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OPERATIV
O
INSTITUCION
AL
POI
2011
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI -2011)
CONTENIDO
I. PRESENTACION
III. ALCANCE
IV. FINALIDAD
V. CARACTERISTICAS
VIII. VALORES
XIII. ANEXOS
PRESENTACION
d. Ley N 29465- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2010 y
Decreto de Urgencia N 113-2009.
e. Ley N 29467 Ley del Equilibrio Financiero del Sector Pblico para el ao 2010.
III. ALCANCE
Contar con un documento de gestin que permita Priorizar, organizar y programar las
actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de
Apertura aprobado para Ao 2011, teniendo como marco los objetivos y lineamientos del
Plan Estratgico Institucional 2008-2011, para finalmente mediante los indicadores de
desempeo mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro de los
Objetivos y Metas programadas para el presente ao.
V. CARACTERISTICAS
Mejorar la Calidad de
Vida de la
Poblacin
VII. MISION Y VISION INSTITUCIONAL
V I S I N
M I S I N
1. Democracia Participativa
2. Honestidad y Transparencia
3. Creatividad e Iniciativas
4. Democracia Participativa
5. Responsabilidad
6. Puntualidad
7. Equidad
8. Solidaridad
9. Tolerancia
10. Trabajo en Equipo
Objetivo Institucional
Objetivo Institucional
Objetivos Institucionales
Promover el Turismo
Objetivo Institucional
CONVERTIR A HUANCAYO, EN
POLITICAS Y PLAN ESTREGICO CIUDAD MODERNA, PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y REALIZAR GESTIONES EJECUTIVASCEIDAS A LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS
COMPETITIVA, SEGURA Y DESARROLLO DE LA CIUDAD Y DEL NORMAR Y FISCALIZAR S/. 199,727.60
INSTITUCIONAL NO IMPLEMENTADAS INSTITUCIONALES
SOSTENIBLE, CON CIUDADANOS CIUDADANO
CON ALTA CALIDAD DE VIDA
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Falta mejorar los Planes Estrategicos y la Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, 34,400.00
Administracion Estrategica para alcanzar evaluar y controlar la prestacin de los servicios
mejores niveles en la prestacion de los pblicos locales.
Servicios Publicos y en la realizacion de
Proyectos de Inversion con el fin de lograr Administracin eficiente con Gestin estratgica modelo , Monitorear y evaluar el cumplimiento de los
el desarrollo local y resolver los Problemas
administrativa y
que afronta la Provincia de Huancayo. servicios de calidad Planes de Desarrollo Local Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los
financieramente.
Faltando mejorar tambien la supervision, rganos de asesoramiento, rganos de apoyo y
control y la evaluacion de la gestion del 34,400.00
rganos de lnea en relacin a las Actividades y
municipio, asi como modernizar sus Proyectos.
procesos y fortalecer a la organizacin en
todos sus ambitos.
ejecutados a las sanciones impuestos por (Demoliciones, Clausuras, construcciones de cercos o similares; paralizaciones de obras, 27,998.00
la Administracin Municipal suspensin de actividades y otros actos de coercin)
Ser una Administracin Alcanzar una situacin Econmica y Fiscalizacin Tributaria (Ejecucin de Resoluciones
Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades
que brinda servicios de calidad. administrativa, slida, eiciencia y Emisin de Informes Legales, Opiniones Legales y
optima.
Inapropiada aplicacin en los trmites otros en el plazo oportuno, proponiendo criterios de 40,000.00
simplifiacin administrativa y aplicacin de
respecto a Simplicacin Administrativa
dispositivos legales y normas conexas del
procedimiento administrativo
75,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA. POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL (OPI)
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUCIONALES
PROVINCIA DE HUANCAYO PARA LA OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL EVALUAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS
FORMULACION DE PROYECTOS DE LOS RECURSOS A TRAVES DE LA A TRAVES DE PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO EL PROMOVER CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA A LAS 1,600.00
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL APROBACION DE PROYECTOS SOSTENIBLES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS UF Y A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN EL SNIP
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION DE IMPACTO SOCIAL.
PUBLICA.
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO 1,400.00
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PROCURADURIA MUNICIPAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
Equivocada percepcion de la ciudadania Defensa eficiente de los procesos judiciales en sus 113,804.90
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Comunicacin Integral.
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE INFORMTICA
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Costo Aprox. (S/.)
Observacin
- El Costo Aproximado es mayor al techo presupuestal, debido a que est articulado con el Plan Operativo Informtico de la Institucin (POIN), lo
cual est normado por el ONGEI y es necesario para cubrir las actividades que en l se detallan
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
de Tesorera dificultando el pago de ALCANZAR UNA SITUACION Formular planteamientos estrategicos para la
MODERNA, EFICIENTE QUE GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS
manera oportuna a los proveedores y ECONOMICA ADMINISTRATIVA administracin de los recursos financieros 50,000.00
BRINDA SERVICIOS DE Y FINANCIEROS
otros usuarios causando malestar en SOLIDA Y EFICIENCIA OPTIMA municipales
CALIDAD
los mismos.
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ISNTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
Generar Informacion
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE ALMACEN CENTRAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBEJTIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD Y PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES
TRABAJO MANUAL LO CUAL AHCE GERENCIAR RECURSOS MATERIALES Y INFORMACION CONTABLE EN FORMA S/. 3,000.00
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - MANTENIMIENTO
Problemas prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos institucionales Metas Presupuestarias Actividades y proyectos Cuadro de Necesidades
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ALMACEN GENERAL DE OBRAS
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
SER UNA ADMINISTRA -CION ALCANZAR UNA SITUACION OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS
DEFICIENTE Y LENTO PROCESO DE MODERNA Y EFICIENTE QUE ECONOMICA , ADMINISTRA - MATERIALES A LA GERENCIA USUARIA EN ELABORACION Y EJECUCION ESTRATEGICA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 6,000.00
ALMACEN BRINDA SERVICIOS DE TIVA , SOLIDA Y EFICIENTE , CONCORDANCIA CON LAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
CALIDAD. OPTIMA. ESTABLECIDAS E INFORMACION OPORTUNA A
LA SUB GERENCIA QUE NOS VINCULE .
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
SUB GERENCIA DE LOGSTICA - ADQUISICIONES
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
solicitados no son atendidos Ser una administracion Ser una administracion eficiente Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
oportunamentre ocasionando retraso eficiente que brinda
que brinda servicios de calidad Financieros
en la realizacion de las actividades y servicios de calidad
proyecto de inversion.
Proponer normativas y capacitaciones S/. 20,000.00
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI,PIA,POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES-SGL-GA
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
FALTA DE ESTRATEGIAS ADECUADA PARA CONVERTIR A HYO. EN UNA GESTIONAR LA PROMOCION FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL BRINDAR ESTRATEGIAS EFICIENTES NECESARIAS Y ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE 13,681,00
TOTAL 13,681,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
PROMOCION, FORMALIZACIN Y CONTROL DEL
COMERCIO
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PROMOCION, FORMALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO(LICENCIAS, CEPRODE, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ESPECTACULOS
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
INSPECCION Y CONTROL DE CONVERTIR A HUANCAYO EN EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO DE FOMENTAR EL COMERCIO Y DESARROLLAR 23,817.00
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS Y COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS UNA CIUDAD COMPETITIVA
PROMOVER EL DESARROLLO DEL ACTIVIDADES EMPRESARIALES
COMERCIO
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
TOTAL 103,787,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Promocin del Turismo y Artesana
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
TOTAL 64,532,00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO
CONTROL Y FISCALIZACIN
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
CONTROL Y FISCALIZACION (rea de Comercio Informal, Polica Municipal y Giros Especiales)
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIADES Y/O PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
Comercio.
TOTAL 928,000,00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Deficientes condiciones de Desarrollo CONVERTIR A HUANCAYO GESTIONAR EL DESARROLLO Administrar la Ciudad a travs de la Planificacion PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS 100600.00
Urbano de la Ciudad de Huancayo EN UNA CIUDAD MODERNA URBANO Urbana EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
TOTAL 240000.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
N PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
PRIORITARIOS NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESRROLLO URBANO Y AMBIENTAL - CATASTRO
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
INFORMALIDAD Y CRECIMIENTO
DESORDENADO DE LA CIUDAD
DE HUANCAYO. Levantamiento catastral predial de los diferentes sectores catastrales del
CONVERTIR A GESTIONAR EL DIAGNOSTICAR FISICO Y LEGALMENTE EL casco urbano del distrito de Huancayo para su procesamiento y 200 000.00
HUANCAYO EN UNA CASCO URBANO DEL DISTRITO DE sistematizacion de la informacin grfica, alfanumerica, y fotografica, para
DESARROLLO URBANO
CIUDAD MODERNA HUANCAYO generar reportes de informacin a las diferentes unidades de la Municipalidad
MANEJO INADECUADO DE LA y actualizacion.
INFORMACION PREDIAL DEL
DISTRITO DE HUANCAYO
TOTAL 200,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
EJECUCION DE OBRAS
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE
LOCALES DE LOS SUB SECTORES 12, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN DEL BARRIO SAN CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA 1,000,000.00
CARLOS HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOVILIARIO URBANO DE LA CALLE REAL TRAMO: JR. AYACUCHO - 300,000.00
ALCANZAR UNA SITUACION CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, AV. FERROCARRIL, HUANCAYO - I ETAPA
SER UNA ADMINISTRACION HUANCAYO, PROV. DE HUANCAYO, JUNIN
INADECUADA INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y
VIAL DE LA CIUDAD EFECIENTE QUE BRINDA ADMINISTRATIVA SOLIDA Y
SERVICIOS DE CALIDAD
EFICIENCIA OPTIMA. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HUAMANMARCA - I ETAPA 300,000.00
HUAMANMARCA, PROVINCIA DE HUANCAYO
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO 640,000.00
TRAMO AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4
CUADRAS 1- 5, JR. SAN MARTIN C UADRAS 1,4 Y 5, 460,000.00
Y 5, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN ()
TOTAL 6,340,000.00
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - EJECUCION DE OBRAS
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA CATALINA HUANCA TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA
TRAMO BOULEVAR HUANCA - ICA ANTIGUA, PROVINCIA DE 610,000.00
ANTIGUA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LOS COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA -
COMUNEROS TRAMO AV. OCOPILLA - PROLG. PIURA
PROLG. PIURA ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN TRAMO AV. JOSE 540,000.00
ANTIGUA, PASAJES: SAN ROQUE, SANTA CECILIA Y SAN JUAN OLAYA JR. LOS COMUNEROS - I ETAPA
TRAMO AV. JOSE OLAYA JR. LOS COMUNEROS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN
SEBASTIAN, JR. DON BOSCO - TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ. 540,000.00
SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE AGUSTIN - PSJ. SAN GENARO - URB. CHORRILLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION HUANCAYO - JUNIN
INADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES
VIAL DE LA CIUDAD EFECIENTE QUE BRINDA TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA VECINAL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES TRAMO JR. BOREAL - JR. PEGASO, JUNTA
ADMINISTRATIVA SOLIDA Y
SERVICIOS DE CALIDAD
COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, - I ETAPA
350,000.00
EFICIENCIA OPTIMA.
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAUL MUOZ MENACHO, 200,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA ANTIGUA TRAMO CIRCUNVALACION -
TOTAL 3,520,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
MANTENIMIENTO DE VIAS
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - MANTENIMIENTO DE VIAS
DEFICIENTE ESTADO DE SER UNA ADMINISTRACION ALCANZAR UNA SITUACION MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE SEMAFORIZACION DE MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO) 146,513.09
CONSERVACION DE LA EFECIENTE QUE BRINDA ECONOMICA Y MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRETO) 41,454.36
INFRAESTRUCTURA VIAL Y RED DE ADMINISTRATIVA SOLIDA Y LA RED LOCAL
SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD SERVICIOS DE CALIDAD EFICIENCIA OPTIMA. LIMPIEZA DE CUNETAS, SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS 3,377.84
TOTAL 300,000.00
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
UNIDAD FORMULADORA
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - UNIDAD FORMULADORA
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE
ESTRATEGICOS NECESIDADES
LIMITADOS ACCESOS DE INTERCONECCION VIAL EN LIMITADOS ACCESOS DE CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD
60% FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PISTAS Y VEREDAS, CAMINOS VECINALES, INTERCONEXION 49000
INTERCONECCION VIAL EN LA
LA PROVINCIA DE HUANCAYO MODERNA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
PROVINCIA DE HUANCAYO
TOTAL 100000
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES NECESIDADES
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL. MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL. TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-
TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
SAN JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE.
PROL. PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES, HUANCAYO
HEROES, HUANCAYO
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO POBLADO LA PUNTA,
SAPALLANGA
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE RAQUINA DEL DISTRITO DE
PUCARA
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA
CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA COOP. SOL DE LOS ANDES,
HUANCAYO
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS
DOMEST. EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS DEL RIO SHULLCAS TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
TRAMO: PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
Toda ejecucin de obra es una obra CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL,
de impacto, no necesariamente se Convertir a Huancayo en PARIAHUANCA, HUANCAYO
Gestional el desarrollo urbano ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO 113,680.20
mide por el tamao sino por la calidad una ciudad moderna CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL CENTRO POBLADO SAN BALVIN,
de trabajo CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL
DISTRITO DE PARIAHUANCA
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE MIO TAMBO, DISTRITO DE
PARIAHUANCA, HUANCAYO
TAMBO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE
VIQUES, HUANCAYO
CENTRO DEL DISTRITO DE VIQUES, HUANCAYO
MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POT. DE LOS SECTORES: LOS LIBERTAD.,
SECTORES: LOS LIBERTAD., CERRITO DE LA LIBERTAD, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
PULTUQUIA ALTA, PAMPA OCOPILLA, HYO
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN
EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, C.P. MENOR DE CRISTOBAL, C.P. MENOR DE HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
HUAYLLASPANCA, SAPALLANGA-HYO
MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY MEJORAM.Y REHAB. DE LOS ATRACTIVOS TURIST. DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE,
TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE PARQUE CONST., PARQUE IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE TRNSITO Y TRANSPORTES
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE
ESTRATGICOS NECESIDADES.
EL CAOS Y LA CONGESTION DEL TRANSITO MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACION MIGRACION DE LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA SEMAFORICO ACTUAL A LA TECNOLOGIA S/. 150.000,00
LOCAL LED
CONVERTIR A HUANCAYO EN ORDENAR EL TRANSPORTE PUBLICO
UNA CIUDAD MODERNA Y LA VIABILIDAD PLAN DE FISCALIZACION AL TRANSPORTE PUBLICO Y VEHICULOS MENORES S/, 200 000,00
INEXISTENCIA DEL PLAN DE REGULACION GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y
DE ACUERDO A LA SITUACION ACTUAL VEHICULAR SIMULACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y CURSOS DE EDUCACION VIAL S/, 50 000,00
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - P.V.L.
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
MADRES BENEFICARIAS DE ESCASOS UNA CIUDAD METROPOLI CON FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAPACIDADES
CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD DESARRROLLAR PROGRAMAS SOCIALES
RECURSOS ECONOMICOS NO CUENTAN PRODUCTIVAS Y SALUDABLES DE LOS COMITES DE
DE VIDA . PARA PERSONAS DE ESCASOS 1.BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 40,000.00
CON HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y VASO DE LECHE A FIN DE CONVERTIRLAS EN
RECUROS
SALUDABLES . ORGANIZACIONES AUTOSOSTENIBLES
SUPEVICION EN EL PVL Y NO EXISTE UNA MONITOREO Y SUPERVICION DEL PVL Y EVALUACION 34,989.88
EVALUACION NUTRICIONAL PERMANETE DE NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS .
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUJER CASA DEL REFUGIO
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
FALTA DE ATENCION INTEGRAL A ATENCION INTEGRA: ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PSICOLOGIA A MUJERES 7,500.00
TOTAL 15,000.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEPORTES Y RECREACION
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DEPORTES Y RECREACIN
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Falta de medios para reducir factores de Promover estilos de vida saludable con el deporte recreativo y competitivo 85,000.00
riegos (stress, drogadiccin, alcohol,
delincuencia, etc.)
Escasa participacin de la poblacin en
actividades deportivas por ausencia de Convertir Huancayo en una Propuestas de programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las 1,000.00
infraestructura y falta de mantenimiento a Promover el acceso a la Recreacin
metrpoli con Ciudadanos con Fomentar el Deporte y la Recreacin instalaciones deportivas y propuestas de construccin
las existentes que adems no cuentan con y al Deporte
personal capacitado alta Calidad de Vida
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA PAN T.B.C.
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Alimentario a paciente
de alimentos a los centros de Asistencia y apoyo Alimentario a paciente tuberculosos y familia, asi
tuberculosos y familia, asi 138,970.80
Atencion ( Hospitales,
como la entrega de canastas como la entrega de canastas a los establecimientos de salud.
Centros de Salud, Puestos de
en los establecimientos de
Salud).
salud.
TOTAL 154,412.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
O.M.A.P.E.D.
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - O.M.A.P.E.D.
Problemas Prioritarios Objetivos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de
estratgicos Necesidades
Falta de acreditacin a fin de ser Promover la identificacin, certificacin y registro de las personas con
una Metrpoli con Asistencia al Ciudadano Familia y Fomentar la participacin e inclusin de las personas con discapacidad
sociales para la poblacin de 15,000.00
Falta de espacios laborales a fin de ciudadanos con alta Discapacitado
escasos recursos en los diferentes campos que involucren su desarrollo personal y
proveer la estabilidad econmica calidad de vida
econmico
en sus hogares, y deficiencia en la
proteccin de sus derechos que los
asiste.
Promocin y difusin de los derechos de las personas con discapacidad.
TOTAL 15,000.00
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
D.E.M.U.N.A.
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - D.E.M.U.N.A.
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADROS DE
NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADROS DE NECESIDADES
Tecnologia obsoleta en el manejo IMPLEMENTAR EL CATALOGO UNIDO AUTOMATIZADO VERSION 2.0 5,000.00
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Convertir Huancayo en
una Metrpoli de Promover el desarrollo Promocin del Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores
Discriminacin Social Ciudadanos con calidad humano sostenible orientado Asistencia al Anciano 10,000.00
de vida. a la poblacin en riesgo
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI, Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - POLIDEPORTIVO "JUVENTUD Y FAMILIA WANKA"
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
Mejorar las vias de acceso al Convertir Huancayo en una Promover el acceso a la Mejorar y complementar la infraestructura del polideportivo para una atencion
polideportivo, y mayor lineas de metropoli con ciudadanos Fomentar el deporte y la recreacion. 40,000.00
recreacion y al deporte. eficiente al pblico.
transporte de caracter masivo con alta calidad de vida.
La falta de programas de promocion Convertir Huancayo en una Promover el acceso a la Fomentar el deporte y la recreacion Fomentar la masificacion del deporte en las diferentes disciplinas y niveles de la 10,000.00
deportiva, promoviendo estilos de metrpoli con ciudadanos recreacin y al deporte poblacion.
vida saludable con alta calidad de vida.
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - DEFENSA CIVIL
PROBLEMAS PRIORITARIOS DE LA OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE EFECTUAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A LOS
SERVICIOS Y LOS EVENTOS QUE SE
DESARROLLAN EN LA CIUDAD SON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ASI COMO A S/. 40,000.00
PROPENSOS A LOS DESASTRES COMO LOS EVENTOS DE DIVERSA INDOLE
INCENDIOS, TEMBLORES Y
ETENTADOS
LA CIUDAD DE HUANCAYO NO
CUENTA CON EL MAPA DE PELIGROS, ELABORAR PLANES DE SEGURIDAD, EVALUACIN DE DAOS Y EVALUACIN DE
VULNERABILIDADES Y RIESGOS, POR
NECESIDADES (EDAN) Y, MAPA DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA CIUDAD S/. 20,000.00
LO QUE NO ES POSIBLE
DE HUANCAYO
CONSIDERARLA COMO CIUDAD
SOSTENIBLE.
TOTAL UNIDAD ORGANICA S/. 80,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - SERENAZGO MUNICIPAL
Problemas Prioritarios Objetivos Estratgicos Objetivos Institucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de necesidades
sostenible
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea de Agua Potable y Alcantarillado
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
TOTAL 70,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - REGISTRO CIVIL
Problemas Prioritarios Objetivos Estrategicos Objetivos Institucionales Metas presupuestales Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARTICIPACION VECINAL
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES
DESARROLLO LOCAL
CONVERTIR A HUANCAYO EN DESARROLLAR PROGRAMAS Y
VECINOS CON UNA DEFICIENTE UNA METROPOLI CON 80,000
ACCIONES DE APOYO SOCIAL CON APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
PARTICIPACION EN EL DESARROLLO LOCAL CIUDADANOS CON ALTA
PARTICIPACION VECINAL
CALIDAD DE VIDA
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIN VECINAL EN LA GESTIN LOCAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
Brindar un servicio de
Alumbrado General e
Brindar servicios Pblicos Iluminacin Ornamental PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
constante y eficiente dentro de
eficientes, que satisfagan y
los Parques, Complejos PREVENTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS 9,000.00
Lugares (parques, complejos eleven la Calidad de Vida de
Deportivos e Iluminaciones ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
deportivos, iluminaciones los Ciudadanos.
Ornamentales administrados por
ornamentales) con Sistemas Elctricos
la Municipalidad Provincial de
y cuentan con el Alumbrado General Efectuar el Servicio de Mantenimiento de
Huancayo.
e Iluminacin Ornamental con Alumbrado Pblico.
PROGRAMAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
lmparas
(artefactos/luminarias/otros) que no CORRECTIVO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS 36,000.00
funcionan. Transformar a Huancayo en ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD.
Contribuir a la integridad del
una ciudad segura y Ciudadano.
CONTROL DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO DE
3,000.00
sostenible. ENERGIA ELECTRICA)
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACION PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
UNIDAD DE LABORATORIO BROMATOLGICO
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
TOTAL 30,000.00
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES
PARQUES Y JARDINES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
PARQUES Y JARDINES
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES META PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CUADRO DE NECESIDADES
Falta de mantenimiento adecuado Darle a Huancayo un lugar Trabajo cotidiano en el Zoolgico y el Mantenimiento y mejora de la
de la infraestructura en las diversas de esparcimiento sano y Promover el acceso a la Mantener y conservar las reas verdes as
infraestructura de las diversas reas del Complejo Recreacional Cerrito de 280,000.00
reas del C.R.C.L.L. (Zoolgico, seguro para toda la cultura y recreacin familiar. como la Flora y Fauna en nuestra ciudad. la Libertad
Piscina, Parque principal ) familia. .
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES rea del Parque Identidad Wanka
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS PRESUPUESTO
CALIDAD POR LA FALTA DE CONVERTIR A HUANCAYO Realizar capacitaciones y charlas para mejorar S/. 1,609.80
IDENTIFICACIN DE LOS ARRENDATARIOS PROMOVER EL TURISMO
Y EL ACCESO AL PARQUE IDENTIDAD EN UNA CIUDAD COMPETITIVA. la calidad del servicio que se brinda al turista.
WANKA MUESTRA MALA IMAGEN EN
EPOCAS LLUVIOSAS
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES 2011
GERENCIA DE SERVICIO PUBLICOS LOCALES - LIMPIEZA PBLICA
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
RELLENO SANITARIO
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
1. Politizacin y desinformacin PLAN DE RECUPERACION AREAS DEGRADADAS AGUA DE LAS Vrgenes III ETAPA -
poblacional por agentes externos en 647,026.56
la aceptacin "social " para la EL EDEN
instalacin de rellenos sanitarios
2. Consumo exagerado de productos Brindar Limpieza Pblica y BRINDAR SERVICIOS PBLICOS
deshechables por parte de la ECOEFICIENTES QUE Recoleccin, Transporte y Disposicin Final de
poblacin y poca cultura de Conservar el Medio SATISFAGAN Y ELEVEN LA PLANES DE CIERRES DE LAS IDF-RS PACCHA, SICAYA, CAJAS CHICO 74,473.44
los RR.SS
segregacin y reaprovechamiento de Ambiente CALIDAD DE VIDA DE LOS
residuos slidos domicilarios CIUDADANOS
3. Disponibilidad de un terreno propio
para implementacin de una PLANES ESTRATEGICOS DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACION SOBRE RR.SS 78,500.00
Infraestructura de disposicin final de
residuos slidos
TOTAL UNIDAD ORGANICA 800,000.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
FALTA DE INVERSIN SOCIAL Y POCA 1.- DESARROLLAR PROGRAMAS ORGANIZAR A LOS JVENES DENTRO DEL CONSEJO JUVENIL PARA LA 35,000.00
VOLUNTAD POLITICA PARA 1.- PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS PARTICIPACIN ACTIVA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL.
INCORPORAR A LOS JOVENES DE SOCIALES PARA LA POBLACIN ACTIVIDADES CULTURALES.
DE ESCASOS RECURSOS.
TODO EL DESARROLLO LOCAL.
CONVERTIR A HUANCAYO DESARROLLAR, PROMOVER ACTIVIDADES ARTSTICAS CULTURALES DE
EN UNA METROPOLIS CON ACTUALIDAD JUVENIL EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA ACTICULAR 100,000.00
CIUDADANOS CON UNA
E INTEGRAR A LOS JVENES.
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
FALTA DE PARTICIPACIN Y 2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN CULTURA, RECREACIN Y 2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
DEPORTE.
SOCIALES. PREVENIR Y SENSIBILIZAR A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES CON CHARLAS,
35,000.00
CAMPAAS, TALLERES EN TEMAS DE EDUCACION SEXUAL REPRODUCTIVA
TOTAL 170,000.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
AREA NO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
EN UNA METROPOLIS CON TALLERES DE SENSIBILIZACION EN PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO 10,000.00
CIUDADANOS CON UNA
DE ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS.
MEJOR CALIDAD DE VIDA.
FALTA DE PARTICIPACIN Y 2.- PROMOVER EL ACCESO A LA
SENSIBILIZACIN DE LOS JVENES EN
CULTURA, RECREACIN Y 2.- PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS.
SOLUCIN DE LOS PROBLEMAS
DEPORTE.
SOCIALES.
TOTAL 10,000.00
CENTRO MDICO
MUNICIPAL
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Problemas Prioritarios Objetivos Estrgicos Objetivos Insitucionales Metas Presupuestarias Actividades y Proyectos Cuadro de Necesidades
Metropoli con ciudadanos Brindar servicio social de salud Atencin basica de salud
con alta calidad de vida Apoyo extranurales a diferentes areas de la MPH y demas instituciones publicas y 7.000
Servicios de salud basicos muy privadas.
limitados.
Charlas de Informacin, Educacin y Comunicacin en salud. 3.000
TOTAL 250.000
INSTITUTO DE PROMOCION DE
INVERSION PRIVADA Y CTI
POI 2011
MATRIZ DE ARTICULACIN PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES
INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI
PROBLEMAS PRIORITARIOS OBJETIVOS OBJETIVOS METAS PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES / PROYECTOS CUADRO DE NECESIDADES
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Insuficiente asociatividad con Conformar alianzas estratgicas con instituciones pblicas o privadas, empresas
instituciones que canalicen recursos , ONGs,ENIEX, etc; para conseguir financiamiento en cooperacin tcnica 2,784.00
financieros. internacional y/o inversin privada que coadyuve al desarrollo de la provincia.
institucionales
OBJETIVOS GENERALES: FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES - ADMINISTRATIVAS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Control y Auditoria
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
1 Accin de Control (2-0411-2011-001), (2-0411-2011-002), 2- Accin de Auditoria 6 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 0.75 0.75 1.5 72,800.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 6 4.75 9.75 20.5 3.75 3.75 9 16.5 4 4.75 10.75 19.5 4.25 5.75 13.5 23.5 130,000.00
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL
OBJETIVOS GENERALES: OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO LOCAL CON PLANES ARTICULADOS AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar Recursos Materiales Humanos y financieros. Para una adecuada administracion de Justicia.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar sistemas integrales, para brindar servicios de informacin actualizada, con herramientas tecnolgicas de informacin y comunicacin de renovacin permanente
Dirigir la gestion tcnica de la red de datos y de comunicaciones, asi como del almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la informacin.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Mantenimiento, Desarrollo e implementacin de SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
Software y Pginas Web
Mantenimiento preventivo/Correctivo de los equipos 60,000.00
2 SERVICIO 100% 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25 0.083 0.083 0.083 0.25
informticos y red de datos de la M.P.H.
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Gerenciar los Recursos Humanos, Patrimonial y Financiero de manera austera y transparente que permita garantizar una eficiente Gestion Administrativa
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION
PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
gestin administrativa
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
ACCIONES ESTRATEGICAS PARA 8 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1
1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DENTRO DEL REPORTE
REA DE REMUNERACIONES.
SISTEMA DE ESCALAFON
100,000.00
ACCIONES DE COMPENETRACIN Y UNIDAD 40 2 3 4 9 3 4 4 11 3 3 4 10 3 3 4 10
3 LABORAL POR EL REA DE BIENESTAR
SOCIAL
1 Recepcion, verificacion, clasificacion y almacenam. de 2818 5 193 323 521 241 265 291 797 250 250 250 750 250 250 250 750 3,500.00
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
160,000.00
Implementar un sistema un sistema de control del 24 24 24 24
2 mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos INFORMES 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
y maquinarias de la MPH.
CONTROL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS 7200 5 10 15 30 15 20 20 55 30 830 830 1690 1470 1980 1975 5425
2 Y MAQUINARIAS Y ASIGNACION ADECUADA DE LOS Accin 11,023.75
MISMOS.
TOTAL UNIDAD ORGANICA 20,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO-AREA FUNCION DE APOYO(GERENCIA, ASESORIA LEGAL Y PAPELETAS DE INFRACCION)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO:
- FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIN MUNICIPAL.
- VELAR POR LA APLICACIN Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES
- DINAMIZAR Y ENCAMINAR LA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCIN Y/O RESOLUCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LAS DIFERENTES REAS DE LA GERENCIA.
OBJETIVOS GENERALES:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales y asesoramiento oportuno en las diversas reas de la gerencia.
- Establecer el mecanismo de control y regulacin de la actividad econmica
1 ADECUADAS A TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA Y UNIDAD 1972 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 165 164 164 493 13,680.97
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO
TOTAL AREA ORGANICA 3876 320 316 352 988 321 326 350 997 331 334 351 1016 285 285 305 875 101,537.00
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANT TOTAL PERIODO DE EJECUCION PSTO ASIGNADO
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI
FORMULACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
1 TERRITORIAL, Y REFORMULACION DEL PLAN DE Plan documento 2.00 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50 0.10 0.20 0.20 0.50
DESARROLLO URBANO.
3 LOS PROCESOS DE HABILITACION URBANA Y USOS documento resolutivo 2004.00 164.00 171.00 166.00 501.00 170.00 171.00 168.00 509.00 166.00 166.00 165.00 497.00 171.00 168.00 158.00 497.00
DEL SUELO
TOTAL 5136.00 424.10 433.20 425.20 1282.50 430.10 433.20 428.20 1291.50 427.10 428.20 427.20 1282.50 432.10 428.20 419.20 1279.50 240,000.00
Proponer Normas,Reglamento
s
1 orientado a prevenir controlar o Ordenanza 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 S/. 2,000.00
s ,
mitigar los impactos ambientales
negativos
Fortalecimiento de capacidades
en el
2 manejo integral de los Evento 34.00 7.00 7.00 5.00 6.00 11.00 5.00 6.00 11.00 5.00 5.00 S/. 5,000.00
Recursos
Naturales considerando
, actividades
previstas en el Calendario
Ambiental
3 Implementacin de los Accin 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 S/. 3,000.00
Instrumentos
de Gestin Ambiental Local
TOTAL 39.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 5.00 7.00 12.00 0.00 5.00 8.00 13.00 0.00 5.00 0.00 5.00 S/. 10,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 4880 40 480 480 1000 480 480 480 1440 480 480 480 1440 480 480 40 1000 200000.00
PROYECTOS INELUDIBLES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR. 750,000.00
AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DEL
1 PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, HUANCAYO, PROV. HYO Puente 1 0 0.17 0.17 0.17 0.5 0.17 0.17 0.17 0.5 0
ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
PROYECTOS PRIORIZADOS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. HUANUCO, TRAMO 640,000.00
1 AV. HUANCAVELICA RIO FLORIDO m2 5760 1152 1152 1152 3456 1152 1152 2304 0 0
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DEEJECUCION PRESUPUESTO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO
1 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS NO PAVIMENTADAS M2 14705 1500 1500 3000 2575 705 1500 4780 2450 1500 475 4425 1000 1500 2500 108,654.71
2 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS ASFALTADAS (BACHEO) M2 5600 466.67 466.667 466.667 1400 466.67 466.67 466.67 1400 466.667 466.67 466.67 1400 466.67 466.67 466.67 1400 146,513.09
3 MEJORAMIENTO VIAL EN VIAS PAVIMENTADAS (CONCRET M2 1040 104 104 104 104 104 312 104 104 104 312 104 104 104 312 41,454.36
3 CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA CIUDAD DE PERFIL 3 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0 8,000.00
HUANCAYO - JUNIN
4 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TARAPACA TRAMO 1 1 1 0 0 0 3,000.00
CALLE REAL AV. FERROCARRIL DISTRITO DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL
9 PUESTA EN VALOR DE LA MICROCUENCA DE OCOPILLA PARA EL PERFIL 2 0 0.2 0.6 0.2 1 0 0.2 0.2 0.6 1 10,000.00
ECOTURISMO COMUNITARIO
10 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 4 0.2 0.8 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 0.8 0.2 1 8,000.00
PRIMARIO YS ECUNDARIO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PERFIL
TOTAL UNIDAD ORGANICA 26 2.4 4 1.8 8.2 3 3.2 1.6 7.8 2.7 2.3 1 6 2 1.4 0.6 4 100,000.00
FIRMA Y SELLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OBRAS PBLICAS - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer y optimizar la gestin Municipal
Impulsar y promover la Construccin y equipamiento de infraestructura de servicios bsicos de salud y educacion
OBJETIVO GENERAL:
Contribiur al Desarrollo Urbano de la ciudad y de la provincia mediante el mejoramiento de la Infraestructura y Planes Urbanos Vigentes a fin de lograr mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
Elaborar los estudiosde pre inversin e inversin definitiva (perfiles, prefactibilidad, factibilidad, expedientes tcnicos) con arreglos a las Normas tcnicas y al Sistema Nacional de Inversion pblica
N ACTIVIDAD PROGRAMATICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PERODO DE EJECUCIN PRESUPUESTO ASIGNADO
TOTAL
E F M I TRI A M J II TRI J A S III TRI O N D IV TRI
EXPEDIENTES TECNICOS
MEJORAM. DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIA DE PROL.
1 TARAPACA (TRAMO AV. J.GALVEZ-AV. J.OLAYA), Y LOS PJES. SAN Expediente 1 0.5 0.5 1.0
JOSE, GARCIA C., STA. ROSA Y SAN MIGUEL-PULTUQUIA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES PROL.
2 PUNO CDRAS. 3 Y 4, PAJE. GALVEZ DURAND, PJE. LOS HEROES, Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
HUANCAYO
3 CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JACINTO EN EL CENTRO Expediente 1 0.5 0.5 1.0
POBLADO LA PUNTA, SAPALLANGA
4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARA
5 CONSTRUCCION DE AREA VERDES DE RECREACION ENLA Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
COOP. SOL DE LOS ANDES, HUANCAYO
INST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DOMEST.
6 EVACUADAS A LAS RIVERAS DEL RIO SHULLCAS TRAMO: Expediente 1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
PUENTE ANTUNEZ DE MAYOLO, HYO
7 CONTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL CERRO TANTAL Expediente 1 0.5 0.5 0.5 0.5
ANEXO SAN JUAN DE SUNTOL, PARIAHUANCA, HUANCAYO 200,000.00
8 CONSTRUCCION DE PONTON EN EL BARRIO ROSARIO DEL Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
CENTRO POBLADO SAN BALVIN, DISTRITO DE PARIAHUANCA
13 TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONST., PARQUE Expediente 1 0.5 0.5 1.0
IDENTIDAD, CERRITO DE LA LIBERTAD), HYO
14 CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ISABEL HUANCA, Expediente 1 0.3 0.3 0.4 1.0
COOP. STA. ISABEL, HUANCAYO
TOTAL 14 200,000.00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO VEHICUALR Y PERATONAL Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCIN
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
recreativo y competitivo
Propuestas de programa de mantenimiento preventivo
2 y correctivo para las instalaciones deportivas y informe 3 0 1 1 1 1 1 1 1,000.00
propuestas de construccin
3 Programa de promocin y difusin de las actividades accin 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,000.00
deportivas que organiza la MPH
Total Unidad Orgnica 40 1 4 3 8 3 4 4 11 4 4 3 11 4 2 4 10 90,000.00
ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
3 Generar oportunidades para vivir con dignidad y mejor calidad Eventos de 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00
ANUAL ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Compras de
Distribucion de
Asistencia y apoyo Alimentario a paciente canastas de 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 7,622.43
Alimentos
2 tuberculosos y familia, asi como la entrega de
canastas de alimentos en los
Establecimientos de Salud. Capacitaciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3,816.10
Total Unidad Orgnica 2,095 174 175 175 524 175 174 175 524 174 175 174 523 175 174 175 524 154,412.00
con discapacidad.
ANUAL
ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
adolescente
30,000.00
I. Promover servicio especializado e informacin de Lectores 15,000 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 1250 1250 1250 3750 5,000.00
calidad,
II. Actualizar el material bibliografico. Accion 1,000 0 0 300 300 0 300 0 300 300 0 0 300 0 100 0 100 30,000.00
de datos.
TOTAL 40,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2011)
ANUAL ENE FEB MAR I TRI ABR MAY JUN II TRI JUL AGO SET III TRI OCT NOV DIC IV TRI
1 Promocin de la Salud Integral de las Personas Adultas Personas atendidas 924 4 100 100 204 100 100 100 300 100 100 10 210 100 100 10 210 10,000.00
Mayores
TOTAL UNIDAD ORGANICA 924 4 100 100 204 100 100 100 300 100 100 10 210 100 100 10 210 10,000.00
1 1 0 1 1 0
2 Actualizar los datos ente el sistema denominado Serenito Accion 32400 1,000,000.00
2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100 2700 2700 2700 8100
0 0 1 1 0
4 Difusion y sensibilizacion de seguridad ciudadana. Accion 24
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
SUB TOTAL 32,427.00 8,107 8,106 8,108 8,106 1,000,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - AGUA POTABLE Y CONTROL (ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Brindar Servicios Publicos que satisfagan y elevar la calidad de vida de los ciudadanos
OBJETIVOS GENERALES: Brindar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y tener operativo las Piletas ornamentales de la Ciudad
Brindar servicios de Calidad y en forma oportuna a la poblacin.(Plantas de tratamiento de Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla)
1 matrices de agua potable de las Plantas de Tratamiento de M3 - ML 395301 43891 43891 43891 131673 43740 22021 22001 87762 22021 22021 22021 66063 22021 43891 43891 109803
Torre Torre y la Rinconada de Ocopilla
70,000.00
3 Control, Monitoreo y vigilancia Sanitaria del Agua Potable UNIDAD 2002 167 167 167 501 167 167 167 501 165 167 167 499 167 167 167 501
4 TOTAL DE UNIDAD ORGANICA 397350 44062 44062 44062 132186 43912 22192 22171 88275 22190 22192 22192 66574 22192 44061 44062 110315 7,000.00
1 Defunciones, Certificados de Nacido Vivo y Certificado Registro 1600 1400 1400 1350 1500 1400 1450 1500 1300 1400 1350 1450
de Defuncin para emisin automtizada.
24,000.00
2 Registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y Acto Registral 4620 320 380 340 1040 420 380 480 1280 400 410 380 1190 380 320 410 1110
3 Emisin de actas certificadas de nacimiento, defuncin Documento Emitido 50700 4200 4800 4500 13500 4300 4200 4100 12600 4000 4100 4200 12300 4100 4200 4000 12300
y matrimonio.
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA UNO DE PUNTO 1300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120 350
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.
2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CADA UNO DE PUNTO 700 50 50 60 160 60 60 60 180 60 70 60 190 60 50 60 170 50,000,00
LOS SISTEMAS ELECTRICOS ADMINISTRADOS POR
LA MUNICIPALIDAD.
SISTEMAS ELECTRICOS
TOTAL UNIDAD ORGANICA 3095 201 212 211 624 262 271 281 814 281 292 291 864 271 251 271 793 50,000,00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
1 Otorgar carnet de Sanidad a manipuladores de Anlisis 4820 350 350 400 1100 400 420 420 1240 420 400 400 1220 420 420 420 1260 18,320.00
alimentos de forma oportuna.
2 establecimientos donde existen manipuladores de Inspecciones 2000 150 150 150 450 150 150 150 450 200 150 150 500 200 200 200 600
alimentos y promover el trmite del Carnet de Sanidad
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Efectuar promocin, supervisin y control sanitario de alimentos y bebidas.
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Control y vigilancia sanitaria permanente a
1 establecimientos de venta y consumo de alimentos y Muestras 1880 150 120 170 440 150 170 160 480 170 160 150 480 150 160 170 480 27,508.00
bebidas de consumo directo y envasados, asi como
control y prevencin contra accidentes.
3 origen ovino, porcino, alpaquino, aves y productos Inspeccin 13200 1000 1200 1200 3400 1000 1200 1200 3400 1200 1000 1000 3200 1000 1000 1200 3200 800.00
hidrobiolgicos en mercadillos del cercado de
Huancayo
30,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 505,800 42,145 42,147 42,150 126,442 42,151 42,151 42,152 126,454 42,152 42,151 42,151 126,454 42,150 42,150 42,150 126,450 380,000.00
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - COMPLEJO RECREACIONAL "CERRITO DE LA LIBERTAD"
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: Darle a Huancayo un lugar de esparcimiento sano y seguro para toda la familia
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1,- Promover el acceso a la cultura y recreacion familiar
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): Mantener y conservar las areas verdes si como la flora y la fauna en nuestra ciudad.
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - PARQUE DE "LA IDENTIDAD WANKA"
SECCIN I
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
OBJETIVOS GENERALES: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD COMPETITIVA
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
SECCIN II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
Promover y Promocionar el Parque Identidad Wanka a
TOTAL 50,000.00
TOTAL UNIDAD ORGANICA 1,920 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 160 160 160 480 50.000.00
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
CHICO 800,000.00
SOLIDOS
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES CON L PARTICIPACION JUVENIL
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
TOTAL 37 3 3 2 8 3 4 3 10 4 3 3 10 3 3 3 9 170,000.00
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES- PREVENCION DE CONSUMO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS-COMUL
SECCION II
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
REALIZAR SECIONES, CAMPAAS, CHARLAS, MODULO
1 DE INFORMACION Y TALLERES DE SENSIBILIZACION EN ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00
PREVENCION Y DISMINUCION DEL CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS EN I.E. Y OTROS
TOTAL 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10,000.00
ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
1 BRINDAR ATENCIN BASICA Y ESPECIALIZADA DE ATENCIN 12000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000
SALUD
COMUNICACIN EN SALUD
UNIDAD ORGANICA : INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL (CTI)
SECCION I
OBJETIVO ESTRATEGICO: CONVERTIR A HUANCAYO EN UNA CIUDAD MODERNA
OBJETIVOS GENERALES: GESTIONAR EL DESARROLLO URBANO
META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD): MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
SECCION II
META PERIODO DE EJECUCION
N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
OK
DIRECTIVA N 004 -2009-GPP/MPH
1. OBJETIVO
2. FINALIDAD
.
a. Asegurar que las Autoridades Municipales, cuenten con 03 instrumentos de Gestin institucional
que les permita ejercer una funcin directiva y la toma de decisiones en forma racional, coherente y
oportuna en el marco de la eficiencia y eficacia.
b. Establecer disposiciones generales que regulen la formulacin del Plan Operativo Institucional, el
cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura 2010 de la Municipalidad
Provincial de Huancayo..
3. BASE LEGAL
f. Ley N 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
g. Resolucin Ministerial N 107-2007-PCM del 06-04-2007 Formulacin y Evaluacin del POIN Plan
Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el ao 2007.
El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado, Plan Estratgico Institucional y Plan Operativo
Institucional se encuentran estrechamente vinculados puesto que se constituyen en planes de largo,
mediano y corto plazo que guan el accionar municipal para lograr el desarrollo integral sostenible de
la Provincia de Huancayo.
El Presupuesto Participativo toma como punto de partida estos planes, para as garantizar que los
actores sociales hagan suyos los propsitos institucionales, con la finalidad de que sus propuestas
puedan ser consideradas en los Presupuestos Institucionales.
Asimismo, las actividades y proyectos a considerar y ejecutar como parte del Presupuesto
Institucional deben incluir las acciones resultantes del Proceso del Presupuesto Participativo, luego
del respectivo anlisis tcnico, la aprobacin en las instancias correspondientes, y el financiamiento
respectivo. De determinarse algunas acciones a ser cofinanciadas con la sociedad civil, sector
empresarial u otro sector, stas sern parte del Presupuesto Institucional, slo en lo correspondiente
al financiamiento de nivel provincial y la contraparte figurar slo en los instrumentos de presupuesto
propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que asuman el compromiso de
su ejecucin, lo cual podr materializarse, mediante la suscripcin de convenios.
4.1 Plan Operativo Institucional (POI).-
4.1 Plan Operativo Institucional (POI)
Instrumento de Gestin administrativa que precisa los proyectos, las actividades y tareas a
desarrollarse durante el ao fiscal que corresponda, orientado a garantizar las metas institucionales;
el POI, es la base para la asignacin de recursos pblicos (Presupuesto Institucional y Cuadro de
Necesidades), enmarcados en el proceso de la modernizacin del estado.
En concordancia con lo establecido en el Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias
para su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, a nivel de cada dependencia
Orgnica.
a. Racionalidad: Comportamiento de las economas Municipales, que considera que stas tienen
necesidades ilimitadas que deben cubrir con unos recursos escasos y que su principal objetivo
econmico es maximizar su propia utilidad. Racionalizar la administracin municipal es una
caracterstica bsica para garantizar un mejor servicio a una sociedad cada vez mas preocupada por
el desempeo de sus instituciones.
b. Proporcionalidad: Conformidad o proporcin de una parte con el todo o de elementos relacionados
entre s, es decir, mantener una adecuada correspondencia entre niveles y competencias funcionales,
globales y sectoriales, provincial y Distrital, para asegurar la mxima eficiencia y eficacia.
n. Flexibilidad; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/o proyectos, antes del
proceso de evaluacin trimestral, por situacin imprevista debidamente demostrada.
5. PROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
5.1 MISION
5.2 VISION.
Lneas Estrategicas
A) Desarrollo Econmico
Provincia integrada a las cadenas productivas interregional, con tecnologa y capacitacin, elevando
los niveles de productividad agrcola, pecuaria y agroindustrial, promoviendo y organizando unidades
productivas empresariales artesanales, pisccolas, desarrollando un turismo ecolgico con calidad,
dinamizando los sistemas de comercializacin.
B) Desarrollo Social
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin dotndolos de los servicios de saneamiento bsico
fortaleciendo e implementando los centro de salud, educacin disminuyendo la tasa de analfabetismo
e implementacin de programas de alimentacin elevando el nivel cultural as como fortaleciendo la
seguridad ciudadana.
Provincia con un gobierno autnomo y transparente que gestiona el desarrollo local en forma
democrtico, concertada, participativo e igualdad de oportunidades, con organizaciones sociales
pblicos y privados slidas, conscientes de sus deberes y derechos practicando identidad, valores y
que asumen responsabilidades compartidas con participacin ciudadana en los diferentes espacios
de concertacin.
E) Desarrollo Territorial y Medio Ambiente
Provincia con un plan de desarrollo urbano que contempla un equilibrio entre lo urbano y rural,
articulando vas con sus distritos, centros poblados; con un sistema de comunicacin e electrificacin
eficiente; con un uso racional y sostenible de los recursos naturales, promoviendo la preservacin del
medio ambiente.
Objetivo estratgico 5. Ser una Administracin moderna y Eficiente que brinda servicios de calidad.
Objetivo Estratgico 6. Convertir a Huancayo, en una metrpoli con ciudadanos con alta calidad de
vida.
El Plan Operativo Institucional, se enmarcar dentro de los Objetivos estratgicos, las lneas
estratgicas de los ejes de desarrollo y las escalas de prioridades, a fin de lograr que nuestra ciudad
alcance un adecuado Desarrollo sostenible, considerando para ello los objetivos Institucionales de
los rganos ms importantes de nuestra institucin, reflejando claramente los propsitos, que en
materia de servicio Institucional administracin, recursos humanos, Infraestructura y equipamiento
que desarrollar el pliego acorde a su misin y funciones legalmente establecidas.
Tomando en cuenta los resultados del Proceso del Presupuesto participativo, as como los
planteamientos y prioridades internas, pero sobre todo como alternativa de solucin a los diversos
problemas que presenta nuestra ciudad, las unidades orgnicas definirn las metas a alcanzar en el
ao, en relacin a sus objetivos estratgicos, objetivos Institucionales, meta y finalidad
presupuestaria, debiendo de asociarse con indicadores de desempeo, de manera tal que su
cumplimiento pueda posteriormente ser monitoreado y/o evaluado, mediante coeficientes que
determinen el grado de cumplimiento, as como los cambios y mejora en las condiciones de vida de
la poblacin, considerando una adecuada administracin de los recursos.
Los indicadores sirven para acreditar los resultados de la gestin, tanto ante la sociedad civil y
poblacin en general, contribuyendo a mejorar los niveles de transparencia de la gestin pblica y a
trasladar al enfoque a priori de los procedimientos por resultados, para ello consideraremos los
siguientes indicadores que sern considerados en la elaboracin del POI y PIA 2010.
.
5.7.1 Indicadores de Eficacia: Mide el grado de cumplimiento en relacin a los objetivos planteados
Ejemplo: Cantidad de beneficiarios del vaso de leche, cantidad de beneficiarios por una adecuada
limpieza de la ciudad etc., se considerar las metas programadas entre las ejecutados.
5.7.2. Indicadores de Eficiencia: Determina la relacin entre los insumos y los productos generados
con ellos Ejemplo: Costo de mantener las calles y veredas libres del comercio ambulatorio. Se
determinar en base al gasto insumido en relacin a las actividades ejecutadas.
5.7.3. Indicadores de Calidad: Mide la calidad de los bienes, servicios o acciones prestadas o
realizadas por una entidad, cuantifica la capacidad de las Instituciones para responder rpida y
adecuadamente a las necesidades de los usuarios Ejemplo Usuarios satisfechos en el servicio de
trmite de licencias de funcionamiento. Se considerarn evaluaciones semestrales y estarn en
funcin a la apreciacin de la ciudadana por el servicio prestado, dato que deber figurar en el
Anuario Municipal.
Las metas presupuestarias abarcan muchas metas operativas, segn las actividades o proyectos a la
cual estn referidas, asimismo, las metas operativas dependern de la disponibilidad presupuestaria,
motivo por lo que se determina la elaboracin conjunta de ambos documentos; es decir ellas
representan el producto final de la actividad y/o proyecto y comprende los siguientes elementos:
Las Metas Presupuestarias, deben agrupar y consolidar las Metas Operativas que son relevantes
para el logro de los objetivos Institucionales especficos que se persigue en una determinada
actividad o proyecto.
6.1. El formato del Plan Operativo ser rellenado de acuerdo al instructivo del anexo N 01 por cada
una de las Unidades Orgnicas que componen la estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
6.2 Para el cumplimiento de las actividades sealadas en el instructivo (anexo 01) detallar los
insumos o recursos necesarios y estrictamente indispensables (personal, bienes y servicios,
equipamiento, etc) debidamente costeados; para tal caso tomar como referencia los Techos
Presupuestales de bienes y servicios adjuntos a la presente Directiva (anexo 02,03 y 04). La Sub
Gerencia de Logstica, alcanzar a cada Unidad Orgnica, la base de datos de los principales bienes
y servicios costeados.
6.3 Los Formatos antes mencionados, sern remitidos dentro del plazo estipulado a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto para su Revisin y Consolidacin Final; asimismo, EL Cuadro de
Necesidades consolidado, ser remitido a la Sub Gerencia de Logstica para la elaboracin del Plan
Anual de Adquisiciones.
7.1 El plazo de presentacin de los formatos del Plan Operativo y el Cuadro de Necesidades vence
indefectiblemente el 17 de Noviembre del 2009.
7.2 En concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley N 28411 Ley General del
Sistema Nacional del presupuesto, el Concejo Nacional, aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura 2010, mediante Acuerdo de Concejo, con plazo mximo hasta el 31 de Diciembre del 2009;
el Plan Operativo Institucional, es aprobado mediante resolucin de Alcalda con plazo mximo el 31
de Diciembre del 2009.
8. RESPONSABILIDADES
8.2.1 Realizar las capacitaciones necesarias para una correcta formulacin del Plan Operativo
Institucional y Elaboracin del Cuadro de Necesidades 2010.
8.2.2 Efectuar la Asignacin Presupuestal de Apertura para la programacin del Plan Operativo y
Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2010.
8.2.3 Supervisar que la formulacin presupuestaria priorice el logro de los Objetivos estratgicos e
Institucionales y Escala de Prioridades establecidos para el Ao Fiscal 2010, asegurando que las
metas presupuestarias seleccionadas expresen dichos propsitos.
8.4.1 Informa a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto, el monto que se prev gastar
por concepto de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Provisionales.
8.6.1 Son responsables de remitir la informacin requerida por la Gerencia General de Planeamiento
y Presupuesto para consolidar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura
2010 en los plazos establecidos y bajo responsabilidad, teniendo en cuenta que la elaboracin de los
documentos mencionados, deben guardar estrecha coherencia e intima articulacin entre los
documentos sealados, de tal manera que los cambios esperados, puedan producir resultados que
mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.
9. DISPOSICIONES FINALES
.
9.1 Todo lo que no est contemplado en la presente Directiva, rige de manera supletoria lo sealado
por las normas legales vigentes sobre la materia.
9.2 Todos los documentos e informacin que las unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial
remitan a la Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto para la programacin y formulacin
del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2010, tienen carcter de
Declaracin Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades administrativas y legales
correspondientes.
9.3 La Gerencia General de Planeamiento y Presupuesto oportunamente emitir la Directiva de
Modificacin y Evaluacin del plan Operativo Institucional.
9.4 La matriz de articulacin, los Formatos del Plan Operativo Institucional 2010 y el Cuadro de
Necesidades, sern elaborados en formato Excel, en orientacin horizontal, tipo de letra Times New
Roman, tamao 11, en papel bond formato A4v y presentacin con firma y sello del responsable
INSTRUCTIVO DE RELLENADO
El proceso de rellenado de los diversos formatos para la elaboracin del Plan Operativo Institucional
POI 2010, as como del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Provincial de Huancayo busca
orientar al personal institucional respecto a su correcto manejo, consignando la informacin requerida.
1. Problemas Prioritarios.- Se deber identificar los problemas mas relevantes y lgidos que tiene la
ciudad, respecto a la Unidad Orgnica a valorar; esta identificacin deber ser amplia, objetiva y
deber estar centrada en las funciones y responsabilidades propias de cada Unidad Orgnica.
Ejemplo: Cuadro N 01 (ejemplo de la Unidad Orgnica de Limpieza Pblica).
4. Meta Presupuestaria.- Es el producto; son los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadana con
el propsito de cumplir con los objetivos de la entidad. Ver detalles artculo 5, inciso 5.8 de la
Directiva adjunta.
5. Actividades y/o Proyectos.- Se refiere al conjunto de acciones planificadas con los cuales la unidad
orgnica va a cumplir con los objetivos estratgicos e Institucionales y objetivos generales previstos,
asimismo estas actividades y/o proyectos programados debern tener como respuesta los problemas
identificados en la primera columna, asimismo deber expresarse en trminos cuantificables para su
posterior evaluacin, por lo que se deber indicar la Unidad de Medida y la Meta Anual objetivo.
SECCION I
Los Objetivos Estratgicos, los Objetivos Generales o Institucionales y la Meta Presupuestaria, sern
transferidas de la matriz de articulacin, donde previamente ya fueron identificados, analizados y
evaluados para su incorporacin en el POI 2010.-
SECCION II
A. N DE ORDEN.-
Es el correlativo que designar a cada una de las actividades y/o proyectos.
Se considerarn las actividades y/o proyectos sealados en la matriz de articulacin, los mismos que
debern estar orientados a satisfacer las necesidades ms urgentes y prioritarias de la ciudad.
C. UNIDAD DE MEDIDA.-
D. META ANUAL.-
Se indicar el Total de Actividades y/o Proyectos que se prev alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2010,
E. PERIODO DE EJECUCIN.-
Seala la cantidad de Actividades y/o Proyectos a obtener en el curso de cada uno de los meses del
ao 2010, adems se inserta las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de
las cantidades de los tres meses que la componen.
F. PRESUPUESTO ASIGNADO.-
Es el gasto que se prev gastar para la ejecucin de todas las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
aprobados; la sumatoria de los montos consignados debe concordar estrictamente con el techo
presupuestal indicado en el cuadro Estructura Funcional Programtica Ao fiscal 2010 para cada
unidad orgnica, el mismo que ha sido elaborado en mrito a los bienes y servicios requeridos en el
cuadro de Necesidades y costeado de acuerdo a la informacin otorgada por la Sub Gerencia de
Logstica.
Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer en reuniones de trabajo
(acreditadas), el presupuesto especfico que le corresponde a cada una de las Metas
Presupuestarias de cada oficina, rea o unidad que la integra; asimismo, en este item se
determinar el indicador de eficiencia, que resultar de determinar la relacin entre los productos y los
insumos gastados.