABALHO: Documento onde se estabelecem as linhas de orientao e os mtodos para

realizar e gerir as actividades especficas de determinados trabalhos.
PLANO DE INSPECO E MONOTORIZAO: Documento que visa acompanhar o progresso de actividades

pr-estabelecidas, definindo a periodicidade e o tipo de inspeco que estas esto sujeitas

DOCUMENTOS TCNICOS: Todo o documento onde estejam definidas regras associadas a processos ou
actividades operacionais, como por exemplo: desenhos, clculos, memrias descritivas e justificativas,
cadernos de encargos, especificaes, relatrios, normas, procedimentos tcnicos, registos fotogrficos,
mapas cronolgicos, entre outros.
CPIA NO CONTROLADA: Cpia de documento do SGQ na posse de pessoas ou entidades que no faam
parte da lista de distribuio de cpias controladas.
CPIA CONTROLADA: Cpia de documento do SGQ na posse de pessoas ou entidades que faam parte da
lista de distribuio de cpias controladas.
5. PROCESSO
5.1 FLUXOGRAMA
IMAGEM 1

5.2 IDENTIFICAO DAS NECESSIDADES
Todos os colaboradores so responsveis para, no mbito das tarefas que desenvolvem, identificarem e
comunicarem qualquer necessidade de elaborar ou rever um documento do SGQ.
5.3 ELABORAO, REVISO, VERIFICAO E APROVAO
A responsabilidade pela elaborao, reviso, verificao e aprovao dos documentos do SGQ, excluindo
documentos de origem externa, definida pelo quadro que se segue:
ELABORAO/REVISO VERIFICAO APROVAO

QUADRO 1
DOCUMENTOS DO SGQ Gestor do sistema de qualidade Director de departamento/sector Representante da gesto
Responsveis dos departamentos

INSTRUES DE TRABALHO e/ou sectores, ou pessoas ou Gestor do sistema de qualidade Representante da gesto
entidades por estes designadas
OUTROS DOCUMENTOS Responsveis dos departamentos
(manuais, especificaes tcnicas, planos, e/ou sectores, ou pessoas ou Director de departamento/sector Gestor do sistema de qualidade
listas e outros) entidades por estes designadas
5.4 CONTROLO E DISTRIBUO
A responsabilidade pelo controlo e distribuio dos documentos do SGQ definida pelo quadro que se
segue:
ARQUIVO DO ORIGINAL E DO
DISTRIBUIO REGISTO DO CONTROLO
QUADRO 2 ORIGINAL OBSOLETO
MANUAL DA QUALIDADE
Gestor do sistema de qualidade Gestor do sistema de qualidade
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA
IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA
DOCUMENTAO
INSTRUES DE TRABALHO Director de departamento/sector Gestor do sistema de qualidade
IM 4.2.3.2 - REGISTO DE
DISTRIBUO DE DOCUMENTOS
OUTROS DOCUMENTOS
(manuais, especificaes tcnicas, planos, Director de departamento/sector Director de departamento/sector
listas e outros)

As cpias controladas devem ser entregues contra assinatura em protocolo de distribuio de documentos
(IM 4.2.3.3 - PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS).
5.5 CONTROLO DE RUBRICAS
O controlo das rubricas assegurado pelo GQ atravs de uma lista de registo de rubricas (IM 4.2.3.3 - LISTA
DE RUBRICAS). igualmente responsvel pela actualizao deste documento.
5.6 ARQUIVO
A responsabilidade pelo arquivo dos documentos originais aprovados est descrita no QUADRO 2, sendo o
mesmo utilizado para cpia ou consulta. Cada detentor responsvel pelo arquivo e conservao de todos
os documentos que recebe.
Os originais de todos os documentos do SGQ esto fisicamente arquivados em pastas devidamente

identificadas e na posse do GQ. As cpias controladas dos documentos so possveis de obter/consultar
atravs de um sistema informtico cuja responsabilidade pela gesto e manuteno cabe ao GQ, todos os
documentos fora deste sistema so consideradas cpias no controladas.
5.7 UTILIZAO
dever dos utilizadores e detentores dos documentos zelar pela sua boa conservao e arquivo, no os
alterar ou rasurar e promover a sua reviso sempre que adequado.
5.8 OBSOLETOS
Um documento torna-se obsoleto sempre que seja emitida e distribuda uma nova reviso ou edio. Todos
os detentores de documentos do SGQ devero manter-se atentos reviso ou edio do mesmo no
momento da sua recepo e durante a sua vigncia, procedendo sua imediata eliminao e substituio
pela nova verso do documento assim que esta for distribuda.
Os documentos obsoletos sero marcados com a indicao OBSOLETO em todas as suas pginas e
arquivados informaticamente por um perodo nunca inferior a 3 anos. Os documentos obsoletos no
estaro disponveis para distribuio e a sua consulta ser objecto prvia autorizao do GQ. Todos os
documentos obsoletos em formato fsico sero destrudos.

5.9 REVISO DOS DOCUMENTOS
De acordo com o tipo de documentos, os mesmos sero distribudos aos seus possuidores atravs de
protocolo pelo gestor do sistema de qualidade ou director de departamento/sector, conforme for aplicvel.
Todas as revises efectuadas nos documentos sero registadas. Os possuidores de documentos passveis
de reviso so responsveis por manter em seu poder as ltimas verses dos mesmos e proceder
eliminao de quaisquer revises obsoletas na sua posse.
A responsabilidade da reviso dos documentos de quem procedeu sua elaborao.
5.10 CONTROLO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
No mbito da actividade da organizao so considerados com interesse para o seu sistema de gesto da
qualidade, e por isso referenciados em separador prprio, em forma de ndice e em documento anexo ao
mapa da documentao vigente do SGQ (IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA DOCUMENTAO), os seguintes
documentos:
Normas Nacionais NP e NP EN;
Normas Internacionais ISO, ASTM, DIN, TAPPI, AFNOR, SMWW;
Documentos de homologao, aplicao ou outros de natureza semelhante emitidos laboratrios
oficiais e/ou entidades certificadoras;
Legislao de mbito municipal, nacional e comunitria;
Acordos e protocolos com terceiros, entidades pblicas ou privadas;
Documentos originados por fornecedores;
Sempre que possvel, manter-se- disponvel atravs do sistema informtico do SGQ, um repositrio com
os documentos acima referenciados. Cabe aos colaboradores, sempre que procedam sua consulta,
assegurarem a sua actualidade, alertando o GQ para qualquer alterao que os mesmos sofram.
Os documentos originrios dos clientes so arquivados por processo de trabalho pelo colaborador titular
desse mesmo processo, sendo este responsvel por garantir a sua validade e em manter um registo dos
mesmos onde, no mnimo, seja indicada a dada de recepo, o seu remetente, a reviso ou verso do
documento e se este foi substitudo ou eliminado. Consideram-se os documentos dos clientes como
propriedade destes, estando sempre que aplicvel salvaguardados os respectivos direitos de autor. A sua
disponibilizao a terceiros ser admitida quando no exista da parte do cliente uma exigncia formal de
reserva/confidencialidade e seja decorrente de uma imposio da actividade desenvolvida.

5.11 FORMATO DOS DOCUMENTOS
Os documentos do SGQ sero redigidos atravs de aplicaes informticas apropriadas e arquivados no

sistema informtico do sistema de gesto da qualidade. Os arquivos editveis s sero acessveis ao GQ e
aos seus autores/revisores. Os documentos distribudos ou passiveis de serem consultados por via
electrnica sero disponibilizados num formato que no permita a sua edio.
Os documentos do SGQ sero sempre que possvel impressos em frente e verso, em formato A4. As
pginas em branco devem incluir a seguinte indicao PGINA EM BRANCO. Com excepo do Manual
da Qualidade, todos os documentos sero distribudos capeados com a respectiva lista de distribuio e o
registo de revises efectuado e onde ainda constar a rubrica do responsvel pela sua elaborao,
verificao e aprovao, respectivas datas, a capa constituir a pgina nmero 1 do documento. Todos os
documentos contero um ndice.
Os documentos do SGQ identificam-se graficamente por apresentarem no cabealho o seu ttulo e logotipo
da organizao e em rodap a indicao do nome do documento no SGQ, nmero de pgina e nmero total
de pginas, reviso do documento e respectiva data.
5.12 ORGANIZAO DOS PROCEDIMENTOS
Os procedimentos so organizados segundo as seguintes seces:
1. OBJECTIVO: Enunciado claro e conciso da finalidade do procedimento.

2. MBITO: Descrio das reas, funes ou itens que so abrangidos pelo procedimento.
3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA: Identificao da bibliografia, especificaes, normas e outros textos
mencionados no procedimento.
4. ABREVIATURAS E DEFINIES: Desambiguao de siglas, palavras ou termos usados no
procedimento.
5. PROCESSO: Descrio clara das aces a efectuar para a realizao daquilo que requerido. O texto
tratado como uma directiva para todos os colaboradores da organizao.
6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS: Indicao dos documentos especificamente associados ao
procedimento.
7. ANEXOS: Conjunto de documentos complementares introduzidos no final do procedimento.
Todos os procedimentos sero no mnimo constitudos pelas seguintes seces: 1. Objectivos; 2. mbito e
5. Processo.

5.13 CODIFICAO DOS DOCUMENTOS
A todos os documentos do sistema de gesto da qualidade atribuda uma codificao que o permite
identificar, localizar e caracterizar no seio do SGQ, seguindo o seguinte mtodo:
MQ n Manual da qualidade
PQ x.n - Procedimento
DC x.n Documento
IM x.n Impresso
IT x.n Instruo de trabalho
PIM n Plano de inspeco e monotorizao
Onde: x a referncia norma NP EN ISO 9001:2008 e n um nmero sequencial.
O cdigo do documento est presente no rodap do mesmo, onde tambm constar o nmero de pgina,
nmero total de pginas do documento e o nmero da sua reviso e respectiva data.
Cabe ao GQ atribuir a codificao a quaisquer documentos novos a incluir no SGQ.
5.14 CPIAS NO CONTROLADAS
Consideram-se cpias no controladas todos os documentos que no os originais depositados nas

respectivas pastas junto do GQ e os disponibilizados atravs do sistema informtico do SGQ.
5.15 CONTROLO DE REGISTOS
Todos os documentos do SGQ esto identificados atravs de impresso prprio mantido pelo GQ (IM 4.2.3.1
- IDENTIFICAO DA DOCUMENTAO), com a indicao da sua codificao, designao, se este se
encontra implementado na actividade da organizao, nmero da reviso, data e requisito da norma a que
respeita.
6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS
IM 4.2.3.1 - IDENTIFICAO DA DOCUMENTAO

IM 4.2.3.2 - REGISTO DE DISTRIBUO DE DOCUMENTOS
IM 4.2.3.3 - PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
IM 4.2.3.3 - LISTA DE RUBRICAS

Manual Da Qualidade PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Da Qualidade PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MANUALDAQUALIDADE

1. ESTRUTURA DO MANUAL ...................................................................................................................... 3

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE PGINA1DE8 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA2DE8 ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE PGINA3DE8 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA4DE8 ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE PGINA5DE8 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA6DE8 ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE

N. DATA CAPITULO DESCRIODAREVISO

ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE E REGISTO DE PGINA7DE8 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA8DE8 ESTRUTURADOMANUALDAQUALIDADEEREGISTODE

INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE PGINA1DE6 PGINA1DE6

R0111/09/2011 PGINA2DE6 INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE PGINA3DE6 PGINA3DE6

Informar, coordenar e motivar os colaboradores da PMCCOP para aces conducentes

R0111/09/2011 PGINA4DE6 INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE PGINA5DE6 PGINA5DE6

R0111/09/2011 PGINA6DE6 INTRODUOAOMANUALDAQUALIDADE

ORGANIZAO PGINA1DE6 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA2DE6 ORGANIZAO

ORGANIZAO PGINA3DE6 R0111/09/2011

Ao longo da actividade desenvolvida, esta foise consolidando, alargando e diversificando o leque de

Para responder s exigncias do mercado e com a misso de propiciar um crescimento sustentado em

R0111/09/2011 PGINA4DE6 ORGANIZAO

ORGANIZAO PGINA5DE6 R0111/09/2011

R0111/09/2011 PGINA6DE6 ORGANIZAO

CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO PGINA1DE6 R0111092011

R0111/09/2011 PGINA2DE6 CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO

CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO PGINA3DE6 R0111092011

As actividades da empresa correspondem aos processos deste Sistema de Gesto da Qualidade,

O processo estratgico da empresa representa o conjunto de actividades relacionadas com a definio de

O processo de prestao de servios engloba todas as actividades inerentes elaborao de propostas e

R0111/09/2011 PGINA4DE6 CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO

CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO PGINA5DE6 R0111092011

R0111/09/2011 PGINA6DE6 CAMPOSDEAPLICAOEEXCLUSO

PROCESSOESTRATGICO PGINA1DE8 R0111092011

R0111/09/2011 PGINA2DE8 PROCESSOESTRATGICO

motivao estratgica da PMCCOP, a capacidade de satisfazer as expectativas e necessidades dos seus

PROCESSOESTRATGICO PGINA3DE8 R0111092011

O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP visa estabelecer e assegurar que os compromissos

So disponibilizados pela administrao todos os meios indispensveis para a divulgao, promoo e

R0111/09/2011 PGINA4DE8 PROCESSOESTRATGICO

A responsabilidade e autoridade pela implementao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade,

O planeamento da qualidade feito, tendo em considerao a sequncia e interaco dos processos

O Sistema de Gesto da Qualidade da PMCCOP suportado por um conjunto de documentos, coerentes

PROCESSOESTRATGICO PGINA5DE8 R0111092011

R0111/09/2011 PGINA6DE8 PROCESSOESTRATGICO

Informaes de carcter formal so transmitidas organizao atravs da sua afixao em locais

PROCESSOESTRATGICO PGINA7DE8 R0111092011

R0111/09/2011 PGINA8DE8 PROCESSOESTRATGICO

PROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA1DE6 R0011/09/2011

R0111/09/2011 PGINA2DE6 PROCESSODEGESTODERECURSOS

O planeamento da formao, a consciencializao e a verificao da sua eficcia, segue a seguinte

MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA3DE6 R0011/09/2011

Com base no levantamento de necessidades de formao elaborado um plano de formao

No mbito da actividade desenvolvida pela PMCCOP, no est previsto o recurso a equipamentos de

R0111/09/2011 PGINA4DE6 PROCESSODEGESTODERECURSOS

MQ.CVIPROCESSODEGESTODERECURSOS PGINA5DE6 R0011/09/2011

R0111/09/2011 PGINA6DE6 PROCESSODEGESTODERECURSOS

PROCESSODEPRESTAODESERVIOS PGINA1DE10 R0011/09/2011

R0111/09/2011 PGINA2DE10 PROCESSODEPRESTAODESERVIOS

A PMCCOP depende da sua capacidade de planeamento, controlo e realizao das actividades

Actividade comercial consiste na permanente busca de oportunidades de negcio. Para tal