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Administracin turstica
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS M.G.C Jorge A. Ramrez Luna
19 de junio de 2017
Contenido
Anlisis del sitio, evaluacin y diagnstico del potencial del mercado .................................... 2
Propuesta de valor modelo Canvas .............................................................................................. 5
Anlisis costo-beneficio ................................................................................................................... 5
Ingresos empresariales ........................................................................................................... 6
EGRESOS DEL NEGOCIO ........................................................................................................ 7
Gastos ........................................................................................................................................ 7
INVERSIN Y CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................... 7
FLUJO PROYECTADO ............................................................................................................... 7
Sistema de gestin, indicadores del cuadro de mando integral ............................................... 8
Estrategias de comercializacin ................................................................................................... 10
Poltica de responsabilidad social ................................................................................................ 11
Corporativa.................................................................................................................................... 12
Medio ambiente ............................................................................................................................ 12
Pertinencia para el destino ........................................................................................................... 13
Viabilidad del proyecto................................................................................................................... 14
Alcance del proyecto: ............................................................................................................. 14
Anlisis de situacin: ................................................................................................................. 15
Fortalezas ................................................................................................................................ 15
Debilidades .............................................................................................................................. 15
Determinacin del enfoque ....................................................................................................... 16
1
Anlisis del sitio, evaluacin y diagnstico del potencial del mercado
Anlisis de la situacin actual (Self assesment)
Para efectos del anlisis actual de la empresa, incluyendo factores internos y
externos que afectan el funcionamiento de la empresa se realiz el siguiente
anlisis FODA:
Fortalezas Oportunidades
Diversidad de atractivos Vinculacin efectiva con la mesa
tursticos. directiva de la AHyMH.
Ubicacin de la agencia en un Inversin de FONATUR y SECTUR
destino de sol y playa. en el destino.
Servicio de transportacin area Consolidacin y apertura de las
internacional y nacional, que rutas areas nacionales en vuelos
funciona durante todo el ao. directos e incremento de rutas
Alianzas estratgicas con hoteles terrestres con el mejoramiento y
y restaurantes. apertura de carreteras.
Clima tropical predominante Crecimiento en el nmero de
durante el ao. usuarios.
Convenios con agencias de Nuevas tecnologas de
viajes emisivas en otros estados comunicaciones con los clientes
del pas. (redes sociales).
Personal calificado y capacitado. Aumento de los desplazamientos
Pgina web en la que los clientes por parte de instituciones educativas
pueden consultar paquetes, y/o los estudiantes, con fines
promociones y costos, as como acadmicos y de clausura.
el uso de las redes sociales.
Debilidades Amenazas
Barrera de comunicacin de los Incremento de empresas
sectores pblicos y privados, extranjeras que eviten el
para llevar un manejo y empoderamiento del emprendedor
promocin del destino. local.
2
Desorganizacin de las Temporalidad marcada.
empresas relacionadas en el Falta de posicionamiento de la
sector. marca de Bahas de Huatulco.
Falta de servicios y productos Desinformacin y falta de
que complementen la oferta. capacitacin a la comunidad en
Falta de experiencia en el temas como la hospitalidad.
mercado, al ser una empresa Presencia de agencias de viajes en
nueva la localidad, surgimiento de nuevos
competidores y fuertes campaas
publicitarias.
Tramites largos y complicados para
la obtencin de permisos.
Bajas comisiones por parte de las
lneas areas y terrestres.
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Generar la integracin de trabajo de empresas particulares y las
instituciones pblicas de la localidad y encaminar la direccin a seguir.
Capacitaciones de uso de nuevas tecnologas para incrementar la
promocin y venta del servicio, con el fin de mejorar la experiencia de los
clientes.
Abrir y/o mejorar los canales de comunicacin entre empresas y sectores,
mejorar su integracin y consolidar el trabajo en equipo.
Orientar los objetivos de la empresa a la responsabilidad social, as generar
bienestar a los asociados.
Generar estrategias que involucren convenios con los servicios de
transporte, valorando los meses que cuenten con baja actividad turstica.
Implementar alianzas estratgicas con restaurantes y hoteles para adquirir
los servicios a precios ms accesibles de acuerdo al segmento que nos
estamos dirigiendo y por el nmero de clientes por ocasin de uso.
Buscar convenios con agencias de viajes y operadoras de viajes emisivas
dentro del pas para que por medio de esas alianzas se incrementen las
ventas del destino.
Involucramiento en la publicidad de la marca Bahas de Huatulco,
asocindose a organismos pblicos y privados en apoyo a la publicidad y
promocin.
Promover en la poblacin el involucramiento al turismo emplendola y
capacitndola en diferentes actividades del sector.
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Propuesta de valor modelo Canvas
Anlisis costo-beneficio
La Agencia de Viajes Estur especializada en el segmento estudiantes, realiz el
anlisis financiero del negocio tomando en cuenta ingresos, egresos, y
financiamiento, correspondientes a un ao de actividad.
ANLISIS FINANCIERO
COSTOS INGRESOS
Costos fijos
Sueldos $ 432,789.36 Ventas de pkt $ 8,543,021.50
internet,agua,luz $ 29,400.00
Seguro para empleados $ 24,942.12
Renta $ 60,000.00
Costos variables
Combustible $ 120,000.00
Prestadores de servicios t. $ 4,943,770.00
Total costos $ 5,610,901.48 Total ingresos $ 8,543,021.50
GASTOS INVERSIN
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Ingresos empresariales
Los ingresos se obtuvieron a partir de la venta de paquetes y la aportacin de
socios. Se tienen previstos hasta el momento tres paquetes bsicos, el primero es
para primarias de acuerdo al descuento que se realiza a nios por parte de los
establecimientos; el segundo paquete bsico corresponde a secundarias y
bachilleratos; y finalmente el establecido para universidades y escuelas privadas,
debido a que las escuelas privadas estn dispuestas a pagar un costo ms
elevado por el servicio. Quedando los ingresos de la siguiente manera:
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Universidad/privada $340,160.00 $680,320.00
Total $7,228,710.50 $1,314,311.00
$8,543,021.50
Ingreso neto $3,599,251.50
FLUJO PROYECTADO
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
(+) INGRESOS $8,543,021.50 $9,397,323.65 $10,337,056.02 $11,370,761.62 $13,537,039.55
(-) EGRESOS $6,790,751.56 $7,469,826.72 $8,216,809.39 $9,038,490.33 $9,942,339.36
(-) $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85
DEPRECIACIN
(=) UTILIDAD $1,744,886.06 $1,921,185.96 $2,114,674.13 $2,326,909.85 $3,589,482.35
ANTES DEL
IMPUESTO
(-) I.V.A. $279,181.77 $307,389.75 $338,347.86 $372,305.58 $574,317.18
(-) I.S.R. $523,465.82 $576,355.79 $634,402.24 $698,072.95 $1,076,844.70
(-) P.T.U. $174,488.61 $192,118.60 $211,467.41 $232,690.98 $358,948.23
(=) UTILIDAD $767,749.87 $845,321.82 $930,456.62 $1,023,840.33 $1,579,372.23
DESPUS DEL
IMPUESTO
(+) $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85
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DEPRECIACIN
(-) INVERSIN $3,281,108.00 $2,505,974.25 $1,654,341.46
(=) FLUJO - - -$718,312.34 $1,029,201.78 $1,584,590.08
$2,505,974.25 $1,654,341.46
Se espera un incremento en ventas del 10% anual y para los costos se consideran
un incremento del 15% anual.
1. Misin
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Brindar servicios tursticos que superen las expectativas de nuestros clientes
mediante un servicio confiable y que contribuya al desarrollo socio-econmico de
las comunidades, minimizando los impactos que afectan al medio ambiente y
logrando la satisfaccin de nuestros clientes.
2. Visin
Ser una agencia de viajes confiables que ofrezcan seguridad a nuestros clientes,
brindar la mejor experiencia de turismo sostenible, conservando el medio
ambiente, mejorando la calidad de vida de las comunidades y obteniendo la mayor
satisfaccin de turistas y visitantes.
BALANCED SCORECARD
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Operadoras mercado
Proveer alto
valor de
relacin con
el precio
Estrategias de comercializacin
Las estrategias de comercializacin que se pretende utilizar para dar a conocer la
agencia de viajes Estur a su mercado principal que son grupos de estudiantes
de nivel medio superior, superior y de nivel bsico. Procedentes de los estados de
Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Mxico y Oaxaca. Dichos estados
fueron seleccionados por la frecuencia de visitas de pobladores de estos estados
(ver directorio de mercado principal en anexos).
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segmento, tales como Facebook, Twitter e Instagram. As tambin se pretende
contar con una pgina web en donde se publicar informacin necesaria para
motivar a los estudiantes y profesores acudir con nosotros.
Se darn paquetes especiales para cada grupo estudiantil, ya que los intereses de
un adolescente de secundaria y un joven universitario, son muy diferentes.
Rebajas en pocas no vacacionales, y cortesas en hoteles y centros de
diversin.
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conocer el turismo en bahas de Huatulco, a travs de las redes sociales
(Facebook,twitter,instagram,ect),publicidad(radio,televisin,folletos,revistas,peridi
cos,etc) al destino, para que conozcan los diferentes atractivos tursticos y la gran
biodiversidad de flora y fauna que existe en bahas de Huatulco, esto se realiza
con el objetivo de tener mayor llegadas de turistas al destinos, y al mismo tiempo
incrementar el PIB en el pas, por otro lado beneficiar a las personas locales del
destino, que tengan ms oportunidades de trabajos y eliminar las temporadas de
estacionalidad .
Corporativa
La empresa est comprometida a ofrecer todas las prestaciones al trabajador,
como su sueldo base, seguros, y servicios mdicos por parte del IMSS esto con
el objeto de resguardar su integridad, tanto fsica y de salud, donde cada
empleado contara con las mejores condiciones de trabajo, y las herramientas
necesarias para poder ofrecer el servicio a los clientes, as mismo el personal
tendr capacitaciones para evitar accidentes dentro de su jornada laboral. Adems
la empresa ESTUR ofrecer seguridad y comodidad en los servicios ofrecidos,
porque tienen guas especializados en las diferentes reas del turismo,
Medio ambiente
Respecto al medio ambiente la empresa estar ligada con el programa de playas
limpias, para evitar contaminacin en los diferentes atractivos tursticos que los
turistas visitan durante su recorrido, para esto se les dar un abreve explicacin la
importancia que tiene el cuidado del destino, y de qu manera evitar la
contaminacin de los lugares visitados, se tratar de contextualizar a las personas
lo que significa para la empresa cuidar esta parte ambiental, as mismo se
involucrara a comunidad local para proteger la biodiversidad del destino, en donde
se llevaran a cabo diferentes actividades, como por ejemplo se pretende dar
platicas en las instituciones escuelas educativas nivel bsico, medio y superior en
conjunto con el programa de playas limpias, que actualmente se encuentra
llevando las buenas practicas del medio ambiente en el destinos de bahas de
Huatulco, en conjunto con el gobierno federal.
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Dentro de esta institucin llevaremos a cabo las siguientes actividades en apoyo y
bienestar de la comunidad:
Recoleccin de pep
Limpieza de playas
Platicas a los diferentes niveles educativos.
Publicidad del medio ambiente
Las 9 Bahas y 36 playas de oleajes muy tranquilos son aptas para pequeos
de nivel bsico escolar en compaa de sus tutores, as como paseos a caballo,
recorrido por senderos Sicaru, mariposario Yee Lo Be.
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con centros nocturnos, servicios de alimentacin con una gran variedad de
comidas nacional e internacional.
Fallos de comunicacin.
Mala coordinacin del recurso.
Conflicto de prioridades y polticas.
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Y en cuanto a conflicto de prioridades, se pretende elaborar una tabla en la que se
plasme su importancia a corto, mediano y largo plazo.
Anlisis de situacin:
Sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual.
Fortalezas
Diversidad de atractivos tursticos.
Debilidades
Barrera de comunicacin de los sectores pblicos y privados, para
llevar un manejo y promocin del destino.
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Determinacin del enfoque
Es imprescindible la valoracin de las distintas alternativas de solucin a cada
problema. Considerando las debilidades, se encuentra la barrera de comunicacin
para la promocin y publicidad, se pretende aportar un porcentaje de las
ganancias, para nivelar esta problemtica.
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