Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
POBLACIO
CENSO INTERCENSA
N
L
1993 1,020
TOTAL OFERTA
DEMANDA DE DEMANDA DE OFERTA DE OFERTA DE DEFICIT
POBLACION POBLACION DEMANDA DE TOTAL DE
POBLACION DE SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS EVENTOS AFORO
ITEM AO
REFERENCIA
DEMANDANTE EFECTIVA CON
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS (asistencia a
POTENCIAL PROYECTO (asistencia a (asistencia a AL AO REQUERIDO
(ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) eventos)
eventos) eventos)
0 2013 1,375 619 619 39,648 6,624 46,272 10,800 7,200 18,000 -28,272 24 -196
1 2014 1,391 626 626 40,089 6,698 46,787 10,920 7,280 18,200 -28,587 24 -199
2 2015 1,406 633 633 40,535 6,773 47,308 11,042 7,361 18,403 -28,905 24 -201
3 2016 1,422 640 640 40,986 6,848 47,834 11,165 7,443 18,608 -29,226 24 -203
4 2017 1,438 647 647 41,442 6,924 48,366 11,289 7,526 18,815 -29,551 24 -205
5 2018 1,454 654 654 41,903 7,001 48,904 11,415 7,610 19,025 -29,879 24 -207
6 2019 1,470 661 661 42,370 7,079 49,449 11,542 7,695 19,237 -30,212 24 -210
7 2020 1,486 668 668 42,842 7,158 50,000 11,671 7,781 19,452 -30,548 24 -212
8 2021 1,503 675 675 43,319 7,238 50,557 11,801 7,868 19,669 -30,888 24 -215
9 2022 1,520 683 683 43,801 7,319 51,120 11,932 7,956 19,888 -31,232 24 -217
10 2023 1,537 691 691 44,289 7,400 51,689 12,065 8,045 20,110 -31,579 24 -219
% DE ASISTENCIA A
EVENTOS EVENTOS AL
EVENTOS ASISTENCIA A EVENTOS AL
AL MES AO
EVENTOS AO
DEPORTIV
8 96 413 39,648
OS (50%)
CULTURAL
4 48 138 6,624
ES (30%)
AFORO
ASISTENCIA
EVENTOS EVENTOS AL TASA DE INSTALACION
EVENTOS ESTADIO
AL MES AO OCUPACION EXISTENTE
EXISTENTE
OPTIMO
DEPORTIV
3 36 20.00% 1,500 10,800
OS
CULTURAL
2 24 20.00% 1,500 7,200
ES
ESTRUCTURAS 503,091.73
ARQUITECTURA 321,905.29
UTILIDAD(5%) 42,934.67
SUPERVISION 34,347.74
254.24 0.8474576271
211.86 0.8474576271
0.00 0.8474576271
466.10
360.00
0.00
360.00
826.10
COSTO A COSTOS A
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
UNITARIO
MERCADO SOCIALES
COSTOS DE OPERACIN Y
1,210.00 826.10
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIN
360.00 360.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
850.00 466.10
COSTOS DE OPERACIN Y
10,120.00 8,576.27
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
POBLACION ATENDIDA 28,272 28,587 28,905 29,226 29,551 29,879 30,212 30,548 30,888 31,232 31,579
INVERSION 1,043,312.54
ESTRUCTURAS 503,091.73
ARQUITECTURA 321,905.29
UTILIDAD(5%) 42,934.67
SUPERVISION 34,347.74
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
COSTO INCREMENTAL 0.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00
FLUJO DE COSTOS 1,043,312.54 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00
POBLACION ATENDIDA 28,272 28,587 28,905 29,226 29,551 29,879 30,212 30,548 30,888 31,232 31,579
INVERSION 895,709.69
ESTRUCTURAS 426,348.92
ARQUITECTURA 272,801.09
UTILIDAD 39,070.55
SUPERVISION 31,256.44
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83
COSTO INCREMENTAL 0.00 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17
FLUJO DE COSTOS 895,709.69 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.1
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 985,280.66 985,280.66 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.2
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 1,074,851.63 0.00 0.00 1,074,851.63 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 1,164,422.60 0.00 0.00 1,164,422.60 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10
VALOR ACTUAL DE LOS 1,210,065.14 VALOR ACTUAL DE LOS
COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 29,898 POBLACION
BENEFICIARIA BENEFICIARIA
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
806,138.72 806,138.72 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
716,567.75 0.00 0.00 716,567.75 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579
POBLACION 29,898
BENEFICIARIA
COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
626,996.78 0.00 0.00 626,996.78 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579
VALOR ACTUAL DE LOS 672,639.33
COSTOS
PROMEDIO DE
POBLACION 29,898
BENEFICIARIA
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM)
1.1 0.9
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM)
1.2 0.8
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM)
1.3 0.7
50.00
40.00 40.47
37.48
34.48
31.99 31.82 31.65 31.62 31.32 31.15
30.00
28.49
25.49
20.00
10.00
0.00
130% 120% 110% 100% 90% 80%
INVERSION OYM
PROMEDIO
POBLACION INDICADOR COSTO
ATENDIDA EFECTIVIDAD (ICE)
(ASISTENCIA)
29,898.00 31.99
29,898.00 31.82
29,898.00 31.65
29,898.00 31.62
29,898.00 31.32
29,898.00 31.15
29,898.00 30.98
% 80% 70%
YM
AO 0
FASES DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
EJECUCIN FISICA
EJECUCIN FINAMCIERA
25%
50%
25%
25%
25%
100%
42,934.67
125,772.93
503,091.73
321,905.29
16,848.22 33,696.44
16,100.50 64,402.01
10,733.67 42,934.67
8,586.93 34,347.74
57,181.33
1,043,312.54
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION
FIN ULTIMO
INCREMENTO DE LA POBLACION
POBLACIN CON MAYOR DESARROLLO SOCIAL, ENCUESTA SOCIOECONOMICA
SATISFECHA CON POLITICAS
CULTURAL Y DEPORTIVO REALIZADA POR LA
DEPORTIVAS, CULTURALES Y
MUNICIPALIDAD
RECREATIVAS
MEJORAMIENTO DE
SUFICIENTES ESPACIOS DEBIDAMENTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
ACONDICIONADOS PARA LAS PRACTICAS LIQUIDACION Y ACTA DE
SERVICIOS SANITARIOS Y
DEPORTIVAS, RECREACIONALES, SOCIALES Y ENTREGA DE OBRA
ELECTRICOS DEL COLISEO
CULTURALES DEL DISTRITO DE CHOCOPE
SINTUCO
COMPONENTES
1,126.83M2 DE DE MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
ESTRUCTURAS ACTA DE ENTREGA DE OBRA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y
ARMADO
ALBAILERIA, ZOCALOS,
CIELORRASOS, PISOS Y
ARQUITECTURA PAVIMENTOS, CARPINTERIA ACTA DE ENTREGA DE OBRA
METALICA Y MADERA, CERRAJERIA,
ETC
INSTALACIONES DE SERVICIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS HIGIENICOS E INSTALACIONES ACTA DE ENTREGA DE OBRA
ELECTRICAS
ACTIVIDADES
ESTRUCTURAS 503,091.73
ARQUITECTURA 321,905.29
Albaileria 78,817.05
FACTURA Y COMPROBANTES
Revoques, Enlucidos y Molduras 63,390.12
Zocalos 38,853.32
FACTURA Y COMPROBANTES
Carpinteria de Madera 9,897.08
EL GOBIERNO LOCAL
PRIORICE EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD
DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD
DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
AO 0 AOS 1-10
ELABORACION DEL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
EXPEDIENTE TCNICO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
100%
EJECUCIN E LA OBRA 4
MESES 100%
100%