Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tolerancia de
Media
Riesgo Inherente
Javier Fernandez Ing. Residente
Equipo Evaluador
Fecha de
2/19/2017
Evaluacin y Hora
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o
(seleccione uno de la negativa que afecta el
lista) logro del bjectivo)
Desencadenantes
(actos o reacciones que inician
o precipitaan el evento)
People and
Cada de rocas Taludes inestables.
Organization
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o
(seleccione uno de la negativa que afecta el
lista) logro del bjectivo)
Desencadenantes
(actos o reacciones que inician
o precipitaan el evento)
Piso desnivelado,
pasamanos de excavadora
Cadas al mismo y resbaloso, excesiva
diferente nivel radiacin solar (da),
deficiente
iluminacin(noche).
People and Inspeccin de
Organization excavadora.
Equipo con fallas No contar con formas de
mecnicas, reportar fallas y
elctricas, desperfectos en los
hidrulicas. equipos.
Equipos en movimiento,
condiciones climticas
adversas, vias en mal
estado, conductor fatigado
Atropello
y/o somnoliento, personas
invaden y transitan o
cruzan las vas de trnsito
de la excavadora.
Desplazamiento o
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o
(seleccione uno de la negativa que afecta el
lista) logro del bjectivo)
Desencadenantes
(actos o reacciones que inician
o precipitaan el evento)
Malas prcticas de
operacin de equipos
pesados. Mala o nula
Descarrilamiento de
inspeccin preventiva del
Desplazamiento o cadena de orugas equipo. Mal mantenimiento
People and
traslado de equipo de accesorios de
Organization
al frente de trabajo. rodamientos en las orugas.
Sistema de mangueras y
Derrame de
tuberas en mal estado del
hidrocarburos
equipo.
Malas prcticas de
Choque colisin operacin de equipos
pesados.
Sistema de mangueras y
Derrame de
tuberas en mal estado del
hidrocarburos
equipo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o
(seleccione uno de la negativa que afecta el
lista) logro del bjectivo)
Desencadenantes
(actos o reacciones que inician
o precipitaan el evento)
Construccin de
People and Malas prcticas de
bermas en el frente
Organization operacin de equipos
de trabajo
pesados. Mala o nula
Descarrilamiento de
inspeccin preventiva del
cadena de orugas
equipo. Mal mantenimiento
de accesorios de
rodamientos en las orugas.
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o
(seleccione uno de la negativa que afecta el
lista) logro del bjectivo)
Desencadenantes
(actos o reacciones que inician
o precipitaan el evento)
Golpeado por/
lesiones personales
Personal dentro del radio
de giro de la excavadora
Contacto de equipo
con personal en piso
Golpeado por/
Operador del camin
Carguio de material abolladura del
People and articulado ingresa a la
al camin con volquete
Organization zona de carguio sin
excavadora autorizacin del operador
Colisin entre
de la excavadora
equipos
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
People and
Riesgos Generales
Organization
Por bajarse del equipo en
Electrocucin por
momento de tormenta
Tormenta Elctrica
elctrica.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad, fracturas,
<1yr Likely Major High Control
golpes, cortes.
Fatalidad. Lesiones a la
<1yr Likely Major High Control
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Contaminacin del
suelo por derrames de
aceites o combustibles,
Moderat
incendio del equipo por <1yr Likely Medium Control
e
cortocircuitos, Prdidas
en la produccin por
equipo parado.
Muerte,
fracturas,lesiones
Significa
mltiples, prdidas en la <1yr Very Likely High Control
nt
produccin por equipo
parado.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Prdidas en la
Moderat
produccin por equipo <1yr Likely Medium Control
e
parado.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua.
Muerte, lesiones
mltiples, abollamiento
de equipos, prdidas en <1yr Likely Major High Control
la produccin por
equipo parado.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Quemaduras, incendio
del equipo, prdidas en
<1yr Likely Major High Control
la produccin por
equipo parado.
Prdidas en la
Moderat
produccin por equipo <1yr Likely Medium Control
e
parado.
Prdidas en la
produccin por equipo <1yr Likely Minor Medium Control
parado.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad, fracturas,
golpes. Prdida en la
<1yr Likely Major High Control
produccin por equipo
parado.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Cuando el Respuesta
Likelihood
relativas al objetivo) 1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad por
Significa
electrocucin. Lesiones <1yr Likely High Control
nt
a la persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
RESPONDER
Separacin:
* Delimitacin del rea de trabajo (conos, cintas, etc)
C. Ingeniera:
Prisa por inicio de trabajo. Mal
* Torres de iluminacin(noche)
posicionamiento de la torre de
Administrativos:
iluminacin. Distracciones.
* Letreros de zona restringida de ingreso, IPERC.
EPP's:
* EPP Bsico, guantes de badana.
No realizar un correcto
Cumplir con el mantenimiento preventivo de los mantenimiento preventivo. No
equipos. Realizar inspecciones diarias del equipo, Kit tener un programa de
antiderrame. mantenimiento preventivo
adecuado.
No realizar un correcto
Cumplir con el mantenimiento preventivo de los mantenimiento preventivo. No
equipos. Realizar inspecciones diarias del equipo, Kit tener un programa de
antiderrame. mantenimiento preventivo
adecuado.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Contar con kit para derrames. no contar con Kit para derrame
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Insignifican
Effective Unlikely Low
t
1. Supervisor
verificar que el
rea de trabajo est
sealizada.
Effective Unlikely Major Medium
2. Supervisor
verificar el uso y
operatividad de la
torre de iluminacin.
Supervisin
permanente para
Effective Unlikely Major Medium asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Insignifican
Effective Unlikely Low
t
Extrem
Effective ely Moderate Low
Unlikely
Operador deber
tener capacitacin
en manejo
Effective Unlikely Major Medium defensivo tener
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Effective Unlikely Major Medium defensivo tener
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Effective Unlikely Major Medium asegurar
implemetacin de
los controles
Extrem
Effective ely Moderate Low
Unlikely
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisor
capacitar al
Effective Unlikely Major Medium
personal en el
procedimiento
Supervisin
permanente para
Effective Unlikely Major Medium asegurar
implemetacin de
los controles
Probabilidad
implementar nuevos
controles /afrontar los
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
Extrem permanente para
Effective ely Significant Medium asegurar
Unlikely implemetacin de
los controles
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Cada de rocas de
Talud inestable.
talud
Piso desnivelado,
pasamanos de camin
People and Cadas al mismo y resbaloso, excesiva
Organization diferente nivel radiacin solar (da),
deficiente
iluminacin(noche).
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Equipos en movimiento,
condiciones climticas
adversas, vias en mal
estado, conductor fatigado
Atropello de
y/o somnoliento, personas
personas o animales
o animales(fauna)invaden
y transitan o cruzan las
vas de trnsito de los
camiones.
Sistema de mangueras y
Derrame de
Desplazamiento o tuberas en mal estado del
People and hidrocarburos
traslado del camin equipo.
Organization
al frente de trabajo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Desplazamiento o
People and
traslado del camin
Organization
al frente de trabajo.
Malas prcticas de
Choque colisin manejo, incumplimiento del
RIT de MBM.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Personal invade la va de
Atropello transito de los camiones
articulados.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Posicionamiento del
People and
camin en la zona
Organization
de carguio.
Posicionamiento del
People and Desencadenantes e Im
camin en la zona
Organization Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos de carguio.
Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Generacin de vibracin
Exposicin a la
por parte de los equipos en
vibracin
funcionamiento.
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Malas prcticas de
Cuneteo y volcadura manejo,Fallas mecnicas,
Terreno resbaloso
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
Personal invade la va de
Atropello
transito de los volquetes.
Desencadenantes e Im
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que inician o
(seleccione uno de la negativa que afecta el precipitaan el evento)
lista) logro del bjectivo)
People and
Riesgos Generales
Organization
Electrocucin por
Tormentas Elctricas
Tormenta Elctrica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Mortalidad,
amputaciones,
>3yrs Likely Major High Control
fracturas, golpes,
cortes.
Dolor de huesos,
dolores musculares,
Moderat
problemas al sistema <1yr Likely Medium Control
e
respiratorio, dermatitis
atpica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Mortalidad,
amputaciones, >3yrs Likely Major High Control
fracturas, golpes
Dolor de huesos,
dolores musculares,
Moderat
problemas al sistema <1yr Likely Medium Control
e
respiratorio, dermatitis
atpica
Contaminacin del
suelo por derrames de
aceites o combustibles,
Moderat
incendio del equipo por <1yr Likely Medium Control
e
cortocircuitos. Prdidas
en la produccin por
equipo parado.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Muerte de
personas,muerte de
>3yrs Likely Major High Control
animales, amputacion,
fracturas, golpes
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Abolladura, cuneteo,
<1yr Likely Minor Medium Control
fracturas, golpes.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Mortalidad, amputacin,
>3yrs Unlikely Major Medium Control
fracturas, golpes.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Neumoconiosis,
silicosis. Contaminacin
Moderat
del aire. Disminucin de >3yrs Likely Medium Control
e
la visibilidad de los
operadores.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Moderat
Hipoacusia, sordera >3yrs Likely Medium Control
e
Transtornos osteo-
articulares, lumbalgias, Moderat
>3yrs Likely Medium Control
variacin del ritmo e
cerebral, estrs.
Dolor de huesos,
dolores musculares,
Moderat
problemas al sistema <1yr Likely Medium Control
e
respiratorio, dermatitis
atpica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Fatalidad. Lesiones a la
<1yr Likely Major High Control
persona.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
ncadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
(la severidad de las impacto Aceptar
Nivel(Alto , Medio,
consecuencias medidas afectar Controlar
relativas al objetivo) realisticamen- Evitar
te a Transferir
Likelihood
Barrick(<1ao;
Impacto
1 to 3aos;
Bajo)
>3aos)
Fatalidad por
Significa
electrocucin. Lesiones <1yr Likely High Control
nt
a la persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
RESPONDER EVA
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Torres de ilumina-cin
(noche).
Administrativos:IPERC, transitar por Prisa por inicio de
Effective Unlikely
zonas libres de obstculos, rea-lizar trabajo. Distracciones.
orden y limpieza.
EPP's:EPP bsico,guantes de badana.
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Torres de iluminacin en
plataformas (noche)
Distracciones. Parqueo
Administrativos:Mantenerse alejado
de equipos en paralelo
5m de los taludes, nunca darle la Effective Unlikely
al talud. Prisa por
espalda a los taludes, IPERC, letreros
realizar el trabajo.
de cada de rocas.
EPP's:EPP bsico,guantes de badana.
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Torres de iluminacin en
plataformas de trabajo(noche)
Distracciones, no
Administrativos:Capacitacin en
cumplir
manejo defensivo(bajar velocidad en
recomendaciones de
condiciones adversas, uso obligatorio
manejo defensivo, fatiga
de cinturn de seguridad), descanso de
y somnolencia de Effective Unlikely
operadores mnimo 8 horas,
conductores.
capacitacin y cumplimiento del RIT y
No cumplir con los
poltica de equipos mviles de MBM.
procedimientos de
Capacitacin en Poltica de fatiga y
normas de seguridad.
somnolencia
EPP's:EPP bsico,guantes de badana
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Uso de radios de
comunicacin, torres de
iluminacin(noche)
Administrativos:Capacitacin en
manejo defensivo(bajar velocidad de
retroceso en condiciones adversas,
esperar indicacin de excavadora para Falta de visibilidad por
retroceder, usar faros neblineros en densa neblina. Falta de
caso de neblina, uso obligatorio de material para Extrem
cinturn de seguridad), descanso de sealizacin del rea. Effective ely
operadores mnimo 8 horas, Mal uso o no uso de Unlikely
capacitacin y cumplimiento del RIT y codigo de bocinas y
poltica de equipos mviles de MBM. radio de comunicacin
Capacitacin en Poltica de fatiga y
somnolencia, tocar tres veces el claxon
antes de retroceder, alarma de
retroceso operativa, respetar radio de
trabajo de los equipos.
EPP's:EPP bsico,guantes de badana.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Uso de radios de
comunicacin, torres de
iluminacin(noche).
Administrativos:Capacitacin en
manejo defensivo(bajar velocidad de
retroceso en condiciones adversas,
esperar indicacin de excavadora para
retroceder, usar faros neblineros en
Falta de pericia de
caso de neblina, uso obligatorio de
operador. Escasa Effective Unlikely
cinturn de seguridad), descanso de
visibilidad.
operadores mnimo 8 horas,
capacitacin y cumplimiento del RIT y
poltica de equipos mviles de MBM.
Capacitacin en Poltica de fatiga y
somnolencia, operadores con mas de
03 aos de experiencia, acceso bien
nivelado.
EPP's:EPP bsico,guantes de badana.
Administrativos:Capacitacin al
personal en enfermedades
Falta de cambio de
ocupacionales(neumoconiosis),
filtros de aire
capacitacin en importancia del uso de
acondicionado, cabinas Effective Unlikely
los EPP's, cabinas hermticas de los
de equipos en mal
camiones.
estado
EPP's:Uso de EPP bsico, uso de
respirador con filtros para polvo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
Administrativos:Capacitacin al
personal en enfermedades
ocupacionales(hipoacusia, sordera),
capacitacin en importancia del uso de
los EPP's, cabinas hermticas de los
camiones.
EPP's:Uso de EPP bsico, uso de doble
proteccin auditiva.
Administrativos:Capacitacin al
personal en enfermedades
ocupacionales(sndrome de afeccin
vascular y osteoarticular), capacitacin
en importancia del uso de los EPP's,
cabinas hermticas de los camiones.
EPP's:Uso de EPP bsico, uso de
respirador con filtros para polvo.
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Ineficiente
C. Ingeniera:Uso de radios de
comunicacin, torres de
iluminacin(noche)
Administrativos:Capacitacin en
manejo defensivo(bajar velocidad de
retroceso en condiciones adversas,
esperar indicacin de excavadora para
retroceder, usar faros neblineros en Operadores de equipo
caso de neblina, uso obligatorio de de acarreo descargan Extrem
cinturn de seguridad), descanso de lodos sobre el piso. Effective ely
operadores mnimo 8 horas, Ausencia de equipo de Unlikely
capacitacin y cumplimiento del RIT y empuje.
poltica de equipos mviles de MBM.
Capacitacin en Poltica de fatiga y
somnolencia, tocar tres veces el claxon
antes de retroceder, alarma de
retroceso operativa, respetar radio de
trabajo de los equipos.
EPP's:EPP bsico,guantes de badana.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
Eliminacin: mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
* Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Sustitusin: Ineficiente
*
Separacin:
*
C. Ingeniera:
*
Administrativos:
*
EPP's: Falta de visibilidad por
* densa neblina. Falta de
Aplicar el manejo defensivo. Respetar material para
radio de trabajo de otros equipos. sealizacin del rea. Effective Unlikely
Operadores de volquete ingresarn a Mal uso o no uso de
zona de descarga a una velocidad de 8 codigo de bocinas y
Km/h. Operador de volquete se radio de comunicacin
cuadrar en la descarga hacia el lado
izquierdo del tractor a una distancia
Eliminacin:
*mnima de 5 metros. Utilizar faros
neblineros en caso de
Sustitusin:
*neblina.Operadores con 3 aos de
experiencia.
Separacin: Uso del cdigo de bocinas.
Alarmas
*Eliminacin:de retroceso operativas.
Sealizacin no contar con Kit para
* Ingeniera:del rea. Uso de radio de
C.
derrame
Effective Unlikely
comunicacin.
*
Sustitusin: Uso de luminarias
durante turno noche.
*Administrativos:
*
Separacin:
*EPP's:
* Ingeniera: Distracciones, no
C.
Contar con kit para derrames. cumplir
*
recomendaciones de
Administrativos: Effective Unlikely
manejo defensivo, fatiga
*
y somnolencia de
EPP's:
conductores.
*
Los conductores salen con las unidades
del estacionamiento de forma ordenada,
respetando sus distancias, por cada
10km/h, 10m. y seales, Programa de
mantenimiento preventivo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin d
Evaluacin de controles existentes (con los con
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes para (el riesgo que los controles los Controles
mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Probabilidad
Eliminacin: Ineficiente
*
Sustitusin:
*
Separacin:
*
Eliminacin:
C. Ingeniera: No contar con radio de
* comunicacin, no contar Effective Unlikely
Sustitusin:
Administrativos: con refugio
*
Separacin:
EPP's:
*
C.
UsoIngeniera:
de bloqueador solar cada 3 horas, No contar con radio de
*cuando se est expuesto directamente
comunicacin, no contar Effective Unlikely
Administrativos:
a las radiaciones. con refugio
*
EPP's:
*
Portar radio de comunicacin y estar
atento al nivel de alerta; tener siempre
una camioneta para ser usada como
refugio en alerta naranja.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR MONITOREAR
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
Impacto controles /afrontar los riesgos
de los controles)
Bajo)
Insignifican
Low
t
Supervisin permanente
para asegurar
Major Medium
implemetacin de los
controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Supervisin permanente
para asegurar
Major Medium
implemetacin de los
controles
Insignifican
Low
t
Insignifican
Low
t
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Minor Low
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Minor Low
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Major Medium
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Minor Low
Supervisin permanente
para asegurar
Minor Low
implemetacin de los
controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Supervisin permanente
para asegurar
Minor Low
implemetacin de los
controles
Supervisin permanente
para asegurar
Moderate Low
implemetacin de los
controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Bajo)
Supervisin permanente
para asegurar
Minor Low
implemetacin de los
controles
Supervisin permanente
para asegurar
Minor Low
implemetacin de los
controles
Nivel(Alto , Medio,
(Mejorar o monitorear los
controles existentes /
implementar nuevos
controles /afrontar los riesgos
Impacto
de los controles)
Minor Bajo)
Low
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Personal invade la va
Atropello de transito de los
volquetes.
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
Posicionamiento del
People and
camin en la zona
Organization
de descarga.
Enfangamiento de Presencia de lodos en
equipos la zona de descarga.
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Sistema de mangueras
Derrame de
y tuberas en mal
hidrocarburos
estado.
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
Malas prcticas de
manejo,Fallas
Cuneteo y volcadura
mecnicas, Terreno
resbaloso
Malas prcticas de
Choque colisin
manejo
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Presencia de lodos en
Hundimiento o
la zona de descarga,
enfangamiento
Terreno inestable.
Descarga de
People and
material en el
Organization
botadero.
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Riesgos Generales
Organization
Electrocucin por
Tormentas Elctricas
Tormenta Elctrica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
>3aos)
Impacto
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
>3aos)
Impacto
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Moderat
Dao al equipos. <1yr Unlikely medium Control
e
Enfermedades
pulmonares <1yr Likely Minor low Control
ocupacionales.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
>3aos)
Impacto
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
>3aos)
Impacto
Dao a los Moderat
<1yr Unlikely medium Control
equipos. e
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
>3aos)
Impacto
Lesiones
<1yr Very Likely Minor Medium Control
drmicas
Fatalidad por
electrocucin. Significa
<1yr Likely High Control
Lesiones a la nt
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
RESPONDER EVALU
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Aplicar el manejo defensivo.
Respetar radio de trabajo de otros
equipos. Operadores de volquete
ingresarn a zona de descarga a
una velocidad de 8 Km/h. Operador
Falta de visibilidad por
de volquete se cuadrar en la
densa neblina. Falta de
descarga hacia el lado izquierdo
material para
del tractor a una distancia mnima
sealizacin del rea. Effective Unlikely
de 5 metros. Utilizar faros
Mal uso o no uso de
neblineros en caso de
codigo de bocinas y
neblina.Operadores con 3 aos de
radio de comunicacin
experiencia. Uso del cdigo de
bocinas. Alarmas de retroceso
operativas. Sealizacin del rea.
Uso de radio de comunicacin. Uso
de luminarias
Operadoresdurante
con 3 turno
aos noche.
de
experiencia. Verificar estabilidad
del terreno antes de iniciar el
trabajo. IPERC. ERNP. Calcular
Falta de pericia de
distancia de empuje para no
operador. Escasa Effective Unlikely
quedar al filo del talud. Orugas
visibilidad.
perpendiculares a la cresta. Uso de
luminarias durante turno noche.
Uso de faros y nebrlineros durante
neblina.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Mantener piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
Falta de cambio de
Hermeticidad de las cabinas
filtros de aire
Inspeccin de la cabina
acondicionado, cabinas Effective Unlikely
Limpieza de la cabina
de equipos en mal
Mantenimiento preventivo
estado
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
No realizar un correcto
mantenimiento
Cumplir con el mantenimiento
preventivo. No tener un
preventivo de los equipos. Kit Effective Unlikely
programa de
antiderrame.
mantenimiento
preventivo adecuado.
Falta de comunicacin
Comunicacin con la supervisin. con la supervisin, Extrem
Verifiar planos de voladura en las equipos inoperativos Effective ely
horas indicadas queden dentro del radio Unlikely
de giro de voladura
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
Mantener piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
El cuadrador antes que la posicin
El operador podria
tres llegue a la altura del cono ir Effective Unlikely
adelantar la descarga.
saliendo en forma de media luna.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Uso de bloqueador solar cada 3 No contar con radio de
horas, cuando se est expuesto comunicacin, no contar Effective Unlikely
directamente a las radiaciones. con refugio
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
mediu
Significant asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Minor low
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Organization
People and
Organization
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Barandas, escaleras,
People and Cadas a distinto nivel, peldaos y agarraderas del
Organization golpes equipo resbaladiza y/o en
mal estado.
Sistema de mangueras y
Derrame de hidrocarburos
tuberas en mal estado.
People and
Organization
Inspeccin pre uso del
vehculo
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Organization
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
People and
Organization
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
People and
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno
Organization de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Sistema de mangueras
Derrame de
y tuberas en mal
hidrocarburos
estado.
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
Malas prcticas de
manejo,Fallas
Cuneteo y volcadura
mecnicas, Terreno
resbaloso
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
Malas prcticas de
Transporte de manejo,Fallas
Cuneteo y volcadura
material al botadero mecnicas, Terreno
resbaloso
Personal invade la va
Atropello de transito de los
volquetes.
People and
Organization
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Organization
Malas prcticas de
Choque colisin
manejo
Descarga de
Malas prcticas de
material en el Choque colisin
manejo
botadero.
Presencia de lodos en
Hundimiento o
la zona de descarga,
enfangamiento
Terreno inestable.
People and
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Organization
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
People and
Organization
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Organization
Electrocucin por
Tormentas Elctricas
Tormenta Elctrica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Equipo parado.
Insignific
Prdidas en la <1yr Likely Low Control
ant
produccin.
Moderat
Daos al equipo. <1yr Likely Medium Control
e
Insignific
Lesiones a la persona. <1yr Likely Low Control
ant
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Lesiones a la persona,
<1yr Likely Major High Control
fracturas
Lesiones a la persona.
Atriccion, <1yr Likely Major High Control
amputaciones
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Lesiones al personal.
Quemaduras. <1yr Likely Minor Medium Control
Fatalidad
Fatalidad.
<1yr Likely Major High Control
Quemaduras graves.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Moderat
Dao al equipos. <1yr Unlikely medium Control
e
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Enfermedades
pulmonares <1yr Likely Minor low Control
ocupacionales.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Dao a los
<1yr Likely Major medium Control
equipos.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Fatalidad, daos a Significa
<1yr Likely High Control
los equipos nt
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Lesiones
<1yr Very Likely Minor Medium Control
drmicas
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
>3aos)
Impacto
Fatalidad por
electrocucin. Significa
<1yr Likely High Control
Lesiones a la nt
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
RESPONDER EVALU
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Desconocer el correcto
e incorrecto
funcionamiento del
Effective Unlikely
equipo. Realizar
inspeccin pre uso
apresurada.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
IPER. ERNP.Mantenimiento preventivo y
Desorden de equipos en
correctivo de equipos. Uso de tres puntos
el rea de trabajo. Effective Unlikely
de apoyo al subir y bajar del equipo. Uso
Distracciones.
de guantes de badana.
Distracciones. Parqueo
IPERC. ERNP. Seguros en las puertas y
de equipos en paralelo
capote. Uso de EPP. Verifcar visualemente Effective Unlikely
al talud. Prisa por
el rea a inspeccionar.
realizar el trabajo.
Distracciones, no
cumplir
recomendaciones de
Cumplir con el mantenimiento preventivo manejo defensivo, fatiga
de los equipos y vehculos. Kit y somnolencia de Effective Unlikely
antiderrame. conductores.
No cumplir con los
procedimientos de
normas de seguridad.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
No realizar un correcto
mantenimiento
preventivo. No tener un
Ineffective Unlikely
programa de
Cumplir con mantenimiento preventivo de mantenimiento
equipos y vehculos. Inspeccin pre uso preventivo adecuado.
del vehculo.
Dos extintores en el vehculo Protocolo de Distracciones, no
comunicacin de emergencias. cumplir
recomendaciones de
Effective Unlikely
manejo defensivo, fatiga
y somnolencia de
conductores.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Operadores con 3 aos de
experiencia. Verificar estabilidad
del terreno antes de iniciar el
trabajo. IPERC. ERNP. Calcular
Falta de pericia de
distancia de empuje para no
operador. Escasa Effective Unlikely
quedar al filo del talud. Orugas
visibilidad.
perpendiculares a la cresta. Uso de
luminarias durante turno noche.
Uso de faros y nebrlineros durante
Mantener neblina.
piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Falta de cambio de
Hermeticidad de las cabinas
filtros de aire
Inspeccin de la cabina
acondicionado, cabinas Effective Unlikely
Limpieza de la cabina
de equipos en mal
Mantenimiento preventivo
estado
No realizar un correcto
mantenimiento
Cumplir con el mantenimiento
preventivo. No tener un
preventivo de los equipos. Kit Effective Unlikely
programa de
antiderrame.
mantenimiento
preventivo adecuado.
Falta de comunicacin
Comunicacin con la supervisin. con la supervisin, Extrem
Verifiar planos de voladura en las equipos inoperativos Effective ely
horas indicadas queden dentro del radio Unlikely
de giro de voladura
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Respetar radio de trabajo de los
equipos. Operadores de volquete Falta de visibilidad por
ingresarn a zona de carguio a una densa neblina. Falta de
velocidad de 8 Km/h. Utilizar faros material para
neblineros en caso de neblina, sealizacin del rea. Effective Unlikely
bocinas de retroceso operativas. Mal uso o no uso de
Sealizacin del rea de trabajo. codigo de bocinas y
Uso de radio de comunicacin. Uso radio de comunicacin
de luminarias durante turno noche.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Falta de comunicacin
Comunicacin con la supervisin. con la supervisin, Extrem
Verifiar planos de voladura en las equipos inoperativos Effective ely
horas indicadas queden dentro del radio Unlikely
de giro de voladura
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
Aplicar el manejo defensivo.
Respetar radio de trabajo de otros
equipos. Operadores de volquete
ingresarn a zona de descarga a
una velocidad de 8 Km/h. Operador
Falta de visibilidad por
de volquete se cuadrar en la
densa neblina. Falta de
descarga hacia el lado izquierdo
material para
del tractor a una distancia mnima
sealizacin del rea. Effective Unlikely
de 5 metros. Utilizar faros
Mal uso o no uso de
neblineros en caso de
codigo de bocinas y
neblina.Operadores con 3 aos de
radio de comunicacin
experiencia. Uso del cdigo de
bocinas. Alarmas de retroceso
operativas. Sealizacin del rea.
Uso de radio de comunicacin. Uso
de luminarias durante turno noche.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
no contar con Kit para
Contar con kit para derrames. Effective Unlikely
derrame
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Mantener piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
El cuadrador antes que la posicin
El operador podria
tres llegue a la altura del cono ir Effective Unlikely
adelantar la descarga.
saliendo en forma de media luna.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Portar radio de comunicacin y
estar atento al nivel de alerta; tener No contar con radio de
siempre una camioneta para ser comunicacin, no contar Effective Unlikely
usada como refugio en alerta con refugio
naranja.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR MONITOREAR
Supervisin
permanente para
Insignifican
low asegurar
t
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Insignifican
low asegurar
t
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Mediu
Major asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Major asegurar
m
implemetacin de
los controles
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Minor Low
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
mediu
Significant asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
mediu
Significant asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Minor low
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Barandas, escaleras,
peldaos y
People and Inspeccin pre uso Cadas a distinto
agarraderas del
Organization del vehculo nivel, golpes
equipo resbaladizos
y/o en mal estado.
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Equipos en
People and Inspeccin del rea
Atropellos, choques movimiento y personal
Organization de trabajo.
en el piso
Equipos en
movimiento,
condiciones climticas
Atropello adversas, vias en mal
estado, conductor
fatigado y/o
somnoliento
Desplazamiento o
People and
traslado de equipos
Organization
al frente de trabajo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Desplazamiento o
People and
traslado de equipos
Organization Sistema de mangueras
al frente de trabajo. Derrame de
y tuberas en mal
hidrocarburos
estado del equipo.
Malas prcticas de
Choque colisin
manejo
Personal invade la va
Atropello de transito de los
volquetes.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
Posicionamiento del
People and
volquete en la zona
Organization
de carguio.
Enfangamiento de Presencia de lodos en
equipos la zona de descarga.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para
Posicionamiento del Evento Desencadenantes
People and
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la volquete en la zona negativa que afecta el
Organization inician o precipitaan el
lista) de carguio. logro del bjectivo) evento)
Sistema de mangueras
Derrame de
y tuberas en mal
hidrocarburos
estado.
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
Malas prcticas de
manejo,Fallas
Cuneteo y volcadura
mecnicas, Terreno
resbaloso
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Proyeccin de roca
Falta de comunicacin
por voladura
Malas prcticas de
manejo,Fallas
Cuneteo y volcadura
mecnicas, Terreno
resbaloso
Personal invade la va
Atropello de transito de los
volquetes.
People and Transporte de
Organization material al botadero
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and Transporte de
Organization material al botadero
Malas prcticas de
Choque colisin
manejo
Malas prcticas de
Choque colisin
manejo
Presencia de lodos en
Hundimiento o
la zona de descarga,
enfangamiento
Terreno inestable.
Descarga de
People and
material en el
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
Descarga de
People and
material en el
Organization
botadero.
Ausencia de berma de
Volcadura seguridad en
botadero.
People and
Riesgos Generales
Organization
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Desencadenantes e Impac
Objectivos, Actividades y Eventos
Objectivos Actividad (acciones para Evento Desencadenantes
Estratgicos 2017 alcanzar el objectivo) (ocurrencia positiva o (actos o reacciones que
(seleccione uno de la negativa que afecta el inician o precipitaan el
lista) logro del bjectivo) evento)
People and
Riesgos Generales
Organization
Electrocucin por
Tormentas Elctricas
Tormenta Elctrica
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Derrames, equipo
Insignific
parado. Prdidas <1yr Likely Low Control
ant
en la produccin.
Lesiones a la Moderat
<1yr Likely medium Control
persona, fracturas e
Lesiones a la Insignific
<1yr Likely Low Control
persona. ant
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Lesiones a la
persona. <1yr Likely Major High Control
Fatalidad.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Contaminacin del
<1yr Likely Minor Medium Control
suelo y agua.
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor High Control
mltiples
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Moderat
Dao al equipos. <1yr Unlikely medium Control
e
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Enfermedades
pulmonares <1yr Likely Minor low Control
ocupacionales.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Dao a los
<1yr Likely Major medium Control
equipos.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
Muerte, lesiones
<1yr Likely Minor Medium Control
mltiples
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Fatalidad.
Lesiones a la <1yr Likely Major High Control
persona.
Contaminacin del
<1yr Likely Minor low Control
suelo y agua
Lesiones
<1yr Very Likely Minor Medium Control
drmicas
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Periodo De
cadenantes e Impactos Tiempo Calificacin de Riesgo Inherente (Sin
(horizonte) Controles) Respuesta
Impactos Cuando el Respuesta
Likelihood
1 to 3aos;
Impacto
>3aos)
Fatalidad por
electrocucin. Significa
<1yr Likely High Control
Lesiones a la nt
persona.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
RESPONDER EVALU
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Desconocer el correcto
e incorrecto
Formato de pre uso de los equipos.
funcionamiento del
Informar inmediatamente al Effective Unlikely
equipo. Realizar
supervisor.
inspeccin pre uso
apresurada.
IPER. ERNP.Mantenimiento
Barandas y agarraderas
preventivo y correctivo de equipos. Extrem
en mal estado o
Uso de tres puntos de apoyo al Effective ely
ausentes. Prisa.
subir y bajar del equipo. Uso de Unlikely
Distracciones.
guantes de badana.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Zona de equipos distribuida.
Desorden de equipos en
Respetar radio de giro de los
el rea de trabajo. Effective Unlikely
equipos. Inspeccin del rea de
Distracciones.
trabajo por parte del supervisor.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
No realizar un correcto
mantenimiento
Cumplir con el mantenimiento
preventivo. No tener un
preventivo de los equipos y Ineffective Unlikely
programa de
vehculos. Kit antiderrame.
mantenimiento
preventivo adecuado.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Operadores con 3 aos de
experiencia. Verificar estabilidad
del terreno antes de iniciar el
trabajo. IPERC. ERNP. Calcular
Falta de pericia de
distancia de empuje para no
operador. Escasa Effective Unlikely
quedar al filo del talud. Orugas
visibilidad.
perpendiculares a la cresta. Uso de
luminarias durante turno noche.
Uso de faros y nebrlineros durante
Mantener neblina.
piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Falta de cambio de
Hermeticidad de las cabinas
filtros de aire
Inspeccin de la cabina
acondicionado, cabinas Effective Unlikely
Limpieza de la cabina
de equipos en mal
Mantenimiento preventivo
estado
No realizar un correcto
mantenimiento
Cumplir con el mantenimiento
preventivo. No tener un
preventivo de los equipos. Kit Effective Unlikely
programa de
antiderrame.
mantenimiento
preventivo adecuado.
Falta de comunicacin
Comunicacin con la supervisin. con la supervisin, Extrem
Verifiar planos de voladura en las equipos inoperativos Effective ely
horas indicadas queden dentro del radio Unlikely
de giro de voladura
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Respetar radio de trabajo de los
equipos. Operadores de volquete Falta de visibilidad por
ingresarn a zona de carguio a una densa neblina. Falta de
velocidad de 8 Km/h. Utilizar faros material para
neblineros en caso de neblina, sealizacin del rea. Effective Unlikely
bocinas de retroceso operativas. Mal uso o no uso de
Sealizacin del rea de trabajo. codigo de bocinas y
Uso de radio de comunicacin. Uso radio de comunicacin
de luminarias durante turno noche.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Falta de comunicacin
Comunicacin con la supervisin. con la supervisin, Extrem
Verifiar planos de voladura en las equipos inoperativos Effective ely
horas indicadas queden dentro del radio Unlikely
de giro de voladura
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
Aplicar el manejo defensivo.
Respetar radio de trabajo de otros
equipos. Operadores de volquete
ingresarn a zona de descarga a
una velocidad de 8 Km/h. Operador
Falta de visibilidad por
de volquete se cuadrar en la
densa neblina. Falta de
descarga hacia el lado izquierdo
material para
del tractor a una distancia mnima
sealizacin del rea. Effective Unlikely
de 5 metros. Utilizar faros
Mal uso o no uso de
neblineros en caso de
codigo de bocinas y
neblina.Operadores con 3 aos de
radio de comunicacin
experiencia. Uso del cdigo de
bocinas. Alarmas de retroceso
operativas. Sealizacin del rea.
Uso de radio de comunicacin. Uso
de luminarias durante turno noche.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
no contar con Kit para
Contar con kit para derrames. Effective Unlikely
derrame
Construccin de ventanas en la
berma de descarga del botadero Operadores de equipo
para la descarga de lodos. de acarreo descargan Extrem
Operador de equipo de empuje lodos sobre el piso. Effective ely
limpiar lodos que hayan quedado Ausencia de equipo de Unlikely
en el piso del botadero y lastrar empuje.
con material seco.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Mantener piso nivelado.
Conformacin de piso con material
estable, seco, de granulometra
media. Mantener gradiente de 3%
positiva hacia a la berma de Ausencia de material
seguridad de la descarga. adecuado y seco para
Inspeccin visual del operador de conformacin de piso.
Effective Unlikely
equipo de acarreo al momento de Operadores no verifican
ingresar a la zona de descarga. estado del terreno.
Mantener berma de seguridad de Escasa visibilidad.
altura mnima de 1 metro.
Operador de equipo de acarreo no
descargar si no existe berma de
seguridad.
El cuadrador antes que la posicin
El operador podria
tres llegue a la altura del cono ir Effective Unlikely
adelantar la descarga.
saliendo en forma de media luna.
Calificacin de Rie
Evaluacin de controles existentes (con los control
Controles actuales Controlar los Riesgos) Efectividad de
(Listar los controles o estrategias existentes (el riesgo que los controles los Controles
para mitigar los riesgos); individuales fallen basado en Efectivo
Controles Crticos en negrita una variedad de factores) No efectivo
Ineficiente
Probabilidad
Portar radio de comunicacin y
estar atento al nivel de alerta; tener No contar con radio de
siempre una camioneta para ser comunicacin, no contar Effective Unlikely
usada como refugio en alerta con refugio
naranja.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
EVALUAR MONITOREAR
Supervisin
permanente para
Insignifican
low asegurar
t
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Insignifican
low asegurar
t
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Mediu
Major asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Major asegurar
m
implemetacin de
los controles
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Minor Low
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
mediu
Significant asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
mediu
Significant asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Conductor deber
tener capacitacin
en manejo
Mediu
Major defensivo tener
m
vigente su licencia
del MTC e Interna
de MBM
Supervisin
permanente para
Moderate low asegurar
implemetacin de
los controles
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Mediu
Minor asegurar
m
implemetacin de
los controles
Supervisin
permanente para
Minor low asegurar
implemetacin de
los controles
Minor low
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Impacto
riesgos de los controles)
Nivel (A,
M, B)
Acciones Recomendadas PERSONAL RESPONSABLE /
Actividad Evento ACCIONES ACORDADAS DUEO FECHA LMITE
Separacin:
* Delimitacin del rea de trabajo (conos, cintas,
etc)
1. Supervisor verificar que el rea de
C. Ingeniera:
trabajo est sealizada.
Inspeccin del rea de trabajo. Atropello al personal de piso Medium * Torres de iluminacin(noche) Javier Fernndez 2/27/2017
2. Supervisor verificar el uso y
Administrativos:
operatividad de la torre de iluminacin.
* Letreros de zona restringida de ingreso, IPERC.
EPP's:
* EPP Bsico, guantes de badana.
Electrocucin por Tormenta contar con refugio en el area de trabajo contar con refugio en el area de trabajo en caso
Riesgos Generales Medium Misael Alvarado 1/8/2016
Elctrica en caso de tromentas electricas de tromentas electricas
Relacin entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Controles
Actividad
I
M
P
Desenca- A
Evento
denante C
T
O
MATRIX DE CALIFICACION DE RIESGOS
El resultado es seguro que
ocurra ms de una vez >95% Extremely
Medio Medio Alto Alto Alto
durante el perodo Probabilidad Likely
PROBABILIDAD *