Você está na página 1de 261

PLAN

OPERATIV
O
INSTITUCION
AL
POI
2011
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI -2011)

CONTENIDO

I. PRESENTACION

II. BASE LEGAL

III. ALCANCE

IV. FINALIDAD

V. CARACTERISTICAS

VI. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

VII. MISION Y VISION INSTITUCIONAL

VIII. VALORES

IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

X. META Y FINALIDAD PRESUPUESTARIA

XI. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

XII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

XII. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 255-2010-MPH/GM

XIII. ANEXOS
PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el


ejercicio Fiscal 2011, es un instrumento de gestin Institucional de corto plazo, muy
importante por que define el accionar de todas las dependencias Municipales, teniendo
como marco los objetivos estratgicos establecidos en el Plan de Desarrollo Estratgico
Institucional Y Plan de Desarrollo Local Concertado, a fin de articular con coherencia y
objetividad la Gestin Institucional, mediante la organizacin y coordinacin de las
actividades de las diferentes Unidades Orgnicas, en funcin a las prioridades
Institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de la
organizacin y sus recursos materiales y financieros, teniendo como

objetivo principal, el logro de la solucin de los problemas que afectan al vecindario, as


como las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo, orientando siempre su
actuacin, hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestin con
nfasis en los resultados, considerando la utilizacin racional del presupuesto asignado
para el ao 2011 y la eficiencia en la prestacin de los servicios pblicos.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2011, guardan


estrecha relacin con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha
considerado que la formulacin del POI y la Programacin del Presupuesto sean
elaborados de manera paralela, retroalimentndose, y considerando las metas o
finalidades presupuestales, establecida en la estructura funcional programtica,
emitidas por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, para poder definir
posteriormente, los indicadores de desempeo, identificando el cumplimiento de los
mismos en la fase de evaluacin; asimismo, se ha elaborado considerando el marco de los
lineamientos de poltica General de Gobierno, y con la participacin de todas las
dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgnica de
Municipalidades Ley N 27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2010 y Presupuesto Institucional de
Apertura 2010, determinados en el marco de la misin y visin Institucional.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
II. BASE LEGAL

a. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

b. Ordenanza Municipal N 351-2007-MPH/CM., que aprueba el PEI.

c. Ley N 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d. Ley N 29465- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2010 y
Decreto de Urgencia N 113-2009.

e. Ley N 29467 Ley del Equilibrio Financiero del Sector Pblico para el ao 2010.

f. Dresolucin de Gerencia Municipal N 255-2010-MPH/GM que amplia la vigencia de


las Directivas Nos. 0004-2009-GPP/MPH y 002-2010-GPP/MPH.

g. Decreto Supremo N 034-82-PCM del 08-06-1982 Organismos de la Administracin


Pblica formularn y aplicarn Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales

h. Resolucin Jefatural N 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 Normas para


orientar la formulacin, ejecucin, y evaluacin de la programacin administrativa
institucional.

i. Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 Normas para la


Orientacin, Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo
Institucional.

j. Resolucin Ministerial N 107-2007-PCM del 06-04-2007 Formulacin y Evaluacin


del POIN Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para
el ao 2007

III. ALCANCE

El Plan Operativo Institucional MPH 2011, aprobado por Resolucin de Alcalda, es de


cumplimiento obligatorio para todos los rganos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, internos, desconcentrados y descentralizados.
IV. FINALIDAD

Contar con un documento de gestin que permita Priorizar, organizar y programar las
actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de
Apertura aprobado para Ao 2011, teniendo como marco los objetivos y lineamientos del
Plan Estratgico Institucional 2008-2011, para finalmente mediante los indicadores de
desempeo mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de los
Objetivos y Metas programadas para el presente ao.

V. CARACTERISTICAS

a. Globalidad e integridad; comprende a todos los rganos de la Municipalidad Provincial


de Huancayo.

b. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o


proyectos, antes del proceso de evaluacin trimestral, por situaciones consideradas en
la Directiva de Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional.

VI. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Mejorar la Calidad de
Vida de la
Poblacin
VII. MISION Y VISION INSTITUCIONAL

V I S I N

La Municipalidad Provincial de Huancayo es


una Institucin eficiente, eficaz y moderna que
concertadamente fomenta la participacin
ciudadana, atiende las demandas de la
poblacin, promueve la competitividad, la
inversin privada nacional y extranjera para el
desarrollo socioeconmico integral sustentable
de la Provincia, generando oportunidades para
vivir con dignidad y mejor calidad de vida

M I S I N

La Municipalidad Provincial de Huancayo, es


una Institucin moderna y funciona al servicio
de la poblacin, que con la concertacin y
participacin ciudadana de la sociedad civil
organizada promueve programas y proyectos
de inversin privada, pblica y de cooperacin
internacional para superar la pobreza e
impulsar el desarrollo humano integral de la
provincia.
VIII. VALORES

1. Democracia Participativa
2. Honestidad y Transparencia
3. Creatividad e Iniciativas
4. Democracia Participativa
5. Responsabilidad
6. Puntualidad
7. Equidad
8. Solidaridad
9. Tolerancia
10. Trabajo en Equipo

IX. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES

Objetivo Estratgico 1. Convertir a Huancayo en una ciudad moderna.


Objetivos Institucionales

Ordenar el Transporte pblico y la vialidad.

Recuperar el centro monumental de Huancayo.

Gestionar el desarrollo Urbano.

Objetivo Estratgico 2.Convertir Huancayo, en una metrpoli con ciudadanos con


alta calidad de vida.
Objetivos Institucionales

Desarrollar programas sociales para la poblacin de escasos recursos.


Brindar Servicio social de salud.

Promover el acceso a la recreacin y el deporte.

Objetivo Estratgico 3. Transformar a Huancayo en una Ciudad Segura y


Sostenible.

Objetivo Institucional

Contribuir a la integridad del ciudadano.


Objetivo Estratgico 4. Brindar Servicios pblicos eficientes que satisfagan y
eleven la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo Institucional

Brindar limpieza pblica y conservar el medio ambiente sano.

Objetivo Estratgico 5. Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva.

Objetivos Institucionales

Promover el Turismo

Promover el desarrollo del comercio

Gestionar la promocin empresarial y el desarrollo de la pequea y mediana empresa.

Objetivo Estratgico 6. Ser una administracin moderna y eficiente que brinda


servicios de calidad.

Objetivo Institucional

Alcanzar una situacin econmica administrativa slida y eficiencia optima

X. META Y FINALIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD ORGANICA META PRESUPUESTARIA


FINALIDAD CODIGO
Concejo Municipal/Alcalda Normar y Fiscalizar 01109
Organo de Control Institucional Control y Auditoria 00537
Gerencia Municipal Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 00576

Gerencia de Asesora Legal Desarrollar el Planeamiento de la Gestin 00576

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los 01491


Planes de Dllo Local
SG Planes Des. Local y Programac. Inv. Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los 01491
Planes de Dllo Local
Cooperacin Tcnica Internacional Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los 01491
Planes de Dllo Local
Procuraduria Pblica Municipal Gerenciar Recursos Materiales Humanos 00886
y Financieros
Secretaria Municipal Gerenciar Recursos Materiales Humanos 00886
y Financieros
SG Prensa e Imagn Institucional Gerenciar Recursos Materiales Humanos 00886
y Financieros
SG de Informatica Gerenciar Recursos Materiales Humanos 00886
y Financieros
Gerencia de Administracin y SubGerenciar Recursos Materiales Humanos 00886
Gerencias y Financieros
Mantenimiento Mantenimiento y Reparacin de Equipo 01050
Mecanico
Servicios Basicos (Luz, Agua, Telfono) 00886
Seguros 00886
Polica Municipal Fisc. y Control del cumplimiento de las 01492
Disp. Mcpales Adm
Turismo Promocin Turstica 01267
Comercializacin y Ferias Fomentar el Comercio y la Defensa del 01500
Consumidor
Ceprode Actividades de Promocin y Apoyo a las 00037
PYMES
Agua Potable Brindar Servicio de Agua Potable y 38923
Alcantarillado
Registro Civil Efectuar los Registros de Estado Civil 01495

Participacin Vecinal Apoyo a las Organizaciones Sociales de 00159


Base
Serenazgo Municipal Efectuar acciones de Seguridad 00678
ciudadana
Defensa Civil Atencin de Emergencias y Urgencias 00286

Laboratorio Clnico - Bromatolgico Efectuar Promocin Superv. Control 01502


Sanitario
Servicio DIESTRA Efectuar la Limpieza Pblica 01504

Limpieza Pblica Efectuar la Limpieza Pblica 01504

Relleno Sanitario Recoleccin Transporte y Disposicin 01507


Final de los RRSS
Parques y Jardines y Complejos Mantener y Conservar Areas Verdes 01508
Deportivos
Complejo Recreacional Cerrito de LaMantener y Conservar Areas Verdes 01508
Libertad
Parque de la Identidad Wanka Mantener y Conservar Areas Verdes 01508

Alumbrado Pblico Servicio de Mantenimiento de Alumbrado 01514


Pblico
UNIDAD ORGANICA META PRESUPUESTARIA
FINALIDAD CODIGO
Programa Vaso de Leche (Gastos Brindar Asistencia Alimentaria 01496
Operativos)
Comedores (Gastos Operativos) Brindar Asistencia Alimentaria a 08828
Comedores
PANTBC (Alimentos) Complementacin Alimentaria PANTBC 00371

DEMUNA Brindar Defensoria Municipal al Nio y 01497


Adolescente
OMAPED Asistencia al Ciudadano Familia y 00218
Discapacitado
Casa de Refugio Asistencia al Ciudadano Familia y 00218
Discapacitado
Deportes / Complejos Deportivos Fomentar el Deporte y Recrecin 01499

Polideportivo Wanca Fomentar el Deporte y Recrecin 01499

Cultura y Biblioteca Fomentar el Arte la Cult. y la 00832


Preservacin del Patr. Nac.
Centro Integral de Atencin a la Persona Asistencia al Anciano 00217
Adulto Mayor
Gerencia de Desarrollo Urbano y Administrar la Ciudad a travs de la 01513
Ambiental Planif. Urbana
Catastro Administrar la Ciudad a travs de la 01513
Planif. Urbana
Gerencia de Desarrollo Urbano y Efectuar la Planif., Prev. Educacin y
Ambiental Cont. Medio Ambiente 01503
Gerencia de Obras Pblicas - Mantenimiento de Vas y de la Red de 01509
Mantenimiento de Vas Semaforizacin Local
Gerencia de Trnsito y Transportes Mantenimiento de la Red de 01509
Semaforizacin Local
Gerencia de Trnsito y Transportes Garantizar la Fluidez del Transito 01510
Peatonal y Vehicular
Instituto de la Juventud Promocin e Incentivo de las Act. 38927
Artsticas y culturales
Prevencin de Consumo de Drogas 38841

Clnica Municipal Atencin Bsica de Salud 00299

SAT - HUANCAYO (PNP) Cobranza Tributaria 01494

Ejecucin Coactiva Fiscalizacin Tributaria 01493

Apoyo Comunal / Participacin Vecinal Apoyo a la Accin Comunal 00145


Unidad Formuladora Gerenciar Recursos Materiales Humanos
y Financieros 00886
XI.
ACTIVIDADES
Y PROYECTOS
DE LAS
UNIDADES
ORGANICAS
DESPACHO DE ALCALDIA
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
ALCALDIA
PROBLEMAS OBJETIVOS OBJETIVOS META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE

PRIORITARIOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES

CONVERTIR A HUANCAYO, EN

POLITICAS Y PLAN ESTREGICO CIUDAD MODERNA, PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y REALIZAR GESTIONES EJECUTIVASCEIDAS A LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS
COMPETITIVA, SEGURA Y DESARROLLO DE LA CIUDAD Y DEL NORMAR Y FISCALIZAR S/. 199,727.60
INSTITUCIONAL NO IMPLEMENTADAS INSTITUCIONALES
SOSTENIBLE, CON CIUDADANOS CIUDADANO
CON ALTA CALIDAD DE VIDA

TOTAL UNIDAD ORGANICA 199,727.60


ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ( O.C.I.)

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE


ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
En la Municipalidad Provincial de Se ha programado para el periodo 2011 seis (06) Acciones de Control ; (2-0411-

Huancayo se han identificado reas 2011-001), (2-0411-2011-002),


crticas y los procesos que por su (2-0411-2011-003).(2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005), 72,800.00
importancia econmica o social que (2-0411-2011-006). Cabe sealar no se considera la relacin de examenes
requiere la evaluacin y control del especiales por tratarse del Principio de Reserva en cumplimiento a la Ley N
OCI. 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control.
Ser una Administracin y Alcanzar una Situacin

Ejercer el control posterior en todas

Eficiente que Brinda Economica y Administrativa, Control y Auditoria


las reas, proyectos y actividades de Servicios de Calidad Slidad y Eficiencia optima Se ha programado Actividades como son: Informe de Cumplimiento del PACC,
la Municipalidad Provincial de
Huancayo de acuerdo a las Normas Informe Anual para el Concejo Municipal, Informe de Seguimiento de Medidas
de Auditoria Gubernamental, Normas Correctivas y de Procesos Judiciales, Informe de Veedurias, Informe de
de Auditoria Generalmente Aceptadas Evaluacin de Denuncias, Informe de Silencio Administrativo-Informe Comisin
NAGA y al Plan Anual de Auditoria de de Cautela, Evaluacin de Presentacin de Declaraciones de Bienes y Rentas, 57,200.00
la Municipalidad, Remitir los Informes legalidad de la Adquisicin de los Programas de Software, Informe Visitas al
de Auditoria resultantes de las Programa de Complementacin Alimentaria, Formulacin del PACC, Revisisn
Acciones de Control a la Alcalda y de la Estructura de Control Interno, Inspeccin de Activos Fijos, Veeduria de
simultneamente a la Contralora Toma de Inventarios, Gestin Administrativa de la Oficina del OCI, Atencin de
General de la Repblica, indicando las encargos de la CGR, Capacitacin Personal OCI.
observaciones y recomendaciones
pertinentes;

TOTAL UNIDAD ORGANICA 130,000.00


GERENCIA MUNICIPAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA MUNICIPAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Falta mejorar los Planes Estrategicos y la Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, 34,400.00
Administracion Estrategica para alcanzar evaluar y controlar la prestacin de los servicios
mejores niveles en la prestacion de los pblicos locales.
Servicios Publicos y en la realizacion de
Proyectos de Inversion con el fin de lograr Administracin eficiente con Gestin estratgica modelo , Monitorear y evaluar el cumplimiento de los
el desarrollo local y resolver los Problemas
administrativa y
que afronta la Provincia de Huancayo. servicios de calidad Planes de Desarrollo Local Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los
financieramente.
Faltando mejorar tambien la supervision, rganos de asesoramiento, rganos de apoyo y
control y la evaluacion de la gestion del 34,400.00
rganos de lnea en relacin a las Actividades y
municipio, asi como modernizar sus Proyectos.
procesos y fortalecer a la organizacin en
todos sus ambitos.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 68,800.00


EJECUCION COACTIVA
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
EJECUCION COACTIVA
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
Incumplimiento de los obligados y/o Procedimientos de ejecucin forzosa de Mandatos de Obligaciones de hacer:

ejecutados a las sanciones impuestos por (Demoliciones, Clausuras, construcciones de cercos o similares; paralizaciones de obras, 27,998.00
la Administracin Municipal suspensin de actividades y otros actos de coercin)
Ser una Administracin Alcanzar una situacin Econmica y Fiscalizacin Tributaria (Ejecucin de Resoluciones

Moderna y Eficiente que brinda administrativa, solida, eficiencia y


servicios de calidad. optima Administrtivas)
Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos de ejecucin forzosa para la
6,278.99
Resistencia y desobediencia de los erradicacin de los antros de perdicin, involucrando a las instituciones pblicas como:
ejecutados a los actos de ejecucin forzosa (Polica Nacional del Per, Ministero Pblico, Defesoria del Pueblo y otros).
realizado por la ejecutoria coaciva de la
MPH.
Ejecucion del procedimiento de gastos y costas preocesales dentro del proceso coactivo 5,723.01

TOTAL UNIDAD ORGANICA 40,000.00


GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades

Inadecuada orientacin al Usuario en la Capacitacin de Recursos Humanos referente a 35,000.00

absolucin de casos y ordenamientos Procedimientos Administrativos, Gestin Pblica y


jurdicos. otros .
Ser una Administracin Eficiente Alcanzar una situacin Econmica y Desarrollar el Planeamiento de la Gestin

que brinda servicios de calidad. administrativa, slida, eiciencia y Emisin de Informes Legales, Opiniones Legales y
optima.
Inapropiada aplicacin en los trmites otros en el plazo oportuno, proponiendo criterios de 40,000.00
simplifiacin administrativa y aplicacin de
respecto a Simplicacin Administrativa
dispositivos legales y normas conexas del
procedimiento administrativo

75,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

DEFICIENTES ESTRATEGIAS DE Elaboracin, actualizacin y evaluacin de 15,000


PLANIFICACION PARA RESOLVER LOS documentos de Gestin que impulsen el Desarrollo
PROBLEMAS DE LA CIUDAD de la Ciudad
SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DEFICIENTE EVALUACION DE LOS PLANES Asesoramiento tcnico y capacitacin permanente

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO


EFICIENTE QUE BRINDA ECONMICA Y ADMINISTRATIVA,
PLANES DE DESARROLLO LOCAL con oportunidad y calidad
15,000
SERVICIOS DE CALIDAD SOLIDA EFICIENTE Y OPTIMA

ESCASA UTILIZACION DE LA INFORMACIN Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el proceso 50,000


Presupuestario Municipal y el Presupuesto
ESTADSTICA MUNICIPAL
Participativo Municipal 2012

TOTAL UNIDAD ORGANICA 80,000


SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL OPI

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA. POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL (OPI)
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

INSTITUCIONALES

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION REALIZAR 87,000.00

SEGUIMIENTO A LA UE DE LOS PROYECTOS VIABLES


DEFICIENTE Y LIMITADA CAPACIDAD EN LA

PROVINCIA DE HUANCAYO PARA LA OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL EVALUAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS
FORMULACION DE PROYECTOS DE LOS RECURSOS A TRAVES DE LA A TRAVES DE PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO EL PROMOVER CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA A LAS 1,600.00
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL APROBACION DE PROYECTOS SOSTENIBLES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS UF Y A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN EL SNIP
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION DE IMPACTO SOCIAL.
PUBLICA.
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO 1,400.00

INSTITUCIONAL PEI y PLAN DE DESARROLLO LOCAL


CONCERTADO PROVINCIAL.

TOTAL DE UNIDAD ORGANICA 90,000.00


PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PROCURADURIA MUNICIPAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Equivocada percepcion de la ciudadania Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus 113,804.90

respecto de las acciones que realiza la


diferentes materias (civil,penal, laboral y otros)
Procuraduria Pblica Municipal
Ser una Administracin Eficiente Alcanzar una situacin Econmica y Gerenciar recursos materiales humanos y financieros
que brinda servicios de calidad administrativa, solida, eficiencia y
optima
Falta de Celeridad en los Procesos por Difusin de las acciones realizadas por la

Falta de Recursos Economicos(Para el 6,195.10


Procuraduria para cambiar la percepcin de la
envio de documentos ya que las gerencias
ciudadania a travs de medios idoneos.
lo entregan despues del plazo establecido)

TOTAL UNIDAD ORGANICA 120,000.00


GERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE
ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
Falta dirigir una adecuada

administracin en el sistema de Emitir normatividad municipal en terminos de Eficiencia y Eficacia 65,000.00


tramite documentario, archivo y
Secretaria Municipal
Ser una Alcanzar una Situacion
Administracion Economica y Gerenciar Recursos Materiales,
Eficiente que brinda Administrativa Solida y Humano y Financieros
Servicio de Calidad Eficiente Optima
Falta de dinamizacin, puntualidad y Implementar y Supervidar el Sistema de Tramite Documentario Archivo Central y 35,000.00

agilidad en las reuniones de


Secretaria
comisisiones

TOTAL UNIDAD ORGANICA 100,000.00


SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN
INSTITUCIONAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Mejorar y mantener la buena imagen S/. 80,000.00


Bajo nivel de conocimiento sobre institucional
Ser una administracin Alcanzar una situacin
los servicios y actividades que Gerenciar recursos materiales, humanos y
eficiente que brinda econmica y administrativa
presta y realiza la Municipalidad financieros
servicios de calidad slida y eficiencia ptima.
Provincial de Huancayo
Ejecutar el Plan de Marketing y 40,000.00

Comunicacin Integral.

TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 120,000.00


SUB GERENCIA DE
INFORMATICA

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE INFORMTICA
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Costo Aprox. (S/.)

Mantenimiento, Desarrollo e implementacin de Software y Pginas Web


Falta de Informacin actualizada, adecuada, Ser una administracin y eficiente Alcanzar una situacin Econmica y

administrativa, slida y eficiencia Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros 60,000.00


ordenada y en tiempo real. que brinda servicios de calidad. optima Mantenimiento preventivo/Correctivo de los equipos informticos y red
de datos de la M.P.H.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 60,000.00

Observacin
- El Costo Aproximado es mayor al techo presupuestal, debido a que est articulado con el Plan Operativo Informtico de la Institucin (POIN), lo
cual est normado por el ONGEI y es necesario para cubrir las actividades que en l se detallan
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Evaluar, controlar y supervisar las

Recepcion de Requerimientos para actividades de los sistemas 30,000.00


administrativos de personal,
Adquisicion de Bienes y Servicios, seleccin
logistica, contabilidad y tesorera.
de personal , pagos oportunos y
sustentados finalmente implementacin Ser una administracion
Alcanzar una situacion Gerenciar los Recursos Humanos, Patrimonial y Financiero de manera austera y transparente que permita
de sistemas informticos para las reas moderna eficiente y eficaz que Economica-Administrativa
garantizar una eficiente Gestion Administrativa
sobre todo en sistemas de control de brinda servicios de calidad solida, eficiente y optima
Inventario para almacenes, problemas que
actualmente ocasionan demora en todos
los tramites administrativos Elaborar estrategas para 10,000.00
garantizar una eficiente gestin
administrativa

TOTAL UNIDAD ORGANICA 40,000.00


SUB GERENCIA DE PERSONAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS, ESSALUD, EXPEDIENTES Y ESCALAFON)

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA CUMPLIMIENTO DE

FUNCIONES DENTRO DEL REA DE 15,000.00


REMUNERACIONES
FALTA DE CULMINACION E
AVANCE CONSIDERABLE EN EL NUEVOSISTEMA DE 20,000.00

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ESCALAFON


REGISTRO Y ESCALAFON NO PERMITE UNA
ATENCION MAS OPORTUNA AL PERSONAL SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y
ACTIVO Y PENSIONISTAS, EN CUANTO A MODERNA EFICIENTE QUE ECONOMICA ADMINISTRATIVA FINANCIEROS
SUS BENEFICIOS; DESARROLLAR BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA
ACCIONES DE COMPENETRACIN Y UNIDAD
PROGRAMAS DE CAPACITACION 51,000.00
ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DEL LABORAL POR EL REA DE BIENESTAR SOCIAL
DESEMPEO LABORAL

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA RESOLVER LOS 14,000.00

PROBLEMAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO EN EL


REA DE BENEFICIOS SOCIALES.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 100,000.00


SUB GERENCIA DE TESORERIA
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE TESORERIA
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgico Objetivos Institucionales Metas Presupuestaria Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Ineficiencia en el proceso del Sistema SER UNA ADMINISTRACION

de Tesorera dificultando el pago de ALCANZAR UNA SITUACION Formular planteamientos estrategicos para la
MODERNA, EFICIENTE QUE GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS
manera oportuna a los proveedores y ECONOMICA ADMINISTRATIVA administracin de los recursos financieros 50,000.00
BRINDA SERVICIOS DE Y FINANCIEROS
otros usuarios causando malestar en SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA municipales
CALIDAD
los mismos.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ISNTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Generar Informacion

Inoportuna Informacin presupuestal Financiera y Presupuestal


oportuna para optimizar la Alcanzar una Situacion Elaborar la Cuenta Municipal Mensual , Trimestral y Anual, para la toma de
y Financiera emitida por la Sub Gerenciar recursos materiales,Humanos y 50,000.00
Gestion Financiera de la Economica Administrativa, decisiones en base a los controles presupuestarios y conciliaciones de ingresos y
Gerencia de Logistica y Tesoreria para Financieros.
Municipalidad Provincial de Solida y Eficiente, optima. gastos, aplicando arqueos diversos.
el proceso de integracion contable. Huancayo y permita brindar
servicios de calidad.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ALMACEN CENTRAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE ALMACEN CENTRAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBEJTIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD Y PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

RECEPCION, VERIFICACION, CLASIFICACION Y S/. 3,000.00

ALMACENAJE DE BIENES SEG. O/C


SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION

TRABAJO MANUAL LO CUAL AHCE GERENCIAR RECURSOS MATERIALES Y INFORMACION CONTABLE EN FORMA S/. 3,000.00

EFICIENTE QUE BRINDE ADMINISTRATIVA, SOLIDA , MENSUAL


LENTO EL PROCESO DE ALMACEN HUMANOS
SERVICIO DE CALIDAD EFICIENTE Y OPTIMA
INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y S/. 4,000.00
CONTROL TEVA

TOTAL S/. 10,000.00


SUB GERENCIA DE LOGISTICA
MANTENIMIENTO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - MANTENIMIENTO

Problemas prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos institucionales Metas Presupuestarias Actividades y proyectos Cuadro de Necesidades

En el Palacio Municipal hay


deficiencias en los servicios bsicos Implementar un sistema de control para
(Agua, Luz, Ascensores, Servicios Gerenciar Recursos Materiales Humanos y S/. 60,000.00
Higinicos y otros), para el personal financieros. mejorar el mantenimiento de los servicios
bsicos dentro del Palacio Municipal.
de la institucin , como al publico
usuario en general.

La mayora de los vehculos y Ser una Administracin Alcanzar una situacin


maquinarias que prestan servicio en la eficiente que brinda Econmica y Administrativa ,
seguridad ciudadana , ejecucin de servicios de calidad slida y Eficiencia Optima
obras y otros servicios ya cumplieron Implementar un sistema de control del
su vida til, por lo cual requieren su Mantenimiento y reparacin de equipo
mantenimiento preventivo y correctivo de los S/. 100,000.00
renovacin y/o repotenciacion general Mecnico vehculos y maquinarias de la MPH.
, para recuperar su eficiencia,
disponibilidad y operatividad.

TOTAL S/. 160,000.00


SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ALMACEN GENERAL DE OBRAS

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ALMACEN GENERAL DE OBRAS

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

ADMINISTRAR CON EFICIENCIA,EFICACIA Y

SER UNA ADMINISTRA -CION ALCANZAR UNA SITUACION OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS
DEFICIENTE Y LENTO PROCESO DE MODERNA Y EFICIENTE QUE ECONOMICA , ADMINISTRA - MATERIALES A LA GERENCIA USUARIA EN ELABORACION Y EJECUCION ESTRATEGICA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 6,000.00
ALMACEN BRINDA SERVICIOS DE TIVA , SOLIDA Y EFICIENTE , CONCORDANCIA CON LAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
CALIDAD. OPTIMA. ESTABLECIDAS E INFORMACION OPORTUNA A
LA SUB GERENCIA QUE NOS VINCULE .

TOTAL UNIDAD ORGANICA 6,000.00


SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ADQUISICIONES

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ADQUISICIONES
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Conducir el proceso de administracion de los


recursos Bienes y Servicios que se requieren en
la institucion para el cumplimiento de las
actividades y proyectos de la gestion S/. 45,000.00
Municipal, asegurando el abastecimiento
oportuno y eficiente.
Los Requerimientos y Notas de Pedido

solicitados no son atendidos Ser una administracion Ser una administracion eficiente Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
oportunamentre ocasionando retraso eficiente que brinda
que brinda servicios de calidad Financieros
en la realizacion de las actividades y servicios de calidad
proyecto de inversion.
Proponer normativas y capacitaciones S/. 20,000.00

estrategicas a fin de optimizar el proceso de


adquisiciones.

TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 65,000.00


SUB GERENCIA DE LOGISTICA
CONTROL PATRIMONIAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI,PIA,POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES-SGL-GA

PROBLEMAS OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y CUADRO DE


PRIORITARIOS ESTRATEGICOS PROYECTOS NECESIDADES

BIENES INMUEBLES SIN


SANEAMIENTO FISICO LEGAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES - INSCRIPCION SUNARP
S/. 8,976.25
SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION GERENCIAR RECURSOS MATERIALES
ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA
EFICEINTE QUE BRINDE SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA HUMANOS Y FINANCIEROS
LOCALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL SERVICIOS DE CALIDAD CONTROL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y
INADECUADOS NO CUMPLEN LA
ASIGNACION ADECUADA DE LOS MISMOS.
FUNCION PARA EL QUE FUE S/. 11,023.75
CONSTRUIDO

TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 20,000.00


GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
GERENCIA Y APOYO LEGAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

FALTA DE ESTRATEGIAS ADECUADA PARA CONVERTIR A HYO. EN UNA GESTIONAR LA PROMOCION FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL BRINDAR ESTRATEGIAS EFICIENTES NECESARIAS Y ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE 13,681,00

LOGRAR UN DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD MODERNA Y EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DE


LA GERENCIA Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO.
CONSUMIDOR
SOSTENIBLE COMEPTITIVA LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA

TOTAL 13,681,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
PROMOCION, FORMALIZACIN Y CONTROL DEL
COMERCIO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PROMOCION, FORMALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO(LICENCIAS, CEPRODE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ESPECTACULOS

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

DEBIL APOYO MUNICIPAL A LA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

GENERACION DE NUEVAS ACTIVIDADES 30,891.33


Y ARTICULACION INSTITUCIONAL PUBLICO PRIVADA
PRODUCTIVAS Y A SU FORMALIZACION

INFORMALIDAD Y FRAGIL FISCALIZACION, GESTIONAR LA PROMOCION FORMALIZACION , FISCALIZACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS

INSPECCION Y CONTROL DE CONVERTIR A HUANCAYO EN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DE FOMENTAR EL COMERCIO Y DESARROLLAR 23,817.00
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS Y COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS UNA CIUDAD COMPETITIVA
PROMOVER EL DESARROLLO DEL ACTIVIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y

ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD CARECEN PROMOCION, EXPOSICION DE FERIAS LOCALES Y RUEDAS DE NEGOCIOS


DE ALTOS NIVELS DE COMPETIVIDAD 49,078.67
(NECESIDAD DE CAPACITACION, Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES
ARTICULACION DE MERCADO Y
ASOCIATIVIDAD)

TOTAL 103,787,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Promocin del Turismo y Artesana

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Identificacin de nuevos recursos, atractivos y productos tursticos para la Promocin 12,800,00

turstica de la Provincia de Huancayo.

Programas de fortalecimiento de conciencia , cultura turstica, control y supervisin de 37,200,00

Escasa promocin, cultura y conciencia del establecimientos de servicios tursticos


Convertir a Huancayo en una
Turismo Inadecuada intervencin Promover el desarrollo del Turismo PROMOCIN Y FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE
Ciudad Competitiva
municipal en la calidad de los servicios.

Control del cumplimiento oportuno y efectivo de pagos de merced conductiva 2,250,00

Promover la realizacin de ferias tradicionales y no tradicionales en espacios adecuados 12,282,00

TOTAL 64,532,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
CONTROL Y FISCALIZACIN

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
CONTROL Y FISCALIZACION (rea de Comercio Informal, Polica Municipal y Giros Especiales)

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Deficiente intervencin municipal


en el control del comercio
ambulatorio y establecimientos de
giros especiales, e ineficiente Regular, controlar, fiscalizar y monitorear permanentemente la
cumplimiento de funciones del
personal de la polica municipal e expansin del comercio ambulatorio en todas sus modalidades a traves 296,000,00
inadecuada infraestructura del fortalecimiento de capacidades mediante talleres al personal de la
polica municipal.
Promover el Desarrollo del

Comercio.

Limitada participacin de Proponer y ejecutar estrategias de ordenamiento en zonas del comercio

organismos e instituciones en el 605,000,00


intensivo en coordinacin con las autoridades involucradas, segn las
programa de giros especiales y del
Convertir a Huancayo en Fomentar el Comercio y la Defensa del normas y disposiciones municipales vigentes.
comercio ambulatorio.
una ciudad competitiva Consumidor

Acciones y estrategias con participacin Multisectorial y propuesta de

solucin a corto y mediano plazo, a los giros especiales Formales e 19,000,00


Informales
Limitada participacin de las Gestionar la Promocin
insituciones y organismos de la Empresarial y el Desarrollo de
sociedad civil en la solucin del la Pequea y Mediana
problema de Giros Especiales. Empresa.
Acciones de sensibilizacin y capacitacin dirigido a la poblacin en
general, sobre el cumplimiento estricto de las Normas y Disposiciones 8,000,00
Municipales vigentes

TOTAL 928,000,00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, Y 50000.00

REFORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.

Deficientes condiciones de Desarrollo CONVERTIR A HUANCAYO GESTIONAR EL DESARROLLO Administrar la Ciudad a travs de la Planificacion PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS 100600.00

Urbano de la Ciudad de Huancayo EN UNA CIUDAD MODERNA URBANO Urbana EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

DACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES PARA LOS PROCESOS DE 89400.00

HABILITACION URBANA Y USOS DEL SUELO

TOTAL 240000.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL - GESTION AMBIENTAL

N PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
PRIORITARIOS NECESIDADES

DEFICIENTE Proponer Normas,


LOGRAR LA PARTICIPACION Reglamento orientados
INTERVENCION S/. 2,000.00
s
1
MUNICIPAL EN LA
ACTIVA DE LAS a prevenir, controlar o
GESTION AMBIENTAL.
AUTORIDADES DEL SECTOR. mitigar los impactos
ambientales
negativos
LIMITADO INTERES
2 PARA LA FORMULACION MOTIVAR E INCENTIVAR AL Fortalecimiento de
DE PROYECTOS CUIDADO Y PRESERVACION capacidades en el
AMBIENTALES Y DEL MEDIO AMBIENTE GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO A
manejo integra de los
FORESTALES. TRAVS DE LA GESTION AMBIENTAL.
l S/. 5,000.00
Recurso Naturales,
s
EDUCACION Y considerando actividades
ESCASA CULTURA SENSIBILIZACI
ADMINISTRAR LA PROVINCIA DE prevista en el
N s
3 HUANCAYO A TRAVEZ DEL SISTEMA DE Calendario
AMBIENTAL. AMBIENTAL NO FORMAL,
Ambiental.
GESTION AMBIENTAL MEDIANTE SU
FORMAL E INFORMAL
ACREDITACION.
EDUCAR, SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR
A TRAVS DEL CONTEXTO DE LA
DEFICIENCIA LOGRAR LA CONSERVACION EDUCACION AMBIENTAL FORMAL, NO
4 PRESUPUESTAL PARA EL DEL MEDIO AMBIENTE FORMAL. E INFORMAL.
DESARROLLO DE LA PARA MEJORAR NUESTRA
GESTION AMBIENTAL. CALIDAD DE VIDA. Implementaci de los
n S/. 3,000.00
Instrumento de Gestin
s
CONVENIOS Ambiental
Local
FALTA DE A
INSTRUMENTOS DE INTERINSTITUCIONALES
5 TRAVS DE LA COMISION
MEDICION DE LA AMBIENTAL MUNICIPAL
CALIDAD AMBIENTAL
PROVINCIAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 10,000.00


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y AMBIENTAL
CATASTRO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESRROLLO URBANO Y AMBIENTAL - CATASTRO

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
INFORMALIDAD Y CRECIMIENTO

DESORDENADO DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO. Levantamiento catastral predial de los diferentes sectores catastrales del

CONVERTIR A GESTIONAR EL DIAGNOSTICAR FISICO Y LEGALMENTE EL casco urbano del distrito de Huancayo para su procesamiento y 200 000.00
HUANCAYO EN UNA CASCO URBANO DEL DISTRITO DE sistematizacion de la informacin grfica, alfanumerica, y fotografica, para
DESARROLLO URBANO
CIUDAD MODERNA HUANCAYO generar reportes de informacin a las diferentes unidades de la Municipalidad
MANEJO INADECUADO DE LA y actualizacion.
INFORMACION PREDIAL DEL
DISTRITO DE HUANCAYO

TOTAL 200,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
EJECUCION DE OBRAS

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS

Problemas Prioritarios Objetivos Objetivos Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de


Estratgicos Institucionales necesidades
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA
TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA
MERCED CON LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, HUANCAYO, PROV. HYO, 750,000.00
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS,
JUNIN
HUANCAYO, PROV. HYO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE

EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO TRAMO


HUANCAYO TRAMO QUEBRADA HONDA -TERMINAL TERRESTRE - RIO SHULLCAS - RIO CHILCA - 500,000.00
QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO
PANAMERICANA SUR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SHULLCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR, HYO.

COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS EDUCACION , SANEAMIENTO Y


ESTRATEGICOS EDUCACION , SANEAMIENTO Y VIAS 1,560,000.00
VIAS RURALES
RURALES
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 12, 14 Y 21

LOCALES DE LOS SUB SECTORES 12, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN DEL BARRIO SAN CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA 1,000,000.00
CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOVILIARIO URBANO DE LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO - 300,000.00

ALCANZAR UNA SITUACION CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, AV. FERROCARRIL, HUANCAYO - I ETAPA
SER UNA ADMINISTRACION HUANCAYO, PROV. DE HUANCAYO, JUNIN
INADECUADA INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y
VIAL DE LA CIUDAD EFECIENTE QUE BRINDA ADMINISTRATIVA SOLIDA Y
SERVICIOS DE CALIDAD
EFICIENCIA OPTIMA. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HUAMANMARCA - I ETAPA 300,000.00
HUAMANMARCA, PROVINCIA DE HUANCAYO

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO PARA 330,000.00


MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNIN
HUANCAYO - JUNIN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL


ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUANCAYO, 250,000.00
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN

OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, 250,000.00


AGUSTIN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - II ETAPA
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO 640,000.00
TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4
CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4 Y 5, 460,000.00
Y 5, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN ()

TOTAL 6,340,000.00
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS

Problemas Prioritarios Objetivos Objetivos Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de


Estratgicos Institucionales necesidades
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION, 840,000.00
CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION, PULTUQUIA, PROVINCIA PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
DE HUANCAYO - JUNIN

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA
TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE 610,000.00
ANTIGUA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
HUANCAYO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA -
COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA - PROLG. PIURA
PROLG. PIURA ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN TRAMO AV. JOSE 540,000.00
ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN OLAYA JR. LOS COMUNEROS - I ETAPA
TRAMO AV. JOSE OLAYA JR. LOS COMUNEROS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN
SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ. 540,000.00
SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE AGUSTIN - PSJ. SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION HUANCAYO - JUNIN
INADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES
VIAL DE LA CIUDAD EFECIENTE QUE BRINDA TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA VECINAL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA
ADMINISTRATIVA SOLIDA Y
SERVICIOS DE CALIDAD
COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, - I ETAPA
350,000.00
EFICIENCIA OPTIMA.
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, 200,000.00

HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, HUANCAYO, HUANCAYO - I ETAPA


PROVINCIA DE HUANCAYO

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION -

ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION - ESCALINATAS A 440,000.00


CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO, ESCALINATAS A CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO- JUNIN - I ETAPA
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

TOTAL 3,520,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
MANTENIMIENTO DE VIAS

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - MANTENIMIENTO DE VIAS

Problemas Prioritarios Objetivos Objetivos Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de


Estratgicos Institucionales necesidades
MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS NO PAVIMENTADAS 108,654.71

DEFICIENTE ESTADO DE SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE SEMAFORIZACION DE MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO) 146,513.09

CONSERVACION DE LA EFECIENTE QUE BRINDA ECONOMICA Y MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRETO) 41,454.36
INFRAESTRUCTURA VIAL Y RED DE ADMINISTRATIVA SOLIDA Y LA RED LOCAL
SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD SERVICIOS DE CALIDAD EFICIENCIA OPTIMA. LIMPIEZA DE CUNETAS, SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS 3,377.84

TOTAL 300,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
UNIDAD FORMULADORA

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - UNIDAD FORMULADORA
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
ESTRATEGICOS NECESIDADES
LIMITADOS ACCESOS DE INTERCONECCION VIAL EN LIMITADOS ACCESOS DE CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD
60% FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PISTAS Y VEREDAS, CAMINOS VECINALES, INTERCONEXION 49000

INTERCONECCION VIAL EN LA
LA PROVINCIA DE HUANCAYO MODERNA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
PROVINCIA DE HUANCAYO

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO DEFICIENTE INFRAESTRUCTURAS DE CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA


40% FORMULACION DE PERFILES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, SALUD ENTRE OTROS DE MANERA 51000

SERVICIO BASICO, EDUCACION, SALUD, METROPOLI CON CIUDADANOS CON ALTA


BASICO, EDUCACION, SALUD, DEPORTE , ETC. INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPORTE ETC. CALIDAD DE VIDA

TOTAL 100000
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL. MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL. TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-

TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE.
PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES, HUANCAYO
HEROES, HUANCAYO
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
SAPALLANGA
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE RAQUINA DEL DISTRITO DE
PUCARA
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA
CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA COOP. SOL DE LOS ANDES,
HUANCAYO
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS
DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS DEL RIO SHULLCAS TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
Toda ejecucin de obra es una obra CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL,
de impacto, no necesariamente se Convertir a Huancayo en PARIAHUANCA, HUANCAYO
Gestional el desarrollo urbano ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO 113,680.20
mide por el tamao sino por la calidad una ciudad moderna CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL CENTRO POBLADO SAN BALVIN,
de trabajo CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL
DISTRITO DE PARIAHUANCA
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO TAMBO, DISTRITO DE
PARIAHUANCA, HUANCAYO
TAMBO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE
VIQUES, HUANCAYO
CENTRO DEL DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS SECTORES: LOS LIBERTAD.,
SECTORES: LOS LIBERTAD., CERRITO DE LA LIBERTAD, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN

EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. MENOR DE CRISTOBAL, C.P. MENOR DE HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE,

TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE PARQUE CONST., PARQUE IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO

COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO


TOTAL 113,680.20
GERENCIA DE TRNSITO Y
TRANSPORTES

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE
ESTRATGICOS NECESIDADES.
EL CAOS Y LA CONGESTION DEL TRANSITO MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACION MIGRACION DE LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA SEMAFORICO ACTUAL A LA TECNOLOGIA S/. 150.000,00

LOCAL LED
CONVERTIR A HUANCAYO EN ORDENAR EL TRANSPORTE PUBLICO

UNA CIUDAD MODERNA Y LA VIABILIDAD PLAN DE FISCALIZACION AL TRANSPORTE PUBLICO Y VEHICULOS MENORES S/, 200 000,00
INEXISTENCIA DEL PLAN DE REGULACION GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y
DE ACUERDO A LA SITUACION ACTUAL VEHICULAR SIMULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y CURSOS DE EDUCACION VIAL S/, 50 000,00

TOTAL UNIDAD ORGANICA 400,000.00


GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA VASO DE LECHE

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - P.V.L.

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

REPARTO INOPORTUNA DE PRODUCTOS DEL ATENCION OPORTUNA EN EL SUMINISTRO DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CALIDAD PARA 1,105,377.12


PVL A LAS BENEFICARIOS DE LOS DIVERSOS
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACION
COMITES
BENEFICIARIA
CONVERTIR A HUANCAYO EN

MADRES BENEFICARIAS DE ESCASOS UNA CIUDAD METROPOLI CON FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADES
CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD DESARRROLLAR PROGRAMAS SOCIALES
RECURSOS ECONOMICOS NO CUENTAN PRODUCTIVAS Y SALUDABLES DE LOS COMITES DE
DE VIDA . PARA PERSONAS DE ESCASOS 1.BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 40,000.00
CON HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y VASO DE LECHE A FIN DE CONVERTIRLAS EN
RECUROS
SALUDABLES . ORGANIZACIONES AUTOSOSTENIBLES

INADECUADO MONITOREO, FALTA DE

SUPEVICION EN EL PVL Y NO EXISTE UNA MONITOREO Y SUPERVICION DEL PVL Y EVALUACION 34,989.88
EVALUACION NUTRICIONAL PERMANETE DE NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS .

TOTAL UNIDAD ORGANICA 1,180,367.00


GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
MUJER - CASA DEL REFUGIO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUJER CASA DEL REFUGIO

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

FALTA DE ATENCION INTEGRAL A ATENCION INTEGRA: ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PSICOLOGIA A MUJERES 7,500.00

MUJERES EN EL RIESGO SOCIAL POR VIOLENCIA, ABANDONO FAMILIAR Y SEXUAL


PROMOVER LA ATENCION
HUANCAYO UNA METROPOLI
INTEGRAL CON CALIDAD DE
CON CIUDADANOS CON
VIDA DE GRUPOS DE
CALIDAD DE VIDA
FALTA DE PROMOCION DE LOS MUJERES EN RIESGO SOCIAL PROMOVER TALLERES DE PRODUCCION ECONOMICA Y SOCIAL CON MUJERES
7,500.00
DERECHOS Y DEBERES ORGANIZADAS

TOTAL 15,000.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

DEPORTES Y RECREACION

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DEPORTES Y RECREACIN

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Falta de medios para reducir factores de Promover estilos de vida saludable con el deporte recreativo y competitivo 85,000.00
riegos (stress, drogadiccin, alcohol,
delincuencia, etc.)
Escasa participacin de la poblacin en
actividades deportivas por ausencia de Convertir Huancayo en una Propuestas de programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las 1,000.00
infraestructura y falta de mantenimiento a Promover el acceso a la Recreacin
metrpoli con Ciudadanos con Fomentar el Deporte y la Recreacin instalaciones deportivas y propuestas de construccin
las existentes que adems no cuentan con y al Deporte
personal capacitado alta Calidad de Vida

Falta de promocin de eventos deportivos


que hace que la poblacin permanezca Programa de promocin y difusin de las actividades deportivas que organiza la MPH 4,000.00
ajena y aptica, no contribuyendose al
mejoramiento de sus condiciones de salud
fsica
TOTAL UNIDAD ORGANICA 90,000.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

La poblacion beneficia no conoce el Fortalecimiento de


capacidades en seguridad Talleres de capacitacion en temas productivos.
valor nutritivo de los alimentos.
alimentaria para mejorar la Instalacion de biohuertos en los comedores y hogares de los beneficiarios. 13,767.40
La falta de verduras y hortalizas en el
calidad de vida de la Monitoreo permanentye a los OSB.
menu de los beneficiarios.
poblacion beneficiaria.
Optimizar y asegurar la
La compra a destiempo de los Convertir Huancayo en una atencion oportuna con Realizar oportunamente los requerimientos de los productos del PCA.
productos. metrpoli con Ciudadanos alimentos de calidad a grupos Brindar asistencia alimentaria. Coordinar con el Pronaa Hyo y Area de Bromatologia de MPH para la 168,906.60
Falta mejorar el control de calidad de con alta Calidad de Vida vulnerables con riesgo y en realizacion del control de calidad de alimentos.
los productos. extrema pobreza, en los Sub
Programas.
Hogares con viviendas en pesimas Generar oportunades para
vivir con dignidad y mejor Programa de promocin y difusin del proyecto Mi vivienda Mejorada y
condiciones y mala distribucion de
calidad de vida, impulsando 5,000.00
ambientes. Barrios sin los servicios sostenible.del Sub Programa AxT.
basicos de agua y desague. el foratlecimiento integral de
la famila.
TOTAL 187,674.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PAN T.B.C.

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA PAN T.B.C.

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Los pacientes de TBC requieren

alimentos balanceados para Contribuir a la Recuperacin


coadyuvar a su recuperacion. del Paciente Tuberculoso Contribuir a la Recuperacin del Paciente Tuberculoso Ambulatorio y
Ambulatorio y Proteger a su 15,441.20
Proteger a su Familia brindando servicios de calidad y en forma
Familia brindando servicios
Los Responsables del Programa de calidad y en forma oportuna.
de PANTBC necesitan Convertir Huancayo en oportuna.
decapacitaciones para el buen una metrpoli con Brindar asistencia alimentaria.
manejo de los productos y otros Ciudadanos con alta
que requiere el programa. Calidad de Vida.
Se tiene que entregar las canastas Asistencia y apoyo

Alimentario a paciente
de alimentos a los centros de Asistencia y apoyo Alimentario a paciente tuberculosos y familia, asi
tuberculosos y familia, asi 138,970.80
Atencion ( Hospitales,
como la entrega de canastas como la entrega de canastas a los establecimientos de salud.
Centros de Salud, Puestos de
en los establecimientos de
Salud).
salud.

TOTAL 154,412.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
O.M.A.P.E.D.

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - O.M.A.P.E.D.

Problemas Prioritarios Objetivos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de
estratgicos Necesidades
Falta de acreditacin a fin de ser Promover la identificacin, certificacin y registro de las personas con

reconocido como persona con


discapacidad
discapacidad
Convertir Huancayo en Desarrollar Programas

una Metrpoli con Asistencia al Ciudadano Familia y Fomentar la participacin e inclusin de las personas con discapacidad
sociales para la poblacin de 15,000.00
Falta de espacios laborales a fin de ciudadanos con alta Discapacitado
escasos recursos en los diferentes campos que involucren su desarrollo personal y
proveer la estabilidad econmica calidad de vida
econmico
en sus hogares, y deficiencia en la
proteccin de sus derechos que los
asiste.
Promocin y difusin de los derechos de las personas con discapacidad.

TOTAL 15,000.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
D.E.M.U.N.A.

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - D.E.M.U.N.A.

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADROS DE
NECESIDADES

Respertar los derechos de los nios, nias Convertir a Huancayo en una

y adolecentes de nuestra localidad, falta


Metropoli de ciudadanos con Promover el desarrollo humano Brindar Defensoria Municipal al Promover la Defensa Atencin y promocin del Nio, Nia y Adolescente.Fomentar la S/. 22,000.00
de educacion para hacer respetar sus
alta calidad de vida sostenible orientada a la poblacin Nio y Adolescente conformacin y capacitacin de comits de Vigilancia y del Adolescente trabajador.
derechos y tenerr una vida digna como
en riesgo
todo ciudadano.

falta de apoyo economico y moral de las


instituciones gubernamentales de nuestra Convertir a Huancayo en una Promover el desarrollo humano Promover la Defensa Atencin y promocin del Nio, Nia y Adolescente.Fomentar la
region. Metropoli de ciudadanos con Brindar Defensoria Municipal al S/. 8,000.00
sostenible orientada a la poblacin conformacin y capacitacin de comits de Vigilancia y del Adolescente trabajador.
Mayor apoyo profecional para los nios, alta calidad de vida Nio y Adolescente
en riesgo.
nias y adolecentes que fueron vulnerado
sus derechos.

TOTAL S/. 30,000.00


GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADROS DE NECESIDADES

Limitada cobertura en la PROMOVER SERVICIO ESPECIALIZADO E INFORMACION DE CALIDAD CON 5,000.00


informacin a los usuarios TECNOLOGIA DE PUNTA
Convertir a Huancayo en Fomentar el acceso a la informacion y

Material bibliogrfico una Metropoli de Promover el acceso a la


ciudadanos con calidad preservar el patrimonio cultural de nuestra ACTUALIZAR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 30,000.00
desactualizado. Cultura y a la Informacin.
de vida e Informados Regin.

Tecnologia obsoleta en el manejo IMPLEMENTAR EL CATALOGO UNIDO AUTOMATIZADO VERSION 2.0 5,000.00

del material bibliografico.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 40,000.00


GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
C.I.A.M.
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - C.I.A.M.

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Convertir Huancayo en

una Metrpoli de Promover el desarrollo Promocin del Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores
Discriminacin Social Ciudadanos con calidad humano sostenible orientado Asistencia al Anciano 10,000.00
de vida. a la poblacin en riesgo

TOTAL UNIDAD ORGANICA 10,000.00


GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI, Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Mejorar las vias de acceso al Convertir Huancayo en una Promover el acceso a la Mejorar y complementar la infraestructura del polideportivo para una atencion
polideportivo, y mayor lineas de metropoli con ciudadanos Fomentar el deporte y la recreacion. 40,000.00
recreacion y al deporte. eficiente al pblico.
transporte de caracter masivo con alta calidad de vida.

La falta de programas de promocion Convertir Huancayo en una Promover el acceso a la Fomentar el deporte y la recreacion Fomentar la masificacion del deporte en las diferentes disciplinas y niveles de la 10,000.00
deportiva, promoviendo estilos de metrpoli con ciudadanos recreacin y al deporte poblacion.
vida saludable con alta calidad de vida.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
DEFENSA CIVIL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - DEFENSA CIVIL

PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

OFICINA DE DEFENSA CIVIL.

LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A LOS
SERVICIOS Y LOS EVENTOS QUE SE
DESARROLLAN EN LA CIUDAD SON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ASI COMO A S/. 40,000.00
PROPENSOS A LOS DESASTRES COMO LOS EVENTOS DE DIVERSA INDOLE
INCENDIOS, TEMBLORES Y
ETENTADOS

LA CIUDAD DE HUANCAYO Y SU TRANSFORMAR A CONTRIBUIR A LA


POBLACIN ESTAN HUANCAYO EN UNA ATENCION DE EMERGENCIAS Y
PERMANENTEMENTE EXPUESTAS A INTEGRIDAD DEL BRINDAR GESTIN Y ASISTENCIA HUMANITARIA A LOS AFECTADOS Y/O
CIUDAD SEGURA Y URGENCIAS S/. 20,000.00
LOS RIESGOS Y DESASTRES CIUDADANO DAMNIFICADOS DE DESASTRES NATURALES PROVOCADOS
NATURALES PROVOCADOS SOSTENIBLE
GENERANDO CANTIDAD DE
DAMNIFICADOS

LA CIUDAD DE HUANCAYO NO
CUENTA CON EL MAPA DE PELIGROS, ELABORAR PLANES DE SEGURIDAD, EVALUACIN DE DAOS Y EVALUACIN DE
VULNERABILIDADES Y RIESGOS, POR
NECESIDADES (EDAN) Y, MAPA DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA CIUDAD S/. 20,000.00
LO QUE NO ES POSIBLE
DE HUANCAYO
CONSIDERARLA COMO CIUDAD
SOSTENIBLE.
TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 80,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - SERENAZGO MUNICIPAL

Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades

Concertar alianzas estrategicas 986,709.00

Actualizar los datos ente el sistema denominado SERENITO 9,010.00

Transformar a Contribuir a la integridad Efectuar acciones de Seguridad


Deficiente servicio de Huancayo en una
Seguridad Ciudadana ciudad segura y del ciudadano Ciudadana Intalar puestos de auxilio rapido 4,056.00

sostenible

Difusion y sensibilizacion de seguridad ciudadana. 225.00

TOTAL UNIDAD ORGANICA 1,000,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
AGUA POTABLE Y CONTROL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea de Agua Potable y Alcantarillado
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Desabastecimiento de agua Produccin, mantenimiento y reparacin de redes matrices de agua


potable de las plantas de tratamiento de Torre Torre y la Rinconada 60,000.00
potable en tiempo de estiaje.
de Ocopilla y tratamiento sanitario de acuerdo a la OSM.
Brindar Servicios Abastecer de agua potable Brindar servicios de agua potable y
Falta de renovacin del sistema Pblicos Eficientes, que
hidrulico en las piletas satisfagan y eleven la en buenas condiciones alcantarillado de acuerdo a las normas de la Mantenimiento y Reparacin de las piletas ornamentales de los 5,000.00
sanitarias y dar buena OSM y tener operativo las piletas diferentes parques de la ciudad.
ornamentales. buena Calidad de Vida ornamentales de los parques de la ciudad.
imagen de la ciudad
de los Ciudadanos
Falta de equipamiento y Control y monitoreo y vigilancia sanitaria de agua potable.

mejoramiento del control de 5,000.00


calidad sanitaria del agua.

TOTAL 70,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - REGISTRO CIVIL

Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades

Digitalizaciones de Actas de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones,

Certificados de Nacido Vivo y Certificado de Defuncin para emisin 3700


Falta optimizar el Sistema de Registro automtizada.
Civil para atender los derechos de los Ser una Administracin Alcanzar una situacin
ciudadanos a: Identidad, unin
Moderna Eficiente que econmica- administrativa, Efectuar los Registros de Estado Civil
matrimonial, registro de defunciones, Registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y actos administrativos
brinda servicios de calidad solida y eficiencia optima
ejecucin de disposiciones judiciales y 6350
relacionados
actos administrativos.

Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin y matrimonio. 13950

TOTAL UNIDAD ORGANICA 24000


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
PARTICIPACION VECINAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARTICIPACION VECINAL

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

PROMOVER LA PARTICIPACIN VECINAL Y LA CONCERTACIN MULTISECTORIAL PARA EL

DESARROLLO LOCAL
CONVERTIR A HUANCAYO EN DESARROLLAR PROGRAMAS Y
VECINOS CON UNA DEFICIENTE UNA METROPOLI CON 80,000
ACCIONES DE APOYO SOCIAL CON APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
PARTICIPACION EN EL DESARROLLO LOCAL CIUDADANOS CON ALTA
PARTICIPACION VECINAL
CALIDAD DE VIDA
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIN VECINAL EN LA GESTIN LOCAL

TOTAL UNIDADS ORGANICA 80,000


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
ALUMBRADO PBLICO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Brindar un servicio de
Alumbrado General e
Brindar servicios Pblicos Iluminacin Ornamental PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
constante y eficiente dentro de
eficientes, que satisfagan y
los Parques, Complejos PREVENTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS 9,000.00
Lugares (parques, complejos eleven la Calidad de Vida de
Deportivos e Iluminaciones ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
deportivos, iluminaciones los Ciudadanos.
Ornamentales administrados por
ornamentales) con Sistemas Elctricos
la Municipalidad Provincial de
y cuentan con el Alumbrado General Efectuar el Servicio de Mantenimiento de
Huancayo.
e Iluminacin Ornamental con Alumbrado Pblico.
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
lmparas
(artefactos/luminarias/otros) que no CORRECTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS 36,000.00
funcionan. Transformar a Huancayo en ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
Contribuir a la integridad del
una ciudad segura y Ciudadano.
CONTROL DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO DE
3,000.00
sostenible. ENERGIA ELECTRICA)

CONTROL DE PERDIDAS DE AISLAMIENTO DE LOS SISTEMAS 2,000.00


ELECTRICOS

TOTTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
LABORATORIO CLINICO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

La poblacin manifiesta que


trabajadores de diversos
establecimientos dedicados a la venta Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos de forma oportuna. 18,320.00
y manipulacin de alimentos deben
contar con el respectivo carnet de
sanidad. Brindar Servicios Pblicos
La poblacin percibe que la MPH no eficientes que satisfagan y Garantizar la salud pblica, en Efectuar promocin, supervisin y control
realiza una adecuado y oportuno eleven la calidad de vida de armona con el medio ambiente. sanitario a alimentos y bebidas
control de sanidad a travs de la los ciudadanos. Control, vigilancia y fiscalizacin sanitaria permanente a establecimientos
tenencia del Carnet de Sanidad a los
manipuladores de alimentos con la donde existen manipuladores de alimentos y promover el trmite del Carnet de 1,680.00
finalidad de lograr la inocuidad de Sanidad y su entrega oportuna
alimentos y evitar las ETA
(enfermedades transmitidas por
alimentos)
TOTAL 20,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
LABORATORIO BROMATOLGICO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
UNIDAD DE LABORATORIO BROMATOLGICO

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

La poblacin siente que no existe un


buen control y vigilancia sanitaria en
lo concerniente a Higiene y Salubridad Control y vigilancia sanitaria permanente en establecimientos de venta y
para el expendio de alimentos y
consumo de alimentos, bebidas, de consumo directo, envasados y venta de 27,508.00
bebidas y algunos servicios que se
carcasas
brinda a la poblacin

Desconocimiento de la poblacin del Brindar Servicios Pblicos


Programa Control de Higiene
eficientes que satisfagan y Garantizar la salud pblica, en Efectuar promocin, supervisin y control
Alimentaria y la aplicacin de la Ley de eleven la calidad de vida de armona con el medio ambiente. sanitario a alimentos y bebidas Operativos de fiscalizacin multisectorial inopinado. Sensibilizacin sobre 1,692.00
Inocuidad de Alimentos con el los ciudadanos. higiene alimentaria por medio de cursos de capacitacin
propsito de proteger la vida y la
salud de las personas.

La poblacin percibe que no hay un


control adecuado en la venta de las
carnes de los diversos mercadillos del Control sanitario de productos crnicos (carcasas) de origen ovino, porcino, alpaquinos, 800.00
cercado de Huancayo. aves y productos hidrobiolgicos en mercadillos del cercado de Huancayo.

TOTAL 30,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
PARQUES Y JARDINES

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PARQUES Y JARDINES
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

Plazas, parques, complejos


deportivos, parques infantiles y
reas verdes descuidados Manteminiento de reas verdes de Plazas, complejos deportivos, parques
Brindar Servicios Publicos infantiles, bermas centrales, laterales, conjuntos habitacionales y 227,600.00
Falta de proteccin y vigilancia de urbanizaciones.
Eficientes que satisfagan y Conservar el Medio Ambiente Mantener y conservar las reas verdes
los parques y reas verdes. eleven la calidad de vida y ser una ciudad ecolgica.
de los ciudadanos.
Carencia de plantas arbustivas Mantenimiento de infraestructura de Plazas, parques, complejos

para contrarestar la 152,400.00


deportivos y parques infantiles.
contaminacin.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 380,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES

Falta de mantenimiento adecuado Darle a Huancayo un lugar Trabajo cotidiano en el Zoolgico y el Mantenimiento y mejora de la
de la infraestructura en las diversas de esparcimiento sano y Promover el acceso a la Mantener y conservar las reas verdes as
infraestructura de las diversas reas del Complejo Recreacional Cerrito de 280,000.00
reas del C.R.C.L.L. (Zoolgico, seguro para toda la cultura y recreacin familiar. como la Flora y Fauna en nuestra ciudad. la Libertad
Piscina, Parque principal ) familia. .

TOTAL UNIDAD ORGANICA 280,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
PARQUE DE "LA IDENTIDAD WANKA"

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea del Parque Identidad Wanka

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS PRESUPUESTO

BRINDAR SERVICIOS Promover y Promocionar el Parque Identidad

PBLICOS EFICIENTES QUE BRINDAR LIMPIEZA PBLICA Y


BAJA AFLUENCIA DE TURISTAS Wanka a travs de presentaciones de Msica, S/. 48,390.20
SATISFAGAN Y ELEVEN LA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Danzas, exposiciones de artes plsticas,
CALIDAD DE VIDA DE LOS SANO
CIUDADANOS.
fotografas, Artesanas, Bonsi, etc.
MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
EL SERVICIO QUE SE BRINDA AL TURISTA

(COMIDAS TIPICAS Y OTROS) SON DE BAJA

CALIDAD POR LA FALTA DE CONVERTIR A HUANCAYO Realizar capacitaciones y charlas para mejorar S/. 1,609.80
IDENTIFICACIN DE LOS ARRENDATARIOS PROMOVER EL TURISMO
Y EL ACCESO AL PARQUE IDENTIDAD EN UNA CIUDAD COMPETITIVA. la calidad del servicio que se brinda al turista.
WANKA MUESTRA MALA IMAGEN EN
EPOCAS LLUVIOSAS

TOTAL S/. 50,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
LIMPIEZA PBLICA

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE SERVICIO PUBLICOS LOCALES - LIMPIEZA PBLICA

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

Establecer la Supervisin de campo de los servicios que presta la

concesionraria Diestra SAC(Barrido, Recoleccin, transporte de los residuos,


Deficiencia en el servicio de Supervisar los servicios solidos)mediante, informe.
que presta la Brindar la Supervisin de
limpieza pblica (barrido de Efectuar la Supervisin limpeza pblica 50,000.00
concesionarai Diestra Limpeza publica y conservar
espacios y recoleccion)en zonas
SAC,de manera el medio ambiente sano
perifericas de la ciudad
eficientes, Hacer de conocimiento de las deficiencias detalladas y promover las
correcciones del serviocio.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
RELLENO SANITARIO

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
RELLENO SANITARIO

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

1. Politizacin y desinformacin PLAN DE RECUPERACION AREAS DEGRADADAS AGUA DE LAS Vrgenes III ETAPA -
poblacional por agentes externos en 647,026.56
la aceptacin "social " para la EL EDEN
instalacin de rellenos sanitarios
2. Consumo exagerado de productos Brindar Limpieza Pblica y BRINDAR SERVICIOS PBLICOS
deshechables por parte de la ECOEFICIENTES QUE Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de
poblacin y poca cultura de Conservar el Medio SATISFAGAN Y ELEVEN LA PLANES DE CIERRES DE LAS IDF-RS PACCHA, SICAYA, CAJAS CHICO 74,473.44
los RR.SS
segregacin y reaprovechamiento de Ambiente CALIDAD DE VIDA DE LOS
residuos slidos domicilarios CIUDADANOS
3. Disponibilidad de un terreno propio
para implementacin de una PLANES ESTRATEGICOS DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACION SOBRE RR.SS 78,500.00
Infraestructura de disposicin final de
residuos slidos
TOTAL UNIDAD ORGANICA 800,000.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

FALTA DE INVERSIN SOCIAL Y POCA 1.- DESARROLLAR PROGRAMAS ORGANIZAR A LOS JVENES DENTRO DEL CONSEJO JUVENIL PARA LA 35,000.00

VOLUNTAD POLITICA PARA 1.- PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS PARTICIPACIN ACTIVA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL.
INCORPORAR A LOS JOVENES DE SOCIALES PARA LA POBLACIN ACTIVIDADES CULTURALES.
DE ESCASOS RECURSOS.
TODO EL DESARROLLO LOCAL.
CONVERTIR A HUANCAYO DESARROLLAR, PROMOVER ACTIVIDADES ARTSTICAS CULTURALES DE

EN UNA METROPOLIS CON ACTUALIDAD JUVENIL EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ACTICULAR 100,000.00
CIUDADANOS CON UNA
E INTEGRAR A LOS JVENES.
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
FALTA DE PARTICIPACIN Y 2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN CULTURA, RECREACIN Y 2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
DEPORTE.
SOCIALES. PREVENIR Y SENSIBILIZAR A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES CON CHARLAS,
35,000.00
CAMPAAS, TALLERES EN TEMAS DE EDUCACION SEXUAL REPRODUCTIVA

TOTAL 170,000.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

FALTA DE INVERSIN SOCIAL Y POCA 1.- DESARROLLAR PROGRAMAS

VOLUNTAD POLITICA PARA 1.- PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS


A SOCIALES PARA LA POBLACIN
INCORPORAR LOS JOVENES DE DE ESCASOS RECURSOS. ACTIVIDADES CULTURALES.
TODO EL DESARROLLO LOCAL.
CONVERTIR A HUANCAYO REALIZAR SECIONES, CAMPAAS, CHARLAS, MODULO DE INFORMACION Y

EN UNA METROPOLIS CON TALLERES DE SENSIBILIZACION EN PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO 10,000.00
CIUDADANOS CON UNA
DE ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS.
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
FALTA DE PARTICIPACIN Y 2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN
CULTURA, RECREACIN Y 2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
DEPORTE.
SOCIALES.

TOTAL 10,000.00
CENTRO MDICO
MUNICIPAL

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
CENTRO MEDICO MUNICIPAL

Problemas Prioritarios Objetivos Estrgicos Objetivos Insitucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades

Inaccesibilidad de personas de bajos Brindar atencin basica y especializada de salud. 220.000

recursos economicos a los servicios de


salud. Convertir a Huancayo en una Realizar campaas de promocin y mejora de la salud de las personas. 20.000

Metropoli con ciudadanos Brindar servicio social de salud Atencin basica de salud
con alta calidad de vida Apoyo extranurales a diferentes areas de la MPH y demas instituciones publicas y 7.000
Servicios de salud basicos muy privadas.
limitados.
Charlas de Informacin, Educacin y Comunicacin en salud. 3.000

TOTAL 250.000
INSTITUTO DE PROMOCION DE
INVERSION PRIVADA Y CTI

POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI

PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES

ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Gestionar los perfiles y expedientes tcnicos de la Municipalidad Provincial de

Huancayo ante personalidades y entidades pblicas, privadas, nacionales y/o 40,548.00


cooperacin tecnica internacional para su respectivo financiamiento, que
Deficit presupuestario para el cumplan con los requisitos de las convocatorias

financiamiento de proyectos de Gestionar y elaborar las solicitudes de financiamiento de proyectos


inversin pblica priorizados por la CONVERTIR A HUANCAYO provenientes de gobiernos distritales y organizaciones pertenecientes a la 4,053.00
Municipalidad Provincial de Huancayo Gestionar el Desarrollo Urbano Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los provincia de Huancayo.
EN UNA CIUDAD
Planes de Desarrollo Local
MODERNA
Promover la inversin privada en la ejecucin de proyectos de la Municipalidad
2,615.00
Provincial de Huancayo en bienestar de la poblacin.

Insuficiente asociatividad con Conformar alianzas estratgicas con instituciones pblicas o privadas, empresas

instituciones que canalicen recursos , ONGs,ENIEX, etc; para conseguir financiamiento en cooperacin tcnica 2,784.00
financieros. internacional y/o inversin privada que coadyuve al desarrollo de la provincia.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 50,000.00


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una ciudad moderna competitiva, segura y sostenible con ciudadanos con alta calidad de vida.
OBJETIVOS GENERALES: Promover el ordenamiento y desarrollo de la ciudad y del ciudadano.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Normar y fiscalizar


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Realizar gestiones ejecutivas ceidas a las politicas Accion 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 199,727.60

institucionales

TOTAL UNIDAD ORGANICA 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 199,727.60

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fomentar el respeto y cumplimiento de las Normas de Control Gubernamental

OBJETIVOS GENERALES: FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES - ADMINISTRATIVAS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Control y Auditoria
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 Accin de Control (2-0411-2011-001), (2-0411-2011-002), 2- Accin de Auditoria 6 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 72,800.00

0411-2011-003).(2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005), (2-0411-


2011-006).

Actividad de Control (2-0411-2011-001), (2-0411-2011-002), (2-

0411-2011-003), (2-0411-2011-004), (2-0411-2011-005), (2-


2 0411-2011-006), (2-0411-2011-007), (2-0411-2011-008), (2- Accin de Auditoria 74 6 4 9 19 3 3 9 15 4 4 10 18 3.5 5 13.5 22 57,200.00
0411-2011-009), (2-0411-2011-010), (2-0411-2011-011), (2-
0411-2011-012), (2-0411-2011-013), (2-0411-2011-014), (2-
0411-2011-015), (2-0411-2011-016), (2-0411-2011-016), (2-
0411-2011-017), (2-0411-2011-018)

TOTAL UNIDAD ORGANICA 6 4.75 9.75 20.5 3.75 3.75 9 16.5 4 4.75 10.75 19.5 4.25 5.75 13.5 23.5 130,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ( POI - 2011 )

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: ADMINISTRACION EFICIENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES O INSTITUCIONALES: GESTION ESTRATEGICA MODELO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
META PRESUPUESTARIA: MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL

SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

controlar la prestacin de los servicios pblicos locales.


68,800.00
Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los rganos de

2 asesoramiento, rganos de apoyo y rganos de lnea en ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3


relacin a las Actividades y Proyectos.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : EJECUCIN COACTIVA


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Moderna y Eficiente que brinda Servicos de Calidad
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin econmica administrativa, solida y eficiente optima

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fiscalizacin Tributaria (Ejecucin de resoluciones administrativas)


SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Procedimientos de Ejecucin Forzosa de Mandatos de

Obligaciones de hacer y no hacer: (Demoliciones,


1 clausuras,construcciones de cercos o similares; Accin 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33
paralizaciones obras, suspensin de actividades y otros
actos de coercin.

2 Ejecucin del procediento de gastos y costas Accin 63 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 40,000.00

procesales dentro del proceso coactivo

Formular y ejecutar planes de acciones mediante actos


de ejecucin forzosa para la erradicacin de los antros
4 de perdicin, involucrando a las instituciones pblicas Planes 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
como: (Polica Nacional del Per, Ministerio Pblico,
Defensoria del Pueblo y otros).
TOTAL 201 14 14 15 43 14 14 15 43 15 15 14 44 15 15 14 44 40,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que brinda servicios de calidad.
OBJETIVOS GENERALES: Programar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los asuntos de carcter jurdico y legal de oficio o a peticin de las diferentes instancias de la Municipalidad Garantizar eficiencia en el desempeo de los asuntos jurdicos
y legales de la Institucin
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
SECCION II
PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Capacitacin de Recursos Humanos referente a


1 Procedimientos Administrativos, Gestin Pblica y Evento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 35,000.00
otros .

Emisin de Informes Legales, Opiniones Legales y otros

en el plazo oportuno, proponiendo criterios de


2 simplifiacin administrativa y aplicacin de dispositivos Documentos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 40,000.00
legales y normas conexas del procedimiento
administrativo

TOTAL UNIDAD ORGANICA 16 4 4 4 4 75,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACIN ECONMICA Y ADMINISTRATIVA SOLIDA Y EFICIENTE, OPTIMA.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL

SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Elaboracin, actualizacin y evaluacin de documentos DCTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3


de Gestin que impulsen el Desarrollo de la Ciudad

2 Asesoramiento tcnico estratgico y capacitacin ACCION 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 80,000.00

permanente con oportunidad y calidad

Conducir, monitorear, ejecutar y evaluar el proceso

3 Presupuestario Municipal y el Presupuesto Participativo DCTO 5 0 1 1 2 1 3 1 1


Provincil 2011

TOTAL UNIDAD ORGANICA 22 2 1 5 2 2 1 5 4 2 2 7 1 2 2 5 80,000.00


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL
OBJETIVOS GENERALES: OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO LOCAL CON PLANES ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):


SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION y


1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UE. DE LOS PROY. DCTO 178 14 13 13 40 14 16 16 46 15 15 16 46 15 16 15 46
VIABLES
PROMOVER CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA A 36 8 9 8 11
2 LAS UFs, Y A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN EL ESTUDIO CONCLUIDO 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 90,000.00
SNIP.
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO TALLERES DE 4 0 0 2 2

3 INSTITUCIONAL PEI y PLAN DE DESARROLLO LOCAL CAPACITACION


1 1 1 1
CONCERTADO PROVINCIAL (PDLC)

TOTAL 218 16 16 16 48 17 19 19 55 18 19 19 56 19 21 19 59 90,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que brinda servicios de calidad.
OBJETIVOS GENERALES: Defender eficientemente los derechos e intereses de la Municipalidad brindando asesora oportuna y adecuada. A su vez dar a conocer las verdaderas funciones de la misma. Para que la ciudadania tenga a bien entender el verdadero cuadro

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recursos Materiales Humanos y financieros. Para una adecuada administracion de Justicia.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus Expediente 95 10 4 10 24 8 5 7 20 8 8 9 25 9 10 7 26 113,804.90


diferentes materias (civil,penal, laboral y otros)

Difusin de las acciones realizadas por la Procuraduria 7 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1

2 para cambiar la percepcin de la ciudadania a travs de Informe y normas 6,195.10


medios idoneos.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 102 26 22 27 27 120,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Eficiente que Brinda Servicio de Calidad
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Alcalzar una situacin Econmica y Administrativa Slida y Eficiente optima

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recurso Materiales Humano y financieros


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Emitir normatividad municipal en termino de eficiencia Documento 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 0 2 1 3


y eficacia
100,000.00

2 Implementar y Supervisar el sistema de tramite Accin 29 2 2 3 7 2 2 2 6 3 3 2 8 2 3 3 8

docuementario, archivo central y Secretaria Municipal

TOTAL UNIDAD ORGANICA 100,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracin eficiente que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin econmica y administrativa slida y eficiencia ptima.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros


SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Mejorar y mantener la buena imagen institucional Documento 30 2 3 3 8 3 2 3 8 3 2 2 7 2 3 2 7


s/ 120.000

2 Ejecutar el Plan de Marketing y Comunicacin Integral. Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 34 2 3 4 9 3 2 4 9 4 2 2 8 2 4 2 8 120,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFORMTICA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
La Subgerencia de Informtica es el rgano de apoyo encargado de planificar, organizar, supervisar, dirigir y coordinar las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de las tecnologas de informacin de la Municipalidad.

OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar sistemas integrales, para brindar servicios de informacin actualizada, con herramientas tecnolgicas de informacin y comunicacin de renovacin permanente
Dirigir la gestion tcnica de la red de datos y de comunicaciones, asi como del almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la informacin.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Mantenimiento, Desarrollo e implementacin de SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
Software y Pginas Web
Mantenimiento preventivo/Correctivo de los equipos 60,000.00
2 SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
informticos y red de datos de la M.P.H.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 0.50 0.50 0.50 0.50 60,000.00


OBS: El Costo Aproximado es mayor al techo presupuestal, debido a que esta articulado con el Plan Operativo Informatico de la Institucion(POIN),lo cual esta normado por el ONGEI y es necesario para cubrir las catividades que en el se detallan.

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACIN


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracion moderna eficiente y eficaz que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacion Economica-Administrativa solida, eficiente y optima

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar los Recursos Humanos, Patrimonial y Financiero de manera austera y transparente que permita garantizar una eficiente Gestion Administrativa
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION
PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Evaluar, controlar y supervisar las actividades de los 10 12 12 12

1 sistemas administrativos de Personal, Logistica, 1 46 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 3 4 30,000.00


Contabilidad y Tesoreria.

5 Elaborar estrategias para garantizar una eficiente 1 5 1 1 1 3 0 1 1 1 1 10,000.00

gestin administrativa

TOTAL UNIDAD ORGANICA 51 13 12 13 13 40,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION MODERNA EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACION ADMINISTRATIVA SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA 8 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1
1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DENTRO DEL REPORTE
REA DE REMUNERACIONES.

2 AVANCE CONSIDERABLE EN EL NUEVO CITAS - ACCIONES 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

SISTEMA DE ESCALAFON
100,000.00
ACCIONES DE COMPENETRACIN Y UNIDAD 40 2 3 4 9 3 4 4 11 3 3 4 10 3 3 4 10
3 LABORAL POR EL REA DE BIENESTAR
SOCIAL

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA RESOLVER


4 LOS PROBLEMAS DEL PERSONAL ACTIVO Y INFORMES - 2 - 1 - 1 - - - 0 1 - - 1 - - - 0
PASIVO EN EL REA DE BENEFICIOS RESOLUCIONES
SOCIALES.
TOTAL UNIDAD ORGANICA 110 28 27 29 26 100,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE TESORERIA


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin Moderna Eficiente que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES:
Alcanzar una situacin Econmica Administrativa Slida y Eficiencia Optima

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros.


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Formular planteamientos estrategicos para la 5 2 1 1 1

1 administracin de los recursos financieros municipales INFORME 1 1 1 1 1 50,000.00

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5 2 1 1 1 50,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Coadyugar a Una Administracin Moderna y Efeciente que brinda servicios de calidad.
OBJETIVOS GENERALES: Permitir alcanzar una situacin Econmica y administrativa,slida,eficiente y optima.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):Gerenciar recursos materiales,Humanos y Financiero.


SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Elaborar la Cuenta Municipal Mensual y Anual para la 0 0 0 0 0


1 toma de decisiones en base a los controles Documento 50,000.00
presupuestarios y conciliaciones de Ingresos y gastos.

TOTAL UNIDAD ORGNICA 50,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ALMACEN CENTRAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer y optimizar la gestion Municipal, manejar con equidad los recursos financieros y bienes de propiedad Municipal.
OBJETIVOS GENERALES:Alcanzar una situacion administrativa, solida, eficeinte y optima

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar recursos materiales y humanos


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PTO. ASIG.
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Recepcion, verificacion, clasificacion y almacenam. de 2818 5 193 323 521 241 265 291 797 250 250 250 750 250 250 250 750 3,500.00

bienes seg. O/C

2 Informacin contable en forma mensual Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,500.00

3 Inventario fisico semestral y control TEVA Accion 2 0 1 1 0 1 1 3,000.00

TOTAL UNIDAD ORGANICA 2832 524 801 753 754 10,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE MANTENIMIENTO
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una Administracin eficiente que brinda servicios de calidad.
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin Econmica y Adminmistrativa, Slida y Eficiencia ptima.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PTO. ASIG.

ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Implementar un sistema un sistema de control para 12 12 12 12


1 mejorar el mantenimiento de los servicios bsicos INFORMES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
dentro del Palacio Municipal.

160,000.00
Implementar un sistema un sistema de control del 24 24 24 24
2 mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos INFORMES 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
y maquinarias de la MPH.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 144 36 36 36 36

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGNICA


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA: SUB-GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ALMACEN DE OBRAS


SECCION I
OBJETIVOS ESRATEGICOS: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: ALCANZAR UNA SITUACION ECONOMICA ADMINISTRATIVA SOLIDA, EFICIENTE Y OPTIMA
EJECUTAR Y ADMINISTRAR EECIENTEMENTE LOS MATERIALES Y BIENES INGRESADOS A ALMACEN DE OBRAS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GERENCIAR LOS BIENES,MATERIALES Y FINANCIEROS
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

ELABORACION Y EJECUCION ESTRATEGICA DEL

1 PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LA EJECUCION ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,000.00


DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

TOTAL UNIDAD ORGANICA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGNICA


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGISTICA - AREA DE ADQUISICIONES


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Ser una administracion eficiente que brinda servicios de calidad
OBJETIVOS GENERALES: Ser una administracion eficiente que brinda servicios de calidad

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): 0886 Gerenciar Recursos Materiales Humanos y Financieros


SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Conducir el proceso de administracion de los recursos

Bienes y Servicios que se requieren en la institucion


1 para el cumplimiento de las actividades y proyectos de Acciones 3,900 100 200 300 600 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 250 250 900
la gestion Municipal, asegurando el abastecimiento
oportuno y eficiente. 65,000.00

2 Proponer normativas y capacitaciones estrategicas a fin Documento 2 1 1 1 1 0 0

de obtimizar el proceso de adquisiciones.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 3,902 601 1,201 1,200 900 65,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE LOGSTICA - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer y optimizar la Gestin Municipal

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES - Accin 15 0 1 2 3 2 2 3 7 1 1 1 3 1 1 0 2 8,976.25


INSCRIPCION SUNARP

CONTROL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS 7200 5 10 15 30 15 20 20 55 30 830 830 1690 1470 1980 1975 5425
2 Y MAQUINARIAS Y ASIGNACION ADECUADA DE LOS Accin 11,023.75
MISMOS.
TOTAL UNIDAD ORGANICA 20,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO-AREA FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
- FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIN MUNICIPAL.
- VELAR POR LA APLICACIN Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES
- DINAMIZAR Y ENCAMINAR LA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCIN Y/O RESOLUCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LAS DIFERENTES REAS DE LA GERENCIA.
OBJETIVOS GENERALES:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales y asesoramiento oportuno en las diversas reas de la gerencia.
- Establecer el mecanismo de control y regulacin de la actividad econmica

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

BRINDAR ESTRATEGIAS EFICIENTES NECESARIAS Y

1 ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA Y UNIDAD 1972 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 13,680.97
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO

TOTAL UNIDAD ORGANICA 1972 493 493 493 493 13,680.97

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
AREA ORGANICA : PROMOCION, FORMALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO (LICENCIAS, CEPRODE, CIN,DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ESPECTACULOS)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva
OBJETIVOS GENERALES:
Gestionar la promocion empresarialy el desarrollo de la pequea y mediana empresa promover el desarrollo del comercio
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el comercio y desarrollar ferias, ruedas de negocios y actividades empresariales
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y Unidad 46 2 4 5 11 4 4 4 12 4 3 5 12 4 4 3 11

1 EMPRESARIAL Y ARTICULACION INSTITUCIONAL PUBLICO


PRIVADA
101,537.00
FORMALIZACION , FISCALIZACION, INSPECCION Y CONTROL DE Unidad 3830 318 312 347 977 317 322 346 985 327 331 346 1004 281 281 302 864
2 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS

3 PROMOCION Y EXPOSICION DE FERIAS LOCALES Unidad 0 0 0 0 0

TOTAL AREA ORGANICA 3876 320 316 352 988 321 326 350 997 331 334 351 1016 285 285 305 875 101,537.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : Promocin del Turismo y Artesana


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
OBJETIVOS GENERALES: PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION Y TURISMO SOSTENIBLE


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Identificacin de nuevos recursos, atractivos y


1 productos tursticos para la Promocin turstica de la Informe 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12,800.00
Provincia de Huancayo.
Programas de fortalecimiento de conciencia y cultura 14 3 4 4 3 37,200.00
2 turstica, control y supervisin de establecimientos de Evento 1 2 2 2 2 1 1 1 2
servicios tursticos
3 Control del cumplimiento oportuno y efectivo de Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2,250.00

pagos de merced conductiva


4 Promover la realizacin de ferias tradicionales en Actividad 9 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12,282.00
espacios adecuados
TOTAL 58 4 4 6 14 6 3 6 15 6 4 5 15 4 4 6 14 64,532.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO


AREA : CONTROL Y FISCALIZACIN (Comercio Informal, Polica Municipal y Giros Especiales).
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una ciudad competitiva
OBJETIVOS GENERALES: Gestionar la promocin empresarial y el desarrollo de la pequea y mediana empresa
Promover el desarrollo del comercio
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el comercio y la defensa del consumidor
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Regular, controlar, fiscalizar, monitorear

permanentemente la expansin del comercio


1 ambulatorio en todas sus modalidades, Dcto. 36 3 3 9 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 296,000,00
fortalecimiento de capacidades a travs de
talleres al personal de la Polica Municipal

Proponer y ejecutar estrategias de


ordenamiento en zonas del comercio intensivo
en coordinacin con las autoridades Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 605,000,00
involucradas, a corto y mediano plazo, cumplir
y hacer cumplir las normas y disposiciones
2 municipales vigente.

Acciones y estrategias con participacin


3 Multisectorial y propuesta de solucin a Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14,000,00
mediano plazo, a los giros especiales
Formales e informales

Acciones de sensibilizacin y capacitacin

dirigido a la poblacin en general, sobre el Campaa 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 13,000,00


cumplimiento estricto de las Normas y
Disposciones Municipales vigentes
4
TOTAL 68 6 5 6 17 6 5 6 17 6 5 6 17 6 5 6 17 928,000,00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA


OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) : ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA

N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANT TOTAL PERIODO DE EJECUCION PSTO ASIGNADO
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI
FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

1 TERRITORIAL, Y REFORMULACION DEL PLAN DE Plan documento 2.00 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50
DESARROLLO URBANO.

PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y 240,000.00


2 AUTORIZACIONES DE LAS EDIFICACIONES PUBLICAS Y documento resolutivo 3130.00 260.00 262.00 259.00 781.00 260.00 262.00 260.00 782.00 261.00 262.00 262.00 785.00 261.00 260.00 261.00 782.00
PRIVADAS

DACION DE RESOLUCIONES Y AUTORIZACIONES PARA

3 LOS PROCESOS DE HABILITACION URBANA Y USOS documento resolutivo 2004.00 164.00 171.00 166.00 501.00 170.00 171.00 168.00 509.00 166.00 166.00 165.00 497.00 171.00 168.00 158.00 497.00
DEL SUELO

TOTAL 5136.00 424.10 433.20 425.20 1282.50 430.10 433.20 428.20 1291.50 427.10 428.20 427.20 1282.50 432.10 428.20 419.20 1279.50 240,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL- GESTION AMBIENTAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO : Impulsar la Gestin Ambiental Responsable
OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO A TRAVS DE LA GESTION AMBIENTAL. EDUCAR, SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A TRAVS DEL CONTEXTO DE LA EDUCACION
AMBIENTAL FORMAL, NO FORMAL. E INFORMAL.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD : Administrar una ciudad ambientalmente responsable a travs de la Gestin Ambiental
SECCION II
UNIDAD DE META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ASIGNADO


MEDIDA ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Proponer Normas,Reglamento
s
1 orientado a prevenir controlar o Ordenanza 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 S/. 2,000.00
s ,
mitigar los impactos ambientales
negativos
Fortalecimiento de capacidades
en el
2 manejo integral de los Evento 34.00 7.00 7.00 5.00 6.00 11.00 5.00 6.00 11.00 5.00 5.00 S/. 5,000.00
Recursos
Naturales considerando
, actividades
previstas en el Calendario
Ambiental

3 Implementacin de los Accin 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 S/. 3,000.00
Instrumentos
de Gestin Ambiental Local
TOTAL 39.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 5.00 7.00 12.00 0.00 5.00 8.00 13.00 0.00 5.00 0.00 5.00 S/. 10,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL CATASTRO
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO : CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OBJETIVOS GENERALES : GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): DIAGNOSTICAR FISICO Y LEGALMENTE EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE HUANCAYO
INDICADOR DE RESULTADO : UNIDAD CATASTRADA
SECCION II
PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE META PRESUPUESTO
MEDIDA (Indicadores ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
de Producto)

Levantamiento catastral predial de los

diferentes sectores catastrales del casco


urbano del distrito de Huancayo para su
1 procesamiento y sistematizacion de la UNIDAD 4880 40 480 480 1000 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 480 40 1000 200,000.00
informacin grfica, alfanumerica, y CATASTRADA
fotografica, para generar reportes de
informacin a las diferentes unidades de la
Municipalidad y actualizacion.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 4880 40 480 480 1000 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 480 40 1000 200000.00

INDICADOR DE EFICACIA = METAS PROGRAMADAS / METAS EJECUTADAS


INDICADOR DE EFICIENCIA = % DE GASTO EFECTUADO EN RELACION A LA ACTIVIDAD EJECUTADA
INDICADOR DE CALIDAD = USUARIO SATISFECHO POR EL SERVICIO RECIBIDO

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - AREA DE EJECUCION DE OBRAS
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras del presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2011)
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Hoja 01
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mejoramiento de vias locales mediante la ejecucin de Proyectos ineludibles y Proyectos priorizados en Presupuesto participativo 2011
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

PROYECTOS INELUDIBLES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR. 750,000.00
AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DEL
1 PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, HUANCAYO, PROV. HYO Puente 1 0 0.17 0.17 0.17 0.5 0.17 0.17 0.17 0.5 0

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE


EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO TRAMO QUEBRADA 500,000.00
HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULLCAS - CRUCE RIO
2 CHILCA - PANAMERICANA SUR, HYO - JUNIN Exp, Tec 1 0 0.50 0.25 0.25 1 0 0

COFINANCIAMIENTO PROVINCIAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1,560,000.00


3 EDUCACION , SANEAMIENTO Y VIAS RURALES Obra 3 0 1.00 1 1.00 1 1.00 1
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS 1,000,000.00
SUB SECTORES 12, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS HUANCAYO -
4 PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN m2 9600 0 2400 2400 2400 7200 2400 2400 0

MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA CALLE 300,000.00


REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, HUANCAYO, PROV.
5 DE HUANCAYO, JUNIN m2 2200 367 367 367 1100 367 367 367 1100 0 0

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HUAMANMARCA, 300,000.00


6 PROVINCIA DE HUANCAYO m2 800 0 0 200 200 200 600 200 200

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD 330,000.00


PROVINCIAL DE HUANCAYO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
7 CIUDADANA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO - JUNIN m2 480 120 120 240 120 120 240

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO 250,000.00


TERRITORIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
8 Accion 1 0.5 0.5 1

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA 250,000.00


10 TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO, m2
PROVINCIA DE HUANCAYO 2100 525 525 525 525 525 1575
TOTAL 15186 1100 8302.5 3766.5 2017 5,240,000.00

Revisado y Aprobado por: Hecho por:


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras del presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2011)
OBJETIVO GENERAL:
Contribiur al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Hoja 02
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mejoramiento de vias locales mediante la ejecucin de Proyectos ineludibles y Proyectos priorizados en Presupuesto participativo 2011.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
PROYECTOS PRIORIZADOS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO 640,000.00

1 AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO m2 5760 1152 1152 1152 3456 1152 1152 2304 0 0

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CUADRAS 460,000.00


1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4 Y 5, PROVINCIA DE
2 HUANCAYO - JUNIN () m2 4800 1200 1200 2400 1200 1200 2400 0 0
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MIRAFLORES TRAMO: OVALO 840,000.00
CAHUIDE - AV. CIRCUNVALACION, PULTUQUIA, PROVINCIA DE
3 HUANCAYO - JUNIN m2 7200 1440 1440 2880 1440 1440 1440 4320 0 0
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA 610,000.00
TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE
4 HUANCAYO - JUNIN m2 5600 1400 1400 1400 1400 1400 4200 0 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS 540,000.00
COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA - PROLG. PIURA
ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN
5 TRAMO AV. JOSE OLAYA JR. LOS COMUNEROS m2 3600 0 1200 1200 1200 3600 0 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN 540,000.00
SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ. SAN
GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO -
6 JUNIN m2 3600 0 1200 1200 2400 1200 1200 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES 350,000.00
TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA VECINAL
COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO,
7 PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN m2 2400 0 0 1200 1200 2400 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO 200,000.00
HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, HUANCAYO, PROVINCIA
8 DE HUANCAYO m2 1680 0 0 840 840 1680 0
440,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA
ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION - ESCALINATAS A
CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
9 m2 3460 0 0 1153.3 1153.33 1153.3 1153.3 2306.67
TOTAL 68471 12336 35828.5 13965.8 6340.67 14,350,000.00
Revisado y Aprobado por: Hecho por:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS- MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Promover el desarrollo e incremento de la infraestructura pblica mediante la ejecucin de obras de infraestructura pblica
OBJETIVO GENERAL:
Contribiur al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Hoja 03
Meta Presupuestaria (Finalidad): Mejoramiento de vas y de la red de semaforizacin
local.

SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DEEJECUCION PRESUPUESTO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

1 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS NO PAVIMENTADAS M2 14705 1500 1500 3000 2575 705 1500 4780 2450 1500 475 4425 1000 1500 2500 108,654.71
2 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO) M2 5600 466.67 466.667 466.667 1400 466.67 466.67 466.67 1400 466.667 466.67 466.67 1400 466.67 466.67 466.67 1400 146,513.09
3 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRET M2 1040 104 104 104 104 104 312 104 104 104 312 104 104 104 312 41,454.36

4 LIMPIEZA DE CUNETAS, SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS UND 240 20 20 40 20 40 20 80 20 20 20 60 20 20 20 60 3,377.84

TOTAL: 21585 4544 6572 6197 4272 300,000.00


Revisado y Aprobado por: Hecho por:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - UNIDAD FORMULADORA
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CLAIDAD
OBJETIVOS GENERALES:
IMPULSAR Y PROMOVER LA CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BSICOS DE SALUD Y EDUCACION
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) : FORMULAR ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN BASE AL SNIP
INDICADOR DE RESULTADO:
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. FERROCARRIL 1 0 0.2 0.4 0.4 1 0 0 15,000.00
TRAMO AV. EVITAMIENTO - DISTRITO DE SAN AGUSTIN - DISTRITO DE PERFIL
SAN JERONIMO PROVINCIA DE HUANCAYO
CONSTRUCCION DEL BULEVARD WANKA DEL DISTRITO DE HUANCAYO
2 PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL 1 0 0 0.3 0.3 0.4 1 0 10,000.00

3 CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA CIUDAD DE PERFIL 3 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0 8,000.00
HUANCAYO - JUNIN
4 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TARAPACA TRAMO 1 1 1 0 0 0 3,000.00
CALLE REAL AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VERDAS DE AV. LOS INCAS TRAMO RIO


5 CHILCA - AV. 31 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHILCA Y HUANCAN, PERFIL 1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0 0 10,000.00
PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LORETO TRAMO JR.


6 CARRION - LOS ALISOS - HUANCAYO PERFIL 1 0.6 0.4 1 0 0 0 5,000.00

7 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS MULTIFUNCIONALES EN LA PERFIL 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5,000.00


PROVINCIA DE HUANCAYO
8 MEJORAMIENTO DE ZOOLOGICO MUNICIPAL - HUANCAYO PERFIL 1 0.2 0.2 0.6 1 0 0 0 10,000.00

9 PUESTA EN VALOR DE LA MICROCUENCA DE OCOPILLA PARA EL PERFIL 2 0 0.2 0.6 0.2 1 0 0.2 0.2 0.6 1 10,000.00
ECOTURISMO COMUNITARIO
10 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 4 0.2 0.8 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 8,000.00
PRIMARIO YS ECUNDARIO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL

11 PROYECTOS POR TERCEROS PERFIL 2 1 1 1 1 0 0 0 0.00


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
12 CARRETERA CHUPURO, PUENTE RUMICHACA-COLCA, DISTRITOS DE FACTIBILIDAD 1 0 0 0.2 0.2 0.6 1 0 16,000.00
CHUPURO COLCA, PROVICNIA DE HUANCAYO - JUNIN

TOTAL UNIDAD ORGANICA 26 2.4 4 1.8 8.2 3 3.2 1.6 7.8 2.7 2.3 1 6 2 1.4 0.6 4 100,000.00

FIRMA Y SELLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Impulsar y promover la Construccin y equipamiento de infraestructura de servicios bsicos de salud y educacion
OBJETIVO GENERAL:
Contribiur al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Elaborar los estudiosde pre inversin e inversin definitiva (perfiles, prefactibilidad, factibilidad, expedientes tcnicos) con arreglos a las Normas tcnicas y al Sistema Nacional de Inversion pblica
N ACTIVIDAD PROGRAMATICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PERODO DE EJECUCIN PRESUPUESTO ASIGNADO

TOTAL
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI
EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL.
1 TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN Expediente 1 0.5 0.5 1.0
JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL.
2 PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES, Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
HUANCAYO

3 CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO Expediente 1 0.5 0.5 1.0
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA

4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA

5 CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST.
6 EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS TRAMO: Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO

7 CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL Expediente 1 0.5 0.5 0.5 0.5
ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO 200,000.00
8 CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA

9 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO Expediente 1 0.5 0.5 1.0


TAMBO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO

10 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO Expediente 1 0.5 0.5 1.0


CENTRO DEL DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS
11 SECTORES: LOS LIBERTAD., CERRITO DE LA LIBERTAD, Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN
12 EL BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. MENOR DE HUAYLLASPANCA, Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4
SAPALLANGA-HYO
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY

13 TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE Expediente 1 0.5 0.5 1.0
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO

14 CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO

TOTAL 14 200,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTE
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA - ORDENAR EL TRANSPORTE PBLICO Y LA VIALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: LOGRAR LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE PBLICO Y LA VIALIDAD

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO VEHICUALR Y PERATONAL Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCIN
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 MIGRACIN DEL SISTEMA SEMAFORICO A ACCIN 5 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 150,000.00


TECNOLOGA LED

2 SIMULACIN DE TRNSITO VEHICULAR Y ACCION 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 20,000.00


PEATONAL
3 FISCALIZACIN DEL SERVICIO DE ACCION 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 230,000.00

TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIZADES


TOTAL UNIDAD ORGNICA 313 80 81 76 76 400,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA PROGRAMA VASO DE LECHE
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR HUANCAYO EN UNA CIUDAD METROPOLI CON CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
ATENCION OPORTUNA EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS

1 ALIMENTICIOS DE CALIDAD PARA MEJORAR EL NIVEL ACCION 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 1,105,377.12


NUTRICIONAL DE LA POBLACION

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADES


2 PRODUCTIVAS Y SALUDABLES DE LOS COMITES DEL VASO ACCION 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 40,000.00
DE LECHE A FIN DE CONVERTILAS EN ORGANIZACIONES
AUTOSOSTENIBLES

3 EVALUACION NUTRICIONAL Y DESPARACITACION A TODOS ACCION 4 1 1 1 1 1 1 1 1 34,989.88

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO E LECHE.

TOTAL 136 11 11 12 34 11 11 12 34 11 11 12 34 11 11 12 34 1,180,367.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUJER CASA DEL REFUGIO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una metropoli con ciudadanos que cuentan con calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promover la atencin integral con calidad de vida a grupos de mujeres en riesgo social.
Promover y promocionar los derechos de la mujer y la familia.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI S/.

ATENCION INTEGRA: ALOJAMIENTO,


I. ALIMENTACION, PSICOLOGIA A MUJERES POR Accion 158 5 15 16 36 15 5 17 37 20 10 13 43 15 15 12 42 7,500.00
VIOLENCIA, ABANDONO FAMILIAR Y SEXUAL

PROMOVER TALLERES DE PRODUCCION

II. ECONOMICA Y SOCIAL CON MUJERES Accion 34 1 2 3 2 2 3 7 4 4 4 12 5 4 3 12 7,500.00


ORGANIZADAS

TOTAL 192 6 15 18 39 17 7 20 44 24 14 17 55 20 19 15 54 15,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA DE DEPORTES Y RECREACION


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de vida
OBJETIVOS GENERALES:
Promover el acceso a la recreacin y al deporte

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el Deporte y la Recreacin


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI

1 Promover estilos de vida saludable con el deporte evento deportivo 25 3 2 5 2 2 3 7 3 3 1 7 3 1 2 6 85,000.00

recreativo y competitivo
Propuestas de programa de mantenimiento preventivo
2 y correctivo para las instalaciones deportivas y informe 3 0 1 1 1 1 1 1 1,000.00
propuestas de construccin
3 Programa de promocin y difusin de las actividades accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,000.00
deportivas que organiza la MPH
Total Unidad Orgnica 40 1 4 3 8 3 4 4 11 4 4 3 11 4 2 4 10 90,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de vida
OBJETIVOS GENERALES:
Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria para mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria.
Optimizar y asegurar la atencion oportuna con productos alimentarios de calidad a grupos vulnerables con riesgo y con pobreza y extrema pobreza
Generar oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida, impulsando el fortalecimiento integral de las familias.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD: Brindar asistencia alimentaria


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 Fortalecimiento de capacidades en seguridad alimentaria para Capacitacionesy talleres 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,767.40


mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria.

Optimizar y asegurar la atencion oportuna con alimentos de Compras de canastas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,906.60


2 calidad a grupos vulnerables con riesgo y en extrema pobreza, Distribucion de
en los Sub Programas. Alimentos 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00

3 Generar oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad Eventos de 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00

de vida, impulsando el fortalecimiento integral de las familias. potencialidades

Total Unidad Orgnica 10 3 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,674.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PANTBC


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de vida
OBJETIVOS GENERALES:
Contribuir a la Recuperacin del Paciente Tuberculoso Ambulatorio y Proteger a su Familia brindando servicios de calidad y en forma oportuna
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente tuberculosos y familia, asi como la entrega de canastas de alimentos en los establecimientos de Salud.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD: Brindar asistencia alimentaria


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Compras de

Contribuir a la Recuperacin del Paciente canastas de 1 1 1 0 0 0 138,970.80


alimentos
1 Tuberculoso Ambulatorio y Proteger a su
Familia brindando servicios de calidad y en Supervisiones
forma oportuna 168 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 14 14 14 42 4,002.67

Distribucion de
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente canastas de 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 7,622.43
Alimentos
2 tuberculosos y familia, asi como la entrega de
canastas de alimentos en los
Establecimientos de Salud. Capacitaciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3,816.10

Total Unidad Orgnica 2,095 174 175 175 524 175 174 175 524 174 175 174 523 175 174 175 524 154,412.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA "OMAPED"


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Convertir Huancayo en una metrpoli con ciudadanos que cuentan con calidad de vida.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Promover el desarrollo humano sostenible orientada a la poblacin en riesgo
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD) :
Asistencia al ciudadano, familia y discapacitado
SECCION II
META PERODO DE EJECUCIN
N ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI

1 Promover la identificacin, certificacin y registro de las Accin 14 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 4

personas con discapacidad

Fomentar la participacin e inclusin de las personas 12 3 3 3 3

2 con discapacidad en los diferentes campos que Atencin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,000.00


involucren su desarrollo personal y econmico

3 Promocin y difusin de los derechos de las personas Campaa 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2

con discapacidad.

TOTAL UNIDAD ORGNICA 31 2 2 3 7 2 4 2 8 2 3 2 7 3 4 2 9 15,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA "DEMUNA"


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar una convivencia social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad humana y el desarrollo de las personas
OBJETIVOS GENERALES: Promover y desarrollar una Cultura de Derecho de los Nios y Adolescentes que garanticen el respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades, promover y proteger el fortalecimiento de la familia y primordialmente de la Niez y
Adolescencia,Contribuir al diseo de las politicas y planes Nacionales ,Regionales y Provinciales de Desarrollo Social y de proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Promover la Defensa, atencion y promocion del nio, nia y Accion 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

adolescente
30,000.00

2 Fomentar la conformacion y capacitacion de los comites de Accion 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1


Vigilancia y del adolescente trabajador

TOTAL UNIDAD ORGANICA 13 4 3 3 3

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA BIBLIOTECA MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la convivencia social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad huamana y el desarrollo de las personas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Promover servicio especializado de informacin de calidad,para satisfacer la demanda de los estudiantes e investigadores de nuestra cultura..
2.- Contribuir a a conservar y preservar la memoria del patrimonio bibliografico y documental de nuestra regin.
3.- Propiciar - difundir el patrimonio bibliogrfico y documental.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):Fomentar la cultura y la Promocin del Patrimonio cultural de nuestra regin.
META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL S/.
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI

I. Promover servicio especializado e informacin de Lectores 15,000 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 5,000.00

calidad,

II. Actualizar el material bibliografico. Accion 1,000 0 0 300 300 0 300 0 300 300 0 0 300 0 100 0 100 30,000.00

III Implementar el Catalogo Unido Automatizado y la base Accion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000.00

de datos.
TOTAL 40,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - C.I.A.M.


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR HUANCAYO EN UNA METROPOLI DE CIUDADANOS CON CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE ORIENTADO A LA POBLACION EN RIESGO

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): ASISTENCIA AL ANCIANO


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Promocin de la Salud Integral de las Personas Adultas Personas atendidas 924 4 100 100 204 100 100 100 300 100 100 10 210 100 100 10 210 10,000.00

Mayores

TOTAL UNIDAD ORGANICA 924 4 100 100 204 100 100 100 300 100 100 10 210 100 100 10 210 10,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir Huancayo en una metrpoli con Ciudadanos con alta Calidad de Vida
OBJETIVOS GENERALES:
Promover el acceso a la Recreacin y al Deporte

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Fomentar el Deporte y la Recreacin


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

1 Mejorar y complementar la infraestructura del accin 15 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 40,000.00

Polideportivo para una atencin eficiente

2 Fomentar la masificacin del deporte en las diferentes evento deportivo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000.00

disciplinas y niveles de la poblacion.

TOTAL UNIDAD ORGNICA 50,000.00

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - AREA DEFENSA CIVIL


OBJETIVOS ESTRATEGICOS
TRANSFORMAR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD SEGURA Y SOSTENIBLE
OBJETIVOS GENERALES
TENER UNA CIUDAD SEGURA A LOS DESASTRES Y SALUDABLE
MEJORAR LA CALIDAD Y OPRTUNIDAD DE LA ATENCION DE EMERGENCIA, DESASTRES Y ASISTENCIA HUMANITARIA
INCULCAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PREVENCION EN LA POBLACION
CANT. CRONOGRAMA
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
TOTAL E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri

EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE


1 SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES INSPECCIONES 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 40,000.00
Y DE SERVICIOS ASI COMO A LOS EVENTOS DE
DIVERSA INDOLE
2 BRINDAR GESTION DE ASISTENCIA HUMANITARIA

A LOS AFECTADOS Y/O DAMNIFICADOS DE GESTION 16 3 4 4 11 1 1 1 1 3 3 S/. 20,000.00


DESASTRES NATURALES O PROVOCADOS

ELABORAR LOS PLANES DE SEGURIDAD,


3 EVALUACION DE DAOS Y ANALISIS DE
NECESIDADES (EDAN) Y MAPA DE RIESGOS Y ESTUDIOS 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 S/. 20,000.00
VULNERABILIDADES DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO.

TOTAL UNIDAD ORGNICA 203 19 20 20 59 15 16 16 47 15 16 16 47 15 15 20 50 S/ 80,000.00

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - SERENAZGO MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Contribuir a la integridad del ciudadano.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Concertar alianzas estrategicas Accion 2

1 1 0 1 1 0
2 Actualizar los datos ente el sistema denominado Serenito Accion 32400 1,000,000.00

2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100

3 Intalar puestos de auxilio rapido Accion 1

0 0 1 1 0
4 Difusion y sensibilizacion de seguridad ciudadana. Accion 24

2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
SUB TOTAL 32,427.00 8,107 8,106 8,108 8,106 1,000,000.00

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - AGUA POTABLE Y CONTROL (ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Publicos que satisfagan y elevar la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Brindar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y tener operativo las Piletas ornamentales de la Ciudad
Brindar servicios de Calidad y en forma oportuna a la poblacin.(Plantas de tratamiento de Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla)

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Produccin,Mantenimiento y reparacin de las redes

1 matrices de agua potable de las Plantas de Tratamiento de M3 - ML 395301 43891 43891 43891 131673 43740 22021 22001 87762 22021 22021 22021 66063 22021 43891 43891 109803
Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla
70,000.00

Manten.y Reparacin de las piletas ornamentales de los


2 ML 47 4 4 4 12 5 4 3 12 4 4 4 12 4 3 4 11
diferentes parques de la ciudad

3 Control, Monitoreo y vigilancia Sanitaria del Agua Potable UNIDAD 2002 167 167 167 501 167 167 167 501 165 167 167 499 167 167 167 501

4 TOTAL DE UNIDAD ORGANICA 397350 44062 44062 44062 132186 43912 22192 22171 88275 22190 22192 22192 66574 22192 44061 44062 110315 7,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL - REGISTRO CIVIL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: SER UNA ADMINISTRACION MODERNA Y EFICIENTE QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVOS GENERALES: Alcanzar una situacin Econmica-Administrativa, slida y eficiencia ptima.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Digitalizaciones de Actas de Nacimientos, Matrimonios, 17100 4400 4250 4250 4200

1 Defunciones, Certificados de Nacido Vivo y Certificado Registro 1600 1400 1400 1350 1500 1400 1450 1500 1300 1400 1350 1450
de Defuncin para emisin automtizada.
24,000.00
2 Registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y Acto Registral 4620 320 380 340 1040 420 380 480 1280 400 410 380 1190 380 320 410 1110

actos administrativos relacionados

3 Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin Documento Emitido 50700 4200 4800 4500 13500 4300 4200 4100 12600 4000 4100 4200 12300 4100 4200 4000 12300
y matrimonio.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 72420 18940 18130 17740 17610 24,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARTICIPACION VECINAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLI CON CIUDADANOS CON ALTA CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO SOCIAL CON PARTICIPACION VECINAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
APOYO A LA ORGANIZACIN COMUNAL
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
PROMOVER LA PARTICIPACIN VECINAL Y LA

1 CONCERTACIN MULTISECTORIAL PARA EL Acciones 29 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 2 2 1 5


DESARROLLO LOCAL
80,000.00
2 ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIN DCTO 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

VECINAL EN LA GESTIN LOCAL

TOTAL UNIDAD ORGANICA 37 4 3 4 11 4 3 4 11 4 3 1 8 3 2 2 7 80,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - ALUMBRADO PBLICO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos Eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos, transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible.
OBJETIVOS GENERALES: Brindar un servicio de reparacion y mantenimiento del Alumbrado General y Ornamental en los diferentes Parques, Complejos Deportivos e
Iluminaciones Ornamentales y contribuir a la Integridad del Ciudadano.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PBLICO


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA UNO DE PUNTO 1300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120 350
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL

2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CADA UNO DE PUNTO 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 70 60 190 60 50 60 170 50,000,00
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.

3 CONTROL DE SUMINISTROS DE ENERGIA RECIBO 1080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270

ELECTRICA (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA)

4 CONTROL DE PERDIDAS DE AISLAMIENTO DE LOS LUGAR 15 1 2 1 4 2 1 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3

SISTEMAS ELECTRICOS

TOTAL UNIDAD ORGANICA 3095 201 212 211 624 262 271 281 814 281 292 291 864 271 251 271 793 50,000,00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LABORATORIO CLINICO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Garantizar la Salud Pblica en armona con el medio ambiente.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 Otorgar carnet de Sanidad a manipuladores de Anlisis 4820 350 350 400 1100 400 420 420 1240 420 400 400 1220 420 420 420 1260 18,320.00
alimentos de forma oportuna.

Control, vigilancia y fiscalizacin sanitaria permanente a 1,680.00

2 establecimientos donde existen manipuladores de Inspecciones 2000 150 150 150 450 150 150 150 450 200 150 150 500 200 200 200 600
alimentos y promover el trmite del Carnet de Sanidad

TOTAL UNIDAD ORGANICA 20,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LABORATORIO BROMATOLGICO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Pblicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Garantizar la Salud Pblica en armona con el medio Ambiente

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Control y vigilancia sanitaria permanente a

1 establecimientos de venta y consumo de alimentos y Muestras 1880 150 120 170 440 150 170 160 480 170 160 150 480 150 160 170 480 27,508.00
bebidas de consumo directo y envasados, asi como
control y prevencin contra accidentes.

Operativos de Fiscalizacin multisectorial inopinada y 1 1 1 1 1,692.00

2 Sensibilizacin a agentes econmicos sobre higiene Inspeccin 4 1 1 1 1


alimentaria por medio de cursos de capacitacin.

Control sanitario de productos crnicos (carcasas) de

3 origen ovino, porcino, alpaquino, aves y productos Inspeccin 13200 1000 1200 1200 3400 1000 1200 1200 3400 1200 1000 1000 3200 1000 1000 1200 3200 800.00
hidrobiolgicos en mercadillos del cercado de
Huancayo

30,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARQUES Y JARDINES


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): S/ 380,000.00


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNID DE MED META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI

Mantenimiento de reas verdes (Parques, plazas,


1 plazoletas, jardines, bermas, complejos deportivos, M2 505,680 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 227,600.00
parques infantiles, conjuntos habitacionales y
urbanizaciones).

Mantenimiento de Infraestructura pasiva y activa en

2 areas verdes(Parques, plazas, plazoletas, jardines, UND. 120 5 7 10 22 11 11 12 34 12 11 11 34 10 10 10 30 152,400.00


bermas, conjuntos habitacionales).

TOTAL UNIDAD ORGANICA 505,800 42,145 42,147 42,150 126,442 42,151 42,151 42,152 126,454 42,152 42,151 42,151 126,454 42,150 42,150 42,150 126,450 380,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Darle a Huancayo un lugar de esparcimiento sano y seguro para toda la familia
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,- Promover el acceso a la cultura y recreacion familiar
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mantener y conservar las areas verdes si como la flora y la fauna en nuestra ciudad.

SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Trabajo cotidiano en el Zoolgico y el Mantenimiento y 280,000.00


1 mejora de la infraestructura de las diversas reas del ACCIONES 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92
Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARQUE DE "LA IDENTIDAD WANKA"
SECCIN I
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
OBJETIVOS GENERALES: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
SECCIN II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Promover y Promocionar el Parque Identidad Wanka a

1 travs de presentaciones de Msica, Danzas, Evento Cultural 4 1 1 1 1 1 1 1 1 48,390.20


exposiciones de artes plsticas, fotografas, Artesanas,
Bonsi, etc.

2 Realizar capacitaciones y charlas para mejorar la calidad Accin 3 0 1 1 1 1 1 1 1,609.80

del servicio que se brinda al turista.

TOTAL 50,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - LIMPIEZA PBLICA


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Brindar servicios Pblicos eficientes, que satisfagan y eleven la Calidad de Vida de los Ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES:
Brindar Limpieza Pblica y conservar el Medio Ambiente sano
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar la Limpieza Pblica
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Establecer la Supervisin de campo de los
1 servicios que presta la concesionraria Diestra Informe 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
SAC(Barrido, Recoleccin, transporte de los
residuos, solidos)mediante, informe. 50.000.00
2 Hacer de conocimiento de las deficiencias Informe 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240
detalladas y promover las correcciones del
servicio.

TOTAL UNIDAD ORGANICA 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 50.000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - RELLENO SANITARIO


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Limpieza Pblica y Conservar el Medio Ambiente
OBJETIVOS GENERALES: BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de los RR.SS

SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 PLAN DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS ACCIONES 13 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3


AGUA DE LAS VIRGENES III ETAPA - EL EDEN

2 PLANES DE CIERRE DE IDF - RS PACCHA, SICAYA, CAJAS PLANES/ACCIONES 3 1 1 1 1 1 1 0

CHICO 800,000.00

4 PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION RESIDUOS EVENTOS/ACCIONES 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

SOLIDOS

TOTAL UNIDAD ORGANICA 28 8 7 7 6


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE LA JUVENTUD


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLIS CON CIUDADANOS CON MEJOR CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y EL ACCESO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL Y EL DEPORTE

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES CON L PARTICIPACION JUVENIL
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

ORGANIZAR A LOS JOVENES DENTRO DEL CONSEJO


1 JUVENIL PARA LA PARTICIPACION ACTIVA DENTRO DEL ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,000.00
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL.

DESARROLLAR, PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS

2 CULTURALES DE ACTUALIDAD JUVENIL EN LOS EVENTOS 13 1 1 0 2 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 1 3 100,000.00


PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ACTICULAR E
INTEGRAR A LOS JOVENES

PREVENIR Y SENSIBILIZR A LOS ADOLESCENTES Y

3 JOVENES CON CHARLAS, CAMPAAS, TALLERES EN CAMPAA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 35,000.00


TEMAS DE EDUCACION SEXUAL REPRODUCTIVA

TOTAL 37 3 3 2 8 3 4 3 10 4 3 3 10 3 3 3 9 170,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE LA JUVENTUD - AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA METROPOLIS CON CIUDADANOS CON MEJOR CALIDAD DE VIDA
OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO ACCIONES DE INCIDENCIA, EDUCACION Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PARA CONTAR CON UNA POBLACION
INTEGRALMENTE DESARROLLADA

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES- PREVENCION DE CONSUMO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS-COMUL
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
REALIZAR SECIONES, CAMPAAS, CHARLAS, MODULO
1 DE INFORMACION Y TALLERES DE SENSIBILIZACION EN ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00
PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS

TOTAL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : CENTRO MDICO MUNICIPAL


SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Convertir a Huancayo en una Metropoli con ciudadanos con alta calidad de vida.
OBJETIVOS GENERALES: Brindar Servicio de Salud.

META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): ATENCIN BASICA DE SALUD


SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO

ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

1 BRINDAR ATENCIN BASICA Y ESPECIALIZADA DE ATENCIN 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000
SALUD

REALIZAR CAMPAAS DE PROMOCIN Y MEJORA DE

2 LA SALUD DE LAS PERSONAS, LA FAMILIA Y LA CAMPAA 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3


POBLACIN.
250,000.00
3 APOYO EXTRAMURALES A DIFERENTES AREAS DE LA ACCIN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

MPH Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

4 CHARLAS DE INFORMACIN, EDUCACIN Y EVENTO 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

COMUNICACIN EN SALUD

TOTAL 12032 3008 3008 3008 3008 250,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)

UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL (CTI)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OBJETIVOS GENERALES: GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Gestionar los perfiles y expedientes tcnicos existentes


1 ante entidades pblicas o privadas, nacionales y /o Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 40,548.00
cooperacin internacional para su respectivo
financiamiento en las diferentes modalidades.

2 Elaboracin y gestin de perfiles y expediente tcnico

adecuados a las convocatorias de las fuentes Proyecto 2 1 1 1 1 0 0 4,053.00


cooperantes para la provincia de Huancayo.

Capacitacin en Cooperacin Internacional e Inversin

3 Privada para alcaldes, funcionarios y equipo tcnico de Taller 2 1 1 0 1 1 0 2,615.00


las municipalidades de la Provincia de Huancayo.

4 Conformar alianzas estratgicas con las ONGs, ENIEX, Convenio 2 0 1 1 0 1 1 2,784.00

hermanamiento entre ciudades y otros.

TOTAL UNIDAD ORGNICA 10 3 3 2 2 50,000.00

Firma y Sello del responsable de la Unidad Orgnica

OK
DIRECTIVA N 004 -2009-GPP/MPH

DIRECTIVA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIN Y


CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO
DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AO FISCAL 2010

1. OBJETIVO

a. Establecer las normas de carcter tcnico y criterios metodolgicos, que garanticen la


consistencia y fluidez de los procesos de programacin y formulacin del Plan Operativo Institucional,
Cuadro de Necesidades y Presupuesto institucional de Apertura 2010 en forma simultanea, con la
participacin activa de todas las Unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y
en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado
2007-2015 y el Plan estratgico Institucional 2008-2015.

b. Lograr que el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Cuadro


de Necesidades y el Presupuesto institucional de Apertura, sean herramientas efectivas, focalizadas
en los resultados que precisan los ciudadanos para su Desarrollo, bajo los principios de Eficacia,
contribuyendo a fortalecer el desempeo Municipal para alcanzar el Desarrollo local.

2. FINALIDAD
.
a. Asegurar que las Autoridades Municipales, cuenten con 03 instrumentos de Gestin institucional
que les permita ejercer una funcin directiva y la toma de decisiones en forma racional, coherente y
oportuna en el marco de la eficiencia y eficacia.

b. Establecer disposiciones generales que regulen la formulacin del Plan Operativo Institucional, el
cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura 2010 de la Municipalidad
Provincial de Huancayo..
3. BASE LEGAL

a. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

b. Decreto Supremo N 034-82-PCM del 08-06-1982 Organismos de la Administracin Pblica


formularn y aplicarn Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales.

c. Resolucin Jefatural N 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 Normas para orientar la


formulacin, ejecucin, y evaluacin de la programacin administrativa institucional.

d. Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.


e. Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 Normas para la Orientacin,
Formulacin, Aplicacin, Evaluacin y Actualizacin del Plan de Trabajo Institucional.

f. Ley N 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

g. Resolucin Ministerial N 107-2007-PCM del 06-04-2007 Formulacin y Evaluacin del POIN Plan
Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el ao 2007.

h. Resolucin Directoral N 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva N 002-


2009-EF/76.01 Directiva general para la programacin y formulacin del presupuesto del sector
pblico Enfoque por Resultados

4. ARTICULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO, PLAN


ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL.

El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado, Plan Estratgico Institucional y Plan Operativo
Institucional se encuentran estrechamente vinculados puesto que se constituyen en planes de largo,
mediano y corto plazo que guan el accionar municipal para lograr el desarrollo integral sostenible de
la Provincia de Huancayo.

El Presupuesto Participativo toma como punto de partida estos planes, para as garantizar que los
actores sociales hagan suyos los propsitos institucionales, con la finalidad de que sus propuestas
puedan ser consideradas en los Presupuestos Institucionales.

Asimismo, las actividades y proyectos a considerar y ejecutar como parte del Presupuesto
Institucional deben incluir las acciones resultantes del Proceso del Presupuesto Participativo, luego
del respectivo anlisis tcnico, la aprobacin en las instancias correspondientes, y el financiamiento
respectivo. De determinarse algunas acciones a ser cofinanciadas con la sociedad civil, sector
empresarial u otro sector, stas sern parte del Presupuesto Institucional, slo en lo correspondiente
al financiamiento de nivel provincial y la contraparte figurar slo en los instrumentos de presupuesto
propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que asuman el compromiso de
su ejecucin, lo cual podr materializarse, mediante la suscripcin de convenios.
4.1 Plan Operativo Institucional (POI).-
4.1 Plan Operativo Institucional (POI)

Instrumento de Gestin administrativa que precisa los proyectos, las actividades y tareas a
desarrollarse durante el ao fiscal que corresponda, orientado a garantizar las metas institucionales;
el POI, es la base para la asignacin de recursos pblicos (Presupuesto Institucional y Cuadro de
Necesidades), enmarcados en el proceso de la modernizacin del estado.

En concordancia con lo establecido en el Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias
para su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, a nivel de cada dependencia
Orgnica.

4.2 Principios del Plan Operativo Institucional, cuadro de Necesidades y Presupuesto


Institucional de Apertura.

a. Racionalidad: Comportamiento de las economas Municipales, que considera que stas tienen
necesidades ilimitadas que deben cubrir con unos recursos escasos y que su principal objetivo
econmico es maximizar su propia utilidad. Racionalizar la administracin municipal es una
caracterstica bsica para garantizar un mejor servicio a una sociedad cada vez mas preocupada por
el desempeo de sus instituciones.
b. Proporcionalidad: Conformidad o proporcin de una parte con el todo o de elementos relacionados
entre s, es decir, mantener una adecuada correspondencia entre niveles y competencias funcionales,
globales y sectoriales, provincial y Distrital, para asegurar la mxima eficiencia y eficacia.

c. Previsin: Capacidad de anticipar las circunstancias, minimizar los riesgos e incertidumbres y


administrar la informacin con diversas alternativas y estrategias para su uso en el tiempo.
d. Unidad: Concebir la planificacin y presupuesto como un sistema integrado e interrelacionado
entre el corto, mediano y largo plazo a nivel provincial.
e. Continuidad: Considerar a la planificacin y presupuesto como un proceso creativo y dinmico de
permanente retroalimentacin.
f. Programacin: Expresar las etapas de la planificacin y presupuesto en las acciones a ejecutarse,
as como los recursos necesarios para cumplir las metas y objetivos del plan.
g. Claridad: Elaborar los planes y presupuesto en forma clara y precisa, a efectos que la gestin
municipal sea fcilmente comprensible por la opinin pblica.
h. Exclusividad: El plan no debe contener acciones ajenas a los objetivos y capacidad econmica de
la municipalidad.
i. Periodicidad: Establecer el plazo en el cual se realizarn las actividades y proyectos y se
contraern compromisos y obligaciones econmicas o financieras.
j. Equilibrio: El plan y presupuesto deben estar realmente equilibrados tanto al ser aprobados como
en su ejecucin.
k. Legalidad: Los procedimientos de aprobacin, ejecucin, modificacin, control y evaluacin deben
efectuarse conforme a las normas del sector pblico nacional y las disposiciones municipales
especficas sobre la materia.
l. Realismo: Elaborar el plan y presupuesto sustentados en aspectos tcnicos, principalmente en lo
concerniente a la estimacin de los ingresos, a fin de hacer posible la realizacin de los objetivos y
metas institucionales.
m. Globalidad e integridad: Comprende a todos los rganos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.

n. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o proyectos, antes del
proceso de evaluacin trimestral, por situacin imprevista debidamente demostrada.
5. PROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

5.1 MISION

La Municipalidad Provincial de Huancayo es una Institucin Moderna y Funcional,


al servicio de la poblacin, que con la concertacin y participacin ciudadana de la
sociedad civil organizada promueve programas y proyectos de inversin privada,
pblica y de cooperacin internacional para superar la pobreza e impulsar el
desarrollo humano integral de la provincia

5.2 VISION.

La Municipalidad Provincial de Huancayo, es una Institucin eficiente, eficaz y


moderna que concertadamente fomenta la participacin ciudadana, atiende las
demandas de la poblacin, promueve la competitividad, la inversin privada nacional y
extranjera para el desarrollo Socioeconmico integral sustentable de la Provincia,
generando oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad de vida

5.3 LINEAS ESTRATEGICAS A NIVEL PROVINCIAL

5.3.1 Ejes de Desarrollo

Lneas Estrategicas

A) Desarrollo Econmico

Provincia integrada a las cadenas productivas interregional, con tecnologa y capacitacin, elevando
los niveles de productividad agrcola, pecuaria y agroindustrial, promoviendo y organizando unidades
productivas empresariales artesanales, pisccolas, desarrollando un turismo ecolgico con calidad,
dinamizando los sistemas de comercializacin.

B) Desarrollo Social
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin dotndolos de los servicios de saneamiento bsico
fortaleciendo e implementando los centro de salud, educacin disminuyendo la tasa de analfabetismo
e implementacin de programas de alimentacin elevando el nivel cultural as como fortaleciendo la
seguridad ciudadana.

C) Desarrollo Institucional y de Capacidades

Provincia con un gobierno autnomo y transparente que gestiona el desarrollo local en forma
democrtico, concertada, participativo e igualdad de oportunidades, con organizaciones sociales
pblicos y privados slidas, conscientes de sus deberes y derechos practicando identidad, valores y
que asumen responsabilidades compartidas con participacin ciudadana en los diferentes espacios
de concertacin.
E) Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Provincia con un plan de desarrollo urbano que contempla un equilibrio entre lo urbano y rural,
articulando vas con sus distritos, centros poblados; con un sistema de comunicacin e electrificacin
eficiente; con un uso racional y sostenible de los recursos naturales, promoviendo la preservacin del
medio ambiente.

5.4 ESCALA DE PRIORIDADES.

Objetivo Estratgico 1. Transformar a Huancayo en una Ciudad segura y sostenible.

Objetivo Estratgico 2. Brindar servicios pblicos ecoeficientes, que satisfagan y eleven la


calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo Estratgico 3. Convertir a Huancayo en una ciudad competitiva.

Objetivo Estratgico 4. Convertir a Huancayo en una ciudad Moderna.

Objetivo estratgico 5. Ser una Administracin moderna y Eficiente que brinda servicios de calidad.

Objetivo Estratgico 6. Convertir a Huancayo, en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de
vida.

El Plan Operativo Institucional, se enmarcar dentro de los Objetivos estratgicos, las lneas
estratgicas de los ejes de desarrollo y las escalas de prioridades, a fin de lograr que nuestra ciudad
alcance un adecuado Desarrollo sostenible, considerando para ello los objetivos Institucionales de
los rganos ms importantes de nuestra institucin, reflejando claramente los propsitos, que en
materia de servicio Institucional administracin, recursos humanos, Infraestructura y equipamiento
que desarrollar el pliego acorde a su misin y funciones legalmente establecidas.

5.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES.

A. Convertir a Huancayo en una Ciudad Moderna.


- Objetivo General 1. Ordenar el Transporte pblico y la Vialidad.
- Objetivo General 2. Recuperar el centro Monumental de Huancayo.
- Objetivo General 3. Gestionar el Desarrollo Urbano .
B. Convertir Huancayo en una metrpoli con Ciudadanos con alta Calidad de Vida.

- Objetivo General 4. Desarrollar programas Sociales para la Poblacin de


Escasos Recursos.

- Objetivo General 5. Brindar Servicio Social de Salud.


- Objetivo General 6. Promover el Acceso a la Recreacin y el Deporte.
C. Transformar a Huancayo en una ciudad segura y sostenible.
- Objetivo General 7. Contribuir a la Integridad del Ciudadano .
D. Brindar Servicios Pblicos Eficientes que Satisfagan y eleven la calidad de vida
de los Ciudadanos.

- Objetivo General 8. Brindar limpieza pblica y conservar el Medio Ambiente


Sano.
E. Convertir a Huancayo en una Ciudad Competitiva.
- Objetivo 9. Promover el Turismo.
General
- Objetivo 10 Promover el Desarrollo del
General . Comercio.
- Objetivo General 11. Gestionar la promocin empresarial y el Desarrollo de
la Pequea y Mediana Empresa.

F. Ser una Administracin Moderna y Eficiente que brinda Servicios de Calidad.

- Objetivo General 12. Alcanzar una situacin Econmica-Administrativa,


slida y eficiencia optima.

5.5 ARTICULACIN DEL PEI, PIA, CUADRO DE NECESIDADES Y POI

La articulacin de documentos de Gestin como el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan


Estratgico Institucional en la elaboracin de documentos de corto plazo como el Presupuesto
Institucional de Apertura, el Cuadro de Necesidades y el plan Operativo Institucional, es determinante
para poder establecer que las polticas diseadas por la actual Gestin, tengan resultados mas
favorables, mejorando no solo el desempeo Institucional, sino que las acciones y/o proyectos
realizados por cada una de las unidades Orgnicas, respondan adecuadamente a solucionar los
verdaderos problemas de la ciudad, priorizando acciones cuyo cumplimiento signifique EFICIENCIA,
EFICACIA y EQUIDAD en sus resultados, para ello, es necesario que cada una de las reas,
elaboren previamente la matriz de articulacin, segn el detalle establecido en el instructivo adjunto
(anexo 01).

5.6 DEFINICION DE METAS Y/O ACTIVIDADES ANUALES E INCORPORACIN DE


LAS ACCIONES PRIORIZADAS

Tomando en cuenta los resultados del Proceso del Presupuesto participativo, as como los
planteamientos y prioridades internas, pero sobre todo como alternativa de solucin a los diversos
problemas que presenta nuestra ciudad, las unidades orgnicas definirn las metas a alcanzar en el
ao, en relacin a sus objetivos estratgicos, objetivos Institucionales, meta y finalidad
presupuestaria, debiendo de asociarse con indicadores de desempeo, de manera tal que su
cumplimiento pueda posteriormente ser monitoreado y/o evaluado, mediante coeficientes que
determinen el grado de cumplimiento, as como los cambios y mejora en las condiciones de vida de
la poblacin, considerando una adecuada administracin de los recursos.

5.7 INDICADORES A CONSIDERAR.

Los indicadores sirven para acreditar los resultados de la gestin, tanto ante la sociedad civil y
poblacin en general, contribuyendo a mejorar los niveles de transparencia de la gestin pblica y a
trasladar al enfoque a priori de los procedimientos por resultados, para ello consideraremos los
siguientes indicadores que sern considerados en la elaboracin del POI y PIA 2010.
.

5.7.1 Indicadores de Eficacia: Mide el grado de cumplimiento en relacin a los objetivos planteados
Ejemplo: Cantidad de beneficiarios del vaso de leche, cantidad de beneficiarios por una adecuada
limpieza de la ciudad etc., se considerar las metas programadas entre las ejecutados.

5.7.2. Indicadores de Eficiencia: Determina la relacin entre los insumos y los productos generados
con ellos Ejemplo: Costo de mantener las calles y veredas libres del comercio ambulatorio. Se
determinar en base al gasto insumido en relacin a las actividades ejecutadas.
5.7.3. Indicadores de Calidad: Mide la calidad de los bienes, servicios o acciones prestadas o
realizadas por una entidad, cuantifica la capacidad de las Instituciones para responder rpida y
adecuadamente a las necesidades de los usuarios Ejemplo Usuarios satisfechos en el servicio de
trmite de licencias de funcionamiento. Se considerarn evaluaciones semestrales y estarn en
funcin a la apreciacin de la ciudadana por el servicio prestado, dato que deber figurar en el
Anuario Municipal.

5.8 IDENTIFICACION DE LA META PRESUPUESTARIA.

Las metas presupuestarias abarcan muchas metas operativas, segn las actividades o proyectos a la
cual estn referidas, asimismo, las metas operativas dependern de la disponibilidad presupuestaria,
motivo por lo que se determina la elaboracin conjunta de ambos documentos; es decir ellas
representan el producto final de la actividad y/o proyecto y comprende los siguientes elementos:

FINALIDAD.- Precisa el objeto de la actividad o proyecto


UNIDAD DE MEDIDA.- Precisa la magnitud que se utilizar para medir la meta.
CANTIDAD.- Nmero de Unidades de Medida que se espera alcanzar.

Las Metas Presupuestarias, deben agrupar y consolidar las Metas Operativas que son relevantes
para el logro de los objetivos Institucionales especficos que se persigue en una determinada
actividad o proyecto.

6.- ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE


NECESIDADES

6.1. El formato del Plan Operativo ser rellenado de acuerdo al instructivo del anexo N 01 por cada
una de las Unidades Orgnicas que componen la estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
6.2 Para el cumplimiento de las actividades sealadas en el instructivo (anexo 01) detallar los
insumos o recursos necesarios y estrictamente indispensables (personal, bienes y servicios,
equipamiento, etc) debidamente costeados; para tal caso tomar como referencia los Techos
Presupuestales de bienes y servicios adjuntos a la presente Directiva (anexo 02,03 y 04). La Sub
Gerencia de Logstica, alcanzar a cada Unidad Orgnica, la base de datos de los principales bienes
y servicios costeados.

6.3 Los Formatos antes mencionados, sern remitidos dentro del plazo estipulado a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto para su Revisin y Consolidacin Final; asimismo, EL Cuadro de
Necesidades consolidado, ser remitido a la Sub Gerencia de Logstica para la elaboracin del Plan
Anual de Adquisiciones.

7.- PLAZOS DE PRESENTACION Y APROBACION

7.1 El plazo de presentacin de los formatos del Plan Operativo y el Cuadro de Necesidades vence
indefectiblemente el 17 de Noviembre del 2009.
7.2 En concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley N 28411 Ley General del
Sistema Nacional del presupuesto, el Concejo Nacional, aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura 2010, mediante Acuerdo de Concejo, con plazo mximo hasta el 31 de Diciembre del 2009;
el Plan Operativo Institucional, es aprobado mediante resolucin de Alcalda con plazo mximo el 31
de Diciembre del 2009.

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Titular del Pliego

8.1.1 Proponer el Presupuesto Institucional de Apertura al Concejo Municipal para su revisin y


aprobacin.
8.1.2 Aprobar mediante Resolucin de Alcalda el Plan Operativo Institucional.
8.2 Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto.

8.2.1 Realizar las capacitaciones necesarias para una correcta formulacin del Plan Operativo
Institucional y Elaboracin del Cuadro de Necesidades 2010.
8.2.2 Efectuar la Asignacin Presupuestal de Apertura para la programacin del Plan Operativo y
Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2010.

8.2.3 Supervisar que la formulacin presupuestaria priorice el logro de los Objetivos estratgicos e
Institucionales y Escala de Prioridades establecidos para el Ao Fiscal 2010, asegurando que las
metas presupuestarias seleccionadas expresen dichos propsitos.

8.3 Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Logstica.

8.3.1 Remitir a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto el consolidado de los gastos


para la operatividad, funcionamiento y cumplimiento de metas.

8.4 Gerencia de Personal

8.4.1 Informa a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto, el monto que se prev gastar
por concepto de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Provisionales.

8.5 Gerencia de Obras Pblicas

8.5.1 Se encarga de realizar la programacin de las inversiones, estudios de prefactibilidad y


factibilidad.

8.6 Unidades Orgnicas

8.6.1 Son responsables de remitir la informacin requerida por la Gerencia General de Planeamiento
y Presupuesto para consolidar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura
2010 en los plazos establecidos y bajo responsabilidad, teniendo en cuenta que la elaboracin de los
documentos mencionados, deben guardar estrecha coherencia e intima articulacin entre los
documentos sealados, de tal manera que los cambios esperados, puedan producir resultados que
mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.

9. DISPOSICIONES FINALES
.
9.1 Todo lo que no est contemplado en la presente Directiva, rige de manera supletoria lo sealado
por las normas legales vigentes sobre la materia.
9.2 Todos los documentos e informacin que las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial
remitan a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto para la programacin y formulacin
del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2010, tienen carcter de
Declaracin Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades administrativas y legales
correspondientes.
9.3 La Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto oportunamente emitir la Directiva de
Modificacin y Evaluacin del plan Operativo Institucional.
9.4 La matriz de articulacin, los Formatos del Plan Operativo Institucional 2010 y el Cuadro de
Necesidades, sern elaborados en formato Excel, en orientacin horizontal, tipo de letra Times New
Roman, tamao 11, en papel bond formato A4v y presentacin con firma y sello del responsable

9.5 El incumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva dar lugar a la sancin administrativa


tipificada en el Captulo V del Rgimen Disciplinario Art. 26 Tipo de Sanciones Art. 27 Grados de
Sancin y Art. 28 Inciso d) Negligencia en el Desempeo de sus Funciones de la Ley de Bases de
la Carrera Administrativa D.L. N 276 y su Reglamento D.S. N 005-90-PCM.
HUANCAYO, NOVIEMBRE DEL 2009
ANEXO 01

INSTRUCTIVO DE RELLENADO

El proceso de rellenado de los diversos formatos para la elaboracin del Plan Operativo Institucional
POI 2010, as como del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Provincial de Huancayo busca
orientar al personal institucional respecto a su correcto manejo, consignando la informacin requerida.

FORMATO N 01 MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE


NECESIDADES.
La matriz de articulacin se elaborar como un documento de trabajo, identificando la informacin
solicitada en cada una de las siete columnas, debiendo establecer una estrecha relacin entre cada
una de ellas, de manera tal que las acciones que son actividades y proyectos priorizados en el
presupuesto, deben enmarcarse en los objetivos estratgicos e Institucionales, contribuyendo a
alcanzar la Mision Institucional.

1. Problemas Prioritarios.- Se deber identificar los problemas mas relevantes y lgidos que tiene la
ciudad, respecto a la Unidad Orgnica a valorar; esta identificacin deber ser amplia, objetiva y
deber estar centrada en las funciones y responsabilidades propias de cada Unidad Orgnica.
Ejemplo: Cuadro N 01 (ejemplo de la Unidad Orgnica de Limpieza Pblica).

2. Objetivos Estratgicos.- constituyen los propsitos de la Municipalidad Provincial de Huancayo y


expresan la situacin que se desea alcanzar en un periodo de tiempo determinado, son por definicin
objetivos de mediano y largo plazo, se considerarn los objetivos Estratgicos establecidos y
aprobados en el Plan Estratgico Institucional, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las
funciones establecidas en el reglamento de Organizacin y Funciones de cada Unidad Orgnica.

3. Objetivos Institucionales.- Es la expresin anualizada de los Objetivos Estratgicos del Plan


estratgico Institucional.

4. Meta Presupuestaria.- Es el producto; son los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadana con
el propsito de cumplir con los objetivos de la entidad. Ver detalles artculo 5, inciso 5.8 de la
Directiva adjunta.

5. Actividades y/o Proyectos.- Se refiere al conjunto de acciones planificadas con los cuales la unidad
orgnica va a cumplir con los objetivos estratgicos e Institucionales y objetivos generales previstos,
asimismo estas actividades y/o proyectos programados debern tener como respuesta los problemas
identificados en la primera columna, asimismo deber expresarse en trminos cuantificables para su
posterior evaluacin, por lo que se deber indicar la Unidad de Medida y la Meta Anual objetivo.

6. Cuadro de Necesidades.- Se considerar el personal, los bienes, materiales, servicios, insumos y


otros que se requieran para ejecutar cada una de las actividades y/o proyectos programados,
debiendo ser costeados considerando los costos propuestos por la Unidad Orgnica de Logstica y
que ser de conocimiento de toda la Institucin por medio de la Pgina Web Municipal
7. FORMATO N 02 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2010

El formato N 02 Plan Operativo Institucional POI 2010 de la Municipalidad Provincial de Huancayo


esta dividido en dos secciones, la SECCION I se rellenar con lo siguiente:

SECCION I

Los Objetivos Estratgicos, los Objetivos Generales o Institucionales y la Meta Presupuestaria, sern
transferidas de la matriz de articulacin, donde previamente ya fueron identificados, analizados y
evaluados para su incorporacin en el POI 2010.-

SECCION II

La SECCION II del formato N 02 Plan Operativo Institucional POI 2010 de la Municipalidad


Provincial de Huancayo que contiene diez y siete (17) columnas, se rellenar de la siguiente manera:

A. N DE ORDEN.-
Es el correlativo que designar a cada una de las actividades y/o proyectos.

B. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.-

Se considerarn las actividades y/o proyectos sealados en la matriz de articulacin, los mismos que
debern estar orientados a satisfacer las necesidades ms urgentes y prioritarias de la ciudad.

C. UNIDAD DE MEDIDA.-

De acuerdo a la Ficha N 04/GL de la Resolucin Directoral N 025-2008-EF/76.01 Directiva para la


programacin, formulacin y aprobacin del presupuesto del sector pblico para el Ao Fiscal 2009,
se adjunta la tabla de UNIDAD DE MEDIDA, debindose consignar la medida correspondiente de
acuerdo a las metas establecidas, considerndose que dicha informacin servir como Indicador de
Producto de cada una de las actividades y/o proyectos que se ha programado ejecutar.

D. META ANUAL.-

Se indicar el Total de Actividades y/o Proyectos que se prev alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2010,

E. PERIODO DE EJECUCIN.-

Seala la cantidad de Actividades y/o Proyectos a obtener en el curso de cada uno de los meses del
ao 2010, adems se inserta las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de
las cantidades de los tres meses que la componen.

F. PRESUPUESTO ASIGNADO.-

Es el gasto que se prev gastar para la ejecucin de todas las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
aprobados; la sumatoria de los montos consignados debe concordar estrictamente con el techo
presupuestal indicado en el cuadro Estructura Funcional Programtica Ao fiscal 2010 para cada
unidad orgnica, el mismo que ha sido elaborado en mrito a los bienes y servicios requeridos en el
cuadro de Necesidades y costeado de acuerdo a la informacin otorgada por la Sub Gerencia de
Logstica.
Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer en reuniones de trabajo
(acreditadas), el presupuesto especfico que le corresponde a cada una de las Metas
Presupuestarias de cada oficina, rea o unidad que la integra; asimismo, en este item se
determinar el indicador de eficiencia, que resultar de determinar la relacin entre los productos y los
insumos gastados.

Você também pode gostar